石柱县花椒产业建设农村移民技术培训基地建设项目可行性研究报告 54页

'第一章总论31.1项目概况31.2业主单位简介51.3技术支撑单位简介51.4编制依据及原则61.5主要研究内容71.6主要研究结论81.7主要技术经济指标8第二章市场预测11第三章项目背景及建设的必要性和可行性133.1项目背景133.2建设的必要性153.3项目建设的可行性16第四章建设规模及内容194.1培训规模194.2建设规模及内容19第五章场址条件及建设地点205.1自然地理条件205.2社会经济条件205.3项目区花椒种植情况2050 5.4建设地点选择21第六章技术方案及设备配置226.1技术方案226.2设施设备方案25第七章工程方案27第八章原材料消耗及供应328.1种苗消耗及供应328.2肥料、农药消耗及供应32第九章环境保护33第十章经营管理3710.1项目实施单位3710.2主要部门任务3710.3人力资源配置3710.4员工来源与培训3810.5经营方式38第十一章项目建设期及建设进度3911.1项目建设期3911.2实施进度安排3911.3工程招投标方案39第十二章投资估算与资金筹措4150 12.1投资范围4112.2估算依据4112.3估算结果4112.4生产流动资金4212.5项目总投资4312.6资金筹措4312.7资金使用计划43第十三章财务评价及生态效益分析4413.1评价依据、范围及原则4413.2项目整体经济效益分析4413.3项目整体经济效益评价4513.5生态效益分析与评价47第十四章社会效益分析评价48第十五章风险分析4915.1技术风险4915.2市场风险4915.3管理风险4915.4融资风险50第十六章结论及建议5116.1综合评价5150 16.2结论5116.3建议5150 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目1.1.2实施单位：重庆林恩生态农业有限公司1.1.3建设地点：黎场乡黎场村、深溪村1.1.4建设项目性质:新建1.1.5培训规模：培训中心每次培训学员100人以上，每年培训3次，年培训库区农村移民人员300人次以上，覆盖乡镇直接受益移民户300户以上。通过技术培训，提高花椒种植基地集约化经营水平，每亩花椒年均增产鲜椒200千克以上，2万亩花椒基地，年均增产400万千克，即4000吨。1.1.6建设内容及规模：项目建设总占地100亩，其中花椒生产加工综合技术培训中心6亩、花椒种苗繁育技术培训基地20亩、花椒标准化种植技术培训基地70亩、花椒烘烤加工技术培训中心4亩。具体建设内容如下：1、花椒生产加工综合技术培训中心。征地6亩，主要建设内容包括：场地平整6亩，培训教室5间200㎡，学员宿舍15间400㎡，办公室5间100㎡，食堂、管理用房及厕所700㎡，院坝硬化1600㎡，中心绿化1000㎡，中心道路600米。2、花椒种苗繁育技术培训基地。租地20亩，主要建设内容包括：土壤改良20亩、温室大棚2个，每个250㎡，钢架大棚4个，每个150㎡，并配置滴灌和喷灌设施各1套。3、花椒标准化种植技术培训基地。租地70亩，主要建设内容包括：整地及改良土壤70亩、花椒标准化种植基地70亩、人行便道700米。50 4、花椒烘烤加工技术培训中心。征地4亩，主要建设内容包括：场地平整4亩、鲜椒存放仓库300㎡、干椒贮藏仓库200㎡，晒坝1000㎡，购置烘烤设备5套、变电设备1套等。一期工程（2011年）：主要建设内容为选址，规划设计，泥石公路，征地及土地流转，土壤改良，综合技术培训中心场地平整、教室、食堂、宿舍、厕所修建，70亩标准化种植。二期工程（2012年）：综合技术培训中心办公室、管护房、院坝硬化、绿化工程，种苗繁育技术培训基地建设，烘烤加工技术培训中心基建工程，人行便道及设备购置。1.1.7受益移民：覆盖黎场乡、西沱镇、沿溪镇、王场镇4个库区乡镇，直接受益移民户70%左右，约350户，1100余人。1.1.8项目投资概算：项目总投资881万元。其中工程建设费用336.4万元，其它费用275.94万元，预备费61.23万元，铺底流动资金207.43万元。其中一期投资360万元，占总投资的40%，二期投资521万元，占总投资的60%。1.1.9投资回收期：3.11年1.1.10资金来源1、申请三峡水库库区基金260万元，占报批总投资的29.5%。其中一期（2011年）申请资金100万元，二期（2012年）申请资金160万元。2、实施业主企业自筹及其它资金来源621万元，占报批总投资的70.5%。1.1.11建设期：2年1.1.12经营期：15年1.2业主单位简介50 重庆林恩生态农业有限公司成立于2008年3月，注册资金30万元，公司地址位于石柱土家族自治县黎场乡深溪村（原大柏村）联合组，具有独立的法人资格，经营范围包括花椒种植、水果种植、销售；猪、鸡、牛养殖、销售，现有总资产405万元，其中固定资产370万元，流动资产35万元。公司以西南大学为技术支撑单位，先后承担过花椒种植及农田改造等项目建设任务，在项目组织与管理、技术研究、试验示范与推广等方面积累了丰富经验，取得了较好成绩。公司现有员工31人，其中农村移民11人，技术人员3人（教授1人、助理农艺师2人），其他管理人员17人，具有较强的生产经营能力和稳定的技术支撑体系。公司在黎场乡、沿溪、王场种植花椒8000亩。其中已有1200多亩花椒开始挂果投产，2011年产鲜花椒25多万千克，销售收入200多万元。规划到2012年底建成2万亩规范化种植基地。1.3技术支撑单位简介50 西南大学是国家教育部直属重点综合大学，国家"211"工程重点建设学校。成立于2005年7月，由原西南师范大学、原西南农业大学合并组建而成。学校学科门类齐全，综合性强，特色明显，涵盖了哲、经、法、文、史、教、理、工、农、医、管等11个学科门类。学校下设31个学院，现有3个国家重点学科、2个国家重点（培育）学科、36个省部（市）级重点学科、16个博士后科研流动站、16个一级学科博士学位授权点，106个二级学科博士学位授权点，34个一级学科硕士学位授权点，204个二级学科硕士学位授权点；1个专业博士学位，19个专业硕士学位、102个本科专业。学校现有在校学生近5万人，其中普通本科生38000余人，硕士、博士研究生1万余人。学校现有专任教师2600余人，其中有中国科学院院士1人，中国工程院院士2人，国家级教学名师3人，国家级教学团队4个，"长江学者"4人，"国家杰出青年基金"获得者2人，副高级以上专业技术职务1450余人，研究生导师1040人。石柱县与西南大学（原西南农业大学）建立县校合作关系始于2003年，7年来，县校合作项目逐年增多，充分发挥西南大学的科技优势和重庆市石柱县的特色资源优势，精心打造石柱县农业科技综合示范基地，在产学研对接、产业规划与技术支撑、农业科技推广与培训等方面积极合作，开展了“石柱县悦崃镇百合高产栽培关键技术研究”、“石柱佛手高产栽培技术示范与推广”、“黄连总生物碱降血脂现代中药新药临床前研究”等项目试验研究。2007年以来，聘请西南大学园艺学院的专家教授作为公司技术指导，为花椒产业发展提供了强有力的技术支撑。1.4编制依据及原则1.4.1编制依据1、重庆市移民局关于进一步规范三峡库区基金项目申报与实施管理工作的通知（渝移发[2009]40号）；2、重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发《石柱县三峡水库库区基金使用管理实施细则》的通知（石柱府办发〔2009〕157号）3、重庆市委、市政府《关于实施百万农村劳动力转移就业工程的意见》(渝委发〔2004〕7号)；4、重庆市委、市政府《关于实施“两翼”农户万元增收工程的意见》（渝委发〔2010〕6号）；5、石柱县人民政府办公室关于印发《石柱县绿化长江森林工程实施方案的通知》（石柱府办发[2011]86号）50 6、育苗技术规程GB6001－857、主要造林树种苗木质量分级GB6000－1999　　8、林木种子质量分级GB7908－1999　　9、《植物检疫条例》（1992年修订本）10、中国主要树种造林技术中国林业出版社　11、钟志祥编著九叶青花椒标准化生产重庆农村读物出版社12、建设项目经济评价与参数（第三版）中国计划出版社13、投资项目可行性研究指南（试用版）中国电力出版社14、石柱2010年统计年鉴15、重庆林恩生态农业有限公司提供的《2万亩花椒产业发展规划》等有关资料1.4.2编制原则1、认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和科学技术产业化的有关政策，严格执行各项规范，力求技术领先，安全可靠，经济合理。2、按照三峡水库库区基金使用的要求，合理规划建设项目。3、坚持以人为本的原则，体现移民意愿，维护移民权益。4、充分注意节约劳动力，提高全员劳动生产率。5、考虑环境、劳动保护，以期取得良好的经济效益和社会效益，同时兼顾生态效益。1.5主要研究内容1、研究范围涉及花椒种植综合技术、种苗繁育基地技术、采收及烘烤技术，培训基地的土地整治改良、公路建设以及基础设施建设等内容。2、论证项目技术成熟性、可靠性及先进性。50 3、析工程建设的重大意义。4、项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案。5、工程建设措施及进度安排。1.6主要研究结论重庆林恩生态农业有限公司拟在石柱土家族自治县黎场乡建设《石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目》，有利于充分发挥石柱的自然地理以及区位优势，发展特色经济花椒产业；有利于贯彻落实党和国家有关三峡水库库区移民政策；有利于提高农村移民的综合素质，增强三峡库区移民人员就业能力；项目经济效益显著，对推动当地经济发展，促进项目区广大农户，特别是移民户脱贫致富等方面都具有积极意义。工程建设需要大量的劳动力，为农村剩余劳动力提供了出路，对于贫困山区农民增收，促进社会稳定具有重要的作用，其社会效益显著，因此，建设该项目具有极大的必要性。本项目建设技术可靠，项目区规划恰当，规模适度，条件良好，运行管理模式可行。本项目符合国家三峡水库库区发展的相关政策和国家移民政策要求，对解决三峡库区移民问题具有良好的积极作用。研究表明，重庆林恩生态农业有限公司拟在石柱县黎场乡建设石柱县花椒产业建设农村移民就业技术培训基地建设项目是必要的、也是可行的。1.7主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一建设内容及规模亩1001花椒生产加工综合技术培训中心亩650 1.1土地征用亩61.2场地平整亩61.3教室㎡2001.4学员宿舍㎡4001.5办公室㎡1001.6食堂、厕所及管护用房㎡7001.7院坝硬化㎡16001.8绿化面积㎡10001.9公路建设（水泥硬化）m6002花椒种苗繁育技术培训基地亩202.1土地流转亩202.2土壤改良和种苗培育亩202.3玻璃温室大棚个22.4钢架大棚个22.5滴灌系统套12.6喷灌系统套13花椒标准化种植技术培训基地亩703.1土地流转亩703.2土壤改良和花椒标准化种植亩703.3人行便道m7004花椒烘烤加工技术培训基地亩44.1土地征用亩44.2场地平整亩44.3烘烤设备套54.4变电设备套14.5鲜椒存放仓库㎡30050 4.6干椒仓库㎡2004.7烘烤加工中心晒坝㎡1000二项目总投资万元881.01其中：工程建设万元336.42其它费用万元275.943预备费万元61.234铺底流动资金万元207.43三资金筹措1申请三峡水库库区基金万元2602业主企业自筹及其它资金来源万元62150 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第二章市场预测石柱县32个乡（镇）217个村，总人口为53万人，农村劳动年龄内总人数约30万人，除去在校学生和丧失劳动能力的人口，实际现有农村劳动力28.2万人，占农村总人口的63.4%。目前，全县农村劳动力就业转移人数占农村劳动力总数的50%左右，而从转移后的就业情况看，普工占转移总数的70%以上；技工不足转移总数的10%，而该县农民工就业转移培训的目标既要提高对外输出劳动力的质量，也要为全县各大产业的发展提供高素质技能人才，就目前全县农民工培训情况看，其培训任务在今后一段时期内仍旧十分繁重。花椒是一种香料油料树种，产于我国北部至西南，野生于秦岭及泰山两脉海拔100m以下的地区。其具有生长快，结果丰、收益大，用途广，栽培管理简便，适应性强等优点。花椒在我国栽培历史悠久，分布很广泛，种植面积和产量均居世界首位。除东北、内蒙古等少数地区外，在我国河南、河北、山西、陕西、甘肃、四川、重庆、湖北、湖南、山东、浙江、江西、福建、广东、广西、云南、贵州、西藏等省市自治区均有栽培。我国花椒大多栽培于低山丘陵，梯田边缘和庭园周围。花椒一年生苗可达一米以上，经营管理好的椒树第二年可开花结果，每株可产鲜椒0.5kg左右，3-4年大结果，单株年产量在4kg左右，并延续10-15年，最高年产量可达20kg以上，每亩收入可达2000元以上，椒树生长奉命约30-40年，衰老后可采用砍伐萌芽更新。同时对土适应性较强，尤喜深厚的紫色页岩（石谷子）风化土；对土壤酸碱度要求不严，在中性或酸性土壤中都能生长良好，在山地钙质土壤上生长更好，不与粮食争地，树杆能萌发新枝，根系发达，具有保持水土的作用。因此，花椒是集生态效益、社会效益、经济效益为一体的树种。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告同时，花椒作为“八大调味品”之一，是家庭常用烹饪调料，且食用和药用价值高，深受广大消费者喜爱和市内外客商的欢迎，产品畅销全国。从市场需求量上看，我国花椒产品除本国销售外，还出口到日本、韩国、新加坡、港澳台地区和其它东南亚部分国家，随着国内外市场的拓展和国内花椒加工深度开发，对花椒需求量逐年增加，初步分析国外年需求量至少在1万吨以上，国内市场年需求量至少在15万吨以上。根据全国花椒种植面积和总产量看，目前优质花椒缺口在5万吨左右。近几年来花椒价格稳中有升，2010年鲜椒市场价在10000—12000元/吨。初步预测在未来5—10年花椒仍属卖方市场，国内价格可达12000—15000元/吨，出口价格将更高。目前重庆市种植花椒的区县较多，但除江津区花椒面积有几十万亩的规模外，其它区县比较零散基本未形成规模，产品供不应求，价格一路走俏。加上花椒树根系发达，特别有利于保持水土，生长快，有利于绿化荒山荒坡，改善生态环境，而且抗旱耐瘠薄，投资少，经济效益高，有利于退耕还林，推广种植，这对于改善三峡库区的生态环境和开发性移民具有重要的作用，因此发展花椒产业具有积极意义。但目前全市花椒种植技术人员欠缺，且无专门的花椒育种机构，无专用肥、无专门的栽培技术指导，而随着农业产业结构的调整，花椒出口量的增加，花椒的种植面积猛增，对专业技术人员的需求与日俱增，因此做好花椒专业技术人员的培训工作成为花椒产业不断发展的必然选择，本项目市场前景广阔。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第三章项目背景及建设的必要性和可行性3.1项目背景3.1.1石柱县基本情况石柱土家族自治县位于重庆市东部、长江南岸、三峡库区腹心地带,东接湖北省利川市，南邻彭水县，西南靠丰都县，西北连忠县，北与万州区接壤，是三峡库区惟一的以土家族为主少数民族自治县。全县幅员面积3012.5平方公里，下辖32个乡镇，214个行政村、27个居委会，总人口53万人，其中土家族人口38.3万人、占72.3%，农业人口44.5万、占83.9%。近年来，石柱县委、县政府坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,深入学习贯彻党的十七大精神和胡锦涛总书记“314”总体部署，全面落实科学发展观，紧紧围绕“绿大新强”发展思路，解放思想、扩大开放，统筹城乡、关注民生，经济社会继续保持快速协调发展的良好态势。全县2010年地区生产总值达到65.32亿元，同比增长19%。农业经济全面实现恢复性增长，全县农村经济实现增加值12.98亿元，增长7%；实现农林牧渔业总产值18.12亿元，其中农业产值9.41亿元，林业产值0.63亿元，牧业产值7.73亿元，渔业产值0.21亿元，农林牧渔服务业0.14亿元。农民人均纯收入比上年增长25.3%，达到5008元；全县农作物播种总面积133.28万亩，比上年增加3.89%；农作物总产量48.31万吨，比上年增加15.27%。其中粮食播种面积92.06万亩，粮食产量26.12万吨，分别比上年增加1.14%和6.96%。但是，由于石柱县经济总量小，贫困人口多，又地处三峡库区，仍然是一个农业弱县、工业小县和财政穷县。经济实力还有待提高，农业基础设施条件仍亟待改善，农民增收致富任重道远。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告3.1.2项目区花椒产业发展现状石柱县根据自身的资源条件和产业基础，在农业发展过程中，紧紧围绕增加农民收入这一核心目标，在稳定粮食生产基础上，不断做强和持续加大培育蔬菜、干果、蚕桑、中药材等特色优势农产业。近年来，该县围绕“三区一带”优化布局农业产业，即浅丘平坝地区主要发展优质粮油、蔬菜、花卉等产业；丘陵地区主要发展水果、桑蚕等产业、山区主要发展中药材、干果等产业；河谷湖区地带主要发展水果、水产等产业，取得显著成效。石柱县黎场乡在“三区一带”战略的指导下，根据自身条件，确立了“花椒兴乡富民”战略，充分利用山地资源和自然条件，坚持集中连片、规模开发，以“九叶青”优质品种为主，发展花椒近万亩，基本建成长江生态屏障建设万亩示范花椒园，在改善库区生态环境的同时，使花椒产业成为该乡库区移民、贫困农民增收致富的主导产业。因此，花椒产业不仅改变了是石柱山区传统农业的面貌，促进农村经济结构调整，促进了农民万元增收；而且通过发挥花椒树抗旱耐瘠薄的优势，有效保护了库区生态环境，巩固了退耕还林成果。为了进一步促进和巩固石柱县花椒产业的发展，带动农民群众增收致富，黎场乡还开展“请进来、动手干”技术培训，邀请相关专家进行花椒高产栽培管理新技术的培训，以此提高广大农民群众的生产技能和经营管理水平，全力推动花椒产业的快速发展。3.1.3项目的提出目前石柱县黎场乡花椒产业发展不断壮大，经济社会效益逐渐显现，但由于该乡地处库区，属于石柱最为贫困乡镇之一，50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告移民文化素质普遍较低，贫困群众多，又缺乏特色经济林种植技术，特色经济林种植管理粗放，集约化程度低，经济效益不高；特别是实施退耕还林工程以来，农村剩余劳动力增多，农村移民再就业问题突出。而黎场乡在大力发展花椒规模化种植的同时，在花椒高产稳产技术培训、病虫害防治、市场培育等方面严重滞后。尽管该乡近期在开展“请进来、动手干”技术培训，但由于缺乏培训场所，不能形成长效培训机制，大部分移民和贫困群众还得不到切实的技术指导和准确的市场信息。因此，针对目前黎场乡花椒产业存在的问题，在做大做强的同时，做好做优，真正让广大移民群众增收致富，该乡提出了花椒产业提档升级，确立了在政府的引导下，依托龙头企业和各方力量，通过成立发展了花椒经济协会，完善优质种苗供应机制，加强技术指导培训，积极开拓市场等一系列措施，在探索中谋求发展，在发展中拓宽思路，走出了一条符合黎场乡花椒产业的特色发展之路。在此良好的发展环境基础下，重庆林恩生态农业有限公司提出了“建设三峡库区花椒产业农村移民就业技术培训基地”，以完善黎场乡花椒产业技术指导培训环节，为推动全乡花椒产业健康可持续发展发挥积极作用。3.2建设的必要性3.2.1贯彻落实党和国家有关移民政策的需要党中央、国务院十分重视和关心三峡工程移民安置工作，制定了一系列方针政策。建立三峡库区移民后期扶持基金政策，是党和国家实行开放式移民的重大移民政策调整。利用三峡库区后期扶持基金，建立三峡库区农村移民培训基地，有利于库区移民安置，提高农村移民的再就业能力，增加就业机会，增加移民收入，促进移民贫困户脱贫致富。因此，建设该项目是落实党和国家有关库区移民政策的需要。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告3.2.2发展花椒产业基地的需要建立花椒技术培训基地，有利于提高特色经济林花椒种植的科技含量，改变库区花椒传统生产经营方式，提高集约化经营水平，实现花椒种植的标准化、规范化，更好地发挥资源优势，提高规模效益。优化产业结构的调整，有效地促进商品农业、创汇农业和市场农业的形成与发展，3.2.3三峡库区生态安全的需要建立花椒技术培训基地，大力发展特色经济林花椒，不仅能增加移民户的收入，实现移民户万元增收，而且种植花椒有利于进一步改善库区生态环境建设，确保三峡工程的安全营运。因此，建设该项目，是确保三峡库区生态安全的需要。3.3项目建设的可行性3.3.1区位优势明显石柱土家族自治县位于重庆市东部、长江南岸，三峡库区腹地，属于重庆市“一圈两翼”的渝东南片区，处于渝东北片区和渝东南片区的关键结点，是连接渝东北区和渝东南区的门户；从中西部区域经济发展看，石柱县东接湖北利川，居于中西部连接的结点上，是重庆与我国中、东部地区水陆来往的战略要塞；从“一圈两翼”和中西部连接的战略地位看，石柱县有着渝东南枢纽门户的区域优势，是重庆向外交流的重要窗口。3.3.2交通便捷石柱县城距长江最近距离47公里，距重庆主城区262公里。石柱境内交通四通八达，境内连接各主要乡镇的主干公路已全部完成山重二级水泥或柏油路改造，村村通公路率达100%，基本实现县城到各乡镇“2小时交通”50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告。川汉管道公路穿境而过，长江黄金水道沿西北过境27公里，西沱港分别建有客货深水码头。石柱县城距高家镇港口仅有47公里，距西沱镇港口仅88公里，距重庆江北国际机场230公里，并设有民航、铁路售票处，石（柱）万（州）公路改造基本完成，石柱距万州五桥机场和火车站仅140公里。沪蓉高速公路即将竣工通车；渝利（川）铁路涪陵至利川段即将动工建设，预计2012年竣工通车。石柱在近五年内将形成”四高一铁一水”的交通网,良好的区位及交通条件，石柱即将成为渝东新枢纽。项目区距石柱县城约50公里，距西沱深水港只有十余公里，长江穿境而过，所在村、组都实现了电信、移动、联通等信息网络全面建成，信息畅通有保障。村村通公路，运输极为方便。3.3.3有一定的产业发展基础一是从2005年以来，公司在黎场乡、西沱镇等库区乡镇发展花椒种植，使群众积累了丰富的生产管理经验，给农民带来实实在在的经济效益和增收效果，乡（镇）领导和群众发展花椒种植的积极性较高。二是我县作为库区唯一的少数民族县，又是国家扶贫工作重点县，可以综合利用西部大开发、三峡移民、少数民族、扶贫等方面的扶持政策和优惠政策，加大对规划区乡镇的支持力度。三是劳动力资源丰富。石柱县从2002年启动实施退耕还林工程以来，全县共实施退耕还林工程32.55万亩，其中坡耕地还林16.15万亩，全县有49437户农户参与，可实现劳动力转移47313人，因此，实施该项目劳动力资源丰富。3.3.4自然地理条件适宜项目区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨水充沛，四季分明。海拔分布在175－500米，年均气温20℃左右，土壤为沙壤土、紫色土，土层深厚，富含有机质，PH值5.5－7.0，通透性好，通风向阳，光照充足，水源丰富，水质洁净，排灌方便，交通便利，规模化发展花椒条件良好。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告3.3.5政策优势一是《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展若干意见》，明确了有利于规划区乡镇产业发展的各种支持和优惠政策。二是国家、重庆市政府和县人民政府分别出台了实施《三峡水库可持续持续利用综合规划工作大纲》、《中共重庆市委重庆市人民政府关于实施两翼农户万元增收工程的意见》、《石柱县2009-2012年整村脱贫工作规划》、《石柱县绿化长江森林工程实施方案的通知》等库区发展和三农政策，各级政府将大量投入农业发展资金，农业发展面临良好的机遇。三是县委、政府高度重视农业产业发展，出台一系列推进产业发展的配套政策措施，推动产业较快发展。3.3.6技术支撑有保障一是与西南大学建立了县校合作平台，聘请西南大学园艺学院的专家教授作指导，为花椒产业发展提供了强有力的技术支撑。二是石柱县农业、林业等部门有从事经济果树高、中级技术职称的技术人员和专家20多人。三是我公司先后承担并完成了花椒基地建设、农田改造建设等多个项目，造就了一批经验比较丰富的生产技术和管理型实用人才，为花椒基地建设和产业发展提供了较好的技术支撑。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第四章建设规模及内容4.1培训规模培训中心每次培训学员100人以上，每年培训3次，年培训库区农村移民人员300人次以上，覆盖乡镇直接受益移民户300户以上。通过技术培训，提高花椒种植基地集约化经营水平，每亩花椒年均增产鲜椒200千克以上，2万亩花椒基地，年均增产400万千克，即4000吨。4.2建设规模及内容项目建设总占地100亩，其中花椒生产加工综合技术培训中心6亩、花椒种苗繁育技术培训基地20亩、花椒标准化种植技术培训基地70亩、花椒烘烤加工技术培训中心4亩。具体建设内容如下：4.2.1花椒生产加工综合技术培训中心征地6亩，主要建设内容包括：场地平整6亩，培训教室5间200㎡，学员宿舍15间400㎡，办公室5间100㎡，食堂、管理用房及厕所700㎡，院坝硬化1600㎡，中心绿化1000㎡，中心道路600米。4.2.2花椒种苗繁育技术培训基地。租地20亩，主要建设内容包括：土壤改良20亩、温室大棚2个，每个250㎡，钢架大棚4个，每个150㎡，并配置滴灌和喷灌设施各1套。4.2.3花椒标准化种植技术培训基地。租地70亩，主要建设内容包括：整地及改良土壤70亩、花椒标准化种植基地70亩、人行便道700米。4.2.4花椒烘烤加工技术培训中心。征地4亩，主要建设内容包括：场地平整4亩、鲜椒存放仓库300㎡、干椒贮藏仓库200㎡，晒坝1000㎡，购置烘烤设备5套、变电设备1套等。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第五章场址条件及建设地点5.1自然地理条件石柱县位于长江南岸、三峡库区腹地，属于重庆市“一圈两翼”中的南翼。地处东经107°59′22″至108°34′45″，北纬29°39′29″至30°32′45″之间，东靠湖北省利川市，南依重庆市彭水县，西南连丰都县，西北邻忠县，北接万州区。县境南北长98.3公里，东西宽56.2公里，总幅员面积3012平方公里。项目区位于石柱土家族自治县西北端，规划区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨水充沛，四季分明，海拔多在175－500米，属于低山丘陵地带，年均气温20℃左右，≥10℃年有效积温6350－6546℃，年降雨量1110mm左右，无霜期320天以上，年日照1410小时左右。土壤为沙壤土、紫色土土层深厚，富含有机质，PH值6.5－7.0，通透性好，通风向阳，光照充足，水源丰富，水质洁净，排灌方便，交通便利，规模化发展花椒条件良好。5.2社会经济条件规划区位于石柱县西北部，与万州区、忠县相邻，覆盖西沱镇、王场镇、沿溪镇、黎场乡4个乡镇，项目区幅员总面积210.86平方公里，辖24个村6个居委会，总人口8.3万人，其中农业人口6.6万人，人均耕地面积0.60亩。有移民户497户，1923人，其中劳动力1156人。规划区以粮经作物为主，辣椒、花椒已初步成为当地的支柱产业，是农民收入的主要来源。2010年规划区农民人均纯收入4500余元。与本县其他乡镇相比，经济社会条件相对落后，农户收入处于全县中等偏下水平。5.3项目区花椒种植情况50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告公司从2005年开始在黎场乡种植花椒，到2010年底，在黎场乡、西沱镇、沿溪镇、王场镇现有花椒在地面积8000亩。其中已有1200多亩花椒开始挂果投产，2011年产鲜花椒50多万千克，销售收入200多万元。规划到2012年底建成2万亩规范化种植基地，其中黎场乡10000亩，西沱镇2000亩，沿溪镇5000亩，王场镇3000亩。5.4建设地点选择培训基地项目拟建在花椒种植面积最大的黎场乡黎场村、深溪村。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第六章技术方案及设备配置6.1技术方案6.1.1花椒生物学特性花椒属芸香科植物，是用途广泛的香料、油料树种。花椒的自然寿命为40年左右，最多可达50-80年。花椒个体发育分幼龄期、结果初期、结果盛期和衰老期4个阶段。其中幼龄期一般为2-3年，结果初期一般为4-5年，结果盛期一般为15-25年，衰老期约5-10年。花椒一般为春季气温稳定在10℃时开始生长，结果枝在4月上旬到5月上旬出现生长高峰，发育枝和徒长枝分别在落叶后到果实膨大期和6月下旬到8月上、中旬为生长高峰期。6.1.2花椒生态学特性及对环境的要求1、花椒属喜温不耐寒树种。花椒在年均温8-16℃的区域均可生长，但10-15℃的区域栽培最好，在年均温低于10℃的区域栽培，常有冻害发生。一年生花椒苗在-18℃以下枝条会受冻害，成年花椒树可抗-25℃的低温。当春季气温回升变暖，日平均气温稳定在6℃以上时，芽开始萌动，10℃左右椒开始抽梢。花期适宜的平均气温为16-18℃，果实发育适宜的平均气温为20-25℃，春季气温高低对花椒当年产量影响最大。因此，春季若发生“倒春寒”，易造成花器受冻，当年减产，要防止花椒受冻，提高花椒早期生长温度。2、花椒属强阳性树种。光照条件直接影响花椒树体的生长发育和果实的产量与品质。花椒生长期年日照时数不少于1200小时。在光照充足的条件下，树体生长发育健壮，椒果产量高，品质好。3、花椒属耐旱不耐涝性树种。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告花椒抗旱性强，一般在年降水量500毫米以上，且分布比较均匀的条件下，可基本满足花椒的生长发育；一般在年降水量600毫米以上的地区生长良好，大量结果。4、花椒属喜肥好气性树种。花椒属浅根性树种，根系主要分布在距地面60厘米的土层内，根系垂直分布较浅，最深分布在1.5米左右；而水平分布范围可达15米以上，约为树冠直径的5倍左右，而须根及吸收根集中分布在树干距树冠投影外缘0.5-1.5倍的范围内。因此，一般土层厚度80厘米左右即可基本满足花椒的生长结果。花椒对土壤酸碱度要求不严，在土壤ph值6.5-8.0的范围内均能生长，但以ph值7.0-7.5的范围内生长结果最好。5、花椒对立地条件的要求。花椒由于枝叶嫩弱，在开花期、果实膨大期最忌暴风，适宜种植在海拔400-500米以下地区较好，但当顶山顶、风口、高山阴坡不宜种植。6.1.3花椒种苗繁育培训基地建设技术方案1、苗圃地选择花椒苗圃应选择在地势平坦，背风向阳，土层深厚、肥沃，排水良好沙壤土或壤土，用上等土育苗最好，交通方便，劳力充足，有水源、电源的地方。涝洼碱地、黄泥土、粘土、纯沙土不宜选用，也不宜长期使用同一块地育苗，否则，育出的苗易长虫生病，影响成活率2、苗圃地整理苗床要深挖、欠细、整平，消毒杀虫（消毒用草木灰深翻拌土较好；也可用40%福尔马林50-100倍液于播种前三周用喷雾器均匀喷洒在苗床上，用塑料薄膜密闭5天，然后除去薄膜2周，待药性挥发后播种，有利于杀死病虫及卵；或用杀毒矾进行土壤消毒）、施足底肥（亩施腐熟农家肥2000千克，过磷酸钙30千克，草木灰50千克作为苗床底肥）、苗厢厢长5-10米，厢宽1.3米，沟深0.2米，宽0.2米。具体操作如下：①50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告提前20天左右翻挖炕土并浇上农家肥；②半个月后欠细、消毒、杀虫、整平，也可在锄洗前先撒些草木灰；③在播种时先用木条把表层土刮平、刨新鲜，再播种。3、播种亩用种一般50-70千克左右。将处理后的种子用问水浸泡2-3天，便有少数种皮开裂，即用清水淘洗滤干存放温暖处，盖上湿布或鲜植物叶催芽，1-2天后有白芽突破种皮即可播种；经脱脂处理的种子也可不催芽直接播种；用沙藏的种子不再催芽。播种后要覆盖细沙泥至基本不见种子，再盖上稻草，稻草具有保湿、调节温度两个功能。待椒苗基本出土可揭去稻草进行幼苗管理。秋播椒苗为安全过冬，宜采用温室育苗，待椒苗长出3厘米左右视天气进行炼苗。苗期有底肥，不再另外施肥。4、排苗假植培育苗木开春幼苗长至10厘米左右，检查椒苗是否有病虫害，若有，则应先治好后再进行排苗假植。株行距一般为0.1*0.2米为宜，每亩可假植30000株左右。过密影响幼苗生长，不能出壮苗，易生病长虫；过稀占地多，经济效益不高。自用苗可扩大假植株行距，培育特等壮苗。还可以配制营养土用“营养罐”假植，有利于提高移植成活率，促进提前结果，预防根腐病。6.1.4花椒标准化栽植培训基地建设技术方案1、移栽时间春季选在2月中旬至3月20日；秋季9月20日至10月10日为宜。以秋季栽植最为适宜。2、合理密植第一，净作地：土层厚、肥力强的地块，栽植株行距为2米×3米，每667平方米种植110株；一般地，则按2米*2.5米的规格栽植，每50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告亩栽植约130株。第二，间作地：根据间作植物长势情况，每亩栽植60～80株左右。本方案按亩植花椒130株计算。3、挖坑定植树坑要挖得深而宽，坑口宽60～70厘米，坑深25～30厘米。坑里施足腐熟堆渣肥，回填本土泥。然后放下树苗，做到苗正根直，用细土填实，栽植后48小时内灌足定根水。4、合理追肥追肥每年2次。第1次在萌芽期，第2次在采果后进行。施肥可采用窝施、环状沟施，窝子或环沟应打在树冠外围滴水处；肥料以人畜粪水为主，搭配适量的测土配方肥，配方肥用量视树龄大小，每株施用0.25千克～0.5千克，施肥后及时覆土。5、椒园管理在生长期应抓好病虫防治，中耕除草，合理整形修剪等管理，雨季还应加强理沟排水。6、花椒采收最佳采收时间是小暑、大署之间的7月中下旬；最迟不超过立秋前后的8月上中旬；因为花椒种子在立秋前后已经成熟，如不及时采收，花椒自行脱落或可能影响花椒特有的花椒外观及麻香品质。但是，若需采收椒种，则应把花椒果实蓄留到9月上旬的白露节前后。6.2设施设备方案本项目主要设备包括苗木培育设备、排灌设备、烘烤设备、输电线路设备、教学办公及通讯设备等。表6-1设备配置一览表50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告名称单位数量单价金额（万元）备注温室大棚个221.543占地1亩，每个250㎡。钢架大棚个4832占地9亩，每个150㎡。滴灌系统套155覆盖面积10亩喷灌系统套133覆盖面积10亩通讯设备套224教学办公信息及宣传等设备套5315包括投影仪、电脑、传真机、打印机等烘烤设备套5525变压设备套188合计13550 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第七章工程方案7.1花椒生产加工综合技术培训中心7.1.1设计原则1、符合国家有关规定、指标、规范和标准。2、很好地解决朝向、采光、通风、隔声等问题。如：各功能建筑应有良好的朝向，足够的采光面积。3、中心总平面设计按教学、生活及体育运动等不同功能进行分区，合理布局。各区之间要联系方便、互不干扰。4、中心内的主要交通道路根据学校人流、车流、消防要求布置。7.1.2、建筑结构条形基础，砖混结构。7.1.3、建筑标准及相关参数主要单体建筑情况一览表名称单位建筑面积建筑要求金额（万元）综合培训中心楼培训教室㎡200砖混24学员宿舍㎡400砖混48办公室㎡100砖混12管护房㎡300砖混24办公室㎡600砖混42食堂㎡300砖混24厕所㎡100砖混87.1.4装饰装修标准50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告1、外墙面为浅色系列面砖饰面；2、内墙面均为水泥砂浆抹面（中级抹灰），面刷106内墙涂料。卫生间内墙面贴白色瓷砖，白水泥擦缝。3、门窗：铝合金窗，固定扇、活动扇及亮子均为5mm厚无色透明浮法玻璃；所有木门均为夹板木门，上一底二度米黄色油漆，均作贴脸及压条。4、楼地面：会议室及门厅为花岗石地面，办公室铺地板砖，卫生间铺防滑地砖，白水泥擦缝；其他楼地面为彩色水磨石地面或普通水磨石地面。5、顶棚：装饰同内墙。6、屋面为现浇钢筋混凝土，水泥炉渣找坡，水泥砂浆找平，再作SBS改性沥青防水卷材防水层，最后再作C20细石混凝土，双向钢筋网片的刚性防水层。7.1.5公用工程1、给排水工程（1）给水工程——用水量计算各功能建筑主要为生活用水，用水标准按70L/人·d测算。——供水方式由市政供水管网引入，利用室外管网的压力直接供水，管道布置成下行上给方式，向每个用水点供水。中心采用生活消防合一制，管网呈环状敷设，管径DN150～200mm。——管材及连接方式：室外采用Φ150～200球墨铸铁管，室内采用热镀锌管丝扣连接或PPR热熔连接。（2）排水系统设计50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告——污水排放系统排水量：生活排水水量按生活给水用水量的90%计。系统布置：室内生活排水（包括污水和废水）由d110～d150UPVC管道进行收集，生活污水有组织排入中心污水管网，污水管径d300～500mm，排入统一设置的生化池，处理后达标排入城市市政排水管内。——雨水系统计算式：2822(1+0.775lgp)q=(t+12.8p0.076)0.77雨水排放量按暴雨强度公式计算：其中q——设计降雨强度（L/S.104m2）p——设计降雨重现期（取la）t——设计降雨历时（取5min）系统布置：建筑屋面雨水均通过d110～d150UPVC雨水管排放到室外雨水检查井，最终排入雨水管沟网。室外雨水管道转弯处及直线管段上每隔25-40m设置一个雨水检查井。管材及其连接方式：室内采用螺旋降噪排水管，承插口粘接。室外采用DN300混凝土管，坡度0.5％。2、供电工程（1）供电系统由10KV市政电网提供，并采用380／220V低压电源接入，进线加穿钢管埋地引入楼内设置的低压配电柜，负责楼内供电。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告低压配电系统采用TN－S系统，三相五线制供电。为保证供电可靠性，另外装设应急备用柴油发电机组，要求在15秒钟内自动恢复供电，保证事故照明、电脑设备、消防设备等设备的事故用电，为提高备用发电机组供电可靠性，宜选择安装两台柴油发电机。（3）防雷措施本项目为二级防雷建筑，冲击接地电阻＜5欧，采用－25X4扁钢沿屋面女儿墙暗设做避雷带，并在屋面组成10×10的避雷网格，利用钢筋混凝土内至少两根通长焊接之主钢筋做引下线，其间距不大于18m。保证楼面钢筋、金属管道与该楼用作引下线的柱筋有可靠的连接，形成等电位层，重点做好金属管线的接地。利用建筑物的钢筋混凝土基础作接地板，并装设水平的人工接地体，将主要的建筑物基础连接成接地网，确保均衡电位，提高安全性。7.2花椒种苗繁育及种植标准化技术培训基地7.2.1土壤改良对地块进行平整，加厚土层，确保土层厚度在50cm以上，耕作层在20cm以上。同时使熟土上翻，保持有20～30cm厚的熟土层；同时，为改善土壤的通气性、透水性，促进好气性微生物的活动，加速土壤有机质的腐熟和分解。对基地实施深耕施肥，提高地力，为根系生长创造良好条件，促进新根生长；同时，根据对项目区部分中低产田进行肥力测试，依照具体情况，每亩补充有机渣肥，并通过采取秸杆还田等措施，使土壤有机质含量提高0.1个百分点以上。7.2.2玻璃温室大棚1、建筑设计：温室设计方案采用“人字型”双坡面结构形式，每栋大棚的规格根据具体的定型地形条件确定。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告2、基础：采用砖砌基础，并以Ф10mm钢筋固定。温室四周采用条基础，内部采用独立基础。3、结构：轻钢结构。4、覆盖材料：温室顶部及四周侧墙采用5mm国产优质浮法玻璃，玻璃透光率为88%。7.2.3钢架大棚大棚设施主要考虑在花椒种苗基地建设，拟采用钢架温室大棚。规格尺寸：该塑料大棚选用GD-80或GP-8.0型简易单栋单层膜大棚，每栋大棚的规格根据具体的定型地形条件确定。主体材料：基础为砖砌独立基础，四周采用0.3米高砖砌墙裙；立柱为矩形型钢，主骨架及桁条采用镀锌钢管。覆盖材料：采用质轻、韧性好、透光率高的长寿型塑料膜作顶部及四周覆盖材料。7.2.4人行便道路宽2m，不仅方便基地生产管理和花椒采收，也有利于改善当地农户出行条件，道路采用砼路面。7.3花椒烘烤加工技术培训中心本项花椒烘烤加工技术培训中心主要为晒坝和仓库建设，其中晒坝1000m2；仓库2个，建筑面积共500m2。本项目晒坝采用水泥硬化地面，仓库采用条形基础、砖混结构。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第八章原材料消耗及供应8.1种苗消耗及供应本项目主要原材料是种苗繁育基地所需种子，主要来源从国内市场采购。种子用量见表8-1。表8-1种子消耗量表树种名称播种面积（亩）种子耗量（㎏）单价（元/千克）金额（万元）备注花椒107001007　8.2肥料、农药消耗及供应种苗繁育基地和标准化种植基地主要原材料消耗为肥料、农药等。肥料使用原则为尽量少用化肥，多用有机肥料和有机复合肥料。项目所需肥料见表7-2。表8-2肥料年需用量表序号物料名称规格单位需用量金额（万元）供应来源1NPK复合肥50kg/装吨39外购3农家肥散装吨502.5农户自备4农药千克503外购合计14.550 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第九章环境保护本项目花椒种苗繁育技术培训基地和花椒标准化种植技术培训基地主要发展花椒种植，且大力推广无公害种植技术，不会对环境产生影响，因此本章主要对花椒生产加工综合技术培训中心和花椒烘烤加工技术培训基地进行环境保护分析。9.1依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国大气污染防治法》；3、《中华人民共和国水污染防治法》；4、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；5、《建设项目环境保护管理条例》。9.2主要污染源及治理措施1、主要污染源本项目污染源主要为生活污水、生活垃圾，其它无系统性污染。2、防治措施（1）适用标准①《地表水质量标准》（GB3838－2002）；②《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；③《环境空气质量标准》（GB3095－1996）；④《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；⑤《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）；⑥《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523－90）。（2）废水治理50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告采用雨、污分流制有组织排水。雨水经汇集后经学校雨水干管有组织排入就近市政雨水沟；污水经学校统一设置的生化池处理后，应达到三级排放标准，再排入城市排污干管网。生活污水格栅初沉水解酸化水解酸化一级生物接触氧化二沉池消毒监测井排入市政管网生活污水治理流程如下：（2）噪声及废气处理本项目无系统性噪声源，无废气产生。（3）废渣处理生活垃圾经统一收集后运至校内垃圾站，然后定期用汽车运至石柱县城市垃圾处理厂集中处理。（4）食堂厨房油烟处理食堂厨房油烟必须安装油烟净化装置，并修建油烟收集管道达标排放，净化器及排烟道内的残油经隔油池处理后接入污水管网（接入污水管网前设沉水弯）；食堂厨房大灶拟采用天然气、电等清洁能源。（5）建筑材料选用室内装修材料采用“绿色环保”建材；轻质隔墙墙体材料，采用符合卫生标准的环保墙体；混凝土工程外加剂，采用符合卫生标准的材料；使用金属“结构”材料均应进行放射性达标检验后使用。（6）绿化按规划要求，本项目绿地率不低于35％，绿化采用“点－线－面”50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告结合方式，各楼间空闲地带集中布置绿地，形成面绿化；道路两旁人行道上采用常绿行道树配平顶式绿篱，形成线绿化；建筑周边点缀少量品种较好的具有观赏价值的乔木、花草，形成点绿化。力求通过绿化创造出宜人、宁静、优美的校园环境。9.3施工期环境保护9.3.1环境现状与开发的影响拟建场区受工业污染影响较小，建设区内基本无大气、水污染工业，大气监测项目二氧化硫、氮氧化物、悬浮物微粒和降尘等各项指标均达到国家标准。施工期间对环境影响的主要因素有：1、废弃土方无固定的弃土场地，乱堆乱放；2、路面材料的拌合及运输，机械施工和岩石爆破噪音；3、施工队伍生活垃圾、废水等。对环境影响主要表现在自然环境破坏，水土流失，噪音扰民，环境污染等。9.3.2施工期环保方案本项目在建设过程中应严格按照《建筑施工场界噪声限制》（GB12523－90）及有关部门的相关环保要求，严格控制施工噪声、现场及运输扬尘，建筑垃圾应倾倒在指定区域，确保建设期将有关环境影响控制在规定要求以内。具体措施如下：1、减少开发性破坏，坚持在保护的前提下进行建设，做到建设与环境保护同步进行，确保自然生态环境的良好循环。设计时，注意土方填挖平衡，同时，设置必要防护工程。施工现场周围种植树木，既无粉尘，又美化环境。基础挖方、填方应及时防护，土石方调运应防止沿线抛撒，弃土场应及时做好防护、排水和植被绿化，禁止乱堆乱放。对易扬尘的材料加蓬运输、堆放，以减少扬尘对空气环境的污染。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告2、控制污染，在项目施工承包合同中应有不得造成环境污染的内容，施工队伍的固体垃圾应作掩埋处理，生活污水排入市政污水管网。3、为减少汽车交通噪音对校区的影响，工程上应尽量采用适当的防范措施。除必须连续作业的工程项目，一般不安排深夜加班施工，以免过分地影响周边群众休息。石方工程爆破应固定放炮时间，并先行出安民告示。4、减少自然破坏，在校区内大力植树绿化，增强校区自身抗污染能力。优化校区绿化景观设计，维护生态环境平衡。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第十章经营管理10.1项目实施单位本项目由有重庆林恩生态农业有限公司负责实施，实行总经理负责制。公司下设生产科、技术科、销售科、办公室、财务科、基建科等职能部门。10.2主要部门任务1、生产科：主要职责是负责制定项目建设的方针、政策；审查项目总体设计、施工作用设计；审批年度工作计划；保障建设资金及时到位；负责工程建设进度及质量检查的组织和监督；及时解决工程中出现的重大问题；总结工作经验。2、技术科：主要职责是负责项目总体设计、施工作业设计的技术指导和审核；对工程建设的进度、育苗质量、资金使用等进行检查和监测；开展技术指导、科技推广、组织技术培训和考察学习。3、办公室：负责项目计划、资金、财务、物资、环保、信息监测的统一管理；总结计划执行情况，汇报工程建设情况；作好文书、技术资料、财务资料的归档和管理工作。4、销售科：负责销售策划、物质采购及产品销售等。5、基建科：负责基础设施建设。10.3人力资源配置本项目实行总经理负责制，运用现代企业管理理念，进行科学有效的管理。建立精简、高效的组织机构，实现人尽其责，人尽其能，使员工的责、权、利有机结合。项目组织结构如下所示：50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告总经理生产副总经理办公室经营副总经理技术科销售科生产科财务科基建科设总经理1名，副总经理2名。生产科：科长1名、副科长1名，技术人员5名。技术科：科长1名、副科长1名，技术人员10名。销售科：科长1名、副科长1名，销售人员15名。办公室：主任1名，工作人员7名（含驾驶员、打字员及工勤人员）。财务科：科长1名，会计1名，出纳1名。基建科：科长1名，工作人员2名。公司员工合计53人。根据季节需要临时雇请季节工若干。10.4员工来源与培训公司技术依托单位为西南农业大学，管理及技术人员由技术依托单位进行管理和技术培训，技术人员参与生产技术攻关，在提高理论水平的同时，着力提高解决生产中实际问题的能力。生产工人主要采用讲座与现场培训相结合的方式，提高其操作能力。基地种植生产工人采用讲座与现场培训相结合的方式，以尽快提高其种植水平达到要求。10.5经营方式采取自主经营，自负盈亏的经营方式。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第十一章项目建设期及建设进度11.1项目建设期本项目建设期为2年，经营期15年。11.2实施进度安排一期工程（2011年）：主要实施内容为选址，规划设计，泥石公路，征地及土地流转，土壤改良，综合技术培训中心场地平整、教室、食堂、宿舍、厕所修建，70亩标准化种植。2011年7月：项目立项，编制可行性研究报告。2011年8月：完成选址，规划设计。2011年9月-2012年3月：完成征地及土地流转，土壤改良，综合技术培训中心场地平整、教室、食堂、宿舍、厕所修建，70亩标准化种植。二期工程（2012年）：综合技术培训中心办公室、管护房、院坝硬化、绿化工程，种苗繁育技术培训基地建设，烘烤加工技术培训中心基建工程，设备购置，人行便道及设备购置。2012年4月-9月：完成种苗繁育技术培训基地建设，综合技术培训中心办公室、管护房、院坝硬化及部分设备购置。2012年10月-2013年3月：完成烘烤加工技术培训中心基建工程，设备购置，人行便道及部分设备购置。11.3工程招投标方案根据《中华人民共和国招投标法》，国家计委第3号令以及重庆市有关工程招投标文件的规定，本项目综合技术培训中心楼建设应实行招标。招标要求如下:1、招标形式及资质要求50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告拟采取公开招标方式确定工程的施工以及重要设备、材料采购单位，采取邀请招标方式确定勘察、设计、监理单位。勘察、设计、施工、监理单位资质要求：勘察单位资质:乙级以上设计单位资质:乙级施工单位资质:二级以上监理单位资质:乙级2、招标信息发布公开招标公告按政府要求在指定的媒体上公开发布。3、招标工作组织由业主或委托具有乙级资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循公开、公平、公正的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。参加公开招标的单位不宜少于5家,参与邀请招标的单位不得少于3家。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第十二章投资估算与资金筹措12.1投资范围1、花椒生产加工综合培训中心楼建设。2、花椒种苗繁育技术培训基地。3、花椒烘烤加工技术培训中心4、设施设备。5、投资构成包括：工程建设及设备费用、工程建设其它费用、预备费及铺底流动资金。12.2估算依据1、工程量及设备配置按照设计方案估算。2、建筑工程依据1999年《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》、《重庆市市政工程预算定额》及《重庆市建设工程费用定额》等进行计算。3、安装工程依据2000年《全国统一安装工程基础定额重庆市估价表》及配套的取费标准计算。4、定型设备根据《工程建设全国机电设备价格汇编》编制。5、其它费用参照重庆市现行有关费用标准计算。12.3估算结果1、建筑工程费用：总费用296.4万元，其中花椒生产加工综合技术培训中心楼（含场地平整、房屋建造、院坝硬化、绿化工程）211万元，种苗繁育培训基地和标准化种植技术培训基地土壤改良费5.4万元，烘烤加工技术培训中心楼（含场地平整、鲜椒存放仓库、干椒储藏仓库、晒坝硬化）52万元，道路修建（含泥石公路、人行便道）28万元。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告2、安装工程费：总费用40万元，其中供电系统15万元，供水系统25万元。3、设备费：总费用135万元，其中大棚设备（含温室大棚和钢架大棚）75万元，灌溉系统设备（含滴灌和喷灌）8万元，信息设备（含通讯、教学、办公、宣传）19万元，烘烤设备25万元，输电变压设备8万元。4、其他费用（1）建设单位管理费：按工程费用的1.5%计算，合计5.0万元；（2）勘察设计费：按工程费用的2.5%计算，合计8.4万元；（3）招投标管理费：按工程费用的0.2%计算，合计0.7万元；（4）工程监理费：按工程费用的1%计算，合计3.36万元；（5）人员培训费：按工程费用的0.5%计算，1.68万元；（6）土地征用、租用流转费：总费用121.8万元，土地征用按3万元/亩计算，共征用10亩，土地征用费30万元；土地租用流转每亩按600元/年，租期17年计算，租用面积90亩，需流转费91.8万元。其他费用合计140.94万元。5、基本预备费：按建设费（包括建筑工程费、安装工程费、设施设备费以及其他费用）的10%计算，费用61.23万元。农村移民就业技术培训基地建设项目固定资产投资673.57万元，详见表12-1。其中：建筑工程费296.4万元，占工程建设投资44.03%；设备购置费135.0万元，占工程建设投资20.02%；安装工程费40.0万元，占工程建设投资5.93%；其他建设费140.94万元，占工程建设投资20.92%；基本预备费61.23万元，占工程建设投资9.1%；50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告12.4生产流动资金采用分项详细法估算为691.43万元，其中：铺底流动资金207.43万元，生产流动资金估算详见表12-2。12.5项目总投资包括静态固定资产投资、铺底流动资金、建设期利息在内，上报项目总投资881万元，其中：建筑工程费用296.4万元，安装工程费40.0万元，设备购置费135万元；其它费用合计409.6万元，包括工程建设其他费用140.94万元，基本预备费61.23万元，铺底流动资金207.43万元。详见表12-1（概算法）。12.6资金筹措(1)申请三峡水库库区基金260万元，占报批总投资的29.5%；其中一期（2011年）申请资金100万元，二期（2012年）申请资金160万元。(2)实施业主企业自筹及其它资金来源621万元，占报批总投资的70.5%。12.7资金使用计划本项目建设期为2年。项目总资金1365万元，资金使用计划为2011年度资金为269.43万元，2012年度为989.49万元，2013年度为74.26万元，2014年度为31.83万元。详见附表11-3。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第十三章财务评价及生态效益分析13.1评价依据、范围及原则13.1.1评价依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、财政部颁发的《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》3、国家颁布的有关税收及费用计算标准13.1.2评价原则1、遵循以动态分析为主，静态分析为辅；定量分析为主，定性分析为辅的基本原则；2、遵循效益与费用计算口径一致的原则，销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素；3、遵循稳妥可靠的原则，打足各项费用，保守计算各项收入。13.1.3评价方法将基地视为一个整体项目，采用动态评价方法对项目进行整体评价。13.1.4假设条件假设项目在建设期内能顺利实施，并预期达到设计生产能力，投资和市场价格与预测一致，产品全部销售，国家宏观政策保持相对稳定。13.2项目整体经济效益分析13.2.1收入估算1、产品产量项目建成后第1年（2013年）开始增产，按平均每亩花椒园年增产200千克，2万亩花椒园，年增产花椒400万千克，即4000吨。2、销售收入50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告按增产第1年（2013年）按70%计算，即2800吨，第2年起年增产4000吨，根据市场行情，每千克鲜椒10元，第1年增收2800万元，到2027年，实现总销售收入58800万元。详见附表12-1。13.2.2成本估算按照生产要素法估算总成本。总成本费用为706.12万元。其中经营成本为676.52万元，包括外购种子、化肥、农药等原材料费21.5万元，外购燃料及动力费10.0万元，工资及福利196.65万元，修理费16.25万元，其他费用（管理费、销售费用、技术开发费）432.13万元；折旧费27.24万元，摊销费2.36万元。固定成本545.8万元，可变成本160.32万元。详见表12-2、表12-3、表12-4、表12-5、表12-613.2.3销售税金估算本项目种植环节免税收，销售环节计算增值税17%、城市建设维护税7%、教育费附加费3%。计算结果，年销售税金为639.32万元。详见附表13-1。13.3项目整体经济效益评价13.3.1评价基本参数1、计算期：17年，其中含建设期2年。2、投产后逐年达产比例：第一年70%、第二年起100%。3、所得税：25%4、盈余公积金：10%13.3.2财务评价报表基本表1项目投资现金流量表基本表2项目资本金现金流量表基本表3财务计划现金流量表50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告基本表4利润与利润分配表基本表5资产负债表基本表6贷款偿还计划表13.3.3主要财务指标表13-1主要财务评价指标表序号指标名称单位指标备注1年销售收入万元4000正常年份2销售成本万元706.12正常年份3销售税金万元639.32正常年份4利润总额万元2654.56正常年份5总投资收益率%148.79生产期平均值6项目资本金净收益率%172.52生产期平均值7项目投资回收期年3.11税后8项目投资财务净现值万元11818.22税后9项目投资财务内部收益率%87.71税后10资本金财务内部收益率%86.93税后11产量盈亏平衡点%17.0　详见《财务评价指标汇总表》13.3.4盈利能力分析项目资本金财务内部收益率为86.93%，《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）数据显示，林业行业项目资本金税后财务基准收益率为9%，投资回收期为3.11年，平均总投资收益率为148.79%。财务评价表明，本项目经济效益是良好的。13.4盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系的指标。本项目以经营能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）：50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告固定成本（545.8万元）=×100%经营收入（4000万元）-可变成本（160.32万元）-税金（639.2万元）=17.00%计算结果表明，本项目生产经营盈亏平衡点是较低的，表明项目具有较强的抗风险能力。13.5生态效益分析与评价该项目总体上属于种植项目，可增加森林面积2万余亩，在保持水土、防风固沙、减少尘埃污染等方面具有显著作用，可更好地保护环境，调节气候，确保农业稳产丰产。因此，生态效益明显。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第十四章社会效益分析评价14.1本项目的建设，是一项惠及移民、农民、下岗职工的“民心工程”，社会效益突出。项目建设通过对石柱县移民、农村富余劳动力、下岗职工进行花椒种植技术培训，可有效增强库区移民的就业竞争能力，对确保移民就业，保持社会稳定具有重要的作用，对统筹城乡经济发展，打造劳务经济，促进三峡库区产业发展具有积极意义。14.2本项目的建设，每年可培训库区农村移民人员300人次以上，覆盖乡镇直接受益移民户300户以上。同时通过技术培训，可有效提高花椒种植基地集约化经营水平，每亩花椒年均增产鲜椒200千克以上，2万亩花椒基地，年均增产400万千克，即4000吨。14.3本项目的建设通过采用先进花椒育苗种植技术，建立育苗和标准化种植示范基地，有利于促进石柱花椒产业发展。且本项目的实施，直接覆盖石柱县4个乡镇，可带动1.8万余户6.6万余人增收致富，其中三峡库区受益农村移民350余户，1100余人，三峡库区直接受益农村移民户人年均增收5000元以上。此外，本项目建设可促进农村剩余劳动力转移，成为农民脱贫致富新的经济增长点。工程建设需要常年劳动力500人左右，临时劳动力700人以上，可解决三峡库区农村移民就近就业，有利于社会的稳定，社会效益显著。14.4花椒作为退耕还林主要推广树种之一，其根系发达，保土保水能力强，具有对土壤适应性强，对土壤酸碱度要求不严等优点。通过本项目的建设，可有效带动石柱花椒产业发展，促进全县花椒种植基地的增加，这对于该县荒山荒坡的绿化，三峡库区的生态环境建设均具有重要作用。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第十五章风险分析15.1技术风险由于石柱土家族自治县从二十世纪八十年代开始实施速生丰产用材林基地以来，先后开展了世行贷款多功能林业项目、长防林建设体系项目、国家综合生态建设项目、中德合作生态造林项目、退耕还林工程项目、森林工程等重点林业工程项目的实施，培养了一批优秀的技术人员，在营造经济林方面，有丰富的育苗、造林经验和成熟的经济林培育技术。同时，实施业主单位重庆林恩生态农业有限公司聘请西南大学园艺园林学院专家教授作技术支撑，育苗种植技术成熟，技术风险不大。15.2市场风险由于中国是人口大国，人民的生活水平逐年提高，对生活品质的要求越来越高，花椒作为调味品，在人民日常生活中的用量越来越大，花椒的市场前景广阔。因此，本项目的市场风险也很小。项目单位应加强市场调查、分析，针对市场需求动态调整产品结构，加大新产品开发力度，提高产品市场竞争能力，以尽量减少产品因市场变化带来的风险。15.3管理风险良好的经营和管理是企业取得效益的保证。本项目涉及育苗、苗圃管理、基地种植、技术推广、销售等环节的建设和管理，其生产技术和管理水平要求较高，任何一个环节出现问题，最终将影响企业的经济效益。因此项目业主实施单位应按现代企业管理的要求，加强经营管理，建立严格的管理制度和保障措施。由于重庆林恩生态农业有限公司种植花椒多年，积累了一定的管理经验。因此，管理风险也不大。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告15.4融资风险由于本项目建设资金需求量不是太大，投资回收期短，采取多种方式融资，极大地降低了融资风险。因此，融资风险也不大。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第十六章结论及建议16.1综合评价石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目抓住了西部大开发、国家大力发展农业产业和国家对三峡水库库区移民极其关注的历史机遇，项目建设有利于充分发挥石柱的自然地理以及区位优势，有利于贯彻落实党和国家有关移民政策，有利于提高移民的文化技术素质，增强再就业能力，提高当地土地的利用价值，经济效益显著，项目投资回收期短，生态效益明显，对推动当地经济发展，促进项目区广大移民农户脱贫致富和库区生态安全等方面都具有积极意义。工程建设需要大量的劳动力，为农村剩余劳动力提供了出路，对于贫困山区农民增收，促进社会稳定具有重要的作用，其社会效益显著，因此，石柱县花椒产业建设农村移民就业技术培训基地建设项目建设是一项集经济效益、社会效益、生态效益于一体的“利国利民”的建设项目。16.2结论本项目建设技术可靠，项目区规划恰当，规模适度，条件良好，运行管理模式可行。本项目符合国家三峡水库库区发展的相关政策和国家移民政策要求，对解决三峡库区移民问题具有良好的积极作用。研究表明，重庆林恩生态农业有限公司拟在石柱土家族自治县黎场乡建设石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目是必要的、也是可行的。16.3建议1、项目下阶段的设计、建设应严格执行国家基本建设程序，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。50 石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告2、本项目建设规模较大，建议业主组织专门班子统筹各项工作，保证项目顺利实施。附表：财务评价指标汇总表表11-1项目投资估算汇总表(概算法）表11-2流动资金估算表表11-3项目总投资使用计划及资金筹措表表12-1销售收入、税金及附加估算表表12-2总成本费用估算表（生产要素法）表12-3外购原材料费估算表表12-4外购燃料及动力费估算表表12-5固定资产折旧及摊销费估算表表12-6工资及福利费估算表基本表1项目投资现金流量表基本表2项目资本金现金流量表基本表3财务计划现金流量表基本表4利润与利润分配表基本表5资产负债表基本表6贷款偿还计划表图1产量盈亏平衡分析图图2所得税后净现金流量分析图图3项目资产负债分析图石柱县三峡库区农村移民家庭基本情况统计表50'