肉鸡产品加工及配套建设项目可行性研究报告 40页

'第一章总论第一节项目概况一、项目自然情况1、企业名称：X2、项目名称：万佳农业精品园--肉鸡产品加工及配套建设项目3、项目性质：肉鸡屠宰、肉鸡产品精加工4、建设地址：5、建设内容与规模:总建筑面积:52525㎡;占地面积:202530㎡。建设年产15万吨的饲料加工厂一座；建设年孵化鸡雏4800万只的孵化场3个；建设10个父母代种鸡场；标准化鸡舍200栋；建设宰杀能力为4000—6000只/小时的肉鸡屠宰加工厂一座（年宰杀量4000万只）；建设日加工能力35吨的熟食品加工厂一座。6、项目总投资：14458万元其中：建设投资11458万元；流动资金3000万元7、项目主办单位：X8、项目建设单位：X 法定地址：濮阳市法定代表：二、建设单位简介本项目由X建设，建设地点在福堪镇赵耿落村。该公司是集雏鸡孵化、肉鸡养殖、屠宰为一体，以农牧业为主的公司。全公司拥有员工160人，各类专业技术人员28人，固定资产4668万元。三、主要内容和编制依据1、主要内容（1）项目背景与意义（2）项目市场分析（3）项目建设规模、产品方案（4）投资估算与资金筹措、财务分析（5）综合评价2、主要编制依据（1）国家对农业发展各项优惠政策（2）《延边农业现代化发展纲要》（3）环保部门的审批意见（4）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》3、编制目的 赵耿落农业精品园---肉鸡产品加工及配套建设项目是加快社会主义新农村建设中产业化建设项目。主要目的：一是利用项目的龙头作用，以公司加农户为产业发展模式，既能吸纳农村的闲置劳动力、场地等资源，又能为项目节约商品肉鸡生产节约投资，同时做到农户和公司经济效益的双丰收；二是在商品肉鸡生产上公司只提供浓缩饲料，玉米等大宗原料由农户自行解决，提高了粮食就地转化，符合省政府提出的粮变肉的牧业大省建设要求；三是利用赵耿落村生物质能源，在项目的新能源利用上做一些有益的探索，以环保、节能为项目建设根本，使之与赵耿落村的现代农业循环经济相结合。该项目的建设，在赵耿落村的生态型循环经济建设中起着承上启下的纽带作用，能更好的推动赵耿落村生态型循环经济建设中的展绿色能源产业,推动绿色食品加工业、绿色养殖业、绿色种植业一并发展，形成具有经济效益、社会效益和环保效益的循环经济链条。通过在赵耿落村建设本项目工程，可以显示出具有技术先进、经济合理并有较强的适应能力等特点。以便达到在全省乃至全国其他省份推广循环经济建设模式的生产目的，实现项目良好的商业化运营的项目初衷。4、编制原则⑴依据濮阳市福堪镇赵耿落村循环经济建设中赵耿落农业精品园---肉鸡产品加工及配套建设项目项目；濮阳市福堪镇赵耿落村企业现状、新农村建设规划和循环经济建设规划，使之符合新农村建设产业化发展的要求。⑵根据项目的特点，因地制宜，采取有效的处理办法和处理流程；充分利用原有的设施，尽量降低基建和设备投资，尽可能降低工程造价。⑶采用先进的肉鸡加工生产工艺，结合实际情况确定符合当地特点的复合有机肥生产工艺。⑷ 因地制宜，在总体布置上做到工艺合理、设备布局紧凑，尽量节省投资，达到肉鸡加工生产的要求。⑸采用相对稳定的设备达到肉鸡加工生产的工艺技术要求。四、项目的主要经济技术指标（见一览表正常年）序号项目单位指标备注一投资类1项目总投资万元144581.1其中：建设投资万元114581.2流动资金万元3000二建设类1肉鸡饲料加工厂㎡7905年产饲料15万吨2肉鸡孵化场㎡60003个肉鸡孵化场3父母代种鸡场㎡500005000m2/座，10座4标准化鸡舍㎡120000600m2/栋，200栋5肉鸡屠宰加工厂㎡20092每小时宰杀肉鸡12000只6熟食品加工厂㎡5000日加工能力35吨7辅助建设㎡19500办公楼,职工宿舍等三经营类1年销售收入万元145172.64含增值税价格2年总成本万元135660.133年经营成本万元134561.464年折旧费万元842.175年摊销售万元76.50 6年税收总额万元4431.826.1其中：增值税及附加万元2738.256.2所得税万元1693.577年利税总额万元9512.518年利润总额万元6774.269年税后利润万元5080.69四财务评价1财务内部收益率%41税后2财务净现值万元15553.46税后3投资回收期年5.28税后4投资利润率%28.695盈亏平衡点%67.206盈亏平衡时销售收入万元97556.01第二节项目提出的背景及建设必要性一、项目提出的背景农业产业化经营是促进农村产业结构调整的有力举措，也是我市实现农业现代化的必要条件和保障。我市农业产业化经营的重点是要培育和开发具有资源优势、市场潜力的主导产业，发展不同类型的产业化组织，特别是要做大做强大批“公司+农户”的龙头企业，发挥其带动作用产生示范效应。万佳公司是顺应经济发展要求而重新改组新涌现出来的，采取“公司+基地+农户”模式经营的，具有产业化格局的龙头企业之一。 为了取得长足发展，并充分发挥龙头企业作用，万佳公司决定在濮阳市建设赵耿落农业精品加工示范园，园区建成后将形成：种鸡—孵化—饲养—饲料—屠宰—深加工—熟食一条龙的生产加工体系，大大提高肉鸡产品的产量和质量。肉鸡产品加工及其配套建设项目是赵耿落农业精品加工示范园的核心和骨干，通过建立肉鸡屠宰加工厂，开展订单农业，带动农户与组织化生产，发挥加工企业在农业产品化中的龙头作用。二、项目建设的必要性1、以企业为龙头，以基地为依托，发展区域经济，促进农业产业结构调整。肉鸡生产将是濮阳三省交界处地区农村经济的支柱产业，它对于农业的传统产品—粮食就地转化增值、农业产业结构调整、消化农村剩余劳动力、增加农民收入都具有重要作用。不仅如此，该项目投产后，还将带动地区肉鸡养殖业和其他相关产业发展，如：种植业、养殖业、运输业等等，将产生“联动效应”，辐射周边地区，为濮阳三省交界处地区城乡经济培育新的增长点；以企业为龙头，以基地为依托，促进农业产业结构调整，从而形成区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理的农业产业化新格局。2、有效整合资源，发挥比较优势，增强产品竞争能力。 受国际食品消费标准的影响，国内消费者对肉鸡卫生标准的要求也逐步提高，肉鸡产品的品质尤其是安全卫生问题将面临国内和国际市场的双重压力。规模化生产有利于种禽的疫病防治，科学饲养可保证产品质量。国家也出台了一系列相关政策，加强行业管理，国家商检局规定出口商品肉鸡必需实行“五统一”原则。因此，产业化、规模化是肉鸡生产的必然趋势。“公司+基地+农户”是实现肉鸡生产的产业化、规模化的一种有效方式，即公司提供鸡雏、饲料和药物，农户饲养，公司收购屠宰加工。通过建立肉鸡饲养、屠宰加工基地，使企业与农户形成订单的经济联合体，实现科学、规范、规模化饲养、产业化经营。切实加强了对饲养环节的监管、验收、卫生防疫，使产品质量安全得到保证，有了可靠的原料肉鸡供应从而保证企业生产的连续稳定性。企业从国外引进的优良肉鸡品种，以“公司+基地+农户”这种适宜的生产方式，与国内劳动力和原材料等优势生产要素相结合，并有效利用各种要素资源，发挥比较优势，实现资源的优化配置，增强产品的市场竞争能力。3、适应入世后市场变化，增强企业核心竞争力。市场经济的发展要求企业必须走出家门，走出国门，才能克服生产上的盲目性和经营上的无序性，才能提高驾驭市场的能力。我国加入WTO后，国际、国内市场对肉鸡产品数量和质量的要求更加严格，就我国目前现有生产水平及设备条件，已远远跟不上社会发展的需要。肉鸡屠宰加工、肉鸡饲料供应和以肉鸡为主的熟食加工是农业精品园的核心和骨干工程，它们的建设直接关系到公司及整个园区今后的发展，形成：种鸡—孵化—饲养—饲料—屠宰—熟食加工一条龙的科学、完善的生产加工体系，搭建产业化经营、专业化的技术平台，从而大大提高产品产量和质量，更好地适应国际、国内市场的急剧变化，增强企业核心竞争力。 4、发挥地方优势、扶持贫困地区农业、带动农民脱贫，产生广泛的社会效应。濮阳市是全国农业重点市之一，也是三省交界处地区最大的农副产品基地，气候温润，雨量充沛，资源丰富，无工业污染，又是三省交界处重点的粮食畜牧业生产区，非常适宜开发肉鸡饲养业。该项目将在濮阳市福堪镇建立肉鸡饲养基地，采取乡镇出土地，企业建设标准化鸡舍及收取鸡舍租金的办法，重点解决贫困农民无力建设现代化专业化饲养鸡舍的问题，以便改善肉鸡饲养环境，形成科学饲养、一体化经营的形式，从而有效地调动和转化农村剩余劳动力，带领贫困农民脱贫致富。因此该项目具有深远的社会影响。综上所述,赵耿落农业精品园---肉鸡产品加工及配套建设项目顺应国家农村产业结构调整的需要，可以有效地整合资源，促进区域经济增长，具有广阔的市场发展前景。第二章市场分析第一节市场现状分析与需求预测一、禽肉产品市场综述近几年，国际畜牧产品市场受疫情影响导致产量增速趋缓，尤其是“疯牛病”等动物疫病的蔓延，使牛肉市场受到很大冲击，牛肉产量呈现下降趋势。在其他肉类市场中，禽肉市场增速较快。人们的消费偏好开始转向蛋白质含量高、低脂肪、维生素含量高的禽类产品（主要是肉鸡产品）。 据联合国粮农组织（FAO）2001年10月发布的《食物展望》预测，2001年全球肉类产量为23，690万吨，比2000年增长1.5%。之中：鸡肉产量6，860万吨，同比增长3.0%；猪肉产量为9，310万吨，同比增长2.2%；牛肉产量为5，940万吨，同比下降1.0%；羊肉产量1，150万吨，同比增长0.9%；其他肉类产量为4，300万吨，与上年持平。2001年全球畜产品的产量构成中：禽肉占29%；猪肉占40%；牛肉占25%；羊肉占5%；其它肉占1%。二、国际市场现状及展望近年来，世界肉鸡生产稳步增长，肉鸡在国际肉类消费中所占比例逐渐升高，鸡肉消费量的不断增长刺激了世界鸡肉生产。世界上8个主要生产家禽肉（主要是肉鸡）国家的禽肉产量占世界总产量的72%，中国是仅次于美国的世界第二大肉鸡生产国，中美两国禽肉产量之和约占世界总产量的一半。据报道，目前世界有30多个国家和地区需要从国外进口肉鸡产品，而能生产加工肉鸡产品的国家主要有中国、美国、法国、荷兰、泰国、巴西、越南、老挝8个国家，仅日本市场，年需求肉鸡产品150万吨，本国只能解决50万吨，其余全部需要进口。而中国每年只能为日本供货30万吨左右，可见市场需求的空间很大。由于疯牛病的出现，俄罗斯、韩国、欧洲、加勒比海、东南亚等国家和地区需求量都在不断扩大和增加。据了解现在世界需求进口肉鸡产品总量为280～300万吨以上。而以上8个国家只可能解决150～200万吨的出口量，还有缺口100万吨左右。肉鸡行业国际市场前景看好。我国人口众多，劳动力充足，发展肉鸡生产与加工，扩大出口换取外汇，是大有作为的。 三、国内市场现状及发展前景1、肉鸡生产现状改革开放以来，中国肉鸡业得到了长足发展，成为农业产业化最迅速、最典型的行业，建立起比较完善的一体化经营体制，成为仅次于美国的世界第二大肉鸡生产国，肉鸡产量占全国肉类总产量的10%、禽肉总产量的40%、鸡肉总产量的60%。我国鸡肉产量占亚洲的47%和世界的15%，虽然每年的出口量仅占全部生产量的10%，约30万吨商品，同时国外鸡肉产品每年进口约100万吨，但是中国肉鸡产量仍以5%～10%是速度持续增长，这也说明中国肉鸡市场潜力巨大。2、国内肉鸡消费情况1998年，中国禽肉产量1，310万吨，首次超过美国的1，272万吨，跃居世界首位，中国将会取代美国成为世界最大的家禽消费国。目前禽肉的消费量占肉类消费量的40%，肉鸡的消费量已占禽肉的43%，但与世界其他国家相比仍处于较低水平。1997年，鸡肉人均消费美国是38.1公斤，新加坡是34.1公斤，巴西是22.1公斤，欧盟成员国大都在20公斤，泰国是12.4公斤，而中国仅有4.5公斤，但中国香港和台湾省分别是53.8公斤和32.5公斤。中国鸡肉消费的绝对数还有很大的空间，尚有极大的市场可以进行挖掘。随着我国加入WTO后，肉鸡产品国内外销售量呈明显增长趋势，中国的肉鸡生产与加工行业面临着极大的机遇与挑战，只有抓住机遇，把企业做好、做大、做强，才能在国际、国内两大市场中占有一席之地，企业才能得以生存和发展。第三章建设规模与产品方案 第一节建设规模一、建设内容1、肉鸡饲料加工厂2、肉鸡孵化场3、四个父母代种鸡场4、标准化鸡舍（其中：10%的标准化鸡舍由公司建设，并租给农户进行饲养；90%的标准化鸡舍由农户自建设，公司为农户提供饲料、医药等技术服务及管理等）5、肉鸡屠宰加工厂6、熟食品加工厂二、建设规模1、饲料加工厂⑴占地面积：28000㎡⑵建筑面积：7905㎡其中：①库房1：2880㎡库房2：2160㎡②饲料加工主车间：1650㎡③料仓：400㎡④锅炉变电：605㎡⑤卸料棚：210㎡2、孵化场项目拟建3个肉鸡孵化场（1）占地面积：66700㎡ （2）建筑面积：2000㎡×3=6000m23、父母代种鸡场和标准化鸡舍项目建10个父母代种鸡场。（1）占地面积：1000000㎡(每个种鸡场占地100000m2)（2）建筑面积：50000㎡。4、标准化鸡舍采用公司农户饲养形式，拟在龙井市及周边7个市县建立鸡舍。（1）占地面积：1067200m2（2）建筑面积：120000m2（每栋鸡舍60m×10m,共200栋鸡舍）4、肉鸡屠宰加工厂（1）占地面积：110000㎡,（2）建筑面积：20920㎡。其中：加工车间1：8452m2变电所：320m2制冷机房：1080m2加工车间2：7816m2待宰棚：1280m2其他：144m25、熟食加工厂（1）占地面积：19800㎡,（2）建筑面积：4388㎡。第二节产品方案一、饲料加工1、饲料加工生产产品种类（1）肉鸡前期饲料，代号为1# （2）肉鸡中期饲料，代号为2#（3）肉鸡后期饲料，代号为3#（4）肉鸡浓缩饲料，代号为122#（5）肉鸡父母代种鸡饲料，代号为222#2、产品产量按饲养4200万只肉鸡（以养成率95%计算，确保4，000万只成品鸡）及相配套的32万套父母代及祖代鸡用饲料计算，饲料需求总量约为21.1万吨（如下表所示），拟建项目年产鸡饲料可达到15万吨。产品产量构成表产量种类单位用料量（kg/只）用料周期（周）养鸡量（万只）饲料总量（万吨）备注1#0.50-24，2002.12#4.23-62，1008.823#2.17-82，100，4.41122#1.83-82，1003.78222#62.552322.0全年用料时间合计56.162.5524，32021.11肉鸡种鸡二、孵化场有3个肉鸡孵化场，共计孵化1600万枚蛋,共计孵化4800万枚蛋，孵化率以88%计算，孵成鸡雏4200万只。三、父母代种鸡场 项目共有10个父母代种鸡厂，总共有30万套不同生长时期的父母代种鸡，年产蛋4，800万枚。同祖代种鸡一样，其饲养周期为500天。四、肉鸡饲养1、标准化鸡舍项目建有标准化鸡舍200栋，租给农户饲养肉鸡，每栋鸡舍可饲养5000只肉鸡，饲养周期为8周，即每年可饲养5批肉鸡。标准化鸡舍每年可饲养肉鸡500万只。2、农户散养项目每年需要提供的4000万只肉鸡是靠农户分散饲养。即：公司提供鸡雏和不同生长时期所需的饲料，由农户养成后公司在行回收（合同鸡）。五、肉鸡屠宰加工厂该厂年宰杀加工肉鸡量为4000万只。宰杀加工能力为每小时12000只。按平均每只鸡出成品2.39kg计算，每年可生产成品鸡系列产品95600吨。六、熟食品加工厂1、根据调查结果分析，日本、韩国市场多以肉鸡的腿肉、中翅、二节翅等为主要加工原料，另外添加一些蔬菜培植的产品和肉鸡的肝、胗、心等。欧洲、南非、俄罗斯市场多以肉鸡的带皮大胸、去皮大胸为主要加工原料。而国内市场则以肉鸡的小胸肉、腿肉、内脏部分、骨架等为主要加工原料。2、针对日本、韩国市场设计出如下产品结构： 油炸品：浅炸半熟带骨鸡肉（鸡腿、鸡翅）、油炸全熟带骨鸡肉（鸡脑、鸡翅）。蒸煮类产品：鸡肉丸子。3、针对欧盟、南非、俄罗斯市场设计出如下产品结构：油炸类：油炸品全熟鸡胸肉、瞬间油炸成型鸡块蒸煮类产品：全熟蒸煮鸡胸肉4、针对国内市场设计如下产品结构油炸类：浅炸半裹糊鸡肉块（自然块）炭烤类：全熟鸡肉串、全熟裹鸡肉块日产17.5吨鸡肉熟食产品方案表产品名称日产量（吨）浅炸半熟带骨鸡肉5油炸全熟带骨鸡胸肉3鸡肉丸子3油炸全熟鸡胸肉4瞬间油炸成型鸡块4全熟蒸煮鸡胸肉6浅炸半裹糊鸡肉块3全熟鸡肉串5全熟裹糊鸡肉块2合计35 第四章建设条件与技术设备第一节场址条件一、场址地点与地理位置该项目建设场址选择在冀鲁豫三省交界处南乐县福堪镇，省道S209贯穿福堪镇南北，距郑州、石家庄、济南三城市在230公里之内，东临京九铁路、西临大广高速，南林高速在福堪镇南设有入口，交通十分便利。二、场址建设条件1、气候条件 南乐县是典型的平原农业县，具有畜牧业养殖的传统习惯和群众基础。改革开放以来，特别是近几年来，随着社会主义市场经济的逐步完善，农民市场经济意识日益增强，农村经济由原来的单一种植业逐步向农林牧并举的方向转变，农民养牛由原来单纯的劳动力耕作向养殖致富观念转变，这为南乐县畜牧业带来了前所未有的发展机遇。2009年全县肉鸡存栏5000万头，养殖场发展到265个。尽管如此，也存在诸多方面的问题一是规模小。一些养殖场或养殖小区饲养规模多则几千只，少则几百只，难以形成规模效益，销路也有很大局限；二是技术含量低。养殖场或养殖小区普遍缺乏技术人员，饲养方法陈旧落后，管理粗放，防疫也不是很到位，因而疫病的风险也大，经济效益低。三是品质差。据调查，南乐县近十年来无好的肉鸡品种。肉鸡生长速度慢，饲料回报率低，没有大的养殖规模，也没有大的市场，所有这些都严重制约着全县肉鸡养殖业的发展。由于这些问题的存在，严重制约着全县畜牧业特别是养牛业的发展，直接影响农业产业化经营和农业结构调整进程，成为影响农民增收的因素之一。2、地理优势南乐县地处河南省东北部，冀鲁豫三省交界处，地理坐标位于北纬35°68′55″—36°12′44″之间，东临山东，西靠安阳，南接清丰，北连河北省，大广高速、106国道与安济公路在县城交汇，交通十分便利。受温带大陆性季风气候的影响，南乐县四季分明，春季干旱少雨，升温较快，夏季炎热、雨量充沛，秋季降温迅速，冬季寒冷少雪。年平均气温13.4℃，年最低温度为元月份，平均-2.3℃，最高温度在7月份，平均28.6℃，大于0℃的年活动积温5041.6℃，大于10℃的年活动积温4520.8℃，年平均无霜期211天，平均地温16.1℃，年均降雨量589mm，且多集中在7-9月份。南乐县是河南省“三大高值区”之一，太阳辐射较强，全年总辐射可达120.017千卡/平方厘米，年均日照数为2638.5小时，日照率60%。南乐县属黄河冲积平原，地势平坦，土层深厚。土壤性质以沙质土壤为主，具有较好的可耕作性。三、基础设施条件1、拟建项目所需配套的供水、供电，在农业精品园区均可通过增容方式来满足需要。2、园区内交通道路和污水排放主干管网已经具备，为该项目建设奠定了良好的基础。3、项目拟建设污水处理站，自行处理生产污水。四、原材料供应条件 1、建筑及工程装备所需原材料均可在市场招标采购，而且近年来材料价格有所下降，因此不必考虑材料涨价预备金。2、主要生产及加工厂的原材料供应。本项目主要是自行配套，以肉鸡为主进行生产加工，因此生产环节中的原材料主要是鸡的饲料加工原材料来源。该项目所需原料主要为玉米、大豆粉、氨基酸、维生素及多种肉鸡药品。项目投产初期原料来源仍以国内市场为主。随着我国加入WTO后，进口关税降低，原料国际市场价格平均比国内要低30%以上。该项目需原料大约30万吨左右，如从国外进口10万吨（占所需原料总量的三分之一），就能降低成本约2，500万元。由于成本大幅度降低，又会刺激肉鸡产品出口量的大幅度增加。权衡利弊，抓住机遇，有步骤地增加进口原料，降低成本，扩大肉鸡产品出口量，占领国际市场，是大有作为的。二期再建同等规模的屠宰加工厂第二节项目主要技术方案项目从种禽培育、肉鸡饲养、饲料供应和产品加工等各个环节都按流水式一条龙进行设计配套。即：屠宰加工4，000万只肉鸡，需放养4,200万只鸡雏，这些鸡雏全部由与本公司相配套的孵化场提供。这些鸡雏有农民散养8周之后体重达到2.75公斤/只，公司进行回购并进行集中宰杀和多种方式加工，最终进入到销售环节。项目肉鸡饲养每年需10万吨雏料和浓缩料，均由自建的饲料厂（15万吨/年）提供。一条龙生产方式方框图大致如下： 注：图中所示的是每年的量。下面就肉鸡饲养与加工中几个主要生产环节的技术设备工程方案进行表述。一、饲料加工厂主要技术方案 1、主要设备（如下表）序号设备名称数量1刮板输送机32斗式提升机63初清筛24水磁筒25螺旋铰龙26叶轮卸料器67卸料铰龙28气动门49气动三通阀610成品打包机311缓冲泵212配料仓1413旋转分配器114电子配料称115粗粉碎机216混合搅拌器117制粒机218立式冷却器219破碎机220振动分极筛3 21电子打包机222皮带输送机323除尘系统324空气压缩机225锅炉126油脂添加装置127彭化设备428电脑自控系统129电瓶叉车230电子汽车衡12、主要配套设备（1）供电1000KVA，由5800KVA总变电所转供电。（2）供水100吨，由园区泵站提供。（3）供热由项目总的10吨锅炉房分支供应。3、工艺流程根据配方将玉米、豆粕等放入原料仓中，然后对其进行粗粉碎，粉碎后的原料进入配料仓中，经称量配料进入混合机中。同时，往混合机中加入添加剂、石粉等，混合完成后用提升机提入成品仓中，用粉料包装称对其进行定量包装，形成成品，混合后的物料也用提升机及刮板输送机送入制粒仓中，经制粒机生产出颗粒全价成鸡饲料。颗粒也经被碎形成全价、小鸡饲料。二、肉鸡屠宰加工厂主要技术方案1、主要工程与设施 （1）20092㎡厂房为轻钢砖混结构，水磨石地面，不锈钢工作台面；（2）冷藏库1，500吨2座；（3）速冻库360吨（30吨×12间）一座；（4）建一座总变电所（3000KVA），其中由5800KVA变电中心供给；（5）供水系统为每日1500吨，由园区内集中建的净水提供；（6）建一座日处理能力1500吨的污水处理厂；（7）生产使用蒸汽由该厂组建的锅炉房提供。2、生产工艺及技术肉鸡屠宰厂生产加工工艺过程主要是由屠宰、分割、冷冻、包装四部分组成。产品主要技术指标菌落总数和保质期均执行国家检验检疫局出品产品标准。工艺过程框图如下：三、熟食品加工厂1、主要工程与设施（1）厂房4388㎡为轻钢砖混结构；（2）对厂房进行严格的装修和净化，包括水磨石地面，不锈钢墙、不锈钢工作台面等；（3）安装中央空调；（4）安装净化设备；（30万级，10万级）（5）建一座500吨冷库； （6）污水处理由污水处理厂集中处理；（7）供电拟由总变电所分供900KVA；由5800KVA变电所供给；（8）供水由园区净水厂供300吨水；（9）生产使用蒸汽拟由本厂组建的锅炉房供给。2、工艺流程（仅以鸡肉加工工艺为例）（1）鸡肉原料经解冻后使用，鲜品或冰鲜品可直接使用，温度-2～+1℃。（2）切块：将肉按加工要求切块，去掉淤血、碎骨及其它异物，温度1～3℃。（3）滚揉淹制：切好的肉块放入滚揉机，加入下味料，开机滚揉。时间依据肉块大小而定，真空度0.06～0.08MPA，滚揉后的肉块温度低于5℃。（4）裹浆：配制好的浆液经专用的设备均匀的涂裹在产品的表面，浆液的液体温度低于5℃。（5）裹粉：经裹浆后的产品经由裹粉机裹粉，裹粉厚度1.5～2mm。（6）油炸：热油温度170℃，油炸时间3min，产品中心温度75℃以上，表面金黄。（7）速冻：（2QF），箱内温度-30～-35℃，冻结时间60min，产品中心温度-18℃以下。（8）金属探测：Fe￠1.0SVS￠2.0精度经试块调试合格后开始测度产品，要求100%测试。（9）真空包装：每袋1.0kg，溢加量5g。 （10）二次包装：合格后的产品装入大箱，每箱10袋。（11）贮存：产品要求存放温度为-18℃。四、工艺流程1、串类工艺流程图：2、油炸品工艺流程图第三节项目动力与节能及施工进度一、项目动力能源需求1、电力需求项目电力需求5800KVA，拟建一座电负荷为Ⅱ类的总变电所，采取10KV/380V、220V等级变电。功率补偿采用电力电容分别在高、低 压两侧进行补偿。该变电所负责饲料加工车间、屠宰加工车间、熟食品加工车间供电，而这些用户均具有相对的独立性，因此设计变电所在选取变压器类型及规格时，最好选油浸冷却式、单机为300～1000KVA的变压器，采取并联运行方式。变电所建设地点暂定为项目的饲料加工厂内，有必要在初步设计时进行细致工作，最终要使项目在供电中的授、配电及转供电方面极为方便可行，造价低。2、供水需求项目日总需供水量1500吨。水源来自龙井市六道河水，园区建净水厂，经泵站分别供给用户。3、供热需求项目所需热源主要为生产用蒸汽和车间冬季采暖，根据初步估算建一座10T燃煤锅炉房即可满足生产生活需要。这样项目每年需耗燃煤10800吨。二、节能措施1、节电措施（1）变电所内高压侧和低压侧均安装电力电容器柜，分别进行功率因数补偿，使COSΦ>0.9。（2）生产设备选型尽可能选择高效率的机械设备，动力配置应恰当，避免大马拉小车现象。（3）对单相用户要做好三相平衡使用。2、节水措施 （1）本项目在屠宰车间用水量最多，因此抓住这个主要环节的节水工作对整个项目的节水具有重大意义。屠宰车间用水主要是冲洗用水，只有便于清洗才能减少用水，所以在生产操作工序要选用不锈钢水槽、台面，或者使用贴瓷砖水槽、台面，生产车间整个地面为水磨石。生产车间的配水管和阀门均应选用不锈钢材料的，必须经过严格挑选，避免腐蚀和漏水。（2）加强生产作业每道工序的管理。配备专职人员负责节水工作，提高全体职工对节约用水工作的思想认识，在企业内进行全员教育并设立岗位责任制，按用水标准实行考核。（3）生产污水经过必要的处理后可以提供给农民浇灌土地，以提高水的综合利用价值。三、项目的施工进度计划项目的资金使用主要集中在施工和设备安装调试阶段。通过施工与设备安装调式，使建设项目的设计方案得以实施，形成具有经济和社会价值的工程实体，为使项目实施能够按计划的进行，编制实施进度计划。进度计划编制的依据和原则：充分注意到人、财、物的实力和调动因素，适当考虑到季节气候等条件的影响。在一定时期开工和竣工的工作量应有比较适宜的比例。即防止开工面过大，造成力量分散，物资紧张，资金短缺，又防止开工面过小，造成工作面狭窄，形成忙闲不均，资金利用率低，甚至造成窝工现象。 使重点单项与一般单项工程有适当的比例，保证重点顺利完工，又能顾全大局，保证施工进度。土建、送电线路施工应选择专业施工队伍，以保证施工质量，加快建设进度。在调试阶段，建设单位、设计单位，设备制造厂家和施工单位均应有专业人员在场，发现问题及时解决，以确保工程正常运行。该项目安排：2013年9月～10月末，完成项目可行性报告和环境评价报告；2014年1月～3月，完成项目计划和土地征用手续；2014年4月20日开工，完成部分项目的土建工程；2014年5月～11月，土建工程；2015年3月～6月，土建、装修收尾工程阶段性生产2015年6月～8月进行设备安装调试；2015年9月正式生产。第五章环保、卫生、防疫、安全第一节环境保护一、污水本项目由于有肉鸡屠宰加工和熟食品加工厂，所以用水量比较大，尤其是肉鸡宰杀过程中用于洗涤和冲刷地面的污水。因此污水排放是影响环境的主要污染物。为确保本公司和周围农业生产有一个良好的环境，项目将建一座日处理能力达750吨的污水处理站，使污水经处理后达到国际UDC628.39；628.54（GB8978-88）规定的排放标准，悬浮物低于200mg/L,CODcr低于150mg/L。 二、固体废弃物项目废弃物主要有鸡毛、鸡血。这部分废物能够充分得到利用，即有使用单位以每只鸡0.13元的价格回购。项目主要在生产环节中将鸡毛、鸡血定时定量收拾包装好即可。项目对燃煤锅炉产生的炉渣可定期清理回收再利用（有机肥料生产原料），（建筑业）生活及其它垃圾较少，可按环保部门的要求运至指定地点填埋。三、烟气由生产蒸汽锅炉带来的烟气排放污染，项目拟采用旋风除尘器和增加烟囱高度进行排放，最终使排放的烟气浓度和悬浮颗粒达国家规定的标准。第二节卫生防疫一、饲养过程防疫在种鸡和肉鸡饲养过程中，加强疫病防治工作非常重要，可以说项目的风险很大一面在于此，因此必须重视。项目达产后，由面向社会招聘3—5名高级兽医师，其它技术人员由当地培训招入。同时可以按各乡（镇）生产规模的大小及肉鸡养殖需要，随时调配医务力量，确保肉鸡的健康生长。二、肉鸡及食品加工过程防疫 肉鸡及食品加工过程中严格贯彻食品卫生法，生产工艺上严格按照国际惯例，实现真正意义上的生熟分开。对所用加工检验人员，按食品卫生法要求，定期进行身体检查，对健康状况不符合要求者坚决不允许上岗，管理上全面推行ISO9000和HACCP质量和安全管理体系，争取使项目的总体技术水平达到国际水准。第三节消防与安全一、消防本项目消防重点在饲料加工厂，特别是原料仓库、成品库和变电所。因此，在设计时要严格遵守有关消防要求。各建筑物间要留出充分的防火通道，各生产车间设立安全防火门和卷帘，预留消防安全通道、楼梯。在主要建筑物和重要防火部位设消防水阀，在楼道上安置灭火器，院内合理布置有关消防用具。饲料加工厂占地较大，项目还要在设计中合理布置避雷针位置，以防雷击。厂区内交通道路要通畅，不准乱堆杂物，要确保消防通道畅通。在人员配置上要有主要领导分管消防工作，并设定专职消防员，对公司进行全员防火教育，并纳入公司正常规章制度和考核制度中。二、安全变电所及动力电气设备将做好接地保护，接地电阻≤4Ω，移动电气设备使用时应装漏电保护器。机械传动设备加装安全网、罩，对电工、司炉工等特殊工种必须经劳动部门的职业安全技能培训持证上岗。项目在肉鸡屠宰过程中经常使用刀剪，因此对职工加强安全教育，引起思想重视，一切以预防为主。公司主要领导兼管安全工作，并设立安全部门，派专职安全员定期检查安全工作并实施严格的考核制度，把一切不安全因素和隐患消灭在萌芽之中。第六章劳动组织与员工培训第一节组织机构 为提高公司的全员劳动生产率，减少管理费用，按照精简效能的原则设置组织机构。企业实行总经理负责制和经理领导下的部门分工负责制。设总经理1人，副总经理2人。根据公司实际业务需要建立管理体系，设立市场部、财务部、生产计划部、保卫部、行政部、动力部、质检部、销售部8个职能部门，和肉鸡屠宰、熟食加工、祖代种鸡场、父母代种鸡场、饲料厂、孵化场6个分厂。各分厂在分厂厂长的领导下组织生产，设行政科、经营科、财务科、检验科，并按生产工序分别设置生产车间。公司需用员工2280人，其中中层以上管理人员120人，普通员工2160人。公司组织机构及人员配置见组织机构图。各部门的职能如下：1、市场部：负责管理种鸡饲养、孵化场、肉鸡放养、配送、回收工作。2、销售部：负责市场开拓、营销策划、广告宣传、客户管理等工作。3、行政部：负责日常行政、人事劳资、后勤等工作。4、财务部：负责企业正常的财务工作。5、生产计划部：制定动力能源供应、设备维修保养工作。6、质检部：负责肉鸡产品质量检验。第二节劳动保护与员工培训 全体员工实行聘用合同制。按食品行业要求对招收的工人进行基本技能考、健康检查，条件合格者方予以录用。对新招收的员工进行岗前培训，做到持证上岗。按劳动法的规定以安全生产、提高效益为中心，建立健全劳动安全、卫生检疫工作，做到定岗、定位、责任到人。第七章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、估算依据本项目以肉鸡产品加工及配套系统的建设工程及相关设备构成项目的投资主体。这套系统涵盖了从鸡饲料生产、父母代种鸡饲养、成鸡饲养、屠宰加工、部分肉鸡产品熟食加工等七个环节为一体的一条龙生产线。其中除成肉鸡的养殖采取公司+农户的生产模式外，其余部分均为统一核算的工厂化生产。根据项目各环节生产方案、工艺流程及设备选型，确定本项目的投资规模。投资估算的依据：国家计委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；国家现行建设投资资金构成的若干规定；拟建项目各单项工程的建设内容及工程量；国内同类设备的报价；延边地区类似建安工程、农用工程的工程造价。二、投资估算额1、建设投资估算建设投资估算额为11458万元。其中：建筑工程费：5071万元，占总资金的44.3%；设备购置及安装费：4918万元，占总资金的43%； 工程建设其他费用1469万元，占总资金的12.8%；主要投资构成见单相工程投资计算表。（主要单项工程投资表、建设投资估算表）2、流动资金估算本项目四个生产环节中，成鸡全部为农民饲养，此部分无需估算流动资金，父母代种鸡饲养及成鸡孵化、饲料加工、肉鸡屠宰加工、熟食品加工流动资金占用较大，但又互相关联。依据同行业的经营数据和内部相关联的因素，采用扩大指标法，该项目的流动资金估算额为3，000万元，占总资金的20.8%。流动资金分项估算表序号部门流动资金估算额占项目流动资金总额比%1饲料加工1,0002屠宰加工1,2003熟食加工800.004合计3,0003、总资金估算项目总资金估算额为11458万元。详见附表一。第二节资金筹措资本金筹措项目固定资产投资11458万元申请国家政策资金支持；流动资金3000万元拟通过融资解决。 第八章财务评价第一节项目财务评价一、财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本项目的财务价格均采用近期市场价，并为含增值税价格（除特殊注明外）。（1）产品销售价格肉鸡产品内销价：8000元/吨外销价：1585美元/吨熟食产品内销价：18000元/吨外销价：2975美元/吨鸡饲料2，500元/吨（平均价，不含增值税）（2）主要原材料价格玉米1，320元/吨豆粕3400元/吨大豆粉3600元/吨添加剂6，700元/吨2、税费（1）增值税本项目国家增值税有关规定，进项税17%，销项税率为13%。其中饲料厂免征增值税。（2）城乡维护建设税 以增值税为税基，税率为7%。（3）教育费附加以增值税为税基，税率为3%。（4）所得税税率为25%。3、利率建设资金贷款有效年利率为6.14%。流动资金贷款年利率为6%。4、汇率美元对人民币的比价为1美元折合6.80元人民币。5、项目计算期本项目计算期设定为11年，其中建设期三年。6、生产负荷在生产运营内饲料厂第一年生产负荷为25%，第二年生产负荷50%，第三年生产负荷75%，第四年生产负荷100%。项目的其他生产环节第一年为25%，第二年为50%，第三年为75%，以后年份为100%。7、财务基准收益率（ic）根据目前的银行贷款利率及投资者的预测，本项目财务基准收益率设定为10%。二、销售收入与成本费用估算1、销售收入的估算 本项目在鸡饲料生产、肉鸡屠宰加工、熟食品加工三个生产环节均有产品销售。在达产年可实现销售收入145172.64万元，其中：（1）肉鸡屠宰加工年加工能力为9.56万吨，销售量为8万吨（余下1.56万吨为熟食品加工的生产原料），销售收入为72889.60万元。其中外销40%，内销60%。（2）熟食品深加工年销售量为1.56万吨，销售收入为30863.04万元。其中外销80%，内销20%。（3）鸡饲料年生产能力为15万吨，因为是与本公司4，000万只肉鸡生产量相配套，所以可以做到100%销售。肉鸡在屠宰中产生鸡毛等废弃物，每只可回收0.13元，在达产年可获其他业务收入520万元。详见附表四。2、成本费用的估算项目达产年总成本为135660.13万元，其中固定成本为15879.63万元，可变成本为119780.50万元，经营成本为134561.46万元。成本的基本构成：（1）外购原材料118232万元。主要原材料成本表产品别名称单价年消耗量成本额（万元）进项税率（%）单位金额（元）单位数量肉鸡屠宰加工毛鸡只17.88万只400071520包装吨800万吨86400 熟食加工调料吨400万吨1.56624包装吨800万吨1.561248鸡饲料玉米吨1320万吨7.97510527豆粕吨3400万吨3.4511730大豆粉吨3600万吨27200添加剂吨6700万吨1.28040酵母吨2030万吨0.345528米糠吨840万吨0.0325包装吨30万吨13390合计118232（2）外购燃料项目外购燃料主要为煤的消耗，年总消耗量为1.28万吨，每吨单价为500元，年外购燃料费640万元。其中：屠宰加工及熟食加工主要生产用汽，年耗煤1.08万吨，年外购燃料费为540万元。饲料厂主要为生产用汽，年耗煤0.15万吨，燃料费75万元。其它用煤500吨，外购燃料25万元。（3）外购动力费外购动力费主要为水和电的消耗，总费用为728.5万元。各产品消耗情况见下表： 外购能源费估算产品别年耗水（单价0.78元/吨）年耗电（单价0.63元/度）年耗煤（单价500元/吨）消耗量（万吨/年）总成本（万元）消耗量（万度/年）总成本（万元）消耗量（万吨/年）总成本（万元）肉鸡屠宰加工62.4048.67365229.950.6300熟食加工18.7014.59275173.250.48240鸡饲料1.230.96342215.460.1575其他1.801.4070.244.220.0525合计84.1365.621052.2662.880.64640（4）工资费用本项目定员2280人，年工资总额为2824万元。其中：生产部门直接人工成本为2736万元生产部门管理人员工资成本为88万元详见工资及福利费用估算表。（5）修理费按固定资产原值的5%计提，达产年修理费为15369万元×5%=968.45万元（6）折旧费采用平均年限法计提折旧，年折旧费总额为842.17万元。 房屋和建设折旧年限15年，残值率4%，年折旧额为324.54万元。设备折旧年限10年，残值率4%，年折旧额为472.13万元。其他年折旧额为45.50万元。（7）摊销费采用平均年限法计提摊销费，年摊销费总额76.50万元。无形资产摊销年限10年，年摊销76.50万元。（8）其他费用达产年按销售收入的8%计提，年销售费用11613.81万元。详见附表资产折旧及摊销估算表。三、项目财务评价1、项目利润的测算项目达产年可实现利税总额6774.26万元，扣除所得税各项税费约1693.57万元，可获税后利润5080.69万元，扣除10%的法定盈余公积金508.07万元，可获分配利润4572.62万元。详见损益表2.回收期能力分析本项目用于总投资的资金来源于投产后的利润、折旧与摊销费。进行计算,投资回收期税前为4.69年，税后5.28年。3.财务现金流量分析通过对本项目全部投资现金流量分析，本项目所得税前财务内部收益率为54%，财务净现值为22384.46万元（ic=10%）。所得税后内部收益率为41%，财务净现值为15553.46万元（ic=10%）。 通过计算，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可行的。4.不确定性分析盈亏平衡分析通过计算，本项目盈亏平衡点为67.20%，这表明年产量只要达到设计能力的67.20%，销售收入97556万元企业就可保本，不亏不盈。由此可见，项目有一定的抗风险能力。盈亏平衡分析总成本费用固定成本可变成本生产量0135660.13145172.64金额（万元）盈利区亏损区敏感新分析敏感性分析10%基准收益率102030基本方案内部收益率固定资产投资销售收入经营成本－10+10406050 从表上可以看出，各因素变化都不同程度影响内部收益率和投资回收期，其中：销售收入最为敏感，经营成本次之，固定成本不太敏感。第九章结论项目建设的意义在于，加快现代农业循环经济建设、加快粮变肉的转化、加快吉林省牧业大省建设，提高农业生产品牌化、农业产品品牌化。符合党的十七届三中全会发展现代农业、优势农业的精神；符合粮变肉牧业大省建设和畜牧业三年攻坚战的省情；符合延龙图一体化建设中农业产业化建设的实际需求，特别是龙井市缺乏农业龙头企业的实际情况，为增加新的增长点，为今后增加税源打下坚实的基础。此项目相互结合能增加2280个城市就业岗位，能带领2000农户共同致富。同时，更符合赵耿落村落实生态村，建设社会主义新农村的经济发展需求。因此，项目建设是必要的。'