航发电子科技开发有限公司生产基地建设项目可行性研究报告 72页

'X航发电子科技开发有限公司生产基地建设项目可行性研究报告 目录第一章项目总论11.1项目概况11.2编制依据和原则41.3主要技术经济指标61.4可行性研究结论7第二章项目建设背景及必要性分析92.1项目建设背景92.2项目建设的必要性概述9第三章　项目市场分析与预测123.1我国光伏市场的发展概况分析123.2产品市场需求分析143.3市场竞争力分析16第四章建设规模与产品方案174.1建设规模174.2产品方案17第五章项目选址及建设条件185.1项目选址185.2建设条件分析19第六章技术方案、设备方案与工程方案216.1技术方案216.2设备方案226.3设备采购方式236.4工程方案246.5建筑结构设计25第七章总图运输与公用辅助工程277.1总图布置277.2给排水系统297.3供电系统317.4空调采暖327.5通风、排烟、采光系统337.6总图运输33第八章资源利用与节能措施348.1资源利用分析348.2能耗指标及分析358.3节能措施分析358.4节能管理398.5用能指标及节能效果分析398.6能源管理机构及计量40第九章生态与环境影响分析429.1项目自然环境429.2项目主要污染物及污染源分析439.3拟采取的环境保护标准489.4环境保护措施5069 9.5环境影响结论54第十章劳动安全卫生及消防5510.1劳动保护与安全卫生5510.2消防5610.3地震安全58第十一章组织机构与人力资源配置5911.1组织机构5911.2人员配置6011.3人员来源与培训62第十二章项目招投标方式及内容6312.1概述6312.2发包方式6312.3招标组织形式6412.4招标方式64第十三章项目实施进度方案66第十四章投资估算与资金筹措6814.1投资估算6814.2资金筹措72第十五章财务评价7315.1财务评价依据及范围7315.2基础数据及参数选取7315.3财务效益与费用估算7315.4财务评价计算及主要参数7515.5财务评价计算分析7615.6财务评价结论78第十六章风险分析8016.1风险影响因素8016.2风险影响程度及规避措施81第十七章结论与建议8617.1结论8617.2建议8669 第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称本项目名称：X航发电子科技开发有限公司生产基地建设项目可行性研究报告。1.1.2建设单位简介本项目建设单位：X航发电子科技开发有限公司。X航发电子科技开发有限公司（以下简称“航发公司”）成立于一九九九年，位于X市未央区团结村第二工业园区。公司主要业务范围非标设备制造安装以及配套设备相关产品研发制造及进口产品国产化。现有多名从事机械、电气、液压等方面技术人员；拥有各种机械设备设施30多台套。公司参加了由国资委立项咸阳彩虹集团投资承建的国家第一条基板玻璃生产线设备制造安装及调试。参加咸阳彩虹集团光伏玻璃配料系统设备制造安装及通电调试。参加合肥光伏玻璃配料系统、均化库控制系统设备制造安装及通电调试。公司给钢厂供应轧钢线配套设备。目前，公司成熟产品有：基板玻璃围转架，光伏玻璃周转架，烧成炉，钼丝炉，气氛还原炉等产品。项目建设完成后，根据公司发展规划，将上二期项目，计划二期投资2000万，扩大生产规模，引进高端生产设备，使公司在现有基础上实现产、学、研相结合的拥有自主知识产权的高端非标设备供应商。69 1.1.3拟建设地点本项目建设地为西咸新区沣东新城，石化大道和绕城高速辅道东北角。1.1.4建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积为5亩。用于设备装配厂房及办公地点建设，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。表1-1建设指标表序号项目单位数量或指标备注1规划总征地面积亩52建构筑物占地面积平方米25003总建筑面积平方米8000　4计容建筑面积平方米80005室外工程平方米800　5.1道路及路面硬化平方米500　5.2绿化面积平方米300　6建筑密度　74.96%　7绿化率　8.99%　8容积率2.3989建筑控制高度米30　10建筑层数层地上2，3层　11机动车停车位个10　12非机动车停车位个20　表1-2使用功能分布表序号项目具体用途单位数量或指标备注1厂房1栋平方米6000地上3层，框架结构2综合办公楼1栋平方米2000地上4层，框架结构合计平方米800069 1.1.5项目性质本项目为新建项目。1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资1100万元。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目投资明细如表1-3所示：表1-3项目投资明细表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费（含装修工程）设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用435.00293.103.000.00731.1069.21%1.1主体工程404.00293.103.000.00700.1066.28%1.1.1厂房324.00293.103.00620.1058.71%1.1.3综合办公楼80.000.0080.007.57%1.2公建配套工程31.0031.002.93%1.2.1供电电讯及机修工程5.005.000.47%1.2.2给排水系统5.005.000.47%1.2.3消防系统5.005.000.47%1.2.4供气及空气调节6.006.000.57%1.2.5道路及堆场5.005.000.47%1.2.6绿化及围墙5.005.000.47%2工程建设其他费用0.00245.93245.9323.28%2.1土地使用权200.00200.0018.93%2.2可研报告编制费2.002.000.19%2.3环境影响评价费2.002.000.19%2.4建设单位管理费10.9710.971.04%2.5勘察、规划、设计费14.6214.621.38%69 2.6监理费10.9710.971.04%2.7招标费0.370.370.04%2.8职工培训费5.005.000.47%2.8联合运转费5.005.000.45%2.8前期开办费5.005.000.47%3预备费0.000.000.0079.2679.267.50%3.1基本预备费79.2679.267.50%3.2涨价预备费0.000.000.00%4建设投资合计435.00293.103.00325.191056.29100.00%5建设期利息0.000.006铺底流动资金43.7143.717项目总投资1100.001100.001.1.7建设期根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为8000平方米，项目建设期为：7个月。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、《现代投资项目管理手册》；4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；5、2012年《陕西省工程造价信息》；6、国家有关法律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；9、《陕西省“十二五”工业和信息化发展规划》；69 10、《X市“十二五”规划及2020年远景目标纲要》；11、同行业厂家调研资料。1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、项目采用的生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大加工留有一定的空间。7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。69 9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-4项目主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元1100.002销售收入万元1665.003总成本万元1310.703.1可变成本万元1104.903.2固定成本万元205.804经营成本万元1245.405利税总额万元365.875.1营业税金及附加万元11.865.2利润总额万元255.185.3增值税万元98.835.4净利润万元184.216财务内部收益率%14.90税后7财务净现值万元226.70税后8税后投资回收期年6.22含建设期9财务内部收益率%21.97税前10财务净现值万元556.50税前11总投资收益率%23.2012投资利税率%33.2613项目资本金净利润率%19.1214盈亏平衡点%45.7969 1.4可行性研究结论1、本项目立足于项目所在地区位优势及项目承办单位技术优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对X市经济的发展起到推进作用。2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年光伏玻璃周转架、基板玻璃不锈钢周转架烧成炉（还原气氛）及普通烧成炉等光伏玻璃核心设备的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的鼓励类项目，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决26人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。5、经分析，本项目投产后，投资利税率为33.26%，投资效果较好，投资收益率为23.20%，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为14.90%，所得税前内部收益率为21.97%，远高于行业基准收益率。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。69 综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。69 第二章项目建设背景及必要性分析2.1项目建设背景随着国家对环境治理的要求加大，我国在新能源领域也增加了投入，一些国家的龙头企业也做了产业上的调整，我公司为新能源产业提供配套产品，如烧碱炉、还原气氛炉，其主要用于电池材料的生产。电池材料用途广泛，市场前景乐观。因此，设备需求量也对应逐年增加，我公司的基板周转架等产品也有良好的市场前景，综上所述，项目的建设是可行的。2.2项目建设的必要性概述2.2.1项目建设符合国家及地方十二五发展规划要求本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的鼓励类第二十八章：信息产业第二十五条：“25、半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备（含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪）等”。项目的实施具有产业关联度高、吸纳就业能力强、结构调整带动作用大的特点，项目充分利用X市区位资源和项目承办单位自身的生产技术实力，建设光伏玻璃生产设备基地建设项目是基本可行的。因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方政府支持。69 2.2.2项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为X市区域经济的发展做出了积极的贡献项目的建设是企业自身发展的需要，对提高公司的竞争实力，进一步拓展光伏产业市场份额占有份额起着重要作用，项目通过引进先进生产工艺，将提高企业技术实力及市场影响力。项目建成后将使公司具有光伏玻璃周转架、基板玻璃不锈钢周转架、烧成炉（还原气氛）及普通烧成炉等光伏产业核心设备的生产能力，不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为项目所在区域经济的发展做出积极贡献。2.2.3项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件。因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础，因此，促进就业是安国之策。就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。我国劳动力资源丰富，劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越突出；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。促进就业是我国长期的战略任务，党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。本项目建成后将增加就业岗位26人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。2.2.4项目具有良好的社会效益69 本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且能促进我国光伏产业的结构调整和产品升级，满足我国高端光伏产品的市场需求，引领和推动我国光伏产品朝集约化方向发展，推动国内光伏产品生产技术的创新具有重要意义，既可增加社会就业岗位，又可带动当地地方经济的快速发展，项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目完全符合国家产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。69 第三章　项目市场分析与预测3.1我国光伏市场的发展概况分析1、中国光伏市场历年来的发展我国光伏发电系统安装量近几年发展迅速，这得益于2009年3月国家财政部、科技部等颁布实施的《金太阳示范工程》以及2011年发改委颁布实施《上网电价政策》。在上述政策的推动下，2011年我国完成了2.7GWp光伏系统的安装，其中并网发电位2.2GWp，使我国同年底的累计安装量达到3.5GWp，如下图所示。我国2000-2011年光伏系统年安装量和累计安装量从图5数据表中看出，2011年安装量与2010年0.5GWp相比，同比增长了440%。国内使用的光伏组件量首次突破10%，达到12.7%，较小程度上缓解了过度依赖国际市场的压力，而此前国内安装量一直在生产量的5%以下。2、中国光伏发电系统年安装量与全球的比较3、中国光伏发电累计安装量与全球的比较2000-2011全球主要国家和地区光伏发电累计安装量2011年我国光伏发电累计安装量只占全球的5%，与我国总能耗占全球20%相比，光伏的安装量显然太小，加速光伏发电市场开拓是我国今后的迫切任务。69 3.2产品市场需求分析1、近期EPIA2012-2016全球光伏市场累计安装量预测（2）我国光伏发电2015及2020年发展目标我国“十二五”及2020年光伏发电规划发展目标为累计安装量分别达到20GWp和50GWp，2011年实际完成的安装量为2.7GWp，累计安装量达到3.5GWp。实现目标后，2015和2020年光伏发电对我国总发电量的贡献分别为0.4%和0.87%，比例仍然很小，发展潜力巨大。2、中远期(至2050)国家可再生能源中心在国家能源局支持下正在开展我国2050高我国光伏产业研究。如果说欧盟发达国家的代表，那么联合国则是全球所有国家的代表。"80%RE替代”是全球的平均值，也是联合国向全球发出的指导性意见。作者认为，中国是全球第二大经济体，又是“金砖四国”之一，结合我国实际情况，取全球平均值作为思考问题的参照点是适宜的。以上事实说明，加快发展光伏产业已经成为全球共同要求和行动。我国发展光伏产业前景广阔，潜力巨大。尽管发展的道路是不平坦的，但发展大趋势不会改变。本项目生产的设备为光伏产业核心设备，可以预期未来项目市场前景广阔。3.3市场竞争力分析1、生产经营方面69 项目建设单位技术研发队伍创新能力强，知识更新速度快，人员搭配合理，具有年轻化、知识化、专业化的特点。他们之中不仅有长期从事产品开发的高级工程师，也有掌握现代信息技术、具有创新意识的年轻技术人员，技术队伍的合理结构使技术开发力量能够适应公司发展需求。2、市场采购与销售（1）市场采购体系项目产品使用的原材料来源通过国内市场采购，有相对稳定的渠道体系。（2）市场销售体系项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，项目产品市场定位于高端光伏玻璃生产设备市场。本项目成本公司技术实力雄厚，所生产的产品性价比极高，预计会获得极大的成功。69 第四章建设规模与产品方案4.1建设规模本项目规划用地面积为5亩，建设期为7个月。建设光伏玻璃生产设备产业基地一座，各类建筑及附属设施的总建筑面积8000平方米，建设指标及使用功能分布如表4-1所示。表4-1使用功能分布表4.2产品方案该项目主要产品方案如下表所示表4-2产品方案表69 第五章项目选址及建设条件5.1项目选址5.1.1项目建设地点本项目拟建设地点位于西咸新区沣东新城，石化大道和绕城高速辅道东北角。本项目所在位置5.1.2项目用地性质及权属本项目用地性质为工业用地，按市场调查统计确定建设规模，进一步确定用地面积，规划总征地面积为5亩。5.1.3土地现状项目所在招商引资工作进展快速，效果显著。拟建厂址内地势平坦，基础设施条件好，物流快捷高效。水、电、通讯设施条件具备，与厂外对接方便，有利于项目建设。5.1.4项目选址意见1、项目所在地公用工程配套，土地利用现状为七通一平；2、该地为规划工业用地，生产辅助设施配套条件好，利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力物力的投入；3、该场址征地面积为5亩，整个厂区为三角形形状，地势平坦，利于项目建筑物的总体布局；4、从工艺布局上看，基本符合工序间运输距离较短的原则；5、在沣东新城建厂：交通方便、运输成本低；6、政策优惠，企业可以享受减免税费等方面的优惠政策；7、园区内地域宽阔，可以满足项目设计用地的需要。8、本项目的实施，在相应国家号召的同时，促进光伏69 行业的快速发展，实现光伏玻璃生产技术的快速发展，促进国民经济的发展，提高企业的经济效益，具有巨大的经济效益和社会效益。综上所述，本项目的厂址条件符合企业的实际能力和长远发展，可以做到统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。本项目选址符合当地城市规划，符合该区域发展定位。5.2建设条件分析5.2.1交通、能源供应条件交能、能源、水源等外部条件，对项目产品的生产和供应有着极大的影响，是企业实施项目建设的首选因素，本项目所在地经过近几年的规划建设，项目周边市政设施较为完善，交通便捷、地理位置优越、区域环境良好。5.2.2施工条件1、本项目所选场址地区能够供应建筑设计所需要的钢材、木材、水泥、砂石、砖（砌块）等地产材料。2、本项目所选场址地区施工单位有能力对标准构件、预应力构件进行制作及吊装，具备施工大、中型项目的能力。3、本项目将由公司主要领导组建项目筹建委员会负责项目施工的招标、管理、执行工作，委员会成员具备多年的基建及房地产开发经验，同时聘请专业机构担任施工监理单位，因此项目方具备施工监督、管理能力，具备开工建设条件。5.2.3公用设施条件69 第六章技术方案、设备方案与工程方案6.1技术方案6.1.1技术方案选择的原则6.1.2技术工艺概述6.2设备方案6.2.1设备选型原则本项目在保证建设规模及项目产品质量的前提下，主要依据国内实施国产化的成功经验，凡国内能够供货得则立足国内，关键的检测仪器为引进，确保项目产品技术性能的达标，以力求做到投资省，见效快，回收期短的目的。6.2.2设备方案在充分发挥原有设备的基础上，本项目拟购置国内各生产设备主要有40余（台）套。详见设备明细表6-6。表6-6设备明细表69 6.3设备采购方式本项目设备采购方式为自行招标采购。6.4工程方案6.4.1工程设计原则1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，生产车间采用框架结构，独立基础，其他建筑物采用砖混或框架结构。3、本项目生产厂房生产类别为丙类，设计防火分类及耐火等级：地下室耐火等级一级，其他耐火等级为二级，通道及疏散口均符合防火规范要求。4、坚持高起点、大批量、专业化、多品种的方针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有国际先进水平的太阳能路灯及相关配件生产基地。69 5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。6.4.2工程主要建、构筑物工程方案本项目建设地点位于西咸新区沣东新城，石化大道和绕城高速辅道东北角，主要建构筑物包括生产厂房1栋，综合办公室1栋及其他配套设施。1、生产厂房2、综合办公楼3、其他室外工程本工程其他室外工程面积为800平方米，其中道路及路面硬化500平方米，绿化面积300平方米。6.4.3工程建筑功能布局清单本工程生产基地具备生产、办公及配套服务功能，总建筑面积为8000平方米，具体功能如下及指标如下：6.5建筑结构设计6.5.1设计依据6.5.2结构选型6.5.3建筑结构的设计使用年限和安全等级本项目建筑结构的设计使用年限和安全等级设计如下：6.5.4荷载对于《建筑结构荷载规范》GB50009-201269 明确活荷载标准值的房间，按照规范取值，对于荷载规范未明确荷载取值的房间，参照房间的具体功能及业主使用要求取值。69 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面布置原则1、满足工艺要求生产线短捷，尽量避免管道来往交叉迂回，将公用工程消耗量大的装置集中布置，尽量靠近原料供应来源。2、节约土地，节约资金的原则在满足工艺生产要求的前提下，力求工厂平面布置紧凑，布局合理，以提高建筑系数，节约用地，节约工程投资。3、利用当地自然条件的原则高低压输电，工艺技术管线、厂内公路等工程与外部连接方便。4、工艺顺畅的原则根据工厂拟建地址的实际情况，按照工艺流向，要求车间工艺走向清晰。原料、辅料及产品等运输线路短捷，厂内运输力求运转环节少，路线短捷，生产安全。5、符合消防要求的原则充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。7.1.2总平面布置根据建设项目及建设地规划要求，本地块总用地面积5亩，土建面积8000平方米，分别为生产厂房1栋，综合办公室169 栋及其他配套设施。厂房内需配有通风及吸尘等设备，以满足车间洁净的需要。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内拟放置各类生产配套设备。各区功能分开，其中生活办公区设置在上风区，整个厂区平面布置突出现代化工业项目的良好环境和景观。公司厂区道路适合大型运输车辆进出。厂区设有东西10米宽的主道路，车间、仓库四周设有8～10米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。项目具体用地指标如下表7-1：7.1.3竖向布置厂内地形西南高，东北低，厂区平整由西南向东北方向，按开发区自然坡度形成一个排水方向，雨水与污水合流管道同吉昌镇污水管网相接。厂区内设雨水排水管网，设置雨水井，雨水排入开发区排水管网。7.1.4道路设计场地大体南高北低，在北面有18m宽规划道路，在规划道路上设有一个机动车入口一个消防入口。场地内消防车通行的道路中心线间的距离均小于160m。消防车道宽度大于4米，净空大于4米，转弯半径不小于12米。室外停车场距建筑的间距大于6米。该项目厂外运输拟采取社会运力为主、自备运输设施运输为辅的运输方式。厂内运输主要是车间内运输及车间及仓库之间的材料和产成品搬运，均采用手推车、叉车等运输方式。7.1.5厂区绿化1、厂区设实体围墙或铁艺围墙，高2米。2、为美化厂区环境，在厂区周围可种植一些宜于在本地生长的乔、灌木，在不影响行车视线的情况下，道路两旁可种植一些多年生花木等。69 7.2给排水系统7.2.1给水情况1、给水技术要求及措施2、水源分别从不同方向的市政管网引入二根DN200给水管，在厂区周围形成环状布置，以满足本厂区生活和消防用水的要求。3、给水系统本厂区为最高5米的高层厂房，考虑分区并联给水系统供水。供水系统由市政给水管网直接采用下行上给方式供水。4、给水管网从新建厂区向市政管网上引入DN200管接入厂区。厂区管网成环状布置，室外给水管网均埋地敷设，管顶覆土厚度不小于1.2m，室外给水管道均采用球墨给水铸铁管，承插柔性橡胶圈连接。室内给水管网均沿墙柱架空敷设。室内架空给水管道均采用镀锌钢管，卡箍连接。7.2.2排水情况1、排水量生活污水日排放量按新水量、生活用水量及未预见用水量的85%计，本项目新增用水量为15m3/d，则排水量为12.75m3/d。2、排水制度和排水方案（1）生活污水系统本系统用于排放生活．办公等废水，靠重力流入生活化粪池处理后，由厂内排水管网排出基地外。（2）生产清洁废水系统69 本系统用于排放各种生产装置、辅助装置及公用工程设施排放的废水，其中包括设备冷却水。在工程设计中，将生产冷却水循环使用并根据需要不定期补充，处理过的生活污水排出厂外，接入市政污水管网。（3）雨水系统根据清污分流的原则，雨水单独排放。设计重现期为一年，持续5min的暴雨强度为3.43L/s.100m2。雨水经厂内雨水管网汇入地下消防水池，作为消防用水及平时浇洒道路和绿化用水，多余雨水经溢流口排出厂外，接入市政雨水管网。（4）排水管网室内排水管道拟采用螺旋线PVC排水管。室外污水管道拟采用钢筋混凝土排水管。本设计拟采用雨、污分流方式，雨水经厂区雨水管网直接排入城市雨水管网。雨水管道拟采用钢筋混凝土管。3、排水管网厂房内的所有生产污水都经过污水预处理站处理后排入厂区污水管道，生活污水均就近排入厂区污水管道。所有的雨、污重力流管道均采用钢筋混凝土排水管，钢丝网水泥砂浆抹带接口。压力流污水管道均采用PVC-U塑料给水管，室外部位埋地铺设。7.3供电系统7.3.1编制依据1、《供配电系统设计规范》（GB_50057-2010）；2、《3-110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）；3、《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2011）；69 4、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）；5、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GB/T50063-2008)）；6、《并联电容器装置设计规范》（GB50227—2008）；7、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；7.3.2电源与设计规范本项目位于西咸新区沣东新城，石化大道和绕城高速辅道东北角，该区位电网容量充足。本项目采用电源均由110KV开发区变电站以双回路10KV输电线路向厂内供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设计，采用不间断电源。工艺装置区、控制室等设事故照明，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地设施；对高大的建构筑物、设备、储罐等采取可靠的防雷接地设施。7.3.3照明设计方案7.5通风、排烟、采光系统1、通风系统2、排烟系统3、主车间采用自然采光，考虑到生产线对空气洁净度的要求，主车间窗户全部采用固定窗。7.6总图运输7.6.1厂内外运量7.6.2运输方式1、场外运输方式及设备69 产品运输：根据目前外部运输状况、本项目产品的特殊性、决定了该厂运输只能采用专用汽车护运运输的方案。产品出厂采用专用汽车护运运输，主要委托专业护运公司进行运输。2、场内运输方式及设备厂内运输任务及车辆购置主要考虑厂内零星货物运输及人员乘车。厂内的运输方式主要采用汽车、叉车运输。69 第八章资源利用与节能措施8.1资源利用分析本项目建设主要利用自然资源为土地资源和水资源；利用二次能源为电能源。8.1.1土地资源利用分析1、土地资源利用概况本项目用地性质为工业用地，按市场调查统计确定建设规模，进一步确定用地面积，规划总征地面积为5亩。2、土地资源利用合理性分析（1）建设项目功能分类及土地功能规划分析项目属于光伏产业生产设备项目，符合当地土地利用功能规划。（2）土地利用合法性分析建设总建筑面积约8000平方米，建筑层数为2，3层。项目用地符合《工业项目建设用地控制指标（试行）》（国土资发[2004]232号）有关规定，项目用地规模较为合理，符合国家关于节约、集约用地的政策和原则。8.1.2水资源利用分析1、建设期水资源利用分析项目总建筑面积约8000平方米，包含生产、仓储及配套服务等使用功能。项目建设期水主要利用途径为施工用水和生活用水。项目用水来源可以直接接用本地市政水源。根据建筑工程规范，基建施工期用水约1.6万立方米。2、使用期水资源利用分析69 项目使用期用水主要为生活用水、工艺用水、绿化用水和其他用水。项目用水来源可以直接接用本地市政水源。项目生产过程中冷却水循环使用不外排，定期添加新鲜水。本项目年总用水量为4950立方米。8.1.3电能源利用分析1、建设期电能源利用分析根据《全国民用建筑工程设计技术措施》，建设期用电来源可以直接接用园区供电系统。建设期用电主要为施工用电、生活用电。根据估算，建设期用电量约1.2万kwh。2、使用期电能源利用分析项目使用期用电从附近变电所引入，另外配备1台油浸式变压器。根据估算，使用期年用电量约80万千瓦时。8.2能耗指标及分析本项目采用国内先进设备，生产工艺先进，生产力主要能耗为电力。其消耗量如下：项目每年新增综合耗电约80万千瓦时，折合标煤98.32吨。项目每年新增综合耗水4950立方米，折合标煤0.4285吨。8.3节能措施分析8.3.1节能设计依据1、中华人民共和国节约能源法；2、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（国家发展改革委，2007月3月）；3、中华人民共和国清洁生产促进法；4、节约用电管理办法；69 5、企业能源计量器具配备和管理导则；6、《综合能耗计算通则》（GB2589-2008）；7、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；8、《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119-2008）；9、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-2008）；10、《节电措施经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）；11、《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2011）；12、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2012）；13、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2008）；14、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2010）；15、《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2003）。8.3.2土地资源节约措施土地作为人类赖以生存的自然资源，是最为重要但数量有限、稀缺程度极高的自然资源，靠增加数量来提高其可利用程度已经没有更多的潜力可挖。就本项目而言，应严格根据使用人数、设备用量、使用功能等来确定建筑物面积，根据城市规划及用地指标合理确定用地面积。以达到节约、集约、合理用地的原则。8.3.3水资源节约措施1、为加强水资源的节约、保护和科学用水，努力提高水的利用率。2、设计中充分考虑选用节水型及节能型仪表和有关的各种阀门。各装置均设置流量仪表，对流量进行控制管理，以达到节水的目的。3、选用国家推广应用的新型管材，以降低能耗、减少水量渗漏及水质污染。69 4、选用国家推广应用的节水型产品和节能设备，各类产品均应符合国家《节水型产品技术条件及管理通则》GB/T18870标准的要求。5、工艺设备、动力站空压机等所需设备冷却水均采用循环使用方式，各种水泵均采用节能型水泵。6、加强企业的内部管理，做好节约能源的基础性工作，从节能管理的制度建设入手，加大节能工作考核的力度，养成良好的节约能源习惯，减少跑冒滴漏现象，达到节能的目的。7、建立和健全节能、节水管理规章制度；8、建立和健全能源、用水统计台帐的管理；9、建立和健全能源、水节约利用的考核制度，层层分解落实节能目标责任制；10、对重点设备进行重点监控，减少跑冒滴漏现象。11、本项目不考虑经营性洗车站点，停车场也不考虑冲洗汽车，仅考虑抹车用水。12、根据用水性质不同，本工程用水采用分别水表计量，设置水表的目的是为有效管理及监察用水，避免浪费。13、本工程水泵采用低噪声低转速水泵。8.3.4电能源节约措施1、建筑专业节能措施（1）项目围护结构尽量采用热工性能满足《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107-2012）丙类建筑各项要求的材料。（2）外窗设计外窗采用断热铝合金中空玻璃平开窗，玻璃厚度及空气层厚度由门窗厂家根据保温要求、立面分格及当地风压值确定。中空玻璃的外观质量及性能应满足《中空玻璃标准》（GB11944-2012）的相关规定。69 2、电气专业节能措施（1）本项目变配电系统选择国家认证机构确认的节能型设备，通过负荷计算选用正确的装机容量，减少设备本身的能源消耗，提高系统整体效率；（2）引进设备和国内设备选型时，在满足工艺要求和技术先进实用的前提下，进一步比较，选择节能好的设备。优先选择国家推荐的节能型产品，杜绝采用已公布淘汰的产品；（3）所有电灯需以节约能源光管/灯泡和低能量损耗的镇流器作选择。足够用量需储存作日后维修之用。所有荧光灯配电子镇流器，使其功率因数不低于0.95。二盏以上灯具房间内开关均选用双联开关，分别控制各灯具。（4）建立完善的能源管理体系，配备专职人员、同时车间、班组也配置兼职人员，从而实现全厂用能的三级管理。对大型高能耗设备制定严格的操作规范，提高设备利用率和产品合格率，从而达到节能降耗的目的。（5）装置在生产时，对生产装置进行技术标定，进行物耗、能耗测定，参考标定的数据，制定产品的物耗、能耗考核指标，建立考核制度和奖惩制度。加强职工节能意识的宣传和教育，提高职工节约能源的自觉性。3、暖通与空调专业节能措施（1）在系统硬件产品选择上，以选择高效节能型产品作为一个主要原则，主要产品的能耗性能满足《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2008及《居住建筑节能设计标准》DBJ01-602-2008的要求，即风冷机组额定制冷量大于50KW时，性能系数≥2.80，户式空调机的能源效率（EER69 ）符合《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB19876-2008中对于节能型产品的要求,能效等级为2级，COP值为2.7；（2）选配合理的输送设备和输送系统，做到设备使用系数高、能源浪费低、占用空间小、运行简单、初投资和运行费用低、分区计量明确，对环境污染小的目的；（3）空调水系统中的空调凝水采用集中排放，直接集中排至项目的雨水排放管道，由市政加以集中回收、利用；（4）在采用风机盘管加新风系统地地方，设置集中排风系统，其中总新风量的60%设置显热热回收装置。8.4节能管理1、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管线进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，减少不必要的浪费。2、制定节能目标和节能奖惩措施，并严格落实执行。3、定期对职工进行节能培训；加强节能意识，提高职工责任。以充分有效的利用能源，节能降耗。8.5用能指标及节能效果分析本项目完全投产时综合耗能约98.7485吨标煤，其具体消耗指标分析如下：通过与国家和陕西的能耗指标对比看，本项目产品的单位GDP能耗及单位GDP69 电耗指标均低于国家、陕西省的平均指标，项目建设与国家工业产业结构调整的要求相适应，符合国家产业政策。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标节能效果能够达到国家及地方节能减排标准要求，达到了同行业先进水平。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能及减排角度考虑，项目是可以接受的。8.6能源管理机构及计量8.6.1能源管理机构该公司贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号），落实《陕西政府关于落实<国务院关于加强节能工作的决定>实施意见》等，成立了能源管理机构，实行企业、车间科室和班组三级能源管理体系。以公司总经理为组长，公司各部经理参加的公司节能领导小组。能源管理科为节能管理常设机构，负责项目日常节能工作。能源管理机构设在工厂机动部门，本次设计延用原有机构和编制。8.6.2节能管理制度能源管理是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源统计数据。单位必须实现全面的节能管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据《计量法》的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率；然后建立节能管理制度。8.6.3能源计量器具的配备69 能源计量是能源管理工作的重要保证，按照国家有关规定，企业应当配备满足管理需要的能源计量器具，并制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。69 第九章生态与环境影响分析9.1项目自然环境9.1.1区域概况西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接X市西三环，西接沣河东河岸，X绕城以西的部分，南临西汉高速。规划总面积159.3平方公里，其中计划2020年完成建设用地75平方公里的开发建设工作。包含X市辖区六村堡、三桥、王寺、斗门街办，高桥街办；咸阳市辖区沣东街办。9.1.2地理位置根据陕西省政府第21次常务会议审议通过《西咸新区总体规划》(2010-2020年)，并通过国务院新闻办发布此规划，规划载明：沣东新城作为西咸新区渭河南岸的重要组成部分，在五个新城中起步最早、发展基础最好、配套设施最完善，绝大部分区域位于X市范围内。9.1.3区位优势沣东新城地处关中渭河冲积平原，北临渭河，南靠秦岭、沣河贯穿全城，新河、沙河等多条河流水系在区内纵横交汇，新区山水田园生态独树一帜。新城距X咸阳国际机场9公里，距X北客站6公里，距X市钟楼仅有12公里。六条高速公路穿境而过，快速干道等各种路网四通八达，地铁、公交等各种交通工具线路完备。9.1.4空间布局将建设“两带、七板块”。其中的两带，一是围绕周丰镐遗址、秦阿房宫遗址、汉长安城三大遗址，建设周秦汉历史文化景观带；二是围绕沣河综合治理、沣河生态景区69 和两岸环境提升建设城市休闲景观带。七大板块是指奥体文化板块、统筹科技资源示范区板块、六村堡现代产业园区板块、三桥商业街板块、国际汽车城板块、镐京立体城市板块、以及昆明池生态休闲板块，将打造主题鲜明、特色突出的城市主体功能区。9.2项目主要污染物及污染源分析9.2.1项目有关污染物排放执行以下标准1、废气2、废水排放评价标准项目废水排放评价执行《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表4中一级排放标准，具体标准值详见下表。3、噪声排放评价标准项目噪声评价执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，具体标准值详见下表。4、固体废物排放评价标准固体废物排放评价标准执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。9.2.2施工期施工期的环境影响属短期的、可恢复的和局部的环境影响，主要体现在施工期的噪声、废气(扬尘)、废水和固体废物等方面。1、施工噪声施工阶段，噪声较大的设备主要有打桩机、电锯、推土机、装载机等。由噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于90dB(A)。土石方阶段和结构阶段：施工工地面积开阔，规模超过了69 400×300米，只要切割机、电锯均置于地块相对中间位置工作，其它机械工作位置也尽量靠地块中部，仅在必须时至地块边缘工作，这样本工程施工时场界噪声基本可以达标，少数时候即使出现超标现象，超标值也较小。因此，施工期应加强管理以控制噪声超标。昼间将噪声较大的切割机、电锯尽量置于与地块四周边界距离大于40m的位置上操作，施工噪声经距离衰减基本可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2008)的规定标准；夜间，施工噪声可能会对周围环境产生较大影响，尤其是切割机、电锯、装载机、平地机等噪声较大的施工机械操作时，影响最大。根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2008)的规定，应做好施工安排，尽量不在夜间进行产生高噪音的施工，如确须夜间施工的，一要报请环境保护管理部门同意；二要在这些噪声较大的施工机械周围设置临时的隔声屏障，以阻隔噪声，减小影响；并尽量安排在地块中部进行施工操作，以增大噪声衰减距离。同时，尽量避免物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声；物料运输需要选择附近居民区较少的道路，大型车辆进入施工区附近时要减速行驶。装修阶段：由于本阶段基本上能达到夜间噪声的标准，施工可正常进行，如需动用高噪声机械，则避免夜间施工并使用暂时性噪声隔离装置。2、施工扬尘施工扬尘影响分析：项目施工时，潜在的空气影响可能是道路扬尘、开放工地的风蚀、挖掘和填土活动产生的扬尘。现有建筑的拆卸和基础设施的施工也可能导致扬尘。施工期产生的扬尘可能来自以下两个阶段：一般的施工活动(69 包括土地平整、地表挖掘和填埋、建筑物的拆卸和施工、以及工地内机械设备的运输)；和开放工地的风蚀。施工期间，建筑垃圾和建筑材料的装卸、运输、堆放及施工过程也有扬尘产生。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大，因此工地应采取封闭式施工，并且及时撒水，最大限度控制受施工扬尘影响的范围。受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区，结构、装修阶段也会因车辆行驶、混凝土搅拌等产生扬尘污染，但产尘量相对较低。根据陕西省建筑施工工地的有关数据，当风速为2.4m/s时，建筑工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，影响范围一般在下风向150m之内：下风向0～50m为重污染带、50～100m为较重污染带、100～150m为轻污染带。施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如管理措施得当，扬尘量将降低50～70％，大大减少对环境的影响。车辆扬尘影响分析：运输车辆频繁进出工地，会给施工场地周围和施工运输沿线大气环境带来一定程度的污染。道路扬尘视其路面质量不同而产生的扬尘量相差较大，最少的是水泥路面，其次是坚实的土路、一般土路，最差的是浮土多的土路，其颗粒物浓度的比值依次是1:1.17:2.06:2.29，尘源30米以内TPS浓度均为上风向对照点2倍以上，其影响范围为道路两侧各50米的区域。因此，要求施工时期做到：车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布。69 临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施，防止产生大量扬尘。裸露的施工地面应用密布网覆盖。混凝土搅拌必须密闭操作，同时渣土应尽早清运。施工期在现场设置不低于1.8米高的围挡，运输车辆经常清洗、路面硬化等措施，以便降低施工运输车辆扬尘的影响。另外，由于施工交通设备的运行，会产生少量的NOX和CO，对施工现场的空气质量会有一定的影响，但是对周围空气环境影响很小。3、施工废水施工污水主要包括施工余水、废弃水、生活污水。工程的实施会带来一定量的施工余水及废弃水。施工废水和余水主要含悬浮物、酸碱以及一般无机盐类，如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净。施工场地内建议不建立厨房，工人用餐可由周边村庄内的送餐公司或餐馆解决，以杜绝施工场地内餐饮废水的产生；场地采用干厕，便池底部由水泥砌筑，并加防渗层，粪便定期清淘，可用作肥田。4、施工固体废弃物施工期产生的固体废物主要来源于：平整土地固体废物、基础工程挖掘土方、建筑施工等产生的建筑垃圾和建筑工人产生的生活垃圾。这些施工废物如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生遗洒现象，将导致土地被占用或是污染当地居住环境，将对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响，故应高度重视，采取必要措施，加强管理。69 施工产生的固体废物因施工阶段不同差异较大，土石方阶段固体废物产量最大，应及时清运，同时还可以与需要土源的单位联系，将可利用土方出售，建筑垃圾可作为建筑填土或是集中外运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾的成分复杂，如果不能正确地处理和处置，会污染土壤和地下水，应集中收集后交由当地环卫部门处理处置。建设单位在施工期间对其产生的施工废物、生活垃圾及时收集、清运，不会对当地环境产生污染影响。9.2.3使用期9.3拟采取的环境保护标准9.3.1国家环保法律法规9.3.2地方环保法律法规9.3.3技术规范9.4环境保护措施9.4.1施工期污染减缓措施拟建项目在施工过程中对周围声、气、水、土地环境都有不同程度的影响，其中施工噪声和大气扬尘污染易发生扰民事件，形成纠纷。为保证附近居民正常生活和工程顺利完成，施工期应采取有效的措施防治污染。1、噪声污染减缓措施（1）合理布局施工现场：避免安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离；将高噪声设备置于有隔声效果的工棚中使用。（269 ）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工，除非有些施工工艺必须连续作业，如土石方阶段挖基坑等，除这些作业外，其他情况如装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、钢模板作业、坚决禁止夜间施工；如需夜间施工必须报请环境保护管理部门同意。（3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。在拆卸建筑物时，使用胶槽弃置瓦砾等。（4）最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等等。2、大气污染减缓措施（1）严格施工现场规章制度：采取封闭式施工，施工期在现场设置不低于1.8米高的围档，外围护采用密目网；硬化施工场地路面，每天在施工活动的区域至少要洒两遍水，防止浮尘产生，在大风日增加洒水次数；施工现场可利用的空余地进行简易绿化等。（2）控制好容易产生扬尘的搬运过程：运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面粘附的泥土；运输车辆进入施工场地应低速行驶和限速行驶，减少产尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐进行封闭防护；建筑材料轻装轻卸，在卸车时采取喷雾降尘等措施。（3）材料的使用和储存中减少扬尘：应基本上做到100％采用商品混凝土和混凝土预制件，尽量减少散装水泥使用量；混凝土搅拌应密闭操作；水泥、土方、砂料应存放于临时仓库内，临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施；裸露的施工地面应用密布网覆盖；渣土应尽早清运。69 3、水污染减缓治理措施为减小施工期对附近土壤和地下水质的影响，施工期应采取以下治理措施：（1）严格工程施工中的用水管理，减少用水量进而相应减少废水量；分类收集工艺废水和生活污水，对生产废水采取相应治理措施后回用，禁止无组织漫流。（2）施工现场及驻地采用干厕，粪便及时清运处理，厕所底部采用水泥硬化，防止渗漏。4、固废污染减缓措施（1）平整土地、基础工程固废：平整场地时和基础挖掘出的土壤，如果可以证明这些垃圾没有被污染，可以作为建筑填土使用；剩余的不含建筑垃圾的土壤可调配到其它工地使用。建筑垃圾需由有资质单位集中外运至建筑垃圾填埋场。（2）建筑垃圾：建议可采用如下综合利用措施。（3）生活垃圾：施工现场禁止将生活垃圾乱丢乱放，任意倾倒，也不能混合在建筑垃圾中用于其它工地的填土。在施工现场，施工单位要设立桶装生活垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理处置，或是单独运往指定场所处理、消纳。9.4.2使用期污染减缓措施1、废水本项目产生的生活污水经地理式一体化污水处理装置处理后完全满足国家重点保护区域的政策。2、废气69 该项目产生的微量焊接废气，经厂房内已设置若干集气罩外排，排放废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996）二级标准。可设置防护绿化隔离带，增大绿化区，依靠植物对空气的净化作用改善环境。3、噪声本项目噪声源主要是设备噪声，已安装相应的降噪减震装置，且噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准。设计中采用如下措施降低噪声。（1）利用声距原理降低噪声：在总体布局中增大构筑物与声源的间距，减轻邻近建筑物所受的噪音影响。（2）采用隔音装置降低噪声：在安装水泵电机设备的房间内，值班操作室与设备室间的隔墙和门、窗应进行隔音处理，降低直达音对人体的影响。（3）对设备进行减震降低噪声：在设备安装及设备与管路联接处必要时可采用减震垫或柔性接头等措施。（4）用绿化降低噪声：污水处理厂区绿化，不仅能净化空气、保护和美化环境，而且能降低环境噪声。绿化带的声学效果由林带的密度、种植结构、树林的组成等因素决定。密植林带对高、中噪音具有较强的减噪效果。（5）厂区内禁止汽车鸣笛。4、固体废物本项目生活垃圾由环卫部门定期清运，生产过程中产生的固体废物较少，并已按要求实行分类收集、存放及外售，且部分固体废物已全部综合利用，部分处置固体废物完全符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。69 9.4.3其它污染控制和环境管理措施9.5环境影响结论综上所述，拟建项目的选址和总体布局是合理的。在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家和陕西省的排放标准，切实落实各项环保措施后，对周围环境造成的影响和外部对项目内部的影响都是可以接受的。因此，拟建项目在环保方面可行。69 第十章劳动安全卫生及消防10.1劳动保护与安全卫生10.1.1安全防护本项目所使用的工艺设备及其它设备均为目前国内先进的定型设备，在生产过程中应严格遵守设备的使用说明及安全操作规程，对设备的安全防护应有足够的重视与可靠的措施。1、生产过程的安全防护本项目生产车间内均设有除尘装置，以保证车间含尘量在规定范围内，确保安全生产。2、工艺设备的安全防护（1）本项目所选用的设备均为国内先进设备，且经众多生产企业使用证明其各项指标安全可靠。（2）本项目所用设备均装有安全防护装置，以保证操作人员的安全。（3）车间内所有用电设备均有接地保护措施，以防止设备外壳或机架部分带电，保证操作人员的安全及设备正常运转。10.1.2劳动保护根据《中华人民共和国劳动保护法》等法律、法规的有关规定，项目施工期及使用期应按要求做到以下劳动保护措施：1、牢固树立安全第一的思想，安全是正常施工的前提，任何岗位发现以有安全隐患，一律不准进行施工。269 、发现水、气阀门流通不畅，应该停机检修或更换，不准敲打阀门。在水、气运营时，严禁敲打水、气管道和阀门，如需维修，必须停泵，不准带压操作。3、爱护消防器材，并不得挪做它用。4、凡有安全隐患的工作，职工有权拒绝执行，等解决了问题，确保安全后再执行。10.1.3安全卫生1、安全生产（1）生产区消防采用低压制系统，消火栓按规定距离设置。并按规定在不同场合所配置急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定要求。（2）机械设备运动部分均加保护罩和防护栏杆。（3）主要生产设备有互锁装置，以免机械伤人。（4）防雷：接地与防雷采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地，车间内的电动设备外壳及底座接地保护。较高建筑物设置防雷接地装置。（5）各车间主要通道出入口，设置有事故照明应急灯，以确保人身安全。2、工业卫生（1）生产车间内做好通风设置，并照顾好职工适当休息，保障职工的身体健康。（2）在强噪声源的场合，新增设备噪声不大于80Db(A)。（3）考虑必要的绿化地，绿化环境不仅可以消音防尘，还能净化空气，美化环境，保证职工身心健康。69 10.2消防10.2.1建筑防火设计依据10.2.2总面积布置与建筑消防设计1、总消防布置2、建筑消防设计厂区的生产性建筑生产车间火灾危险性分类为乙类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。10.2.3消防给水及灭火设备10.2.4消防电气1、消防电源消防电源由当地变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。2、火灾自动报警与联动控制系统消防控制室设于办公楼一层。消防控制室设有119火警电话，各生产车间、办公楼各层设火警电话插孔。3、应急照明10.3地震安全本项目所在地区的抗震设防烈度为7度，本项目应按7度设防设计，建筑物构造节点做法符合规范规定，确保地震发生后不会引发次生灾害，能满足地震安全要求，保证灾难来临时正常发挥医疗救治功能，并能为百姓提供更多的紧急救助。69 第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1项目建设期组织管理模式本项目建设期由公司成立项目管理委员会，派出项目负责人，下设各项目管理职能部门进行全盘管理，建设期组织结构图如下所示：11.1.2项目建设期组织管理模式公司设总经理1名、副总经理1名，总工程师1名，设有是市场部、生产制造部、安全管理部、生产技术部、采购供应部、品质保障部、行政管理部、人力资源部、财务部。本项目实施后，按现有企业组织统一管理，各部门配备相应人员管理该项目。公司治理如下：1、公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的相关的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作行为。实行委托代理制，建立现代企业管理制度，公司实行了经理人主管制度，并不断完善公司的人员结构，规范公司运作行为。2、加强企业文化的建设，让员工有归宿感，同时制定了公司企业文化制定和设计的原则。11.1.3组织机构图11.2人员配置11.2.1人力资源配置因素分析项目建设单位人力资源配置方案的选择，主要考虑以下因素：169 、人力资源配置计划是否符合劳动法律、法规及规章；是否符合有关劳动法、劳动条件、定额、薪金、保险、职业安全、文生保障和社会安全等规定；劳动条件是否符合国家和项目所在地区的要求，职工的社会福利是否给予足够的考虑和安排；2、人力资源配置是否与项目的特点相适应。考虑因素包括：项目建设规模与设备配备数量；项目工艺复杂程度和自动化水平；人员素质；组织机构设置和生产管理制度；国内外同类项目的配置水平；3、人员配置方法是否合理，依据是否充分，提出的人员配备数量、素质要求是否合理，是否符合项目不同阶段的人力资源要求；符合项目对各种技术、管理人员的需求，包括不同层次的管理监督人员、工程技术人员、熟练和非熟练技工等；4、工作制度是否合理，是否符合有关劳动法规；5、人力资源的来源，特别是高层管理人员和重要的专业技术人员的来源是否可靠，招聘计划是否合理；6、人员培训计划是否合理，能否与项目的建设和运营相衔接，满足项目建设和运营的要求。11.2.2生产班制本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。工作制度采用单班制，全年工作日为330天，日工作时间为8小时。11.2.3劳动定员本项目劳动定员26人。本项目采用单班制，以提高生产效率，并按国家规定轮流休假。全厂劳动定员见附表。表11-1劳动定员一览表69 11.2.4职工工资及福利成本分析根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：表11-2工资及福利估算表11.3.1员工来源及招聘方案1、员工来源：主要是当地招聘。2、招聘方案：（1）聘用有实际操作经验的员工及从事过本专业的有关人员40%；（2）聘用复转军人及农村富裕劳动力40%；（3）聘用本专业的本科、大专、中专毕业生20%；11.3.2企业员工培训为了了解和掌握设备工艺性能、强化工人操作技术，提高职工素质和经营管理水平，采用现场培训与外出培训相结合的方式对员工进行培训。一方面，由设备供应厂家技术人员对员工进行现场培训；另一方面，对主要设备的操作、管理人员选派到同类厂家进行培训，以达到熟练操作,减少操作失误、提高劳动生产率的目的。69 第十二章项目招投标方式及内容12.1概述依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。12.2发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。69 单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。12.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。12.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。69 这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。招标基本情况见下表12-1：69 第十三章项目实施进度方案根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为8000平方米，项目建设期为7个月。工程建设进度计划的制定考虑因素主要有：是否科学合理并结合实际；是否有足够的建筑材料和有能力的施工队伍；各阶段工作量衔接是否合理；是否能节约成本；资金是否能够保障等。项目建设期为7个月，分以下几个阶段,第一阶段：项目可研报批；第二阶段：设计施工；第三阶段：土建工程；第四阶段：设备订货；第五阶段：设备安装；第六阶段：人员培训；第七阶段：设备调试；第八阶段：项目投产；具体详见项目实施进度表：69 69 第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1编制依据14.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照陕西省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。14.1.3估算结果1、工程费用估算（1）建筑工程费用估算：按工程量及有关定额或指标估算建筑工程费，见附表“建(构)筑物工程费用估算表”。（2）设备及工器具购置费估算：根据项目主要设备表及价格、费用资料估算设备购置费。（3）安装工程费估算：按轻工行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准和指标估算安装工程费用。安装工程费按设备购置费的10%估算。2、工程建设其他费用估算69 工程建设其他费用的内容，包括建设管理费（建设单位管理费、工程建设监理费、工程项目管理费）、建设用地费（土地征用费及迁移补偿费，土地使用税、耕地占用税、新菜地开发基金，土地使用费）、工程地质勘察费、工程规划设计费、监理费、招标费、可行性研究费、环境影响咨询费、联合试运转费、生产准备及开办费（培训费及提前进厂费、办公及生活家具购置费）等其他费用。3、预备费估算4、流动资金估算（1）分项详细估算法流动资金估算方法可分为扩大指标估算法和分项详细估算法。项目流动资金估算，一般采用分项详细估算法。见表14-2“流动资金估算表”。（2）流动资金估算额5、项目投入总资金（1）项目投入总资金1100.00万元。其中建设投资1056.29万元，流动资金43.71万元。（2）项目投入总资金构成分析按工程费用性质列出项目投入总资金构成及其所点比例,见表14-2。14.2资金筹措项目总投资为1100万元，项目所需资金全部由企业自筹。69 第十五章财务评价15.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。15.2基础数据及参数选取15.3财务效益与费用估算15.3.1原材料估算15.3.3制造费用15.3.4其他管理费用其他管理费用主要是指扣除企业管理人员工资、福利后的企业日常经营管理过程中发生的其他费用，按员工工资与福利的100%提取。15.3.5其他销售费用其它销售费按销售收入主要包括广告费，运杂费、推广销售费用，销售人员工资及提成，按销售收入的2%计取。15.3.6无形资产和其他资产摊销费无形资产主要是指企业实施项目建设时的土地购置费，递延资产主要是项目建设其他费用，此部分费用不计残值，按年限平均法分10年摊销。69 折旧与摊销见附表5。15.4财务评价计算及主要参数15.4.1项目投产期的生产负荷安排投产第一年因需要进行市场开发，因此按满符合的80%计算，其余年度生产负荷均按满负荷考虑。15.4.2主要产品产量及价格15.4.3财务基准收益率财务基准收益率按10%计取。15.3.4计算期计算期按11年计，分为建设期和运营期两个部分。15.3.5增值税、城建税及教育费附加15.5财务评价计算分析15.5.1财务盈利能力分析“财务现金流量表”、附表:“损益表”计算出财务评价指标：15.5.2不确定分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为45.79%。计算结果表明，本项目生产负荷达到盈亏平衡点时就可保本，说明本项目有较强的抗风险能力。2、敏感性分析69 15.6财务评价结论第十六章风险分析16.1风险影响因素16.1.1可能面临的风险因素根据项目所处行业和运营环境，项目运营可能面临的风险主要有：1、市场风险市场是未来的市场，项目市场前景是我们根据现有相关信息推测分析出来的，带有一定的主观性，而且市场行情会随时发生变化，是不以人的意志为转移的，因此项目面临一定的市场风险。2、成本风险3、预测方法风险4、组织管理风险5、核心人员流动风险6、财务风险16.1.2主要风险因素识别在以上各种风险中，主要的风险是组织管理风险。项目的组织建设决定项目成败，高效、合理、完善的组织管理模式对项目的运营影响巨大，所以组织管理风险是最为主要的风险之一。16.2风险影响程度及规避措施16.2.1风险影响程度评价各种风险对项目的影响分析见下表。69 16.2.2风险规避措施1、市场风险企业应在建立生产环节规范化和标准化的同时，考虑以下几点：（1）及时了解竞争对手的情况，竞争对手的市场策略会对自方有多大的冲击与影响。及时有效地收集竞争情报，分析竞争对手的每一步行动，可以让企业对整个市场运营帷幄在心，预先制定应对策略，从而有效避免竞争对手忽然采取恶意竞争手段而给自己的带来的损失。（2）应重视科技在项目中的应用，不断加大对光伏产品生产技术研发投入，提高节能减排效果，提高我国光伏产业生产竞争能力。同时，还应利用国内的人力资源成本和其它配套资源的成本优势创造产品的价格优势，由于生产企业在国内的研发成本、管理成本和制造成本相对较低，因而项目方应加大自身科技优势，一方面拉大与国内竞争对手的技术差距，缩小与国际先进企业的技术劣势，增强产品的国内外竞争力；另一方面，技术含量的提高可以获得产品的规模优势，进一步缩减企业的生产成本，使企业获得更好的竞争优势。此外，项目方还不断改进售前、售中、售后服务体系，不断服务模式和服务内容，做到对用户的长期跟踪服务，保障系统平稳高效运行，通过提升服务的附加值来满足用户深层次的需求。2、成本风险项目方应采取灵活的采购策略，配合其它有效手段化解原材料上涨带来的成本风险，另外，能源方面，尽管本项目的消耗已处于全国同行业较低水平，项目方仍应强化目标成本管理，采用新的节能措施和技术，降低能源消耗，降低生产成本。（1）材料费用的日常控制69 车间施工员和技术检查员要监督按工艺要求进行操作。车间设备员要按工艺规程规定的要求监督设备维修和使用情况，不合要求不能开工生产。供应部门材料员要按规定的品种、规格、材质实行限额发料，监督领料、补料、退料等制度的执行。生产调度人员要控制生产批量，合理下料，合理投料，监督期量标准的执行。车间材料费的日常控制，一般由车间材料核算员负责，要经常收集材料，分析对比，追踪原因，并会同有关部门和人员提出改进措施。（2）工资费用的日常控制主要是车间劳资员对生产现场的工时定额、出勤率、工时利用率、劳动组织的调整、奖金、津贴等的监督和控制。此外，生产调度人员要监督车间内部作业计划的合理安排，要合理投产、合理派工、控制窝工、停工、加班、加点等。车间劳资员（或定额员）对上述有关指标负责控制和核算，分析偏差，寻找原因。（3）间接费用的日常控制车间经费、企业管理费的项目很多，发生的情况各异。有定额的按定额控制，没有定额的按各项费用预算进行控制，如采用费用开支手册、企业内费用券（又叫本票、企业内流通券）等形式来实行控制。各个部门、车间、班组分别由有关人员负责控制和监督，并提出改进意见。及时纠正偏差。针对成本差异发生的原因，查明责任者，分别情况，分别轻重缓急，提出改进措施，加以贯彻执行。对于重大差异项目的纠正，公司采用下列程序。（4）提出课题69 从各种成本超支的原因中提出降低成本的课题。这些课题首先应当是那些成本降低潜力大、各方关心、可能实行的项目。提出课题的要求，包括课题的目的、内容、理由、根据和预期达到的经济效益。（5）讨论和决策课题选定以后，应发动有关部门和人员进行广泛的研究和讨论。对重大课题，可能要提出多种解决方案，然后进行各种方案的对比分析，从中选出最优方案。确定方案实施的方法步骤及负责执行的部门和人员。（6）贯彻执行确定的方案在执行过程中也要及时加以监督检查。方案实现以后，还要检查方案实现后的经济效益，衡量是否达到了预期的目标。与定货方结成同盟求得价格上的便利；与市场营销部密切合作，得到最新最可靠的市场反馈信息，使公司对成本做出合理的调整，以及最后的计划拟订。3、组织管理风险建立健全现代公司法人治理结构，确定合理的组织架构和人员配备制度，建立健全公司监督体系，把组织管理风险消除在构建过程中。4、人员流动风险企业应将人性化的价值理念与商业化运作相结合，建立完善激励机制。以共同的价值观念的指导团队前进。5、财务风险要规避财务风险中的资金回收风险，必须做好资金来源、资金占用、资金分配和资金回收的测算和平衡，以保证资金的安全性、效益性和流动性。应收账款回收控制风险可以通过以下方法加以规避：69 一是利用“五C”系统对客户进行科学评估，对不同的客户给予不同的信用期间、信用额度，制定合理的资信等级和信用政策；二是在现销和赊销之间权衡，当赊销所增加的赢利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款赊销；三是定期编制账龄分析表，确定合理的应收账款比例，对应收账款回收情况进行监督，对坏账损失事先做好准备；四是针对不同的客户、不同的阶段采取不同的收账政策，既要保证账款的有效收回，又要注意避免伤及客户关系，同时，制定收账政策时要考虑收账费用与坏账损失的大小。69 第十七章结论与建议17.1结论1、本项目立足于项目所在地区位优势及项目承办单位的技术优势，通过充分合理利用水电资源、原材料资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对X市区域经济发展起到推进作用。2、本项目是光伏玻璃生产设备基地建设项目，该项目建设符合国家产业政策，项目的建设可有效利用项目所在地区位资源及项目承办单位的技术优势，促进地方经济发展。3、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决26人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。4、经分析，本项目税后财务内部收益率为14.90%，高于行业基准财务内部收益率10%；税后财务净现值（当ic=10%时）226.70万元，税后投资回收期为6.22年（含建设期），总投资收益率为23.20%，正常年生产能力盈亏平衡点为45.79%，项目各项指标均较好，在财务上是可行的。综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。17.2建议169 、建设资金是否按时足额到位是该项目如期建设的前提，因此，除资金筹措方案中提及的筹资措施外，还要有备用的筹资渠道，以保证项目顺利建设投产。2、在生产过程中，产品性能、质量的好坏直接关系到产品在市场中的份额，建议建设单位与国内外科研单位与大专院校建立良好的合作关系，严把产品质量关。3、该项目具有良好的经济、社会及环保效益，建设内容符合国家产业政策，建议项目申报后，能尽快批复立项，尽早建设、尽早受益。69 附表：1、项目投入总资本估算表2、流动资金估算表3、项目资金使用及筹措计划表4、年可变成本费用表5、年总成本费用表6、固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销表7、销售收入表8、全部投资现金流量表9、资本金现金流量表10、利润分配及损益表69 69'