肉牛养殖可行性研究 75页

'千头肉牛育肥基地建设项目可行性研究报告. 目录第一章总论11.1项目概况11.2项目背景21.3项目实施的必要性51.4可行性报告编制依据和研究范围71.5主要技术经济指标9第二章市场分析与预测92.1市场分析92.2生产和营销模式102.3市场风险分析10第三章建设规模、内容和产品方案123.1项目建设规模和内容123.2产品方案16第四章建设地点及建设条件174.1选址原则和要求174.2建设地点与地理位置174.3项目建设条件18第五章工艺技术方案和设备选型205.1工艺技术方案205.2设备方案23. 第六章项目总体布局、公用工程建设及运输246.1项目总体布局246.2公用辅助工程256.3产品运输28第七章原材料、燃料及动力供应297.1育肥牛供应297.2饲草料供应297.3动力供应30第八章节水及节能措施308.1节水措施308.2节能措施30第九章环境保护、安全卫生及消防319.1设计依据329.2环境保护329.3安全卫生及劳动保护35第十章项目组织与实施进度3910.1组织机构3910.2劳动定员3910.3人员培训4110.4项目实施进度41第十一章投资估算和资金筹措4211.1投资构成和估算4211.2资金筹措44. 第十二章效益分析4412.1经济效益分析4412.2社会效益分析4712.3生态效益分析4812.4风险分析48第十三章招标内容5013.1招标依据5013.2招标范围5013.3项目招标组织形式5013.4项目招标方式5113.5招标程序5113.6项目招标内容一览表51第十四章可行性研究结论与建议5214.1可行性研究结论5214.2建议53附表1主要经济技术指标表54附表2建设投资估算表55附表3固定资产折旧估算表56附表4无形及递延资产摊销估算表57附表5投资计划与资金筹措表58附表6总成本费用估算表59附表7销售收入和销售税金及附加估算表60附表8损益表61. 附表9现金流量表62附表10敏感性分析表63附图1总平面布置图64附件1企业法人营业执照65附件2组织机构代码证66. 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：千头肉牛育肥基地建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目拟建地点：X1.1.4项目承办单位：XXX生态牧业有限公司1.1.5项目负责人：1.1.6项目目标：本项目利用适宜的自然环境、丰富的饲草料资源，采用科学的饲养和管理技术，建设年出栏三千头的高档肉牛育肥基地，配合已有的屠宰加工与产品销售体系，形成肉牛的产业化发展。项目目标为：肉牛存栏1000头。1.1.7项目规模：建设牛舍容量为1000头的肉牛育肥场1座及配套的饲草料贮存和加工等辅助生产设施。1.1.8建设期限：1年1.1.9资金估算：项目总投资1202.19万元，其中：固定资产投资698.24万元，流动资产投资503.95万元。1.1.10资金筹措：本项目总投资1202.19万元。其中，申请中央和地方专项资金500万元；银行贷款120万元；企业自筹582.19万元。1.1.11收益分析：本项目充分利用中央、自治区、市相关政策，紧抓牛肉市场快速增长的契机，发挥地区资源优势，整合东北地区的畜牧资源，挟资本优势，以国际视野对我国西北部传统畜产品进行观念革新和产业组织创新，构建全国最大、世界知名的草饲畜牧业——草饲畜产品加工业——61. 国际贸易一体化的大型企业集团，为我国探索经济效益、社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。1.1.11.1经济效益本项目正常年可实现产值2700万元，年利润137.5万元，并计算了所得税前、税后的两套指标，税后财务净现值23.46万元，财务内部收益率9.39%，税后静态投资回报期9.64年，动态回收投资期10.93年，借款偿还期1.7年，盈亏平衡点为34.51%。本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，从财务评价结果看，本项目是可行的。1.1.11.2社会效益本项目带动发展饲料玉米及优质牧草种植户150户，每户平均种植面积15亩，户均新增纯年收入8100元；项目带动发展养殖户600户，每户4头牛，户均新增年纯收入2400元，项目达产后可实现年利税112万元，为地方的财政税收培植财源，提升产业结构优化，促进农村经济发展，社会效益明显。1.1.11.3生态效益项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。1.2项目背景畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农牧民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了长61. 足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业及农村牧区经济的支柱产业和农牧民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不职，支持保障全系不健全，抵御风险能力弱等问题，为做大做强畜牧产业，促进我国畜牧业持续健康发展，国务院办公厅发布了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展，的意见》，提出：我国将大力发展畜牧业产业化经营，鼓励畜产品加工企业通过机制创新，建立基地，树立品牌，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，初步实现畜牧业生产向技术集约型、资源高效利用型、现境友好型转变。内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域，以自然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了生产高挡牛肉的基础，符合了当前市场消费者需求的愿望。但是，同样畜牧业跟我国大多数畜牧业地区一样，仍处于传统草原畜牧业生产的发展阶段，生产方式落后、缺少对天然草地合理利用、饲料生产、加工、优良畜种、肉牛繁育、育肥生产和畜产品销售一条龙式肉牛产业化建设体系，产业链条短，经济效益低，整体水平差，因面对与现代畜牧业的发展仍有较大的差距。我国畜牧业产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，建立规模化的高效生产基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场。同时有效地带动种植业、草业、养殖业及畜产品加工业、仓储和运输业以及第三产业的发展。畜牧业产业化的发展具有经营思想的拉动效应，强化对一个地区及至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，草地的生态和经济服务功能协调可持续发展是一条适合于我国干旱、半干旱地61. 区畜牧业产业化发展的新途径，建立新型的畜牧业产业化经营模式，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。项目实施地点所在的翁旗X主导产业为畜牧业。随着近几年财政实力的增强，在“十二五”规划中提出：加快农牧业产业化经营，运载持城乡统筹，围绕“三化”即；推进农牧业产业化与工业化、城镇化紧密结合起来，加快农牧业的现代化。建立合理、合法的土地流转机制，使农牧业生产资料进一步向种、养殖大户和专业生产企业集中，发展适度规模经营，打造工厂化、庄园式的农牧业生产实体，实现机械化作业、工厂化管理、集约化经营、促进农牧民身份向股东、市民、生业工人转换，培养一批规模种植和规模养殖的典型示范户，整体提升农牧业发展层次。到2015年，牧业年度牲畜总头数达到50万头（只），建成绿色农牧业强镇。采取多种形式，大力扶持和引进一批起点高、规模大、带动力强、辐射面广的农畜产品生产加工、流通龙头企业，拉动农牧业的发展。制定和落实做优惠政策，加大对龙头企业的扶持，提高牧草产品加工的规模和档次；大力发展农畜产品专业市场，积极组织引导农牧民组建专业协会和合作经济组织；以发展优质、高产、高效、生态、安全农牧业为方向，推行农畜产品标准化生产，打造无公害绿色畜产品品牌，整体提升农畜产品市场竞争力。有鉴于此，我公司提出在内蒙古X建设每期育肥1000头肉牛,内年出栏3000头以上的育肥基地。以草业为基础，与养殖业相结合，走草、畜、肉一体化的发展道路，延伸产业链，在大大提高公司经营效益的同时，引导当地种植业结构调整，增加当地牧民经济收入和就业机会。1.3项目实施的必要性1.3.1有利于农业产业结构调整，符合国家产业政策和行业61. 发展规划畜牧业产业化是我国农业产业化的重要组成部分。内蒙古自治区已将畜产品加工纳入2015年远景目标发展纲要中，并强调了开拓产供销、贸工农一体化企业的发展思路，对内蒙古自治区在“国民经济和社会发展十二五规划”中指出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业占第一产业产值比重提高到50%以上，肉类产量达到270万吨，突出发展农区畜牧业，农区和半农半牧区牲畜头数占牲畜总头数的比重达到75%，。因此，积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营，肉牛育肥及深加工在全旗农牧业总体规划中列为重点建设项目推进工作，并作为畜牧业产业化的突破口，引导和支持力度逐年加大。1.3.2是加强科学技术，提高养牛水平，加快农牧民致富步伐的需要改革开放以来，X市充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草料资源及丰富的养牛经验，加强先进科学技术的推广应用，加大本地肉牛品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和疫病防治等技术推广应用，提高肉牛养殖业的水平，把肉牛养殖列为支柱产业，使养牛业进入了高速发展的新时期。本项目的实施，对提高农民的科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，具有特别重要的意义。1.3.3发挥比较优势，做大做强优势产业的需要境内大型工业企业少，城市化、工业化程度低，环境、水源无污染；饲草料资源和农作物秸秆丰富，61. 农作物种植很少施用化肥和农药，无有害物质和残留，生产无公害绿色畜产品，具有得天独厚的优势和条件，要将资源优势转变为产品优势和经济优势，必须通过发展畜牧业，进行规模化养殖和畜产品深加工才能得以实现，加之当地群众有养牛的传统习惯，养牛业已成为经济发展的重要支柱产业。由于较好自然环境和隔离条件，该地区所产牛肉质量优良、肉质细嫩、脂肪均匀，无污染、疫病少，深受消费者亲睐。项目建设充分发挥肉牛产业发展的资源优势和比较优势，注重加强良种繁育、科学育肥与畜产品深加工等产业配套体系的建设，延伸产业链，提升畜牧业生产的技术水平和科技含量，把肉牛产业作强作大，从而推动畜牧业及地方经济的快速发展。1.3.4满足消费需求，提高畜产品附加值的需要随着我国人民生活水平的提高和消费结构的改变，肉类消费正从传统的温饱型消费向讲究食品环保、安全、卫生、营养、风味的转变，蛋白质含量高、脂肪含量低、消化吸收率高的高档牛肉制品正成为消费主流；各种精深加工的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、旅游食品的消费量明显上升。X有肉牛养殖业发展的基础，项目建设以加强良种科学繁育、集中规模育肥和肉牛屠宰深加工为基础，以优质牛肉加工生产为目标，通过普及推广畜牧生产先进适用配套技术，不断提高畜牧业生产科技含量和产品档次，增强畜产品的市场竞争力。1.3.5转变发展方式，保障绿色环保畜产品生产的需要61. 新时期，畜牧业的发展必须实现从以家庭个体饲养为主的分散经营，向规模化、标准化生产的产业化经营的转变，必须实现从片面追求数量扩张向注重质量和效益并重的转变，必须实现由产、加、销各环节各自独立、单一生产向集产前、产中、产后为一体的产业化、集团化经营的转变。项目建设以养牛业生产方式转变为中心，紧紧围绕增加产量、提高质量、保护环境和可持续发展的目标，加强良种繁育、科学育肥和畜产品加工体系建设，保障良种供应和标准化养殖，改善畜牧业生产环境(进行粪便无害化处理，粪便沼气发电、沼渣进行有机肥加工)，不断提高畜产品质量和安全水平；提高规模化、组织化程度和产业化经营水平，转变发展方式，保障绿色环保畜产品的生产和供应。1.3.6是控制优质牛源，实现公司可持续发展的需要肉牛经过育肥，不仅可以缩短生产周期，降低饲养成本，减少草场载畜量，还可以改善肉质，满足市场对高档牛肉的需求。随着公司的不断发展壮大，扩大产能，尤其是养殖出栏能力的增强成为公司发展的关键环节。所以建立育肥基地不仅可以确保自己的优质牛源供应，还可以在一定程度上灵活地应对市场价格等因素的变化，有利于企业综合竞争能力的提高，从而实现公司的可持续发展。1.4可行性报告编制依据和研究范围1.4.1可行性报告编制依据a)、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发[2007]4号）》；b)、《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]52号）；c)、《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知》（财发[2009]34号）；d)、农业综合开发项目有关政策及规定；e)、国家产业政策以及自治区、X市、翁旗农牧业中长期发展规划；f)、财务效益评价按国家《建设项目评价——61. 方法参数》(第三版)进行规范化计算和财务经济分析。g)、机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。h）、有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；i)、项目建设单位提供的基础资料。j)、土建工程依据当地同类工程造价比较估算。1.4.2研究工作范围依据建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的规定，本研究主要内容如下：1、对当前市场情况进行调研与预测；2、对项目的建设规模与产品方案进行调研与论证；3、对项目外部环境、场址方案、建设条件、交通运输及主要资源情况进行可行性调研；4、对技术、设备方案的设计；5、对场区总布局及公用工程方案进行设计；6、对环境影响的研究及环保措施的设计；7、对劳动保护与安全、卫生生产的设计；8、对项目的组织与实施进度的设计；9、对建设项目作可行性深度设计并在此基础上进行投资估算、财务评价及经济、社会、生态效益分析；10、对招标内容的设计；11、对建设项目的可行与否做出结论及建议。1.5主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表1-1所示。61. 表1-1主要经济技术指标表序号名称单位数量备注1总投资万元1202.191.1固定资产投资万元698.241.1.1其中：价格变动增加额万元0.001.1.2投资方向调节税万元0.001.1.3建设期利息万元6.491.2流动资金投资万元503.952年总成本（100%负荷）万元2562.453年总销售收入（S）万元2700.004年利税万元112100%负荷5年利润（RP）万元137.5100%负荷6建设期年17投资回收期（静态，PP）年6.72所得税前，含建设期投资回收期（静态，PP）年7.69所得税后，含建设期投资回收期（动态，PP）年9.64所得税前，含建设期投资回收期（动态，PP）年10.93所得税后，含建设期8投资利税率%9.329投资利润率%11.4310财务内部收益率（FIRR）%9.39所得税后财务内部收益率（FIRR）%19.56所得税前11财务净现值（DNVP，I=10%）万元23.46所得税后财务净现值（DNVP，I=10%）万元264.26所得税前12还款年限（包括建设期）年1.713盈亏平衡点（BEP）%34.51第二章市场分析与预测2.1市场分析全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10％左右．牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤61. 。我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增，肉牛一直供不应求。牛是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于天然绿色食品。养牛业是个古老长远稳定的产业。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。牛皮是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。2.2生产和营销模式项目拟采用“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的肉牛标准化生产模式，实行生态标准养殖模式，依靠便利的信息网络和区域优势，同周边的大中城市形成长期供货渠道。2.3市场风险分析2.3.1政策风险当前，我国农业和农村牧区经济发展已进入一个新阶段，2001年国务院发布了《农业科技发展纲要》，提出了“十五”期间及今后十年我国农业科技发展的方针、目标、任务及要求，明确提出：把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。同时，国家“十二五”农业和农村经济发展规划提出，加强东北、西北、南方和中原肉牛优势区建设，加快品种改良，开发选育地方良种，适度引进利用国外良种。在饲草料丰富的地方积极发展母牛养殖，鼓励集中专业育肥，大力推进标准化规模养殖，提高生产效率61. 。可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。同时，中央、省、市相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。2.3.2人力资源风险由于本项目涉及到肉牛养殖行业中相关科学的系统利用及配套技术，科技含量较高，技术要求高。项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位――内蒙古农业大学和旗兽医局的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，项目的组织实施，基本无人力资源风险。2.3.3技术风险从本项目的技术风险上看，主要是肉牛疫病的风险，通过翁旗动物疫病预防控制中心的技术全力支持，享受动物零费用免疫政策，实行定期集中免疫和常年补针相结合的系统化免疫，严格实施消毒隔离措施，同时项目单位聘请专门的兽医，加强牛病监测预防，可以有效地化解疾病风险。2.3.4市场风险本项目的市场风险主要为肉牛产品及副产品市场的周期性波动，从而影响经济效益。因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养殖产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为效益比较61. 差逐渐放弃养殖行业，而被专业化、规模化、标准化养殖场(户)所取代。从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。产品凭借其价格、质量优势，可参与国内市场竞争。第三章建设规模、内容和产品方案3.1项目建设规模和内容3.1.1项目建设规模建设规模为场区规划与设计的重要依据，规模大小的确定主要考虑以下几个方面：1、自然资源，特别是饲草料资源，是影响饲养规模的主要制约因素，此外，生态环境对饲养规模也有很大影响。2、因肉牛生产所需资金较多，故资金情况也是制约育肥牛场规模的重要因素。3、经营管理水平，主要包括社会经济条件好坏，社会化服务程度的高低，价格体系的健全与否，以及价格政策的稳定性等，对饲养规模有一定的制约作用。4、肉牛生产，牛场管理，职工生活及其它附属建筑等需要一定场地、空间。育肥牛场的大小要依据每头牛所需面积、结合长远计划计算出来。牛舍及其它房舍的面积为场地总面积的70.7%。由于牛体大小、生产目的、饲养方式等不同，每头牛占用的牛舍面积也不一样，育肥牛每头所需面积按3平方米设计（不含饲养通道）。综上所述，本项目的建设规模如下：1、该项目建成后项目建设单位同期肉牛养殖规模可以达到1000头。61. 2、项目固定资产投资规模698.24万元，流动资金投入503.95万元3、项目建设占地约为100亩。4、项目建筑规模21341.5m2其中：生产区建筑规模为9100m2；生产辅助区建筑规模为6350m2；隔离治疗区建筑规模为1800m2；办公生活区建筑规模为475m2；其它设施建筑规模为3616.5m2。3.1.2项目工程建设内容该项目主要建设内容分为生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区四部分及相应的设施建设。1、生产区牛舍新建牛舍10栋，每栋养殖规模为100头，单位建筑面积为910m2，平面尺寸为65m×14m，牛舍总建筑面积为9100m2，采用钢架结构，双列对头式。2、生产辅助区（1）饲料库新建饲料库1座，由于存放精饲料，建筑面积为300m2，平面尺寸为20m×15m。（2）饲料加工间新建饲料加工间1座，建筑面积为300m2，平面尺寸为30m×10m。（3）青贮窖新建青贮窖10座，采用半地下式，总贮存容量为17500m361. ，每座建筑面积为500m2，平面尺寸为50m×10m，总建筑面积为5000m2，高度为3.5m，采用砖混结构。（4）干草棚干草棚占地面积为600m2，平面尺寸为30m×20m，采用轻钢结构，彩钢棚顶。3、隔离治疗区（1）观察室新建观察室1间，建筑面积为500m2，平面尺寸为50m×10m。（2）隔离舍本项目将隔离舍设在牛场的东南角，周围以绿化隔离带隔离。隔离舍建筑规模、建筑构造与育肥牛舍相同。4、办公生活区（1）办公室新建办公室6间，包括场长室、财务室、接待室、档案管理室、试验室、兽医室，每间建筑面积为30m2，平面尺寸为10m×3m，总占地面积为180m2，建筑结构采用国家规定的一般标准结构。（2）员工宿舍新建员工宿舍4间，为方便工作人员就近休息，宿舍设在办公室旁边，每间建筑面积为30m2，平面尺寸为10m×3m，总建筑面积为120m2，建筑结构同样采用国家规定的一般标准结构。（3）食堂食堂设置在牛场东南角，靠近员工宿舍与办公楼，建筑面积为100m2，平面尺寸为10m×10m。61. （4）消毒更衣室消毒更衣室设置在生产区入口处，建筑面积为60m2，平面尺寸为10m×6m。（5）门卫值班室门卫值班室设置在牛场入口处，建筑面积为15m2，平面尺寸为5m×3m。5、其他其他建筑主要为晒场、堆场、水塔、水井、消毒池、粪尿沉淀池、氧化塘、地磅房、装牛台、配电室、大门、围墙、厕所、场内道路及绿化带等。本项目具体建设内容如表3-1所示。表3-1主要建设工程内容工程名称规模外形尺寸（m）单位数量单价（元）金额（元）备注1、生产区　　　13000　2957500　牛舍10栋65×14㎡91003252957500　2、生产辅助区　　　6350　1431800　2.1饲料库1座30×15㎡450520234000　2.2饲料加工间1座30×10㎡300520156000　2.3青贮窖（池）10座50×10×3.5m31750050875000　2.4干草棚1座30×20㎡600278166800　3、隔离治疗区　　　1800　769500　3.1观察室1座50×10㎡500460230000　3.2隔离舍1处65×20㎡1300415539500　4、办公生活区　　　475　291000　4.1办公室6间18.5×10㎡185600111000　4.2员工宿舍4间12.5×10㎡12560075000　4.3食堂1座10×10㎡10060060000　4.4消毒更衣室1座6×10㎡6060036000　4.5门卫值班室1座5×3㎡156009000　5、其他　　　3616.5　577147　61. 5.1晒场、堆场1个80×37.5㎡300040120000　5.2水塔1个　m310060060000　5.3水井1眼　眼12000020000　5.4消毒池2个4×3.5×0.3m38.210858897　5.5粪尿沉淀池12个3×3×3m33247524300　5.6氧化塘1个　个40015060000场外5.7地磅房1座3×3㎡97006300　5.8装牛台1个4.5×3×1m313.51201620　5.9配电室1座3×3㎡95404860　5.10大门1个　个11000010000　5.11围墙1055m　m1055170179350　5.12厕所1个7×5㎡3560021000　5.13场内道路255m　m25518045900　5.14绿化带1863m　m1865814920　合计　　　　　6026947　3.2产品方案本项目建设存栏1000头的肉牛育肥场一座，以通过当地农户购进架子牛的方式，购进符合标准的架子牛，经过集中强度育肥后，使其活重增加到600公斤，作为优质原料提供给项目建设单位所拥有的大型肉牛屠宰加工厂屠宰加工销售。第四章建设地点及建设条件4.1项目选址原则和要求1、61. 项目建设用地为荒地，在当地牧民手里以长期租赁方式取得390亩荒地使用权，符合用地性质。2、项目建设地点远离自然保护区、湿地保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场。3、建设地点选择在居民区常年主导风向的下风向，远离居民区，避免了气味、废水及粪肥等影响居民区环境。4、项目建设地点交通便利、水电供应可满足养殖场生产、生活需要。5、能保障安全生产环境。4.2建设地点与地理位置项目建设地点位于X。位于内蒙古自治区X市中部，位于内蒙古自治区X市，大兴安岭山脉与七老图山脉汇接地带东麓，科尔沁沙地西缘。地处东经117°49′～120°43′，北纬42°26′～43°25′。北隔西拉沐沦与林西县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、通辽市开鲁县相望，东与敖汉旗、通辽市奈曼旗毗邻，南与X市松山区接壤，西与克什克腾旗相连。旗治所乌丹镇南距X市红山区85公里。项目建设地点地势平坦、温湿适宜、背风向阳、交通方便、场地内水质良好，水源充足，无有害气体、烟雾、灰尘及其他污染，排水良好。场地周围3000m内无大型化工厂、矿厂及其他畜牧污染源；1000m内无学校、公共场所、居民居住区；500m内无交通干线等，项目的选址完全符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中国国家标准化管理委员会颁发的《良好农业规范》中的相关规定。4.3项目建设条件4.3.1气候条件61. 属温带大陆性季风气候。春季冷暖无常，空气干燥，大风频吹；夏季炎热，天气短暂，降水集中；秋季天朗气清，寒潮骤发，雨量锐减；冬季漫长寒冷，多西北风。年平均气温5.8℃，1月份平均气温-12.5℃。7月份平均气温22.5℃。旗内极端最高气温为39.8℃（1965年、1972年夏），极端最低气温为-33.8℃（1959年）。全年降水量370毫米，蒸发量2138.8毫米，夏季降水量占全年降水总量的75%左右。年日照时数为2850～3000小时。大于10℃活动积温，西部为1100～1500℃，中部为2700～3000℃，东部为2800～3100℃。无霜期90～140天。降水最多年为564.3毫米，最少仅有269.4毫米，日最大雨量132.8毫米（1966年8月26日）。全旗8级以上大风日数每年在40天左右。年平均风速东部为4.0～4.2米/秒，西部为3.5～3.7米/秒。4.3.2工程地质条件本项目实施区域位于低山丘陵地带。土质资料表明，其地质构造从上到下为：自然地面0.52米以下为黄土状轻亚粘土，1.2米以下为砂岩层。本项目建筑均为单层，层高低于8米，本项目建设区地质条件完全满足建设需要。4.3.3交通条件61. 位于东北与华北交汇地带，地处环渤海经济圈，享受西部大开发政策，同时接受振兴东北老工业基地辐射带动，区位优势明显。旗政府所在地乌丹镇距北京、天津、沈阳等城市均在500公里左右，距锦州、秦皇岛等港口城市300多公里。国道305线、306线和自治区道205线纵贯南北，南连承德、北京、天津，北连锡盟、二连浩特。旗内有两条县级公路横贯东西，东连通辽，西接河北坝上。赤大高速公路、赤大白铁路、正在建设的巴新铁路与全国高速公路网和铁路网贯通。4.3.4基础设施条件项目区内邮电通讯较好，无线通讯网络覆盖全镇。境内水质良好，水资源丰富。境内主要河渲有少郎河、苇塘河、五分地河、四道杖房河、羊肠子河，分属西拉木伦河、老哈河两大水系。布日敦河，其甘河，五牌子河为内陆河。枯水季节，除西拉本伦河外，其余河流均断流或分段断流。多年平均径流量为2.63亿立方米，平均径流系数为0.067，平均径流探22毫米，河网密度为0.11公里/平方公里。风能资源丰富，能驱动风力机发电的风遭（3米/秒以上）时间占全年的70%，可利用风能的时间每年有3000—4500小时，有效风能密度为100～200瓦/平方米。太阳能年辐射量为140～145千卡/平方厘米。项目区所在的X有66千伏变电站两处，，电力供应非常充足，能保证本项目的电力需求。4.3.5项目承担单位项目承担单位XXX生态牧业有限公司是于2013年5月正式运营。公司集农牧业投资，牧草种植、加工，牛肉生产、销售为一体的农牧业企业，公司注册资金100万元。现共有员工37人，其中管理人员3人，专业技术人员5人，兽医2人，其他人员27人。XXX生态牧业有限公司是由X市农牧业局及党委、政府等相关部门的指导下成立的。法人青格勒多年从事经商、农业开发和经济管理工作，积累了较丰富的经营管理经验，能胜任本项目实施工作。61. 第五章工艺技术方案和设备方案5.1工艺技术方案61. 本项目的关键技术原理，是利用本区丰富的农作物秸秆资源，对农作物秸秆进行科学的加工调制，最大限度的保存提高其营养价值，改善饲草适口性，提高农作物秸秆利用率，发展食草畜，实现畜牧业产业化。项目总工艺流程如图5-1所示。市场外购架子牛育肥场集中育肥供屠宰加工图5-1项目总工艺流程图5.1.1育肥技术方案现代肉牛生产系统是一种精心饲养管理和技术密集型的集约化生产系统。建立肉牛育肥场，必须走技术密集型的道路，一方面要降低肉牛生产的固定成本，另一方面必须发挥品种优势、饲养管理优势及技术优势，使肉牛生长加快，生产效率提高，只有这样才能具有市场竞争力。本项目采用适合农区肉牛生产的舍饲强度育肥技术，根据饲养标准及时调整饲草料配方。本项目从周边农户收购达到标准的架子牛，集中强度育肥，达标后由屠宰加工厂屠宰加工后出售。育肥架子牛收购标准：1.5-3岁，活重为400-450公斤的架子牛。育肥标准：采用全舍拴系饲喂方式育肥，每天定量喂给精料和主要辅助饲料，粗料不限量。架子牛育肥拟定日增重标准为1公斤以上，育肥期为4个月，每年3批，育肥结束后体重可达600公斤。肉牛育肥工艺流程如图5-2所示。进入隔离适应期15天进入育肥期体重：400kg以上育肥期：120天日增重：1kg以上结束育肥体重600kg出栏供屠宰加工待育架子牛体检驱虫编号61. 图5-2肉牛育肥工艺流程图肉牛育肥饲养管理策略参照国家《无公害食品肉牛饲养饲料使用准则》（NY/T5127－2002）、《无公害食品肉牛饲养管理准则》（NY/T5128－2002）,X市《优质肉牛饲养管理技术规程》和《肉牛肉羊小区专业村标准化养殖场建设标准》，制定适宜本项目条件的饲料配方和肉牛饲养技术操作规程，探索总结现代肉牛生产管理机制和安全生产措施。同时，引进推广犊牛早期断奶技术，缩短幼牛的饲养周期，提高肉牛的集约化饲养水平及优质肉牛生产水平，加速畜群周转。5.1.2育肥牛品种选择西门塔尔牛：是当今世界上著名的兼用牛品种，以体格高大粗壮，生长快，肌肉充实，适应性强，乳品质量好，产乳量仅次于世界著名乳牛品种而受到广泛重视。成年公牛体重1000～1300kg，体高140cm，成年母牛体重650～800kg，体高125～140cm。标准泌乳期产奶量4070kg，乳汁率3.9%。舍饲育肥日增重800～1000g，1.5岁活重440～480kg，公牛育肥后屠宰率65%，净肉率55％，胴体中脂肪少，优质切块率高。引入已有20多年的历史，作为第一父本杂交本地黄牛具有良好的适应性和显著的产肉产乳性能。61. 夏洛莱牛：原产于法国中西部到东南部的夏洛莱省和捏夫勒地区，由当地牛选育而成，是当今世界著名的大型瘦肉型肉牛品种。以体格大、增重快、肌肉发达、瘦肉多、饲料转化率高而著名。成年公牛活重1000～1200kg，成年母牛活重700～800kg。我国于20世纪70年代引入后，对改良本地黄牛或与其杂种牛杂交，均能明显地提高母系生产性能，育成牛15月龄前的日增重超过其它品种。因此，常用来作为经济杂交的父本。杂种犊牛出生重42～45kg。断奶后的幼牛经12个月育肥，体重可达350kg以上，屠宰率达68%以上。5.1.3饲草料的加工调制根据实际情况，本项目采用配混合饲料育肥的日粮给量方案。饲料是发展肉牛业的物质基础，应根据不同的需要量，制定出全年饲料计划。育肥期间每月25日对牛各称重或随机抽样称重一次，并对饲草料抽样化验分析营养成分，以便及时调整饲草料配方，使之达到育肥的营养标准。饲草料加工调制工艺流程如图5-3所示。原料粉碎混合暂存饲用图5-3饲草料加工调制工艺流程图5.1.4饲草料加工技术(1)青贮饲料青贮饲料是一种既简单可靠、品质优良，而又经济的饲料；也是肉牛饲料的主要组成。①原料：含糖量多的青玉米、玉米秸、块根茎叶及禾本科牧草等。②方法和步骤：执行X市地方标准《青贮饲料技术规范》。(2)精饲料的加工配制①配合饲料的设计加工要求：本项目采用先进的全自动成套配合饲料生产设备，应用饲料营养科学的最新成果以及计算机技术，设计制定适宜当地经济条件的肉牛系列饲料配方，合理利用饲料原料。同时，严格执行《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关绿色食品生产《准则》，保证饲料源头的质量安全，以满足畜群增长、增重的营养需要。61. ②工艺流程总体工艺：采用先粉碎后配合的工艺。粉碎工艺：采用单一料一次粉碎工序。混合工艺：采用批量混合方式。粉料为一次加工，粒料为二次加工。成品处理：分为袋装和散装两种方式。(3)粗饲料的加工利用牛的食性广，按照饲料多样性搭配的原则，凡调制的青干草、麦秸、玉米秸等，全部经粉碎机加工成混合草粉，进行综合利用。为了提高优质牧草的利用价值，购置成套粗饲料加工机组，设计草系列配方，进行草颗粒、草粕生产，降低饲料生产成本，提高饲草料的转化利用率。5.2设备方案本项目设备主要包括肉牛饲养设备、饲草料生产加工设备、交通运输设备等。主要设备的选型在进行初步设计时依据市场和建设规模详细选定。5.2.1设备选型依据1、适用、节约原则仪器设备要求尽可能与建设规模、技术方案相配套，满足项目投产后生产和使用的要求；在能满足使用要求的前提下，一般选择国产设备。2、相互配套原则项目所选主要仪器设备之间、主要设备与辅助设备之间、设备与生产工艺之间必须相配套。61. 3、设备质量可靠、性能良好，保证生产和产品质量稳定。4、拟选设备符合政府部门或专业机构发布的技术标准要求。5.2.2购置设备概算本项目选用与同期养殖规模肉牛1000头规模相配套的生产设备以及相应的辅助设施设备。主要设备清单如表5-1所示。表5-1购置主要设备概算表序号名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）安装费（万元）1粉碎搅拌机组9FH-3000套14000042大型铡草机9ZC-15台51600083地磅秤30T台13000030.54兽医器械套16000065供水设备套16000061.26配电设备套13000037消防设施套12000028运料车辆364601.6569运粪车辆244601.10410辅助工器具套306001.811场内运输车小四轮台280001.6合计38.161.7第六章项目总体布局、公用工程建设及运输6.1项目总体布局6.1.1项目构成本项目主要由61. 生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区四部分组成。6.1.2项目布局总原则场区布局原则是符合工艺流程顺畅，运输路线短捷，物料流向合理，洁、污物区分开，互不交叉，方便生活和生产。6.1.3项目平面总布局项目总场地南北走向，南北长200米，东西宽350米，呈长方形，场区总占地面积105亩，总体上用绿化隔离带分成：生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区等区域。整个场区布局紧凑合理，土地利用率高，场区运输顺畅。项目场地北部和南部分别规划为两个辅助生产区，北部辅助生产区占地35亩，南北长66.7米，东西宽350米，南部辅助生产区，占地5亩，南北长23.3米，东西宽145米；中部生产区，占地24亩，南北长110米，东西宽145米；东南部为隔离治疗区，占地4.4亩，南北长23.3米，东西宽125米；南部为办公生活区，占地16亩，南北长133.3米，东西宽80米；东部扩建生产区预备区，占地面积20.6亩，南北长110米，东西宽125米。项目总体布置图见附图1。6.2公用辅助工程6.2.1给排水工程1、给水工程（1）水源本项目场地原有水站一座，水质良好，对水井进行整修，建高10米的100m3的水塔一座，作为项目供水水源。（2）用水量估算育肥场用水主要供61. 牛饮用、牛舍清洗、消毒用水、办公化验以及生活用水等。本项目用水量如表6-1所示。表6-1育肥场生产、生活用水量表序号用水种类用水部门数量用水量标准变化系数用水量Qmin(m3/h)Qmax(m3/h)Q(m3/d)1深井水办公化验2人30L/人·班2.00.0080.0160.062生活36人50L/人·班2.50.150.381.803牛舍1000头100L/日·头2.0816100合计101.86（3）供水系统供水系统输配管线采用生产、生活、消防共用的管线系统。从供水主干管引入分管，采用枝状系统供应各用水点。2、排水工程排水量以耗水量的70%计。育肥牛场污水日排放量约为71m3，主要分为生产污水、生活污水和雨水三种。三种污水分开排放，做到清、污分流，降低水处理系统负荷。（1）生产污水：由于育肥场生产污水含有粪便、垫草等大颗粒悬浮物和有机物，因此，在每两栋牛舍之间设一座粪尿沉淀池，沉淀后污水上清液经管道溢流至场外氧化塘处理后，用于灌溉农田或绿化。（2）疑病畜间排水：疑病畜间畜粪及有污染的洗涤用水需做无害化处理方可排放至公用管网。（3）生活用水、雨水、生活污水可排入园区管网。61. 6.2.2供电工程1、供电电源供电电源由X供电所供电，供电电压为10KV，通过室外杆上式变压器将电压变为380/220使用。在育肥牛场内设配电室，为本工程的所有用电场所供配电。2、负荷计算（1）育肥场动力负荷为117.5KW，其中：粉碎搅拌机组装机容量为22KW，5台铡草机动力为92.5KW，其他容量约为10KW。（2）办公、生活区动力负荷为10KW。（3）总动力负荷为134.5KW，按需要系数法进行负荷计算，设计选用一台250KVA型变压器，其装机容量，可以满足项目建设要求。3、电度计量及保护变压器高压侧采用RW-10G50/30跌落式溶断器，经校验其断路电流上下线值均满足要求。为防止10KV线路引入雷电波，在高压侧安装一组FS阀型避雷器。10KV高压线路采用高压计量，0.4KV低压线路采用低压计量。4、动力与照明对大容量重要动力设备采用放射式配电，一般动力设备采用树干式配电。消防设备采用双给供电，末端互投。配电干线均为YJV22型电缆直埋，室内线路采用YJV型电缆或BV型电线穿钢管埋地，也可沿电缆桥架敷设。5、防雷与接地育肥场内的场区均按常规避雷设计，变压器中心点直接接地，工作电阻应小于4Ω。61. 6.2.3供热工程由于育肥场的供热主要为工作人员冬季取暖和生活用热，用热较少，故采用人工火炉的办法解决。6.2.4消防工程根据防火规范，室外消防用水量为15L/s，室内消防用水量为25L/s。消防管网与生产、办公生活用水管网共用，不再单设。消防系统：包括消防供水装置及消防给水管网。消防给水管网为环状布置，并按规范在生产辅助区、堆场内设置足够数量的室外地下消火栓，均备用200米麻质消防水带；在育肥牛舍及配电间内设适当数量的移动消防器材。6.3产品运输6.3.1场内外运输量项目建成后，每年全场运输量为25180吨，其中运入量13525吨，运出量为11655吨。育肥场运输量如表6-2所示。表6-2育肥场运输量序号货物名称运输量（t/a）运输方式备注1运入1.1粗饲料8030汽车社会力量1.2精饲料1825汽车社会力量1.3架子牛1200汽车社会力量小计110552运出2.1育肥牛1800汽车社会力量2.2粪便9855汽车部分社会力量小计116553总计227106.3.2运输方式与运输设备61. 场外运输主要利用社会力量，主要以公路运输为主；场内运输主要用推车和小四轮方式解决，购置运料车36辆，运粪车24辆，小四轮2台。第七章原材料、燃料及动力供应7.1育肥牛供应本项目牛源主要来源于各苏木乡镇的肉牛繁育农牧户61. ,和项目区附近的活畜交易市场。有一处大型活畜交易市场,占地面积100亩。牛是该市场交易量最多的畜种,每年牛交易量达到10头左右,主要来自于本旗各苏木乡镇和周边地区其它盟市和旗县。所以育肥牛来源非常丰富,完全满足本项目正常运行。7.2饲草料供应本公司育肥牛项目区正处于农牧业为主的X,该镇草场面积广大,农田以种植玉米为主，秸秆资源丰富，同时该镇现有饲料基地和家庭小草库伦。主要栽培作物有玉米、高粱、谷子、豆类。农作物秸秆年提供饲草量22万吨。的气候特点适宜于多种牧草生长，目前有人工栽培牧草和天然牧草28科282种，尤其是紫花苜蓿。饲草资源丰富，十分有利于发展养牛业。本项目的饲草料原料资源完全有保障。本项目饲草料年需求计划如表7-3所示。表7-3项目饲草料年需求计划名称单位需要量（吨）单价（元/吨）需求资金（万元）来源酒糟吨18259517.3375当地青干草吨73090065.7当地青贮草吨5475300164.25当地精饲料吨18251800328.5当地合计吨9855575.78757.3动力供应本项目所需动力需求如表7-4所示。表7-4动力需求表名称年耗量水37178.9吨电9万度61. 第八章节水及节能措施8.1节水措施61. 1、确定经济合理的供水方案，在满足场区生产、生活用水要求的情况下，力求节约用水。2、采用经济合理而有效的氧化塘二级生物污水处理方式，将处理后的污水用于草地和绿化地的灌溉等，提高水的重复利用率，达到节水节电的目的。8.2节能措施8.2.1机电设备部分节能措施1、设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。2、电气设备均选用节能型设备，力求做到用电与电力系统合理匹配，从而降低能耗。3、加强设备综合管理，对水、电等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。8.2.2建筑部分节能措施主要建筑物有，办公、员工宿舍、门卫等属民用建筑类，设计严格按照国标标准执行。生产区、生产辅助区及隔离治疗区建筑物，在保证使用工艺条件的前提下，采用彩钢板墙面加保温层、钢屋架、压型钢板屋面，耐火等级二级。钢门、钢窗；水泥砂浆地面，设置给排水设施。8.2.3其他节能措施1、牛舍采用标准化棚圈，冬季不用设置取暖设施，利用牛只体热散发维持舍内温度，办公室及宿舍，冬季采用人工火炉的办法取暖。2、配合饲料加工，采用先进的工艺和设备，工艺流程完善，设备性能优良，能保证在最佳负荷状态下工作，充分发挥最大效能，获得可靠的经济效益，要有利于减少电耗和降低生产成本。61. 3、按功能要求、物料流向合理布置，减少物料往返次数及运输距离和成本费用，提高劳动效率。4、场区内设配电室、水泵房等的设计尽量缩短距离，使损耗控制在合理范围内，力求节约能源。5、加强对生产各个环节水、电的使用计量，完善并提高企业的经营管理水平，以量化为依据，切实抓好能源的利用与管理。第九章环境保护、安全卫生及消防9.1设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》61. 2、《中华人民共和国土地法》3、《中华人民共和国消防法》4、污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准。5、固体废弃物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。6、有关兽医防疫的技术标准。7、《建筑设计防火规范》GBJ116-878、《建筑抗震设计规范》GBJ11-899、劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（劳资（1998）48号文）》9.2环境保护9.2.1项目建设区环境状况项目建设地位于翁旗X，远离居民区和其它工业企业，周围环境质量优良，无污染源，有较大的环境容量。本项目在设计之初，就重点提出了环境保护工程的设置，本着环境保护措施与拟建项目主体工程同时设计、施工，同时投产使用的“三同时”原则，使项目对产生的污染物做到完善的处理，以保证对环境不造成危害。9.2.2主要污染源与污染物本项目主要为肉牛育肥，随着生产规模的逐年扩大，现代化、集约化程度的提高，肉牛育肥过程中将产生一定量的排泄物和废弃物等有机污染物，对周围环境产生一定的影响。具体污染源分析如下：1、废气来源育肥场的肉牛排泄屎尿产生的臭气。2、污水来源61. （1）育肥场排除的含有大量牛屎尿的冲洗污水。（2）办公生活区排放的生活污水。3、噪声来源本项目的噪声污染源主要是饲料加工车间内的各种加工设备。4、粉尘及固体废弃物来源（1）主要粉尘来源是饲料运送、粉碎过程产生的扬尘和粉尘。（2）主要固体废弃物来源是牛屎尿以及污水处理产生的污泥。（3）办公、生活垃圾和生产中的其他固体废弃物（如药剂瓶、纸盒等）。9.2.3环境保护及综合利用措施本项目的环境保护，主要从控制和降低肉牛育肥过程中产生的废气、污水、噪声、固体废弃物等的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。1、控制废气排放控制和减少肉牛屎尿发出的臭气，首先要保持牛舍内的空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染；运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气对环境的污染；工作人员要使用防护面具（如口罩等）和工具，减少废气对人体的危害。（1）环保饲料的应用提高肉牛的饲料利用率，特别是提高饲料中氮的利用率，如脲酶抑制剂的应用，降低肉牛粪便中氮的污染，是控制环境污染的根本。采用培育优良品种、科学饲养、科学配料、应用高效促生长添加剂，应用高新技术改善饲料的品质和饲料的物理形态等手段，改善食料结构，减少臭气排放。61. （2）防臭剂的应用为了减少肉牛排泄物及臭气的污染，可在饲料中或牛舍垫料中添加各类除臭剂，如应用丝兰属植物提取物、天然沸石为主的偏硅酸岩矿石、绿矾、微胶囊化微生物和酶制剂等，来吸附、抑制、分解、转化排泄物中的有毒有害成分，将氨变成硅酸盐，将硫化氢变成硫酸，从而减轻或消除污染。2、污水处理及综合利用对于育肥场排出的含牛粪污水，采取在每栋牛舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至氧化塘进行二级生物降解处理。处理后的水中氨基酸含量可提高1-2倍，可以用来灌溉农田和草场，改良土质或加以循环使用，用以冲洗牛舍内的牛粪，节约水资源。3、噪声污染防治设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑，尽量选择使用噪声等级小的先进设备。此外，饲料加工间周围种植草木，既美化环境，又可减少畜种疫病的传播机会，又利于降噪减尘。4、粉尘及固体废弃物的综合治理（1）饲料加工过程中在原料的接收和加工中会产生大量的扬尘和粉尘。为避免其到处飞扬，确保作业场地、周围环境免受污染，对人体造成伤害，凡有扬尘和粉尘产生的部位都要安装高效的防尘设备，保证设备所有接口密封良好，使空气中含尘浓度不超过国家规定的标准；车间空气中粉尘最高允许浓度为10mg/m3，向大气排放的含尘浓度不得超过150mg/m3。（2）对于育肥场产生的牛粪，经过腐熟堆肥硝化，以杀死其中的病原菌和寄生虫，加入适量的秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为26-35：161. ，并直接得到腐殖质，成为上好的农业肥料，可以改良土壤，使作物增产，形成生态农业的良性循环。（3）污水处理产生的污泥可作为农肥利用。（4）办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒；属于医用垃圾范畴的生产废弃物设置专用垃圾箱，定期处理，不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。通过上述对各项污染源的治理，本项目的建设可满足环保的要求。此外，还可以通过对育肥场环境的管理与监测，具体方法为：从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不同环保标准，责任落实到人；确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面，建立完善的环境保护与监测体系，达到保护和改善环境的作用9.3安全卫生及劳动保护9.3.1安全生产1、场区内主要建筑应严格按照国标GBJ116-87《建筑设计防火规范》要求，安装消防灭火装置，在原料堆放区设置消防水池。育肥场除指定必要的规章制度外，平时还需经常对职工进行防火安全教育，提高防火安全意识。2、为了确保安全用电，场区内供电系统均为中性点接地三相四线制系统。动力设备、电力设备均采用接零保护，变压器中性接地电阻小于4Ω。车间内动力插座、电热插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路来保护，以保障人员安全及用电设备安全运行。3、依照《建筑抗震设计规范》GBJ11-89以及其它有关建筑安装要求，设计和建设本项目的所有土建工程，尤其注重设置足够数量的安全出口和避雷装置。61. 4、对设备和管道加强密封、防止外泄，并按规定进行静电接地。5、牛育肥基地生产过程管理，按动物养殖业有关操作规程作业，并设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，对职工定期进行有关教育和考核，经常检查并完善装置内的各种安全设施，杜绝人为事故的发生。6、确定不安全生产工序，对关键生产工序进行不安全因素分析，有针对性地对员工进行培训和安全教育，并提供预防设施。肉牛育肥过程中的主要不安全因素控制点如表9-1所示。　表9-1育肥场主要不安全因素控制点序号名称不安全原因1牛饲养安全饲养时被牛碰伤2饲料加工安全机械损伤3防火安全粗饲料引起火灾7、根据劳动部劳资（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知，对本项目中职业安全卫生各个环节工作进行贯彻落实。场区内的工作人员、清洁物（产品）和健康动物，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉污染，场区自然降水通过场区明沟排除，废水通过场区暗沟排到污水处理场集中处理，统一排除。8、本项目防火等级根据建筑形式和面积及生产性质而定，防火等级为Ⅲ级。9.3.2卫生措施1、选址育肥场应建于清洁区内，其距有毒有害污染源不少于30米，不得影响周围居民的生产和安全，产生有害物质或严重的噪声的区域与居民区应当有适当的卫生防护距离和防护措施。2、场区和道路61. 场区和道路应硬化（如混凝土或沥青路面），平坦、无积水，场区应有良好的排水系统。3、建筑物与设施（1）生产区和生产辅助区按工艺要求设计，要做到防尘、防霉，并设防虫、防蝇、防鼠设施。为防止有害动物隐藏，下水道口设地漏和铁栅栏。（2）墙和地面设计为防水、防潮、耐腐蚀，便于清洗，并有适当的倾斜度，冲洗后不积水。窗台有斜度，墙面阴、阳角做圆弧状避免积灰，便于清洗。（3）场区内设有消毒更衣室、休息室及洗手间。（4）牛舍及饲料加工设备必须保持清洁卫生，坚持检查、清洗、消毒制度，日清日洁，定期消毒，做到无臭、无腐、无毒，防止微生物污染。4、个人卫生与健康要求（1）卫生教育育肥场应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生宣传教育，定期对全场职工进行《中华人民共和国全食品卫生法（试行）》、《食品企业良好作业规范》及其他有关卫生规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。（2）健康检查员工每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。育肥场建立职工健康档案。对喂养人员进行定期体检，杜绝带有传染病源的员工与牛群接触。（3）健康要求61. 凡患有下列病症之一者不得从事本场工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其它有碍食品卫生的疾病。（4）个人卫生工作人员应保持良好的个人卫生，工作时必须穿戴工作服，工作服要保持清洁、卫生并定期消毒；工作人员不得将与生产无关的个人物品带入生产区、生产辅助区及隔离治疗区，工作时不得佩戴饰物和涂抹化妆品；职工上班时间要求工作衣帽穿戴整齐，并经消毒后方可进入生产区、生产辅助区及隔离治疗区，不得穿工作服进入厕所或离开育肥场；严禁在场区内吸烟和随地吐痰；需戴手套的工作应提前洗手，手套应保持清洁、完好。9.3.3劳动保护1、饲料加工间及饲料库应按有关规范规定，搞好防尘，落实消防措施，设置相应就地防尘设施及消防设施。2、牛舍设计要充分考虑通风换气设施，以保持牛舍内空气清新。3、设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑，尽量选择使用噪声等级小的先进设备。4、饲料加工及牛只育肥应按有关规范及设备技术规定的要求进行，设置相应的门卫、安全设施、技术规程等。制定安全生产操作规程，确保工作人员的身心健康。5、建立科学严格的兽医防疫制度，定期进行牛只的预防注射和驱虫工作，按规定进行牛只的身体检查，一旦发现病牛应及时隔离治疗，针对不同的人畜共患病，采取及时有效的防治措施，确保职工的人身安全。同时也要建立环境安全制度，定期消毒，杜绝人畜共患病的发生和蔓延。61. 6、本项目采用合理的工艺流程，先进的设备，良好的卫生环境，大大改善了工作人员的操作条件，并根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业。不产生过强或过重的体力劳动。第十章项目组织与实施进度10.1组织机构61. 本项目由XXX生态牧业有限公司组织工程项目实施建设和生产经营管理，为保证本项目顺利实施，肉牛育肥场组织机构及人员构成情况如图10-1所示。育肥场场长生产部兽医饲料加工员饲养员保管员维修工财务部会计出纳后勤炊事员保卫科门卫清洁员图10-1肉牛育肥场组织机构及人员构成图10.2劳动定员10.2.1劳动定员本项目劳动用工36人，具体人员分配如下：1、育肥场场长：1人2、生产部：30人其中：兽医2人饲料加工员5人饲养员11人清洁员11人保管员1人3、财务部：2人其中：会计1人61. 出纳1人4、后勤：2人其中：维修工1人炊事员1人5、保卫科：1人10.2.2人员素质1、育肥场场长：育肥场场长应具有专业工作经验，能够做好督导管理牛场各职能部门的日常生产活动，制定育肥场发展规划和中心工作及重大措施方案，确保牛场正常运转等工作。2、生产部：各职能工种选择具有相应专业技术以及工作经验的人员，并按企业规定的育肥场管理、运作流程与标准实行标准化生产。3、财务部：面向社会公开招聘，选择具有专业工作经验和相关证书的人员，主要负责企业的财务管理和核算，从而全面、准确、及时地反映生产成本和经营成果。4、后勤：面向社会招聘具有相应技能的专业人员，主要负责设备维护、餐饮等工作。5、保卫科：面向社会招聘责任心强、警惕性高的具有工作经验的门卫人员，主要负责维护育肥场内的秩序，做好治安保卫工作。10.3人员培训人员培训的主要内容为针对不同技术工种的人员，组织学习先进经验和实际操作技术，熟悉工艺和加工机器性能，结合实际中出现的问题进行现场指导。生产人员要进行定期或不定期的岗位培训工作，熟练掌握相关的技术操作规范规程。61. 10.4项目实施进度10.4.1建设期限本项目由相关部门给予了大力支持。整个项目计划1年完成（2013年8月－2014年8月）。10.4.2项目实施进度安排2013年7-8月完成项目可行性研究报告编制；2013年9月底完成项目手续及批文，同时落实项目资金，做好各项准备工作；2014年1-3月进行项目初步设计与项目施工图纸设计，做好施工准备，设备订购；2014年4月开工建设；2014年8月完成基地土建施工及设备安装调试，2014年9月投入生产运营。10.4.3项目实施进度表本项目具体实施情况应依其主次，先后等顺序进行。项目实施进度技术安排的建议如表13-1所示。表13-1项目实施进度表序号建设内容2013年2014年7-891011121-234567891可行性研究报告2各项手续及批文3工程地质勘察4初步设计及审定61. 5施工图设计6施工准备7设备订货8土建施工9设备安装10种牛引入11竣工验收12投入生产运营第十一章投资估算和资金筹措11.1投资构成和估算61. 本项目以肉牛育肥为投资主体，包括育肥场及配套设施的土建工程建设和相关设备选购、安装等。建设投资估算主要包括全部建（构）筑物工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、建设期贷款利息、预备费等。11.1.1总投资构成项目总投资1202.19万元，其中固定资产投资698.24万元，流动资金投资503.95万元。固定资产投资构成和投资比例为：育肥场土建工程投资602.69万元，占总投资的50.13%；设备购置及安装费投资39.86万元，占总投资的3.32%；建设期利息为6.49万元，占总投资的0.54%；其它费用（含土地使用费、预备费等）为49.2万元，占总投资的4.09%。流动资金投资主要包括育肥牛及饲草料的收购费，投资额为503.95万元，占总投资的41.92%。11.1.2投资估算依据1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、项目建设单位提供的相关研究资料与数据等3、本项目土建工程费按现行价格进行投资估算；设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；设备安装费参照同类工厂的安装决算；不考虑建设期材料、设备预调指数；其它费用按照国家和地方有关规定编制；预备费按固定资产投资额4%计算。4、固定资产投资贷款利息按现行的3-5年期银行贷款利率5.41%计算。11.1.3项目投资估算经估算，本项目投资额为1202.19万元，本项目建设投资估算如表11-1所示。表11-1建设投资估算表61. 序号主要建设内容投资（万元）占总投资比例备注1固定资产投资698.2458.08%1.1土建工程602.6950.13%1.2设备购置及安装费39.863.32%1.3建设期利息6.490.54%1.4其它费用49.24.09%1.4.1土地使用费100.83%1.4.2项目申请、可研制作费30.25%1.4.3工程监理、质检费2.30.19%1.4.4工程设计、招标代理费2.90.24%1.4.5办公设施费10.08%1.4.6预备费用302.50%2项目运行流动资金503.9541.92%合计896.22100%11.2资金筹措项目总投资1202.19万元，其中：（1）申请中央和地方专项资金500万元，占总投资的41.59%；（2）银行贷款120万元，占总投资的9.98%；（3）项目单位自筹582.19万元，占总投资的48.43%。第十二章效益分析12.1经济效益分析61. 12.1.2财务分析12.1.2.1基础数据与参数选取1、项目计算期本项目计算期为11年，其中建设期为1年，生产运营期为10年，投产第一年达到生产能力的80%，第二年达到生产能力的100%。2、项目规模同期养殖育肥牛1000头；年出栏育肥牛3000头。3、分析依据（1）财务基准收益率根据目前的银行贷款利率、农业综合开发畜牧养殖加工产业化项目标准及投资者的预期，本项目财务基准收益率设定为10%。（2）评价规范按国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第2版）以及有关的财务制度与经济法规进行评价。12.1.2.2生产成本估算正常经营年成本的基本构成如下：（1）外购原料费主要包括架子牛收购费，1800万元/年；饲草料收购费，575.8万元/年。（2）动力费外购动力费主要为电的消耗，总费用为4.05万元。（3）工资及福利费用61. 本项目共定员36人，按工资收入的14%计提福利费，总计3.99万元/年。（4）维修费维修费按设备购置原值5%计提，达产后年维修费为1.325万元。（5）折旧费采用平均年限法计提折旧，年折旧费总额为31.80万元。房屋和建设物折旧年限20年，残值率10%，年折旧额为27.12万元；设备折旧年限10年，残值率10%，年折旧额为2.49万元；运输设备及其它折旧年限5年，残值率10%，年折旧额为2.19万元。（6）摊销费采用平均年限法计提摊销费，年摊销费总额为16.2万元。无形资产摊销年限10年，年摊销10万元。递延资产摊销年限5年，年摊销6.2万元。（7）财务费用建设资金贷款利息总计6.49万元；流动资金借款利息达产年为6.49万元；（8）税金税金及附加有增值税、城市建设维护税、教育费附加等。正常年销售税金及附加为112万元。（9）其它费用其它费用总计10.8万。本项目正常年生产总成本为2562.5万元。12.1.2.3销售收入估算61. 项目正常年肉牛出栏量3000头，产品销售价格采用近期市场价，平均育肥牛的销售价格为9000元/头。经估算，正常年销售收入为2700万元。12.1.2.4损益估算项目投入正常运营后利润总额为137.5万元（平均值），所得税为34.4万元（平均值），净利润103.1万元，投资利润率11.43%，投资利税率9.32%。12.1.2.5财务评价本项目正常年可实现产值2700万元，年利润137.5万元，并计算了所得税前、税后的两套指标，税后财务净现值23.46万元，财务内部收益率9.39%，税后静态投资回收期9.64年，动态投资回收期10.93年，借款偿还期1.7年。12.1.2.6盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为34.51%，即项目生产能力达到设计能力的34.51%，项目即可保本，因此，该项目获利能力较强。12.1.2.7偿债能力分析本项目利用银行三年期贷款，有效年利率为5.41%。按最大还款能力进行测算（偿还借款本金的资金来源包括未分配利润、折旧费、摊销费），则1.7年可以还清全部贷款。因此本项目具有较强的清偿能力。12.1.2.8敏感性分析按±5%、±10%、±15%、±20%的幅度分别对固定销售收入、资产投资、经营成本作敏感因素变化分析。由分析可见：销售收入及经营成本最为敏感。61. 通过敏感性分析经营成本变化大于5%或销售价格降低大于5%时，项目为不可行。这就要求项目在日常经营中必须时刻关注市场的变化，增收节支，确保项目的可持续经营。12.1.2.9财务评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，本项目具有较强的盈利能力、偿债能力、抗风险能力。从财务评价结果看，项目是可行的。12.2社会效益分析1、本项目的实施，可带动发展项目区饲料玉米种植户150户，每户平均种植面积15亩，户均新增纯年收入8100元；项目带动发展养殖户600户，每户4头牛，户均新增年纯收入2400元。由此可见，本项目的建设通过肉牛集约化养殖、不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区牧民经济收入的有效手段。2、项目达产后年销售利税112万元，年税金146.4万元，对开拓地方税源，促进当地经济发展起到显著作用。3、本项目的建成可实现资源优化配置，有利于产业结构调整，可带动草料种植业、牛产品加工业、制药业、毛纺业等相关产业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道。4、项目正常年肉牛出栏量可达3000头，可丰富市场供应，有利于改善人民膳食结构，提高城乡人民的生活水平，繁荣社会主义市场经济。12.3生态效益分析通过育肥牛可产生大量的有机肥料，可减少化肥用量，降低种植业投入；通过秸秆养牛过腹还田，可提高土壤有机质的含量，培肥地力，改善农田养分状况，有利于农作物稳产高产，可使牧区种植业61. 生态环境处于一种良性循环的状态，促进“两高一优”种植业的发展。项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的环境污染以及资源浪费，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。12.4风险分析1、政策风险近几年，随着三农问题的深入，国家的产业政策向有利于肉牛养殖等畜牧业产品和其产品深加工的项目发展。总体而言，肉牛养殖企业遇到政策风险较小。 2、技术风险 我国的肉牛饲养近几年虽然有了长足的进步，但与外国的先进技术相比，还存在着一定的差距，其生产技术水平还有待提高。面对市场竞争日益的激烈，公司面临着一定的技术风险。针对技术风险，公司加强对研发的投入和管理，吸引优秀的技术人才，建立完善公司内部的技术创新机制，提高研发效率，缩短研发周期，保持和增强人才、技术和研发优势，由此规避技术风险。 3、市场风险 市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致企业生产成本的相应波动，进而影响公司效益。另外，市场上越来越激烈的竞争，可能使企业面临一定的市场风险。61. 针对市场风险，提高饲草料利用率、降低资源浪费率是抗御原材料涨价和市场竞争的重点。此外，公司可以采取套期保值的方式来稳定原材料的价格。目前，国内外市场上对优质牛肉的生产与需求的快速增长，以及优质牛源相对短缺的供需矛盾也在一定程度上减小了肉牛屠宰加工企业建设自身育肥基地的市场风险。 4、财务风险 公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。针对融资能力风险，公司同时进行资产经营和资本运营，对公司的存量资产的变现周期较长的部分，通过与银行签订协议，按比例实行转让贷款，保持公司较强的支付能力和业务运作能力；公司还将开展资本运营，进行低成本扩张，建立拥有独立知识产权的产品体系，或者以委托加工形式，减少资金的支出数额，资本运营还可扩大公司规模，增强融资能力，保持资金的灵活运转。 5、经营管理风险 经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给公司带来一定的经营管理风险。今后整个行业发展速度将会进一步加快，尽管公司都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。 针对经营管理风险，公司应提高经营管理能力，积累管理经验并且提高管理者的素质和工作能力。另外，公司还应将建立健全法人治理结构，通过现代企业制度建设，强化企业管理，针对公司管理人员的特点，通过内部组织管理培训和送出培训的方式并引进外部管理人员提高公司的管理水平，保持公司经营管理机制具有较强活力，以抵抗经营管理风险。61. 第十三章招标内容61. 13.1招标依据按照《中华人民共和国招标投标法》和《农业部农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求，结合项目建设的实际情况，确定项目的招标范围、招标组织形式和招标方式。招投标活动，履行监察职能。13.2招标范围13.2.1项目的勘察、设计招标范围本项目土建工程的工程测量、地质勘察及土建设计。13.2.2项目招标范围本项目招标范围主要包括项目土建工程、设备、饲料物资等。13.2.3项目施工监理工作招标范围本项目建设监理招标范围为所有的土建施工及设备安装。13.3项目招标组织形式根据《中华人民共和国招标投标法》和《农业部农业基本建设项目招标投标管理规定》的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。13.4项目招标方式本项目土建工程的招标在全省范围内公开招标；设备采购招标采用在全国范围内公开招标的方式进行。13.5招标程序1、编写工作大纲；2、估算咨询费用；61. 3、准备短名单；4、制定评选方法和标准；5、给短名单上的公司发邀请函，征求建议书；6、评价建议书；7、合同谈判与签约。13.6项目招标内容一览表表13-1项目招标内容一览表序号项目名称招标范围招标组织形式招标方式不予招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1土建工程√√√602.692设备√√√39.863饲料物资√√√143.95第十四章可行性研究结论与建议61. 14.1可行性研究结论1、项目建设符合国家鼓励草食畜养殖的农业政策，符合地区发展实际情况，项目建设政策环境优越。2、项目建设规模适当，产品方案科学合理。3、项目选址合理，建设地点具有丰富的原料资源，基础设施完备，交通便利，建设条件良好。4、项目所选择的育肥工艺流程与技术方案先进适用、科学成熟，技术有保证，本项目的建设在技术上具有可行性。5、项目建设对环境影响较小，采取处理方案后可达到规定的标准。6、本项目正常年销售收入2700万元，年利润137.5万元（平均值），税后财务净现值（全部投资）23.46万元，财务内部收益率（全部投资）9.39%，税后静态投资回收期9.64年，动态投资回收期10.93年（含建设期1年），项目具有较好的盈利能力。盈亏平衡分析和敏感性分析表明，本项目具有很强的盈利能力与抗风险能力。项目经济效益良好。7、项目的实施能改善当地生产条件，调整产业结构，推动当地经济发展，加快项目区农民致富的步伐，带动相关产业的发展，增加政府的税收，拓宽就业渠道，本项目的社会效益明显。8、本项目运用科学的饲养技术，有效的减少污染和能源消耗量，实现生态节约型和循环型发展，生态效益明显。综上所述，该项目建设符合国家和地方产业发展政策，市场前景广阔，技术成熟，方案合理，建设条件好，经济效益、社会效益和生态效益显著。因此，该项目建设是十分必要和可行的。14.2建议61. 1、本项目建成后可扩大肉牛的存栏量，为肉牛屠宰企业提供优质的原材料，形成繁、养、宰、加、贸一体化的产业链条，使肉牛产业得到整体的提升。鉴于此，建议将该项目纳入全区畜牧产业化重点建设项目，在资金、产业、政策、资源配置、收税等方面给予适当倾斜和扶持，以提高其市场竞争力。2、抓好管理工作，充分利用企业资源和政策资源。努力扩大科技进步在肉牛业的应用，以提高肉牛品质、饲料转化率、出栏率等。3、建议在项目建设的同时尽快解决上下游问题，实施肉牛产业化战略，投入力量建设饲草料种植基地，建设饲料加工厂，从根本上保证项目原料的品质。建设规范的活畜及畜产品交易市场，加强对产品营销网络的培育与开发。4、加强融资，并切实保证生产规模和管理体制的落实主要经济技术指标表61. 附表1序号名称单位数量备注1总投资万元1202.191.1固定资产投资万元698.241.1.1其中：价格变动增加额万元0.001.1.2投资方向调节税万元0.001.1.3建设期利息万元6.491.2流动资金投资万元503.952年总成本（100%负荷）万元2562.453年总销售收入（S）万元2700.004年利税万元112100%负荷5年利润（RP）万元137.5100%负荷6建设期年17投资回收期（静态，PP）年6.27所得税前，含建设期投资回收期（静态，PP）年7.69所得税后，含建设期投资回收期（动态，PP）年9.64所得税前，含建设期投资回收期（动态，PP）年10.93所得税后，含建设期8投资利税率%9.329投资利润率%11.4310财务内部收益率（FIRR）%9.39所得税后财务内部收益率（FIRR）%19.56所得税前11财务净现值（DNVP，I=10%）万元23.46所得税后财务净现值（DNVP，I=10%）万元264.26所得税前12还款年限（包括建设期）年1.713盈亏平衡点（BEP）%34.51建设投资估算表61. 附表2序号工程或费用名称单位任务量投资额（万元）1固定资产投资698.241.1土建工程平方米25241.5602.691.1.1生产区平方米13000325.001.1.2生产辅助区平方米6350137.701.1.3隔离治疗区平方米180055.501.1.4办公生活区平方米47527.251.1.5其他平方米3616557.241.2设备购置及安装费套/台/辆10339.861.2.1粉碎搅拌机组套14.001.2.2大型铡草机台58.001.2.3地磅秤台13.501.2.4兽医器械套16.001.2.5供水设备套17.201.2.6配电设备套13.001.2.7消防设施套12.001.2.8辅助工器具套11.801.2.9车辆辆624.361.3其它费用49.201.3.1土地使用费10.001.3.2项目申请、可研制作费3.001.3.3工程监理、质检费2.301.3.4工程设计、招标代理费2.901.3.5办公设施费1.001.3.6预备费用30.001.4建设期利息6.492固定资产投资方向调节税0.003合计698.2461. 固定资产折旧估算表附表3单位：万元序号项目原值折旧率234567891011　固定资产合计　　原值642.55　折旧费　31.7931.7931.7931.7931.7929.6129.6129.6129.6129.61　净值　610.76578.97547.18515.39483.60452.73423.12393.51363.90334.291房屋及建筑物　0.045　原值602.69　折旧费　27.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.12　净值　575.57548.45521.33494.21467.09439.97412.85385.73358.61331.492设备　2.1工艺及辅助设备0.090　原值27.70　折旧费　2.492.492.492.492.492.492.492.492.492.49　净值　25.2122.7220.2317.7415.2512.7610.277.785.292.802.2运输设备0.179　原值4.36　折旧费　0.780.780.780.780.780.000.000.000.000.00　净值　3.582.82.021.240.460.000.000.000.000.002.3其它设备0.179　原值7.80　折旧费　1.401.401.401.401.400.000.000.000.000.00　净值　6.405.003.602.200.800.000.000.000.000.00注：房屋及建筑物折旧年限为20年；工艺及辅助设备折旧年限为10年；运输及其它设备折旧年限为5年。64. 无形及递延资产摊销估算表附表4单位：万元序号项目摊销年份原值生产期2345678910111无形及递延资产合计131.01.1摊销16.216.216.216.216.210.010.010.010.010.01.2净值114.898.682.466.250.040.030.020.010.00.02无形资产10.0100.02.1摊销10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.02.2净值90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.03递延资产5.031.03.1摊销6.26.26.26.26.20.00.00.00.00.03.2净值24.818.612.46.20.00.00.00.00.00.064. 投资计划与资金筹措表附表5单位：万元序号项目建设期投产期01231总投资0.001202.191.1固定资产投资0.00698.241.1.1固定资产投资方向税0.000.001.1.2土建工程0.00602.691.1.3设备购置及安装0.0039.861.1.4建设期利息0.006.491.1.5其他费用0.0049.2010.0010.001.2流动资金503.9559.982资金筹措0.001202.1959.8959.982.1自有资金0.00582.19其中用于流动资金503.950.002.2借款0.00120.002.2.1长期借款0.00120.002.2.2流动资金借款2.2.3其他短期借款0.002.3其他500.0064. 总成本费用估算表附表6单位：万元序号项目生产期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原料1900.642375.82375.82375.82375.82375.82375.82375.82375.82375.8A收购架子牛1440.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.00B购进饲草料460.64575.80575.80575.80575.80575.80575.80575.80575.80575.802动力费3.244.054.054.054.054.054.054.054.054.053工资及福利3.993.993.993.993.993.993.993.993.993.994维修费1.331.331.331.331.331.331.331.331.331.335折旧费31.8031.8031.8031.8031.8031.8031.8031.8031.8031.806摊销费16.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.207财务费用6.496.490.000.000.000.000.000.000.000.008税金89.60112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.009其他费用8.6410.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010总成本2061.932562.462555.972555.972555.972555.972555.972555.972555.972555.97其中：固定成本61.9664.1264.1264.1264.1264.1264.1264.1264.1264.12可变成本1999.972498.342491.852491.852491.852491.852491.852491.852491.852491.8511经营成本1461.252383.992443.972443.972443.972443.972443.972443.972443.972443.9764. 销售收入和销售税金及附加估算表附表7单位：万元序号项目生产期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品收入21602700270027002700270027002700270027002销售税金及附加89.61121121121121121121121121122.1增值税82.96103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.72.2城市建设维护税4.155.195.195.195.195.195.195.195.195.192.3教育附加税2.493.113.113.113.113.113.113.113.113.1164. 损益表附表8单位：万元序号项目生产期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入21602700270027002700270027002700270027002销售税金及附加89.61121121121121121121121121123总成本费用2061.932562.462555.972555.972555.972555.972555.972555.972555.972555.974利润总额98.07137.54144.03144.03144.03144.03144.03144.03144.03144.03弥补上年度亏损0000000005所得税24.5234.3936.0136.0136.0136.0136.0136.0136.0136.016税后利润73.55103.15108.02108.02108.02108.02108.02108.02108.02108.027可供分配利润73.55103.15108.02108.02108.02108.02108.02108.02108.02108.027.1盈余公积金0010.810.810.810.810.810.810.810.87.2应付利润00000000007.3未分配利润73.55103.1597.2297.2297.2297.2297.2297.2297.2297.22累计未分配利润73.55176.7273.92371.14468.36565.58662.8760.02857.24954.46备注投资利润率11.43投资利税率9.3264. 现金流量表（全部投资）附表9单位：万元序号项目建设期生产期12345678910111现金流入1.1产品销售收入21602700270027002700270027002700270027001.2回收固定资产余值334.291.3回收流动资金0流入小计02160270027002700270027002700270027003034.292现金流出2.1固定资产投资698.2402.2流动资金503.9559.98002.3投资方向调节税0002.4经营成本1461.252383.992443.972443.972443.972443.972443.972443.972443.972443.972.5销售税金及附加89.61121121121121121121121121122.6所得税24.5234.3936.0136.0136.0136.0136.0136.0136.0136.012.7资源税流出小计698.242079.322590.362591.982591.982591.982591.982591.982591.982591.982591.983净现金流量-698.2480.68109.64108.02108.02108.02108.02108.02108.02108.02442.314累计现金流量-698.24-617.56-507.92-399.9-291.88-183.86-75.8432.18140.2248.22356.245折现净现金流量-698.2472.6190.4782.0873.4466.9760.4955.0950.7745.37172.56累计折现净现金流量-698.24-625.63-535.16-453.08-379.64-312.67-252.178-197.09-146.32-100.9571.55税后计算指标：ic=10%静态投资回收期：7.69年财务净现值FNPV：23.46万元动态投资回收期：10.93年财务内部收益率FIRR：9.39%税前计算指标：ic=10%静态投资回收期：6.72年财务净现值FNPV：264.26万元动态投资回收期：9.46年财务内部收益率FIRR：19.56%64. 敏感性分析表附表10敏感因素变化静态投资回收期（年）动态投资回收期（年）财务净现值（万元）财务内部收益率（%）基本方案6.279.64264.260.19销售收入-20%销售收入-15%00-6385.34销售收入-10%00-3524.21销售收入-5%11.080-685.127.23销售收入+5%5.376.47505.1526.81销售收入+10%4.545.26792.2634.73销售收入+15%4.214.611078.3941.96销售收入+20%3.674.181366.9548.69基本方案6.279.64264.2619.56固定资产投资-20%5.596.74337.7128.15固定资产投资-15%5.977.29310.3925.76固定资产投资-10%6.347.88281.4123.61固定资产投资-5%6.598.51250.7821.66固定资产投资+5%7.3310.14184.5618.25固定资产投资+10%7.7111.06148.9616.75固定资产投资+15%8.0312.21111.7115.35固定资产投资+20%8.4513.5272.8114.07基本方案6.279.64264.2619.56经营成本-20%3.974.341213.0847.77经营成本-15%4.314.78964.4341.56经营成本-10%4.795.48715.7934.93经营成本-5%5.566.67467.1427.78经营成本+5%10.270-31.1410.81经营成本+10%00-278.78经营成本+15%00-527.43经营成本+20%00-776.0764. 64.'