肉羊养殖可行性研究报告 45页

'目录第一章项目综述……………………………………………11．1项目概要……………………………………………11．2编制依据……………………………………………21．3项目综合评价………………………………………3第二章项目背景、必要性及可行性………………………32．1项目建设背景………………………………………32．2项目建设的必要性…………………………………42．3项目建设的可行性…………………………………6第三章市场需求分析及预测………………………………73．1新疆市场分析及预测………………………………73．2全国市场分析及预测………………………………83．3国际市场分析及预测………………………………83．4X牧场肉用羊的市场预测……………………9第四章项目区基本情况……………………………………104．1自然概况……………………………………………1045 4．2社会经济状况………………………………………104．3项目承担单位的基本情况…………………………11第五章项目建设布局及内容………………………………125．1总体规划方案………………………………………125．2土建工程……………………………………………145．3种畜购置……………………………………………14第六章项目生产工艺技术方案……………………………146．1项目建设思路………………………………………146．2种羊本品种选育提纯复壮工艺技术方案…………156．3种羊鉴定工艺技术方案……………………………176．4饲养管理方案………………………………………176．5畜群结构……………………………………………206．6畜产品产量、产值…………………………………216．7草畜平衡……………………………………………21第七章环境保护与卫生防疫………………………………217．1建设用地……………………………………………2l7．2环境保护……………………………………………217．3环境保护评价………………………………………247．4卫生防疫……………………………………………2545 第八章项目组织与管理………………………………………258．1组织机构设置………………………………………258．2工程招标……………………………………………258．3工程监理……………………………………………268．4施工管理……………………………………………278．5项目运行管理………………………………………27第九章项目实施进度………………………………………289．1项目建设期限………………………………………289．2项目实施进度………………………………………28第十章投资估算及资金筹措………………………………2910．1投资估算…………………………………………2910．2资金筹措…………………………………………29第十一章效益分析…………………………………………30l1．1经济效益分析……………………………………3011．2社会效益分析……………………………………3411．3生态效益分析……………………………………34第十二章研究结论与建议…………………………………3545 第一章项目综述1．1项目概要1．1．1项目名称X县X牧场肉羊基地建设项目1．1．2项目建设单位X县X牧场1．1．3项目编制单位新疆草原畜牧工程勘察规划设计院1．1．4建设地点X县X牧场1．1．5建设性质扩建1．1．6建设年限建设期一年，即2010年。1．1．7建设内容及规模建设暖圈2座，总建筑面积450m。(225m。／座)；配种室1座，建筑面积105m。。购买种公羊40只，优质生产母羊600只。1．1．8投资估算与资金筹措项目计划总投资98．0万元，其中：土建工程投资345 1．0万元；种羊购置费61．2万元，其它费用5．8万元。项目投资申请国家财政扶贫专项资金98万元。．1．1．9主要技术经济指标至定型年，基地年存栏肉羊800只，年平均出栏种羊58只，优质母羊肉羊118只，育肥肉羊413只。繁育率≥99％，死亡率降至1％以下。至定型年该项目年平均新增销售收入45．7万元，年均成本27．4万元，年均利润总额为18．3万元，财务内部收益率为19．4％，投资利润率22．5％，财务净现值49．8万元，投资回收期7．2年。1．2编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》：2、《中华人民共和国畜牧法》：3、国家环保总局畜一禽养殖污染防治管理办法；4、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十一五”规划及2010年远景目标纲要》；5、《新疆维吾尔自治区国有贫困农牧场扶贫项目管理暂行办法》；’6、《关于规范国有贫困牧场扶贫项目管理实施工作的通知》(牧场函【20lO】42号)；7、《关于上报2010年农垦国有贫困牧场扶贫资金项目可行性研究报告及实施方案编制工作的通知》(牧场函【2010】21号；45 8、委托单位提供的相关的资料。1．3项目综合评价1、本项目建设立足于扩大肉羊生产规模，提供种羊和优质肉羊，紧密结合新疆农业结构调整和畜牧业发展的现实需要，符合新疆畜牧业发展的要求和哈密地区及X县畜牧业发展规划，并有利于促进新疆畜牧业发展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。2、本项目建设在充分发挥X县的地缘优势和生产优势的同时，还有助于促进区域农业结构调整和经济发展。同时，对本地区畜牧业的发展也具有示范和带动作用。3、该项目建设技术依托单位是新疆农业大学、自治区畜牧科学院及X县畜牧系统的技术人员。其中有长期从事肉羊育种养殖的专家，技术力量雄厚。为项目实施提供技术保障。4、本项目无论从其建设内容、组织管理、资金管理等方面，还是从项目的预期目标及典型性、带动性等方面评价，均符合国家对发展肉羊生产等方面的要求和目的，也符合新疆现代畜牧业发展的趋势，对促进地方经济的发展具有积极的作用。综上所述，本项目建设可行。第二章项目背景、必要性及可行性2．1项目建设背景45 X县是国家级贫困县，X牧场是自治区十一‘·五期间重点扶贫的贫困牧场之一。国家提出西部大开发，产业政策向中西部地区倾斜，其目的就是加快中西部地区发展。这是中央政府支持和保护农牧业发展，改善农牧业资源利用状况，优化农牧业结构，提高其质量的重大决策。大力发展“两高一优"农牧业，促进农牧业实现产业化经营，切实增加农牧民收入，是推动中西部地区农牧业现代化进程的根本。为贯彻哈密地委、行署、县委、县人民政府有关扶贫政策，结合本场实际情况，计划在本场修建暖圈、配种室等基础设施以发展肉羊生产。该项目符合国家产业政策的要求。实施后可让农牧工早日摆脱贫困，与全国同步进入小康。畜牧业是X牧场的传统优势产业，场党委、牧场发展始终畜牧业不放松。2003年，X乡建立了东疆片区最大的肉用羊良种繁育中心，目前，已经建设了40个核心群，并建成两座常温受精站，为全地区改良小畜50000余只。自治区畜牧厅已经确定把X乡的肉用羊良种繁育中心作为“十一·五”重点基地建设项目。按照地委、行署提出的“南园北牧”的发展格局和县委、县人民政府提出的“以牧为主”及场党委、牧场提出的“种好草、建好棚、养好畜"的发展思路。因此进行基础设施建设始在必行。则加快该项目建设步伐，将在很大程度上推动牧区经济全面发展，加速农牧工脱贫步伐。45 2．2项目建设的必要性1、项目建设是促进X牧场畜牧业快速，健康发展的重大举措。基础设施建设是发展现代畜牧业最基本物质条件，调整和提高牲畜品质是实现畜牧业经济可持续发展的前提。早冬羔生产对加快品种改良步伐，实现以牧为主的战略意义重大。肉羊育肥是促进牧场农牧工脱贫致富的有效途径。进行棚圈等基础设施建设创造宽松环境和条件，扶持肉羊育肥户的发展，培植典型，以点带面，带动农牧民大搞养殖育肥。X牧场肉用羊是肉脂兼用型粗毛羊品种，60年代被国务院列为肉用羊供应基地。但几十年优良的品种没有发挥优良效益，根据自治区畜牧工作会议精神，“发展畜牧业，良种先行"。加快品种改良速度，鉴于引进种畜一方面价格较高，另一方面牲畜的适应性养。因此进行肉羊育肥生产项目建设完全符合自治区畜牧业工作会议精神。该项目建成后可源源不断地为X县及周边地区提供优良畜种和肉用羊，对加速全地区品种改良和提高畜牧业经济效益以及实现农牧工整体脱贫意义深远。2、项目建设是调整畜牧业产业结构，促进畜牧业经济可持续发展的重大部署。X牧场是X45 县主要的畜牧定生产基地之一，畜牧业做为支柱产业，长期以来受传统生产方式的影响，以及小农经济的束缚，农牧工经营原始，观念陈旧，商品意识和市场观念差，与今天的专业化、规模化、产业化经营思想不相适应，畜牧业潜力未挖掘，优势未发挥。为此，加快基础设施建设是当前畜牧业发展的根本所在。3、项目建设是牧业乡缩小地区差距，最终实现共同富裕的必然要求。改革开放以来，各地经济都有了长足的发展，但是X牧场受地理位置，基础设施、自然条件等因素的影响，畜牧业经济发展缓慢。社会主义本质是解放生产力，发展生产力，消除两极分化，最终达到共同富裕，要实现这个目标以现在起，就必须抓住西部大开发的历史机遇，结合实际，因地制宜，加速牲畜品种改良步伐，集中力量抓好优势产业和优势品种，为实现共同富裕打好基础。2．3项目建设的可行性l、X牧场肉用羊品质较好，背腰平直，四肢高粗结实，肢势端正，脂尾适中，适应性强，耐粗饲，抗病力强，遗传性稳定。X45 牧场肉用羊平均出生体重为3．85公斤，出栏时体重为38公斤，胴体平均重为18公斤，屠宰率达49．8％。羊肉品质良好，纤维细，胆固醇低，鲜嫩，营养丰富，羊肉中蛋白质含量为17．2％，脂肪含量为20．4％，热能每公斤2960．9大卡，并富含多种牲维生素和人体所需的多种微量元素，是身体的最佳补品。但长期以来牧民以逐水草而居的放牧形式难以适应现代畜牧业的发展要求。难以抵御自然灾害的侵袭，因此为使畜牧业由传统形式向现代化发展则需进行基础设施建设，尤其是越冬暖棚的建设。该项目建设完全符合现代畜牧业的发展要求。2、X牧场地处X县北部，具有可利用的草场170万亩，所饲养的牲畜全部生活在无工业污染的天然草原上，出自大草原的畜产品，属纯天然“绿色食品”，这为X牧场肉羊生产赢得市场奠定了良好的基础。3、该项目建设单位是X牧场，是X县肉羊养殖繁育的生产基地，该场一直从事着肉羊的养殖、繁育及推广工作，有丰富的家畜改良、繁殖经验。现有畜牧专业技术人员31人，其中畜牧师8人，技术员23人。具有丰富的家畜养殖经验和技术力量。具备开展此项目的推广基础条件。此外X牧场兽医站有丰富经验的兽医7名，也为项目的运作提供了保障。4、X牧场肉用羊因其成熟早、生长快；羔羊屠宰率高、产肉性能好，耐粗饲、抗病力强，成活率高等优势，深受农牧民养殖户的青睐，而且市场行情较好，农牧户养殖积极性高，对饲养管理、疫病防治等方面的技术掌握得较好。第三章市场需求分析及预测3．1新疆市场分析及预测l、自改革开放以来，新疆的畜牧业有了长足发展，产肉量、存栏数、出栏数、商品率也都有较大提高。2008年末牲畜存栏45 头数达4747．31万头(只)，同比增长1．48％；全区肉类总产175．48万吨，较2007年增加14．9万吨，增长9．2％；。其中肉羊出栏950万只，同比增长1．22％；羊肉产量19．27万吨，同比增长1．71％。2、新疆是少数民族地区，也是我国信仰穆斯林集中地区之一，人民群众的肉食主要以牛羊肉为主，2008年新疆肉类消费中，羊肉占45．2％，牛肉占25．8％。羊肉消费高于我国其他省区。根据新疆地区少数民族饮食习惯和未来收入不断增长的情况，肉食消费水平将会不断提高。3．2全国市场分析及预测1、我国是世界上的畜牧业大国，随着改革的深入，人民群众的生活水平不断地提高，对肉制品的需求也在不断地增长。据统计，近年来虽然肉类总产量有了大幅地增长，但人均占有量与世界发达国家相比却有很大差距，肉制品的发展还有潜力可挖。2、目前，随着畜牧业生产力的发展，畜牧业的生产方式开始转变，由过去一家一户的散养开始逐步转向区域化、规模化和产业化养殖。并由此逐渐转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业产值在农业总产值中的比重，已由改革开放初期的14％上升到31％左右，部分省市已超过40％，与发展中国家相比，我国目前的畜牧业比重仍然偏低。由此说明我国畜牧业还有相当大的发展空间和很大的发展潜力。3．3国际市场分析及预测45 从世界消费来看。近年来，国际市场对羔羊肉的需求很大，很多国家都进一步扩大了羔羊肉的生产规模，提高了羔羊肉的生产比例，据有关资料统计，英国占94％、法国占75％，澳大利亚占’70％。其原因是羔羊肉钙铁含量高、纤维少、脂肪含量低，可口性好。X羔羊肉远销东南亚各国，深受消费者青睐。因此，在我国已成为WTO成员后的今天，羊肉产业在开拓国际市场方面有很大的潜力。3．4X牧场肉用羊的市场预测随着人民收入增加和生活水平的改善，人民群众的膳食结构必然发生变化，对畜产品的需求量愈来愈多，对产品的品质要求会越来越高，特别是口感纯正、脂肪含量低、纤维细的羊肉将会逐渐被更多的人所接受。X牧场肉用羊羊肉为纯天然、无污染的绿色产品，肉质“低脂肪、高蛋白、高营养、口感好”，很受消费者的青睐。在市场上具有较强的竞争优势。深受消费者青睐。在X县每年需求羔羊约3000只左右、肉用羊约1500只，在周边的哈密市、伊吾县、木垒县以及甘肃省也具有较大的需求。哈密地区总人口为50万左右，有广阔的肉食消费市场。目前哈密地区人均占有肉食量低于全疆水平，在这种情况下，畜牧业具有发展潜力。哈一巴一木公路今年将全线贯通，X县将具有大量人口流动，这样也形成了一个潜在的消费市场，羔羊和肉用羊供应将呈现出供不应求的趋势。45 第四章项目区基本情况4．1自然概况1．地理位置X牧场是X县主要的畜牧业生产基地之一，位于县城东北43公里处，东邻红山农场、伊吾县，南接大河镇，西毗大红柳峡乡，北与蒙古国接壤，所在地理位置东经93。27’一30，之间，北纬43。37’分之间。乡区划面积916．2平方公里，2．气候特征X牧场地处中纬度高寒地带，四季不分明，只有冷暖季之分，无霜期l04天，年降水量209毫米，年蒸发量平均1638毫米，气温日变化大，年气温0℃，一月平均气温一17．6℃，年均日照时数3269小时，年均大风天数9天，全年盛行西北风，主要集中在3—5月份，年均风速3．2米／秒。3．土地资源有天然草场170万亩，其中有效草场l56万亩，现有耕地l0000亩。人均占有耕地3．3亩。4．2社会经济状况1．人口与劳力资源X牧场辖行政村2个，总人口2970余人，其中99％为哈萨克族。现有贫困户135户582人。2．经济45 全场牲畜存栏数为3．2万头(只)，其中肉用羊2．4万只。X牧场从70年代开始逐步改良培育以阿勒泰肉用羊为主的绵羊品种，目前已基本达到良种化。2009年农牧工人均收入1458元，低于全县平均水平。4．3项目承担单位的基本情况1、人员状况X县X牧场现有农牧职工921人，其中男职工561人，女职工360人，汉族15人，哈族906人，大专以上文化程度91人，大专以下文化程度815人。管理人员60人，生产一线职工861人；退休职工256人。2、固定资产状况X县X牧场六十年代是原国家商业部肉用羊定点供应基地，发展畜牧业的基础设施条件较好，有永久性暖棚83座，有天然草场176万亩，有人工草料基地10000亩；有库容30万立方米的小二型水库一座。场有兽医站一所。牧业点有小畜配种站一座，目前这些设备仪器都已陈旧破损。3．水资源X牧场已建成一座库容为30万立方米的大熊沟水库，此外牧场现有机电井8眼，井深为120米，出水管为80—100MM。可为发展早冬羔和牛羊育肥生产建设提供充足的水源保障。4．交通、电力45 X牧场通向外界的道路为长度15公里的良八线，该道路为国家四级公路，于2004年建设完成。其余道路均为砂石路面，约有120公里左右。2006年以前，X牧场使用小水电；2006年以后，由牧场自筹lO万元，X县电力公司配套20万元，使X牧场用上哈密电网的动力电，主线路全部改造建设完毕，但入户线路改造没有进行。今年，县电力公司进行电网入户改造。第五章项目建设布局及内容5．1总体规划方案1．规划原则(1)满足生产要求，流程合理；(2)本着节约用地的原则，根据运输、消防、卫生、绿化等要求，合理地确定基地面积；(3)在满足生产、运输及消防的要求下，进行基地内绿化；(4)符合《建筑设计防火规范》GBJ一16—87(2001年版)。(5)场地地平采用双面坡设计，自然排雨水。2．总体布局X县X牧场肉羊基地在总体布局时，从人畜保健45 的角度出发，根据生产工艺流程进行分区，建立最佳生产联系和卫生防疫条件，合理安排各区的位置，场区共划分为生活管理区(包括办公室、职工宿舍等)、生产区(包括羊舍、饲料间、兽医室等)和隔离区(隔离羊舍和化粪池等设施)。基地整体成长方形东西走向排列，生活管理区布置在全场上风向地势较高地段，生产区布置在生活管理区的下风和较低处，并与羊舍围墙有30米的距离，隔离区位于生产区的下风向和低地势处，其距离在50米以上。此次项目属扩建项目，在基地现有的基础上扩建羊舍，并配套建设配种站等其它配套用房。5．2土建工程1、主要建设内容土建工程主要建设内容包括：羊舍及配种室。2、建筑标准(1)羊舍建筑总面积450m。，设计面积225m。，共有2栋。平面尺寸为31．3m×7．2m，砖木结构。(2)配种室及羊圈设计面积105m。，平面尺寸为8．7m×12m，砖混结构。5．3种畜购置本项目计划从阿勒泰地区购置阿勒泰种公羊40只，在当地购买优质生产母羊600只。45 第六章项目生产工艺技术方案6．1项目建设思路本项目依靠科技进步，将适宜在本区推广的遗传、育种、繁殖等研究成果，配套组装，应用于X牧场肉用羊良种繁育。按照以点带面，相对集中的策略，通过对肉羊的选育提纯，改进饲养管理，不断提高畜种品质和社会供种能力，为X及哈密地区肉羊产业的开展提供种资源保证。同时向社会提供大量优质的商品化肉羊，提高养羊业经济效益，带动千家万户。6．2种羊本品种选育提纯复壮工艺技术方案X牧场肉羊为肉、脂兼用型绵羊品种，适应性强。体质结实，结构匀称，体大躯长而深。头中等大小，全身肌肉发育良好。被毛棕红色；前后躯发育均衡，背宽，体形呈长方型，体尺外貌突出表现为肉用品种特性。成年羯羊宰前体重54公斤，胴体重为25—27公斤。屠宰率为51％。1、培育优秀种羊种公羊选择：严格执行X种公羊鉴定标准，采用初生、断奶、育成、多次选择，加大选择强度，对原种基地主导公羊进行后裔测定。加强对种公羊鉴定整群，严格淘汰不合格公羊，确保种羊良种化。45 母羊核心群：根据母羊的繁殖性能、羔羊的初生、断奶体重等指标进行严格选择，建立高产母羊核心群，做好各项记录，确保育种工作顺利进行。2、品种选育技术方案通过对X牧场肉羊的本品种选育和提纯复壮，主攻提高其母羊繁殖力和周岁体重。在全面普查的基础上，初步制定该品种的品种标准和鉴定标准。通过鉴定整群，组建育种核心群，按照育种方向，群体品质，亲缘关系，种群属性等制定选种、选配方案，开展等级选配与个体选配。基础群：在X牧场肉羊主产区进行一次品种普查，进一步完善肉羊的品种标准；将符合品种要求的羊选为基础群。核心群：在普查测定的基础上，制定新的选育方案，坚持以初生鉴定为基础、以周岁鉴定为重点，经过严格鉴定整群，择优去劣，加大遗传改进量，组建核心群，稳定品种的遗传基因性；建立育种档案。优秀个体：对特级优秀个体跟踪测量，进行半同胞测定，进一步提高及巩固优秀个体的品质，同时采用人工受精等技术加大优秀个体利用率，提高群体的整体质量。对当地优秀X牧场羊进行以阿勒泰肉羊为父本的级进杂交，评定杂交改良效果，对四代以上杂交羊组织鉴定确定归属。6．2．3主要技术指标45 周岁半体重由58千克提高到63千克、屠宰率由50％增长到54％的选育提高目标。届时可满足哈密地区绵羊品种改良的种羊供应，并生产符合标准的一级肥羔，满足人们日益增长的消费需求。在项目实施过程中，制定和不断完善品种标准和鉴定分级标准，为育种和生产提供科学依据。6．3种羊鉴定工艺技术方案严格执行X牧场肉羊鉴定标准，采用出生、断奶、育成多次选择，加大选择强度。对基地主导公羊开展后裔测定，强化鉴定整群，淘汰不合格公羊，实现种羊良种化。6．4饲养管理方案1、种公羊对种公羊饲养的要求，常年保持中上等膘情、健壮、活泼、精力充沛、性欲旺盛为原则，过肥过瘦都不利于配种。种公羊单独分圈管理，配种、采精一般隔日一次或三天两次。配种前除给予种公羊优质全价饲料外，每天还要保证其运动两小时。日粮应根据公羊的饲养标准来配合，结合种公羊的表现，再做些调整。非配种期每日应补给混合精料0．5公斤，干草3公斤，胡萝卜0．5公斤，食盐5克，饮水1—2次。配种期每日饲料定额如下：混合精料1．2公斤，干草3公斤，胡萝卜l公斤，食盐15克，分2—3次给草料，饮水3—4次。种公羊的饲喂要定时定量，饲草料质量要可靠，禁止用发霉变质、冰冻的饲草料饲喂。45 2、繁殖母羊母羊的饲养管理分育成期、怀孕期和哺乳期三个阶段进行。育成期母羊的饲养管理主要是加强营养，促进体成熟。八墙子牧场肉羊5月龄可达到性成熟，初配年龄应控制在8—10月龄之间，或体重达到40公斤以上。怀孕母羊的饲养管理是整个母羊饲养管理的主要阶段，母羊一旦发情配种，及时记载配种日期，并注意观察是否受胎，以便及时采取饲养管理措施。饲喂标准应当按照母羊膘情及所带的单、双羔等情况而定。双羔母羊每日补饲混合精料0．5公斤，干草1．5公斤，多汁饲料1．5公斤。单羔母羊混合精料0．4公斤，干草1．5公斤，多汁饲料1．5公斤。哺乳母羊每天补饲0．5公斤精料，干草2公斤，多汁饲料l公斤，这要做即可保证羔羊有充足的奶水，又可使母羊保持良好的体况，便于其再次配种怀胎。3、羔羊提高羔羊的成活率，培育出体型良好的羔羊，必须掌握三个关键：①加强泌乳母羊的补饲，使母羊奶水充足。②及时做好羔羊的补饲。③对母仔要精心细致的照顾管理。从出生到断乳前的羔羊，大致可分为两个阶段。生后到8周龄阶段羔羊主要依靠母乳，特别是在羔羊出生后l一3日内，一定让其吃上初乳。此外还需少量补饲(每天可补饲混合精料100克，干草0．5公斤)，因此，羔羊生长发育的好坏，关键是45 在泌乳母羊的补饲上。9—16周龄阶段的重点是羔羊的补饲，虽然母羊乳占一定的比重，但泌乳量已减少。每天补饲混合精料200克，干草0．8公斤，多汁饲料0．5公斤。羔羊到4月龄大时，必须断乳。方法采用一次断乳。断乳后按照羔羊性别、强弱分群，除选留种公羊和后备母羊外，其余育肥出栏，当年出售。4、后备母羊后备母羊要注意做好第一个越冬期的饲养管理。每天应保证补给混合精料250克，干草1公斤。为检查育成羊的生长发育状况，在18月龄前，从羊群中抽出5一10％的羊，固定下来，每月称重，在早晨未饲喂或出牧前进行。未达到配种年龄的后备母羊应与公羊分圈饲养，以免早期配种。6．2．3一般管理技术方案1．去势。非种用公羔于出生后1个月左右去势。去势时选择天气晴好的早晨进行，严格消毒，在伤口周围涂搽l％的来苏尔、2％石炭酸溶液等药驱蝇。2．修蹄。肉羊舍饲时随时按需要修蹄，以防变形。3．剪毛。夏初在5月下旬，秋末在10月中旬各剪毛1次。4．药浴。剪毛后1—2周内，选择晴朗、温暖、无风的天气，用林丹乳油或螨净等药物配成适当浓度对羊进行药浴。45 5．选优去劣。为了便于实行标准化管理，在选留的优质育成羊中，按品种谱系进行登记，建立档案，扎戴耳号，并定期测定羊只的体尺、体重。选留多胎高产、生长发育好的个体，淘汰品质差的个体。6．5畜群结构X县X牧场肉羊基地项目建成后，形成一个年末存栏800只肉羊的规模，其中：优秀种公羊40只，后备公羊10只；生产母羊600只，后备母羊150只。详见下表。6．6畜产品产量、产值1．产量至达产年，X牧场肉羊基地每年出栏出栏种公羊58，口、优质母羊1l8只，育肥肉羊413只。2．产值依据2009年市场调查和国家物价部门核定的X县畜产品出售价格，种公羊1800元／只，优秀母羊900元／只，育肥羊600元／只计算，项目区各项畜产品年总产值45．7万元。6．7草畜平衡X牧场现有天然草场170万亩，其中有效草场156万亩，目前近万亩优质草料基地建设项目已基本上完工，每年将可提供优质饲草约3000吨。完全可满足基地800，口、肉羊每年450吨饲草的需要。此外X45 牧场邻近的乡镇都是农业乡镇，为肉羊的饲喂提供了饲料保障。第七章环境保护与卫生防疫7．1建设用地本项目扩建项目工程，不涉及征地。7．2环境保护7．2．1环境保护依据l、中华人民共和国国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》；2、国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会(87)国环字第002号文件《建设项目环境保护设计规定》；3、《环境空气质量标准》(GB3095—96)；4、《城市区域噪声标准》(GB3096—93)；5、《污水综合排放标准》(GB8978—96)。7．2．2项目建设和运行对环境的影响分析及治理措施1．项目建设期对环境的影响分析及治理措施(1)空气环境影响及治理措施45 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘。项目施工时，应对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘，车辆出工地时应进行冲洗，同时对运输土石方等车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒，污染城市环境。采取以上措施后项目施工期扬尘对周边环境空气的影响及程度很小。(2)地表水环境影响及治理措施项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。因此需对施工现场所产生的污水加强管理、控制，施工废水和生活污水应设置专门的处理设施，处理后排入市政排水管网。采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度，对受纳水体不会有影响。(3)声学环境影响及治理措施施工期问对周围声学环境的影响主要来自于各种机械作业产生的噪声及振动以及运输工具所产生的噪声。因此，项目施工应严格执行建筑施工噪声申报登记制度，并且对施工机械设备要求采取有效地降噪减振措施。(4)固体废物及治理措施施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方、主体结构施工所产生的是废物以及施工人员的生活垃圾等，这些固体废物将集中堆放，土方及时回填，垃圾及时清运，交有关部门进行相关处理，不会对周围环境产生不良影响。(5)生态环境治理措施扩建项目用地，地表用水泥固化、覆盖，土壤侵蚀总量下降，建设项目对生态环境的不良影响在环境承载范围内。2．项目运行期环境影响分析及治理措施45 (1)主要污染物X羊基地污染物主要为牲畜粪便，清洗消毒羊舍排放的污水及悬乳物、少量生活污水和锅炉烟尘。(2)污染物处理方案污水羊舍清洗、消毒废水和少量生活污水可通过排水管道进入化粪池，经沉降、消化后处理，达标后排放用于浇灌草场、林带笙寸0粪便a．粪便可污染地下水源，并可传染牲畜疾病，给卫生防疫工作带来困难。羊舍地面在施工时要夯实，并做防渗处理，铺水泥地面，羊尾位置设排尿沟，羊舍地面坡向排尿沟。暂时堆放粪便处也要铺水泥地面，以防渗漏。b．基地粪便的无害化处理按照项目要求达到800只羊群规模，全年约有84吨粪便需45 要处理，以免影响附近的环境。目前国内多数肉羊养殖基地都采用：堆集一腐熟一晾干一有机肥一施入农田的方法处理这些粪便。这种方法虽然简便易行，但堆集的粪便会使堆集场附近的环境受到一定的污染，另外也有的羊舍直接将粪便排入附近的沟渠中，对环境的污染就更严重了。扩建的基地拟采用目前最先进的技术，利用生化技术，对羊粪便进行彻底无害化处理，生产出优质的，具有高附加值的颗粒肥料，这种方法投资小，效率高，较好地解决了粪便污染问题。7．3环境保护评价综上所述，项目在开发建设期对周围环境产生一定程度的影响，在全面落实各项保护措施情况下污染影响可降至最小程度。在本项目的实施过程中，坚持环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产的原则，严格控制污染物排放总量，使其达到排放的要求，减少对环境的污染，力求环境效益与经济效益相统一。7．4卫生防疫动物疫病是畜牧业生产的大敌，严重影响着畜牧业的发展，有效的防治动物病，才能在保护畜群健康的基础上发展畜牧业生产。基地配备专职兽医及检疫员，必须坚决执行中华人民共和国《动物防疫法》，贯彻预防为主，防重于治的方针，对肉羊定期检疫和疫(菌)菌免疫注射，定期消毒羊舍等，搞好环境卫生。严格执行肉羊饲养技术规程及防疫规章，严禁非生产人员、车辆进入生产区，防止动物疫病的传播。第八章项目组织与管理8．1组织机构设置新疆X县作为项目建设所在县，须成立项目领导小组。45 X牧场作为项目承担单位，要严格按照项目批复和基建程序管理好项目，把握建设进度。同时，要依托上级有关部门的技术力量和技术支持，按照项目管理办法和设计要求组织实施好各项工程建设，经常汇报建设进度，把好项目建设质量关。领导小组要随时听取项目建设汇报，监督、检查项目建设和资金使用等问题，协调各方面关系。8．2工程招标为了确保项目建设的质量，缩短工程建设期，防范和化解项目建设中的违规行为，保护国家利益，制定本项目的招投标方案。1、招投标依据(1)《中华人民共和国招标投标法》；(2)《农业基本建设项目招投标管理规定》；(3)《中华人民共和国合同法》中有关规定。2、项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围为土建工程和种羊采购招标。土建工程由X县X牧场负责组织招标。种畜由自治区畜牧厅场管局组织统一招标采购。招标组织形式采用委托招标形式，招标方式采用公开招标方式。项目招标基本情况见下表8．3工程监理本工程执行工程监理制，由X县X45 牧场委托有资质的工程监理公司对项目工程建设进行全程监理，检查、监督施工质量，确保项目顺利实施。．监理范围：针对本次围栏工程建设进行全过程监理。包括从工程招投标、材料采购、施工安装、质量监督、进度计划、投资控制、竣工验收进行全方位监理。监理目标：使本项目工程质量达到合格标准以上，工程造价控制在预算范围内，工程进度按计划如期完_丁。8．4施工管理施工中，每个标段的中标单位都要成立项目部，由项目经理负责与工程监理、工程业主以及设计方代表之间的沟通、协调和联系。监理人员要抓好施工质量、施工进度和工程造价管理，进行分部分项质量评定，认真进行对隐蔽工程和其它工程的工程量签证，及时计算和统计各施工单位的施工完成进度，为预付工程款和进行工程决算提供完全、细致的数据。施工过程中，项目实施单位要及时总结建设经验，完善改进各种治理模式，设法提高其科技含量，逐步进行推广；要及时完善施工组织管理，为项目的实施提供更好的保障。8．5项目运行管理项目建成投产后，交由X45 牧场投入运行，建立现代化企业管理模式，在运行管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、个岗位的责任目标、工作程序及操作规范和安全生产制度等。项目建成后采取基地+牧户的运行管理模式，由基地对牧户提供产前、产中、产后统一社会化服务。牧户在基地的统一运行管理下，规范各自的生产与经营行为，实行自我激励、自我约束、自我发展。同时基地聘请区内外专家、教授组成专家组，以基地技术力量为依托，做好品种选育、选配、提纯复壮、种羊鉴定、人一r授精、疫病防治等技术二[作。第九章项目实施进度9．1项目建设期限项目建设期一年，即2010年。9．2项目实旖进度2010年6月：可行性研究报告的编制、项目申报以及项目组织机构建设；1、20l0年7月为项目招投标和施工准备阶段。进行建设材料、施工监理以及施工单位的招标工作。同时做好仪器设备的厂家询价和现行市场价格调查。2、2010年8月一l0月为施工安装阶段。在各项准备工作完全落实的前提下，全面进行各项土建工程施工。包括羊舍、配种室的建设。施工过程中由监理人员随日寸进行巡视，检查工程建设质量。建设工期约为3个月。45 3、2010年11月为检查验收阶段。由业主、监理人员和承包方对基地土建工程进行初验，合格后由项目领导小组有关部门负责人以及专家对工程建设情况进行全面的验收评定，并做好工程的交接工作。4、20l0年10月下旬一12月，进行种畜的采购。5、2011年l一2月，将管理任务与责任具体落实到责任人，并完成档案整理工作。基地全面开展工作。第十章投资估算及资金筹措10．1投资估算10．1．1估算依据建设工程根据项目的建设内容和工程量，按照哈密地区建筑工程单位估价汇总表，并参考X县同类工程项目实际造价水平进行估算：10．1．2建设投资估算项目建设总投资98．0万元。其中：土建工程投资31．0万元；种羊购置640只，投资61．2万元；其它费用(包括前期咨询费、招标代理费、监理费等)5．8——r一—一力兀。45 具体内容详见附表。10．2资金筹措项目计划总投资98．O万元。项目投资申请国家财政扶贫专项资金98．0万元。第十一章效益分析11．1经济效益分析11．1．1评价依据及方法参照国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。参照类似工程的一些评价方法，结合本项目的特点，对本项目国民经济及财务进行定量计算评定，计算期15年，其中建设期1年，运行期14年。11．1．2财务支出1．建设项目总投资建设项目总投资包括固定资产投资、建设期和部分运行初期的借款利息。本项目固定资产投资为92．2万元。由于本项目建设不借款，故利息为0。2．总成本估算(1)直接成本45 本项目是产业化综合项目，成本的估算是产业链中各个环节的直接成本分别计算。基地种公羊每只饲养成本600元，后备公羊每只300元，生产母羊每只350元，后备母羊每只250元。直接成本为27．4万元(2)固定资产回收本项目固定资产回收按固定资产的5％计算为：92．2万元×5％=4．6万元(3)修理费修理费包括所有固定资产的维修费，包括建筑水利设施、机械等的维护和修理。年维修费按固定资产投资的2％提取。(4)销售费用项目的销售费用包括农产品的推销、运输费用，年销售费用按销售收入的2％提取。(5)管理费用项目的管理费用包括公司的各种经费、保险费、绿化排污费、土地使用费、业务招待费等费用。年管理费用按销售收入的1．5％提取。11．1．3财务收入本项目效益主要是经济效益及生态、社会等综合效益。经济效益主要是项目实施后畜产品产出的效益。1．经济效益：项目建设完成后年可获销售收入248．2万元。2．固定资产回收。45 本项目固定资产回收计算为14．7万元。为简化计算，固定资产在计算期末’’次性回收。11．1．4财务评价指标及结论1．评价指标财务评价指标主要有财务内部收益率FIRR，财务净现值FNPV，投资回收期Pt等。2．评价结论本项目财务内部收益率FIRR=19．4％，大于行业基准收益率8％；财务净现值FNPV=49．8万元，大于零；投资利润率22．5％，投资回收期Pt=7．2年。故本项目财务评价可行。详见附表。11．1．5不确定分析1．敏感性分析项目敏感性分析采用销售收入、经营成本和固定资产投资三项因素，分别对其提高和降低10％，看其对财务内部收益率和财务净现值的影响程度，以便采取相应的对策措施予以防范。敏感性分析计算结果如下表。根据上表分析数据，绘制敏感分析图：从敏感性分析计算表和分析图看出，销售收入的增加和减45 少，对内部收益率和财务净现值的影响最大，最为敏感。其次是经营成本和固定资产投资。在项目建设和生产运作过程中，应该加强管理，控制投资，降低成本，提高产品产量，增加销售收入，以增强项目抵御风险的能力。2．盈亏平衡分析盈亏平衡分析结果见下式：盈亏平衡点=年固定成本×100％年产品销售收入一年可变成本一年销售税金=27．4／(45．7—4．0—0)=65．5％经计算本项目的盈亏平衡点为65．5％，结果表明生产负荷达到65．5％，企业就可以保本，山此可见，项目具有很强的抗风险能力。11．2社会效益分析1、该项目建成后，将加速X县及哈密地区肉用羊品种改良步伐，可有效增加农牧民经济收入，进一步壮大农村集体经济实力。2、该项目的建成可带动X县牲畜品种改良工作，解决牲畜品种杂乱、品质低下的现实问题。3、该项目建成后，可满足全县绵羊品种改良所需种羊，可节约大量的引种资金。同时，也标志着X牧场畜牧业经济由数量型向质量效益型迈出了一大步。4、项目建成后，可向社会提供一定数量的劳动就业岗位，对促进就业和维护社会稳定做出重要的贡献。45 11．3生态效益分析X县X牧场肉羊基地扩建项目不仅具有显著的财务商业效益、可观的社会效益，而且有突出的生态效益。项目的实施是以高效生产为前提，以创造良性的生态环境为目标，最终实现农业的持续高效发展。因此，在项目设计和实施过程中始终把生态效益放在突出位置，表现在资源的合理利用，农牧业良性循环、优质产品和农业生态环境改善等方面。l、资源的合理利用资源的高效和充分利用是农业经济增长的关键环节，建设基地可将项目区所属的土地资源、气候资源、资本资源、人力资源、基础设施和产业资源，高度集成，高效利用，使项目区各种资源得到合理的配置，提高主导产业和相关产业的投入产出率，实现项目区综合经济效益的增长。2、形成农牧互补效益在农业中种植业与畜牧业有着密切的关系，种植业为畜牧业提供饲料、饲草和秸秆，畜为种植提供有机肥，动物与植物之间，相互形成协调的生态系统。3、提供优质产品项目产品突出绿色有机特色。同时项目区无工业污染，农药、化肥施用量相对减少，水经过沙质土多层过滤，土壤无污染。第十二章研究结论与建议45 1、X牧场肉羊基地扩建项目，可以解决X牧场肉羊加快发展的瓶颈问题，使这一品种能够得到纯种繁育，长期保持其遗传优势，成为X县乃至哈密地区畜牧业发展中的特色产品，对促进其畜牧业的发展具有战略性意义。2、项目建成后，提供的优质肉用种羊有利于加快X牧场肉羊的规模化养殖，充分开发其特色资源优势进而转化为经济优势，并可辐射全县乃至全地区、全疆，促进畜牧业的发展。3．项目建设是农牧民脱贫致富的重要途径，有利于农牧民增产增收，提高生活水平，对促进民族团结，维护边疆的社会稳定具有重要意义。4．项目建设符合国家西部大开发的指导思想和产业政策，畜牧业是自治区的基础产业，也是地区经济发展的支柱产业，更是项目区农牧民脱贫致富的重要途径。5．项目建设条件优越，领导重视，政策到位，为项目顺利实施提供了可靠保证。自八十年代以来，新疆农业大学和新疆畜牧科学院专家经过数年对X牧场肉羊种群选育积累了丰富的经验，为项目的建设提供了可靠得技术保证。6．X县农牧民在长期的时间中对肉羊养殖积累了丰富的技术和经验，对项目的建设奠定了广泛的群众基础。综上所述，项目建设的可行性依据充分，且具备建设条件，45 因此，本项目的实施切实可行，建议早日立项实施，早日受益！45 45 45 45 45 45 45 证明兹证明X牧场暖棚养殖项目用地在北戈壁啄有蒜殖用地范囤内修建暖棚8座，小畜配种站l座．厣地面积lOO000平方米．因我县农村地籍调查工作暂来开襞，八墙予牧场原有养殖用地来发证。我局同意X牧场暖棚养殖项目在原有养殖范围内修建养殖暖棚。特此证明X县国土资源管理局45 45'