食用菌标准化生产示范场建设项目可行性研究报告 53页

'***省***市食用菌标准化生产示范场建设项目可行性研究报告建设单位：******菌业有限责任公司编制单位：****农业工程设计院编制时间：二O一三年八月53 目录第一章总论第二章项目背景及建设的必要性第三章建设单位的基本情况第四章市场需求预测第五章建设规模与产品方案第六章项目选址和建设条件第七章工艺技术方案与设备造型第八章项目建设方案与建设内容第九章环境保护与安全生产第十章组织管理与实施进度第十一章投资估算与资金筹措第十二章经济、社会效益分析第十三章结论与建议附表附表1农业综合开发任务和投资计划表附表2农业综合开发效益估算表附表3主要经济技术指标表附表4建设投资估算表附表5固定资产折旧估算表附表6无形资产摊销表附表7销售收入和销售税金及附加估算表53 附表8总成本费用估算表附表9利润及利润分配表附表10投资计划与资金筹措表附表11现金流量表(全部投资)附图附图1项目建设地理位置图附图2总平面现状图附图3总平面布置图附件附件1项目可行性研究报告的上报文附件2地方资金配套承诺函附件3建设单位企业法人营业执照附件4组织机构代码证附件5建设土地使用证明附件6项目建设环境影响登记表附件7龙头企业证明附件8审计报告附件9项目建设单位自筹资金承诺函及银行存款证明附件10原有基础设施及仪器设备清单附件11有机食品、绿色食品证书附件12金针菇培养瓶”、“金针菇包装箱”专利证书附件13技术依托单位协议书53 第一章总论一、项目名称和建设单位1.项目名称：*********食用菌标准化生产示范场建设项目2.建设性质：改扩建3.建设地点：4.建设单位：******菌业有限责任公司5.法人代表：6.技术负责人：7.项目主管部门：*****省农牧厅二、项目建设规模在现有建设规模的基础上，结合现有生产设施、设备条件，根据市场需求等方面的条件。确定本项目建设规模为建设培养室1座750m2、育菇车间1座(20间)1440m2、储藏室360m2，年新增提供金针菇菌种100万瓶、金针菇600t。三、建设内容1、生产性基础设施：建设培养室1座750m2、育菇车间1座(20间)1440m2、储藏库360m2；2、生产性辅助设施：新增输电线路1.2km、变压器1台及其配套设施；3、仪器设备：配套购臵仪器设备100台(套)，其中：检验仪器设备83台(套)、其他仪器设备17台(套)。53 四、项目总投资总投资561.36万元，其中生产性基础设施建设投资255.00万元，占总投资的45.43%；生产性辅助设施建设投资44.80万元，占总投资的7.98%；仪器设备投资243.56万元，占总投资的43.39%；科技推广费13.00万元，占总投资的2.32%；可研、初设、环评等前期费5.00万元，占总投资的0.89%。五、资金筹措项目总投资561.36万元，其中：申请农业综合开发中央财政资金120.00万元，地方配套48.00万元(其中：省级配套38.40万元，市县级配套9.60万元)，项目单位自筹393.36万元。六、投资使用计划项目计划在2012年3月底建成，计划在2011年4月-2012年3月底完成全部投资。七、建设期限本项目建设期限2011年～2012年。八、项目效益1、经济效益本项目正常年新增提供金针菇菌种100万瓶、金针菇600t。经估算，正常年销售收入为580.00万元，财务内部收益率(全部投资)23.68%，财务净现值(ic=8%，全部投资)410.78万元，利润总额141.37万元(平均值)，税后利润141.37万元(平均值，按免税计)，投资利润率25.18%，投资利税率25.18%，静态投资回收期5.0253 年(含建设期)，动态投资回收期5.80年(含建设期)。2、社会效益1)项目的实施，发挥******市食用菌出口创汇新兴重点农业特色产业优势和龙头企业的作用，按照“现代工厂化生产与农村产业化生产相结合”的原则，组织农户进行专业化、标准化金针菇生产，通过标准化示范，实现农户金针菇生产的规范化、标准化。2)项目年新增提供100万瓶菌种供应量，可带动项目区农户发展标准化金针菇种植3万m2，正常年增加金针菇2.5万吨左右，可带动户均200m2的金针菇种植户150户。3)金针菇生产具有“不与农争时、不与农争粮、不与农争地、不与农争肥、占地少、用水少、投资少、见效快”等特点，项目的实施，可使项目区丰富的农作物秸秆得到有效利用，年利用秸秆340t。同时，培养基废料施入大田后，可大大提高地力肥力，改善土壤理化结构，促进循环经济发展。九、可性行研究报告编制依据1、《农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于印发〈2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南〉的通知》(农办计[2010]48号)；2、******省农牧厅《关于组织编制农业综合开发农业部专项项目可行性研究报告的通知》(甘农牧计函[2010]240号)；3、《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》(财发[2008]59号)；53 4、2010年中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》；5、中共中央、国务院《关于增加农民收入的若干意见》；6、农业部《全国优势农产品区域布局规划》(2008—2015年)；7、农业部《全国特色农产品区域布局规划》（2006-2015）；8、《中共******省委******省人民政府关于启动六大行动促进农民增收的实施意见》(省委发[2008]32号)；9、《农业建设项目投资估算内容与方法》(NY/T1716-2009)；10、《农业综合开发可行性研究报告编制提纲》；11、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；12、项目区自然、地理、社会经济条件；13、有关建筑、水、电、环保、节能等专业技术规程、规范；14、项目实施单位提供的土地使用证明及宗地图、水、电、环境保护证明相关资料。十、主要技术经济指标表1—1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1建设期年22总投资万元561.362.1建设投资万元561.362.2固定资产方向税万元3销售收入万元580.00正常年4销售税金万元正常年5利润总额万元141.37平均值6所得税万元平均值7税后利润万元141.37平均值8财务内部收益率(全部投资)%23.68所得税前财务内部收益率(全部投资)%23.68所得税后53 财务内部收益率(资本金)%23.68所得税后9财务净现值(全部投资)万元410.78所得税前,注:ic=8%财务净现值(全部投资)万元410.78所得税后,注:ic=8%财务净现值(资本金)万元410.78所得税后,注:ic=8%10投资利税率%25.1811投资利润率%25.1812投资回收期(静态)年5.02所得税前,含建设期投资回收期(静态)年5.02所得税后,含建设期投资回收期(动态)年5.80所得税前,含建设期投资回收期(动态)年5.80所得税后,含建设期13经营成本万元394.25正常年14总成本万元438.63平均值15盈亏平衡点%36.53第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景2010年中央经济工作会议和中央1号文件、国务院《关于进一步支持******经济发展的若干意见》(国扶47条)、《关中―天水经济区发展规划》等把加强农业基础地位，大力发展现代农业、优势产业、特色农产品及促进区域经济协调发展作为新时期农业发展的重要任务，特别是把发展优势特色农业、特色农产品基地及促进农产品加工增值作为重中之重来抓，通过扶持发展优势特色产业，促进农民持续增收和农业整体经济效益的提高；农业部《全国特色农产品区域布局规划》（2006-2015）提出加大资金投和采取优惠措施，推动优势产业的发展。《******省循环经济发展规划》、******53 省委省政府关于加快农业产业结构调整、促进农业发展的意见中提出，立足于资源优势和比较优势，通过技术引进开发、农业资源综合利用，扶持发展特色优势产业，从而促进农业综合效益的提高和可持续发展。食用菌是继种植业和养殖业之后的一大新型特色产业，******市是******省食用菌的主产区，海拔较高，积温低，昼夜温差大，而且玉米芯、玉米秆、麦草、果枝等农作物秸秆非常丰富，具有发展食用菌产业得天独厚的优势条件。近年来，食用菌优势特色产业迅速发展，已成为******市出口创汇的新兴重点农业特色产业。目前，全市食用菌种植区域已遍及五县两区，有一定规模的生产基地37个，建成菇房(棚)909座，菌床面积达92万平方米，建成各类食用菌龙头企业8家。已开发生产的食用菌产品10多种，产品远销10多个国家和地区。但是，农户食用菌生产还处在传统的制种和种植阶段，农户接种过程中二次污染严重，生产的产品层次不齐。项目建设单位******众兴菌业有限责任公司目前拥有日产20t优质金针菇、年供应300万瓶菌种的工厂化生产线各一条，已带动带动5000余农户从事金针菇种植；公司注册的“羲皇”牌金针菇产品获得有机食品认证，在金针菇产业发展中发挥了较好的示范带动作用，但是，为农户接种的菌种供不应求，鲜菇保鲜储藏能力不足，制约着企业的进一步发展。因此，公司顺应农业发展的新形势，按照中央和******53 省委省政府关于扶持发展特色优势农业的要求，对现有生产线进行改扩建，为农户提供大批菌种、弥补公司储藏能力不足的现状。进一步发挥龙头企业的示范带动作用，组织农户实现规模化、标准化生产，从金针菇生产场所的选择、培养基材料要求、栽培管理、病虫害防治、肥水使用等环节按照标准要求严格控制，从产前、产中、产后三个生产环节严格把关，使农户金针菇种植基本实现统一育种供菌，统一栽培生产技术，统一收购加工的格局。二、项目建设的必要性1、是发挥比较优势，带动金针菇标准化生产和农民稳定增收的需要******市是******省食用菌主产区，食用菌种植区域已遍及全市五县两区，开发生产的食用菌产品10多种，产品远销10多个国家和地区，食用菌已成为******市出口创汇的新兴重点农业特色产业。******众兴菌业有限责任公司积极引进使用100级设备净化、全自动生产接种、洁净培养等配套技术，进行金针菇种植的规模化、标准化生产，带动了当地及周边地区金针菇产业的持续发展，先后在陇南和******发展金针菇种植基地12处，带动5000余户农户从事金针菇标准化种植。项目采用“公司+农户”的运行模式，通过金针菇生产示范和先进适用技术的推广应用，组织农户实现规模化、标准化生产，从金针菇生产场所的选择、培养基材料要求、栽培管理、病虫害防治、肥水使用等环节按照标准要求严格控制，从产前、产中、产后三个生产环节严格把关，带动更多农民参与特色优势种植业标准化生产，促进******市食用菌产业的持续健康发展和农民稳定增收。2、是挖掘内部潜力，进一步扩大企业生产经营规模的需要******53 众兴菌业有限责任公司是一家专门从事食用菌产品研发、生产及销售为一体的高科技农业产业化龙头企业，经过多年的发展，拥有较强的科技研发、生产技术力量和较为先进的生产设施、设备，尤其是“羲皇”牌金针菇产品和工厂化生产的白色金针菇分别获得了“AA”级绿色食品认证和有机食品的认证。但是，为农户接种的菌种供不应求，鲜菇保鲜储藏能力不足，规模效应没有充分发挥出来，影响了企业的进一步发展。项目通过基础设施的完善，整合企业内部资源，充分发挥生产和技术优势，不断扩大企业的生产经营规模和能力。3、是有效利用资源，促进循环农业发展的需要金针菇生产具有“不与农争时、不与农争粮、不与农争地、不与农争肥、占地少、用水少、投资少、见效快”等特点。******市所拥有的地理位置、气候、土地等自然条件，农作物品种资源多，种植业发达，农作物秸秆和农副产品加工角料资源丰富，具有发展食用菌生产的基础和条件，但农作物秸秆资源利用率低。立足于资源优势和比较优势，通过发展食用菌生产，对丰富的农作物秸秆资源进行深度开发和综合利用，把大量废弃的农作物秸秆转化成可供人食用的优质高蛋白健康食品，其培养基废料(菌糠)又是农田中很好的有机肥，不仅有利于资源的有效循环利用和能量有效转化，而且有利于产品的增值和产业链的延长。如果大规模推广利用玉米芯生产食用菌，不仅能变废为宝，还能为农民增收、农业增效、发展有机农业发挥积极作用。4、是转变生产方式，提高生产技术水平和科技含量的需要******53 市食用菌生产取得了较快发展，但是，农户食用菌生产还处在传统的制种和种植阶段，生产经营规模小，加工保鲜技术落后，产品以鲜菜销售为主，没有形成高附加值的精品产品。项目的建设，引导农户从传统的栽培和初级产品销售的粗放经营阶段转向标准化、科学化栽培和深加工发展转变，做到统一制种(供种)、统一技术指导和培训、统一质量标准、统一产品回收、统一加工、统一产品销售的科学建设、生产和管理，提高食用种植的规模化、标准化技术水平和产品的科技含量，促进资源、技术、资本等生产要素的合理配臵，降低生产成本，提高经济效益。第三章建设单位的基本情况一、建设单位的名称、性质及法人代表情况项目建设单位******众兴菌业有限责任公司成立于2005年11月，注册资金1080万元。2005年，公司被******市政府认定为市级“农业产业化经营重点龙头企业”，被科技局认定为“民营科技型企业”；2009年认定为******省扶贫重点龙头企业、******省农业产业化经营龙头企业；2009年和2010年认定为银行“AA”级信贷诚信企业。法人代表陶军，2005年被******省人民政府授予：“******省劳动模范”称号，2006年被******省******市科技局评为“优秀科技特派员”，2009年被******省******市麦积区授予“农村党员致富带头人”，2010年被评为“全国劳动模范”。二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力项目建设单位主营业务主要为农业新技术的引进、推广、食用菌及其辅料、有机肥的生产、销售，农副土特产品的收购（不含粮油）、生产、加工、销售等。三、人员及其构成53 公司下设生产部、市场部、财务部、人力资源部、综合部。现有员工320人，其中专业技术人员16人，管理人员15人主要技术负责人：袁斌，1994年6月于天津高等专科职业技术学院食用菌专业毕业，大专学历，同年7月在广州番育和昌食用菌有限责任公司工作。先后任该公司养菌车间制种班长，养菌车间主任，厂内技术骨干，2007年聘为项目建设单位食用菌工厂化繁育中心技术总监。主要技术负责人：张桂香，女，汉族，1962年3月出生。现任******省农科院蔬菜研究所所长，******省食用菌协会副理事长，研究员，2006年8月聘为公司育种顾问。主要技术负责人：陶军，男，汉族，1974年4月出生，公司董事长、法定代表人，******省食用菌协会理事，从事食用菌种植、菌种推广、食用菌生产研究10余年，具有较强的食用菌技术、管理、营销经验。四、技术成果与转化能力、专利技术及其获奖公司拥有“金针菇培养瓶”、“金针菇包装箱”等专利；公司注册的“羲皇”牌金针菇通过了国家绿色食品管理中心“AA”级绿色食品认证；食用菌工厂化生产的白色金针菇获得了有机食品的认证。五、现有基础设施和技术条件情况******众兴菌业有限责任公司已建成日产20t优质金针菇、年供应300万瓶菌种的生产线各一条。采用100级净化设备、全自动接种机、洁净培养技术，机械化流水线作业，带动5000余户农户从事金针菇种植。现有建筑设施及仪器设备详见表3—1。53 表3—1现有建筑及仪器设备一览表序号项目结构形式数量单位备注1建筑设施1.1原料库轻钢结构1224M22座1.2拌料装瓶车间轻钢结构10201座1.3灭菌接种间轻钢结构19201座1.4养菌车间轻钢结构23041座1.5育菇车间轻钢结构72005座1.6包装车间轻钢结构14162座1.7变配电室砖混结构602座1.8蓄水池混凝土1001口1.9厂内道路混凝土49001.10绿化草坪113202仪器设备1517台套2.1拌料机16台GXJB-5型2.2装瓶机14台2.3高温灭菌器4台2.4消毒车600辆2.5软水处理器4台2.6日立冷冻机160台2.7格力空调40台2.8冷凝器256台2.9过滤机2套2.10超净工作台20台2.11育菇架256副2.12育菇周转筐1套10.36万只2.13采菇周转筐1套400只2.14育菌钵1套166万只2.15自动接菌机16台2.16去皮机12台2.17自动挖瓶机16台2.18超声波包装机20台2.19输送连接30节2.20搔菌机4台2.21发电机2台2.22控制箱36台2.23变压器800kVA1套2.24消防设备1套2.25供水设备1套2.26运输车3辆5t53 六、资产与财务状况截止2010年12月，公司资产总额11391.7万元，其中固定资产5060.77万元，流动3943.48万元。七、技术依托单位情况项目技术依托单位******省农业科学院蔬菜研究，主要开展蔬菜、瓜类、食用菌等资源创新与利用开发、优良品种选育；设施园艺生产关键技术研究与设备开发；蔬菜生产新技术推广、技术咨询与培训等工作。蔬菜所现有职工51人，科技人员47人，其中研究员4人，副研究员12人，入选******省“333”、“555”人才工程3人。现有科研仪器88台件，试验地、温室30多亩，建设有日光温室4座，钢架大棚16座，食用菌实验楼700多平方米。目前蔬菜研究所承担国家、省、部级攻关与推广项目16项，内容涉及设施园艺研究、辣椒、黄瓜、番茄、花椰菜、西甜瓜、食用菌育种及栽培、品种资源、植物生理、植物遗传研究等诸多领域。第四章市场需求预测一、我国食用菌生产现状与预测食用菌产业是种植业中仅次于粮、棉、油、果、菜的第六大类产品。目前，我国食用菌生产遍布31个省、区、市，有1000多个食用菌种植村、500多个食用菌基地县、100多个食用菌亿元产值基地县、2000多家食用菌生产企业，已经形成年出口额约1.553 亿美元的规模。我国已知食用菌近950种，进行人工栽培的食用菌约有六十余种，产量达到1827万吨，占世界总产量的65-70%。出口量占亚洲出口总量的80%，占全球贸易的40%。我国食用菌的平菇、香菇、双孢菇、黑木耳、金针菇、猴头菇、草菇等品种产量为世界之首，但是，我国食用菌工厂化起步比较晚，2006年全国食用菌工厂化生产企业只有47家，到2009年已达到246家，工厂化生产的食用菌总产量仅40多万吨，占全国年总产量的2.2%。与世界发达国家相比，无论是在设备、技术、管理上，还是在产品的品质上还有一定差距。目前，国外食用菌工厂化生产已朝大规模、多品种、全自动化方向发展。专家表示，中国巨大的反季节消费市场，必将吸引中国食用菌工厂化产业的快速发展。据推测，我国工厂化生产企业如每年按30%的速度递增，在2013年将达到1000家，日生产能力将达5000t。同时，当前全球消费者对饮食结构科学、健康的追求带动了食用菌市场的扩大，作为循环经济的典范—发展食用菌产业符合各国农业发展要求，同时该产业生产成本低、经济效益高、入门门槛低等特点促使产业规模逐渐扩大，业内人士认为未来3—5年将是中国食用菌行业发展的黄金时代，国际食用菌产业发展重心将由欧美、日本、韩国逐渐转移至我国，中国将成为食用菌生产强国和消费大国。二、项目区产品生产现状与预测******是******省食用菌的主产区，目前，全市食用菌种植区域已遍及五县两区，有一定规模的生产基地37个，菌床面积达92万平方米，建成各类食用菌龙头企业8家。食用菌产业基本实现了“53 农、工、贸，供、产、销”一体化的格局，成为******市具有较大影响的优势特色产业。三、产品需求现状与预测纵观2009年食用菌市场状况可以看出，整个市场处于需求旺盛、价位不断攀升的态势。1-8月，食用菌出口量达到了61.2万吨，同比增长了7.4%。2009年，大部分品种的鲜货价格，较2008年上升80%以上，有的品种甚至超过100%，如双孢菇产地价格较2008年上涨200%。从总体来看，我国食用菌消费量并不大，消费量不足1500万吨，人均消费食用菌鲜品只有7.5kg，相当于蔬菜消费量的五十分之一，远低于发达国家的消费量，全国人均消费水平普遍不高，因此，如果人均年食用菌消费量增加1kg（鲜品），全国食用菌消费量可增加130万吨。食用菌中的金针菇含有人体必需氨基酸成分较全，其中赖氨酸和精氨酸含量尤其丰富，且含锌量比较高，对增强智力尤其是对儿童的身高和智力发育有良好的作用，人称“增智菇”。金针菇是一种经济价值很高的食用菌和药用菌。随着我国国民经济的快速发展，居民的收入水平越来越高，对食品的需求日益提高。人们对绿色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消费需求日益旺53 盛，此类食品的营业额一直保持较强的增长势头。食用菌是营养丰富、味道鲜美、强身健体的理想食品，也是我们人类的三大食物之一，同时它还具有很高的药用价值，是人民公认的高营养保健食品，它的经济价值决定了它具有较广阔的市场前景。如果在引导消费，扩大宣传上多做一些工作，让更多的人了解食用菌的营养价值、健康价值，使人均年消费增加到20kg，中国食用菌生产又将出现一个新的高潮。四、产品生产规模、销售区域与市场定位1、生产规模、销售区域本项目在建设单位已有工厂化菌种、鲜菇生产设施、设备的基础上，通过此次项目补充，年新增金针菇菌种100万瓶、金针菇600吨。菌种供给项目区金针菇种植户，金针菇在满足当地市场的基础上，远售到兰州、西安、西宁、银川、成都等地。2、目标市场定位项目近期目标市场为目前已开拓出的******、兰州、西安、西宁、银川、成都等地，与各主要消费客户与公司签订了长期供货定单。远期为港、澳地区及国外。项目建设地点地处兰州、西安的之间，距兰州市280km，天定、天谗、谗柳高速公路直通兰州市区，距西北最大城市西安市340km，距离陕西宝鸡市仅为160km，宝天、西宝高速公路方便快捷。******市城市人口达60余万人，兰州市人口达310余万人，西安市人口已达700万人，按照目前市场订货需求估算，仅兰州每天金针菇的市场需求量在12t左右，西安每天金针菇的市场需求量在30t左右，宝鸡、******每天金针菇的市场需求量各在4t左右。因此，该项目扩建完成后生产的金针菇仍以满足现有市场区域的消费群体为主，在条件成熟时，可向国外市场扩展。五、产品营销策略53 严把产品各层面质量，加大有机食品宣传力度，扩大消费群体，提高消费总量，以拉动生产。食用菌行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化发展，在产业发展种引入现代科学技术、科学的经营管理、现代营养理念。本项目采用现代企业的经营管理模式，营销策略为：一是走产业化之路，在现有规模的基础上，通过“食用菌现代工厂化生产与农村产业化生产相结合”的生产模式，形成规模效益。二是狠抓质量，树立品牌意识。充分利用公司已获得有机食品认证的优势，树立品牌意识，以产品优势占领市场。另外，还要加大企业的宣传力度，增强市场竞争力。三是建立多渠道的销售网络。采取企业直销、委托商家代销、定点销售等方式组建销售网络，增设驻外销售办事处，成立销售公司，充分利用互联网的优势，产品上网销售，加快信息的收集及反馈工作，及时准确地获得国内外市场信息，及时调整产品方案和经营策略。第五章建设规模与产品方案一、建设规模确定的原则与依据1、建设规模确定的原则1）经济合理；2）填平补齐；3）扩大产能；4）突出重点，规模发展；2、建设规模确定的依据53 1）项目建设单位现有生产设施、设备及相关配套设施；2）项目申报指南。二、建设规模与内容1、建设规模在现有规模的基础上，结合现有生产设施、设备条件，分析市场需求等方面的条件，确定本项目生产规模为年新增供应金针菇菌种100万瓶，金针菇600吨。2、建设内容1）生产性基础设施。建设培养室1座750平方米，育菇车间（20间）1440平方米，储藏室360平方米。2）生产性辅助设施。新增输电线路1.2km,630kva变压器1台及酽配套设施。3）仪器设备。配套购置仪器设备100台（套），其中：培养架、烘箱、恒温培养、酸度计、分析天平等检验仪器设备83台（套），冷冻机、柴油发电机级等其它仪器设备17台（套）。3、新建规模与原有生产规模间的关系原有生产规模为日产金针菇20吨，年产菌种300万瓶的工厂化生产线各一条，规模相对较小，为农户接种的菌种供不应求，鲜菇保鲜储藏能力小，影响了企事业的进一步发展。因此，此次项目建设培养室1座750平方米，育菇车间（20间）1440平方米，为农户提供大批菌种，同时，新建储藏库弥补公司储藏库能力不足的现状。三、产品方案53 项目建成后，年新增金针菇菌种100万瓶，金针菇600吨。第六章项目选址和建设条件一、项目区情况1、地理位置2、行政区划3、资源条件1）气候资源2）水资源3）土地资源4、交通通讯5、社会经济概况二、项目建设地点选择分析1、建设地点2、建设用地规模与权属项目建设用地性质为租赁，租期30年，总面积108亩。3、建设地点基础设施条件项目区基础设施条件比较优越，水、电、路、网络等基本配套，完全可以满足生产需要。三、项目实施的有利条件1、政策优势53 近年来，国家和各地对农作物秸秆等废弃物为原料生产食用菌的产业给予政策和资金扶持。项目建设符合当地产业发展规划，得到了有关部门的政策支持。2、技术优势项目单位通过技术引进和自主创新，目前拥有以平方米芯为主要原料生产食用菌基料的先进生产技术，已建成日产20吨优质金针菇、年生产300万瓶金针菇菌种生产线各一条。有采用100级净化设备、全自动接种机、洁净培养技术的机械化流线线作业。目前拥有“金针菇培养瓶”、“金针菇包装箱”等专利；公司产品通过了有机食品和绿色食品认证。3、种植基础优势目前，项目区食用菌种植规模较大，建成菇房1000座，菌床面积达100万平方米。四、项目与当地环境的互适性分析项目建设合理利用玉米芯等农作物秸秆作为食用菌栽培基料，把大废弃的农作物秸秆转化成可供人们食用的优质高蛋白健康食品，其培养基废料又是农田中很好的有机肥，是促进农业生态优化的重要结成部分。项目采用绿色生态模式进行生产，不仅有利于资源的有效循环利用和能量有效转化，而且有利于产品的增值和产业链条的延长。如果大规模推广利用玉米芯生产食用菌，不肥能变废为宝，还能为农民增收、农业增效、发展有机农业发挥积极作用。53 第七章工艺技术方案与设备造型一、工艺技术方案1、工艺技术选择的原则1）先进性项目采用金针菇工厂化周年生产技术，拌料、装瓶、接种、搔菌等生产过程实现了自动化，具有一定的先进性。2）可靠性金针菇工厂化周年生产技术为公司目前正在采用的生产技术，生产过程严格按照公司已经获得国家有机食品认证的“羲皇”牌白色金针菇工厂化周年生产技术进行，对于生产规程、生产环境管理措施都具有一定的要求，生产各环节严格按照金针菇工厂化周年生产技术进行，能够保证生产的金针菇的质量。3）效益最大化金针菇工厂化周年生产技术产量大，效益高。2、技术来源项目金针菇菌种培育、金针菇工厂化周年生产技术为项目单位从日本引进的技术，目前已经在生产实践中应用，同时，项目单位还聘请******省农科院研究员张桂香为育种技术顾问，与******省农科院建立了长期的合作社关系，为项目建设提供了技术保障。项目实施过程中，除对农户进行培训的费用外，不存在任何费用。3、技术方案53 1）生产标准食用菌是一种营养丰富、味道鲜美的健康食品，为了提高项目金针菇的质量，生产出安全优质的产品，根据《无公害食品食用菌产地环境条件》（NY5358—2007）、《无公害食品食用菌栽培基质安全技术要求》（NY5099—2002）、《无公害农产品金针菇工厂化周年生产技术规程》、《绿色食品食用菌》（NY/T749—2003）、《无公害食品食用菌》（NY5095—2006）、《食用菌卫生标准》（GB7096-2003）等及项目单位已经取得有机食品认证、绿色食品认证的金针菇的生产技术规范的要求，从食用菌生产场所的选择、培养基材料要求、栽培管理、病虫害防治、肥水使用等环节按照标准要求严格控制，使产品达到绿色食品的标准。2）金针菇制种技术目前，项目单位已经拥有菌种生产技术人员、培养设施和菌种原种，公司所需食用菌菌种由公司自行培育。项目金针菇菌种在23℃温度条件下，首选在PDA斜面培养基上培养120-12D，待菌丝长满试管斜面，再接在500ML的三角瓶，利用木屑、麸皮等作为营养及培养，最后在广口瓶中利用棉子壳培养基扩繁。主要工艺如下：图7-1菌种制种工艺流程图3）金针菇工厂化周年生产技术⑴工艺流程53 项目采用工厂化食用菌周年生产技术，金针菇整个冷库栽培53天左右，生产工艺流程如下：图7-2金针菇生产工艺流程图⑵生产技术说明A、栽培容器。选用1100ml、口径62-68mm的聚丙烯塑料瓶子。B、栽培材料。栽培材料为棉子壳、麸皮、玉米芯等共占约90%，其它辅料玉米粉、过磷酸钙、磷酸氢钙总占约10%，栽培料含水量调节至60—65%，栽培材料符合《无公害食品食用菌栽培基质安全技术要求》（NY5099—2002）。C、装瓶、灭菌与放冷。采用机械拌料和装瓶，拌料均匀，每瓶装入原料850克，表面压实，在瓶中间打一孔，并盖上过滤盖，以保证菌丝正常生长的营养源和空气；每16瓶装成一筐，用灭菌车推到灭菌锅内进行灭菌，常温灭菌要求温度100℃、时间11h,高压灭菌要法度温度121℃、时间1.8h。灭菌完后，将灭菌架推出灭菌锅，在洁净的房间内进行放冷（冷却），以防杂菌污染。D、接种，将培育好的菌种，在无菌状态下采用机械自动接种，接种量为10克/瓶，850ML菌种瓶大约可接80-90瓶。E、菌丝培养。在一定的温度、湿度和培养时间条件下，接种后的菌瓶在暗室中进行培养。具体技术参数为：温度18-20℃53 ，相对湿度60%，时间18d，营养积累需4-5d，培养时间总计在23d左右。F、搔菌。待菌丝长满后进行搔菌操作，即去掉瓶盖，用搔菌机将瓶口的老菌块推扒掉，使其长出均匀、整齐、高质量的菌苗。搔菌后，培养基上面的菌丝可以接触到新鲜空气，很快恢复生长在整个培养的表层很快的形成大批的原基。G、催蕾。搔菌后直接进入催蕾室进行催蕾，技术参数为白天湿度13-14℃，晚上湿度10-12℃，相对湿度90%，时间为8d左右。在此过程中，对湿度和相对湿度要求较高，设备控制较严格，才能保证形成良好的菌苗。H、抑制。完成催蕾后，送到抑菌室进行抑制培养，技术参数：温度3-5℃，相对湿度80-85%，时间5-7d，同时进行适当通风，每4h通风15min。5-7d后即可长出明显的菌盖和菌柄。光线不能强，以提高子实体的质量。I、生长。当菌杯长出瓶口1cm时，将室温调到6-8℃，并进行光照处理，以提高子实体品质，第天照射300lx强光15min。当子实体从瓶口长出3-4cm时，及时套纸筒。套纸筒的具体时间可视菌盖大小而定，菌盖充分形成的菌株，套纸筒稍早些，菌盖小些的菌株，套纸筒可晚一些。使实体在避光、低温、缺氧的条件下下形成白、脆、柄长、盖小的优质子实体。在生长期间，二氧化碳的浓度保持在3000mg/kg，相对湿度保持80-85%左右，同时注意适量通风，控制氧气含量，促进菌柄的伸长，防止菌盖变大。J、采收。当菌柄至13-15cm、菌盖直径153 左右时即可采收。采收前功2d，打开电扇，让水分蒸发掉，使栽培房的相对湿度保持在70-80%左右，提高产品质量和延长货架期。具体采收方法为：去掉套筒，一手握住菌柄，一手按住瓶口，轻轻将整个子实体拧下，按金针菇的采收标准进行分类放筐：顺头排放，以免造成污染；然后送到贮存室，低温贮存室内湿度设置在3℃左右。将采收好的菇体放入带有标识的筐里，准备进行包装。K、包装、保鲜。将采收好的菇体按不同的等级要求分开放置，并对菌柄基部和培养基的连接部分剔除，按市场要求进行大小不同的包装（外包装装采用纸箱，20个/箱。内包装聚乙烯袋，为每箱8袋，2.5kg/袋），并用聚乙烯薄抽气密封，包装完成后进行低温冷藏。4）产品质量和分级标准⑴产品质量本项目将遵循《绿色食品食用菌》（NY/T749—2003）进行生产。感官和理化及卫生指标有行业要求，详见表7-1、表7-2。表7-1食用菌感官要求项目要求干鲜形状菇形正常、规整菇形正常、规整、饱满破损菇≤10%（野生食用菌的破损菇≤15%）≤5%（野生食用菌的破损菇≤10%）松紧度较实、有弹性颜色有正常食用菌的固有颜色大小均匀一致气味有正常食用菌特有的香味，无酸、臭、霉等异味虫蛀菇无（野生食用菌的虫蛀菇≤1%）霉烂菇无一般杂质无（野生食用菌的杂质≤1%）有害物质无53 表7-2食用菌理化及卫生指标项目要求干鲜含水量（%）≤1390砷（以as计）（mg/kg）≤0.50.2汞（以hg计）（mg/kg）≤0.10.03铅（以pb计）（mg/kg）≤10.3镉（以cd计）（mg/kg）≤10.2亚硫酸盐（以so2计）（mg/kg）≤50六六六（mg/kg）≤0.1滴滴涕（mg/kg）≤0.05氯氰菊酯（mg/kg）≤0.05溴氰菊酯（mg/kg）≤0.01敌敌畏（mg/kg）≤0.1百菌清（mg/kg）≤1多菌灵（mg/kg）≤1⑵分级标准项目生产的一、二级菇占到总产量的95%以上，三级菇约为5%，产品的产销率达成100%。金针菇采收后即进行分级，分级标准如下：A、一级菌。菌柄长15cm、菌盖直径约在1cm以下，内卷、白色（或菇体2/3白色、1/3淡黄色），圆整、无畸形、无腐烂变质、无病虫害。B、二级菇。菌柄长13cm、菌盖直径约在1.5cm以下，内卷、菇体白色（或菇体1/2白色、1/2淡黄色或金黄色），圆整、无畸形、无腐烂变质、无病虫害。C、三级菇。菌柄长短于6cm或长于20cm、菌盖直径不超过2.5cm，菇体金黄色或淡咖啡色），无畸形、无腐烂变质、无病虫害。5）农户食用菌生产工艺改造技术53 利用项目单位菌种接种自动化设备和丰富的生产经验，利用全自动流水线作业和净化接种，对于农户食用菌生产工艺流程：农户自行组织培养料培养料灭菌菌种接种栽培生产鲜菌改造为：公司组织基料拌料、测水、装包流水线制种、灭菌接种出厂农户培养鲜菌，彻底解决农户接种造成的二次污染问题，实现菌种生产的无残留、无污染、绿色食品，同时，严格按照食用菌标准化栽培技术规程，组织农户实现规模化、标准化生产，从食用菌生产场所的选择、培养基材料要求、栽培管理、病虫害防治、肥水使用环节按照标准要求严格控制，从产前、产中、产后三个生产环节严格把关，保证各项指标符合标准，使产品达到绿色食品的标准。项目年为农户提供菌种100万瓶，带动农户发展标准化金针菇种植3000万m2。二、设备选型1、仪器设备选型的依据1）填平补齐的原则在原有仪器设备的基础上，按生产需要，采取“缺什么，补什么”的原则，选购仪器设备。2）相互配套原则项目所选择主要仪器设备之间、主要设备与辅助设备之间、设备与生产工艺之间必须配套。3）适用、节约的原则53 按照工艺技术的要求、建设标准、选购相应的仪器设备，尽可能与建设规模、技术方案相配套，满足项目投产后生产和使用的要求；在能满足使用要求的前提下，一般选择国产设备，部分大型精密仪器设备采用进口高档大型仪器设备。4）设备质量可靠、性能成熟，保证生和产品质量稳定。5）拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。2、现有仪器设备本公司拥有较为完整的金针菇生产设备，详见表7-3。原有仪器设备一览表。表7-3项目原有仪器设备一览表序号仪器设备数量单位备注1拌料机16台正常2装瓶机14台正常3高温灭菌器4台正常4消毒车600辆正常5软水处理器4台6日立冷冻机160台7格力空调40台8冷凝器256台9过滤机2套10超净工作台20台11育菇架256件12育菇架转筐10.36万只13采菇周转筐400只14育菌钵166万只15自动接菌机16台16去皮机12台17自动挖瓶机16台18超声波包装机20台19搔菌机4台20发电机2台21控制箱36台22变压器1套正常（800kVA）23消防设备1套24供水设备1套25运输车3辆正常（5t）26输送连接30节53 3、新增设备项目在现有仪器设备的基础上，依据“填平补齐”的原则，新增检验仪器83台（件），其它设备17台。详见表7-4项目新增仪器设备一览表。表7-4项目新增仪器设备一览表序号仪器设备购置技术参数数量单位1检验仪器1.1培养架长9.8m,宽0.92米，高4.5米,共10层.表面热镀锌;插孔暗式布线,每层配专用应广谱灯两套,光照强度300050007000lux三档可调，光照独立控制，自动定时。78件1.2烘箱电热鼓风1台1.3恒温培养箱5℃-65℃，±0.5℃,分辨率0.1℃2台1.4酸度计(0-14)ph,(0-60)℃,0.01ph,lmv1台1.5分析天平100g/0.1mg,￠80mm1台2其它设备172.1冷冻机低噪型16台2.2柴油发电机组450kw1台3合计100第八章项目建设方案与建设内容一、项目建设的指导思想、原则以市场为导向、以科技为支撑、以经济效益为中心，按照作用菌绿色食品生产标准，建立食用菌标准化生产示范场，辐射带动农户积极发展食用菌种植。按照“三集中、一分散”的发展模式组织生产，全面推广“食用菌现代工厂化生产与农村产业化生产相结合”的生产模式，使项目区农户的产品统一标准生产，统一品牌销售。二、项目建设目标责53 利用当地食用菌生产的资源优势和建设单位的技术优势，以优势特色产业的开发、示范推广，以占带面为立足点，提高优势特色农产品综合生产能力，辐射带动农户积极发展食用菌种植，为项目区金针菇的生产起到示范带动作用。项目建成后，年新增生产菌种100万瓶、金针菇600吨，产品质量达到绿色食品以上标准，生产的一级、二级金针菇占到总产量的95%以上，产品的产销率达到100%。同时，100万瓶菌种带动项目区农户发展金针菇种植3万多平方米，而且，充分利用玉米种植的副产品玉米芯等，变废为宝，保护环境。三、总平面布置1、总平面布置的原则及依据依据项目建设的条件、便于管理、区域规划、经济适用等因素综合考虑总体平面布局。2、总平面布置本项目建设地点位于****，占地108亩，该场区东、南为农田，北为园区主干道路，西为公路。项目按照生产工艺要求，结合现有建筑物布置情况进行布置，生产性建筑集中在厂区的中心部位，辅助生产性建筑位于厂区的南面。新建培养室位于厂区东南侧，与原有配电室接壤、锅炉房北面；新建育菇车间位于培养室与原有育菇车间之间；新建储藏室位于厂区的东北部，与原有包装车间连建。详见附图2和附图3。53 四、建设内容本项目由培养室育、菇车间、储藏库等生产性基础设施建设、输变电路线、电增容等生产性辅助设施建设两部分内容组成。详见8-1主要工程建设内容一览表。表8-1主要工程建设内容一览表序号项目符号结构形式外形尺寸数量单位备注一农业生产性基地设施1培养室轻钢结构30×25750㎡新建2育菇车间轻钢结构48×301440㎡新建（20间）3储藏室轻钢结构30×12360㎡新建二生产性辅助设施1输变电线路1.2㏎2电增容1套包括630kVA变压器1台配套设施1、生产性基础设施1）培养室新建菌种培养培养室一座，轻钢结构，建筑面积750㎡，外形尺寸为30m×25m，建筑设计使用年限50年，结构安全等级二级，抗震设防烈度8度第一组。屋面结构采用轻型钢屋架，C型钢檩条上铺100㎜厚保温彩钢板。双坡式屋顶，檐口高度6m。主体结构采用H型钢立柱支撑、H型钢梁、（钢管）水平系杆、纵向（角钢）垂直支撑体系。四周墙体采用100㎜53 厚保温彩钢板维护，刷仿瓷、防水、防静电涂料；地面水磨石加铜条，坡向排水地漏，排水坡度为1%，外涂耐磨防静电地面涂层；洁净区设PVC吊顶，窗选用单框双玻密闭铝合金窗，洁净区人员进出通道采用专用密闭气闸门；其余门窗采用普通铝合金门窗。根据《建筑设计防火规范》的要求，室内有钢制防火门。基础采用钢筋混凝土独立基础。室内建筑装修根据《洁净厂房设计规范》菌种培养生产卫生要求进行。室内温度保持在18-20ºC，同时必须安装带定时的换气阀或全热交换器，2-3h强制通风15min，排除二氧化碳。2）育菇车间新建育菇车间1座（20间），轻钢结构，建筑面积1440m²，外形尺寸为48m×30m，建筑面积使用年限50年，结构安全等级二级，耐火等级二级，抗震设防烈度8度为第一组。屋面结构采用轻型钢屋架，C型钢檩条上铺100mm厚保温彩钢板。双坡式屋顶，檐口高度6m。主体结构采用H型钢立柱支撑、H型钢梁、（钢管）水平系杆、纵向（角钢）垂直支撑体系。四周墙体采用100mm厚保温彩钢板维护，刷仿瓷、防水、防静电涂料；地面水磨石加铜条，坡向排水地漏，排水坡度为1%，外涂耐磨防静电地面涂层；门窗采用普通铝合金门窗。根据《建筑设计防火规范》的要求，室内有钢制防火门。基础采用钢筋混凝土独立基础。3）储藏库新建储藏库1座，轻钢结构，建筑面积360m²，外形尺寸为20m*53 18m，建筑设计使用年限50年，结构安全等级二级，耐火等级二级，抗震设防烈度8度为第一组。屋面结构采用轻型钢屋架，C型钢檩条上铺100mm聚氨酯夹心彩钢板。平屋顶，檐口高度6m。主体结构采用H型钢立柱支撑、H型钢梁、（钢管）水平系杆、纵向（角钢）垂直支撑体系。维护结构采用隔热隔气的聚氨酯夹心彩钢板，库板厚度为100mm，板与板的接缝处用灌注发泡聚氨酯来密封，确保良好的气密性。库内配有制冷设备、自动测温装置和自动记录装置以及水银温度计，以确保正确的记录温度。2、生产性辅助设施1）电增容为确保项目扩建后供电需求，经计算厂区需购置630kva变压器1套，包括高压柜、低压柜、线路、电杆电缆等设施。2）输变电路线输变电路线1.2km，主要用于增容后引入各建筑物的抵压输电线路，采用35mm²、bx-500v铜芯橡皮线。3.主要设备在原有仪器设备的基础上，根据“填平补齐”的原则，新增检验仪器83件（件），其他的设备17台。详见表8-2新增仪器设备一览表。表8-2新增仪器设备一览表序号仪器设备购置技术参数数量单位备注1检验仪器83台1.1培养箱长9.8m，宽0.92m，高4.5m，共十层78台1.2烘箱电热鼓风1台1.3恒温培养箱+5℃~65℃,±0.5℃，分辨率0.1℃2台1.4酸度计（0~14.00）ph,(0~60)℃,0.01ph,1mv1台53 1.5分析天平100g/0.1mg，中80㎜1台2其他设备172.1冷冻机低噪音1台2.2柴油发电机组450kw1台3合计100台（件）4、公用工程1）给水工程①水源及水质本项目建设厂址位于******市农业高兴技术示范园区内，生产、生活用水水源由园区供水管网供给，水质良好，厂内还配套有水井1眼，位于厂区东南部，出水量为15m³/h，建有100m³蓄水池1座。水质良好，可满足项目扩建后有谁要求。②项目原有生产、生活用水量表8-3原有用水量估算一览表序号用水部门数量用水量变化用水量标准系数平均（m³/h）最大（m³/h）全日（m³/h）1办公化验16人300L/人班20.601.204.82生活40人60L/人班2.50.300.752.43生活用水230吨/班27.5015.00604锅炉用水5T/日1.50.630.9455其它26合计9.017.974.2③项目新增生产、生活用水量表8-4项目新增用水量估算一览表序号用水部门数量用水量变化用水量标准系数平均（m³/h）最大（m³/h）全日（m³/h）1办公化验5300L/人班20.190.381.52生活2560L/人班2.50.190.471.53生产用水230吨/班27.5015.006053 4锅炉用水5T/日1.50.630.9455其它26合计8.516.870最大小时用水量：16.8m³/h；平均小时用水量：8.5m³/h日用水量：70m³。④厂区给水系统项目主要用水种类有生产用水、锅炉用水、消防用水、生活用水等，厂内给水系统采用生产、生活、消防合一的给水系统。为满足消防要求厂区形成环状供水系统管网，途径各用水点到支管接入室内配水。④消防用水厂区内设生产、生活、消防和一的供水系统。厂区内设置室外消防栓，100m³蓄水池配套城市管网供水可满足消防用水量。各建筑物内根据不同的生产工艺性质设置一定数量相应类型的固定灭火器材。2）排水工程厂区生产、生活用水量估算约为42m³/日。雨水：采用厂区排水管道排水，经管道汇汇集后排至厂区外。锅炉废水：经锅炉排污降温池预处理后排入厂区排水管道网，经厂区排水管网汇集后排放。生活污水：排至市区地下排水管网。3）供电工程53 ①用电负荷及负荷等级A、按需要系数法，进行负荷计算项目原有用电负荷与新增用电负荷表分别见表8-5、表8-6。表8-5原有用电负荷一览表序号设备名称设备容量需要系数功率因数计算负荷实在功率有功无功1养菌室350.80.852823.8372育菇车间6000.80.854804086303拌料装瓶车间1500.70.8510589.31384灭菌接种间800.70.855647.6735包装车间350.40.851411.9186给排水系统200.50.85108.5137锅炉房350.50.817.514228照明500.60.853025.5399其他50.60.832.4410合计1010743.5631.097411乘0.9同时系数0.9422.8376.1581.412补偿18013补偿后422.8196.1484设备容量估算Pe=685W计算容量估算Pjs=442.8kW补偿容量估算Pq=180kvar视在容量估算Ps=484kWB、功率补偿采用无功功率自动补偿柜进行低压补偿，功率因数可达0.90以上，以满足供电部门要求。项目需新增630KVA变压器1台进行供电。负荷等级根据生产车间生产工艺的要求，确定供电负荷等级为三级负荷。②电源53 本项目用电由******市麦积区供电局供应，由示范园区10kV高压线引入厂区变配电室，通过变压器降压后供应全厂，供电由保障。③变配电室根据本项目生产车间负荷集中、同时系数较高的特点，为配电室接近负荷中心，减少线路损耗，并考虑进出线方便，利用厂区现有配电室和一台800kVA变压器，项目新增装设630kVA变压器1台，以满足增容后用电，高压线架空接入配电室。高低压主接线均为单母线不分段系统，低压配电系统为380V/220V三线四电制中性点结零系统，动力照明采用树干放射混合供电方式，引至用电设备。计量方式为高供高计，设高压计量专用柜。短路电流待取得供电部门的计算参数后施工设计进行核算。4）供电工程供热利用厂区原有6.5T热水锅炉，能满足项目扩建后的要求，本项目不再进行设计。5）消防工程根据消防规范，室内消防水量保准按建筑高度≤24m，育菇车间体积≤10000m3考虑为5L/s计。按同时发生火灾次数各一次考虑，火灾延续时间按2h计，厂区已有100m3蓄水池1座，可满足生厂、生活用水量进消防用水量要求。53 消防系统为临时高压制，以蓄水池为消防水源，消防管网与生产生活管网合并，消防时管网压力自动升高，进入消防状态。在库房和办公生活区适当位置分别设置室外地下式消防栓。全厂备用麻质消防水袋，在锅炉房、配电室等处的外墙上适当配置消防用具，即磷酸铵盐干粉灭火器，消防箱、箱等。6）通风及空调系统金针菇生产过程中产生大量的湿热蒸汽，项目新建生产车间内设制冷、空气净化机组，以满足车间生产要求。第九章环境保护与安全生产一、环境保护1、环境现状本项目区无工业企业，无工业“三废”污染物排放，空气质量优良，水质达到了国家标准，具有适宜的温度和气温条件，建设环境状况良好。2、污染因素1）项目建设对环境影响因素分析培养室、育菇车间、储藏室等建设期，特别是建筑地基土方开挖、回填、夯实过程中产生杨尘与建筑物垃圾、建筑施工机械设备产生机械噪声、施工过程中各种机械和运输车辆排放的尾气，对建设地周围环境及居民的工作和生活会产生一定的影响。2）项目运行对环境影响因素分析本项目金针菇种植严格按照《绿色食品53 食用菌》（NY/T749-2003）进行，禁止使用高残留、剧毒农药，限制使用活体微生物农药，农药抗生素和有机合成的化学杀虫剂，生产中几乎不产生污染物，而且还可以充分有效利用农作物副产品玉米芯等，保护环境。在项目运营中，污染源主要为菌渣。3、环境保护措施1）项目建设中的环境保护项目建设严格按照建设标准规范和施工程序进行，工程施工采取切实可行措施，避免和减少杨尘生产和建筑废弃物的排放，特别是对建筑地基土方开挖、回填等实行湿式作业。对建筑垃圾及时收集，定期清运。合理安排工程施工作业时间，严禁夜间施工。购置和使用噪声等级低的建筑机械设备，对施工机械采取隔音和减震措施，减少机械噪声的危害。2）项目运营中的环境保护食用菌菌渣还田，据分析，菌渣中富有有机质和多种矿物质元素，其中N、P、K养分高于鲜粪。在土壤中施用菌渣，除能为作物提供平衡的N与C外，在土壤中还进一步分解，形成具有良好的通气蓄水能力的腐殖质，对改良土壤，提高土壤肥力有重要意义。二、安全生产1、项目建设的主要建筑培养室、育菇车间等设施严格按照国际《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，安装消防灭火装置。健全生产制度，加强职工安全教育，提高防火安全意识。53 2、确保安全用电，加工车间的供电系统均采用中性点接地四线制系统。动力设备、电力设备采用接零保护，变压器中性接地小小于4欧姆。车间内动力插座、电热插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路保护，以保障人员安全及用电设备运行安全。3、依照《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）及其它有关建筑安装要求，设计和建设本项目的所有土建工程。4、增强安全意识，健全安全管理制度。开展生产工作要加强安全管理，建立安全生产岗位责任制，完善安全生产管理制度，对质检人员进行岗位技术培训，经培训合格方可上岗。质检人员要严格按安全操作规范使用仪器和药品药剂，穿戴防护用具，防止检验药品对人体的危害。5、根据劳动部劳资（1998）48号（关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定）的精神，对项目各个生产环节的职业安全卫生工作进行监督检查。第十章组织管理与实施进度一、项目建设期间的组织管理1、项目法人组建方案本项目由***公司申请立项，利用国家扶持资金和自筹资金进行项目建设，根据公司法和国家关于法人组建的有关规定，以公司既有法人为建设项目法人实体，全面负责项目建设和建成后的经营管理。2、项目建成后的组织与管理1）成立项目建设实施机构53 项目单位承担建设各项任务，为保证项目建设的顺利进行，成立由公司总裁、相关部门负责人及农业技术专家参与的项目建设协调小组，具体负责项目建设中遇到的问题和困难，参与项目生产基础设施建设务设备购置的招标投标；监督各施工单位严格按照设计方案、计划进度进行工程建设；加强对建设资金使用的监督检查；负责组织项目建成后的竣工验收。2）严格项目建设规范管理项目建设要认真执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范和有关规定，实行项目建设法人制、公开招标制、建设监理制、建设管理合同制和工程质量终身负责制的五制建设管理。建立项目建设目标管理责任制，明确分工与职责，确保各项管理、技术、安全措施落实到实处；严格按照规范标准和农业工程建设基础的具体要求做好项目前期咨询工作，监督设计单位按照项目规划、工程内容和建设标准进行工程设计，加强对农业生产基础设施建设实施进度、监督监理单位严格按照监理法规和相关技术安全措施落实情况的监督检查，监督监理单位严格按照监理法规和相关技术标准进行工程监理，对项目建设中出现的问题，及时组织设计，施工和监理等有关单位协调解决。3）加强项目建设资金监管53 严格贯彻执行国家关于农业工程建设项目建设资金管理规定的有关政策和要求，建立完善资金使用管理制度，严格执行项目建设资金专户储存、专人管理、专款专用的三专管理制度，加强对项目建设资金使用情况的定期检查和专项检查，确保项目建设资金的及时拨付和有效使用。3、建设项目招投标根据《中华人民共和国投标法》等法律规定及《农业建设项目招标投标管理规定》第二十条和地方相关要求，结合项目建设的目标任务和项目区的实际情况，确定项目建设的招标范围、招标组织形式、招标方式。招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，业务主管部门与行政监察机关参与招投标活动，履行监督监察职能。1）招标范围生产性基础设施建设299.8万元。仪器设备243.56万元。2）项目招标的组织形式根据《中华人民共和国投标法》规定，本项目建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查招标单位资质能力及组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标的组织形式采用委托具有相应资质等级的咨询单位代理招标的形式。3）项目采用的招标方式在全省范围内以公开招标的方式进行。4）项目招标内容一览表表10-1项目招标内容一览表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式53 全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计△　△△　设备△　△△　其他　　　勘察△　△△　建筑工程△　△△　监理　　安装工程△　△△　二、项目建成后的经营管理1、生产管理机构与人员的配备1）生产管理机构项目建成后，严格按照现代企业制度和产业化模式进行市场化运作，实行总经理负责制和生产管理责任制，进一步完善项目运行的行政事务、技术质量、产品销售、财务计划等经营管理部门及内部管理制度，根据生产规模、经营管理及岗位需要，公开招聘、竞争上岗，合理使用劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务到人，形成分工明确、协调一致、运转有序的生产经营管理机构，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。2）劳动力资源配置依据“高效、科学、精简、实用”的原则，按照征税管理要求、经营规模和劳动定额管理的要求，对项目建成后所需劳动力资源进行合理配置和有效使用，充分发挥和优先使用公司现有劳动力资源，估算，扩建后，需新增人员30人，临时及季节性用工随时聘用。2、技术培训与咨询53 重视技术培训，技术培训要针对食用菌生产过程中的薄弱环节和先进种植技术推广应用的现实需要，邀请专家授课或到现场进行技术指导，组织管理技术人员和生产骨干到外地进行参观学习等多种形式。同时，组织公司人员对种植户进行技术培训，组织开展技术咨询活动。3、经营机制和运行模式按照“三集中。一分散”的发展模式组织生产，全面推广“食用菌现代工厂化生产与农村产业化生产相结合”的生产模式，充分发挥龙头企业在食用菌产业发展中的示范带动作用和农户种植的积极性，公司按照与农户签订的合作协议的规定要求，加强与种植农户的利益链接，公司负责向种植户提高食用菌优质菌种并派员为农户进行全方位技术服务；实行食用菌产品质量合格认证制度，严格落实各项技术措施，进行标准化生产。公司通过订单生产和保护价收购，将农户生产的食用菌产品进行集中统一收购销售，实现双赢。三、项目实施进度项目实施进度如下表：53 表10-2项目实施进度表表序号项目/时间1234567891011121可行性研究△2初步设计及施工图△3工程招投标△4生产性基础设施建设△△△△△△5设备购置及安装△△6技术人员培训△△7验收投产△53 第十一章投资估算与资金筹措一、投资估算1、编制依据1）建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；2）农业建设项目投资估算内容与方法》(NY/T1716-2009)；3）有关建筑、水、电、环保、节能等专业技术规程、规范；4）项目建设单位提供的其它文件、资料、数据。2、投资估算1）生产性设施投资估算生产性基础设施投资255万元，生产性辅助设施投资44.8万元，详见表11-1。表11-1生产性设施投资估算序号名称单位数量单价（元）金额（万元）占投资比例(%)备注1生产性基础设施25545.431.1培养室M27501000751.2育菇车间M21440100014420间1.3储藏室M23601000362生产性辅助设施44.87.982.1输变电线路km1.2400004.8低压线2.2电增容kw63040630kwA变压器1台注:包括高压柜低压柜线路电缆施工费等3小计2）仪器设备投资投资估算53 仪器设备100台套，投资243.56万元，详见表11-2。表11-2仪器设备投资投资估算表序号名称单位数量单价（元）金额（万元）占投资比例(%)备注1检验仪器台套8369.5612.391.1培养架件78860067.081.2烘箱台130000.31.3恒温培养箱台260001.21.4酸度计台118000.181.5分析天平台180000.8100g/0.1mg2其它设备台套17174312.1冷冻机套16900001442.2柴油发电机组套130000030450kw3小计3)科技推广费用技术培训460人次，投资11.5万元。技术推广设备（投影仪）1套，投资1.5万元。小计13万元。4）可研、环评等项目前期费用5万元。二、资金来源项目总投资561.36万元，资金来源：1）农发中央财政资金120万元，占总资金的21.38%；2）地方配套资金48万元，占总资金的8.55%；3）自筹资金393.36万元，占总资金的70.15%。第十二章经济、社会效益分析一、财务分析的依据53 1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及有关的财务制度和经济法规；2、项目计算期取10年，建设期1年；3、项目财务基准收益率取8%计算；4、项目财务计算评价按增量计算，不计算内部转移支付；5、按照相关税收优惠政策，本项目财务分析各项指标均按所得税、增值税计算。二、成本费用估算项目总成本费用由外购原材料、燃料与动力、工资及福利、维修费、折旧与摊销和其它费用构成。经估算，经营成本394.25万元（正常年），总成本438.63（平均值），详见表12-1、附表8及附表3。表12—1正常年经营成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）备注1原辅材料瓶271.351.1菌种吨4715047.151.2玉米芯吨48036.001.3玉米面吨38434.001.4麸皮吨24038.401.5米糠吨48067.201.6其他原辅料吨15615.601.7保鲜袋万个242.401.8包装箱万个630.002燃料动力40.902.1其中：水吨183002.13.802.2电度4500000.6529.302.3煤吨1565007.803人工工资3045.004修理费5.005销售费用20.006其他费用12.007合计394.25三、项目盈利能力分析53 1、销售收入估算正常年生产金针菇600吨、菌种100万瓶。经估算，正常年销售收入为580.00万元。祥见表12-2、附表7及附表3。表12-2正常年销售收入估算表序号名称单位数量单价（元g）金额（万元）备注1金针菇菌种万瓶10010000100.002金针菇吨6008000480.003合计580.002、其他相关财务指标经财务估算分析，项目财务内部收益率（全部投资）23.68%，财务净现值（ic=8%，全部投资）410.78万元，利润总额141.37万元（平均值），税后利润141.37万元（平均值，按免税计算），投资利润率25.18%，投资利税率25.18%，静态投资回收期5.02年（含建设期），动态投资回收期5.80年（含建设期）。详见附表7、附表8、附表9及附表12。以上指标均表明项目有较强的财务抗风险能力和盈利能力，项目投资能取得较好的财务效益。四、借款偿还能力分析本项目无债务资金，故不再计算借款偿还期等相关财务指标。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为36.53%，即项目生产能力只要达到设计能力的36.53%，项目即可保本。项目盈亏平衡点=53 2、抗风险能力分析按±5%的幅度分别对建设投资、经营成本、销售收入作敏感因素变化分析。由分析可见，销售收入、经营成本依次较为敏感，详见附表12-3六、社会效益分析本项目的实施具有显著的社会效益，主要表现在以下几个方面：1、项目的实施，充分发挥当地食用菌出口创汇新兴重点农业特色产业优势和龙头企业的作用，按照“现代工厂化生产与农村产业化生产相结合”的原则，组织农户进行专业化、标准化金针菇生产，通过标准化示范，实现农户金针菇生产的规范化、标准化。2、项目年新增提供100万瓶菌种供应量，可带动项目区农民发展标准化金针菇种植3万平方米，正常年增加金针菇2.5万吨左右，可带动户均200平方米的金针菇种植户150户。3、金针菇生产具有“不与农争时，不与农争粮，不与农争地，不与农争肥，占地少，用水少，投资少见效快“等特点。项目的实施，可使项目区丰富的农作物秸秆得到有效利用，年利用秸秆340吨。同时，培养基废料施入大田后，可大大提高地力肥力，改善土壤理化结构，促进循环经济发展。第十三章结论与建议一、综合评价53 1、项目建设重要任务国家产业发展政策和投资方向，符合当地农业主导产业发展规划，是农民增收的重要来源。2、项目建设可以发挥当地资源大势和龙头企业的作用，按照“现代工厂化生产与农村特色产业化生产相结合”的原则，组织农户进行专业化、标准化食用菌生产，克服农户食用菌种植瓶颈，对进一步推动当地食用菌产业富民工程的健康发展具有积极作用。3、项目建设单位生产的食用菌比较畅销，有固定的销售市场和客户，市场有保障。4、项目工艺技术路线成熟，产品已经取得了国家绿色食品认证，市场知名度高。5、从财务指标分析看，项目盈利能力强，投资回报率高。综上所述，本项目立项符合国家产业发导向，符合农业技术开发、示范和产业化发展的需求，项目建设从投资机会、资源、市场、建设条件、技术、经济环境等方面的论证分析都是可行的。二、问题与建议1、在食用菌生产培育中，必须严格质量控制，保证产品质量。2、加大科技创新和技术推广力度。加强与专家的合作，加快新品种的研发。同时项目单位要通过走产学研结合的路子或自办研发机构，构建科技创新的主体，深化农业科研和技术推广体制改革。3、项目达产后，一方面保证产品质量全力满足现有市场需求，另一方面开辟其它地区的市场，扩大产品在国内市场上的知名度和信誉度，树立企业品牌。53'