饲料有限公司储备育肥项目可行性研究报告 54页

'XX饲料有限公司储备育肥可行性研究报告项目单位：建设地点：编制单位：编制时间： 目录第一章总论..................................................................................................................................................11.1项目名称及性质......................................................................................................................................11.2项目建设单位..........................................................................................................................................11.3可行性研究工作依据和范围...................................................................................................................11.4建设规模..................................................................................................................................................21.5建设地点和条件......................................................................................................................................21.6建设内容与建设期限..............................................................................................................................21.7投资规模与资金来源...............................................................................................................................31.8经济效益分析..........................................................................................................................................31.9主要技术经济指标..................................................................................................................................31.10综合评价和论证结论.............................................................................................................................4第二章项目建设背景及必要性......................................................................................................................52.1项目建设背景..........................................................................................................................................52.2项目建设的必要性.................................................................................................................................102.3项目建设的可行性.................................................................................................................................142.4建设单位概况.........................................................................................................................................15第三章市场供求分析及预测........................................................................................................................163.1市场分析.................................................................................................................................................163.2生产和营销模式.....................................................................................................................................17第四章项目地点选择分析..........................................................................................................................174.1项目选址原则和要求............................................................................................................................174.2项目区概况.............................................................................................................................................174.3项目地点选择.........................................................................................................................................20第五章技术方案、设备方案和工程方案....................................................................................................205.1总工艺流程..........................................................................................................................................205.2技术方案..............................................................................................................................................215.3设备方案..............................................................................................................................................245.4工程方案..............................................................................................................................................25第六章原材料燃料供应................................................................................................................................316.1牛源供应..............................................................................................................................................316.2饲草料供应..........................................................................................................................................316.3燃料供应..............................................................................................................................................31第七章项目总体布置....................................................................................................................................317.1总平面布置原则..................................................................................................................................317.2总平面布置方案说明..........................................................................................................................327.3运输......................................................................................................................................................32第八章节水和能源节约措施........................................................................................................................338.1建筑部分节能措施..............................................................................................................................33 8.2机电部分节能措施..............................................................................................................................338.3其它节能措施......................................................................................................................................338.4节约用水措施......................................................................................................................................348.5耗能指标..............................................................................................................................................34第九章环境影响评价....................................................................................................................................349.1场地环境条件.........................................................................................................................................349.2项目建设和生产对环境的影响.............................................................................................................349.3综合利用与治理方案.............................................................................................................................359.4环境保护投资.........................................................................................................................................359.5环境影响评价.........................................................................................................................................35第十章劳动安全............................................................................................................................................3510.1劳动安全...............................................................................................................................................3510.2卫生.......................................................................................................................................................36第十一章项目经营模式与人力资源配置....................................................................................................3611.1项目经营模式.......................................................................................................................................3611.2职能机构和人力资源计划...................................................................................................................3711.3劳动制度...............................................................................................................................................3811.4技术培训...............................................................................................................................................38第十二章项目实施进度安排........................................................................................................................3812.1项目实施计划.......................................................................................................................................3812.2项目实施进度计划...............................................................................................................................3812.3项目实施进度表..................................................................................................................................39第十三章项目招投标....................................................................................................................................3913.1招标范围............................................................................................................................................3913.2项目的招标组织形式........................................................................................................................4013.3项目采购的招标方式........................................................................................................................40第十四章投资估算与资金筹措......................................................................................................................4114.1投资估算依据.......................................................................................................................................4114.2项目投资估算.......................................................................................................................................4214.3资金来源与筹措...................................................................................................................................4414.4资金使用和管理..................................................................................................................................45第十五章财务评价........................................................................................................................................4515.1销售收入................................................................................................................................................4515.2总成本及经营成本估算.......................................................................................................................4615.3利润总额及分配....................................................................................................................................4715.4财务盈利能力分析................................................................................................................................4815.5不确定性分析........................................................................................................................................4815.6财务评价结论........................................................................................................................................4815.7社会效益................................................................................................................................................49第十六章可行性研究结论与建议................................................................................................................49 16.1可行性研究结论...................................................................................................................................4916.2建议.......................................................................................................................................................50 X第一章总论1.1项目名称及性质1.1.1项目名称：X饲料有限公司储备育肥项目1.1.2项目性质：新建1.2项目建设单位X古X饲料有限公司于2010年8月16日注册成立，企业营业执照号：152530000003076，组织机构代码证号：50120118-7，内地税字号：152530561201187，本公司“三证”已年审合格。企业法人：梁振北，注册资本人民币300万元，由一人独资，占注册资本100%，身份证号：152530198403143214。毕业于北京外国语学院，现任X饲料有限公司董事兼总经理。自2010年成立该企业以来，不断完善企业管理制度，加强企业管理，提高了企业素质，塑造了企业文化，为企业的发展提供强大的领导力量。1.3可行性研究工作依据和范围1.3.1可行性研究工作依据a)《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号）b)《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）。c）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》农牧发[2010]6号。d）国家产业政策以及省、市、县农业中长期发展规划。e）财务效益评价按国家《建设项目评价——方法参数》(第三版)进1 行规范化计算和财务经济分析。f）机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。g)土建工程依据当地同类工程造价比较估算。1.3.2可行性研究工作的范围a）建设规模及规划布局，环境分析。b）肉牛场地条件分析。c）技术的可靠性分析。d）生产销售的可靠性。e）编制劳动定员、工程投资、成本估算和经济效益评价。1.4建设规模按存栏肉牛500头设计，其中基础母牛200头，年出栏肉牛300头。1.5建设地点和条件1.5.1建设地点本项目拟在X镇吉呼兰图嘎查，建设养牛场一个，占地面积约78.319亩、储备饲草，饲料，喂养设备库房4000平米1.5.2建设条件项目区西邻正镶白旗，北接苏尼特左旗、阿巴嘎旗、锡林浩特市，东与多伦县、赤峰市克什克旗相连，南与太仆寺旗、河北省沽源县毗邻。项目区地带性植被为典型草原，非地带性植被主要有草甸、沼泽和沙生植被，项目核心区主要为沙地植被。水草丰美，是优良的天然放牧场。本嘎查水、电、路等基础设施较为完备，交通、通讯、信息快捷，即能保证饲草料及时供应也兼顾了育肥牛销售运输的方便。1.6建设内容与建设期限1.6.1建设内容2 按存栏肉牛500头设计。配套建设牛舍、饲草饲料储备库、饲料加工存储及防疫、接种设备和办公、生活设施、饲草基地等。1.6.2项目建设期：1年。1.7投资规模与资金来源1.7.1投资规模项目总投资2099万元（规模投资2018万元），其中固定资产投资1962万元，建设期利息22万元，流动资金投资115万元。1.7.2资金筹措筹资方案为：项目单位自筹资金1418万元，申请银行贷款600万元。1.8经济效益分析项目建成后，可实现年收入1467万元，年均利润410万元，投资利润率20.26%，所得税后投资回收期6.76年。1.9主要技术经济指标财务指标汇总表基本报表8单位：万元序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元2099项目规模总投资(含铺底流动资金)万元20181.1建设投资万元1962其中：基本预备费万元150其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元221.3流动资金万元115铺底流动资金万元342营业收入(含税)万元1467生产期平均3营业税金及附加万元11生产期平均增值税万元107生产期平均4总成本费用万元938生产期平均5利润总额万元410生产期平均6所得税万元103生产期平均7税后利润万元308生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率3 项目投资所得税前%24.66项目投资所得税后%19.2项目资本金%21.188.2财务净现值项目投资所得税前万元1696ic=8%项目投资所得税后万元10988.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年4.7静态投资所得税后年5.45动态投资所得税前年5.58动态投资所得税后年6.768.4总投资收益率%20.268.5项目资本金净利润率%22.69清偿能力分析年9.1财务比率资产负债率%22.63达产年流动比率%284.53达产年速动比率%39.68达产年9.2借款偿还期年2.55含建设期10盈亏平衡点%32.92生产期平均1.10综合评价和论证结论1.10.1综合评价：该项目建设通过“公司+基地+农户”的生产经营模式，符合国家的有关产业政策，建设规模适宜，资金安排合理。项目设计方案合理，先进实用。财务分析经济效果可行，管理体系健全。在项目建设的设计中兼顾了资源的综合利用，不会造成环境污染问题，有利于标准养殖、健康养殖、生态养殖示范场的建立与推广。1.10.2论证结论：该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确，经济效益、社会效益和生态效益处理和谐，对调整农村和农业产业结构，推广标准化、良种化、规模化养牛生产，增加农民收入具有重大的现实意义，建议有关部门抓紧批准立项，并给予大力支持。4 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策畜牧业是X古主体产业，丰富的饲料资源和良好的自然资源为发展畜牧业奠定了基础，特色肉牛养殖业是我区一项新兴的养殖产业。近几年，随着市场经济的发展，当地畜牧业呈现快速发展的势头，在当地消费市场的带动下，特色肉牛养殖业也得到了迅速发展。但从饲养的品种看大多数还停留在传统过程中，许多优良的新品种引进的数量少杂交改良的层次低，致使种植养殖的品质差、效益低、规模小、龙头企业的带动能力不强，市场竞争力弱，已经影响了当地农民增收致富和农村经济的发展。近几年，X古在调整优化畜牧品种结构方面提出要加快发展特色肉牛养殖业。特色种植养殖生产水平虽然有了大的提高，但与发达地区相比有较大距离，这就要求我们必须利用科技手段，运用现代遗传理论进行新品种的引进扩繁和繁育，提高特色种植养殖生产水平，国内市场目前要求畜禽产品有机环保，而我区大部分生畜禽养殖还停留在传统养殖阶段，不适应国内市场需求，因此，引进新的优良种畜是加速提高特色种植养殖生产水平的重要环节。锡林郭勒盟发展特色肉牛养殖业的条件十分优越，要借助这得天独厚的资源，加快特色肉牛养殖业发展，适应市场日益增长的需求。要抓住有利机遇，加快特色种植养殖基地建设，推动特色肉牛养殖业的快速发展。随着锡林郭勒盟农业经济的快速发展，在满足粮食市场需求的同时，也要解决转化和增值问题，这已成为加快锡林郭勒盟农牧区经济发展，增加农牧民收入，建设社会主义新农村的重要课题。大力发展畜牧业是解决大量5 余粮转化增值、促进种植业稳定协调发展的必由之路。现阶段调整农业产业结构，发展畜牧业是重中之重。2010年以来，畜禽价格大幅上涨，但由于畜禽种源短缺，养殖户无特色畜禽可养。最近，国家财政部下发了扶持和促进特色种植养殖生产的相关制度和办法，加大贴息、参加保险等多项政策，鼓励特色种植养殖户扩大投入积极发展特色种植养殖生产。党的十八大关于我国农业发展政策指出：推动城乡发展一体化。解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。要加大统筹城乡发展力度，增强农村发展活力，逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣。坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，加大强农惠农富农政策力度，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。坚持把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村，深入推进新农村建设和扶贫开发，全面改善农村生产生活条件。着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长。坚持和完善农村基本经营制度，依法维护农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，培育新型经营主体，发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。改革征地制度，提高农民在土地增值收益中的分配比例。加快完善城乡发展一体化体制机制，着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化，促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。6 2013年中央一号文件，《中共中央、国务院关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见》发布，一号文件连续第十年聚焦“三农”。2013年的中央一号文件以14个字概括了2013年农业农村的工作目标：“保供增收惠民生、改革创新添活力”，综观一号文件的要求，涵盖农产品供给保障机制、农业支持保护制度、农业生产经营体制、农业社会化服务新机制、农村集体产权制度、农村公共服务等等方面。《意见》提出：鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。2014年中央1号文件强调，健全“三农”投入稳定增长机制。完善财政支农政策，增加“三农”支出。公共财政要坚持把“三农”作为支出重点，中央基建投资继续向“三农”倾斜，优先保证“三农”投入稳定增长。拓宽“三农”投入资金渠道，充分发挥财政资金引导作用，通过贴息、奖励、风险补偿、税费减免等措施，带动金融和社会资金更多投入农业农村。扶持发展新型农业经营主体。鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作社，引导规范运行，着力加强能力建设。允许财政项目资金直接投向符合条件的合作社，允许财政补助形成的资产转交合作社持有和管护，有关部门要建立规范透明的管理制度。推进财政支持农民合作社创新试点，引导发展农民专业合作社联合社。按照自愿原则开展家庭农场登记。鼓励发展混合所有制农业产业化龙头企业，推动集群发展，密切与农户、农民合作社的利益联结关系。在国家年度建设用地指标中单列一定比例专门用于新型农业经营主体建设配套辅助设施。鼓励地方政府和民间出资设立融资性担保公司，为新型农业经营主体提供贷款担保服务。加大对新型职业农民和新型农业经营主体领办人的教育培训力度。落实和完善相关税收优惠政策，支持农民合作社发展农产品加工流通。7 2.1.2行业规划、区域发展规划针对国务院出台的扩大内需的十项措施，为了加快X古农业经济发展，自治区农牧业厅印发了《关于积极应对当前经济形势切实做好农牧业农村牧区经济工作的通知》，《通知》要求，各地要认真组织策划一批符合投资方向的农牧业重大项目，要重点做好种养业良种工程、退牧还草项目、动植物疫病和病虫害防控、农村沼气项目、动物防疫体系项目、农牧业种子工程项目等重大项目的前期工作，提高项目前期工作质量。要扩大发展的思路，认真研究谋划促进农牧业发展的重点项目，大力组织开展农牧业项目建设，做好项目储备，创造条件，争取投资的支持”。依托资源优势，提出建设肉牛养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。2.1.3项目提出的理由牛肉是中国人的第二大肉类食品，仅次于猪肉，牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，味道鲜美。牛肉属高蛋白、低脂肪，富含多种氨基酸和矿物质元素，具有消化吸收率高等特点。西方发达国家牛肉的消费已成为肉食消费的主体。牛肉不仅是美味健康肉食，同时还提供蛋白质，矿物质和维他命B群，包括烟酸，维生素B1和核黄素。牛肉还是每天所需要的铁质的最佳来源。精牛肉平均脂肪含量仅为6%，而嫩牛肉含3.7%，只含非常少的热量。牛肉的胆固醇比鸡肉、鱼和蛋低，适量的脂肪是健康均衡饮食的基本组成部分。它们提供吸收维他命A、D、E和K所需要的脂肪酸，而且是能量的浓缩来源。牛肉的氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方8 面物别适宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，为寒冬补益佳品。中医认为，牛肉有补中益气、滋养脾胃、强健筋骨、化痰息风、止渴止涎的功效。适用于中气下陷、气短体虚，筋骨酸软、贫血久病及面黄目眩之人食用。牛肉有滋补健身的作用，但牛肉纤维粗，有时会影响胃黏膜。与土豆、芹菜、葱头、白萝卜、红枣、口蘑搭配，不但味道好，且弥补了牛肉的营养方面的缺点。如土豆含有丰富的叶酸，起着保护胃黏膜的作用。芹菜清热利尿，有降胆固醇的作用。白萝卜富含多种维生素，有清热解毒、康胃健脾、止咳止痢及防治夜盲症、眼病、皮肤干燥等功效。洋葱具有祛风发汗、消食、治伤风、促进睡眠的作用。红枣有保肝、镇静、催眠、降压、抗过敏、抗癌、抗菌等作用。口蘑有补益肠胃、抗癌、防衰、延年益寿的功效。此菜的搭配对缺血、脾胃虚弱、营养不良者有一定的疗效。近年来，我国牛肉产品价格高位运行，严重影响了人民群众的正常生活、影响了社会稳定，给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力。为了促使这一矛盾的解决，党中央、国务院和各级党委政府决定大力发展畜牧业，确保市场有效供给，正常市场畜禽产品价格，维护社会稳定。目前，尽管作为锡林郭勒盟畜牧业主体的养牛业近年来发展迅速，但是要实现突破性跨越式发展,还存在养殖生产中现代良种所占比重低、产业化水平不高等多方面的问题亟待解决。金兆养殖专业合作社提出的千头肉牛养殖场建设项目，旨在立足本地区的产业优势和资源优势，推动养牛业持续、健康发展，项目的实施可显著提高本地区优质型良种牛供种能力，提高锡林郭勒盟养殖业良种化程度和生产性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。9 畜牧业是锡林郭勒盟的一大支柱产业，是农牧民赖以生存的重要经济来源，畜牧业的兴衰，直接关系到农牧民的生产、生活。由于过去畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量不断增加，草场超载过牧现象十分严重，水土流失、荒漠化进程加剧。生态环境的不断恶化，已经成为制约该县畜牧业发展的瓶颈。锡林郭勒盟农牧区本着稳定发展农牧业的思路，认真执行草畜平衡制度，推行禁牧、休牧、轮牧，由追求数量扩张向追求质量效益转变，由追求存栏数向追求商品率转变，积极推行规模化、模式化、专业化、良种化饲养，大力发展绿色、特色优质高效农业。突出特色，加大优质畜种的推广，着力推进农牧业产业结构调整，是兴农富牧行之有效的办法。为此，项目建设单位提出了锡林郭勒盟肉牛养殖项目，该项目符合国家关于肉牛产业化政策和养羊业发展规划。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是锡林郭勒盟调整和优化农牧业产业结构的需要畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益的最大化。畜牧业承农启工,既可完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲料工业、绒纺业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起到直接的作用。因此，本项目建设是当地调整和优化农牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。2.2.2项目建设是锡林郭勒盟推进肉牛产业化进程、壮大畜牧业主体经济的需要10 我区西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、旗县经济发展及增加农牧民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、羊绒产业、乳业、马铃薯等几个有特色、有优势的产业。畜牧业是锡林郭勒盟的主体产业，由于自然环境条件限制和经营管理粗放，使畜牧业发展由数量增加型向质量效益型转变缓慢。随着“禁牧、休牧”的实施，局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。本项目实施后，通过“公司+基地+技术改良系统+农牧户”的形式，与农牧民优势互补、利益牵动，带动全县发展高效肉牛养殖，加强良种选育，注重良种的快速扩繁和推广，提高地方品种的产肉量，不断提高养殖的科技含量，提高羊肉的品质，一定会形成一个经济增长点。2.2.3项目建设是锡林郭勒盟实现“富民强旗”目标的需要本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作，完善肉牛产业化链条。公司将通过技术的扶持、优惠的政策和全面的技术服务为农牧民参与肉牛养殖创造条件，充分调动农牧民的积极性。在这一过程中，农牧民将是最直接的受益者。本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的11 收入。2.2.4项目建设是锡林郭勒盟加强生态建设和草原环境保护的需要锡林郭勒盟委政府始终把植被建设和养殖业的发展作为基本建设来抓，有力地促进了畜牧业的发展。同时，也清醒地意识到，畜牧业生产仍然没有完全摆脱靠天养畜的被动局面。虽然畜牧业生产已经取得显著的成绩，但这在一定程度上是靠破坏天然草地资源换取的。掠夺式、粗放型经营方式，造成草原退化、沙化现象十分严重，加之长年持续干旱、风沙等自然因素，这种现象进一步加剧，畜草矛盾日益突出，生态环境日趋恶化。因此，实施该项目可在项目区的农牧民中强化养羊基础设施的建设和科学养畜概念，如舍饲圈养、引进良种、人工改良等，使农牧民逐步走上增收不增畜、保护草原生态的科学养畜之路。既保证了“禁牧”及“种子工程”的实施，又促进了草原生态的恢复和重建。饲草料是畜牧业发展的基础，而如今在和谐社会的大前提下，必须以保护生态环境为基础来大力发展畜牧业。长期以来，由于自然因素和草场超载过牧等导致草原退化、沙化、草原生态环境持续恶化，严重迫坏了草原生态环境，造成天然草场牧草产量低，质量差，使得畜牧业的发展受到了制约。为使草原生态环境得以恢复党委政府已经做了大量工作，做出了令人瞩目的业绩，使农村牧区面貌发生了巨大变化。中央精神下达之后，全旗各级党政机关和各级党政领导，更加坚定了扎实推进社会主义新牧区建设的信心和决心。X饲草料有限公司是本地区进行农牧业资源综合开发利用的企业之一，已为地区的发展做出贡献，做出成绩，积累一定经验，也具有一定技术和资金实力。具备开发饲料项目的综合能力。公司将遵循中央、国务院的政策精神，结合地区实际，紧紧围绕“围封转移”战略的全面实12 施，依托自然资源和产业优势，切实落实科学发展观，利用先进的生产加工技术，全力开展饲草料储备生产项目。使畜牧业经营方式尽快转变、发展健康养殖，逐步提高规范化、标准化、产业化程度。构建新的畜牧业产业体系，使畜牧业逐步实现向技术集约型、资源高效型，环境友好型转变。大面积天然草原禁牧恢复生态，而载畜量不断的增加，使得草畜矛盾日益尖锐，饲草料短缺成为制约畜牧业发展的瓶颈问题。近年来，国家、自治区相继制定了现代畜牧业发展策略，即实行放牧加舍饲的生产方式，这样就对舍饲用草提出了很高的要求。解决这个问题的方法除了继续在条件适宜的地区建设优质高产人工饲草基地外，更为现实的一条途径就是实施优质草产品战略来支持草食家畜的生产。随着农业产业结构调整的不断深入，畜牧养殖业得到快速发展。尤其是草食家畜的发展，使饲草、饲料的品质和储备成为畜牧养殖业效益的关键。然而饲草、饲料的品质与深加工工艺有着密切的关系。深加工后的饲草料不仅改善了秸秆的适口性，提高消化率和营养价值，而且符合绿色食品要求，减少药物残留，改善畜产品的品质。多年来，锡盟地区已多次遭受干旱和暴雪灾害天气的侵袭，这种灾害天气会因温室效应而长期存在并频繁发生。这种灾害会对畜牧业生产造成重创，饲草储备应对极端灾害估计不足是一方面，但缺少有效的市场总量供给是主因。通过草产品调制加工优质化以及商品化，运用市场和网络信息平台技术，根据市场供求，及时调节供应和生产，将会实现饲草的常年均衡供应，真正实现传统畜牧业向现代畜牧业的转变，实现畜牧业可持续发展。鉴于以上原因，加快构建饲草料储备库，增加饲草料储备规模，不仅满足13 自身育肥需要，降低育肥成本，还可以增强农牧民人工种草积极性，提高饲草料品质，建立市场和网络信息平台技术，既是推动育肥牛场被动应急向主动防御转变的迫切需要，也是保证育肥牛场安全稳定持续健康发展的迫切需要。2.2.5社会优势国家西部开发政策主要是政府支持和保护落后地区的经济发展，改善西部地区的资源利用情况，优化产业结构，提高综合生产能力，实现持续、稳定发展的战略性政策。近年来，为了改变项目区的落后面貌，各级政府对解决项目区贫困问题都非常重视，为项目的实施奠定了政策优势，项目区具有项目实施的基础力量和组织领导能力，项目区群众有要求实施项目的迫切需求，有参与项目建设的积极性。2.3项目建设的可行性2.3.1区位优势明显。位于X古中部，锡林郭勒盟草原东南边缘。地理座标为东经115°00′－116°42′，北纬41°56′－43°11′。东邻多伦县与赤峰市克什克腾旗，西接正镶白旗，南连太仆寺旗、河北省沽源县，北靠锡林浩特市、阿巴嘎旗和苏尼特左旗。旗南北直线约138公里，东西直线宽约122公里，全旗总面积10182平方公里。通过引进、改良、繁育等措施，切实加大品种改良力度，提高个体产值和效益，目前农区肉牛饲养量达到7000头，养殖户达到4380户，已建立标准化育肥基地3个，年育肥出栏5200头，每头肉牛纯利润为1180元。2.3.2饲草资源丰富。位于X古自治区南部，天堂草原锡林郭勒盟的南端，距首都北京直线距离仅有180公里，是离北京最近的典型草原地区。东经116.02°，北纬42.25°。全旗总面积10182平方公里，总人口8.314 万人，高峰期人口10.5万人，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居区。它北部为浑善达克沙地，呈现出沙地草原的自然风光；南部为低山丘陵，展现出草甸草原的美丽景象。水资源丰富，有大小河流21条，湖泊147个。旗内野生动植物资源蕴藏丰富，全旗有各种植物708种，珍稀野生动物资源20余种。畜牧业发达。全旗有牧场1472.12万亩，占可利用土地面积的96.39%。其中可利用的草场有1249.94万亩，占牧场总面积的84.91%。从1996年以来，全旗牲畜头数连年超过百万头只，牧民人均年收入达到2000元以上。2.3.3养牛基础良好。牛肉产自于天然草场和农区粮草丰富地区，是典型的节粮型畜牧业，符合人们崇尚自然食品的发展趋势。土左旗养牛业有着独特的资源优势和悠久的发展历史。20世纪80年代初，特别是进入90年代以后，养牛业得到了长足发展，个体生产性能、整体生产水平、科技水平、经济效益都有了很大的提高，已成为农村经济发展的支柱产业之一。2.3.4技术支撑雄厚。近年来，通过公开竞争，聘用了一批畜牧兽医技术人员，并将聘用人员的工资纳入区财政预算，充实了力量，稳定了队伍，建立完善动物防疫经费保障机制，建成了旗、镇、村三级畜牧兽医技术服务体系，有畜牧兽医专业技术人员220多人。先后参加完成农业部和省列科研、推广项目20多项，取得了一批科技成果。并与X古农业大学、畜牧技术推广总站、家畜繁育中心建立了长期的技术协作关系。成立了肉牛产业联合会，乡（镇）、村建立了养牛协会，在乡镇建立了科技示范园，服务体系配套完善，为本项目的实施提供了可靠的技术支撑。2.4建设单位概况15 X古X饲料有限公司于2010年8月16日注册成立，企业营业执照号：152530000003076，组织机构代码证号：50120118-7，内地税字号：152530561201187，本公司“三证”已年审合格。企业法人：梁振北，注册资本人民币300万元，由一人独资，占注册资本100%，身份证号：152530198403143214。毕业于北京外国语学院，现任X饲料有限公司董事兼总经理。自2010年成立该企业以来，不断完善企业管理制度，加强企业管理，提高了企业素质，塑造了企业文化，为企业的发展提供强大的领导力量。第三章市场供求分析及预测3.1市场分析全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10％左右．牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增，肉牛一直供不应求。牛是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于天然绿色食品。养牛业是个古老长远稳定的产业。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。牛皮是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。16 3.2生产和营销模式项目拟采用“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的肉牛标准化生产模式，实行生态标准养殖模式，依靠便利的信息网络和区域优势，同周边的大中城市形成长期供货渠道。第四章项目地点选择分析4.1项目选址原则和要求4.1.1项目建设用地为荒地，以国家划拨方式取得78.319亩荒地使用权，符合用地性质。4.1.2项目建设地点远离旅游区、自然保护区、古建筑保护区、水源保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场。4.1.3建设地点选择在居民区常年主导风向的下风向，远离居民区，避免了气味、废水及粪肥等影响居民区环境。4.1.4项目建设地点交通便利、水电供应可满足养殖场生产、生活需要。4.2项目区概况4.2.1区域概况位于X古自治区南部，天堂草原锡林郭勒盟的南端，距首都北京直线距离仅有180公里，是离北京最近的典型草原地区。东经116.02°，北纬42.25°。东邻多伦县与赤峰市克什克腾旗，西接正镶白旗，南连太仆寺旗、河北省沽源县，北靠锡林浩特市、阿巴嘎旗和苏尼特左旗。旗南北直线约138公里，东西直线宽约122公里，全旗总面积10182平方公里。全旗总面积10182平方公里，交通便利。207国道南北穿过，S304省道东西向通过，旗域北部有集宁-通辽的铁路通过。大区位条件优越，旗政府所17 在地上都镇北距锡林浩特238公里，西距呼和浩特400公里，距离河北张家口市仅191公里，是距京津最近的典型草原区。辖3个镇、3个苏木：上都镇、X镇、哈毕日嘎镇和宝绍代苏木、那日图苏木、赛音呼都嘎苏木。上都音高勒镇：辖温都尔额日格、巴音敖包、浩雅尔宝恩巴、上都音高勒、夏尔登吉、敖包希热、乃日音希热、玛拉日图8个居委会；菜园村委会；黄旗、阿敦呼达、青格勒图、四郎城、巴彦乌拉、巴彦高勒、上都音高勒、伊日勒吉呼8个嘎查；乌和尔沁敖包林场。4.2.2自然条件自然条件独特。地势西南高，东北低，平均海拔1,300米，作为全旗最高点的乌贺尔沁敖包，海拔高度为1,673.9米。旗境北部为著名的浑善达克沙地的中东段，为典型的坨甸相间地貌类型。在沙丘间形成的平坦草地上发育着疏林、灌丛和草甸，与其他草原构成独特的牧区风光。南部为低山丘陵地貌，是燕山北缘的低山丘陵与大兴安岭西南缘的低山丘陵交会地带，山间分布有面积较大的草原。北部的浑善达克沙地和南部的金莲川典型草原是全旗生态环境的维持系统，更是京、津、冀地区生态环境的有利屏障。以2010年11月1日零时为准进行了第六次全旗人口普查，普查结果显示，全旗常住人口81967人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的71186人相比，十年增加10781人，增长15.15%，年平均增长1.42%。常住人口中农业户口人数50069人，农业户口人数占人口比重61.26%。非农业户口人数31666人，非农业户口人数占人口比重38.74%。在6岁及以上常住人口中，大学专科及以上人口8608人，占11.04%，与2000年相比受过高等教育的人口增加7114人，平均每年增长19.4%。在18 全旗常住人口81967人中，其中汉族人口46372人，少数民族人口35595人、占全旗人口43.43%，与第五次全国人口普查相比，少数民族人口增加4031人，增长12.77%，年均增长1.21%。气候温和。属中温带大陆性气候，年平均气温为1.5℃，一月份平均气温-18.3℃，七月份平均气温18.7℃，极端最高温度35.9℃，极端最低气温-36.6℃，夏季凉爽宜人，是避暑的好地方。全年降雨量为365.1毫米，而且主要集中在7、8、9月份，约占全年降雨量的80%-90%。全年的无霜期104天，冬天有180天的冰雪期。水源丰富。在沙地和草原上拥有众多的河流和湖泊是的一大自然景观。全旗境内有大小河流共21条，由两大水系组成。北部属呼日查干诺尔水系，主要由流经浑善达克沙地的高格斯台河，芒克敖里木河等内流河组成；南部属滦河水系，主要由发源于旗南部低山丘陵区的上都河、慧温河等外流河组成。境内河流总长度283.9公里。除此之外，还有水泉16个，湖泊（诺尔）142个，最大的淡水湖是扎格斯台诺尔，最大的咸水湖是浩勒吐音诺尔。在春季和夏季，主要河流和湖泊中栖息着许多珍贵的鸟类。植被类型丰富。拥有种子植物共计708种。北部浑善达克沙地东端发育有杨、桦次生林，西部低山丘陵的山体阴坡有岛状灌木林，北部是沙地榆树疏林，中部有大面积的草原。夏季的草原，蓝天、白云、百灵鸟与星罗棋布的湖泊，蜿蜒曲折的河流和一望无际的山峦、树丛、草甸交相辉映，构成一幅和谐、优美的草原图景。4.2.3经济发展2012年，全旗预计实现地区生产总值51.6亿元，年均增长11.3%。19 三次产业结构比例为10.7：67.8：21.5，形成了以工业经济为主导产业的发展格局。地方财政总收入完成10.64亿元，年均增长21.1%。全社会固定资产投资预计完成42亿元，受经济下行影响，年均下降3%。社会消费品零售总额预计实现9.1亿元，年均增长19.8%。城镇居民人均可支配收入预计达到19610元，年均增长14%；农牧民人均纯收入预计达到9400元，年均增长18.5%。畜牧业发达。全旗有牧场1472.12万亩，占可利用土地面积的96.39%。其中可利用的草场有1249.94万亩，占牧场总面积的84.91%。从1996年以来，全旗牲畜头数连年超过百万头只，牧民人均年收入达到2000元以上。4.3项目地点选择本项目拟在X镇吉呼兰图嘎查，空气流畅，背风向阳，自然环境较好。项目占用荒地面积约78.319亩。项目建成后，具有得天独厚的排污处理能力。生产产生的粪便全部可以用以还田还林施肥，整个项目在选址、布局、建筑及环保方面完全按照标准化规模肉牛养殖场建设标准进行设计。第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1总工艺流程本项目是以肉牛育肥生产为主体的农业产业化建设项目。肉牛生产工艺大致分为三个饲养阶段，即6月龄以前的犊牛阶段、7～18月龄（或7～12月龄）的架子牛生长阶段、18月龄（或12月龄）以后的强度肥育阶段，各阶段分群分舍饲养。采用“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的生态标准养殖模式。20 5.2技术方案5.2.1育肥牛品种选择西门塔尔牛：是当今世界上著名的兼用牛品种，以体格高大粗壮，生长快，肌肉充实，适应性强，乳品质量好，产乳量仅次于世界著名乳牛品种而受到广泛重视。成年公牛体重1000～1300kg，体高140cm，成年母牛体重650～800kg，体高125～140cm。标准泌乳期产奶量4070kg，乳汁率3.9%。舍饲育肥日增重800～1000g，1.5岁活重440～480kg，公牛育肥后屠宰率65%，净肉率55％，胴体中脂肪少，优质切块率高。引入已有20多年的历史，作为第一父本杂交本地黄牛具有良好的适应性和显著的产肉产乳性能。皮埃蒙特牛：是世界著名的终端杂交父本，二十世纪末引入后，其杂种一代具有明显的生长优势。据测定，皮黄杂种牛18月龄体重可达550kg，育肥期平均日增重可达1.6kg，屠宰率67～70%，净肉率66.2％，胴体中肌肉比例高达80%，眼肌面积高达121.8㎡。同时，皮埃蒙特肉牛后躯发达，肌肉丰富，体形紧凑，骨肉比例在6：1以上。也是世界上生产高档肉牛最理想的品种。夏洛莱牛：原产于法国中西部到东南部的夏洛莱省和捏夫勒地区，由当地牛选育而成，是当今世界著名的大型瘦肉型肉牛品种。以体格大、增重快、肌肉发达、瘦肉多、饲料转化率高而著名。成年公牛活重1000～1200kg，成年母牛活重700～800kg。我国于20世纪70年代引入后，对改良本地黄牛或与其杂种牛杂交，均能明显地提高母系生产性能，育成牛15月龄前的日增重超过其它品种。因此，常用来作为经济杂交的父本。杂种犊牛出生重42～45kg。断奶后的幼牛经12个育肥，体重可达350kg21 以上，屠宰率达68%以上。德国黄牛：原产于德国和奥地利，是著名的肉乳兼用品种。品种毛色为浅黄色、黄色或浅红色。体格大，体躯长、胸深，背直，四肢短而有力，肌肉强健。成年公牛体重1000～1100kg，母牛体重700～800kg。母牛年产奶量4164kg，乳脂率4.15%。该牛肥育性能好，去势小牛肥育到18月龄体重可达600～700kg，增重快，屠宰率高，平均屠宰率62.2%，净肉率56%。本项目品种选育为：名称单位单价合计基础母牛（西门塔尔）500头120006000000牛犊310头70002170000育肥牛300头1100033000005.2.2肉牛肥育技术现代肉牛生产系统是一种精心饲养管理和技术密集型的集约化生产系统。在改扩建设施设备条件、推广应用先进生产工艺的同时，一方面通过降低肉牛生产的固定成本，另一方面充分发挥项目区品种优势和青绿多汁饲料、秸秆饲料的优势，实行标准化营养，加强肉牛育肥期的饲养管理，以加快肉牛生长速度，提高生产效率。(1)育肥模式本项目采用适合农区肉牛生产的舍饲强度育肥技术。根据当前生产条件和消费市场实际，在育肥生产上采取幼牛育肥和架子牛育肥两种模式。幼牛育肥：由育肥场（育肥大户）从基地农户收购6月龄断奶的杂种牛犊，经过6个月育成，体重达215kg左右，进行强化育肥4个月，到16月龄出栏上市，活重达350kg。净增重135～150kg，日增重1000～1200g。22 架子牛育肥：由育肥场（育肥大户）从基地农户收购活重在300～350kg的架子牛，经过120天育肥，20～22月龄出栏上市，活重达500～550kg，净增重200kg，日增重1500～1700g。(2)肉牛育肥工艺流程见图5－1、图5－5。进入育肥体重强度育肥结束育肥体重断奶犊牛出栏200～215kg120天300～350㎏6月龄12月龄18月龄图5－1幼牛育肥工艺流程进入育肥体重强度育肥结束育肥体重育肥架子牛出栏300～350kg120天500～550㎏图5－2架子牛育肥工艺流程(3)饲养管理策略参照国家《无公害食品肉牛饲养饲料使用准则》（NY/T5127－2002）、《无公害食品肉牛饲养管理准则》（NY/T5128－2002）、肉牛饲养技术规范和《标准化肉牛养殖小区技术规范》（DB62/T1444－2006），制定适宜本项目条件的饲粮配方和肉牛饲养技术操作规程，探索总结现代肉牛生产管理机制和安全生产措施。同时，引进推广犊牛早期断奶技术，缩短幼牛的饲养周期，提高肉牛的集约化饲养水平及优质肉牛生产水平，加速畜群周转。5.2.3饲草料加工技术(1)青贮饲料青贮饲料是一种既简单可靠、品质优良，而又经济的饲料；也是肉牛饲料的主要组成。①原料：以含糖量多的青玉米、玉米秸、块根茎叶及禾本科牧草等。②方法和步骤：执行地方标准《青贮饲料技术规范》（DB/6200B46323 －88）。(2)精饲料的加工配制①配合饲料的设计加工要求：本项目采用先进的全自动成套配合饲料生产设备，应用饲料营养科学的最新成果以及计算机技术，设计制定适宜当地经济条件的肉牛系列饲料配方，合理利用饲料原料。同时，严格执行《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关绿色食品生产《准则》，保证饲料源头的质量安全，以满足畜群增长、增重的营养需要。②工艺流程总体工艺：采用先粉碎后配合的工艺。粉碎工艺：采用单一料一次粉碎工序。混合工艺：采用批量混合方式。粉料为一次加工，粒料为二次加工。成品处理：分为袋装和散装两种方式。(3)粗饲料的加工利用牛的食性广，按照饲料多样性搭配的原则，凡调制的青干草、麦秸、玉米秸等，全部经粉碎机加工成混合草粉，进行综合利用。为了提高优质牧草的利用价值，购置成套粗饲料加工机组，设计草系列配方，进行草颗粒、草粕生产，降低饲料生产成本，提高饲草料的转化利用率。5.3设备方案本项目设备主要包括肉牛饲养设备、饲草料生产加工设备、交通运输设备等。主要设备的选型在进行初步设计时依据市场和建设规模详细选定。24 5.3.1饲养设备本项目饲养设备主要是饲草料运输。见表5－1。表5－1主要饲养设备名称单位数量备注单价合计场内运输机械台5拖拉机4000020喷雾器个5便携12000.6兽医防疫器械套3120003.6饮水饲喂设备套60600036冷配设备套1150001.561.75.3.2饲草料加工设备依据技术要求，本项目饲草料加工设备配套安装单班加工能力5t的全自动饲料机组，购置铡草机等，见表5－2。表5－2饲草料生产配套设备序号名称单位数量单价合计1饲料机组套1200000202铡草机（大）台2500013铡草机（小）220000.4合计21.45.3.3产品收购及运输设备主要包括肉牛收购运输车辆、地磅，项目服务交通工具等。见表5－3。表5-3辅助生产设备序号名称单位数量备注1康明斯辆120T2工作车辆辆2长城皮卡3地磅台1120T5.4工程方案本项目工程主要由肉牛育肥牛舍、生活办公用房、兽医室、饲料青25 储窖、饲料库、储草棚等组成。5.4.1主要建(构)筑物设计原则及结构形式5.4.1.1肉牛场的设计(1)环境要求①肉牛育肥场周围1000m内无大型化工厂、采矿场、饲料厂、皮革厂、肉品加工厂、屠宰厂、活畜交易市场和其它污染源。距离干线公路、铁路、城镇、居民点等公共场所500m以上。②场区应地势高燥，背风向阳，易于组织防疫，排水良好，并有缓坡。③肉牛育肥场内不得饲养其它经济动物，饲养区外100m内不得饲养偶蹄动物。(2)建筑物配置要求场内各种建筑物的配置要因地制宜、便于管理、有利于生产、便于防疫、安全等，统一规划、合理布局，做到整齐、紧凑、土地利用率高和节约投资，经济实用。(3)区域规划场区按功能可分为生活区、管理区、生产区和病牛治疗隔离区。①生活区生活区应在牛场上风头和地势较高的地段，并与生产区保持100m以上的距离，以保持生活区良好的卫生环境。②管理区该区经常与社会发生密切往来，应设在场区的大门口，并与生产区有隔离措施，以防疫病的传入。③生产区该区是牛场的核心部分，布局在管理区的上风或侧风向。主要包括牛舍、饲料库、饲料加工、干草堆放、牛粪堆放场地等。青贮氨化池设在牛舍的两侧或牛场附近便于运送的地方；草料棚距26 牛舍50～60m；牛粪场应设在生产区最边缘下风向，并离牛舍有一定距离；沼气池设牛粪场附近。④隔离区(包括兽医诊疗室、病牛隔离舍、废弃物处理池等)应设在下风头、地势低处，应与生产区距离100m以上。⑤肉牛育肥场周围设置围墙（围墙高>1.5m）、防疫沟（宽度2m以上）。⑥牛舍净道和污道分开。⑦养殖场规划布局应符合《标准化肉牛养殖场技术规范》DB62/T1444－2006》的要求。⑧场区周围环境、空气质量应符合《畜禽场环境质量标准》（NY/T388）的要求。(4)牛舍设计要求①牛舍采用双列封闭式建筑结构，东西走向。具备良好的保暖、通风、采光性能。②按项目设计要求，肉牛育肥场每栋牛舍饲养育肥牛50头。③牛舍跨度宽12m，舍长30m，屋脊高4.0m，墙高2.5m。④每头牛占用建筑面积4～5㎡。⑤牛舍一侧设置缓冲消毒间。⑥牛舍环境、空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095）的要求。(5)牛舍建筑要求①地基与墙壁基深0.8～1.0m，砖墙厚24cm。墙体用机砖、空心砖砌成。舍内墙壁表面1.2m以下用水泥抹面，以上用白灰抹面，外墙用白灰抹面。27 ②门与窗门高2.1～2.2m，宽2～2.5m，窗户高1.5m，宽1.5m，窗台距地面1.2m为宜。③棚膜用100µm防滴无毒无色聚乙烯塑料膜。④屋顶牛舍屋顶为在建筑中最常用的双坡式屋顶。除要求防水、保温、承重外，还要求便于透气，又能封闭，且光滑、耐久、耐火、结构轻便、简单、造价便宜。⑤牛床育肥牛床长1.6～1.7m，床位宽1.0～1.2m。牛床坡度为1.0～1.5%，中间高两边低。用混凝土浇灌，抹面打防滑线。⑥饲槽肉牛肥育多为群饲通槽。上宽0.55m，底宽0.30m，呈弧形，槽内缘高0.35m（靠牛床一侧），外缘高0.6m。位于牛床前。⑦通道双列式牛舍中间通道宽1.2m。通道宽度应为以送料车能通过为原则。若建道槽合一式，道宽3m（含料槽）。⑧粪尿沟位于牛床后缘，宽0.25～0.30m，深0.15～0.30m，坡度为6％。⑨牛栏和颈枷位于饲槽上方，距地面1.2m。⑩牛舍棚顶设置20×20cm的排气孔，间距2m。并在牛舍后墙墙体距地面30cm处设置15×25cm的进气孔。5.4.1.2饲料加工厂设计(2)工艺技术方案本厂采用目前最新型的塔式生产工艺生产线，同时增加原料的预处理工艺（豌粕、玉米的膨化工艺）和颗粒饲料的可调节熟化工艺（差速调质），整个工艺将满足一般畜禽饲料的生产，也能保障高档肉牛饲料的生产，既兼顾目前逐步增长的畜禽养殖的需求，也可在未来长时间内保持工艺的领先地位。28 本项目主要生产肉牛高能精料补充料和预混料。整个生产工艺在负压的环境中封闭运行，以此保障生产和产品的安全，选用全自动、全监控的电脑控制系统，使生产的全过程有详细的生产数据存储在工业控制机中，并随时按照要求输出打印报表。(2)厂房设计本厂设加工车间、成品库、原料库等，建筑面积400㎡。①加工车间建筑面积65㎡，采用砖混结构，水泥地面，屋面采用轻型钢屋架，木望板、瓦屋面、水泥石灰砂浆墙面，耐火等级为二级，按八度抗震设防。②成品库和原料库建筑面积335㎡，土建做法同上。③晒场配套建设原料晒场1500㎡。5.4.2主要建构筑物一览表表5－4主要建构筑物一览表序号名称平面尺寸建筑面积数量结构单价（元/合计1办公、宿舍、食堂、15×45×2㎡20间形式㎡)135配电室、锅炉房1350砖混10002新建牛舍30×12360010栋砖混6502343病牛隔离舍10×6601栋砖混50034消毒室、兽医室、10×101003间砖混1200125青贮池50×5×660004个砖混150906草料棚40×5040002座库板6152467机电井3眼31间砖混9000027850m3蓄水池Ф＝21001处预制60069围墙及大门1000砖混2002010道路硬化10004条水泥2002011粪便处理场50×105001处预制3001512饲料加工车间9×44.44001栋砖混8003213晒场30×5015001处水泥2003014变压器及输变线路11300001315地磅房4×5201间砖混2500516高产饲料地建设1000100015015合计903序号名称平面尺寸建筑面积数量结构单价（元/合计1办公、宿舍、食堂、15×45×2135020间砖混100013529 5.4.3公用辅助工程5.4.3.1给排水工程(1)给水工程主要用水点为牛场生产用水、育肥肉牛、办公生活用水等。见表5－7。表5－5日用水量估算日用水用水量序号用水种类用水点数量3量标准(m／天)1存栏牛500头20.5L10.52自来水生活35人30L/人·班1.053其它0.1合计11.6533日平均用水量：11.65m，年用水量约：4252m。3(2)排水工程项目区日排水量约0.6m，主要来源于生产区、生活区、办公及化验室等。采用合流制排水系统。生活区排出的污水经化粪池处理排入氧化塘；养殖区每栋牛舍外附设沉淀池，将污水经沉淀池沉淀后，经化粪池合流排至氧化塘进行二级处理后排出，用于灌溉草地或绿化。5.4.3.2供电工程(1)供电电源根据本项目生产工艺的要求，确定供电负荷等级为二级负荷。养殖场供电电源由当地变电站10KV主电线路上接30KVA变压器引入。(2)供电系统本项目为380V/220V三相四线制中性点结零的低压配电系统。(3)配电室配电室设在行政管理区。配电室内设有高低压配电柜。低压配电柜选用PGL－1型，功率补偿柜选用BJ(F)－3Z型自动控制静电电容器柜，补偿后功率因数达到0.9以上。(4)供电线路和户外照明由低压配电室引向各子项的线路为BLX－30 500V，橡胶绝缘架空敷设，场区户外照明采用高压水银灯由低压配电室统一控制。第六章原材料燃料供应6.1牛源供应本项目牛源主要来源于各乡镇的肉牛繁育农户。架子牛可通过养牛场（户）车辆运输，育肥牛可通过肉牛收购网点运牛专用车进行运输。6.2饲草料供应经估算，本项目年需混合精饲料683t，每吨单价2700元；青贮饲料210t，每吨单价200元；混合饲草420t，每吨单价320元。上述原料主要从境内就近购进，可通过肉牛育肥场户车辆进行运输。详见表6－1。表6－1主要原材料燃料需求牛别精料补充料混合草青贮料育肥牛(kg/头)683420210总量（t）683420210备注部分外购外购外购6.3燃料供应本项目年需要煤20t，每吨单价600元，均可就地解决。可通过场户车辆自行就近运输。第七章项目总体布置7.1总平面布置原则(1)按照项目生产工艺流和生产管理、防疫要求、动力需要及运输设施，力求生产作业线顺直、短捷、避免倒流，做到厂区功能分区明确。(2)考虑生态环境及动物防疫要求，建筑物间设置一定的防疫间距，应考虑主导风向的影响，避免交叉污染。(3)布置建筑物充分利用地形，做到布局合理，实用紧凑。在竖向31 布置上满足生产功能及场区排水要求。(4)重视环境设计，做好场区绿化、美化工程。(5)在满足生产、动物防疫和运输等条件下，尽可能注意节约用地。7.2总平面布置方案说明本项目区域远离居民区，建设用地面积78.319亩。场区地势平坦，水电路可做到配套完备。本项目按生产功能及卫生防疫要求，牛舍为东西走向，以主干道划分为两个区域，西部为管理区，东部为生产区，四周区域布置绿化带；各场区主道6m宽，转弯半径10m，其它道路5m宽，转弯半径7m，采用砼路面，道路两侧设置绿化带。生产区内根据产品和原料的进出分设净道和污道，活牛从污道进入。厂区外围设5m防护林带，以加强卫生防疫和安全管理。（场区平面布局见附图）。7.3运输项目建成后，各场区运进、运出货物主要是育肥肉牛、饲草饲料和煤等。其中运入量为56.52万t，运出量为3.7万t。运入量、运出量见表7－1。表7-1运输量、运输方式及设备序号运输物料单位年运输量运输方式设备1运入量t23831.1架子牛t1050机械汽车、拖拉机1.2饲草料t1313机械汽车、拖拉机1.3煤t20机械2运出量t85002.1育肥肉牛t1650机械汽车2.3粪便t6800机械汽车、拖拉机2.4其它t50机械汽车、拖拉机32 第八章节水和能源节约措施8.1建筑部分节能措施(1)项目区办公、宿舍、食堂、生产实验室等主要建筑，属民用建筑类别，设计时应严格执行《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)实施细则DBJ25－20－97》的具体规定。(2)育肥牛舍属畜牧养殖业建筑，在保证使用工艺条件的前提下，采用节能式畜舍，墙体采用保温蓄热夹层墙体，以减少墙体热传递；屋面采用单坡隔热屋面。牛舍阳面设置比较大的玻璃窗户，便于采光和通风。8.2机电部分节能措施(1)各种设备和型号的选择力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与浪费。(2)选择使用节能型用电设备，包括水泵、电机、灯具等，以降低电耗，达到节能目的。(3)安装太阳能灶，利用充足的太阳光为宿舍、食堂供应开水，以减少电和其它能源的消耗。(4)加强生产各环节的协调配合与综合管理，提高设备运营效率，严格水、电、煤、饲草料的计量。8.3其它节能措施(1)采用先进的工艺、技术和设备，完善工艺流程，保证机器设备在最佳负荷状态下工作。(2)按地形特点和功能要求，合理布置物料流向，减少物料往返次数、运输距离。(3)变配电室、水泵房等供电、用电设施，要合理设计布置，尽量33 缩短输电距离，把电能损耗控制在合理范围内。(4)加强生产各环节的配套和协调，防止和减少物料的二次搬运，严格定额核算和计量，切实抓好能源的节约利用与管理。8.4节约用水措施(1)场区生产、生活全部实行计划用水，设计使用节水阀门，增强人们的节水意识，养成节约用水的习惯。(2)场区绿化种草植树，采用喷灌或滴灌等先进技术进行灌溉。(3)建设污水处理设施，对待宰牛舍排放的粪尿等污水，采用氧化塘二级生物污水处理方式，将处理后的污水经杀菌消毒处理，用于周围农田、饲草料地灌溉和绿化，提高水的利用率。8.5耗能指标8.5.1单位消耗（每出栏1头肉牛）电：57KWh/头；水：4.25m3/头；煤：18.6kg/头。8.5.2全年消耗电：5.7万KWh；水：4252万m3；煤：20t。第九章环境影响评价9.1场地环境条件本项目场址位于X古自治区锡林郭勒盟吉呼兰图嘎查，占地面积约78.319亩，全部为荒地，交通十分便利，主场区水、电、路已实现“三通”。周围无污染源，自然环境良好，完全符合畜禽养殖场建设条件。9.2项目建设和生产对环境的影响9.2.1项目建设对环境的影响项目在施工过程中产生扬尘和噪音,但对环境影响较小。34 9.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响项目生产过程中产生的污染源有废水、粪便，采取环保措施还林还田后，不会对环境产生不良影响。9.3综合利用与治理方案养殖场产生的废水、粪便，及时进行无害化集中处理，转化为有机肥料用于周围林地、农田农作物施肥。9.4环境保护投资由于项目生产对环境影响极小，因此，不设专门的环保投资。9.5环境影响评价在环境保护方面，项目生产对周围环境污染极小。在生产过程中产生的生产废水、粪便在采取污染治理措施后还林还田，并加强管理，杜绝事故发生的前提下，对内环境和外环境影响较小，从产业政策与环境保护角度考虑，项目可行。第十章劳动安全10.1劳动安全加强劳动保护和改善劳动条件，采取各种安全技术措施，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故，是工程设计的基本任务。10.1.1危害因素和危害程度项目生产从原料饲料加工到养殖场管理均为无毒、无害物，生产饲料是易燃物，生产过程有危险的是车间用电及肉牛可能对人体踢踩造成的伤害，但均为意外伤害，多加注意均可避免。10.1.2安全措施方案35 a)本工程采用的劳动安全设计依据《生产设备安全设计总则》GB5083—85《电器设备安全设计导则》b)安全措施◆车间内主要安全措施：设备选用国内重点生产厂家生产的名优产品，设备外露传动部位设置防护网；建筑物室内外、通道宽度，门开启方向、宽高度均按防火规范设置；保证电器设备质量。所有电器动力线均应敷设在电缆桥架内，所有电器设备应接地，动力电机设有熔断和过载保护装置。◆车间工人上岗前都经过上岗培训，学习用电常识，随时解决用电故障。10.2卫生防治污染、预防职业病患的危害、防人身伤害事故，保障工人的身体健康，是设计工作的基本任务。a)工人上岗前应经过生产培训，掌握养殖技术和饲料加工操作技能。b)为工人配备必要的劳动防护用品如工作服、口罩等，以减少员工接触污染源的机会。第十一章项目经营模式与人力资源配置11.1项目经营模式本项目由金兆养殖专业合作社承担实施。为了保证项目的顺利进行，公司成立项目建设领导小组，具体负责项目整体建设工程的组织、协调，资金的落实；施工招投标方案的审定，监督、检查、审计项目资金的使用；研究解决项目实施过程中的重大问题，以及项目工程进度的检查、督促、36 指导与验收，同时接受各级畜牧、发改、财政等部门的技术指导和督促检查。项目经营必须依托农户为基础，因此，在经济技术联系上项目建设单位必须和广大农民联结成密切的利益共同体。本项目建成后，以项目建设单位为龙头，以广大养殖专业户为基础，实行“公司+农户”的产业化经营模式。该模式是现行产业化中普遍采用的经营模式。项目经营采取市场化运作，规范化管理，自主经营，自负盈亏、自我约束、自谋发展。企业经营的最终目标是不断提高自身和广大养殖专业户的经济效益。11.2职能机构和人力资源计划为确保本项目建成后顺利运转，拟设置办公室、财务部、经营部、生产部、技术部等职能部门和饲料加工厂。11.2.1人员配置本项目公司预计人员配置35人，见人员配置计划表。人员配置计划表序号部门定员（人）1经理12办公室23财务部24经营部35技术部26生产部37饲料加工厂28养殖场2037 合计3511.2.2人力资源计划项目单位将根据生产发展的实际需要分开招聘各类专业人才，并将严格遵守国家有关劳动法规，实行聘任制，保障员工的切身利益。项目单位将建立一套人才激励机制，积极吸引所需的各类专业人才，重用德才兼备的人才。同时利用一切渠道加速专业人才的培养，确保人力资源的可持续发展。11.3劳动制度11.3.1工作制度根据养殖场生产管理要求，加强管理，常年工作不间断。11.3.2管理制度为了保证本项目的顺利实施，项目建设单位需建立一整套切实可行的科学化、标准化规章制度、奖惩制度，并且严格执行。经理负责制订职能实施规则，各职能部门负责制订相应的规章制度。11.4技术培训项目技术培训由锡林郭勒盟畜牧兽医局提供支持，由技术部组织实施。项目建成后，拟从专业院校选聘专业技术毕业生充实到技术部,负责养殖场技术及对合作养殖户进行技术培训和技术服务。第十二章项目实施进度安排12.1项目实施计划本项目由锡林郭勒盟农牧局相关部门给予了大力支持。整个项目计划1年完成（2014年7月－2015年7月）。12.2项目实施进度计划2014年8月完成项目可行性研究报告编制；2014年9月底完成项目38 手续及批文，同时落实项目资金，做好各项准备工作；2015年2月前进行项目初步设计与项目施工图纸设计，做好施工准备；2015年3月开工建设；2015年7月完成基地土建施工及设备安装调试，2014年8月投入生产运营。12.3项目实施进度表项目实施进度表序2016年2017年建设内容号34567123456781可行性研究报告2各项手续及批文3工程地质勘察4初步设计及审定5施工图设计6施工准备7设备订货8土建施工9设备安装10种牛引入11竣工验收12投入生产运营第十三章项目招投标13.1招标范围13.1.1项目的勘察、设计招标范围39 主要包括肉牛育肥场、饲料加工车间、青贮池及附属设施等的工程测量、工艺、土建工程的设计（详见主要建设内容一览表）。13.1.2土建工程施工招标范围主要包括肉牛育肥场、饲料加工车间、青贮池及附属设施等的工程测量、工艺、土建工程的设计（详见主要建设内容一览表）。13.1.3设备采购招标范围主要包括肉牛饲养设备、饲草料加工设备、兽医消毒与防疫设备、运输设备、水电配套设备等。13.1.4项目施工监理工作的招标范围本项目建设监理招标范围为所有的土建施工及设备安装。13.2项目的招标组织形式根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。13.3项目采购的招标方式13.3.1土建工程的招标方式本项目属于中小型工程，土建工程的招标方式拟采用在当地范围内，邀请或公开招标的方式进行；主要生产设备采购采取询价采购的方式进行。13.3.2项目招标标的本项目凡标的额超过30万元以上的采购项目，必须实行招标采购的40 方式进行；标的额在30万元以下的采购项目，必须实行询价采购的方式进行。各项目单位在采购之前，应向项目区财政部门、***农业科技开发公司报送项目采购清单（包括货物、土建和咨询服务），经审核同意后，方可办理招标采购手续。13.3.3招标代理机构的选择按照国家有关法律法规规定的程序办理，招标代理费由项目资金支付。13.3.4项目采购的评标项目采购的评标工作由评标委员会负责。评标委员会中有关专家人数不得少于成员总数的三分之二。评标报告应在评标完成后10日内报建设单位。第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算依据14.1.1根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。14.1.2土建工程费，包括牛舍、饲草料库房、饲养人员值班室、青贮窖、开放式贮草棚等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。14.1.3设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。14.1.4前期工作费按国家有关规定执行。14.1.5工程建设其他费用按有关规定计算。14.1.6预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的4％估算，不计涨价预备费。14.1.7建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及41 合作社自筹资金，不计建设期利息。14.1.8流动资金：按分项估算法估算，并确定流动资金最低需要量。14.2项目投资估算14.2.1总投资项目总投资2099万元，流动资金115万元。项目规模投资2018万元，铺底流动资金34万元。项目建设投资1962万元1、建设投资(1)土建工程总投资903万元，详见附表2-1：土建工程投资明细表。(2)设备购置费147万元，详见附表2-2：设备投资明细表。(3)设备安装工程费25万元，为设备购置费的8％。(4)工程建设其他费用：包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、种畜及技术费、专家咨询费和培训费等，估算值为50万元。详见附表2。(5)预备费仅估算基本预备费投资150万元。(6)土地、技术及种畜购进投资687万元。(7)建设投资（不含建设期利息）1962万元。详见附表2：2、流动资金按分项估算法估算，年需要流动资金6万元。详见附表3：流动资金估算表。总投资估算：序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元2099项目规模总投资(含铺底流动万元2018资金)1.1建设投资万元1962其中：基本预备费万元15042 其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元221.3流动资金万元115铺底流动资金万元34建设投资估算：辅助报表1单位：万元序号名称合计2015比例(%)1固定资产11251125571.1建筑工程费903903461.2设备购置费14714771.3安装工程费252511.4其他费用50502.552无形资产878742.1技术505032.2土地使用权373723其他资产600600313.1筹建费3.2其他600600314预备费15015084.1基本预备费15015084.2涨价预备费5建设投资合计19621962比例(%)100100100土建工程投资概算表序名称平面尺寸建筑面积㎡数量结构形式单价（元/合计号㎡)1办公、宿舍、食堂、配15×135020间砖混电室、锅炉房45×210001352新建牛舍30×12360010栋砖混6502343病牛隔离舍10×6601栋砖混50034消毒室、兽医室、化验10×101003间砖混室1200125青贮池50×5×660004个砖混150906草料棚40002座库板组装40x506152467机电井3眼31间砖混9000027850m3蓄水池Ф＝21001处预制60069围墙及大门1000砖混2002043 10道路硬化10004条水泥预制2002011粪便处理场50×105001处预制3001512饲料加工车间9×44.44001栋砖混8003213晒场30×5015001处水泥预制2003014变压器及输变线路11300001315地磅房4×5201间砖混2500516高产饲料地建设10001000亩15015合计903主要饲养设备投资概算表序号名称单位数量备注单价合计1场内运输机械台5拖拉机40000202喷雾器个5便携12000.63兽医防疫器械套3120003.6饮水饲喂设备套60600036冷配设备套1150001.5合计61.7饲草料生产设备投资概算表序号名称单位数量单价合计1饲料机组套1200000202铡草机（大）台2500013铡草机（小）220000.4合计21.4辅助生产设备投资概算表序号名称单位数量备注单价合计1康明斯辆120T15152工作车辆辆2长城皮卡7143地磅台1120T151546其他投资租赁草场16000亩1524建筑用地110亩120013.2基础母牛（西门塔尔）500头12000600科技投资50合计687.214.3资金来源与筹措44 项目规模投资2018万元，其中固定资产投资1962万元，其他资产687万元，铺地流动资金投资34万元，建设期利息22万元。筹资方案为：建设单位自筹1418万，银行贷款600万。14.4资金使用和管理14.4.1贷款资金使用和管理1、使用范围：用于土建工程、设备购置、工程建设其他费用、科技投资、种肉牛购置。2、报账管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，按规定的程序和手续办理报账。14.4.2自筹资金的使用和管理1、使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资、种肉牛购置以及流动资金。2、资金管理：项目资金由合作社安排专人管理，专款专用。按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。第十五章财务评价15.1销售收入本园区年基础母牛存栏500头，其中成年母牛260头，后备母牛140头。根据饲养周转计划，估算本牧场分年销售收入为:项目单价第一年第二年第三年以后数量金额数量金额数量金额（吨）万元（吨）万元（吨）万元鲜牛奶3000元/吨14804441550465155465出售母犊3500元/头4214.74214.713500元/出售肉牛头200270300405500675出售成母牛18000元/5464.845 头出售淘汰牛8000元/头3024出售粪肥600元/吨2000180360021640002408941100.71483.515.2总成本及经营成本估算1.饲料费用：根据奶牛饲养阶段的不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。1）后备期成本共分三段，即犊牛段、育成段、青年段。根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均26.7月计算，这一阶段平均饲养260d，平均饲养费用5200元，其中：母犊牛饲养成本800元，育成牛2400元，青年牛2000元。2）成母牛期饲养成本：根据当地牛场近十年统计资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为6000元。饲料数量（吨）单价（元/吨）小计（元）羊草1.4500700牧草及秸秆9.22001840玉米114001400豆粕0.430001200麸子0.61200720食盐0.043500140合计60003）出售母犊牛饲养成本按饲养90天计算，其中：45天为哺乳期。所需饲料为470元。饲料犊牛单价（元/公斤）小计（元）牛奶162.5公斤1.9309代乳料115公斤1.4161470根据饲养计划，估算本园区饲养成本为:项目201420152016成年500头×6000元/头500头×6000元/头500头×6000元/头母牛=300万元=300万元=300万元青年牛32头×2000元/头76头×2000元/头=6.40万元=15.20万元育成牛200头×2400元/头300头×2400元/头500头×2400元/头46 =48万元=72万元=120万元母犊牛36头×800元/头63头×800元/头78头×800元/头=2.88万元=5.04万元=6.24万元出售42头×470元/头40头×470元/头母犊牛=1.97万元=1.88万元合计350.68万元385.41万元443.32万元以后各年同2016年饲养成本。2.粪肥处理成本参照同类生产企业标准，为120元/吨。3.燃料及动力费本园区达产年燃料动力费用20万元/年。4.工资及福利费本园区定员为35人，人均月工资及福利费为3000元，年工资及福利费为126万元。5.修理费修理费按折旧费的50%计取。6.折旧及无形资产摊销按《会计准则》和《财务通则》关于折旧的有关规定，采用分类直线折旧法计算。建筑物折旧年限取30年，设备折旧年限取10年，净残值率取5%。7.销售费用销售费用按销售收入的1%计取。8.管理费用管理费用按销售收入的1%计取。9.达产年总成本为938万元。详见《总成本费用表》。15.3利润总额及分配47 利润总额及分配估算见《损益表》。达产利润总额为410万元。15.4财务盈利能力分析本项目计算期取11年，财务基准收益率取8%。（1）财务内部收益率：19.2%（2）财务净现值：1098万元（3）投资回收期：6.76年财务内部收益率均大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求。财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。15.5不确定性分析盈亏平衡点(BEP)=32.92%，表明该项目只要达到设计能力的32.92%，就可保本。由此可见，该项目风险较小。15.6财务评价结论从上述财务评价看，企业财务效益好，具有较强的抗风险能力和还款能力。因此，财务上是可行的。48 15.7社会效益1.养殖业发展对提高人民生活水平、促进国民经济发展具有重要意义。目前国内乳肉品加工、消费增长迅速，优质肉源奶源短缺，加快优质养殖基地建设是必要的。X古是我国养牛优势区，发展条件较好，项目区生产优势明显，利用世界银行贷款，加强奶源基地建设，对增加原料奶有效供给，缓解供需矛盾，增强奶业竞争力和可持续发展，促进农业和农村经济结构战略性调整和农民增收等具有显著作用。2.本项目为农村剩余劳动力特别是妇女提供了广阔的就业机会；为调整农村产业结构，使项目农区的种植结构向农、牧、加工混合型发展，提高了农副产品利用率和附加值，能够获得良好的收益。综上所述，本项目社会效益显著。第十六章可行性研究结论与建议16.1可行性研究结论16.1.1本项目符合自治区优势农产品发展规划。项目实施地肉牛养49 殖业已初具规模，基础好，产业化程度高，当地群众对新科技接受能力强，全区畜牧业服务体系健全，功能完善。16.1.2项目立项依据充分。建设和生产条件优越，设计方案合理实用，投资风险小。资金预算合理科学。16.1.3项目实施后能加快项目区乃至锡林郭勒盟周边地区的特色畜牧养殖业的发展，有效增加农民收入，生产的商品适销对路，市场前景看好。项目的微观、宏观和社会生态效益显著。综上所述，本可行性研究的结论是：X饲料有限责任公司育肥准备建设项目是完全可行的。16.2建议16.2.1本项目属养殖项目，社会效益高于经济效益，建议当地政府给予政策优惠。建议项目按设计方案高标准、高起点地一次性建设到位。16.2.2项目条件成熟，建设内容现实可行，工艺先进合理，技术措施得当，投资方向正确，发展前景良好。建议尽早立项实施，以便发挥社会效益和经济效益50'