老年护理院可行性研究报告 64页

'目录第一章总论11.1项目概况11.2市场定位：21.3项目建设指导思想：31.4建设背景31.5项目名称及承建单位41.6编制依据51.7建设目标51.8建设地点61.9建设规模及内容61.10资金筹措6第二章项目建设的必要性和可行性82.1项目建设的必要性82.2项目建设的可行性11第三章项目建设选址133.1地理位置133.2地形、地貌、地震情况133.3水文143.4交通1460 3.5公用设施等依托条件14第四章设计方案选择164.1建筑设计指导思想与原则164.2项目总体规划方案164.3建筑设计184.4主要设备234.5公用配套设施24第五章节能方案315.1主要能耗指标以全年的能源耗用量进行分析315.2节能的必要性315.3节能、节水原则325.4建筑节能325.5智能化管理节能335.6技术节能335.7给排水节能345.8节水措施34第七章环境影响评价367.1项目建设地环境现状367.2项目建设期与运行期对环境的影响367.3治理方案3760 7.4环境影响评价39第八章劳动保护与安全卫生消防408.1编制依据及标准408.2项目区的自然危害因素及主要防范措施408.3管理过程中主要危害因素及防治措施418.4消防42第九章组织机构及人力资源配置449.1组织机构449.2人力资源配置449.3人员培训46第十章项目管理及实施进度4710.1项目组织4710.2职责4710.2项目管理47第十章项目实施计划4910.1项目实施进度安排49第十一章招投标5011.1招投标依据5011.2招投标范围5060 11.3组织形式和方式51第十二章投资估算与资金措施5212.1估算依据及说明5212.2投资估算5212.3资金措施54第十三章财务评价5513.1财务评价依据5513.2收入5513.3支出55第十四章社会效益评价5714.1项目对社会影响分析5714.2项目与所在地区互适性分析5814.3风险分析58第十五章结论与建议60附录60 第一章总论1.1项目概况根据“十二五规划（2010－2015年）”目标要求：2012年是该县落实科学发展观，构建和谐社会，全面完成“十二五”目标，实现跨越式发展的关键时期。“十一五”期间，我国60岁以上老人已从2005年的1.47亿增加到2010年的1.74亿，老龄化逐渐显现,老年人的养老保障、医疗保健、生活照料的压力进一步加大。随着近几年中国老龄事业取得了较快的发展，但是，按照社会事业与经济协调发展的要求，中国老龄事业仍存在问题：城市养老保障制度不够健全和完善，农民养老问题日益突出，贫困人口中老年人的比例仍在增加；老年福利服务基础设施短缺，老年活动场所建设资金投入不足，老龄产业发展滞后；老年人社会化管理和服务工作条块分割、为老年人服务的社会中介机构发展缓慢，老年群众组织建设不够规范，总体上来说我国人口老龄化趋势和实现全面小康社会的要求不相适应。当前，我县民政基础设施也是呈现老化严重，总量不足，功能不全，特别是养老院建设力度欠缺。60 由于老年人生理功能的逐渐衰退，心理状态的日益颓变，退休后的失落感，孤独感、消沉感等等，严重影响到老人们的身心健康。服侍、照顾发好老人，让他们安度晚年，已成为全社会关注的问题。建立健全专门为老年人康复、疗养、活动、娱乐为一体的服务机构，让老年人共享物质文明和精神文明建设的成果，是现代社会进步和发展的必然产物。为适应社会发展需要，尽快完善**县社会服务体系，为老年人提供一个“老有所养、老有所依”的好场所，不仅使老年人晚年生活丰富多彩、快乐幸福，也为孤儿等困难弱势群体提供一个温暖幸福的大家庭，提出建设********老年护理院综合养护楼项目，本项目的投资系社会福利性公益事业投资，对外界、对社会、对政府暂不讲其经济效益。1.2市场定位：老年护理院一般都是集疾病预防、治疗、护理和临终关怀为一体的，主要针对身患疾病而又缺人照顾的老年人而设。它不同于一般的社会养老机构，又与普通医院有所区别.它既可以为老年人提供日常的养生保健、康复治疗、生活照顾、健身娱乐等养老服务，还可随时提供医疗救助和临终关怀。老年护理院综合了医院和老年养护楼的优点，弥补了医院和老年养护楼的缺陷。尤其一些慢性疾病和卧床不起的老年人住在老年护理院不但能享受专业员工提供的日常生活和医疗服务，而且费用也不高。万一有紧急情况医院也能及时抢救。从而实现了真正意义上的老有所养老有所医。60 1.3项目建设指导思想：（1）替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧悉。（2）老人至上、服务至上、诚信至上（3）让入住老人满意、让家属子女放心（4）让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐服务宗旨：切实解决全县弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的宗旨。1.4建设背景1.4.1社会背景我国是世界人口大国之一，据统计60岁及以上老年人口数量，1953年全国第一次人口普查时为4214万，1996年第二次普查时为4243万人，1982年第三次普查时，达到7675万，1990年第四次普查时增加到9725万人。1995年底，我国60岁以上的老人已达1.2亿，占总人口的9.76%。到2007年底我国老年人口已经超过1.49亿，占总人口的11％以上。2007年至2011年老年人口俱增，养老服务问题日益突出，已经逐渐进入老龄化社会。1.4.2文化背景60 尊老爱幼是中华民族的传统美德，是中国社会的主流文化，广大老年人都具有落叶归根的想法，家庭观念比较浓厚。因此，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，给予老年人更多生活上的帮助和精神上的安慰，让所有老年人都能安享幸福的晚年，让所有孤儿等困难弱势群体都能享受家庭的温暖，是当前社会倍受关注的焦点。1.5项目名称及承建单位（1）项目名称：********老年护理院综合养护楼（2）项目承建单位:********民政局（3）承建单位概况:**县民政局是一家位于甘肃********的组织机构，注册地址在城关镇北辰路４４５号，所属行业为：国家机关、政党机关和社会团体、国家机关、国家机关、国家机关。**县民政局设立如下机构：1、办公室；2、城乡居民最低生活保障办公室；3、**县老龄委办公室；4、**县“双拥”工作领导小组办公室；5、基层政权股；6、救济救灾股；7、社会事务股；8、婚姻登记管理处；60 9、社会福利股。1.6编制依据（1）《***关于加快实现社会福利社会化意见的通知》（2）《***关于加快发展社会福利事业的通知》（3）《老年养护楼和养老院设计指南》（4）《中国老龄事业发展“十二五”规划》(2010—2015)（5）《***关于发展2012年民政基础设施建设项目申报工作的通知》（6）《中华人共和国土地管理法》（7）《中华人民共和国环境保护法》（8）《中华人民共和国消防法》》（9）《建筑设计防火规范》1.7建设目标（1）通过精致典雅的建筑风格，为来此居住的老人们营造出一个浪漫而温馨的老年家园。（2）通过高起点、高标准、优质服务、争创一流的专为老年人服务的机构。达到环境园林化，服务宾馆化，生活家庭化，护待亲情化，管理规范化的老年服务机构。60 1.8建设地点XX院位于XX，东至**，南邻XX**，西接**，北至**，此处地势平坦，阳光充足、环境清静、空气清新、交通便利。1.9建设规模及内容（1）建设规模项目拟占地6670平方米，项目建成后，总建筑面积可达4500平方米,床位数176个，可安置接纳176名老人。（2）建设内容项目总建筑面积4500平方米，主要包括：老年寝室、健身房、活动室、接待室、食堂及餐厅、洗衣房、浴室、办公室以及其他附属用房，另外还包括基础设施建设、绿化等。1.10资金筹措项目总投资675万元，其中：申请中央预算内投资460万元，省预算内基建资金130万元,地方投资85万元。1.11结论本项目建成后，可使全社会都关助、关爱、关心老年人。使天下所有的老人都老有所养、老有所乐、老有所为、老有所医。该项目可安置接纳17660 名老人，解决吃、住、养、疗、玩等方面的问题，为国家和社会减轻一定压力。同时，项目建设后，还可为社会解决20多人的就业问题，缓解了当前社会的就业压力，从以上可以看出本项目的建设是切实可行的。技术经济见表1-1表1-1主要技术经济指标表序号项目单位评估报告备注　1总用地面积m²45001.1建筑占地面积m²16231.2总建筑面积m²42301.3总绿化用地面积m²2501.4建筑容积率0.31.5停车位辆102床位数个1763建设期年1　　4总投资万元675.00　　5固定资产投资　675.00　　6销售收入万元140.80正常年　7销售税金万元0.00正常年　8利润总额万元8.45平均值　9财务内部收益率(全部投资)％-0.19所得税前　10财务净现值(全部投资)万元-270.65所得税前,注：ic=6%11投资利税率％1.25　　12投资利润率％1.25　　13投资回收期(静态)年0.00所得税前,含建设期　14经营成本万元101.70正常年　15总成本万元126.72平均值　16盈亏平衡点％80.43　　第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的必要性60 1956年，联合国一份题为《人口老龄化及其社会经济含义》的研究报告问世。由此，人口老龄化问题逐渐引起了国际社会的关注。事实上，世界发达地区60岁以上人口占总人口的比重在1950年就达到了11.6%，从而进入了一个老龄化的社会。从全球来看，21世纪将是一个人口普遍老龄化的社会。据联合国统计，全世界60岁及以上人口占总人口的比重从2000年的9.8%增加到2010年的10.7%。这标志着一个全球性的老龄时代即将来到！1999年，全球60岁以上老年人口近5亿，到2000年达到6亿左右，到2025年，可能增至12亿。变化更大的是80岁以上高龄老人，从1950至2025年间，全球范围内这一老龄组的人口将会增加8至10倍。随着我国的社会进步、经济发展、科学医疗卫生事业、人民生活水平的不断提高、人均寿命的延长、老年人口正逐年增加、我国已正式步入老龄化社会。根据有关部门统计2007年，我国有60岁以上的老人1.49亿人,超过我国总人口的11%，同时经科学的预测分析到2050年，我国60岁以上老年人将达到4.5亿人。人口老龄化现象是社会经济不断发展,医疗卫生事业不断改善,科学和文明程度不断提高，出生水平、死亡水平不断下降，科学平均期望寿命不断延长的结果。目前我国社会正处于社会型态的转型期，老年人消费观念的升华，老年人保健、康复和养老越来越多的受到党和政府的密切关注，也成为社会议论的主题。60 社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。家家都有老人，人人都会老。因此，近几年来党和国家都非常关注和投入巨资改善老年人的养老问题。关心老人、关爱老人、也已经越来越多的成为社会的一种风尚。当前，在我国养老以居家养老为主，社会养老为辅，社会机构养老只是一种补充形式。随着现代人生活节奏的加快，各种竞争的加剧，越来越多的年轻人将更多的精力投入到事业中，如何赡养老人，使他们摆脱孤独感，也是现在很多年轻人颇费心思的问题。社会化养老机构的出现，顺应了社会发展的形势，有力地解决了社会养老问题。同时，还在全社会弘扬了中华民族传统美德，形成敬老、尊老、爱老的良好社会风尚，是社会主义物质文明和精神文明的双重体现，对于促进社会经济建设和发展都具有重要的意义。由于生活自理能力下降，老人们需要照料，然而生活工作节奏的加快，使一对中年夫妇既要供养一至四位老人，又要忙于工作和养育下一代的矛盾日益突出。传统的家庭作为惟一养老地，主要由子女照顾老人的“反哺”模式和观念遇到越来越多的问题和挑战。60 老年人是社会的重要组成部分，在中国革命和建设事业中他们做出了重要贡献。满足广大老年人日益增长的物质和文化生活需要，让老年人共享经济建设和社会发展的成果，是中国共产党全心全意为人民服务根本宗旨的体现，也是国家和社会义不容辞的责任。在社会主义市场经济条件下，弘扬中华民族传统美德，形成敬老、养老、助老以及和谐的良好社会风尚，是社会主义精神文明建设的一项重要内容。如何处理好和解决好人口老龄化过程中出现的各种矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益，对促进经济建设和社会发展都具有重要意义。**县位于兰州与白银城区之间，总人口约18万人，现辖7个乡镇，71个行政村，3个社区居委会，全县有60岁以上老年人2.4万人，占全县总人口的13%，而且每年都以3%的速度递增，有农村五保户624人，城市“三无”对象242人，养老服务机构仅有1所县中心敬老院和6所乡镇敬老院，床位160张，且服务设施老化，生活环境较差，不能满足老年人基本生活要求。**镇是全县政治、经济、文化中心，做好为老服务工作非常迫切,为了使老年人得到更多的关心和更好的照顾，让他们有一个舒心安逸的生活环境,按照布局合理，功能完善，管理规范的要求，经县委、县政府批准，拟在**镇兴建“**县老年护理院”这一项目。**县老年护理院的建设，为老人提供生活、休息、保健、娱乐、医疗为一体的服务中心，呈现环境园林化，服务宾馆化，生活家庭化，护待亲情化，管理规范化的老年服务机构。60 老年护理院建成后可安排孤寡老人、孤残儿童和社会老人100余人，充分体现党和政府关注民生、体恤民情的执政理念，对促进社会稳定，维护党和政府在群众中的形象，促进社会全面进步，构建社会主义和谐社会将起到积极推动作用。2.2项目建设的可行性老龄化社会现象是社会经济不断发展，人们生活水平不断提高，医疗卫生不断改善，科学和文明程度不断提高，出生水平、死亡水平不断下降，平均期望寿命不断延长的结果。加上一对夫妇只生一个子女，出现了“四二一”、“六二一”、甚至“八二一”的家庭现象，老人消费观念的升华，老年人的保健、康复和养老受到政府的密切关注，也成为全社会议论的永恒话题。由于老龄人生理、心里功能大异于从前，如：随着年龄的增长，生理上会眼花、色弱、步履蹒跚、行动迟缓、记忆力衰退；心理状态日益颓变，退休后的失落感、孤独感、消沉感等等，严重地影响到老人们的身心健康；现在社会竞争激烈，子女工作压力较大，老年人不愿增加子女负担，不想成为子女的累赘；同时老年人和年轻人一样渴望居住生活环境的改善，生活品质的提高。这就对如何安老、助老、养老工程提出了一系列新的更高的要求。从发达国家和我国发达地区的情况看，老年人外出度假、旅游、住老年养护楼已成为新时尚。**县老年护理院建设，为老人提供60 生活、休息、保健、娱乐、医疗为一体的服务中心，呈现环境园林化，服务宾馆化，生活家庭化，护待亲情化，管理规范化的老年服务机构。社会的需要，政府的引导，政策的扶持，人民的期盼是该项目最根本的必要性和可行性。综上该项目的建设是非常必要的。60 第三章项目建设选址3.1地理位置甘肃省**县地处甘肃中部，位于黄河上游。地理坐标为东经103°32′一104°14′，北纬36°05′一36°51′之间。县境东邻白银市白银区和****榆中县，南接****城关区和安宁区，西连永登县和西固区，北与白银市景泰县接壤。行政区划属****管辖。3.2地形、地貌、地震情况**县地形属黄土高原丘陵沟壑区，多为黄土梁峁、沟谷和小川台地等类型，地势为北高南低、西高东低，呈西北向东南倾斜，山脉多为南北走向，海拔高度在1459.2米一2445.2米之间，相对高差达986米。境内共有0.5公里以上的大小砂、土沟4977条，全长6743.7公里，这是该县水土流失侵蚀沟的发源地，沟壑密度2.64公里／平方公里。沟与沟所夹的山梁、梁峁为旱作农业、放牧区和宜林荒山荒坡，被黄土梁峁和石质山岭环峙的宽谷平川，大部分在引黄灌区和引大灌区范围内，是该县主要的农作物、农田防护林和商品经济林区。抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，第二组。60 3.3水文**县辖区属陇西黄土高原，山川相间，地势西北高、东南低。最高海拨2445米，最低1411米，属温带半干旱气候，年均气温7.2℃，年均降水量266毫米，年均蒸发量1660毫米，年均日照2768小时，无霜期144天。3.4交通 **交通便利，境内拥有民航、铁路和国道、高速公路、省道、县乡道共计12条389.93公里，其中：铁路1条64公里、国道1条52公里、高速公路3条72.75公里、省道1条41公里和县乡道6条160.18公里，形成既有民航、铁路，又有国道、省道、高速公路和县乡道路的东西相连、南北相接、纵横交织、四通八达的交通网络。3.5公用设施等依托条件3.5.1供电：本项目用电引自**县110kVA变电站。3.5.2通信：境内程控电话，数字移动通信和无线寻呼系统，可直拨海内外，通讯便捷。60 3.5.3给排水：从县城自来水厂给水管网中引入项目区，污水经处理后排入县城排水管网。3.5.4道路：本项目场外的道路已建至场址路边。3.5.6采暖从县城供热管网中引入项目区。3.5.7建材：项目区距县城**公里，交通比较便利，项目区周边天然建筑材料供给充足，运输距离比较近。地区的块石料、粗细骨料在质量上、数量上均能满足项目区内工程规划用料的需要。60 第四章设计方案选择4.1建筑设计指导思想与原则（1）要充分溶入当今社会的三大主流因素，建筑思想、区域文化、社会和谐这三大风格的高度统一性。项目在设计之中，通过精致典雅的建筑风格，将来入住的老人们感受到一种浪漫而温馨的家园。使老人们感受到来此居住不再是城市的宣闹，而是一种宁静、和谐、快乐的生活方式。（2）充分体现本项目的人性化，体现以人为本的设计原则。本项目的主要受益者是老人，因此，设计时，处处都要以老人为设计核心，强调老人的参与性，注重老人的感受。从道路交通、卫生、饮食、居住、建筑　风格、绿化、景观、材料等全面考虑，打造真正意义的为老人全心全意的服务宗旨。（3）实用、经济、美观是本项目的设计原则之一，无论社会怎样发展，其本质将始终不会变，始终要保持实用、经济、美观三者的和谐。4.2项目总体规划方案（1）领先性与高起点：按照高标准的设计思想，规划设计要求高起点、高标准、高水平，以建设全国比较先进的，面向21世纪的花园式老年养护楼为目标，设计要求要具备超前性、全方位、先进性，体现与老年人处处相溶合的建筑风格。60 （2）以人为本：区域规划强调人、环境、建筑三者的共存与融合，以提高老年人的生活质量为目标，创造更具人性化空间，主要考虑老年人的活动、健身、运动的需求，力求功能齐全，适用便捷。（3）可持续发展与生态相适应：营造生态化的居住环境，使建筑物与周围的自然环境相协调，项目建设要统一规划建设，设计要具有可操作性，充分考虑老年人的实际需要，做到经济、实用、美观三统一。（4）把握社会发展趋势，顺应时代发展变化的总体方向。4.2.1总平面布置和功能要求本项目总平面特征按园林风格建造。园内设庭院、花园等，在室外设置简单的健身器材，可一边呼吸新鲜空气一边运动健身，同时在院内可根据需要种植一些植物，即美化环境，又可使空气清新。此布局既使老人们的生活、疗养、饮食避开道路噪声干扰，又美观大方，经济适用，排列合理。以下设计理念，也是基于这一基本思想，整个设计主要体现以下几点：（1）功能分区明确，动静分离。（2）传统与创新相结合，既经济实用，又美观大方。（3）创造具有交流沟通氛围的场所空间，为老人们提供物质载体。60 （4）整体和全天候的设计概念，各功能区既相对分离，又联系便捷，流线清晰。4.2.2设计要求根据《**县城市发展总体规划》、《**县**镇土地利用总体规划》，本着合理利用土地和空间，节约建筑能耗，追求社会综合效益，环境效益、经济效益的原则进行设计。①保证老年养护院的服务设施齐全、功能完善、经济适用，且考虑到入住居民今后的生存和小区的发展。②老年养护楼建筑抗震设防类别：丙类。③设计使用年限：50年。④耐火等级：二级。⑤抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，第二组。⑥使用功能：老年护理。4.3建筑设计4.3.2设计依据①《老年人住宅设计规范》（JGJ122-99）；②《民用建筑设计通则》(JGJ37)；③《民用建筑热工设计规范》(GB50176)；60 ④《民用建筑节能设计标准》(JGJ26)；⑤《建筑设计防火规范》(GBJ16)；⑥《住宅建筑设计规范》(GBJ96)；⑦其他相关建筑设计规范。4.3.3建筑及功能说明本项目的主要建筑有：老年养护楼、医疗室、健身室、活动室以及必要的辅助用房。其中拟将老年养护楼60 的设计充分体现以老年人为核心的设计理念。居住建筑应通风良好，视野开阔，安静卫生；针对老年人记忆力衰退，加强住房外观的识别性，通过改善照明、增加光的强度及采用多彩、大字体的指示性标志来提高识别性；入口台阶和楼梯要适应老年人体能，坡度放缓、宽度加宽，双侧设置扶手；居室房门须适当放宽尺度，便于轮椅进出，满足护理需求，保证急救需要，担架能够方便进出；不设置门坎，无高度差；卫生间要安装扶手、有暖气，淋浴采用平底浴盆；卫生间的洁具色彩以淡色为佳，不仅在视觉上给人以于净的感觉，而且有利于及时观察和发现老人排泄物中的病兆；在居室到卫生间的通道等主要的起居活动地点，应多处安装就近照明用灯，以方便其使用；在公共设施的配置方面，应考虑不同老年人群的需要，分出不同的档次的配置标准分别提供餐饮，健身、公共服务、休闲娱乐和行政后勤等用房；室外环境要优美，一定要有遛玩、户外健身的地方；针对老年人体能、耐力较差的特点，须有相应的休息空间和设施。4.3.4建筑特征描述（1）建筑特征及用途①1号养护楼，建筑长38米，宽7.8米，两层建筑，底层高3.3米，二层层高3米，展开面积为593平方米，为钢筋混凝土砖混结构，柱网尺寸为3.4米×3米。每一层设有12套标准单人间起居室，每套配备老人卫生间，每套标间面积20平方米。可供24位单身老人居住。1号楼为健康型老年养护楼，接收短期（1-3年）入住老人。②2号养护楼，建筑长38米，宽9米，两层建筑底层高3.3米，二层层高3米，展开面积为685平方米，为钢筋混凝土框架结构。柱网尺寸为3.4米×3.4米。每一层设有11套标准双人间起居室，每套配备老人卫生间。每套标间面积25平方米。其中，每层设有3套残疾人双间起居室。每套面积30平方米。可供32位老年人和12位残疾老年人居住。2号楼为医护型老年养护楼，接收生活不能自理的老人和残疾人。③60 3、4号养护楼，建筑长38米，宽9米，三层建筑底层高3.3米，二、三层层高3米，建筑高度9.9米，为钢筋混凝土砖混结构。柱网尺寸3.4×3.4米。展开面积均为1026平方米。均为三层建筑、每一层设有10套标准双人间起居室，每套配备老人卫生间。每套标间面积25平方米，住2人，两栋可供120位老年人居住。3号楼、4号楼为全寿命老年养护楼，接收长期入住颐养天年的老人。④综合楼，建筑长20米，宽17米，三层建筑，层高4.2米，建筑高度12.6米，展开面积为1000平方米，为钢筋混凝土框架结构。柱网尺寸为6米×5.1米。第一层设计为餐厅，布置有厨房、大餐厅，包厢、开水间、洗碗间，医务室。第二层为活动室，布置健身房、练声房，书画室和图书室，棋牌室等，为老年人提供活动场所。。第三层为，办公室、会议室。⑤接待室：为单层建筑，50平方米，其中包括门卫、警卫室。见建（构）筑物一览表表4－1建（构）筑物一览表序号名称面积（m3）层数结构类型层高(m)占地面积（m2）备注1养护楼1号楼593二层砖混3.3296.5健康型老年养护楼2养护楼2号楼685二层砖混3.3342.5医护型老年养护楼60 3养护楼3号楼1026三层砖混3.3342全寿命老年养护楼4养护楼4号楼1026三层砖混3.3342全寿命老年养护楼5综合楼900三层框架4.23006值班室50单层砖混350接待7配电房40单层砖混7408污水处理站40单层砖混4.2409厕所40单层砖混32010车库100单层砖混410011合计45001873（2）平面构造养护楼与综合楼之间采用连廊连通，使其成为有机整体，便于老年人活动。在建筑上，连廊使建筑空间似隔还连，有收有放，富于层次变化。楼内设台阶式楼梯和斜坡式楼梯，便于轮椅车通行。（3）装修老年养护楼内装修为木地板地面、乳胶漆内饰墙面。各卫生间内防滑地板砖辅地，墙面砖内饰面，石膏板吊顶。办公楼和活动间内装修采用防滑地板砖辅地，乳胶漆内饰墙面。塑钢推拉窗、玻璃门。60 餐厅采用防滑地板砖辅地，墙角1.5米贴瓷砖内饰面。其余乳胶漆内饰面。厨房操作间面贴瓷砖内饰面，石膏板吊顶。4.4主要设备（1）设备选择原则①满足使用要求，产品质量可靠。②选择技术先进、造型美观，物美价廉，注意设备利用率和成本核算。③选用能耗少，效率高，维修方便，并能一机多用的设备。④回转部位与危险部位装置安全保护设施。⑤运转时保持低噪音。⑥设备尽量采用封闭式操作，操作方便，简单，安全可靠。见主要设备明细表表4－2主要设备明细表序号设备名称型号规格数量用电量（KW）单价（万元）总额（万元）备注1柜式空调2100.52.5理疗室2微机520.63.0办公3排风扇35.60.050.154电视机888.80.217.65电冰箱350.150.45食堂6洗衣机220.20.460 7健身器械20件122.08医疗器具1套52.09办公用品1套11.010消毒柜220.150.311橱具1套22.0食堂12电话机880.010.8813面包车19.6（救护）14配电系统1套3.015污水处理系统1套2.016通讯系统1套1.517合计55.448.384.5公用配套设施4.5.1给水①设计依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）。《室内给水设计规范》（GBJ13—86）。②设计原则60 根据项目区全部建筑物规划设计，合理分布项目区供水，在满足用水点用水量、水压的要求及考虑施工及维修便捷的原则下，尽可能缩短室内供水管线的总长度。确保最高楼层的最不利位置有一定的水压，并保证每天24小时不间断供水。③水源和供水设施项目区供水使用自来水和无塔供水增压器供应。给水管管材选用铝塑复合管。给水用水定额及小时变化系数可按表4-3确定：表4-3用水定额及小时变化系数名称产品名称定额单位定额值调节系数备注办公综合L/(人·d)401.0～1.6　生活有给排水L/(人·d)1000.9～1.1不具备洗浴条件有给排水L/(人·d)1300.9～1.1具备洗浴条件园林绿化花房m3/(m2·a)1.40.8～1.2　绿地m3/(m2·a)0.90.9～1.5　集中供热取暖补水L/(取暖期·m2)1200.9～1.1　④消防给水系统根据《建筑设计防火规范》和有关规定设置。消防水源由项目区自来水管网供应，室内消火栓15L/S，室外消火栓30L/S。4.5.2排水（1）设计依据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15—881997年版）；《污水综合排放标准》（GB8798—1996）。（2）排水方式60 采用分流制系统，污、雨水分系统排出。①污水排放：生活废水和粪便废水，设伸顶透气管，经化粪池处理后与项目区排水系统汇合，排入市政污水管网。②雨水排放：建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋面PVC雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经院内雨水排放管网收集后，直接排入城市雨水管网。项目区内有充足的空间将区内雨水迅速排掉，不致因排水不畅而造成积水现象。4.5.3供电（1）设计依据《供配电系统设计规范》（GB50052—96）；《民用建筑照明设计标准》（GBJ133—90）；《民用建筑电气设计规范》（GBJ/T16—92）；建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。（2）用电负荷本工程用电负荷估算为200KW，变电所选用一台200KVA变压器可满足目前及发展需要。（3）供电系统①项目区内设变电所1座，内设变压器室1间，低压配电室1间。②60 电源由县城10KV线路引入，为满足本次建设要求，并为今后发展留余地，主变选择一台S9-200KVA/10/0.4KV型变压器。③变电所低压侧采用集中功率因数自动补偿装置。④项目区配电电压场为380/220。4.5.4配电（1）动力配电消防泵房配电采用1KV电力电缆由低压配电屏直埋引入泵房动力控制箱，由动力控制箱至消防泵房。其它动力配电采用低压配电屏引至建筑物内配电箱，采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。（2）照明照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。（3）供电外线及户外照明配电线路均采用电缆埋地敷设，本区道路照明采用柱灯或路灯。4.5.4照明室内使用节能照明灯具。公用照明系统科学设置，力求新颖别致，确保足够的照度。4.5.5防雷与接地60 该建筑为二级民用防雷建筑，应采用全面防雷措施，建筑物顶部采用避雷网作地接闪器，突出屋面的物体应沿其顶部装设避雷针。每两层沿建筑物四周设均压环，并与建筑物内各种竖向金属管道相连。避雷针、避雷网、均压环、引下线及所有引入室内金属管道均与接地装置可靠连接在一起。用电设备接地、防雷接地、弱电系统接地可采用联合接地形式。接地电阻不大于1Ω。4.5.6弱电系统设计（1）设计依据①《民用闭路监视电视系统设计规范》（GB50198—94）；②《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—98）；③《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311—2000）；④《综合布线设计技术规定》；⑤建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。4.5.7电话通讯与计算机网络系统在项目区内设置电话光端机房，初步考虑中继线100对。小区内分区设匹线架及HUB。计算机网络系统同步引入。每户科端盒采用壁式插座盒，布线均穿管暗敷。4.5.8闭路电视监控系统项目区安装闭路电视监控系统，各楼层楼道和公共场所安装闭路电视监控系统。60 4.5.9有线电视系统老年养护楼各居室、老年活动中心各厅室均安装有线电视，电视信号来自城市有线电视网。有线电视系统的所有管线均暗敷，线路及放大、分支分配器按双向传输系统考虑。4.5.10紧急呼叫系统养护楼居室床头、厕所，公共厕所、活动中心各厅室均设置紧急呼叫按钮。4.5.11采暖（1）热媒的选择参数热媒为95～70℃热水，由锅炉房供热外网提供。（2）系统形式各建筑物采暖形式为管道明装上供下回双管系统。（3）主要设备选择散热器选用铸铁四柱760型，管道为焊接钢管，阀门选用J41T-16型及J11T—16型截止阀。热力外网采用“氰聚塑”直埋供热管，县公用热网引出，以枝状接至各建筑物采暖入口。（4）采暖耗热量估算采暖热负荷估算为200kw，考虑外网损失15％，计算总热负荷为230kw。60 4.5.12通风一般生活建筑采用自然通风，门诊部、治疗室、康复中心部分用房采用分体式空调，浴室、洗衣房采用机械通风系统，配套排风扇3台，风机设置在外墙上，平时可根据室内空气状况进行机械换风次数及频率。60 第五章节能方案5.1主要能耗指标以全年的能源耗用量进行分析见能耗汇总表5-1表5-1能耗汇总表序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电3.65万度1.2294.4862水3.92万m303天然气2万立方米12．14324.286合计28.772本项目年收入值为140.8万元，每万元增加值能耗为0.2吨标准煤，由上可见，该项目能源耗用量很小，能耗指标小于国家标准。5.2节能的必要性60 能源和水资源是社会生产发展的基础，特别是对于我国来说，随着改革开放的大力推动，各行业都有了长足发展，使得能源和水资源的用量非常大，加之我国本身就存在缺乏能源和水资源紧张的问题。目前，节约能源和水资源已是我国长期的发展战略任务,现在我国能源和水资源利用率很低，消耗指标很高，使得节约能源和水资源不仅极为重要，而且潜力很大。它是提高经济效益的一个重要方面，也是我国实施可持续性发展能源政策的强有力保证。因此，本项目建设采用新设计、新技术、新材料，以达到最小的能源和水资源的消耗。5.3节能、节水原则（1）合理选择和利用资源。根据国家有关能源政策和法规，在设计中因地制宜地选择能源种类；在生产过程中尽可能做到能源综合利用、重复利用、分级利用，以减少对资源的消耗量。（2）积极推广应用新技术、新设备、新材料。在选用设备方面，要严格选用，优先选用国家推荐的节能产品，严禁选用国家明令淘汰的高能耗设备。（3）项目建成后，要大力提倡节约资源，设置水、电等能源检测仪表，以控浪费，节约资源。5.4建筑节能①在建筑设计上，要尽量设计利用自然采光和自然通风为原则，以降低对能源的消耗，同时又可以给老人们带来清静自然的活动空间，从而营造出一个环境优美的生活环境。②采用合理的建筑体型及窗墙类型，各房间尽可能的合理布局，外围护结构材料热功能应能满足节能要求。推广保温隔热性能好的围护结构和高效保温节能窗，以提高门窗的气密性，在建筑设计中，适当降低层高，以节约空气调节的耗用能量。60 ③项目建设中要采用新型建筑材料、高效隔热材料、节能型门窗等。④围护结构的热传部位应采取保温措施，以保证其表面温度不低于室内空气温度，以减少热传递过程中的损失。⑤设置水、电能源检测仪表，以加强对能源的计量和管理。5.5智能化管理节能拟建项目建成后，全部采用智能化控制系统，通过计算机网络对不同位置，不同类型传感器的信息传递，对建筑物内采暖监控系统、照明控制系统、给排水系统、远距离喷淋系统和强弱电能源管理系统等进行最合理调控，以达到最佳的节能管理目标，实现按需服务和控制。5.6技术节能①标准化建设，讲究的是长远性、经济性、合谐性、科学性，为让老人体验家的温暖，生活在快乐、健康、温暧的环境中，夏不热、冬不冷，老年养护楼内安装空调。对空调系统优先采用节能型采暖、空调设备，合理确保供热（冷）指标。加强管道保温，改善系统的热力平衡，提高其运行效率和自动化程度，采用双管采暖系统，并安装温控阀和热量表。②60 积极利用自然源（如太阳能等）及可再生能源，重视回收废热余热，充分利用自然光，合理采用人工照明，优先选用高效、长寿的节能光源和灯具（如采用高压的钠灯、金属卤素灯），并采用组合控制开关，分区分功能控制，按需自动切换开关和调节亮度，以获得节能的最佳效果。③对热力管网系统采取有效的保温措施。合理利用热能，尽可能避免能量的不合理转换。④本项目给水系统通过合理的分工，部分生活用水可以转化为生产用水，最大限度的降低使用能耗，给水、消防系统的水泵应采用高效节能泵，并采用变频调速给水设备。⑤健全能源管理制度和机构,各装置均安装能源计量表计量,并明确管理责任,防止水、气等的跑、冒、滴、漏，提高节能效果。5.7给排水节能①选择高效节能型产品。②经综合分析合理选择管径，做好管网设计，降低管网阻力。③选择优质防渗阀门，杜绝滴漏。5.8节水措施①应采用节水型设备和器具，降低水资源的无效消耗，达到节约用水的目的。60 ②供水管网、卫生洁具等配件要符合标准，提高耐用度，防止漏水，以达到应有的节水功效。③采用感应式出水阀技术措施，即节水又卫生。5.8供热采暖节能①热网管道采用“氰聚塑”保温直埋管，降低网路热损。②选用散热好、易维护的暖气片。5.9电气节能①推广“绿色照明”工程，照明灯具采用新光源龟板反射罩、电子镇流器、电容补偿器、节能灯等。②正确合理选择外网路径，降低线损。60 第七章环境影响评价7.1项目建设地环境现状拟建项目所在地位于***侧，此地域面积较大、场地开扩、阳光充足、基础设施完善。因此项目地的发展前景非常广阔。项目区环境、空气质量现状良好，适合本项目建设。但在设计、建设和使用过程中要实行环境保护和污染治理措施，尽量避免对环境造成不良影响。7.2项目建设期与运行期对环境的影响7.2.1项目建设期对环境的影响　　（1）车辆运输将会使交通变得拥挤，从而使过往的车辆受到不同程度的影响，但这种影响会随着工程的结束而消失。（2）工程施工期间，运输的泥土常堆放在施工现场直至施工结束，长达数月。堆土裸露，车辆过往扬起尘土，使大气中颗粒含量骤增，从而影响到周边的环境整洁。（3）施工期的噪声，主要是施工机械和建筑材料的运输等，特别是夜间，施工的噪声将影响周围居民的正常生活。（4）施工建设时，由于工人临时食宿地的排水及生活废弃物处理不当将影响施工地卫生环境，同时也会造成对周边环境的影响。60 （5）施工期间将产生许多废弃物，如车辆载物过多时将导致沿途废弃物散落等，都会对环境产生影响。项目建成运营期对环境的影响　　拟建项目为公共基础型项目，是社会福利项目，是环保型项目，项目在建成投入运营后，不会产生污染，对环境的主要影响为：生活污水、废水、废弃物以及生活垃圾。其次，考虑到该项目设有一个医务室,因此有一定的医疗污物、含菌废水、医疗污水和医疗垃圾。7.3治理方案7.2.2项目建设期的治理（1）对于工程建设期的交通，各种设备及材料的运输要避让旅游高峰时间及赶街天。（2）对于施工期间的噪声治理，一般不允许夜间施工，同时施工设备应尽量采用低噪声机械，对夜间一定要施工的工序，应对施工机械采取降噪措施，对保证周围环境的安静。（3）对于施工中产生的尘土，采取定期清扫，定期洒水等方法解决，防止扬尘。（4）施工现场的废物，施工单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，对施工人员加强教育，不乱丢废弃物，保证施工人员工作和生活环境的质量。60 （5）施工单位应安排好废弃物的处理计划，运输计划，按规定路线运输，并不定期检查执行计划情况。7.2.3项目建成后治理（1）污水治理拟建项目建成后，设计有污水排污管道系统，部分生活用水可以处理转化为生产用水。（2）固体废弃物以及生活垃圾的治理对于本项目建成后的废弃物以及生活垃圾采用集中收集、运输。由垃圾清运队定时运出，以保持区内的环境整洁。（3）医疗垃圾治理①医疗废渣治理拟建项目建成运营后产生的垃圾危害较大的是医疗垃圾（如一次性针管、输液器、棉球、纱布等）按国家标准要求，送XX乡卫生院专用的垃圾焚烧炉进行焚烧，其它生活垃圾和锅炉煤渣集中收集后，委托环卫部门外运处理。②医疗废水处理　　废水主要来源于卫生清洗水和患者的医疗用水，其主要污染物为粪大肠菌群、CODcr、SS等，经一级处理后，废水中CODcr去除率50%，SS去除率50%，BKD5去除率50%，粪大肠菌群数灭除率94%，满足《医院污水排放标准》（GBJ48—60 83）的要求后，再排入污水排放管网。7.4环境影响评价该项目是公用社会福利性项目，投入运营后没有什么大的环境污染，其主要污源是生活污水和生活垃圾。生活污水经过一般处理，即可排入污水管或者转化为生产用水，项目的生活垃圾可由环卫清洁工打扫，以保持各个区域内的环境清洁。根据各方面分析，本项目对周围环境和生态不会产生影响。60 第八章劳动保护与安全卫生消防8.1编制依据及标准国家有关劳动保护与安全卫生法律法规。8.2项目区的自然危害因素及主要防范措施（1）项目所在地的地震烈度为8度，本项目的建筑物均按8度设防考虑主要潜在的不安全因素，主要设备采用地脚螺栓与基础固定连接，电气设计中电力变压器采用加固措施防止地震造成损失。（2）雷击项目区建筑物按规范采用避雷带防止雷击。（3）**县地处西北内陆，是典型的大陆性气候，其特点是雨水稀少，干旱多风沙，日照充足，无霜期短，蒸发量大，气温较低，温差大。全年平均气温5.3℃，极端最低气温-25.4℃，极端最高气温37℃。夏季采用的防暑措施为：门诊部、康复中心设分体式空调；浴室、食堂采用相应的通风设施；为了防止冬季低温带来的危害，管道也采取必要的防冻保温措施。60 8.3管理过程中主要危害因素及防治措施（1）主要潜在的不安全因素①火灾：电气设备的短路、过载、接触不良、摩擦等可能引起的火灾。②触电：公用工程的各类机电设备、控制屏电气设备均有触电的危险。（3）防范及安全措施①“安全生产，重在预防”首先体现认真贯彻“三同时”原则，即安全技术和“三废”治理措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，决不能让不符合安全、卫生要求的设备运行。②“安全生产，重在预防”还体现在狠抓安全生产的基础工作，开展各种形式的安全教育，进行定期的安全技术考核，加强安全防范技术措施管理规定。③所有的电气设备，不带电的金属外壳均采用接地保护。④照明配电箱采用漏电保护自动开关，检查照明事故采用36V安全电压。60 8.4消防8.4.1设计依据（1）《建筑设计防火规范》(GBJl6—87)(1997)（2）《建筑灭火器配置设计规范》(GBJl40-90)（3）其他法律、法规、规程、规范8.4.2建构筑物耐火等级养护楼、门诊部、康复中心、锅炉房、变配电室为二级，其余耐火等级为三级。8.4.3消防车道主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主干道宽7米，次要道路宽度大于4米，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。8.4.4建筑层数、长度、面积、防火间距和安全疏散（1）总图及建筑部分：主要建筑物及配套公用系统，其间距满足建筑设计防火规范的要求。（2）二款规定的建筑物耐火等级，经复核，各建筑物的层数、长度、面积、防火间距、安全疏散通道的设置，疏散人流路线组织和流量均满足规范要求。8.4.5消防给水消防水源取自县城供水管网。60 为了提高消防给水的可靠性，在项目区内建一座100M3的地下蓄水池，另外还有由县城供水管网接入管径为DNl50，水压为0.35—0.5MPa的自来水，以供消防用。8.4.6室外消火栓系统沿室外主干道单侧设置，地下式。间距110米，保护半径150米。养护楼、门诊部、康复中心设置室内消火栓，间距不大于50米。8.4.7灭火器配置按规范要求配置。8.4.8电气养护楼、门诊部、康复中心设置火灾事故照明。每栋建筑物的总进线开关均选为漏电保护型，预防电气火灾。60 第九章组织机构及人力资源配置9.1组织机构拟建项目建成后，将设立新的管理机构，分别设院长、副院长和各个职能部门。组织机构图如下：院长1名副院长1名副院长1名业务科1名医务科3名护理科5名办公室1名计财室2名总务科5名9.2人力资源配置9.2.1生产作业班次行政管理等为一班制，医务人员三班制。9.2.2年工作日　年工作365天，每班工作8小时。60 9.2.3劳动定员及技能素质要求本项目劳动定员22人。另外视需要聘用临时护工若干名。表9－1劳动定员表序号岗位班制人数备注1总经理12副总经理23办公室1含司机4财务室27业务科18保健医生39总务科（食堂）410护工511锅炉房、洗衣房112保安2合计22本项目建成后除院长由行政任命外，其余人员实行聘用制。本项目管理人员和医务人员应具有大专以上文化水平。其余员工应具有高中以上文化程度，经培训合格后持证上岗。医务人员应持有医师执业证书，护理人员在护校毕业生中招聘。管理人员和医护人员通过某某县人才市场公开招聘，其余人员通过某某县劳务市场公开招聘。60 9.3人员培训项目建成后为提高本项目的全方位服务质量，建立健全管理机构，进一步完善各项规章制度，加强对全体人员的管理和培训，所有员工均应接受岗前培训，并经考核后方能上岗。加强对医务人员、服务人员的技能培训，并注重对现代化服务手段的运用，鼓励并组织参加继续教育，以不断提高服务水平。同时，加强对服务人员的素质教育，建立可行的考核体系，完善优胜劣汰的淘汰机制，以保证服务队伍的业务水平。60 第十章项目管理及实施进度10.1项目组织项目在建设过程中，项目承办单位应结合建设条件及项目资金情况，充分发挥建设单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。为保证项目如期完成，可成立项目建设领导小组，由承办单位主要领导担任组长，下设办公室，合理配置相关人员，组成精简、高效的管理机构，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。10.2职责项目领导小组主要负责制定各项建设方针及指导思想，组织协调项目、人员、资金落实，组织项目的总体规划、设计招标、建筑招标、竣工验收、资金物资的管理，并与建设单位和项目负责人签订项目承包合同，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各子项的实施，同时制定奖惩制度，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、偷工减料影响工程质量的进行处罚，确保项目保质保量完成。10.2项目管理60 本项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监理制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重，项目管理办公室对资金的使用要专款专用，严禁挪用，并切实加强审计监督，制定奖惩制度，明确权、责、利，确保项目顺利实施。在整个项目建设过程中采取以下几个制度：①实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导人、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。②实行工程监理制，项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。③严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受有关部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格控制的竣工验收。④严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理，专款专用，严格挪用和挤占。60 第十章项目实施计划10.1项目实施进度安排该项目建设工期1年。自项目批复之日起。2013年（1-12月）项目实施进度安排如下：（1）2012年8月项目可行性研究报告编制及审批；（2）2013年1月-2013年3月初步设计及审批；（3）2013年3月-2013年10月建筑工程施工；（4）2013年7月-2013年8月设备采购招标及采购等；（5）2013年8月-2013年10月设备安装、调试；（6）2013年12月投产验收。表10-1项目实施进度表序号项目2012年2013年81-35678910111可研编制及审批2初步设计及审批3施工图及招投标4土建工程5设备订购6设备安装7竣工验收60 第十一章招投标11.1招投标依据项目建设招投标主要依据为：（1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）甘肃省有关工程建设招投标的相关规定。（3）其他有关规定等。11.2招投标范围根据国家《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条“各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购标准的规定，和《甘肃省招标投标条例》规定，使用国有资金投资和国家融资的项目：（1）施工单项合同估算价在50万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等单项合同估算价在30万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上的必须进行招标。因此，本项目的建设工程、必须进行招投标。60 11.3组织形式和方式11.3.1组织形式根据《中华人民共和国招标投标法》和《甘肃省招标投标条例》规定，本项目建设实行招标投标管理。招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并接受监察机关的全过程监督。项目建设单位不具备与工程建设相适应的招标资质和能力，项目工程建设的招标采用委托招标的组织形式－委托具有相应招标资质和能力的咨询单位代理招标。详见表11-1：项目招投标情况表。表11-1项目招标情况表招标项目招标范围招标组织形式招标形式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建工程√√√设备√√√11.3.2招标方式①本项目的建筑工程采用公开招标方式进行招标。②招标公告、中标公示利用报纸、网络或广播等媒介进行发布。③其他内容本项目工程采用招投标价款一次性包干，其材料采购由投标单位自行采购。建筑工程单位要求三级以上，60 监理单位要求乙级以上。第十二章投资估算与资金措施12.1估算依据及说明（1）国家发展和改革委员会与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）项目建设方案，项目各单项工程特征、内容及工程量等；（3）设备（仪器）按2012年的市场咨询价，并考虑5%的运杂费确定；（4）勘察设计费用按工程勘察设计收费标准计价格（2002）10号的规定估算；（5）基本预备费率、涨价预备费率为零（6）其它工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。12.2投资估算12.2.1投资估算内容本项目建设投资估算内容主要包括：土建工程费用、办公用品购置、消防设备购置费、健身器材购置费以及工程建设期的招投标、勘察设计费、工程监理费、人员培训等组成。60 12.2.2总投资估算　　本建设项目总投资675万元其中：土建工程费用578.1万元、设备器材购置费48.30万元、办公用品购置，以及工程建设期的招投标、勘察设计费、工程监理费、人员培训等48.6万元组。经估算项目总投资为675万元。见表12-1项目投资估算表表12-1项目投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑面积(m2)造价(元/m2)建筑工程设备购置其它费用小计1固定资产投资　　578.1048.3048.60675.001.1土建工程费用　　578.10　0.00575.25A养护1号楼593130077.09　　77.09B养护2号楼685130089.05　　89.05C养护3号楼10261300133.38　　133.38D养护4号楼10261300133.38　　133.38E综合楼8001400112.00　　112.00F值班室5011005.50　　5.50G配电房309502.85　　0.00H污水处理站403001.20　　1.20I厕所204500.90　　0.90J车库1004004.00　　4.00K地面硬化120013516.20　　16.20L围墙1001301.30　　1.30M绿化250300.75　　0.75N消防1　0.50　　0.50O设备购置　　　48.30　48.301.2设备　　　48.30　48.302第二部分其它费用　　　　48.6048.60A项目前期费用　　　　5.005.00B勘察设计费　　　　11.5611.5660 C招标费　　　　3.503.50D工程监理费　　　　6.546.54E办公及生活家具购置费　　　　20.0020.00F职工培训及提前进厂费　　　　2.002.003预备费用　　　　0.000.00A基本预备费0%　　　0.000.00B涨价预备费0%　　　　0.004合计　　　　　675.0012.3资金措施项目总投资675万元，其中：申请中央预算内投资460万元，省预算内基建资金130万元,地方投资85万元。60 第十三章财务评价13.1财务评价依据本项目为非营利性社会公共基础建设项目,效益分析根据《建设项目经济方法与参数》（第三版）以及目前同娄项目单位的收支情况，对项目建成后的经济效益进行估算分析。13.2收入项目建成投入使用后,考虑到本项目为公共福利性事业,没有较大的收入,本项目可安置接纳老人176个,接100%的入住率，每人每月800元，预测正常年收入为140.8万元。13.3支出项目建成后,考虑到本项目为公益性事业,缴税方面不用考虑,其主要的支出为员工工资、水电费、折旧费、管理费、维护费、宜传费、办公费以及其它费等。①员工工资及福利费用，项目建成后正常年份，需用工总人数为22人，人均1.5万元/年，合计33万。②燃料、动力费，包括用电量，年估算用电量为3.65万度，电价按0.48元计算，共计1.752万元；年用水量3920吨，按0.8元/吨计算，计0.3136万元；采暖4.2元/m²,计11.34万元60 ；总计13.41万元。③设备修理费。本项目年修理费用0.5万元。④其他费用2万元。⑤年外购米、面、油、蔬菜、肉制品等为本项目的主要成本费用，预计年需费用52.8万元。年经营成本101.7万元。年总成本126.72万元本项目年利润总额为8.45万元。另外积极发展“果—蔬—猪”生态种养业，将最大程度的增加经济收入。财务分析详见附表1-860 第十四章社会效益评价14.1项目对社会影响分析随着社会进步、经济发展、科学医疗事业、人民生活水平的为断提高、人均寿命的延长、老年人口正逐年增加、我国已正式步入老龄化社会。根据有关部门统计2004年，我国有60岁以的老人1.36亿人,超过我国总人口的10%，同时科学的分析预测到2050年，我国60岁以上老年人将达到4.5亿人。社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。家家都有老人，人人都会老。因此，近几年来党和国家都非常关注和投入巨资改善老年人的养老问题。同时，也加强了老年工作开展的力度，是其成为一项长期而且紧迫的重要战略任务去完成。同时，关心老人、关爱老人、也已经越来越成为社会的一种风尚。本项目的实施，不仅改变社会化养老问题,使传统的家庭式养老转为社会养老,促进**县社会福利事业发展，加快了和谐社会的建设，为解决当今社会养老问题提供了良好的物质载体，属社会公益型项目。本项目建成后，仅有少量的生活污水产生，经处理后对周围环境不会产生影响，属环保型项目，符合可持续型发展战略。60 14.2项目与所在地区互适性分析该项目是公共社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为老年人提供一个集养生、医疗、学习、娱乐、教育、休闲于一体，生活舒造、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。本项目的建设不仅有力了的改善了社会养老问题的解决，同时，也加快了的和谐社会的建设，使老人养老有了较大的选择空间，也使国家对老人养老问题的压力相应得到缓解。因此这是一项民心工程，各阶层对项目的支持率较高。14.3风险分析14.3.1政策风险针对本项目，其政策风险很小。因为从中央到地方均有明文确定社会福利社会办和相关优惠政策，各级政府已将此列入政府形象工程，放在政府突出位置，并鼓励各界人士参与和资助这一工程的建设，呼吁全社会都来关注社会公益事业，福利事业等。因此本项目不会存在政策性的风险。14.3.2市场风险60 本项目最大的风险来源于市场，因此设计初就进行了大量的社会调查。市场风险最大的就是项目建成后的定位标准，假如设计初定位标准不准确，那么将给项目带来严重的后果。如建成后定位标准太高或没有老人居住，价格昂贵，经营无方，市场处于饱和等，将会给项目带来极为严重的后果。但从本项目来看，不存以上问题，因为本项目在设计之初就按照标准化模式建设，此建设项目是公益性服务机构，不考虑市场介入的因素。14.3.3财务风险大多数企业都存在财务管理混乱的事情，有时可能还会造成资金流失。本项目建成后将采用严格的财务管理机制，虽然是公益性服务机构，但是也参照企业管理模式，将不会出现坏账死账的问题。所以，财务风险存在的可能性较小。14.3.4经营管理风险项目建设后将根据项目的特性、范围、对象等建立科学的管理制度，提升院内业务管理水平。同时，定期对关键管理人员进行培训来提升管理水平，更好为**县老龄人服务。60 第十五章结论与建议项目建成后，将存成社会共鸣，使全社会都关助、关爱、关心老年人，使天下所有的老年都有老有所养、老有所乐、老有所为、老有所医。就本项目而言，建成可安置、接纳176位老人，并可提供老人居住、治病、娱乐、分健身、体养为一体的服务机构。经估算，项目建设共需投入资金675万元，项目建成后，可安置、接待老人176人，除必要的开支外，可获得年纯利润8.45万元，收支趋向平衡，可见该项目具有较好的社会效益与经济效益。　附录：附表附图附件60'