汽车配件城建设项目可行性研究报告 72页

'一、总论（一）项目背景1、项目名称：汽车配件城建设项目2、承办单位概况：（1）项目承办单位：**投资股份有限公司（2）法定代表人：**采用最新型的管理理念，成立专业的市场管理公司，采用商场化管理，市场化经营的方法，投入一定资金用于市场的推广和招商，引进一流企业品牌，带动市场发展，竭诚为广大客户服务。3、可行性研究的范围（1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；（3）确定重点主要工艺原则及设备选型（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案（5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置（6）提出可行性研究结论4、项目可行性报告编制的依据（1）《产业结构调整指导目录》（2013年版） （2）《投资项目可行性研究指南》（3）《中华人民共和国安全生产法》（4）国家《“十二五”汽车零部件产业规划》（5）《安徽省工业经济“十二五”发展规划纲要》（6）《安徽省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（7）《**国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（8）《**国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（9）《**土地利用总体规划（2006-2020年）》（10）**统计年鉴-2012（11）项目承办单位提供的有关资料6、项目提出背景汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高。近几年，我国汽车产销规模迅速扩大，根据中国汽车工业协会统计，2011年我国汽车产销量双双超过1800万辆，其中生产量为1841.89万辆，同比增长0.8％，销售1850.51万辆，同比增长2.5％。2012年前四个月我国汽车产量为643.19万辆，销量为641.75万辆。在促进国民经济增长、增加就业、拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。2008年由于全球金融危机的影响，产量有所下降，但从2009年以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量的比例不断攀升，从2001年占全球4.1％的比例迅速增长为2011年的23.1％。全球汽车总产量由2001年的5630万辆增长到2011年的8010万辆。 随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业在汽车制造业中的比重不断增加，汽车市场良好的产销状况是汽车零部件产业发展的原动力。2001-2011年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长26％；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长28.25%，高出行业平均水平。2011年，零部件产业总产值达到20155亿元，同比增长24.87%，销售收入达到18905亿元，行业利润率7.4%，全年利润总额达到1398.97亿元。2011年，汽车零部件及配件行业，从业人数达到229万，实现工业总产值20155亿元。综上可看出，我国汽车行业近五年来平均以20％以上的增长速度向前发展，目前已成为世界最大的汽车生产和消费国。汽车工业的发展，也为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间。但也要看到在如此庞大的市场和消费潜力背后，我国零部件企业整体实力仍然偏弱，“散、乱、差”的局面亟待改变。皖北零部件的发展远远滞后于整车技术的发展，零部件行业产值规模小，且中小企业多、产业集中度低、创新能力弱、开发投入不足。需要要进一步提高汽车安全、环保、节能水平，积极发展先进汽车发动机总成及其零部件。本项目的提出与建设有利于形成区域产业的集中度，利于拥有核心技术并具有一定规模经济效益的汽车零部件骨干企业进行跨地区兼并重组扩大规模，打破区域之间或企业之间汽车零部件配套的障碍，建立开放、公平竞争的多层次多渠道零部件配套。推动皖北零部件产业的健康发展。6、建设的必要性（1）实施后将有利于调整和升级项目区产业结构，有利于完善 产业园的产业链项目完成后，将吸引国内外知名汽车品牌入驻，建立成为皖北地区主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地。并提供工商、税务、银行、保安、物业、配送、商务等一条龙服务，将整车销售、零部件供应、汽车用品、饰美容、快修等汽车相关产业环节联动，彼此发挥互动效应，形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链。同时是濉芜产业园为加大基础设施建设和加强招商引资力度，按照功能区产业定位，引进实力强、产品附加值高、污染少的项目。本项目具有生产工艺先进，产品技术含量高、产品附加值高、污染少等优点，项目实施后将有利于调整和升级项目区产业结构，有利于完善产业园的产业链，积极推动项目区经济的健康发展。（2）项目建设有利于带动皖北汽车产业发展汽车工业是产业关联度很高的行业，涉及电子、化工、钢铁等产业。据有关资料反映，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是1:2，间接关联度则达到1:5，这就说明汽车工业的大发展对其他相关产业有很大的推动作用。因此，建立高质量的汽车配件城对于**的汽车企业有重大的意义，附加值大的汽车零部件产品，打出皖北的品牌零部件，加大对汽车修理行业的整治，规范汽车修理市场，从而在根本上带动皖北地区相关产业的良性快速发展，特别是带动人员就业等方面发挥很大的作用。（3）项目建设是皖北汽车市场发展的需要 汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中起着举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用，同时汽车零部件产业的发展影响着汽车产业的发展；汽车零部件产业发展是汽车工业由大变强的基础。皖北地区汽车零部件发展远远滞后于整车技术的发展，零部件行业产值规模虽大，但中小企业多、产业集中度低、创新能力弱、开发投入不足。由此可见皖北汽车零部件市场的发展潜力及发展空间巨大。（4）项目建设解决就业压力，有效推动地方经济的快速发展近几年来随着**国企改革的步伐不断加快，下岗职工不断增加，同时，随着农村劳动力的进一步解放，加之城市待业青年增长迅猛，**面临较大的就业压力。因此，本项目的建设实施，不但可以有效的缓解市内劳动力的供需矛盾，还能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从而推动地方经济的迅速发展。（二）项目概况1、建设地点及用地面积本项目拟建场址位于···内，占地面积500亩。2、建设规模及建设目标项目建成后通过招商引资引进3家投资企业，000机械有限公司、000机械制造有限公司、0000有限公司引进技术人员和高级管理人员及相关生产人员2000人。000在配件城占地160亩，年生产减震器及气弹簧94万件/套，可实现企业年产值31600万元； 000有限公司在配件城占地160亩，年产制动器6万件/套，年产值30000万元；0000有限公司在配件城占地180亩，主要生产离合器等汽车配件，年产量为108万件/套，可实现年产值38400万元。项目建成后年产汽车零部件208万件/套，可完成年产值10亿元，年可实现税收10172.36万元，亩均税收20.34万元，同时每年可以带动当地小型工业企业发展，推动当地工业经济乃至全县经济社会实现跨跃式发展。3、建设内容项目建设生产各类汽车零部件生产线，以装配为主。生产零部件主要有：汽车减振器、制动器、离合器、汽车仪表、气弹簧。项目总建筑面积：350000m2，如下：（1）生产厂房：291820.8m2（2）库房：30000m2（3）维修车间：5000m2（4）产品展示用房：8000m2（5）办公用房：15179.2m2（6）道路：40000m2（7）绿化：31330m24、投资估算及资金筹措（1）投资估算①建筑安装工程费：45500万元 ②设备购置及安装费：31000万元③工程建设其它费用：7015万元④基本预备费：6785万元⑤流动资金：9700万元⑥项目建设投资总额：100000万元（2）项目资金筹措方案项目总投资100000万元，全部由项目单位自筹。5、主要技术经济指标（1）项目建设投入资金总额：100000万元（2）达产年销售收入：100000万元（3）年均利润额：16600.60万元（4）年均投资利润率：13.83%（5）年均销售利润率：16.94%（6）项目投资财务内部收益率（税后）：13.38%（7）项目投资财务净现值（税后，ic=12%）：6434.29万元（8）项目投资回收期（税后，含建设期）：9.14年（9）盈亏平衡点（满负荷年）：57.48%(10)项目年均税后资本收益率：6.49%（11）每亩年均税收:20.34万元/亩 二、市场分析（一）中国汽车行业发展概述1、中国汽车行业发展概述自十一五以来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时期，根据中国汽车工业协会统计，2011年我国汽车产销量双双超过1800万辆，其中生产量为1841.89万辆，同比增长0.8％，销售1850.51万辆，同比增长2.5％。2012年上半年汽车产销952.92万辆和959.81万辆，比上年同期分别增长4.1％和2.9％。国内新车销售已经从过去十年的快速增长进入到了“微增长”的时代。图2-1世界及中国历年汽车产量及中国所占份额图2-1是世界及中国历年汽车产量趋势图，从中可以看到世界近十几年来汽车产业不断发展，全球汽车总产量由2001年的5630万辆增长到2011年的8010万辆，2008年由于全球金融危机的影响，产量有所下降，但从2009 年以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量的比例不断攀升，从2001年占全球4.1％的比例迅速增长为2011年的23.1％。随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业在汽车制造业中的比重不断增加，汽车市场良好的销状况是汽车零部件产业发展的原动力。伴随着汽车行业的持续发展变化，像德尔福、博世、伟世通、电装、江森、李尔等世界知名零部件供应商正通过其全球合作关系和制造体系，进入中国汽车零部件市场，现在几乎都在中国建立了合资或独资企业。2、中国汽车零部件行业发展概述根据国家统计局相关数据进行分析，我国汽车零部件产业工业总产值从2001年的1365亿元增长到2011年20155亿元。十一年间增长了将近15倍。图2-22001年－2011年我国汽车零部件产业总产值及增长趋势截止2011年底，全国纳入统计的共有11025家汽车零部件企业，实现，销售收入为18905亿元，利润总额为1399亿元。这将进一步带动汽车整车、汽车零部件在制造等相关行业和领域的发展。如图2-2。 图2-32001年－2011年我国汽车零部件工业产值及其占GDP比重变化图2001-2011年我国汽车零部件及配件制造业发展稳定增长，工业总产值占GDP的比重逐年上升，2001年该行业工业总产值占GDP比重为1.43%，2006、2007年分别达到了2.58%和2.77%。2010年和2011年，汽车零部件行业工业产值占GDP的比重达到了4.02％和4.27％。可见，汽车零部件及配件制造业在我国国民经济中占有很重要的地位。（二）汽车零部件及配件行业供求状况1、市场运行整体状况2001-2011年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长26％；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长28.25%，高出行业平均水平。2011年，零部件产业总产值达到20155亿元，同比增长24.87%，销售收入达到18905亿元，行业利润率7.4%，全年利润总额达到1398.97亿元。2011年，汽车零部件及配件行业，从业人数达到229万，实现工业总产值20155亿元。 图2-42001年—2011年汽车零部件占汽车工业产值份额从图五可以看出，我国汽车零部件产值占汽车工业产值份额不断增长，由2001年的30.79%增长到2011年的43.45%。伴随着我国汽车工业的飞速发展，汽车零部件产业也不断壮大。国际知名零部件企业纷纷在我国建立生产中心，加速了我国际汽车零部件生产中心向中国转移的趋势。图2-52005年—2011年汽车产业零部件产业利润率走势图图2-5 是2005年—2011年汽车产业中整车和零部件产业利润率对比图，从图中可以看出，汽车产业中整车利润率除了2008年由于全球金融危机的影响，下降为2.29%外，其他年份基本上徘徊于4%—5%之间。而零部件产业的利润率则逐年上升，由2005年的5.3%上升到2010年的8.2%，2011年由于美国经济不景气及欧债危机影响，利润率有所下降，但仍达到7.4%,远高于汽车整车产业的4.7%。2、产销情况（1）生产状况中汽协日前发布的最新数据显示，5月国产汽车产销同比明显增长，带动累计产销双双正增长，汽车行业趋稳迹象明显。前5月累计，汽车产销分别为800.02万辆和802.35万辆，同比分别增长3.19%和1.70%。说明我国汽车产业发展趋于稳定。这必将影响汽车零部件产业的发展。2012年第一季度，我国汽车零部件上市公司净利润大幅度下滑，总体净利润下滑在30%左右。财报显示，我国66家零部件上市公司2012年第一季度营收合计同比下滑5.7%至688.94亿元，净利润更是大幅下滑近三成(27.9%)至39.83亿元；平均净利率为5.8%，较2010年下降1.8个百分点。其中，超七成企业(47家，包括五家亏损企业)净利润均出现下滑。（2）销售情况2001-2011年，我国汽车零部件及配件行业的整体销售水平不断提高，销售收入快速增长。 图2-62001年—2011年汽车零部件产业销售收入及增长率从图2-6可以看出，我国汽车零部件产业销售收入在2002年增长非常迅速，2005年增长率则非常低。随后又恢复快速增长态势，但2008年受全球金融危机影响，有所下降，受到汽车整车产业影响。2011年增速放缓。但汽车零部件销售产值绝对量仍然逐年增加。市场容量不断扩张。2011年我国汽车零部件产业销售总收入达到18905亿元。大约是2001年1601亿元的12倍。在企业分布方面，不同所有制企业的销售状态不一。随着外资企业频频进入我国汽车零部件及配件领域，使我国本土企业面临巨大的竞争压力。目前，我国国内资汽车零部件厂家的销售收入仅占全行业的20%至25%，市场份额的相对弱势表现在企业的可持续发展后劲缺乏底气。有数据显示，国内汽车零部件企业在研发投入的比重上远低于跨国企业，内资企业的研发投入一般只占销售收入的0．6%左右，而跨国公司的比重大概能达到7%－10%。内资汽车零部件企业在资金投入和产品开发方面的明显滞后，严重影响企业的技术创新能力，影响企业的市场竞争力。如图2-7所示，2011 年汽车零部件制造业中，外商与港澳台企业所占份额约为50%，国有企业约为10%，股价制企业11%,私营企业为15%，其他企业为14%。图2-72011年我国不同所有制企业销售收入分布图（三）未来汽车零部件发展趋势及综合预测1、供给和需求预测图2-82013—2016年我国汽车零部件进口金额及增长率预测如图2-8，2001—2011年间，汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升，2011年 达到20155亿元，比2001年的1365亿元增加了14倍。2012年汽车零部件及配件行业发展态势良好，该行业工业总产值继续增加，年增长率维持在30%左右。利用预测趋势分析法，2013年，汽车零部件及配件行业的产值将达到34800亿元，可知2015年、2016年将分别为59059亿元和77824亿元。图2-92012—2016年我国汽车零部件出口金额及增长率预测如图2-9，2001-2011年11年间，汽车零部件及配件的消费市场情况良好。消费需求不断增长，年平均销售增长28.9%。根据预测趋势线分析法，2013年，汽车零部件及配件产品的销售产值将分别达到30236亿元。2015年该行业的销售收入将达到50193亿元，2016年在此基础上继续攀升，达到64595亿元。2、进出口预测根据预测趋势线分析法，2013年—2016年我国汽车零部件进口金额增长率约为25%左右。2013年我国汽车零部件出口金额约为401亿美元，2015年和2016年零部件出口金额约为627亿美元和786亿美元。 图2-102013—2016年我国汽车零部件进口金额及增长率预测图2-11是根据预测趋势分析法对我国2013年—2016年对我国汽车零部件出口金额及增长率的预测，根据预测曲线，我国2013年—2016年汽车零部件出口产值增长率将达到40%以上，2013年出口产值约为942亿美元，2015年和2016年出口产值将分别为1988亿美元和2907亿美元。图2-112013—2016年我国汽车零部件出口金额及增长率预测3、发展前景预测据预测，未来5到10年间，中国汽车年生产量将会继续稳健增长。而由于车型升级的因素，必然为配套零部件市场带来超过一倍以上的产值。 尽管欧债危机的影响和世界发达国家经济增长放缓，人民币升值给出口现在带来一定的困难，但我国经济仍将持续发展，世界上发展中国家汽车市场的不断扩张也给汽车零部件产业的增长带来契机。与此同时，国家产业政策也倾向于发展汽车零部件市场，《“十二五”汽车零部件产业规划》指出：要加快实现先进的自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统和汽车总线控制系统中的关键零部件自主化。当前我国汽车零部件的出口结构开始从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年出口零部件产值也将不小于2011年的1到2倍。在未来的5到10年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，必将保持较高的增长速度。 三、建设规模与产品方案（一）建设规模项目建成后年产汽车零部件208万件/套。（二）产品方案1、产品方案项目建设生产各类汽车零部件生产线，以装配为主。生产零部件主要有：汽车减振器、制动器、离合器、汽车仪表、气弹簧等。2、产品产量序号产品名称产品（万件/套）备注1减振器702制动器63离合器304汽车仪表785气弹簧24合计208 四、场址选择与建设条件（一）场址所在位置1、地点与地理位置本项目拟建场址位于···内。2、场址土地权属类别及占地面积项目场址土地权属国有建设用地，占地面积500亩。（二）场址建设条件**位于安徽省北部，地处**平原（地理坐标：东经116°25′-117°02′，北纬33°06′-34°14′），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。全市辖三区一县和一个经济技术开发区，总面积2741平方公里，耕地面积13.47万公顷（202.05万亩），至2010年末，全市户籍人口220.3万人。1、自然条件（1）气候条件**地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。历年极端最低气温为-11.6°C，历年极端最高气温为37.8°C；历年平均降水量为854.8毫米，年均无霜期207天，年均相对湿度为 70%，年均蒸发量为1815.6毫米，年均日照时数为4430.2小时。（2）水文条件**位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的**平原中部。**水资源总量包括地表水和地下水两部分，全市多年平均地表水资源量为1619.72×104立方米/年，多年平均地下水资源总量为8155.09×104立方米/年，地表水和地下水资源的枯丰基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。全市水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于1.0克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。（3）地质地貌**地处**平原中部，地势自西北向东南微倾，除东北部有少量低山地形分布外，其余为广阔平原。其主要类型是：山丘、平原、湖洼地、河流。山脉主要分布在北部及中部偏东，系泰山余脉，海拔在60～400米之间，余者皆为一望无际的平原。其海拔高度23.5～32.4米，面积2354.5平方公里，占全市总面积的85%。以横贯平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，土壤肥沃，地面平整，地下水丰富；南部为古老河湖沉积平原，地势较低，地下水位较高，地瘦质差，但增产潜力大。 封闭型湖洼地主要分布在四铺、百善、铁佛等地区，全系耕地。总面积为86.67平方公里。**域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。由于煤炭的开采，造成地表塌陷积水而形成湖泊。全市辖区内形成大小塌陷湖泊30余个，常年积水面积7.98平方公里，占总塌陷面积的38%，多年平均蓄水量为3040万立方米，占全市平均地表蓄水量的34.4%。塌陷湖泊水质好、浮游生物多、污染少，适合鱼类生长。（4）工程地质条件**东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨一般为2.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。**区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。 根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。（5）交通运输条件**环境优越，交通便捷。符夹、青阜、青芦三条铁路穿境而过，北接陇海线，东连京沪线，西入大京九。公路交通国道、省道四通八达，连霍高速、合徐高速呈“十”字型在此交叉，驱车南下合肥、东进港口城市连云港只需2小时左右。距徐州观音机场仅有50公里。内河航运入淮河、通长江，直达上海港。2、社会经济状况（1）优良的发展环境在城市发展中，** 始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设，增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建全国最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度。充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手续，引入市场机制，实行“阳光操作”。二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：招商政策更优，实行零收费；办事效率更高，实行零环节服务；打击更有力度，努力实现外商对环境零投诉。三是强化保护意识，为企业发展保驾护航。出台了《关于严格控制各类检查活动的通知》、《关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见》，设立了“**优化投资环境投诉受理中心”，严肃查处一切破坏发展环境的行为，亲商、和商、富商、安商的环境和氛围初步形成，对外商的亲和力、吸引力和凝聚力进一步增强，以政治环境、经济环境和社会环境的全面优化，为推进城市转型和经济跨越发展提供了强大的动力和保证。（2）雄厚的经济基础一是工业产业实力雄厚。长期以来，**在坚持做大做强煤炭主业的同时，不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、化工等共同发展的经济格局。2012年 全年全部工业完成增加值377.1亿元，比上年增长15.2%。工业占全市GDP的比重达到60.8%，对全市经济增长的贡献达到70.2%，拉动全市GDP增长9.3个百分点。全年新增规模以上工业企业125家，总数达到632家；规模以上工业增加值比上年增长17.4%。全年规模以上工业企业实现主营业务收入1664.9亿元，比上年增长24.4%；实现利税147.8亿元，增长5.9%，其中利润75.2亿元，增长11.6%。工业经济效益综合指数229.4%，比上年提高10.9个百分点；产品产销率99.4%，比上年提高0.15个百分点。在重点统计的41种产品产量中，有24个品种实现增长。**作为全国重要的煤炭和精煤生产基地，煤炭远景储量350亿吨，以淮矿集团、皖北煤电为代表的煤炭产业，2012年全市原煤产量5835.3万吨，增长9%；洗煤2075.9万吨，增长12.2%；水泥1079.1万吨，增长84.2%；纱5.6万吨，布7355.6万米，分别增长45%和4.1%。城市转型成效明显。非煤产业总产值占全市工业比重达到66.2%，比上年提高8.1个百分点。非煤产业增加值平均增速达到38.7%，高于全市增速21.3个百分点；占全市规模以上工业增加值比重的47.1%，比上年提高6.5个百分点；对全市规模以上工业增长的贡献达到86%，拉动全市规模以上工业增长15个百分点。二是建筑业稳步增长。年末全市资质内总承包和专业承包建筑业企业55家，从业人员50580人；全年完成建筑业总产值83.4亿元，增长32.5%；实现工程结算收入81.7亿元，增长23.4%，竣工产值55.9亿元，增长43.4%；建筑业劳动生产率21.6万元/人。全年房屋建筑施工面积297.2万平方米，竣工房屋面积114.5万平方米。三是特色现在农业加快发展，农业生产总体平稳增收。2012年 全年实现农林牧渔业总产值86.7亿元，按可比价格计算，比上年增长5.7%。全年粮食播种总面积352万亩，粮食产量连续第九年获得丰收，总产量达到119万吨，增长4.8%。特色产业基地和现代农业示范园加快发展，全市新增高效经济作物种植面积5万亩。“塔山石榴”成国家地理标志产品。中国（**）食品工业博览会成功举办。扶持培育省级龙头企业23家、市级龙头企业85家。思朗、松源食品等一批项目建成投产；新三和、永益等食品加工项目开工建设。全年全市新增造林面积1021公顷，新建完善农田林网6667公顷，新育苗113公顷；年末林木蓄积量270万立方米，森林覆盖率达到17.15%。植树造林和绿色长廊工程建设实现了历史性突破，“菜篮子”工程连续16年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、蔬菜等生产基地。（3）较完善的基础设施多年来，**始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。强力推进城市东进南扩，城市建设成绩显著。2012年 全年实施道路、管网、桥梁、绿化等城建重点项目43个，完成投资24.9亿元。淮海东路、沱河路等6条改造或新建道路具备通车条件。改造提升城区主干道及老城区功能，人民路、南黎路、孟山路、相山路、鹰山路、建安路等路巷累计安装缘石44公里，铺设人行道5.6万平方米，铺设沥青路面14.4万平方米。实施宿丁路、梧桐北路等17条道路绿化重点工程建设，新增绿地面积38.6万平方米。新铺设供水管网50余公里，天然气管网16.5公里，杜集、烈山污水处理厂开工建设。年末城市人均道路面积12平方米，建成区绿化覆盖率44.16%，人均公共绿地面积14.5平方米，城市用水普及率99%，燃气普及率97.99%。在2012年城市文明程度指数和未成年人思想道德建设工作测评中，我市名列全国地级提名城市第2名和地级城市第37名。二是邮电通讯业发达。2012年邮政业务收入9320万元(全口径)，比上年下降3.8%；电信业务收入102523万元，增长13%。年末固定电话用户39.2万户，比上年减少1.8万户，其中城市电话用户28.6户，农村电话用户10.6万户。年末移动电话用户139.4万户，比上年增加14.4万户。全市电话普及率达到82.2部/百人。年末国际互联网宽带接入用户22.6万户，比上年增加4.5万户。综合发展水平进入全国百强市局，是全国邮电通讯枢纽之一。3、施工条件施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的铁路、公路和城市道路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用产业园已有设施就近解决。 五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、确定技术方案的原则（1）本项目设计生产的各系列汽车零配件是将成为投放市场的新产品，设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车配件制造线。（2）按照国家有关汽车配件制造的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。（3）坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满足要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购。机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。（4）贯彻环保“三同时”的原则，认真执行安全、工业卫生、消防和节能方面的各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行。（5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。（6 ）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求。（7）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（8）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。2、技术方案★汽车减震器装配生产线减震器壳体→减震器活塞杆→冲压件→喷漆流水线→注油→装配生产线★汽车制动器装配生产线下料→模具→粗坯→精车主轴径→精车正时轴径→钻主油道→粗磨凸轮→精磨轴径→精磨正时轴径→精磨凸轮→抛光→清晰→成品★汽车离合器生产（1）种类划分离合器面片是摩擦材料的一种，任何机械设备与运动的各种车辆都必须有制动或传动装置，离合器面片就是依靠摩擦作用执行传动功能的部件材料，按用途分为两类：a.机械用离合器面片；b.汽车用离合器面片。本文主要讲述汽车用离合器面片。（2）技术指数及性能、外观① 摩擦系数：两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。离合器面片的摩擦系数在特定温度下测定（如150°C,200°C）,可以用定速试验仪来测定。稳定的摩擦系数是衡量离合器面片性能的一项重要指标。②磨损：离合器表面的消耗程度，用数值表示反映离合器表面耐磨性的物理指标。③硬度：固体材料对外界物体压陷、刻划等作用的局部抵抗能力，是衡量材料软硬程度的一个指标。离合器面片的硬度，可以用硬度仪测出。④旋转爆破强度：离合器面片高速旋转状态下，局部克服离心力保持不被破坏具有的张力和力道。⑤应力：单位面积所承受的附加内力。反映离合器面片抵抗发生形变的自身弹性。⑥密度：反映离合器面片的均匀性，可在离合器面片表面选取多个点用密度仪测量，该指标与整车的稳定性紧密相关。⑦外观a.尺寸：由内径、外径、厚度来衡量，如型号为325*210*4.4,275*177*3.5b.颜色：有深褐色、土黄色、暗红色等，作料和工艺不同，颜色也可以调节。c.槽数：有16,18,20等，可以按要求调整。d.纹路：以玻纤为骨架材料的，纹路呈波浪状；合股纱的，从纹路上可以看出合股的线。 （3）生产工艺简介图5-1离合器生产流程图（二）设备方案1、设备选型主要原则（1）主要设备方案应与选定的建设规模和技术方案相适应，满足项目运行后生产或者使用的要求。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相配套。（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。（4）在保证设备性能的前提下，力求经济合理。（5）拟选的设备，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准要求。（三）工程方案1、设计依据（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）—2012（2）《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001) （3）《建筑抗震设防分类标准》(GB50223—2008)（4）《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)（5）《砌体结构设计规范》(CD50003—2011)（6）《混疑土结构设计规范》(CB50010—2010)（7）《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)（8）《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)（9）《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149—2006)（10）《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003（2009年版）（11）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001(2005年版)（12）《低压配电设计规范》(GB50054—2011)（13）《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)（14）《工业企业采光设计标准》GB50033-20012、设计原则（1）应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全适用，确保质量”。（2）建筑设计应注重环保和可持续发展。（3）项目建设应与整个场区基本统一。（4）根据企业生产的特点，遵照国家规范，妥善处理好防火、防潮、防噪声、防尘、防电问题。 （5）工程设计均遵照执行国家建设部颁发的现行规范、规定和法定计量单位及部颁标准。（6）在生产流程、防火、防腐、防瀑及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。（7）根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。3、建筑立面设计根据功能要求、技术水平、经济水平进行科学设计，运用建筑艺术构图规律和处理手法，力求建筑功能合理，建筑外观简洁、美观。4、建筑结构方案（1）场地条件项目区场地地势平坦；抗震设防烈度6度；场地土地类别为Ⅱ类场地；基本风压：0.40KN/m2；基本雪压：0.45KN/m2；（2）地基基础设计根据本工程上部结构特点、项目区地质条件及抗震要求，因地制宜，厂区建筑拟采用独立基础。（3）上部结构设计项目区建筑采用框架结构。标准层现浇楼板厚度为100mm厚。框架填充材料为煤矸石空心砖，外墙为240厚，内隔墙为200厚煤矸石空心砖。（4）建筑结构及功能布置 本项目建筑结构为四层框架结构。产品展示用房及办公用房位于第1层，生产厂房、库房、维修车间主要位于2~4层。5、建筑内容：项目总建筑面积：350000m2，如下：（1）生产厂房：291820.8m2（2）库房：30000m2（3）维修车间：5000m2（4）产品展示用房：8000m2（5）办公用房：15179.2m2（6）道路：40000m2（7）绿化：31330m2 六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应1、原辅材料需求：本项目生产所需的各类原材料市场货源充足、品种齐全、价格稳定，完全满足本项目的需求。2、主要原辅材料来源项目所需各种原辅助材料，由可靠稳定的合作单位提供采购，市场供应充足。3、运输方式本地原料购进依托多经公司或社会车辆运输入厂，外地大宗原料通过铁路运输，小批量采购雇请社会车辆运输。（二）燃料动力供应1、供电本项目总装机容量约为10000KW，年用电量2160万kWh。以园区变电所为电源。本项目建设配电所1座，安装变压器和配套设施、低压线网，即可满足本项目生产需求。 七、总图运输和公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置（1）平面布置原则①平面布置应符合企业总体布置的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系，协调与协作部门和总图布置之间的关系。②生产区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程、施工及检修等需求。③根据生产特点，将生产车间同仓库组成联合功能区，缩短运输。④辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。⑤合理布置运输线路，使货流和人流线路短捷，尽量避免繁忙的货流与主要人流互相交叉，并为货物的运输装卸合理配套，减少倒运。 ⑥总图布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整齐的工作环境。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。2、总体布置（1）厂区地形条件。拟建场址位于···内，占地面积500亩。根据园区的相关规划，结合基地的地形特点和地理位置，合理布置主、次出入口，各建筑单体之间布置停车场及道路，布置消防通道。（2）竖向及道路布置方案。根据工程地质和水文地质条件，防止洪水冲刷或威胁、排除雨水迅速、满足生产、物流、运输、装卸对高程的要求，力求场地设计标高与自然条件相适应，减少场地填控土方工程量，并符合园区规划。（3）主要经济技术指标总用地面积：333330m2总建筑面积：350000m2容积率：1.05绿地率：9.4%（二）场内外运输运输主要为原材料的运输。采用公路的运输方式，公路运输将依托社会运力解决。（三）公用辅助工程1、给排水工程（1）水源，由园区供水管网供水。（2）供水水压，生活给水0.3兆帕，工业用水0.3-0.4兆帕。 （3）用水指标：生活用水指标：100L/人·d，生产中无明显需要用水。（3）工程用水量①生产用水：本项目生产用水较小，可以忽略。②生活用水：6万m3/a③其它用水：0.6万m3/a　小计：6.6万m3/a④室内消防：10L/S⑤室外消防：30L/S注：消防历时按2小时计（4）给水设计方案。给水设计分为生活给水系统、工业及低压消防水给水系统三部分。（5）排水设计方案。排水设计分为生活污水排水系统、雨水排水系统。本项目污水主要是生活污水，生活污水经预处理后排放。项目年排水量约为5.28万m3。2、供电工程本工程范围包括工厂变电设计、车间配电线路设计、用电设备的起动控制及保护和电气照明设计等几部分。（1）用电负荷及负荷等级。用电负荷：负荷等级：本工程用电属于二级负荷。项目总装机容量为10000KW，年用电量2160万KWh。（2）电压等级：项目高压电源为10千伏。 向各生产车间，辅助生产设施及公用工程经配变电后，电压等级：220/380伏。（3）供电电源。项目区附近变电所作为本工程供电电源，该电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）的规定。（4）配电方案本厂低压配电系统采用380v/220v之相同线制。生产车间动力电源引自变电所内低压配电屏，配电方式采用树干式，放射式或两者结合的方式供电，电源线均采用VV22-1000铜芯铠装电力电缆埋地引入，埋深不小于800mm。（5）动力配电设备选用及控制操作。生产车间动力设备的控制一般均在厂区内集中操作，为满足工程生产的要求，部分用电设备旁设按钮或多位操作，电动机的起动控制设备、除随机配套外，容量达30KW以上者采用软起动器降压起动，容量在30KW以下者采用直接起动。（6）照明电源及线路敷设方式照明电源与动力电源分开，均引自变电所内低压照明配电屏，采用VV22-1000型铜芯铠装电力电缆沿埋地引入，照明电源380V/220V三相四线加PE线制。照明线路一般选用BV-500型铜芯电线穿钢管暗敷衍在顶棚内，墙内或沿墙、沿电缆桥架明敷设。（7）照明电气设备及灯具的选用照明配电箱选用PZ30系列。灯具的控制采用照明配电箱内集中控制。生活间及个别分散布置的灯具，则由跷板开关分别控制，并在厂房各处设检修插座。 生产车间的照明灯具选用SGD5型金属卤素灯，车间办公室及控制室选用T5节能灯。（8）厂区电气外网及道路照明电气外网由变电所引入生产车间电源采用VV22型铜芯铠装电力电缆埋地敷设。厂区道路照明以JTY37-250高压钠灯为主，部分灯具为美化环境利用JTY23型庭园灯作为装饰照明，灯具采用光电自动控制，道路照明线路采用V22-1000型铠装电力电缆直接埋地敷设。（9）防雷与接地该项目的建、构筑物均属Ⅲ类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于10欧姆。为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通。3、电信厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要，为生产车间，辅助设施和公用工程等提供通信联络，尽量依托市电信中心的通信能力，力求做到技术先进，经济合理，并能适应城市电信公用网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明，兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送等功能一体化。电信设施的设置包括数字程控交换系统、调度系统、总调度及专业调度、工业监视电视、移动通信，火灾报警系统、厂区电信线路等。 4、企业管理信息系统本工程设置企业管理信息系统，目标是建立企业资源信息的集成管理，按产、供、销一体化的管理原则，集中采集生产车间、公用工程、辅助生产设施和供销系统等的管理实时数据，利用计算机对企业资源进行全面的规划和优化控制，从而强化企业生产管理，经营决策和调控能力。 八、节水节能措施（一）节能依据1、《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订版）2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》国家发改委2011第9号3、《单位产品能源消耗限额编制通则》GB/T-12723-20084、《综合能耗计算通则》GB/T2589-20085、《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-20116、《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-20117、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20088、《城市居民生活用水量标准》GB/T50331-20029、《供配电系统设计规范》（GB/T50052-2009）；10、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；11、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；（二）能源消耗情况1、耗电情况项目年耗电量：2160万KW·h2、耗水情况项目年用水量：6.6万t（三）节能措施 在设计施工过程中尽量采用新技术、新工艺、新材料，并以节约成本核算、降低能耗的原则来组织本项目的建设工作。1、建筑节能（1）建筑维护节能规定性指标建筑的围护结构是室内环境与室外环境的分界线，室内外的热量交换主要是通过围护结构进行的，因此其热工性能的优劣，是直接影响建筑使用能耗大小的一个重要因素。（2）体形系数在建筑设计时尽量减少建筑物的外表面积，以减少传热耗热量。本项目建筑设计体形系数在0.35～0.37之间，小于0.40。（3）窗墙面积比和遮阳系数由于窗户的保温隔热性能较差，因此本项目建筑设计尽量减少窗户面积，同时采取一定的遮阳措施。本项目建筑东、南向外窗设外遮阳，遮阳系数Cw符合建筑节能设计标准的规定（Cm≤0.20；K≤4.0；Cw不规定），遮阳系数符合建筑节能设计标准的规定。（4）门窗节能措施项目建筑设计尽量减少门窗的面积，门窗是建筑能耗的重要部位，因此，在满足采光、通风和造型等功能的前提下尽量减少窗墙比，避免不必要的大窗或玻璃幕墙。本项目设计选用物理性能等级高的门窗，以提高围护结构的保温隔热性能。2、设备节能（1）在满足工艺要求的条件下，选用功率小的节能型电器设备。 （2）车间动力50KW以上用电点采用分控制配电系统，对设备空转5分钟时将自动断电，杜绝较长时间空转从达到节电的目的。3、照明节能（1）根据使用场所和周围环境对照明的要求及不同电光源的特点，选择合理的照明方式。在保证照明质量前提下，采用发光效率高的光源和高效灯具；合理选配、选择光源和照明方式；保证电压质量的合理供电线路。（2）各种工作场所的照度标准值应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004的规定。（3）使用气体放电光源，装设就地补偿电容器，补偿后的功率因数不低于0.90。（4）企业照明用电应配置相应的测量和计量仪表，并定期测量电压、照度和考核用电量。（5）合理选择照明控制方式，加强照明设备的运行管理。（6）要充分利用自然光，建筑物的开窗面积及室内表面反射系数应符合《建筑采光设计标准》GB50033-2001的规定。4、节水措施（1）工业生产供、用水系统节水工艺和节水措施，与主要生产系统同时设计、施工、验收。供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。 （2）企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计量率达到100%，设备用水计量率不低于90%。并保证计量水表的完好率、检定率。（3）进行用水考核，考核指标应包括重复利用率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量、职工人均日生产耗水量等。（4）在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑、冒、滴、漏。 九、环境影响评价（一）项目所在地环境现状本项目拟建场址位于···内，项目占地面积306.8亩。项目区交通方便，环境质量良好。（二）项目建设和生产对环境的影响分析及保护措施1、环境保护执行标准（1）《建设项目环境保护管理条件》国务院（98）第253号令；（2）《安徽省环境保护条例》；（3）《开发建设项目水土保持方案管理办法》；（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（5）《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（8）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（9）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）（10）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；2、项目建设期对环境的影响及保护措施（1）建设期对环境的影响①大气环境影响分析 施工期需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。②水环境影响分析施工期工程对地表水环境的影响因素有：施工现场工人生活污水；施工活动中排放的各类生产废水；施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；③声环境影响分析施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长，而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。④固体废弃物影响分析施工期间将产生许多固体废弃物，这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。（2）建设期污染防治措施为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施： ①合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。②文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。③严格遵守有关规定，在休息时间(尤其在午休、夜间睡眠时间)不得进行锯木等产生高噪声的作业。④合理安排设备的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。⑤对装修产生的废弃材料等，应尽可能利用或及时运走。总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。3、项目运营期对环境的影响及保护措施（1）污水本工程生产产生的污水极少，忽略不计，不会对环境产生有害影响。污水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，食堂产生的污水经隔油池处理后再外排市政污水管网，污水最终输往污水处理厂做进一步处理。（2）固体废弃物 生产中产生的废料及生活中产生的固体废弃物，除了可回用外，定点堆放，注意堆放场地的卫生，做到定期清运处理。（3）噪声生产中的设备运转噪声不可避免。为了减少噪声的危害，除了在设备选型时，优先选择噪声低的设备外，还要在某些噪声较大的设备安装时，采用独立，隔离，安装消声器等措施，保证厂内噪声能满足有关的标准。（三）环境影响评价结论综上所述，在贯彻落实制定的有关环保法律、法规和实现本报告提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运转和废水、噪声等污染物达标排放，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，落实环境风险防范措施后，从环境保护角度出发，该项目的建设方案合理，建设可行。 十、劳动安全卫生消防（一）劳动安全工程建设地点四邻情况良好。区域内通风，采光条件好，四邻状况对于本项目的安全卫生工作没有有害影响。1、严格执行国家的有关劳动法规和制度，保证工人的休息时间，保证工人的身体健康，劳保用品正常发放和监督使用。2、工程机械化程度较高，车间的机械伤害的可能性不能忽视。所有可能造成机械伤害的部位安装防护罩，当班工人对于自己的作业区域负有安全监督责任。3、库房的电器由专人负责，定期维修，确保不出现意外的电器事故。厂区消防设施和消防通道要能随时投入使用。详见“消防”和“供电”章节。4、生产中的噪声经过合理的选择和科学的安装后，正常情况下能符合国家的有关要求。生产中偶尔或者意外的噪声污染发生时，加装消声器和隔声板等，保证工人的健康。5、生产线上有关设备和人员，严格加强健康检查制度，制定定期消毒措施和方法，并贯彻执行。6、车间内的道路和通道要按照人和物分流的原则布置，人流和物流不能交叉。 7、仓储安全除加强保卫，要安装现代化的监控设备，确保防卫安全。8、加强车辆维护保养，确保车辆安全技术状态良好，保证行驶安全。9、根据单位自身的实际情况，进一步健全和完善有关安全生产管理的规章制度和安全操作规程，充实和规范各类台帐，并使规章制度真正执行到位。10、加强管理人员和从业人员的职业培训、教育，使职工具有高度的安全责任感和熟练的操作技能。对新职工和转岗职工必须经过安全教育和专业培训，做到持证上岗。11、企业应保证安全资金的投入，参加工伤保险，为职工交纳保险金。（二）卫生措施1、制定一定的科学合理的规章制度，使企业和员工的利益紧密联系。才能保证各项制度能被员工自觉有效的贯彻执行。2、定期体检，保证所有员工的健康状况满足生产企业的要求，同时确保没有职业病的发生。3、工人要有一定的培训和再学习机会和时间，保证生产的良性循环，员工技能素质和企业的发展相适应。4、保证高强度的体力劳动由机械设施完成，减轻职工的劳动强度。5、保证劳保用品和设备的正常供应和使用。（二）消防设施 1、工程环境本工程所有建筑均为二类建筑，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）的规定，火灾类别为丙、丁类，建筑耐火等级为一、二级，同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，根据本工程的这些特点，查得消防用水量：室外25L/s，室内15L/s。项目区四周都无对其构成危害的企业存在，消防站距离项目较近，在发生火灾时可立即赶到。2、消防设施和措施（1）消防用水消防用水按标准15l/s，同一时间内的火灾为一次，火灾延续时为2小时设定，消防用水采用生活－生产－消防共用的统一给水系统。根据给水工程规划，规划用水量已将消防用水量计算在内。（2）消防通道厂区内所有建筑物均按照消防要求，留足防火间距，主干道宽度和布局均应满足抢险救灾和疏散的要求，保证消防车辆及时到达救火点。（3）消防通讯建设加强与消防部队通讯联络建设，使消防部队的通讯与城市消防职能部门和公安110联网，满足报警、调度、现场指挥等需求。（4）坚持“预防为主，消防结合”的方针，定期开展安全防火检查，不断提高消防安全意识。 十一、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、组织机构设置公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设生产部、财务部、质检部、营销部和综合办公室等职能部门。企业将在各级政府的引导和支持下，积极推行行业标准化，从劳动人事、生产工艺、质量检验、财务管理、销售服务等方面制定一系列的管理制度，加强安全投入和安全生产管理力度，带动地方经济的发展。董事长2、组织机构示意图总经理副总经理办公室营销部质检部财务部生产部图11-1组织机构示意图 （二）人力资源配置1、劳动定员本着精简、高效的原则，根据《劳动法》规定，初步定员2000人。根据原料采购生产管理、产品销售、财务管理及后勤保障需要，车间只设少量的管理及技术人员，随着本项目的投产，产、供、销业务量的增加，企业管理机构内增配一定数量的技术、营销、管理人员。2、工作制度生产车间实行三班工作制，每班八小时，年生产天数安排为300天。3、人员来源该厂管理人员要求均为专科以上学历，应是一支年轻化、知识化、专业化的队伍，有较高的管理水平和竞争意识，敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场销售能力。其他人员也要求有大、中专以上学历。因此人员的招聘必须面向社会及人才市场公开考核招聘录用。4、人员培训基本操作人员由企业委托设备制造商进行设备操作和设备维修培训，其他岗位人员也应进行技能、厂规、厂纪、安全生产等培训教育后持证上岗。 十二、项目实施进度（一）工程项目管理本项目的建设应成立副总经理为组长的项目建设领导小组，下设办公室，具体负责该项目的前期准备、工程招投标及工程实施等事宜，合理调动施工力量及投入资金。项目建设资金专设账号，专款专用，以避免资金的浪费，力争少花钱多办事，确保工期完成和工程质量。（二）建设工期24个月（从工程开工之日起）（三）项目实施进度安排本工程的建设周期可分为项目前期、施工准备、项目建设期三个阶段，其中项目前期1个月，施工准备2个月，项目建设期24个月。1、前期准备阶段通过招标方式，委托有资质的地质勘测、设计、施工和工程监理队伍，对本项目进行工程设计、施工及工程监理。2、场地整理依据规划设计进行“四通一平”，做好施工前准备工作，搞好土方挖填量平衡，避免土方大搬场，以节约建设成本。3、土建施工 按审定的工程设计施工方案，组织施工力量，做到人尽其力、物尽其用、时尽其效，做到安全、有序、文明施工。4、设备采购、安装及调试依据项目进度计划，落实设备到货及安排安装调试时间。土建施工和安装施工须协调配合，注意工序衔接。5、工程验收工程完工后，组织有关单位人员进行验收。（四）项目实施进度表（横线图）序号工作阶段时间（月）246810121416182022241土建施工2设备采购与安装3设备调试4联合试运转5竣工验收 十三、投资估算与资金筹措（一）投资估算1、投资估算依据（1）《2000年全国统一建筑工程基础定额—安徽省综合估价表》（2）《2000年全国统一市政工程预算定额安徽省估价表》（3）《**工程造价—价格信息》，不足部分参照市场调研价。（4）建设部《工程勘察设计收费管理规定》计价[2002]10号文。（5）项目单位提供的有关资料。（二）建设投资估算1、建设投资估算内容本项目建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、建设投资额估算①建筑安装工程费：45500万元②设备购置及安装费：31000万元③工程建设其它费用：7015万元④基本预备费：6785万元 ⑤流动资金：9700万元⑥项目建设投资总额：100000万元（三）生产流动资金估算流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款收支状况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流动资金9700万元。序号工程（费用）名称单位工程量单价（万元）投资（万元）备注一建筑安装工程费项14550011#楼㎡16889.440.122026.73322#楼㎡16754.600.122010.55233#楼㎡16754.600.122010.55244#楼㎡19463.640.122335.63755#楼㎡17971.840.122156.62166#楼㎡17971.840.122156.62177#楼㎡17877.960.122145.35588#楼㎡19971.840.122396.62199#楼㎡17971.840.122156.6211010#楼㎡19777.520.122373.3021111#楼㎡17971.840.122156.6211212#楼㎡17971.840.122156.6211313#楼㎡16406.040.121968.7251414#楼㎡17714.960.122125.7951515#楼㎡12971.840.121556.6211616#楼㎡8296.080.12995.52961717#楼㎡16319.560.121958.3471818#楼㎡12976.040.121557.125 1919#楼㎡12971.840.121556.6212020#楼㎡15179.120.121821.4942121#楼㎡19815.720.122377.88622道路㎡400000.0280023绿化㎡313300.01547024供电工程㎡18001200含设备25给排水工程项150050026消防、电信等项130033027其他工程项1200200二设备购置安装费用项131000见表5-15-2、5-3三工程建设其它费用项170151前期工作费项1507.52勘察设计费项1982.53工程监理费项16594建设单位管理费项15465联合试运转费项13206土地使用费项14000四基本预备费项16785五流动资金项19700六项目建设总投资100000（四）资金筹措本项目投资总额10亿元，全部由项目单位自筹。 十四、财务分析（一）财务评价基础数据与参数选取1、税率：项目产品实行增值税销项税率17%；城乡建设维护税按增值税的5%；教育费附加按增值税的3%；所得税率按利润总额的25%。2、基准收益率：ic=12%3、计算期：12年（含建设期）4、生产负荷：项目竣工投产后，生产第一年为80％，第二年以后为100%（二）销售收入估算1、项目产品的价格及销售收入：100000万元。序号产品名称生产纲领（万件/套）单价（元）产值（万元）备注1减振器70400280002制动器65000300003离合器30500150004汽车仪表78300234005气弹簧241503600合计208100000（三）成本费用估算1、原辅材料费：52000.00万元 材料费均以市场咨询价估算，经估算，项目建成后，项目主要原材料及其它辅助材料费为52000.00万元。2、燃料、动力费：1633.2万元（1）电费：0.75元/度（含非生产用电量折价）×2160万度=1620万元（2）水费：综合价水费2.0元/吨×6.6万吨=13.2万元（3）燃料动力费合计：1633.2万元3、工资福利费：7200万元本项目投产后，劳动定员2000人，人均工资福利费按3000元/月估算，全年工资福利费：3000元/月.人×12月×2000人=7200万元。4、折旧费：4580.30万元本项费用以固定资产为基数，采用直线法，分类计算折旧费，主要折旧为建筑工程和设备。房屋折旧年限取25年，留残值5%；设备（含安装费）折旧为12年，留残值5%。在折旧时，把基本预备费、建设期利息计用入上述费用之内。5、维修费：2290.15万元为保证建筑物的完好和设备正常运转，每年要进行维修，维修费按折旧费的50%估算。6、无形资产和递延资产摊销费（达产年）：701.50万元递延资产从项目受益年开始按10年进行等额摊销，土地使用权购置费等无形资产按10年摊销。7、其他销售费用：3000.00万元 其他销售费用指企业在产品销售过程中所发生的各项费用，包括应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、租赁费（不含融资租赁费）和销售服务费用、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费以及其他经费。此项费用，按企业年销售额的3%估算。8、其他制造费：3420.26万元其他制造费按外购原辅材料费用、外购燃料动力费用、工资及福利费用、折旧费、修理费、摊销费用之和的5%计取。9、其他管理费用：1927.60万元其他管理费用按外购原辅材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、其他制造费用之和的3%计取。总成本费用的估算详见附表6--总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)，各年不尽相同。以达产第一年为例，总成本费用为76753.01万元，其中：固定成本费用为23119.81万元，可变成本费用为53633.20万元，经营成本费用为71471.21万元。（四）利润总额及分配项目达产年实现利润总额为17101.88万元，所得税按利润总额的25%计算为4275.47万元，详见附表5--增量利润与利润分配表。（五）财务盈利能力分析1、静态指标分析根据损益表与投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：投资利润率=×100% 投资利税率=×100%销售利润率=×100%经计算，项目运营期年均投资利润率为13.83%，投资利税率为18.85%，销售利润率为16.94%。从静态指标看，项目具有较强的获利能力。2、动态指标分析根据附表2-项目投资现金流量表（增量）计算得出以下指标：所得税前财务内部收益率(FIRR)为17.16%，财务净现值（ic=12%时）为24800.40万元，投资回收期7.96年（含2年建设期）。所得税后财务内部收益率(FIRR)为13.38%，财务净现值（ic=12%时）为6434.29万元，投资回收期9.14年（含2年建设期）。财务内部收益率所得税前、税后均高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目的盈利能力满足了行业最低要求。(六)财务生存能力分析由财务计划现金流量表可见项目计算期内各年的资金盈余状况。项目投产当年开始出现盈余资金，计算期内累计盈余资金为177322.54万元。详见附表4--增量财务计划现金流量表。(七)不确定性分析1、盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的收入、成本费用和税金等数据通过公式或作图求得盈亏平衡点（BEP）。经计算，达产年固定成本较高，其BEP（生产能力利用率）为57.48%。项目运营期的盈亏平衡点（BEP）计算公式如下：BEP=×100%盈亏平衡点预测中涉及到的变量之间的关系也可以通过绘制图形的方式更加直观地反映出来，如下图14-1所示。通过观测上图，可以直观地看出达产年盈亏平衡点为57.48%，说明本项目生产能力利用率达到57.48%时，或年净营业收入达到53948.69万元，企业可实现保本。从静态分析看，项目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析本项目做了所得税前、后全部投资的敏感性分析，分别对建设投资、经营成本、营业收入各单因素正负变动5%和10% 时对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等因素的影响程度。14-2敏感性分析报表不确定因素变化率内部收益率财务净现值（万元）敏感度系数（ABS）临界点（%）临界点敏感度系数(Saf)临界值（万元）基本方案　13.38%6,434.29　　　　建设投资5.00%12.54%2,597.411.25-21.02-306.04-1969136.2410.00%11.75%-1,239.481.21-5.00%14.27%10,271.181.34-9.85-653.00-4201599.90-10.00%15.24%14,108.071.39营业收入5.00%17.87%28,244.136.725.271220.697854295.2310.00%22.32%51,723.656.68-5.00%8.61%-15,375.547.133.172029.4113057800.26-10.00%2.90%-38,855.067.83经营成本5.00%10.00%-9,172.545.056.85939.296043672.4410.00%6.46%-24,779.375.17-5.00%16.62%22,041.134.844.071581.9910178996.33-10.00%19.73%37,647.964.75从上表可见，在三个变动因素中，营业收入变动最为敏感，经营成本变动的敏感度次之，而建设投资经营成本变动的影响最小。、（八）财务评价结论由财务盈利能力分析可知，本项目的投资利润率和投资利税率均处于较为合理的水平，说明项目盈利能力有保障。财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平，项目在财务上是可行的。（九）财务评价报表（详见附表）附表1主要经济数据与财务评价指标表附表2项目投资现金流量表附表3资产负债表附表4-1财务计划现金流量表 附表4-2财务计划现金流量表附表5利润与利润分配表附表6总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)附表7产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8流动资金估算表附表9建设投资估算表（形成资产法）附表10项目总投资使用计划与资金筹措表附表11固定资产折旧估算表附表12无形及递延资产摊销估算表 十五、社会评价该项目的社会评价，着重其社会可行性、适应性和可接受程度，主要从项目对社会的影响、项目与所在地区互适性和社会风险方面进行分析评价。（一）项目对社会的影响分析1、对所在地区经济的影响。本项目建成后，实现年销售收入100000万元，可直接提供2000个就业岗位，本项目的经济和社会效益显著，会有力推动地方经济的发展，为地方经济发展提供强有力的支撑。2、对所在地区居民收入的影响。本项目的实施，增加了对项目所在地建设材料和劳动力的需求，带动项目所在地周边的文化、服务业的发展与繁荣，最终将提高项目所在地的国民生产总值，间接增加居民收入。3、对所在地区居民就业的影响。项目实施后可安排2000名人员就业，将会间接引导附近居民创造就业机会，解决了一部分居民就业问题。对增加就业起到一定的推动作用。4、对所在地区不同利益群体的影响。项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家、居民的收入。 5、对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响本项目的建设和运营符合国家的民族和宗教政策，并充分考虑了当地民族的风俗习惯、生活方式及当地居民的宗教信仰，不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地的社会安定。（二）互适性分析项目建设得到了**委、县政府等有关部门的大力支持，并在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面得到有力的保障和支持，建筑原材料、设备、施工技术等各种条件也得到充分的保证。该项目的建设将会产生良好的社会效益，与**的社会发展形成良性互动。社会对项目的适应性和可接受程度分析详见表15-1。表15-1社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益群体适应并不同程度支持工程施工建设将给当地居民生活带来不便有关部门做好解释、引导工作2当地组织机构全力支持交通、电力、通信、供水等基础设施条件的配合有关管理部门应积极协调解决问题3当地技术条件适应并支持产业技术水平将有较大的提高加快各类优秀人才的引进及培养根据表中的分析，本项目符合当地各利益群体的利益关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区文化水平，具有很好的社会适应性。 （三）社会风险分析项目建设有利于进一步促进**的社会经济发展，具有显著的社会效益，基本上不存在社会风险。不会产生或者引发社会矛盾。但应做好项目施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。（四）社会评价结论从项目社会影响分析、项目与所在地区互适性分析和社会风险分析，可以看出，本项目的建设将对提高企业技术水平，促进社会经济发展都起到了举足轻重的作用。通过本项目实施，对推动**对外开放，构建和谐社会，具有重要意义。该项目具有显著的社会效益，必定备受多方关注和支持，虽然在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，但是，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。综合多方面的调查研究得出结论，本项目建设与**的社会和经济发展水平相适应，符合国家和地方有关发展规划和产业政策。具有较好的社会效益和经济效益。因此，项目的社会评价可行。 十六、工程招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第9号令，建设项目可行性研究报告增加招标内容，应按国家有关文件和政策进行工程招标。（一）发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括勘察设计、施工、试运等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履地过程中不可避免地要采用分包方式实施，因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。单项工作内容承包一般适用于工程规划大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。何种发包方式最适合项目的投标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。（二）招标组织形式 招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件、标底和组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。本项目宜委托代理机构代理招标。本项目应成立以承办单位法定代表人为组长的项目招标工作领导小组。下设招标办公室，配备有相关专业知识和资质的人员3-5人，具体负责与招投标代理机构协调和项目实施等工作。（三）招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标等形式1、公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交于可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。2、公开招标和邀请招标均要通过招标、开标、评标、决标程序优选实施单位，然后签订承包合同。此外，这两种招标方式规定，投标截止日期后投标单位不得对所投标书再作实质性的修改。（四）本项目招标方式和招标内容 本工程勘察设计、监理、建筑安装等工程均宜采用公开招标方式，可以根据不同路段、不同工程类别，分成多个标段，分别招标。详见招标基本情况表。表16-1招标基本情况表  招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标勘察 √   √  √ 设计√     √  √  土建工程 √     √√     安装工程 √      √ √    监理√     √  √    设备材料√    √ √    十七、结论与建议（一）结论本项目的建设符合国家暨省、市“十二五”规划纲要精神和国家的产业政策，符合《装备制造业调整和振兴规划》，符合《安徽省工业经济“十二五”发展规划纲要》的要求。项目建设将有力地带动**汽车零部件行业的跨越式发展，加快构筑社会主义和偕社会的建设步伐。通过对本项目的建设场址、建设规模、建设方案、投资估算、市场环境和财务评价等方面的论证，本项目财务经济指标较好，具有较强的盈利能力、投资回收能力和抗风险能力。该项目可行。（二）建议1、项目建设应严格执行法人责任制、资本金制、招标投标制、工程监理制、合同管理制及竣工验收制的原则，确保按期完成和工程质量达标。2、项目的建设必须执行“三同时”规定，确保环境不受污染和可持续发展。'