LED街灯生产线项目可行性研究报告 63页

'58xxXX工艺品有限公司新建年产20万盏LED街灯生产线项目可行性研究报告第一章概述1.1项目概况　　1.1.1项目名称　新建年产20万盏LED街灯生产线项目　1.1.2项目承办单位及法人　xxXX工艺品有限公司　法人代表：　项目联系人：公司地址：xx　公司注册资本500万元人民币，为法人代表xx企业。公司主营树脂工艺品、服装制作销售；太阳能光伏工艺品、铁件工艺品制作销售。公司占地面积10000m2，建筑面积7000m2，下设4家分厂，拥有Poly岳西县工程咨询设计所 58树脂工艺品生产线4条、光伏太阳能灯工艺品及光伏太阳能电池生产线3条，以及齐全的检测设备及自由物流配送系统。公司2011年底资产总额6000万元，资产负债率31%。公司生产树脂工艺品、服装、太阳能光伏工艺品、铁件工艺品。其中树脂工艺产品有人物肖像、吉祥如意、体育运动、太阳能灯具等系列上千个品种，造型美观、物美价廉，是居家摆设、馈赠亲友、旅游纪念的上乘物品。其中“丰收娃娃”受到美国总统奥巴马的青睐。公司取得外贸自营出口权，产品出口国外。公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业安全健康管理体系认证。为实现公司做大做强、为县域经济发展作出更大贡献的目标。公司响应国家号召，发展节能产业，为实现国家节能减排目标做出自己的努力，特开发了LED街灯产品，并拟实现其产业化。1.1.3项目主管部门：xx发展与改革委员会。1.2可行性研究主要编制依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订）（2）国家发展和改革委员会、科学技术部《中国节能技术政策大纲（2006年）》（3）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）（4）国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局《半导体照明节能产业发展意见》（发改环资[2009]2441号）（5）岳西县工程咨询设计所 58国家发展和改革委员会关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定（6）xx发展和改革委员会批准的企业投资项目备案通知书（7）企业提供的有关资料。1.3项目概况　　1.3.1建设目标本项目贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质量好”的建设方针，采用国内外先进适用的生产技术和设备，高起点建设年产20万LED街灯生产线，生产技术和产品质量性能水平在国内同行业中处于领先地位。　　1.3.2项目特征（1）项目生产节能灯具，为城镇绿色照明提供服务，符合国家及省市县经济社会发展十二五规划。（2）国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九项【轻工】第21条：高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；第二十二项【城市基础设施】第18条：城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用。因此，本项目的建设符合国家产业政策。　　1.3.3生产规模和产品方案　　生产规模：年产20万盏LED街灯。　　1.3.4工程技术方案项目生产的LED街灯具有以下特点：⑴整体采用高导热系数的铝合金作为散热主体，外壳表面采用氧化工艺进行处理，在保证外壳耐腐蚀的同时，确保LED光源产生的热量散发更快；岳西县工程咨询设计所 58⑵采用鱼鳍式对流式压铸散热片设计，使灯盖散热效果更佳；⑶采用恒压、高效驱动电源，使电源效率达97%以上，功率因数大于0.94；⑷采用进口优质电子元件，使灯具具有极高的稳定性。通过开发的LED街灯，寿命达到60000小时以上，比现有LED街灯寿命提高10倍，比传统光源节电80%以上，以及无频闪、高显色、不含液态汞、高功率因数等优点。该项目技术改进，已经申报了LED节能灯外盖安装结构、LED节能灯用散热外壳、LED节能灯用外接线结构、高亮度LED节能灯、LED节能灯的控制电路五项发明专利。　　产品规格：依照城镇街灯功率需求，项目拟生产30W、50W、70W、90W等规格。　根据市场用户需求，按国家标准《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》（GB24906-2010）、《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T24907-2010）、《普通照明用自镇流LED灯性能要求》（GB/T24908-2010）、《装饰照明用LED灯》（GB/T24909-2010）和行业联盟标准《整体式LED路灯的测量方法》（LB/T001-2009）组织生产。　　1.3.5生产工艺流程　　产品设计→材料、标准件采购→金属件、塑料件零件加工→外协、自制零部件检验→装配→产品检验→包装→入库待售→客户订单→安装服务　　　1.3.6生产设备　　生产工艺设备的选用以先进、高效、实用、节能、可靠为原则。项目设备包括：冲压成型机、剪板机、注塑机、焊接机；街灯灯具装配生产线、街灯灯杆装配生产线、各种模具、其他辅助机械、实验、检测设备共269台套（件）。岳西县工程咨询设计所 58　　1.3.7征地与土建　　本项目在xx经济开发区内购置土地XX亩，建设厂房等XXm2。厂房包括三层框架结构的XXm2的灯具车间、XXm2钢结构单层注塑和压铸车间、XXm2成品半成品、材料、配件仓库；四层框架结构的办公综合楼、研发中心楼及XXm2职工倒班楼等。　　1.3.8辅助设施　　（1）场区排水设施　场区排水设施为排水明沟，将雨水通过排水明沟排入连云大河。　　（2）排污　　项目需建立污水排放管道外接开发区排污管道；建设场区固体垃圾收集池，容量50m3。（3）绿化场区绿化工程包括建设花坛、栽植行道树。（4）场区道路场内道路包括从大门进入办公楼的道路以及到车间、仓库的道路。1.3.9项目建设工期本项目建设期为2年。1.3.10项目总投资及资金来源（1）项目投资预算项目固定资产投资10136万元，其中土地费用400.0万元，厂房工程建设4339万元，公用工程507万元，机械设备4078万元，其它费用812万元（详见附表1《项目固定资产投资预算表》）；项目产品试制鉴定费用800万元，铺底流动资金4000万元，合计总投资14936万元。（2）资金筹措方案岳西县工程咨询设计所 58项目总投资14936万元，企业自筹6936万元，占总投资的46.44%；商业银行贷款2750万元，占总投资的18.41%；申请清洁发展委托贷款5250万元，占总投资的35.15%.。1.3.11经济效益项目经济效益主要指标详见附表3《LED街灯制造成本分析表》、附表4《项目年经营效益预测表》各项经济指标表明，本项目具有较强的盈利能力、负债清偿能力和一定的抗风险能力，项目在财务上是可行的，经济效益是好的。1.3.12社会效益本项目实施后新增就业人员130人，项目达产期内每年为国家上缴税金及附加1800万元，社会效益十分显著。本项目采用国内外先进生产设备，产品质量高。生产的LED街灯可为城镇绿色照明工程提供优质产品，有利于促进上游钢材、LED组件等相关产业的发展，有利于加快我国LED产品结构升级；推进xx域工业经济发展，有着重要的社会意义。1.4项目主要经济效益指标项目主要经济效益指标见下表：表1-1项目主要经济指标表序号名称单位数量备注1生产规模万盏202新征土地面积亩503建筑面积㎡27600不含道路、排水4固定资产投资万元149365铺底流动资金万元40006建设工期月247达产年份营业收入万元220008年利税总额万元3621.128.1其中：利润总额万元2301.12岳西县工程咨询设计所 588.2增值税金万元13208.3所得税万元575.289纯利润万元1725.8410增加就业人13011投资利税率%24.2412总投资收益率%11.5513固定资产投资回收期年6.1含建设期2年14产量盈亏平衡点%45.9815财务内部收益率%20.3　岳西县工程咨询设计所 58第二章项目背景及建设的必要性2.1项目提出的背景目前节约能源是世界各国共同的目标。国务院国发〔2011〕26号文件印发的《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出实施节能11项重点工程，其中有绿色照明等节能改造工程。并提出“十二五”时期，“形成3亿吨标准煤的节能能力”的具体目标。本公司是民营企业，应该响应国家号召，为实现国家节能减排目标尽到一份责任、做出应有贡献。为此选择比现行节能LED路灯更节能的LED街灯产品进行生产。2.2项目建设的必要性　2.2.1本项目建设是贯彻国家节能减排国策的具体行动国务院《关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）指出：“十二五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求呈刚性增长，受国内资源保障能力和环境容量制约以及全球性能源安全和应对气候变化影响，资源环境约束日趋强化，“十二五”岳西县工程咨询设计所 58时期节能减排形势仍然十分严峻，任务十分艰巨。特别是我国节能减排工作还存在责任落实不到位、推进难度增大、激励约束机制不健全、基础工作薄弱、能力建设滞后、监管不力等问题。这种状况如不及时改变，不但“十二五”节能减排目标难以实现，还将严重影响经济结构调整和经济发展方式转变。各地区、各部门要真正把思想和行动统一到中央的决策部署上来，切实增强全局意识、危机意识和责任意识，树立绿色、低碳发展理念，进一步把节能减排作为落实科学发展观、加快转变经济发展方式的重要抓手，作为检验经济是否实现又好又快发展的重要标准，下更大决心，用更大气力，采取更加有力的政策措施，大力推进节能减排，加快形成资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出实施节能11项重点工程，其中有绿色照明等节能改造工程。并提出“十二五”时期，“形成3亿吨标准煤的节能能力”的具体目标。国家发展和改革委员会、科学技术部发布的《中国节能技术政策大纲》3.1.1节提出：推广科学照明设计，采用节能型灯具和节能控制系统；推广高效节能电子镇流器、陶瓷金属卤化物灯和半导体照明器具（LED）；推广T4、T5和T8荧光灯、紧凑型荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯等高效照明电器产品；提高制造照明电器用的原材料、原器件的质量。6.1.5节提出：充分利用自然光。推广高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具和镇流器。一般建筑内部采用紧凑型荧光灯或T5、T8荧光灯，城区道路、宽大场所使用金属卤化物灯和高压钠灯，城市景观泛光照明发展LED灯。2.2.2项目建设是县域经济结构调整、工业转型升级的需要xx岳西县工程咨询设计所 58是国家扶贫开发工作重点县。身居深山的农户仍处贫困状态。县域工业起步迟，加上种种因素，目前总量小、产品档次低。以致县级财政入不敷出，靠上级财政转移支付支持维持运转。要改变贫困面貌，就必须大力发展县域经济。项目建设将调整县域工业产品结构，提高工业产品技术含量。项目产品申报了五项发明专利，对于xx域大多是手工家纺及农副产品加工的工业来说，无疑添加了具有较高科技含量的新秀，县域工业科技创新迈出重要的实在的步伐，促进县域经济的发展，为增加就业、增加财政收入做出贡献。　　岳西县工程咨询设计所 58第三章市场预测3.1中国LED产业概况3.1.1产业格局及应用领域经过30多年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。中国LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事该产业的人数达5万多人，研究机构20多家，企业4000多家，其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家。特别是2003年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为日后产业发展的核心。在“国家半导体照明工程”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。“十一五”期间国家发展LED产业的主要任务是通过建设半导体照明特色产业基地和示范工程，建立半导体照明技术标准体系和知识产权联盟，尽快形成我国半导体照明新兴产业，国家科技部已把“国家半导体照明工程”列入“十一五”科技发展规划，作为一项重点工作来抓。同时，根据我国自身半导体照明的发展现状，国家制定了符合自身发展的半导体照明产业发展计划和2006年技术发展路线图。在中国半导体照明产业发展计划中，规划到2008年达到单灯光通量300lm，可渗透到白炽灯照明领域。岳西县工程咨询设计所 58⑴国内产业链格局在LED上游外延片、芯片生产上，美国、日本、欧盟仍拥有巨大的技术优势，而中国台湾地区则已经成为全球重要的LED生产基地。目前全球形成了以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为产业龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进呈梯队分布。虽然中国在LED外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有一定的差距，但是国内庞大的应用需求，给LED下游厂商带来巨大的发展机会，国内生产的如显示屏、景观照明灯具等LED应用产品已经出口到美国、欧盟等国家和地区。目前国内外延、芯片主要研究机构有北大、清华、南昌大学、中科院半导体所、物理所、中电13所、华南师大、北京工大、深圳大学、山东大学、南京大学等，在技术上主要解决硅衬底上生长GaN外延层、GaN基蓝光波长漂移、提高内量子效率和出光效率、提高抗光衰能力和功率芯片的散热水平等等。国内LED外延、芯片的主要企业有：厦门三安、大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、深圳世纪晶源、广州普光、扬州华夏集成等。国内主要封装企业有佛山国星光电、厦门华联电子、宁波爱米达、江西联创光电(10.14,-0.21,-2.03%)等；下游显示屏行业主要有上海三思、西安青松、北京利亚德。⑵国内LED主要应用领域及市场分析应用一：显示屏是LED主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。岳西县工程咨询设计所 58我国LED显示屏市场起步较早，市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上，LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二，占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯，平均价格在指示灯LED之上，这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元，超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势,LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。应用二：小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。LED早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是2003年彩屏手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。但随着手机产量进入平稳增长阶段以及技术提升导致用于手机液晶面板背光源LED数量减少，使得LED在手机背光源中用量增速放缓，2005年背光源用LED数量超过12亿只，未来几年增长率也将保持在个位数。数量增速的放缓加上平均价格的不断下降，最终导致小尺寸背光源市场增长乏力，同时，中大尺寸背光源市场虽为厂商新宠，但在2006年还不能形成规模。在上述两个因素的影响下，背光源市场将在2006年出现1%的负增长。2005年背光源市场规模超过15亿元。应用三：室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制，LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中，LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。2005年室内装饰灯市场规模达到1.58亿元。岳西县工程咨询设计所 58经过多年的替换工作，全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声。LED交通灯市场在经历了多年的高速成长期后，2005年市场规模达到15.2亿元。但是随着替换工作的完成，LED交通灯市场将不会再维持高速增长，预计2006年LED交通灯市场只实现5.8%的增长达到16.1亿元。应用四：景观照明市场快速发展，2007年市场增速达到高峰。景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。受到2008年北京奥运会和2010年上海世博会的影响，北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐，由于LED功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前，LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。2005年中国景观照明市场规模超过7亿元，在上述两个主要活动的带动下，景观照明市场会在2007年达到72%的高增长率。此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长，更重要的是其榜样作用。为了迎接奥运会和世博会的召开，北京、青岛、上海等地将建成一批LED景观照明工程，这些工程在装饰街道的同时还将起到示范作用。其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现会减少对于LED景观照明的使用顾虑，加快使用LED在景观照明中的应用。LED将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。应用五：通用照明市场路漫漫，任重而道远。对于进入通用照明市场而言，功率白光LED除面临着诸如发光效率低、散热不好、成本过高等问题外，还将面临到光学、机构与电控等的整合以及LED照明产品通用标准的制订。解决上述问题需要很长的一段时间，赛迪顾问预计LED在2010年前还不能进入通用照明市场。岳西县工程咨询设计所 58由于酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度低。同时这些高档场所更注重于彰显品位与尊贵的地位，对于新兴产品抱有更大的兴趣度。这些都降低了LED照明进入的门槛。赛迪顾问预计LED照明将率先进入商用市场，逐步向民用市场扩展。此外LED的主要配套件，如驱动电路、支架、灯具、灯管、接插件、塑料件和金属件等，国内的配套能力比较强。在LED应用产品的关键配套LED驱动集成电路方面，目前已有士兰微、中电18所、上海贝岭、北京航天鳞象科技、南京微盟和大连杰码等十几个单位正在开发生产，其产品可针对LED不同功率和不同连接方式进行恒压、恒流驱动，特别是可直接驱动功率LED的驱动电路已经批量生产，这将大大推动LED应用的发展。3.1.2中国国内LED产业发展现状⑴产业规模截至2006年12月，我国有十余家外延芯片厂商已经装备MOCVD，投入生产的总计数量为40台。按照各厂商的扩展计划，2007年预计有15台MOCVD陆续安装投入使用，使国内的GaNMOCVD设备增加到55台。2006年国内LED芯片市场分布如图5所示。其中InGaN芯片市值约占据43%，四元InGaAlP芯片市值约占据整个国内LED芯片的15%；其他种类LED芯片的市值约占据42%。从国内芯片产值上计算，2006年国内InGaN芯片产值4.5亿元，同期国内InGaN芯片需求总产值25亿元；国内非InGaN芯片(普亮和四元)总产值6亿元，同期国内非InGaN芯片需求总产值17亿元，合计国内芯片市场总需求42亿元。InGaN和高亮四元占国内芯片总量的58%，说明国内外延及芯片制造及应用市场发展到一定水平。岳西县工程咨询设计所 58目前，我国具有一定封装规模的企业约600家，各种大大小小封装企业已超过1000家，目前国内LED器件封装能力约600亿只/年，2006年国内高亮度LED封装产品的销售额约146亿元，比2005年的100亿元增长46%。从分布地区来看，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、江西、福建、环渤海等地区。(2005年统计国内LED产业总产值133亿元，其中封装产品的销售额约100亿)。在产能方面，随着国内相关企业生产规模的扩大及新的芯片公司的陆续进入，在国内需求市场的推动下，国内InGaN芯片产能已经由2003年的65KK/月倍增至2005年的400KK/月，2006年进一步提升至600KK/月，国内自产供应率逐年提升。预计未来几年国内InGaN芯片仍将保持30%左右的年复合增长率，至2010年国内将超过日本成为全球第二大GaN芯片生产基地，产能高达1650KK/月，实际上由于LEDMOCVD设备投入后产能提高特别快，这些估计有些保守。⑵技术发展在产业技术发展方面，国内目前已研发1W的功率LED芯片可产业化，其发光效率为30lm～40lm/W，最高可达47.5lm/W，单个器件发射功率为150mW，最高可达189mW。南昌大学近年来开展在硅衬底上生长GaN外延材料研究，已研发的蓝光芯片发射功率达7mW～8mW，最好为9mW～10mW，芯片成品率为80%，功率LED芯片在350mA下发射功率为100mW～150mW，最好可达150mW。在500mA、1000小时通电试验下，蓝光的光衰小于5%。该成果取得突破性进展，通过“863”岳西县工程咨询设计所 58项目验收，并获得多项有自主产权的国际发明专利。该专利打破了目前日本日亚公司垄断蓝宝石衬底和美国Cree公司垄断碳化硅衬底半导体照明技术的局面，形成蓝宝石、碳化硅、硅衬底制成蓝光的半导体照明技术方案三足鼎立的局面，在产业化过程中不会受日亚和Cree蓝光专利的制约，且目前最成熟的白光合成方案是蓝光+YAG磷光粉的方式，即未来进入白光照明领域必须先掌握蓝光芯片技术，南昌大学的硅衬底蓝光专利具有极为广阔的市场前景。2007年2月1日上午，预计总投资高达7000万美元的晶能光电(江西)有限公司“硅衬底发光二极管材料及器件”产业化项目，正式在南昌高新技术产业开发区开建一期工程。该项目技术来源于南昌大学发光材料与器件教育部工程研究中心，并得到了金沙江、Mayfield和AsiaVest三家国际创业投资基金的大力支持。整个产业化项目分三期建设，一期建设预计将于今年年底完成，形成年产30亿粒硅衬底蓝、绿光LED芯片的生产能力；二期建设实现年产硅衬底蓝、绿光LED芯片140亿粒；三期建成上中下游产业链，实现LED产业集群，实现年产值50亿元。大连路美通过收购美国AXT公司获得40多项芯片核心技术专利，并获得整个技术团队，因此芯片技术研发能力国内最强，目前路美国内只有10台MOCVD，国内产能并不大，更多MOCVD设备在美国AXT；国内厦门三安规模最大，技术水平也处于前列，其它如士兰微(11.17,-0.08,-0.71%)旗下的士兰明芯近年在技术上取得较大进展，这些企业前景比较明朗。3.1.3进出口情况⑴芯片2007年芯片进口额约4亿美元。2002年前国内led芯片完全依赖进口，2003年国家半导体照明工程启动后，GaN功率型芯片从无到有，并带动了小功率芯片的发展，逐步替代进口。2006年国内LED芯片需求量660亿只，进口370亿只，国产化率已达到44%。预计2007年国产白光照明用小功率GaN芯片将达到80亿只，国产化率超过30%，功率型GaN芯片国产化率将达到20%。岳西县工程咨询设计所 58⑵封装2007年封装出口额约11亿美元。2006年国内LED封装产量600亿只(不含台资、港资封装企业)，销售额146亿元，预计2007年将达到200亿元，出口额约1亿美元。另外，台湾企业在大陆以出口为主的封装产量每年在300亿只以上，出口额超过10亿美元。我国已成为世界LED封装的重要基地，占世界市场的20%，并且国际封装业有向我国转移的趋势，有望成为世界最大的LED封装产品生产和出口基地。⑶应用2007年应用产品出口额超过15亿美元。中国已成为世界重要的LED显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品的生产和出口国。2006年LED显示屏行业产值约50亿元，出口额约1亿美元，预计2007年产值将超过60亿元，出口额超过1.5亿美元。2006年太阳能LED灯具产值约10亿元，2007年产值将超过30亿元，其中90%以上出口，出口额约4亿美元。2007年，景观照明灯具出口额约2.5亿美元，led手电筒出口额约1亿美元，其他便携式灯具(自行车灯、行人示位灯、旅游灯等)出口额约1.5亿美元，装饰、礼品及玩具等led产品出口额约2.5亿美元，家电、电子产品显示模块、背光及指示等产品出口额约2亿美元。（据《中国LED行业报告》）3.1.4国家《“十二五”节能环保产业发展规划》（国务院国发〔2012〕19号文件发布）将高效照明产品列入“重点领域”，提出“岳西县工程咨询设计所 58加快半导体照明（LED、OLED）研发，重点是金属有机源化学气相沉积设备（MOCVD）、高纯金属有机化合物（MO源）、大尺寸衬底及外延、大功率芯片与器件、LED背光及智能化控制等关键设备、核心材料和共性关键技术，示范应用半导体通用照明产品，加快推广低汞型高效照明产品”。国家《节能减排“十二五”规划》（国发〔2012〕40号）第四部分【节能减排重点工程】中列出“节能改造工程”和“节能产品惠民工程”，其中在“节能改造工程”中提出’绿色照明。实施“中国逐步淘汰白炽灯路线图”，分阶段淘汰普通照明用白炽灯等低效照明产品。推动白炽灯生产企业转型改造，支持荧光灯生产企业实施低汞、固汞技术改造。积极发展半导体照明节能产业，加快半导体照明关键设备、核心材料和共性关键技术研发，支持技术成熟的半导体通用照明产品在宾馆、商厦、道路、隧道、机场等领域的应用。推动标准检测平台建设。加快城市道路照明系统改造，控制过度装饰和亮化。‘十二五’时期形成2100万吨标准煤的节能能力”；在“节能产品惠民工程”中提出“加大高效节能产品推广力度。民用领域重点推广高效照明产品、节能家用电器、节能与新能源汽车等，商用领域重点推广单元式空调器等，工业领域重点推广高效电动机等，产品能效水平提高10%以上，市场占有率提高到50%以上。完善节能产品惠民工程实施机制，扩大实施范围，健全组织管理体系，强化监督检查。‘十二五’时期形成1000亿千瓦时的节电能力”。这些国家政策导向，将加大产品推广力度，拓展了产品市场空间。3.2公司产品的市场营销措施3.2.1以质量取胜：该公司产品送检的结果显示，公司生产的LED街灯的性能指标目前在国内处于领先地位。公司凭借独特的工艺、严格的质量管理以及先进的设备，力争批量生产的产品质量在国内同行业中处于领先地位。依靠良好的性能质量，增强产品市场竞争力。3.2.2岳西县工程咨询设计所 58强化销售网络建设：该公司生产的原有产品已与国内外客户建立了良好的关系，在国内赢得了较高的知名度，本项目产品营销虽然与原来的销售方向不同，但可以发挥原有销售网络的作用。项目建设，需要在发挥原有销售网络作用的同时，按照产品使用方向重点进行网络建设，加强产品宣传，提高产品市场知名度。3.2.3全力做好街灯安装及售后服务：从目前国内LED灯具市场来看，实行全方位的服务是扩大市场的有效手段。公司必须以良好的安装技术服务和售后服务来赢得市场。综上所述，本项目产品具有质量优势、销售服务优势，同时将发挥公司的技术优势、管理优势，获得市场竞争力优势。　岳西县工程咨询设计所 58第四章项目地址和建设条件4.1项目地址本项目拟建地点为xx经济开发区。4.2项目区概况4.2.1地理位置xx位于东经115°50′-116°33′，北纬30°39′-30°11′之间，跨江淮分水岭，是长江和淮河两大水系支流的源头县之一。总面积2398平方公里，山场面积273万亩，耕地面积23万亩，平均海拔680米，地处皖西南边陲，大别山腹地，是大别山区唯一的纯山区县。4.2.2气候水文条件xx属北亚热带季风气候区，地处江淮分水岭，是大别山区暴雨中心，该区气候温凉，光照充足，雨量充沛，四季分明，雨热同期，年平均气温14℃,极端最高气温39℃，最低气温-12℃，年平均无霜期为210天。xx岳西县工程咨询设计所 58处于大别山的多雨中心，多年平均降水量为1493.9mm，降水量的地域分布略有差异，其最大差值300mm左右。县内降雨不仅年际分配不均，而且四季分配也不均。根据降雨量的实测记载，最大年降雨2382.2mm（1969年），最小年降雨量为960.5mm（1976年），差值达1421.7mm。受季风气候的影响，四月至八月平均降雨量是年降水雨量的68.3%，达1020mm。4.2.3工程地质及抗震、防洪条件本县所处隶属扬子准地台淮阳台隆XX台拱，大别复背斜的核部。该地段土层为花岗岩风化麻沙，10m以下为岩层，地质比较稳定。查安徽地震区划图，沿线地震基本烈度小于6度,设计基本地震加速度为0.05g。项目拟建区域为xx开发区，通过园区的河流为连云河，发源地为西南部的黄沙岭、通真、双珠、桃园寨（1294m）、飞旗寨(1046m)、大小西水岭。集水面积45平方公里。山区河水有易涨易落特点。1995年，连云乡在上级支持下，对连云河进行了整治，提高了防洪能力。项目拟建地段高于河床2－3m，防洪措施只需要将地面填至高于河床3m即可。排涝设施简单，只需在厂区内修建排水沟，将雨水排到河道便可。外来雨水由园区统一修建的排水沟排出。4.2.4交通、通讯条件交通：xx位于安徽省西南边陲。通讯：随着社会的进步和经济不断发展，xx的通讯、电信、网络、广播电视事业取得飞速发展。中国电信、中国移动、中国联通的通讯信号已覆盖全县，实现村村通固定电话。4.2.5水电供应条件自来水供应：县城建设有国营自来水公司，下设三个自来水厂，日供水能力3.5万吨，实际用水仅达50%，尚有50%富余。项目所拟建区域经济开发区由县自来水公司输水管道供水，管径50㎝。日供水能力5000吨。本项目生产生活用水和消防用水由开发区自来水管网供应。日用水量为15吨，水质、水量满足项目建设需要。电力供应：xx岳西县工程咨询设计所 58属华东电网供电。县城建有100kv变电站1座、35kv变电站3座。县内建有装机总容量为10万千瓦的水电站，电量满足供应。4.2.6社会经济条件xx地处大别山区，盛产茶叶、蚕桑、板栗、高山反季节蔬菜、中药材等多种农副土特产品，“XX翠兰”响誉全国，建筑石材等矿产和水电资源储量丰富。xx山青水秀，自然风光秀美，人文景观繁多，旅游资源丰富。工业有纺织、机械、建材、汽配、医药、小水电等多个工业门类。XX是革命老区，旅游资源非常丰富，全县著名的旅游景区20多处，大小景点180多个，是集“山、水、石、泉、林、瀑布、峡谷、石刻、山寨、革命纪念地”于一体的红色旅游和绿色旅游有机结合的综合性旅游大县。境内拥有国家级风景名胜区司空山、国家级森林公园妙道山、国家自然保护区鹞落坪、“安徽第一漂”天仙河，以及多处游览胜地。xx是国家级贫困山区县，是著名的革命老区，有着光荣的革命历史；土地革命时期，是鄂、豫、皖革命根据地的大本营，是红军中央独立2师的诞生地，红28军的重建地；解放战争时期，刘邓大军千里跃进大别山，XX是其重要的立足地。由于地处深山，交通等基础设施落后，区位偏僻，工业起步晚，农业受耕地少、自然灾害多等因素制约，目前经济总量较小，2011年全县生产总值XX亿元，财政总收入XX亿元，县级财政状况是自给不足，主要靠省财政转移支持；各项建设资金大多是靠国家以工代赈和国债资金。农村仍有不少人口处贫困线以下，这些人口主要分布在深山区和库区。尽管XX目前与沿海发达地区相比之下比较贫困，但在国家、省市的支持下，近几年来经济发展很快，人民生活水平得到较快提高，特别是交通等基础设施的不断改善，经济发展后劲不断增强。岳西县工程咨询设计所 58第五章项目建设方案5.1生产规模和产品方案　　5.1.1生产规模年生产LED街灯20万盏。5.1.2产品规格依照城镇街灯功率需求，项目拟生产30W、50W、70W、90W等规格。具体各规格的数量依据客户需要而定。5.1.3产品主要参数（以70W为例）●功率：70W●输入电压：210~260V/50Hz●二极管：高亮度发光二极管，1360pieces●总流明：11130lm●灯光度：＞143.2lm/W●功率因数（PF）：0.94●照度（10m）：33.1lx●光衰：7200小时光衰＜2%●灯具寿命：60000小时后光通量＞75%●灯光放射角度：140°●防护等级：IP65●灯杆高度：3-12m5.1.4产品生产执行标准岳西县工程咨询设计所 58《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》（GB24906-2010）《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T24907-2010）《普通照明用自镇流LED灯性能要求》（GB/T24908-2010）《装饰照明用LED灯》（GB/T24909-2010）《灯具一般安全要求与实验》(GB7000.1—2007)《固定式通用灯具的安全要求》(GB7000.10—1999)　《灯具外壳防护等级分类》(GB7001-1986)　　《灯具电镀、化学覆盖层》（GB7003-1986）　　《电光源安全要求》（GB7248-1987）　《电光源产品质量分级等指标》（GB19652-2005）《高杆照明设施技术条件》（CJ/T3076-1998）《整体式LED路灯的测量方法》（LB/T001-2009）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2001）5.2工艺技术设计5.2.1设计基本原则　　（1）生产工艺及设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，采用国内外先进的生产技术，选用国内外先进设备。使生产技术和装备水平达到国际先进水平，在同行业中处于领先地位。　　（2）所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。　　（3）选用先进科研检测设备，加强产品开发装备水平，使企业在产品开发领域始终处于领先的地位。岳西县工程咨询设计所 58（4）选用信息管理设备，构建高效信息化生产管理和网上交易网络，降低生产和交易成本，提高企业的竞争能力。5.2.2产品技术方案项目生产的LED街灯具有如下特点：⑴整体采用高导热系数的铝合金作为散热主体，外壳表面采用氧化工艺进行处理，在保证外壳耐腐蚀的同时，确保LED光源产生的热量更快散发；⑵采用鱼鳍式对流设计压铸散热片，使灯盖散热效果更佳；⑶采用恒压、高效驱动电源，使电源效率达97%以上，功率因数大于0.94；⑷采用进口优质电子元件，使灯具具有极高的稳定性。项目生产的LED街灯，经测试，寿命达到60000小时以上，比现有LED街灯寿命提高10倍，比传统光源节电80%以上，以及无频闪、高显色、不含液态汞、高功率因数等优点。该项目技术改进，申报了LED灯外盖安装结构、LED节能灯用散热外壳、LED节能灯用外接线结构、高亮度LED节能灯、LED节能灯的控制电路五项申报了发明专利。5.2.3生产工艺流程产品设计→材料、标准件采购→金属件、塑料件零件加工→外协、自制零部件检验→装配→灯杆表面处理→产品检验→包装→入库待售→客户订单→安装服务5.3设备选型5.3.1设备选型的原则⑴节约能源的原则⑵自动化程度高、生产效率高的原则岳西县工程咨询设计所 58⑶安全防护、环境保护可靠性高的原则⑷生产能力配套的原则6.3.2设备选型灯杆机械加工设备选用工信部推荐型号的冲压、焊接机械；注塑机选用自动化程度高的型号；灯杆表面涂装选用环境保护性能好的型号；灯头组装选用自动化程度高的流水线。5.4生产车间工艺布置5.4.1车间工艺布置的原则⑴有利于安全生产⑵有利于材料、成品半成品运输；⑶有利于清洁生产⑷有利于车间定制管理5.4.2灯杆加工车间为钢结构，跨度18m，机床分两排摆放，中间留有人员来往及小型运输车辆通道，其中冲床间隔不小于5m；灯杆涂装车间分隔，便于尘埃抽取排放；注塑机平行于墙体摆放；焊接车间封隔，以利于焊接烟尘用抽风机排放；灯头组件加工车间安排在框架结构三层车间内，按照工艺流水作业布置。5.5总平面布置项目拟建地块为200×170m矩形，长度方向为南北向，总面积约33300m2。项目建筑物安排：南面临公路中间偏东为大门，西侧为职工倒班楼60×10m，与生产、办公区用围墙分隔；大门进去45m中间位置为底面50×岳西县工程咨询设计所 5812m的综合办公楼；办公楼西侧为2层L型员工食堂；北部安排三层框架结构、底层占地120×16m灯具部件加工生产及组装车间；再往北安排为150×20m轻钢结构的注塑和压铸加工车间；靠东部边界沿围墙安排轻钢结构180×12m的仓库、车库。其余为绿化地、场区道路、停车场和摩托车棚。5.6竖向布置员工倒班楼层高平均3m,，四层为12m；办公综合楼层高平均3.3m，三层为10m；框架结构车间层高4.2m，三层为12.6m；轻钢结构车间脊高7.5m；轻钢结构仓库脊高7m。5.7总图运输项目建设原材料购进及产品外销总运输量预计为1.08万吨，运输方式为汽车。项目拟建地点位于开发区，有公路与出县G35高速及105、318国道连接。场内运输，安排从大门内右侧沿办公综合楼西侧进入仓库和车间，或由车间、仓库出场区。灯具加工车间内运输采用材料车、传送带运输；灯具组装车间垂直运输采用电动吊车方式，楼层设计留有通道。5.8土建工程方案5.8.1设计依据　　⑴公司新征土地红线图和规划设计要求。　　⑵国家及安徽省现行的建筑设计规范及规程。⑶项目生产工艺流程、设备、材料等特点。岳西县工程咨询设计所 58　　5.8.2抗震、基础设计1、建筑物基础设计依据⑴建筑抗震设计规范GB50011-2001⑵建筑地基基础设计规范GB50007-2002⑶建筑地基处理技术规范JGJ79-20022、抗震设计参数查安徽地震区划图，沿线地震基本烈度小于6度,设计基本地震加速度为0.05g。3、基础设计根据项目拟建地点地质为冲积形成的沙土层且填方较深情况，本项目建筑工程地基拟采用挖孔现浇钢筋砼独立基础，基础垫层采用C10强度等级混凝土，基础采用C25强度等级混凝土。5.9电气设计　　5.9.1设计依据　　(1)《10kv及以下变配电所设计规范》GB50053-94　　(2)《供配电系统设计规范》GB50062-95　　(3)《低压配电设计规范》GB50054-95　　(4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006　　5.9.2设计范围　　本项目所需变配电所及生产车间用动力与照明配电系统的设计。　　5.9.3供电电源　　厂区380/10KV降压站的供电电源来自外接开发区变电所线路，各车间及各建筑物供电由项目厂区380/10KV降压站出来的380/220双回路专线供电。岳西县工程咨询设计所 58　　5.9.4供电设计　　5.9.4.1负荷等级　　本项目用电设备均为二级、三级负荷。　　5.9.4.2变配电所　　动力采用380V电源，照明采用380/220V电源，计算负荷如下：　　总装机容量：550kW　　有功计算负荷：Pjs=350kW　　视在功率：Sjs=525kVA　　根据以上计算，本项目安装变压器总装机容量为630kVA。　　5.9.4.3继电保护与计量　　10kV进线采用定时限速断保护，380V出线采用返时限速断保护，电能计量采用高供高计，动力和照明分时段、分开计量。　　5.9.4.4功率因数补偿方式　　采用在低压配电室设置集中自动无功功率补偿电容器柜，补偿后的功率因数为0.92。　　5.9.5电力设计　　5.9.5.1配电系统　　变电所至各建筑物采用放射式配电系统，线路敷设方式主要采用电缆桥架。　　5.9.5.2变配电设备　　变压器采用节能的S11型系列变压器，调压变压器采用节能的SCZ型　岳西县工程咨询设计所 58变压器，高压开关柜为JYN1-35Z手车式开关柜、ZGN-10箱型固定式交流金属开关柜，低压开关柜为MCS型低压抽出式开关柜，动力配电采用QGBD安全型配电柜，照明配电采用安全型QDB配电箱。　　车间内照明采用新光源和节能灯具。　　5.9.6电气安全保护及接地方式　　项目低压配电系统采用三相五线制，TN-S制接地保护系统，所有用电设备及金属管道均采用接地保护。建筑物的基础作为防雷接地装置，利用三类防雷措施设防。接地电阻小于10欧，采用独立的接地装置，接地电阻小于4欧。　　5.9.7火灾自动报警系统　　在易燃品仓库设置火灾探测器、报警按钮等火灾自动报警系统，保护等级为二级，及时发现火灾，及时扑救。　　5.9.8电讯在办公楼内设立电话总接箱、有线数据交接箱。本项目在车间内设电话和电脑，满足电话、数据传输需要。5.10给排水　　5.10.1设计依据　　1、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-20022、《建筑给水排水设计规范》GB50015——20033、《建筑设计防火规范》GBJ16——20014、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069—2002　　5.10.2给水　　项目用水情况：本项目用水为生产用水和生活用水。由开发区的城市自来水管网供应。生产用水是注塑机和压铸机冷却用水。本项目设计注塑机冷却用水循环利用。全年需用新鲜自来水600吨。岳西县工程咨询设计所 58职工生活用水全年需3300吨。绿化用水为100吨。合计全年用水量为4000吨。　5.10.3排水　　项目排水主要是雨水、生产性排水、办公生活污水三类。屋面雨水经落水管集入排水沟，路面雨水也进入排水沟，汇集后排入连云大河。注塑机和压铸机用水虽循环使用，但要定期更换新水。定期排放的冷却用水用于绿化。办公及人员生活污水，年排放量1800m3。生活污水中粪便类污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理后与洗涤废水合流排入开发区污水管网。5.11通风除尘　　5.11.1通风　　注塑在生产过程中不同程度地产生余热、气体烟尘，这些建筑物均采用轴流风机进行排风。焊接、灯杆涂装生产车间设立管道吸风吸尘，再由抽风机抽出车间经外旋风除尘装置除尘后排放。　　在其它车间工人操作区设岗位风机。采取自然与机械的联合通风，使车间内作业地带和工作地点的夏季空气温度分别达到TJ36-79的要求。　5.11.2空气调节主电室、检化验室、控制室，各操作室及休息室采用柜式、壁挂式空调机，夏天送冷风，冬天送热风。岳西县工程咨询设计所 58第六章节能降耗6.1采用的节能法规和标准　●《中华人民共和国节约能源法》（1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订）●《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）●《“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发〔2011〕26号）●《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号文）●《节能减排全民科技行动方案》（科技部、国家发展改革委、中宣部、中国科协、全国人大环境与资源保护委员会、全国政协人口资源环境委员会联合发布）●《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委）●《节能减排“十二五”规划》（国发〔2012〕40号）●《安徽省“十二五”及2011年节能综合性工作方案》（皖政〔2011〕76号）●《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-1985）●《公共建筑节能设计标准》（GB50189—2005）●《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）　　●《企业能量平衡通则》GB/T3484-1993　　●《工矿企业电力变压器经济运行导则》GB12497-1995岳西县工程咨询设计所 58　　●《节电措施经济效益计算与评价方法》GB/T13471-19926.2能耗指标及分析　　6.2.1项目能耗指标及计算　　本项目消耗的能源有电、水、石油液化气，耗能工质为自来水。项目年能耗指标计算见下表：项目年能耗指标计算表能源种类单位消耗量折算系数折算成标准煤（吨）电力万度750.1229kgce/(kW·h)92.175石油液化气kg15001.7143kgce/kg2.5715汽油吨601.4714kgce/kg88.284自来水吨40000.0857kgce/t0.3428合计183.3733　　6.2.2能耗分析本项目建成达产后，年产20万盏LED街灯，能源消耗合计折算标准煤为183.3733吨，平均每盏灯具耗能0.92kg标准煤。　　6.3项目节能措施做好节能工作不仅可降低生产成本，也有利于支援国家建设和地方工业的发展。为了实现可持续发展，必须大力节约能源。项目节能措施如下：6.3.1工艺设备节能本设计采用先进、成熟、合理的新工艺、采用节能型工艺设备及节能新技术，使整个生产工序能源利用达到国内先进水平。(1)节能立式喷涂生产线岳西县工程咨询设计所 58选用国内先进的节能立式氟碳喷涂生产线和立式粉末喷涂生产线。这二条生产线采用集成组装式结构，将烘干、予固化和固化组合在一起，采用热量互补和迷宫式烘道结构，比卧式生产线隧道式烘道结构大大减少了热量的损失。设备应用各项温度控制、速度控制等节能新技术，自动化程度高，生产效率高，节能效果好。（2）采用自动化能源计量与管理。采用自动化仪表与工业控制计算机对企业能源进行计量与管理。机组生产用的能源介质设有必要的流量检测仪表，在保证工艺生产需要的情况下，最经济地使用各种能源介质。6.3.2电气节能(1)根据负荷容量，供电距离及分布，用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。（2）选用适用的变压器，减少了“大马拉小车”的“空耗”现象。选有节能型变压器以减少铜损与铁损，合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。（3）用静电电容器进行无功补偿，供电回路采用自动功率因数补偿装置使功率因数提高到0.92以上，以减少无功电流，达到节能目的。(4)减少用电设备无功损耗，提高用电设备的功率因数。在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备如同步电动机等，电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备等。(5)岳西县工程咨询设计所 58减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。设计选用高效率的电动机，减少电动机轻载和空载运行，并进行就地电容器补偿以减少线路损耗。在电气传动方面，采用节能的交流变频技术控制电动机，使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。（6）在建筑工程设计中充分合理地利用自然光，使之与室内人工照明有机地结合，尽可能节约人工照明电能。(7)照明采用节能型灯具，生产场所采用节能型显色性能好的金属卤素灯，办公室用节能型稀土三基色荧光灯。上述节能灯全部配置环型节能型镇流器，该镇流器节能效果好，使用可靠寿命长的国家推广产品。（8）采用各种节能型开关或装置，根据照明使用特点采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。采用调光开关，节电钥匙开关，公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关，人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。有效节电。（9）加强用电管理，安排检修时，避开高峰用电。机组停机在保证安全的条件下及时断电，节约用电。6.3.3给排水节能（1）生产净、浊循环水循环使用，污水经处理后回用，减少废水排放量，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却水用量大小，降低消耗量。(2)采用节水型卫生器具以减少供水量，进而减少供水能耗。6.3.4建筑节能（1）根据不同的窗地比例，车间办公生活用房外门窗均采用阻热型铝合金窗框。（2）外墙填充墙采用多孔砖，墙体外侧设置挤塑泡沫保温隔热板以满足外墙的保温要求。岳西县工程咨询设计所 58（3）车间办公生活用房外窗及阳台门的气密性等级，不低于现行国家标准GB7107《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》的II级标准。6.3.5综合管理节能（1）从跑、冒、滴、漏入手，加强定期检查，用完风、水、电就随手关掉，加强计量管理，优化生产，以达到节能降耗。（2）加强节能宣传教育，增强员工节能意识自觉节约能源，同时制定节约能源规章制度，认真考核、兑现奖惩。（3）建立节能三级管理制，总厂、各车间和班组三级管理制度，制定详尽的能源管理制度和月能源管理评价细则及奖惩制度。能源消耗按工段、作业区、机组进行指标分解，合理组织生产，在提高产品质量、机组作业率和减少能耗上做文章。　　岳西县工程咨询设计所 58第七章环境保护、消防及职业安全卫生　7.1环境保护　　7.1.1环保设计的依据、原则及采用标准　　（1）执行《建设项目环境保护管理办法》中规定的“三同时”原则　　（2）环境空气质量标准GB3095-1996　　（3）大气污染物综合排放标准GB16297-1996　　（4）工业炉窑大气污染物排放标准GB9078-1996　　（5）锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001　　（6）工业企业厂界噪声标准GB12348-90　　（7）城市区域环境噪声标准GB3096-93　　（8）污水综合排放标准GB8978-1996　　（9）地表水环境质量标准GB3838-2002　　7.1.2项目污染及防治　　1、废水　　净循环水系统水质不受污染仅水温升高，故净循环水经冷却降温后，由泵加压循环使用，基本不外排。浊循环水可以经沉淀处理后重复使用，故此类生产废水基本上也不外排。　　生活污水排放量6m3/d。生活污水中粪便类污水经化粪池处理，含油废水经隔油池处理后与洗涤废水合流排入园区污水管网。　　2、固体废弃物岳西县工程咨询设计所 58　　本项目生产产生的钢材废边料集中堆放，全部送废品回收站回收利用。各种油料的容器集中堆放，以便再利用或外售综合利用。　　其它固体废弃物为生活垃圾，生活垃圾分类定点堆放，定期送开发区环卫部门清运，集中处理，可防止污染环境。　　3、噪声　　本项目噪声来自生产设备及辅助生产设备。本项目噪声执行《工业企业厂界噪声标准》：昼间65dB（A）；夜间55dB（A），因此采取以下噪声控制措施：　　⑴设备选型选用低噪声设备。产生高噪声的设备采用机械化、自动化的远距离监控操作。在设备安装时采取加填、紧固、减震措施，以达到防震减噪的目的。　　⑵对空压机的噪声进行防治，在空压机吸气口装设消声过滤器，空压机房内采用吸声隔墙和隔声门来降低空压机的噪声。　　⑶在厂区范围内载植常绿树木，进一步衰减噪声的影响。　　7.1.3清洁生产　　清洁生产是通过工艺改进和加强生产管理，尽可能降低原材料和能源消耗，从而减少“三废”排放量，减轻末端治理能力，以达到环境效益和经济效益的统一。为此，本项目采取清洁生产措施。　　(1)制定清洁生产制度　　公司贯彻执行“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的环保工作的指导方针，由公司内高层领导直接对环保工作负责，引进专业人员进行管理，并将环保工作覆盖到全厂各车间、班组。厂内制定各种原材料的领用审核制度，将物料消耗量与职工的利益挂构，使物料消耗降低，减少污染物的排放，同时也降低生产成本。　　（2）采用清洁燃料和原料岳西县工程咨询设计所 58　　职工食堂等采用石油液化气，减少烟尘排放量。　　（3）综合利用　　本项目生产产生的各种固体废物，如废边角料、污泥、废耐火材料、废容器等，都进行综合利用，实现固体废物的资源最大化、减量化和无害化处理。　　7.1.4环保投资本项目环保投资为152万元，主要建设污水净化池、排污管道和固体垃圾收集池。7.2消防　　7.2.1设计依据　（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2006　（2）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005　　7.2.2总平面消防通道布置　　厂区各建筑物间距、建筑物及道路的间距都符合《建筑设计防火规范》的要求。厂区内道路宽阔平坦，干道宽15~9m。道路呈环形布置，最小曲线半径9米，消防车道利用厂区交通通道，能确保消防车进出通畅。　　7.2.3建筑防火设计　　本项目车间的火灾危险性较高的是电焊、涂装，厂区各建筑物内严格按规范要求进行防火分区，设置防火门，防火隔断采用防火墙分隔。轻钢结构采用防火涂料，建筑物内均按消防规范要求设置疏散通道和出入口，保证火灾时的安全疏散。　　7.2.4消防给水及灭火设备岳西县工程咨询设计所 58　　本项目生产车间的火灾危险性为丁、戊类，建筑物的耐火等级为二级。天然气配气站火灾危险性类别为甲类，化学品库火灾危险性类别为乙类，按《建筑设计防火规范》要求，厂区内设室外消火栓给水系统，在建筑物内设室内消火栓给水系统。　　消防用水量：室外消火栓20L/S，一次灭火延续时间为2h；　　室内消火栓10L/S，一次灭火延续时间为2h；　　室外消防给水系统与生活、生产给水系统合用。给水管网在厂区内成环状布置，沿消防车道布置室外消火栓，消火栓按间距不大于120m，距路边2m，满足厂区消防水量要求，整个系统为低压制，火灾时由城市消防车前来施救。　　建筑物内合理布置消火栓，保证任何部位都有两股水柱同时到达。厂区各建筑物内按规范要求合理配备建筑灭火器。仓库物品分类堆放，易燃品堆放区配备干粉灭火器或泡沫灭火器。　　7.2.5电气防火　　（1）本项目消防设施的用电负荷属二级。采用双路供电。在配电末端设置双电源自动切换箱。　　消防配电设备均设有明显标志。配电线暗敷都设于非燃烧体结构中，保护层厚度3cm。明敷配电线采用金属排架形式，电缆电线管道穿墙孔洞四周用非燃烧材料封塞。　　（2）厂区内所有建筑物的出口处均设置带蓄电池应急电源的出口疏散标志灯，以保证火灾时的安全疏散。仓库内照明采用密闭型灯具，光源选用节能灯。7.3职业安全卫生　　7.3.1采用原则和标准　　国家有关职业安全卫生的标准和规范。岳西县工程咨询设计所 58　　7.3.2安全卫生防护措施　　(1)总图及工艺布置做到人流、物流通畅，功能分区明确，建筑物的安全间距、消防通道均符合防火规范。　　(2)建筑按防火规范设计，合理布置建筑物的防火分区面积、疏散通道与安全出口满足消防要求，建筑物设置防雷接地保护措施。　　(3)提高各工序的综合机械化和自动化程度，对生产过程中的各项不安全因素，应遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告的原则，采取相应措施，改善劳动者的工作条件，实行文明生产。　　(4)凡外露且与操作者有接触的传动部件都设置牢固可靠的安全　　(5)采用密闭型隔爆灯具，建筑物设必要的应急照明设施。　（6）电焊操作岗位设风扇，以改善工人工作条件。　（7）厂区设有消防供水系统，并进行定期检查，以保证消防用水。　（8）在电气设计中，低压回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备及工具设漏电保护开关，移动照明采用24V安全电压，所有带电设备一律接地保护，确保用电安全。　（9）车间内设工人更衣、休息室及厕所，方便职工生活。　　岳西县工程咨询设计所 58第八章组织机构、劳动定员和人员培训8.1组织机构　　xxXX工艺品有限公司是一家民营企业，多年来已形成了一套行之有效的、适合本公司实际的生产组织形式，基本上是科学有效的，并有一个能吃苦、团结一致的管理团队。企业已经通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业安全健康管理体系认证。　　为方便管理，根据项目与公司原有生产项目产品生产工艺、销售方向不同特点，本项目建设将设立独立核算的管理机构。8.2劳动定员项目实施后，劳动定员需130人，其中管理、技术、辅助人员35人，生产及安装服务人员95人。岗位定员见表8-1。8.3人员招聘和培训生产人员全部进行上岗前培训，培训时间为1~6个月；依据岗位采取不同的培训方式：或由公司聘请外地技术人员帮助培训，或到设备提供厂家进行培训；或委托行业联盟培训机构进行培训。需培训重点人员如表8-2。岳西县工程咨询设计所 58表8-1项目部门设置劳动定员表序号单位定员备注1管理人员351.1正副总经理31.2办公室5其中主任1人、文员1人，驾驶员1人，门卫2人1.3财务部3部长兼主办会计1人，出纳1人，统计1人，1.4技术部5其中部长兼总工1人，LED工程师2人、机械工程师2人1.5试验检验室5技术员3人，质检员2人1.6市场部6部长1人，业务员5人1.7采购部5部长1人，采购员2人，仓库报关员2人1.8职工食堂3采购1人，炊事员2人2机加工车间34焊工6人，冲裁工6人、注塑工6人，涂装工3人，打磨工4人，质检员2人，其它7人3灯具配件加工车间24接线工18人、其它6人4灯具组装车间30组装工26人，质检员4人5安装服务队7安装工4人，驾驶员2人，技术员1人6合计130表8-2技术培训计划表序号培训工种人数培训方式1LED工程师2委托行业联盟培训2起重工3委托劳动、安全管理部门培训（发证）3电焊工6委托劳动、安全管理部门培训（发证）4质量工程师2委托大专院校或专业部门培训5设备管理维修3送人到设备提供厂家培训6劳动安全全员聘请专业人员到公司培训岳西县工程咨询设计所 58第九章项目实施进度计划9.1工期计划根据项目建设内容并结合当地建筑安装施工力量、设备交货情况，项目建设工期暂按2年。从2012年9月到2014年8月。9.2进度安排甘特图具体进度计划见表9-1：表9-1项目实施进度计划表　　　时间（季度）工作内容第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度项目前期工作施工图设计设备考察订货土建招投标土建施工设备安装调试人员招聘培训试生产竣工验收、投产岳西县工程咨询设计所 58第十章投资估算与资金筹措10.1总投资估算　　10.1.1建设投资估算依据　1、《2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》；2、《全国统一安装工程概算定额安徽省单位估价表》；3、《安徽省建筑安装工程费用定额》；4、设备费：询价或类似工程设备投资；5、其他费用及建筑安装费用定额按《安徽省建筑安装费用定额》及建设部有关规定执行；6、xx建筑工程材料价格预测；7、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量、工程建设方案及有关文件。　　10.1.2估算范围1、土建工程；2、水、电及其它设备购置及安装；3、铺底流动资金及其它内容的开支。10.1.3建设投资估算结果经估算，本项目建设投资为14936万元，其中项目固定资产投资10136万元，项目产品试制鉴定费用800万元，铺底流动资金4000万元。固定资产投资其中土地费用400.0万元，厂房工程建设4339岳西县工程咨询设计所 58万元，公用工程507.0万元，机械设备4078万元，建设期利息等其它费用812.0万元（详见附表1《项目固定资产投资预算表》、附表2《投资汇总表》）。10.2资金筹措及用款计划　　10.2.1资金筹措项目总投资14936万元，企业自筹6936万元，占总投资的46.44%；商业银行贷款2750万元，占总投资的18.41%；申请清洁发展委托贷款5250万元，占总投资的35.15%.。10.2.2用款计划　　建设投资在二年内使用完毕，第一年投入固定资产投资资金6936万元，第二年投入产品试制及固定资产投资资金4000万元及铺底流动资金2000万元，第三年投入铺底流动资金2000万元。　　岳西县工程咨询设计所 58第十一章技术经济评价11.1经济评价　　11.1.1评价依据　　项目经济评价依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。　项目基准收益率根据国家计委公布的有关参数，基准收益率按10%。　　11.1.2基础数据　　⑴生产规模及产品方案　　生产规模：项目年产LED街灯20万盏。　　⑵项目计算期　　根据项目实施计划及主要设备折旧年限等因素，本项目计算期定为12年，其中建设期2年，生产期10.年，项目投产第一年达产60%，第二年达产80%，第三年起即达产100%。　　⑶项目投入总资金　　项目投入总资金包括建设投资和全部流动资金，其中固定资产投资建设第一年全部投入，试制、送检费用及铺底流动资金第二年投入。　　11.1.3财务分析　　(1)营业收入计算销售价的确定：产品销售价根据国内同类产品市场价确定，由于产品规格不同价格也不同，究竟哪种产品占多少份额，现时无法确定，我们以40W为例进行分析。不同达产比例的年营业收入见下表。岳西县工程咨询设计所 58　表11-1达产能力年营业收入表达产能力产量（万杆）售价（元/盏）营业收入（万元）60%1211001320080%16110017600100%20110022000　　(2)增值税、营业税金及附加的计算　　产品应缴纳增值税，销项税和进项税税率均为17%，城建税为增值税7%，教育费附加费等为增值税5%。为方便计算，项目以上各项税收以营业收入的6%计算。⑶产品制造成本测算每盏灯具的制造成本为755.0元（详见附表3）⑷产品销售运输安装费用的测算以销售收入的6%计算。⑸折旧费用的测算减去土地费用后的固定资产投资9736万元计入折旧，以综合折旧率8%计算。　　(6)行管费用：结合产品营业特点，按营业收入1%计算。(7)财务费用：本项目生产期建设投资借款利息和流动资金借款利息分别计入财务费用。商业银行贷款和发展银行专项贷款8000万元，年息统按10%计算。⑻递延资产摊销计算项目产品递延资产800万元，投产后5年摊销，每年应摊销160.0万元。11.1.4财务盈利能力分析项目运营正常年份实现利润2301.12万元，上缴25%所得税575.28万元，企业获纯利润1725.84万元。岳西县工程咨询设计所 5811.2静态投资效益分析11.2.1项目投资利税率（销售税金1320万元+利润2301.12万元）/总投资14936万元*100%=24.24%。　　11.2.2固定资产投资回收期：项目建设期2年+（固定资产投资10136万元-土地费用400万元）/（纯利润1725.84万元+折旧费用778.88万元*0.8）≈2+4.1=6.1（年）11.2.3总投资收益率：纯利润1725.84万元/总投资14936万元*100%=11.55%。11.3动态投资效益分析11.3.1财务内部收益率：内部收益率＝20.3％。　　11.3.2财务净现值：计算期内全部投资财务净现值（ic=10%）为9910.15万元。11.3.3静态全部投资回收期（税后）为6.1年（含建设期2年）11.4不确定性分析　　11.4.1盈亏平衡分析　　以生产能力利用率表示的盈亏平衡点=年平均固定总成本/（年平均营业收入-年平均可变总成本-年平均销售税金及附加）×100%=1958.88万元/4260万元×100%=45.98%　　计算表明：该项目只要达到设计规模的45.98%，也就是年产量达到9.2万盏时，项目就可以保本。岳西县工程咨询设计所 58　　11.4.2敏感性分析项目对投资、经营成本、销售价格诸单因素变化的敏感性分析见下表：表11-2敏感性分析对比表单位：万元变化因素幅度收益率变化基准值收入下降5％成本上升5％投资增加10%净现值（10%折现）9910.155148.635643.668744.25与基准值增减额度--4761.52-4256.49-1165.9内部收益率（％）20.315.6816.1918.53与基准值增减额度--4.62-4.11-1.77上表说明，项目对营业收入（销售价与销售量）比较敏感，其次是制造成本，投资增加影响幅度较小。11.5财务评价结论　项目建设投资14936万元，生产计算期内达产年份营业收入22000万元，增值税及附加费为1320万元，所得税后纯利润为1725.84万元，投资利税率为24.24%，项目全投资收益率（税后）为11.55%，静态全投资回收期为6.1年，产量盈亏平衡点45.98%，内部收益率为20.3%。　　从上述指标看，项目经济效益较好，并具有较强的抗风险能力，项目在财务上是可行的。　　岳西县工程咨询设计所 58第十二章项目风险分析及控制12.1项目存在的社会风险12.1.1价格风险国家倡导使用LED节能灯具，但从目前推广使用来看，价格是个拦路虎。由于LED节能灯具关键部件大多依赖进口，国产的规格性能目前还不能满足需求。若不降低制造成本，过高的产品价格将严重阻碍产品销售。12.1.2行业管理门槛风险国家将逐步加强LED产品相关标准的制定，行业准入也将在不久出台相关条件。企业若投资过小、生产手段不够先进，企业产品质量不稳定，那么在不太长的时间内企业将遭淘汰。12.1.3产品技术竞争风险LED行业在国内是个新兴产业、热门产业。一些企业都在上此类项目，技术开发也将层出不穷。企业若满足现有技术水平的产品生产，那么在激烈的市场竞争中将要落伍、被市场淘汰。12.1.4金融风险　　金融风险主要包括通货膨胀、利率风险和汇率风险。近几年受宏观经济影响，国内市场物价指数波动，银行利率也有调整，因此存在一定的通货膨胀风险和利率风险。项目自筹资金比例小于50%，也就是说对银行贷款的依存度较高，若银根收紧，则企业存在资金链紧张局面。岳西县工程咨询设计所 5812.2规避社会风险方案对策建议12.2.1建议项目建设采用先进生产设备，特别是采用自动化水平较高的生产线，改进生产工艺，节约原材料，提高劳动生产率，进而降低成本，以市场能够接受的价格、薄利多销打开市场。12.2.2不断进行科技创新，提高产品性能，严格地执行国家及行业制定的相关标准，确保产品质量。依靠科技创新提高企业产品市场竞争力。12.2.3重视企业科技人才和销售人才的招聘、培训，加大企业产品宣传力度，提高企业知名度；重视产品销售服务。密切注视行业及市场动态，不断改进企业营销方式，不断提高产品性能，使企业在经理额的市场竞争中立于不败之地。12.2.4虽然今后几年国家的金融政策比较宽松，主要是应对受国际金融危机影响造成的国内经济增速放缓问题，促进国民经济持续增长。但是银行信贷宽松是把双刃剑，也可能造成物价过度上涨局面。国家可能随时要对信贷政策作出调整。因此对金融风险要有足够重视，并设法追补和提高企业自筹资金比例，以降低金融风险。岳西县工程咨询设计所 58第十三章可行性研究的结论及建议13.1主要结论13.1.1国家《半导体照明节能产业发展意见》指出，“从长远发展看，世界照明工业正在转型，许多国家提出淘汰白炽灯、推广节能灯计划，将半导体照明节能产业作为未来新的经济增长点。随着我国产业结构调整、发展方式转变进程的加快，半导体照明节能产业作为节能减排的重要措施迎来了新的发展机遇期”。本项目符合国家及省市县经济社会发展规划和专项规划，符合国家产业政策。应予以支持。13.1.2据项目建设单位提供的资料介绍，本项目产品有独到设计，经检测其性能优于市场销售同类产品，相信其具有较强市场竞争力，有较好市场空间。　　13.1.3项目建设对xx域经济影响较大，主要是：项目年销售收入达到1.5亿元，增强本县工业经济实力；调整工业产品结构，提高工业产品技术含量。项目产品申报了五项发明专利，对于xx域大多是手工家纺及农副产品加工的工业来说，添加了具有较高科技含量的新产品；为县域工业科技创新做出重要的贡献。项目建设增加就业岗位，增加财政收入，社会效益明显，项目建设十分必要。13.1.4项目生产计算期内达产年份营业收入15000万元，增值税及附加费为900万元，所得税后纯利润为1223.1万元，投资利税率为29.38%，项目全投资内部收益率（税后）为14.2%，静态全投资回收期为6.1年，产量盈亏平衡点36.4%。项目经济效益较好，岳西县工程咨询设计所 58具有较强的抗风险能力，项目在财务上是可行的。13.2几点建议13.2.1本项目建设不仅必要，而且十分可行，建议县有关部门在项目备案、土地供应等方面予以支持，建议银行在满足担保、抵押等基本条件情况下予以贷款支持。13.2.2项目建设单位提供的产品已经申请了专利，建议项目建设单位在专利授权后加强专利权的保护；同时进一步密切注视LED行业科学技术发展动态，进一步提高产品技术性能，增强产品市场竞争力。岳西县工程咨询设计所 58附表1项目固定资产投资预算表序号项目单位数量单价（元）金额备注1土地费用亩5080000400.02厂房工程建设4339.02.1灯具生产车间m21800012002160.0框架结构3层，分3栋2.2压铸、注塑车间m232001000320.0轻钢结构2.3成品、零件仓库m24000800320.0轻钢结构2.4办公综合楼m212001600192.0含装修2.5研发中心m212001600192.0含装修2.6厂区道路m28000600480.0厂区道路2.7大门、围墙105.0大门、围墙、门卫房2.8绿化m2300030090.0绿化2.9排水沟m80050040.0排水沟2.10附属设施m2100080.0厨房、厕所、车棚等2.11员工倒班楼m230001200360.0四层框架3公用工程507.03.1供电工程套1230.0含变电设备设施及内外接线3.2供水工程套1125.03.3污水排放管道m15001000150.0含场区内外管道3.4固体垃圾收集池m3504002.04机械设备4078.04.1冲压成型机台10260.04.2剪板机台10350.04.3真空镀膜生产线条8368.04.4灯具装配生产线条4320.0含机械手、压合、气密、点焊等4.5注塑机台5250.04.6压铸机台8440.04.7各种模具套200800.04.8其他辅助机械15250.04.9实验、检测设备套1480.0含全自动配光机、盐雾试验机、恒温恒湿试验机、淋雨试验机等4.10运输车辆台8375.04.10运输安装费185.05其它费用812.05.1勘察设计费用124.05.2施工管理费用50.05.3前期费用18.05.4不可预见费用200.05.5建设期利息420.0贷款5250万元，年息8%6合计10136岳西县工程咨询设计所 58附表2投资汇总表单位：万元序号投资项目数额备注1固定资产投资101361.1土地费用4001.2土建工程43391.3机械设备40781.4公用工程5071.5其它费用8122产品试制鉴定费用8003铺底流动资金40004投资合计14936附表3LED灯具（30W/盏）制造成本分析序号项目单位数量单价金额备注1原材料340.02辅助材料53.03外购件176.04电力费用15.05专项费用20.0专用模具、夹具、检具6检验费用10.07工人工资及附加121.08包装物20.09合计755.0岳西县工程咨询设计所 58附表4项目年经营效益预测表序号经营指标单位达产100%备注达产60%达产80%1产品产量万盏2012162产品售价元/盏1100.03销售收入万元22000.013200176004制造费用万元151009060120805销售运输费万元1320销售收入的6%79210566销售税金万元1320按销售收入的6%估算79210567销售利润万元4260255634088管理费用万元1958.881958.881958.888.1折旧费用万元778.88减去土地费用后的固定资产投资9736万元计入折旧，综合折旧8%8.2财务费用万元800.0贷款8000万元，年息10%8.3行管费用万元220.0销售收入的1%8.4递延资产摊销万元160.0试制费800万元，5年分摊9经营利润万元2301.12597.121449.1210所得税万元575.2825%税率0011纯利润万元1725.84597.121449.12岳西县工程咨询设计所 新建年产20万盏爱绿立街灯生产线项目可行性研究报告63附表5财务现金流量表年份项目建设期生产期123456－1011=1516达产能力（％）－－6080100100100100产量（万盏）－－121620202020销售收入－－132001760022000220002200022000固定资产投资69364000（1014）流动资金投入－20002000（3200）制造成本－－90601208015100151001510015100销售税金－－79210561320132013201320销售费用－－79210561320132013201320管理费用380380380380380380现金流入合计132001760022000220002200026214现金流出合计69366000130241457218120181201812018120项目净增值-6936-60001763028388038803880809410%折现系数0.90910.82640.75130.68300.62092.35381.46150.2176现值-6305.52-4958.401049.661536.151925.497299.424532.291591.77累计净现值-6305.52-11263.92-11987.33-10451.18-8525.69-1226.27-139.332191.2710%折现的净现值为9910.15万元，内部收益率＝20.3％。岳西县工程咨询设计所 新建年产20万盏爱绿立街灯生产线项目可行性研究报告63附表6银行借款还本付息计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456720122013201420152016201720181期初借款余额4400092007900574030901901.1借款本金400080007900574030901901.2应付付息400120000002本年应付利息400800790574309193新增银行借款3.1新增银行借款400040003.2当期应付利息4004004合计贷款余额44009200100008690631433992093.1本金合计4000800080007900574030901903.1利息合计40012002000790574309194、还款来源4.1营业利润550140016741659/4.2计提利息8008008008002094.3计提折旧750750750750/5、本年还款21002950322432092095.1本金1002160265029001905.2利息2000790574309196期末借款余额440092007900574030901900岳西县工程咨询设计所 新建年产20万盏爱绿立街灯生产线项目可行性研究报告63附表7财务现金流量表（收入下降5%）年份项目建设期生产期123456－1011-1516达产能力（％）－－6080100100100100产量（万盏）－－121620202020销售收入－－125401672020900209002090020900固定资产投资69364000（1014）流动资金投入－20002000（3200）制造成本－－90601208015100151001510015100销售税金－－677.16902.881128.61128.61128.61128.6销售费用－－752.41003.21254125412541254管理费用380380380380380380现金流入合计125401672020900209002090025114现金流出合计6936600012869.5614366.0817862.617862.617862.617862.6项目净增值-6936-6000-329.562353.923037.43037.43037.47251.410%折现系数0.90910.82640.75130.68300.62092.35381.46150.2176现值-6305.52-4958.40-247.601607.731885.927149.434439.161577.9010%折现的净现值为5148.63万元，内部收益率＝15.68％。岳西县工程咨询设计所 新建年产20万盏爱绿立街灯生产线项目可行性研究报告63附表8财务现金流量表（成本上升5%）年份项目建设期生产期123456－1011=1516达产能力（％）－－6080100100100100产量（万盏）－－121620202020销售收入－－132001760022000220002200022000固定资产投资69364000（1014）流动资金投入－20002000（3200）制造成本－－95131268415855158551585515855销售税金－－79210561320132013201320销售费用－－79210561320132013201320管理费用380380380380380380现金流入合计132001760022000220002200026214现金流出合计69366000134771517618875188751887518875项目净增值-6936-6000-2772424312531253125733910%折现系数0.90910.82640.75130.68300.62092.35381.46150.2176现值-6305.52-4958.40-208.111655.591940.317355.634567.191596.9710%折现的净现值为5643.66万元，内部收益率＝16.19％。岳西县工程咨询设计所 新建年产20万盏爱绿立街灯生产线项目可行性研究报告63附表9财务现金流量表（投资增加10%）年份项目建设期生产期123456－1011=1516达产能力（％）－－6080100100100100产量（万盏）－－121620202020销售收入－－132001760022000220002200022000固定资产投资7629.64400（1203）流动资金投入－22002200（3520）制造成本－－90601208015100151001510015100销售税金－－79210561320132013201320销售费用－－79210561320132013201320管理费用380380380380380380现金流入合计132001760022000220002200026723现金流出合计7629.66600132241457218120181201812018120项目净增值-7629.6-6600-243028388038803880860310%折现系数0.90910.82640.75130.68300.62092.35381.46150.2176现值10%折现的净现值为8744.25万元，内部收益率＝18.53％。岳西县工程咨询设计所'