NFC手机项目可行性研究报告-完成 52页

'NFC智能手机项目建设可行性报告河南台集电科技有限公司2013年9月29日1 目录第一章总论41.1项目提要41.1.1项目名称41.1.2项目性质41.1.3项目建设单位41.1.4建设地点、规模、内容及建设期限41.1.5投资规模及资金构成51.1.6资金筹措51.2可行性研究报告编制说明51.2.1可行性研究及报告编制依据51.2.2主要研究内容及方法61.2.3编制原则71.3综合评价与研究结论71.3.1综合评价71.3.2研究结论81.3.3建议8第二章项目建设背景及必要性102.1项目建设背景102.1.1行业背景102.1.2政策背景112.1.3项目提出背景122.2项目建设的必要性122.2.1企业自身发展的需要122.2.2有利于促进区域产业的发展132.2.3有利于促进地方经济发展，减轻劳动者就业压力14第三章市场分析153.1产品介绍153.2产品优势分析153.3产品市场前景分析163.4产品销售战略17第四章项目建设方案184.1建设规模、产品、技术方案184.1.1建设规模与建设规模确定的原则184.1.2产品方案184.1.3技术方案194.2设备采购方案214.2.1设备选型原则214.2.2主要购置设备214.3厂址及总图方案214.3.1项目选址214.3.2总图方案24河南台集电科技有限公司3 4.4公用辅助工程方案254.4.1给排水254.4.2电力及通讯274.4.3暖通、空调29第五章环境保护305.1环保要求305.1.1编制依据305.1.2环境保护执行标准305.2污染源的产生及保护措施305.2.1污染源分析305.2.2环境保护措施315.3环境影响评价结论315.3.1防治措施合理性315.3.2环境影响评价32第六章安全生产及消防336.1劳动保护及安全卫生336.1.1设计依据336.1.2劳动保护和安全生产措施336.2消防346.2.1主要依据及有关标准346.2.2消防措施346.2.3消防管理制度36第七章节能分析377.1用能标准和节能规范377.1.1相关法律法规和规划377.1.2产业政策和准入条件等377.1.3项目相关的节能标准和规范377.2节能原则387.3能措施397.3.1主要能耗分析397.3.2节能措施397.3.3能源计量及管理39第八章项目管理及实施计划408.1组织机构408.1.1组织机构408.1.2劳动定员418.1.3人员来源418.2实施计划428.2.1建设期限428.2.2进度安排42第九章投资估算及资金筹措449.1投资估算449.1.1编制依据449.1.2编制方法44河南台集电科技有限公司3 9.1.3估算结果449.1.4投资估算459.2资金筹措45第十章财务评价4610.1财务评价依据及范围4610.2基础数据及参数选取4610.3财务效益与费用估算4610.3.1年销售收入估算4610.3.2产品成本及费用估算4710.3.3利润及利润分配4710.4风险分析47第十一章研究结论和建议4911.1研究结论4911.2建议50河南台集电科技有限公司3河南台集电科技有限公司51 第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称年产50万台NFC智能手机项目1.1.2项目性质中台合资1.1.3项目建设单位公司名称：河南台集电科技有限公司法人代表：张忠民注册资本：1000万元人民币经营范围：电子电器、数码产品、互联网产品、移动通信终端、计算机软硬件开发、集成电路设计开发、互联网信息服务。企业简介：河南台集电科技有限公司由河南华通数码科技有限公司和林坤志作为出资人出资建立，住所设在三门峡市产业集聚区，是三门峡市唯一一家生产NFC智能手机和系统研发的中台合资的高新技术企业。1.1.4建设地点、规模、内容及建设期限1、建设地点三门峡产业集聚区2、建设规模根据未来市场需求和企业自身发展水平，公司拟租赁产业集聚区的标准厂房，租赁厂区占地面积2000平方米，建设NFC智能手机生产线，拟投资总额为20000万元。项目建设完成后，达到年产50万台NFC智能手机的生产规模。3、建设内容河南台集电科技有限公司51 1）按照项目的生产工艺要求，租赁产业集聚区的标准厂房，厂区占地面积2000平方米，并进行必要的装修改造；2）购置先进的检测仪器及组装平台；3）完善生产所需的水、电公用设施；4）完善消防、环保、绿化等附属设施。4、建设期限项目建设期为12个月，建设时间为2013年12月至2014年12月。1.1.5投资规模及资金构成本项目总投资为20000万元。其中：工程费用12750.00万元，占总投资的63.75%；工程建设其他费用232.00万元，占总投资的1.16%；预备费用1050.00万元，占总投资的5.25%；流动资金5968万元，占总投资的29.84%。1.1.6资金筹措项目一期总投资额为20000万元，需要的资金由河南台集电科技有限公司自筹和申请银行贷款的方式解决。1.2可行性研究报告编制说明1.2.1可行性研究及报告编制依据本项目可行性研究报告编制依据如下：（1）《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35号）；（2）国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；（3）《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》发改产业[2009]795号；（4）《当前产业结构调整目录》（2011年本）；（5）河南台集电科技有限公司51 《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）（6）《电子信息产业振兴与规划》（7）《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会，2009年；（8）《投资项目可行性研究指南》，国家发展和改革委员会2002年；（9）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；（10）《企业投资项目备案管理试行办法》；（11）委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。1.2.2主要研究内容及方法1、项目的主要研究内容本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：（1）项目背景及市场预测分析；（2）生产规模、产品方案及工艺技术方案；（3）厂址方案、总图方案；（4）工程建设方案、公用辅助工程方案；（5）节能、环境保护；（6）劳动生产及消防；（7）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；（8）投资估算；（9）项目效益分析。2、项目的主要研究方法河南台集电科技有限公司51 本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。项目研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。1.2.3编制原则（1）本报告的编制本着实事求是的科学态度，严格贯彻执行《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》的有关规定，按照国家《建设项目可行性研究与经济评价手册》，对本投资项目进行了可行性研究。（2）以节能为重点，选择性能先进，运行可靠，便于维护，经济耐用，并且安全、环保、卫生的设备及各种配套的器具。（3）选择效果好、易操作的“三废”治理方案，搞好环境保护。1.3综合评价与研究结论1.3.1综合评价1、本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的精神，符合三门峡市生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合三门峡市发展特色经济的需要。2、本项目实施，有利于三门峡市的经济建设，有利于三门峡市经济系统的发展与完善，有利于三门峡市大力招商引资，引好资，让符合条件的企业大发展，可持续性地发展，有利于三门峡市人民安稳致富和社会稳定。3、本项目实施，是三门峡市信息产业发展体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位200个，促进三门峡市人民致富奔小康。河南台集电科技有限公司51 4、本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力较强，企业获利较丰。1.3.2研究结论1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，对照指导目录，产品属于鼓励类信息产业范畴。本项目根据三门峡市工业结构调整精神实施，符合国家产业政策。2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用，具有显著的经济效益和社会效益。3、本项目建设完成并达产后，投产初期正常年可实现销售收入5000万元，年净利润600万元，有利于促进三门峡市信息产业的发展，有利于增加三门峡市的地方税收，促进地方经济发展，同时可以解决各类就业人员200人。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。1.3.3建议1、河南省针对三门峡市的产业发展问题，出台了一系列推动区域经济发展的方针、政策，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用三门峡市特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。河南台集电科技有限公司51 2、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化，从而促进三门峡市的经济效益和社会效益的最大化。综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。第二章项目建设背景及必要性河南台集电科技有限公司51 2.1项目建设背景2.1.1行业背景信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。改革开放以来，我国电子信息产业实现了持续快速发展，特别是进入21世纪以来，产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升。随着通信技术高速发展，手机已经成为全球最大的电子消费品，已经由原来单一的通话功能向语音、数据、图像综合方向演变。我国的智能手机制造行业已经具备了较为完善的基础条件，良好的社会经济环境，广阔的市场空间，完善的工业配套体系，国家历来重视该领域的发展，相关引导和鼓励性政策频频发布，为行业发展注入政策动力。目前手机已经成为一种快速消费品。据《2013-2017年中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》估算，2012前三季度，全球智能手机用户总数已经突破了10亿大关。而2011前三季度的用户量只有约7亿户。可以看出，智能手机市场的潜力不可估量。随着国家三融合的推进，-一个新的网络时代--“移动互联网”的时代已形成规模，而能承载三网合一的最好的产品就是“移动终端”，而在移动终端中，最合适的就是智能手机。2012年移动支付已经发展到在实体商店中安装使用移动支付设备的层面，由此也涌现出一批以移动支付为主营业务并因此而名声大噪的企业。移动支付无疑已经成为2012年智能手机的一大主流功能。2012年电子钱包、Square读卡器以及NFC（近距离通讯）技术在移动支付中的应用都成为智能手机的亮点。目前，国内许多一线城市已经陆续出现使用手机刷卡支付，方便快捷，安全可靠。河南台集电科技有限公司51 2013年7月22日起，中国移动北京公司客户在指定营业厅办理NFC一卡通专用SIM卡，并购买适用的NFC智能手机后，即可通过刷手机完成公交、地铁刷卡和超市餐饮的小额消费等各项功能。市场表明：NFC智能手机的出现极大地方便了市民出行购物，已成为消费市场势不可挡的潮流，它人性化的功能也吸引了无数消费者的关注。对许多消费者来讲手机支付使得支付资金携带更加方便，消费过程更加便捷简单，消除了支付障碍之后，可以更好的尝试许多新的消费模式，同时如果配以适当的管理机制和技术管控，支付资金的安全性也会得到进一步提高。2.1.2政策背景为提高我国电子信息产业，国家出台电子信息产业调整规划，降低电子信息产品出口退税率等，对电子信息产业发展给予了极大的关注。国家继续实施《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）明确的政策，抓紧研究进一步支持软件产业和集成电路产业发展的政策措施，进一步完善并适当延长液晶等新型显示器件优惠政策，落实数字电视产业政策，推进“三网融合”。此外，国家新增投资向电子信息产业倾斜，加大引导资金投入，支持TD-SCDMA第三代移动通信产业新跨越、移动互联网应用、软件及信息服务等重大工程，支持自主创新和技术改造项目建设。鼓励地方对专项支持的关键领域和重点项目给予资金支持，引导社会资源投向电子信息产业领域。加大信息技术改造传统产业的投入。本项目产品为NFC智能手机项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于鼓励类产业第28项【信息产业】：5、数据通信网设备制造及建设；10、下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产；河南台集电科技有限公司51 17、数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造；37、电子商务和电子政务系统开发与应用服务等，产品生产符合我国国家产业政策。2.1.3项目提出背景河南台集电科技有限公司主要致力于2G智能移动终端研发，同时紧紧围绕3G大市场进行战略研究，以确保抓住近年的3G通讯市场机遇和迎接设计产业向中国转移的浪潮。河南台集电科技有限公司是一家主要从事移动终端（如智能手机、功能手机、3G手机、UMPC、近场通信（NFC）研发的公司。我们主要的研发人员拥有平均超过5年的丰富专业经验，能提供工业设计(ID)、结构设计(ME)，硬件设计(HW)、软件设计(SW)、生产制造(Manufacturing)、测试(TE)、品质保障(QA)等全套移动终端解决方案。我们将以高效的运作，不断创新推出新品，不断的将技术成果转化为产品，不断的品质论证提高产品的可靠性，不断的进行容差设计试验和改进工艺，以降低产品成本和提高效率，为全球客户提供更新颖、更实用、更可靠、更便宜的产品。经过中国大陆的几十年的改革，越来越多的产业向中国转移，在移动终端产业设计、制造、品牌分工越来越精细的情况下我们坚信经过我们大量的创新，流水式的开发新品，不断的整合产业资源，“不断创新，引领全球”的梦想一定会实现。必将引领手机产业革命！2.2项目建设的必要性2.2.1企业自身发展的需要1、项目建设有利于进一步拓展国内市场建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。公司主要致力于手机产品研发、生产，公司有一批经验丰富的河南台集电科技有限公司51 研发人员，公司不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均有坚实的基础。通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。2、项目建设是提升企业竞争力的必然之路近年来，电子信息产业发展速度较快，市场对电子信息产品的市场需求高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争，公司产品已销售到全国各地，深受广大用户的一致好评，在我国电子信息产业中发挥着非常重要的作用。随着国内市场的不断开放，企业将面对激烈的国内外同行竞争，公司积极创新，迎接挑战。通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品，并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。2.2.2有利于促进区域产业的发展当前，三门峡市正处于转变经济发展方式的攻坚时期和实施国家战略建设高效经济的关键时期，加速推进信息产业的发展，是河南省推进产业结构战略性调整、加快构建现代产业体系、实现工业化的必然选择。因此建设年产50万台智能手机项目有利于促进并突破三门峡市电子信息产业的发展，促进当地经济迅速腾飞。2.2.3有利于促进地方经济发展，减轻劳动者就业压力本项目的实施，有利于促进当地电子信息产业整体水平的提高，促进地方经济的发展；同时项目启动后可以解决各类就业人员2河南台集电科技有限公司51 00人，减少把人员推向社会而加大就业压力有助于区域内缓解贫富差距，消除社会不安定的隐患。公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的生产和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区域内劳动力和资源闲置的问题，帮助当地脱贫致富。综上所述，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。河南台集电科技有限公司51 第三章市场分析3.1产品介绍近几年来，随着网络与通信技术的飞速发展，无线通信在人们的生活中扮演着越来越重要的角色，其中近距离无线通信技术正在成为人们关注的焦点。。目前的近距离无线通信技术包括了蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、红外（IrDA）、超宽带（UWB）、近场通信（NFC）等。NFC（NearFieldCommunication，近距离无线通信）是由飞利浦公司发起，由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线技术。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来，在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能，能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。用于近距离(10厘米以内)安全通信的无线通信技术。3.2产品优势分析与其它近距离通信技术相比，NFC具有以下鲜明的特点：方便使用、无需供电、距离近、更具安全性、与先有非接触智能卡技术兼容、更富直观性等。NFC通过一个芯片、一根天线和一些软件的组合，能够实现各种设备在几厘米范围内的通信，而费用仅为2到3欧元。主要可应用于如下场景：（1）接触-通过(TouchandGo):包括门禁控制、交通关卡、会议入场和赛事门票等应用；用户需将储存了门票信息或存取码的设备靠近读卡器即可。（2）接触-确认/支付(TouchandConfirm/Pay):河南台集电科技有限公司51 主要有手机钱包、移动和公交付费等应用；用户需输入密码确认交易或者接受交易即可。另外，也有基于NFC开发的自动点餐系统。（3）接触-连接(TouchandConnect):这种应用是将2个具备NFC功能的设备进行连接，可实现数据的点对点传输，例如NFC手机电子名片互换等。（4）接触-浏览(TouchandExplore):有智能看板和电影海报下载等应用；消费者可以通过NFC手机了解和使用系统所能提供的功能和服务，例如将具有NFC的手机靠近有NFC功能的智能海报来获取和浏览相关讯息。（5）下载-接触(LoadandTouch):这种情景的应用之一，是用户可通过GPRS网络接收或下载相关信息，用于支付或用于门禁等功能。例如，用户可发送特定格式的短信至家政服务员的手机来控制家政服务员进出住宅的权限。3.3产品市场前景分析国家金融巨头的主推NFC近场支付，各手机生产商、运营商，第三方支付平台及实体商家都会响应号召，致力在移动支付领域占领一席之地。目前，NFC功能的手持设备正在大量生产普及，支持NFC功能的移动应用逐渐多起来了，使用NFC近场支付的人群正在逐渐扩大。目前国内NFC手机除了能应用于火车地铁、便利店支付外，支付应用已渗透到信用卡还款、银行转账、公共事业缴费、票务服务等支付领域。另外，河南台集电科技有限公司51 运营商们普及认为二维码将会成为未来移动互联网最重要的入口，一个简单的二维码可以包含名片、地图、WIFI密码、资料等信息；也可以做网站跳转；音视频广告推送；手机电商（用户扫码、手机直接购物下单）；优惠促销（用户扫码，下载电子优惠券，抽奖）；会员管理等功能。而二维码最早是起源于日本，所以NFC手机支付在日韩普及使用率比较高。国内随着微信的火爆，二维码也在一时间内成为运营商做推广的重要方式，而移动互联网入口的解决，将会促进NFC手机支付更好的应用和发展。3.4产品销售战略1、立足三门峡，辐射中西部，主要销售新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、广西和内蒙古等十二个省（区），打造属于公司自己品牌的产品。2、联合地方电信运营商开展买手机送宽带流量活动，实现捆绑销售。3、联合银行签约销售，开展银、企、商三户联保销售方案。4、建立公司自己的品牌专营店，在各大城市发展代理商。5、搞好用户服务，打造全国独家NFC手机店实现售前、售后一条龙服务。河南台集电科技有限公司51 第四章项目建设方案4.1建设规模、产品、技术方案4.1.1建设规模与建设规模确定的原则1、建设规模确定的原则本项目的生产规模主要根据以下因素综合考虑确定：（1）基于河南省及国家对电子信息产业政策的分析；（2）根据国内NFC智能手机产品市场需求分析和预测，对竞争对手的分析及企业自身竞争力的分析；（3）结合企业自身的综合能力、人力、技术、管理水平、资金筹措能力，原辅材料和能源的供应及协作配套条件等因素的综合考虑。2、项目生产规模根据未来市场需求和企业自身发展水平，公司拟租赁产业集聚区的标准厂房，租赁厂区占地面积2000平方米，建设NFC智能手机生产线，拟投资总额为20000万元。项目建设完成后，达到年产50万台NFC智能手机的生产规模。4.1.2产品方案本项目产品方案确定的基本原则：1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；河南台集电科技有限公司51 5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。根据上述原则，经过产能测算，项目能年产50万台NFC智能手机。4.1.3技术方案1、技术平台2、产品展示ØGphone5主要针对的销售市场是高端智能手机。手机参数：网络模式：GSM，WCDMACPU：A5双核处理器主屏尺寸：4.0英寸640×960像素摄像头像素：800万像素针对客户：各类型人群河南台集电科技有限公司51 ØGphone4主要针对的销售市场是中端智能手机。手机参数：网络模式：GSM，WCDMACPU：A4单核处理器主屏尺寸：3.5英寸640×960像素摄像头像素：500万像素针对客户：各类型人群河南台集电科技有限公司51 4.2设备采购方案4.2.1设备选型原则1、产品适应性强，功能齐全，自动化程度高。2、性能稳定，故障率低，结构紧凑，操作、维修方便。3、价格合理，售后服务好、信誉好。4.2.2主要购置设备根据本项目建成后投产需要，拟购入购置先进的检测仪器及组装平台。4.3厂址及总图方案4.3.1项目选址该建设项目位于三门峡市产业集聚区内。1、地理位置三门峡产业集聚区（产业集聚区）地处豫、陕、晋三省交界处，距三门峡市区10公里处，属省级产业集聚区，是河南省重点对外开放产业集聚区之一，是省政府命名的全省铝工业基地和节能照明产业示范基地和河南省循环经济试点单位，总面积100平方公里，规划区面积31.73平方公里，建成区面积9平方公里，总人口6.3万人。2、项目地优势分析近年来，三门峡产业集聚区紧紧依托本地区位优势、交通优势、资源优势和劳动力优势，积极培育和发展了铝工业、能源、先进装备制造、节能照明、农产品加工等特色工业。区位优势：从全国来看，三门峡产业集聚区位于河南西部，既是国家实施西部大开发的桥头堡，又是中原崛起的西大门，起着承东启西的重要作用。河南台集电科技有限公司51 在区域来看，三门峡产业集聚区处晋、陕、豫三省交界处，位于黄河岸边，既可利用周边三省资源优势，又可发挥三门峡位于三省交界处的区域中心城市作用，辐射带动能力强。从三门峡来看，三门峡产业集聚区是三门峡市委、市政府设立的唯一一个省级产业集聚区，也是三门峡地区最大的产业集聚区。从交通条件来看，有六条国家级主干道在此交错经过，陇海铁路、310国道、连（连云港）霍（霍尔果斯）高速和正在建设中的郑（郑州）西（西安）快速铁路横穿东西，209国道和正在建设中的临（临汾）三（三亚）高速纵贯南北，距郑州、西安、洛阳、运城机场分别290公里、200公里、110公里、50公里，境内公路成网，通衢四方，交通十分便利。资源优势：三门峡市是河南省乃至全国重要的资源基地，矿产资源得天独厚。园区周边地区目前已发现矿藏66种，其中探明储量的有57种，保有储量居河南省前三位的有31种，现已开发利用27种，其中黄金、铝矾土、煤炭是三大优势矿产资源。黄金探明储量360多吨，预测资源总储量达600吨以上，储量、年产量稳居全国第二位；已发现铝土矿20余处，远景储量2.8亿吨，列入河南省矿产资源储量表的铝土矿11个，保有资源储量1.6亿吨以上，且具有储量大、品位高、分布集中、易开采等特点；三门峡市煤田面积368平方公里，煤炭远景储量约27亿吨，保有储量18亿吨，居河南省第二位，主要煤种为长焰煤、焦煤和瘦煤，是发展煤化工和电力的优质用煤。此外，还有丰富的镁、铜、铅等有色金属和锂、钽、铌、铯、锑等稀有金属以及石墨等非金属矿产资源，为全省或全国独有。产业优势：河南台集电科技有限公司51 三门峡市紧紧依托资源，超越资源，积极推动经济社会快速发展，培育了能源、铝工业、黄金、煤化工及林果加工等五大支柱产业。三门峡市年产原煤3000万吨，现有电力装机容量400万千瓦，规划新增电力装机容量440万千瓦；现有氧化铝产能600万吨，电解铝产能82.5万吨，铝加工8万吨，铝合金车用轮毂300万只；年产黄金45万两，产量稳居全国第二位；日产煤气375万立方，年产甲醇70万吨、1，4丁二醇5万吨、二甲醚10万吨，是河南省规划建设的煤化工基地之一；现有林果面积150万亩，年产果品9.1亿公斤、浓缩果汁产能35万吨。依托三门峡市雄厚的五大产业资源、人才、技术、管理等基础，致力于发展铝精深加工、煤化工、高新技术等产业。投资政策优惠：为应对经济发展的新格局，园区积极深化行政审批制度改革，简化行政审批手续，强力打造服务型政府，制定完善了招商引资优惠政策，在土地、税收、行政管理收费等方面给予了最大限度优惠；同时，围绕重点项目、优势产业，除国家明令禁止领域外，多方位、多层次对外开放。建立健全了项目建设和企业发展协调机制，严格执行企业检查审批等相关制度，为企业发展营造了良好的政策环境和社会环境。河南省委、省政府对园区的发展高度重视，专门出台了《关于推进产业集聚区的科学规划科学发展的指导意见》以及《关于加快产业集聚区科学发展若干政策（试行）的通知》等一系列政策，在土地、电力、环保、税收、金融等多领域给予重点支持。三门峡产业集聚区（产业集聚区）是三门峡市本级唯一的产业集聚区，机构设置按照一级政府设置，享有地市级综合管理权限。基础条件：园区现有电力装机容量190万千瓦，22万伏、11万伏等不同等级变电站五所，可辐射全境。同时，园区供排水、电、道路、燃气、蒸汽、通讯等各项基础设施齐全，可为入园企业提供“七通一平”河南台集电科技有限公司51 条件。尤其是在电力、燃气、供热等方面具有明显优势，按照省政府对产业集聚区的优惠政策，实行电网直供电价0.42元／千瓦时左右；燃气实现双气源供应，现有煤气产能108万立方/日，西气东输二线在园区建有门站和分输站，能提供可靠的用气保障，煤气0.7元／立方米；现有供热能力520吨/小时，蒸气120元／吨。今年园区新开工了创业中心、标准厂房、蓝领公寓、专家公寓等项目，总建筑面积达100万平方米以上。新开工区内道路总里程达20公里以上，2010年，基础设施投资将超过20亿元，将会为各类企业入驻提供更好的条件。4.3.2总图方案1、设计规范及依据《工业企业总平面设计规范》GB50187-93《厂矿道路设计规范》GBJ22-87《建筑设计防火规范》GB50016-2006《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20022、平面布置本项目厂址位于三门峡产业集聚区内，租赁厂区总计占地面积为2000平方米，整个厂区的东部主要布置生产用房，西部主要为生活区。生产及辅助建（构）筑物均结合本项目生产工艺特点合理安排总图布局。3、竖向布置本工程采用黄海高程系统，地形较为平坦，地面高程为3.0-4.0m之间，本工程场地平整设计标高定为3.8m，新建建筑物室内地坪标高定为4.0m。4、道路厂内新建道路采用城市型沥青道路，环型布置，以满足生产运输和消防要求。主干道路面宽度采用6-8m，次干道路面宽度采用4-6m，车间引道与车间大门同宽；路面结构为11cm厚沥青混凝土面层（其中4cm细沥，7cm粗沥），40cm厚二灰（水泥、粉煤灰、级配碎石）基层，35cm厚6%灰土、20cm厚12%灰土垫层，素土压实。5、厂区绿化河南台集电科技有限公司51 根据环境保护的要求，改善工人的劳动环境，适应生产的要求，美化厂容厂貌,在总图设计上根据不同的生产区，利用空地采用集中绿化进行分隔，利用道路两旁及空地进行分散和集中绿化,树种选用能适宜不同的生产区生长、能起防尘、吸噪、防害的树木和花卉。7、消防安全本项目消防依托三门峡市消防支队，不单独设消防大队，厂内设消火栓。6、围墙、大门厂区围墙可采用以砖砌围墙形式为主，大门所在围墙采用钢结构镂空形式，厂区大门采用不锈钢伸缩门。4.4公用辅助工程方案4.4.1给排水1、设计依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《建筑设计防火规范》GB50016-2006《室外给水设计规范》GB50013-2006《生活饮用水卫生标准》GB5479-2005《室外排水设计规范》GB50014-2006《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-20072、供水1）水源厂区用水水源由三门峡产业集聚区市政配套工程提供，分两条主干管进入，埋置深度为路面向下30-60cm。管径为DN200-150，远期规划铺设DN700给水管。2）供水水质、水压河南台集电科技有限公司51 水质：本项目生产用水无特殊要求，自来水水质符合国家饮用水标准，且比较稳定，能满足本项目用水要求。3）用水水量估算厂区用水分生产、生活和消防用水等几部分。①循环水循环水主要用于空压机等设备冷却，根据工艺规模，设备冷却用水量为200m3/h，循环水小时补水量为8m3/h，补水管管径为DN50，补水管上设有电动蝶阀，并与冷水池的液位联锁。②生活用水：本项目生活用水量（包括饮用水、厕所冲洗、洗浴等）。③道路浇洒及绿化用水：道路及绿化用水按1L/m2，每天浇洒面积35%计。④消防用水：本项目生产车间建筑物耐火等级按二级设计，生产类别为丁、戊类，少部分为丙类，需设置室内消防水系统。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），同一时间内火灾次数为一次，消防用水按需水量最大的一座建筑物计算，设计消防对象为变流器装配测试车间，体积大于50000m3，消防用水量：室内10L/s，室外20L/s，火灾延续时间按2h计算。4）供水管网厂区采用直埋方式，车间内采用地沟方式。厂区给水管道采用球墨铸铁管，生活给水主干管管径DN250，环状布置，在管道上设室外消火栓，消火栓间距不大于120米。3、排水1）排水方式河南台集电科技有限公司51 本项目生产废水很少，主要排水为生活污水，厂区排水采用雨污分流制，在厂区主、次干道两侧设置相应雨水、生活污水及生产废水管网。厂区雨水采用分片式重力流方式，就近排入厂外市政雨水管网。2）排水管网厂区雨水主管采用混凝土管件，次管采用水泥管或塑料管材，主管管径DN600mm，次管管径DN300-DN400mm。生活污水采用重力排水，管材采用PVC管，管径DN300mm。厂区排水管网预埋在厂区道路之下或道路两侧绿化带之下，具体埋设方式、管径大小、管网走向及管材最终型号及规格待初步设计和施工设计后确定。4.4.2电力及通讯1、设计依据《供配电系统设计规范》GB50052-95《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94《低压配电设计规范》GB50054-95《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93《建筑物防雷设计规范》GB50057-94，2000年《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83《建筑照明设计标准》GB50034-2004《建筑采光设计规范》GB/T50033-2001《电力工程电缆设计规范》GB50217-94《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-20082、供电电源厂区电源由三门峡产业集聚区110kV变电所提供，由变电所降至10kV配送厂区变电所，由分变配置380V到用电设备，生产车间采用双回路供电。河南台集电科技有限公司51 3、配电室项目拟新增2000KVA一台。采用双回路供电系统，配电房内配有电容补偿屏，可使无功功率经补偿后，功率因素提高到0.95，变配电房中还配置有计量柜、高压开关柜和低压配电屏等。4、厂区线路厂区所有动力、照明、电讯线路均为电缆直埋地敷设，过街需穿钢管保护。5、车间配电及照明1）各车间配电电源由分变引入车间，设置车间总动力配电柜，采用三相五线制，电源电压380V/220V。2）厂区车间配电方式采用放射式，引至车间总动力配电柜，车间由变配电站引入，并在各车间设置相应照明配电箱。3）车间照明光源采用双光源（钠灯+金属卤化物灯），墙壁上适当设置壁灯，保证车间一般照度达到150Lx。4）车间防雷利用建筑物构件作为防雷接地装置，使接地电阻不大于4欧姆。厂区道路及绿化景观照明拟采用LED灯具，绝缘电缆穿PVC套管埋地敷设供电，门卫值班室处集中控制厂区照明。厂区堆场、绿化设投光灯，电源引自邻近车间或楼房照明配电箱。园区内已形成光缆、数字微波、宽带网为主的国内、国际长途传输网，电讯传输已实现交换程控化、传输数字化，现代通讯网络已形成。4.4.3暖通、空调1、通风河南台集电科技有限公司51 项目除在厂房装修改造时加设高位气窗、屋面风机外，还需根据各生产区域及场所增设机械式通风机、排风扇等。其中焊接加工区重点增加排风扇，改善车间环境。2、空调需要空调的地方有：生产测试车间、办公大楼等。第五章环境保护河南台集电科技有限公司51 5.1环保要求5.1.1编制依据遵照国家《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理办法》和《建设项目环境保护管理程序》，本项目为新建项目，需要结合项目选址对建设项目投产后可能造成的环境影响，进行简要说明或环境影响初步分析，并采取必要措施治理与该项目有关的环境污染和生态破坏。5.1.2环境保护执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）5.2污染源的产生及保护措施5.2.1污染源分析1、废气根据项目生产工艺和公辅设施产污环节分析，本项目产生的废气主要为电脑组装时产生的少量焊接废气。2、废水本项目运营环节产生的废水主要为生活废水，生活废水主要来自办公区和卫生间。3、固废本项目产生的固体废弃物主要来源于生产过程中产生的边角料及厂区工作人员的生活垃圾。4、噪声河南台集电科技有限公司51 本项目噪声来源主要是设备运行产生的噪声。5.2.2环境保护措施1、废气防治措施通过加强通风处理，减少空气中的废气，同时在生产过程中建设单位应加强管理，并对车间内部空气质量进行定期监测。2、废水防治措施厂区的排水体制实施“雨污分流、清污分流”制度，办公、生活污水中粪便污水采用三级化粪池处理，厨房含油污水经三级隔油池处理，其他污水经沉淀池处理后外排。3、固废防治措施本项目的固废主要有：边角料、废焊条头、生活垃圾等。边角料全部外售利用，废焊条由供货厂家回收。生活垃圾则一起由当地环卫部门收集后，统一卫生填埋处理。4、噪声防治措施生产过程中通过采取相应的隔声、消音、减振措施，来降低噪声。同时在选购设备时，尽可能选购先进的低噪声的设备。另外，厂内绿化带对噪声有吸收、削减作用，厂界噪声可达标排放。5.3环境影响评价结论5.3.1防治措施合理性本项目废气通过加强车间排风后，可以达标排放，排放量很小，对周围大气环境的影响很小，本项目实施对周围大气环境不会造成影响。河南台集电科技有限公司51 由于本项目排水采用雨污分流制，雨水经过雨水管网收集后就近排入附近水体；办公、生活污水中粪便污水采用三级化粪池处理，厨房含油污水经三级隔油池处理，其他污水经沉淀池处理后外排，对周围水环境的影响较小。项目建成后，该项目的噪声源能达标排放，对周边声环境质量影响不大，不会对周边地区产生噪声污染。本项目在实施后产生的固体废物均得到妥善处置，只要加强管理，在收集、暂存及转运等过程中防治产生二次污染，对环境不会造成不良影响。综上所述，本项目清洁生产水平较高，污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。因此项目建设不会降低当地环境质量。5.3.2环境影响评价综上所述，拟建项目符合国家产业政策，采用国内外先进的生产技术，对废物处理做到统筹规划，并尽可能消除在生产过程中。从环境污染防治的角度而言，本项目清洁生产水平较高，对周边无特别的环境影响，相应的污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。因此项目实施不会对当地环境产生影响。河南台集电科技有限公司51 第六章安全生产及消防6.1劳动保护及安全卫生6.1.1设计依据劳动部关于《生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》劳字（1998）48号令《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑采光设计标准》GB/T50033—20016.1.2劳动保护和安全生产措施本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，设专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防粉尘危害、防机械伤害等安全生产技术措施，将车间内各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产。并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，防患未然。1、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。河南台集电科技有限公司51 2、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。新增建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共用接地装置。3、所有机械设备运动部位有损安全的均应加设安全防护网罩或标注安全提示。4、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。5、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康，并按照有关规定集中设置女工卫生室。6、生产加工车间采用集中通风，换气率为6次/h，通过设置在房间上部两侧的引风机更换。7、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。6.2消防6.2.1主要依据及有关标准《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日实施)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年修订）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）6.2.2消防措施根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，本项目建筑物火灾危险类别为戊类，各建筑物耐火等级均为二级。消防力量依托三门峡市消防队。1、总图布置河南台集电科技有限公司51 工艺布置应有利于安全生产和有效操作，工艺设备布置应留有足够的空隙，以便人员疏散。生产车间内设置室内消防栓，配备相应灭火器材，定期检查维护，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门。拟在生产车间、仓库等建筑物的室内预留宽度为2.5m的消防通道通向室外。为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，各车间在设计中均考虑有关消防规范和规定。厂区总平面布置符合消防要求，在适当位置设置消火栓、消火箱、灭火器；车间外四周设置宽度不小于4.0m的环形车道，所有道路兼作消防通道，并保持与厂区主要干道畅通，确保消防车辆能随时出入，并保证畅通无阻。2、消防给水厂区为生产、生活和消防合并供水管网，消防水源采用城市自来水，由三门峡产业集聚区自来水厂城市主干水管接入，管径为DN200。根据生产厂房体积、生产类别及耐火等级，室外消防水量为20l/s，厂区内各通道旁按规定不大于120m间距设置室外消防栓。室外生产、生活与消防联成一个环状给水管网；室内消防水量为10l/s，消防给水系统在室内均形成独立的环状管网，消防管道为DN70/65，每只消火栓给水量5l/s，保证在消防时有两股水柱同时到达建筑内的任何一点。3、建筑物防火项目所用的厂房已按国家标准《建筑设计防火规（GB50016-2006）的要求设置室内消火栓消防给水系统。厂房内各工序的分隔墙采用耐火时间不低于1小时的材料。4、电气防火所有用电设备安全接地，接地电阻≤10Ω，所有用电导线穿管敷设。河南台集电科技有限公司51 5、消防器材设置室内外消火栓。室外按原有消火栓布置情况，按规范要求增设消火栓。室内消火栓间距不超过50米，配直径16mm水枪和25m水龙带，根据规范要求设置一定数量的手提式灭火装置。设置应急照明灯、疏散标志，以及带离子感烟探测器的火灾自动报警装置一套。6.2.3消防管理制度为使项目实行安全生产，本项目应设置完善的消防管理体系，配专职消防管理人员和兼职消防员，建立安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防火教育，强化其安全意识，并进行全员消防常规训练。河南台集电科技有限公司51 第七章节能分析7.1用能标准和节能规范7.1.1相关法律法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国发[2010]6号）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）《国务院关于印发节能减排综合性方案的通知》（国发[2007]15号）《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》（国发[2008]23号）《河南省人民政府关于进一步加强节能工作的若干意见》（河南省人民政府，2006）《河南省节约能源条例》（豫政发[2009]94号）《河南省人民政府关于印发河南省节能减排综合性工作实施方案的通知》（豫政发[2007]39号）7.1.2产业政策和准入条件等《国务院关于发布促进实施〈产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发（2005）40号）《中国节能技术政策大纲》（2006年修订）《中国节水技术政策大纲》（国家发展和改革委员会等公告2005年第17号）《建筑节能技术政策》（建设部1996年发布）7.1.3项目相关的节能标准和规范《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）河南台集电科技有限公司51 《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008《企业节能量计算方法》GB/T13234-1991《企业能量平衡通则》GB/T3484-1993《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006《节约用电管理办法》（国经贸资源[2000]1256号）《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992《建筑照明设计标准》GB50034-2004《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《通风机能效限定值及节能评价值》GB19761-2005《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998《节水型企业评价导则》GBT7119-2006《发布全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》建设部（建质[2006]277号）7.2节能原则1、执行JBJ14-86《工业企业节能设计技术规定》；２、采用国内成熟、可靠的先进工艺和设备，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和生产成本，提高企业综合经济效益；３、能源品种的选用，根据国家能源方针，结合惠州地区能源资源优势和本项目产品用能特点及产品质量要求，确定本工程用能以电为主，同时辅用水等；４、节能机构的设置及人员配备按《工业企业节约能源管理暂行规定》的要求进行确定；河南台集电科技有限公司51 ５、能源计量器具配置按GB/T17167-197《企业能源计量器具配备和管理导则》的要求进行设计配置。６、办公室、宿舍按 GB50189—2005《公共建筑节能设计标准》、(建设部令第143号)《民用建筑节能管理规定（2005）》的设计方案进行设计。7.3能措施7.3.1主要能耗分析从项目能源消费结构看，本项目主要耗能品种为电能，，是本项目的节能重点。本项目主要选用先进水平的工艺设备，在提高生产效率和保障产品质量的同时，也可有效降低能源消耗，取得更高的经济效益。7.3.2节能措施节约和合理利用能源是我国的一项基本国策，采用合理利用能源的先进工艺技术和设备、先进的节能技术与措施是本项目设计、施工与建设过程中应该始终贯彻的指导思想。本项目将在今后工程设计和施工建设各阶段遵循节能的原则。此外项目应对计量管理人员和技术人员进行系统的能源计量知识的培训，提高人员素质。不断增强资源忧患意识、节约意识和环保意识，从而提高公司能源的使用效率，节能减耗。具体包括生产设施节能、空调系统的节能、总图节能和建筑节能。7.3.3能源计量及管理按《中华人民共和国计量法》能源计量器具按规定配备、管理。认真执行贯彻国家的能源政策、法令和标准。企业建立了厂部、车间(部门)、班组三级能源管理机构。按照《中华人民共和国计量法》和《企业能源计量管理和计量器具配备通则》配备了能源计量仪器器具，并按要求管理。河南台集电科技有限公司51 河南台集电科技有限公司51 第八章项目管理及实施计划8.1组织机构8.1.1组织机构1、设置原则1）精简、高效、协调、统一原则。2）与建设规模、生产管理相适应原则。2、组织机构1）项目建设期组织机构可考虑为由项目业主单位法人代表牵头成立专门的项目建设管理机构，负责项目前期与中后期各项管理工作。2）项目经营期组织机构按照公司规范化运作机制，实行总经理负责制。下设办公室、财务部、技术部、生产部、质检部、仓管部、销售部及研发中心等职能机构。各部门间协同工作负责项目建设、生产经营和日常管理；同时设立有关组织，负责企业自身文化和理念的建设。其组织机构结构如下图：河南台集电科技有限公司51 图8-1组织结构图8.1.2劳动定员按照精简、高效原则进行定岗定员，根据项目建设规模情况，拟定员200人，其中管理人员20人，技术人员30人，其他为生产及辅助人员。8.1.3人员来源1、项目建设期项目经理和业务骨干均从项目业主单位现有人员中择优录用，项目其他人员可向专业机构借用，从厂区周边解决，或向社会公开招聘。2、项目经营期本项目建成后，部门负责人由总经理任命或采取企业内部竟争上岗的方式择优录取；其他员工向社会公开招聘；新录用的职工必须经过三个月的统一职能技术、劳动纪律培训，合格者准予试用及上岗。企业所有员工必须定期组织学习和职业技能培训，严格考核制度，对于不合格者及时进行再培训或清辞，以确保正常的生产经营。3、人员培训河南台集电科技有限公司51 为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管理效能及达成有效率的企业经营目标，将对招聘人员进行培训。培训合格后方可持证上岗操作。技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培训、关键设备的操作与维修培训、产品研制开发培训、质量控制培训、安全培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管理人员。具体培训措施：1）组织理论知识学习，提高职工文化知识水平。加强企业节能教育和培训。在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。2）聘请有实践经验的专家来厂现场指导传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的工人上课，提高全员业务素质。关键岗位需由设备提供商负责培训。3）加强质量管理，提高每个职工的质量意识。8.2实施计划8.2.1建设期限依据本项目实际情况和项目业主单位具体的要求，项目建设期为12个月，建设时间为2013年12月至2014年12月。8.2.2进度安排1、项目实施的主要内容项目实施的主要内容：（1）厂区车间的装饰改造。（2）购置生产设备及辅助设备等；（3）完善生产所需的水、电公用设施；（4）完善消防、环保、绿化附属设施等。2、项目实施的进度安排1）2013年12月至2014年4月河南台集电科技有限公司51 完成项目建设前期准备、项目可行性研究、方案设计、施工图设计、环境影响评价、项目建设招投标等。2）2014年4月至2014年11月完成项目的装修改造、设备购置安装调试、公用工程及消防、环保、绿化等附属设施建设。3）2014年12月进行项目试生产，完善工程建设查漏、补缺，进行项目整体验收。河南台集电科技有限公司51 第九章投资估算及资金筹措9.1投资估算9.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》；9.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照三门峡市工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。9.1.3估算结果（1）工程费用工程费用合计12750.00万元，其中建筑工程费365.00万元，设备购置费12000.00万元，安装费385.00万元。（2）工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，共计232.00万元。（3）工程建设预备费河南台集电科技有限公司51 根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为1050.00万元。（4）建设期利息本项目贷款10000万元，贷款利率按6.9%计算，则建设期贷款利息为690.00万元。9.1.4投资估算本项目总投资为20000万元。其中：工程费用12750.00万元，占总投资的63.75%；工程建设其他费用232.00万元，占总投资的1.16%；预备费用1050.00万元，占总投资的5.25%；建设期利息690.00万元，占总投资的3.45%；流动资金5968万元，占总投资的29.84%。9.2资金筹措项目所需资金20000万元，其中10000万元由河南台集电科技有限公司自筹解决，申请银行贷款10000万元。河南台集电科技有限公司51 第十章财务评价10.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。10.2基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的30%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是20年，残值率5%；机械设备是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，城市建设维护税按7%计算，教育附加税按3%计算，企业所得税率按25%计算。10.3财务效益与费用估算10.3.1年销售收入估算本项目建设完成后，年收入来源为50万台NFC智能手机的销售收入，根据项目单位提供的资料及市场数据，预计项目年销售收入为5000万元。河南台集电科技有限公司51 10.3.2产品成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用如下：（1）原材料、燃料、动力费该项目费用主要是生产用原辅材料费用，本项目原材料主要为各类电子件及包装材料等，根据各种原料的年耗量及建设期末产品及近期当地市场价格为基础计算。（2）工资福利费项目定员200人，平均年工资4万元，福利费按工资总额的14%计算,则年工资福利费3600万元。（3）修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额的30%计算，为360.86万元。（4）折旧费年固定资产折旧费159.53万元。（5）摊销费年无形资产摊销费用为100万元。（6）其他费用本项目其它制造及营业费用按销售收入的3%计算，管理费用按收入的1%计算。10.3.3利润及利润分配经计算，本项目年均实现利润总额5417.03万元，年均企业所得税854.26万元，年均净利润4562.77万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。10.4风险分析河南台集电科技有限公司51 根据对本项目各方面相关因素进行综合分析与评价，本项目的风险性主要包括市场风险、技术风险、政策风险、资源风险等几个方面，其中市场风险主要受产品的市场供求状况，市场竞争能力，产品质量与价格及预测价格的偏差等因素的影响；技术风险主要有设备的先进性、适用性、可靠性和可匹配性等几方面因素。本项目采用当前最新工艺设备的生产线，产品的市场竞争力强，同时项目所在地有丰富的资源优势，又是国家政策大力支持的主导产业。因此，各种因素和综合分析，本项目当前在市场、技术、政策、资源等方面风险程度较小。随着社会的发展，市场供求状况、原料、产品价格有可能出现波动，新的技术手段和设备有可能出现，有利于有效化解和防范风险。项目在实施过程中和投产后，要及时掌握相关的市场、技术、政策、资源等方面信息，采取相应措施，以尽可能低的成本来降低风险发生的可能性，并将损失控制在最小程度。河南台集电科技有限公司51 第十一章研究结论和建议11.1研究结论1、本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的精神，符合三门峡市生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合三门峡市发展特色经济的需要。2、本项目实施，有利于三门峡市的经济建设，有利于三门峡市经济系统的发展与完善，有利于三门峡市大力招商引资，引好资，让符合条件的企业大发展，可持续性地发展，有利于三门峡市人民安稳致富和社会稳定。3、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，对照指导目录，产品属于鼓励类信息产业范畴。本项目根据三门峡市工业结构调整精神实施，符合国家产业政策。4、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。5、本项目建设完成并达产后，投产初期正常年可实现销售收入5000万元，上缴各项税金423多万元，有利于促进三门峡市信息产业的发展，促进地方经济发展，同时可以解决各类就业人员200人。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。河南台集电科技有限公司51 11.2建议1、河南省针对三门峡市的产业发展问题，出台了一系列推动区域经济发展的方针、政策，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用三门峡市特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。2、项目的现金流风险。在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投产。3、加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关；4、建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业生产时常遇见的情况，特别对于刚投产的企业，市场、资金、产品质量、企业的管理等都是重要组成因素，同时应建立危机的应急机制。5、该产品生产设备连续性强，生产量大。因此安排生产时必须成批生产，以保证控制工艺，减少损耗，提高质量。6、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化。综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。河南台集电科技有限公司51'