PET油瓶吹塑项目可行性研究报告 35页

'第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称……………总公司PET油瓶吹塑项目二、项目承办单位……………总公司法人代表：……………项目负责人：……………联系方式：……………三、项目拟建地点……………公司现有厂区内四、承办单位概况1、承办单位简介……………2、企业法人简介……………第二节可行性研究报告编制的依据一、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》；二、国家有关法律、法规及产业政策；三、现行有关技术规范、规定及标准；四、项目承担单位提供的基础数据。35 第三节可行性研究报告的范围和内容一、对项目提出的背景、必要性、发展规划、产业政策、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析；二、对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究；三、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价；四、对项目实施进度及劳动定员的确定；五、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。第四节简要结论一、建设规模该项目为……………总公司PET油瓶吹塑项目，主要建设内容包括：利用……………总公司现有土地及水电汽公用设施，改造1000平方米生产厂房（包括生产车间、原料库房、成品库房、办公室等配套设施），新上吹塑生产设备，生产生产各类PET油瓶。根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为年生产各类PET瓶960万只，用于供应本公司花生油的包装。二、建设厂址项目拟建地点位于……………公司现有场地内。该厂址处于……………县北外环路北侧，距县城约1km，交通便利。厂区东邻……………，西临……………，南临……………，北邻……………。35 三、主要原材料、动力供应本项目主要原料为外购瓶坯和瓶盖，瓶坯年用量为1056万只，瓶盖为960万只。主要动力消耗为电，年用电96万kWh。四、工艺技术和设备选择1、PET油瓶生产工艺流程如下：瓶坯→加热→吹瓶→PET油瓶项目设备主要采用国产设备。五、环境保护本项目施工期排放的污染物主要为建筑机械，运输车辆在施工过程中产生的噪声；施工现场的水污染；建筑工地产生的建筑垃圾及扬尘。经营期排放的污染物主要为生活污水；生产设备产生的噪声。项目建成投产后，通过采用相应的环保处理措施后，对周围环境影响较小。六、劳动定员本项目定员20人。其中生产人员16人,占总人数80%，非生产人员4人，占总人数20%。七、项目实施进度本项目的建设期为6个月。八、投资估算与资金筹措本项目总投资为190万元。在项目总投资中，建设投资108万元，铺底流动资金82万元。资金全部由建设单位自筹。九、财务评价结论本项目正常年份可实现新增销售收入2160万元，新增利税389万元，新增利润总额311万元。总投资收益率85.34%，全部投资所得税后财务内部收益率为51.66%，投资回收期为3.43年(含建设期1年)。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为30.97%。35 项目各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。敏感性分析结果说明，项目实施后能适应市场变化，项目从财务角度评价是可行的。第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模年可生产PET油瓶万只9602项目总投资万元190其中：建设投资万元108铺底流动资金万元823流动资金万元2734项目新增建筑面积m210006项目定员人20其中：技术管理人员人4工人人167全年生产天数天3008人员工作日天2509新增设备装机容量KW25012项目主要原辅材料年用量吨/年120013销售收入万元/年216014总成本万元/年1784正常年15利税万元/年389正常年35 16利润万元/年311正常年(税后)17总投资收益率%85.3418财务内部收益率%65.73税后19投资回收期年3.11含建设期、税后20盈亏平衡点%30.97第二章项目提出的背景及建设的必要性第一节项目提出的背景……………县始终坚持“工业强县、生态建县”的发展战略方针。特别是近几年来，大力实施“工业带动战略”的发展思路，促进了工业产业结构的优化调整，注重了产品的经营管理，提高了产品的质量档次，极大的促进和调动了人们的生产积极性，有效的增强了向“高、精、尖”现代化高新工艺技术的发展意识，使全县工业结构产业大幅度增长。近几年，……………抓住机遇，计划建设年加工100万吨花生米的生产线，一期工程建设年加工20万吨花生米，为配套该项目，决定投资建设PET油瓶吹塑项目，引进先进的生产设备，提高产品的市场竞争力。争取良好的经济和社会效益。第二节项目建设的必要性近几年来，随着人们收入和消费水平不断提高，植物油消费总量继续扩大。中西部地区随着国家加大对政策扶持和转移支付的力度，特别是国家加大对“三农”35 的投入，必将极大提高这些地区人们的收入，生活水平和消费水平。这些都为我国植物油产业持续高速增长创造了有利条件。另外为保持GDP持续稳定增长。国家鼓励国内居民消费和刺激内需等政策措施。将会为加速消费品提供了良好的发展机遇。也为植物油产业的进一步发展提供了更广阔的空间。植物油包装材料主要有PET瓶、玻璃瓶。其中PET瓶在植物油包装中所占比例由1997年的53%上升到2005年的82%，远高于其他材料。PET已逐渐取代其他包装成为最主要的植物油包装。多层共挤技术的发展，改变了功能性薄膜和容器的产品结构。一方面，随着市场经济的发展需求，日用品包装、食品包装、家用电器包装都提出了更高的要求。另一方面，随着环保呼声日益高涨，在满足包装功能的前提下，要尽量减少垃圾的产生量，从而要求包装薄膜在生产过程中采用粘合剂、溶剂、共挤包薄膜，其工艺设备投资省、生产成本低、适应性强、操作方便。不存在环境污染问题。因此，国际上共挤技术发展很快，资料表明，发达国家共挤包装薄膜约占全部软塑包装薄膜的40%，而我国仅在6%左右，显然两者的比例很不合理。共挤包装薄膜的发展，也将改变多功能薄膜的产品结构，它适用于饮料、牛奶、鲜肉等食品的包装。药用塑料包装材料将成为新的发展热点，我国药品包装年产值在150亿元左右，已成为我国包装领域中的一个重要分支。药品包装形式正在发生变化。由原来的纸袋、玻璃瓶包装转变为现在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、铝瓶复合包装和条形包装等。国外药品包装已大量采用汽罩PTP包装及条形SP包装，广泛应用于片剂、胶囊等固体剂型包装。因此国内药品汽罩包装及条形复合膜包装也将成为固体剂型药品包装的主流，并有着广阔的发展前景。综上所述，PET吹塑行业及其衍生产品的生产项目是一个大有前途，并且上升很快的项目，只要我们抓住机遇，适应市场就会取得很好的经济和社会效益，为高唐县的发展贡献一份力量。35 第四章市场需求分析与建设内容第一节市场需求分析PET瓶的产品主要用于饮料、植物油及纯净水的包装。目前PET瓶是新材料包装行业，成为我国塑料包装行业中发展最为迅速的领域之一。我国的植物油行业发展二十多年来，一直保持着20%以上的年增长速度，PET瓶在植物油包装行业中已占到82%的份额，远高于其它材料。……………总公司，不仅有着雄厚的资金实力，而且有着可靠的资源材料供应商、及良好的客户群体，生产的PET瓶供给公司花生油的包装。综上所述，PET吹塑项目和冷榨花生油项目一样，有着十分广阔发展前景，是一个非常值得拓展的高新项目。第二节生产规模及产品方案一、生产规模根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为年生产各类PET瓶960万只，用于供应本公司花生油的包装。二、产品方案本项目投产后，产品主要为各种型号的PET花生油瓶。35 三、质量标准花生油瓶执行国家标准GB3508-92。第五章建设条件与厂址第一节原辅材料供应一、原辅料消耗项目所需原材料主要为油管瓶坯，详见下表：原辅材料表序号材料名称单位数量单价（元）来源备注一主要原材料1油管瓶坯万只960外购合计万只960外购二、原辅料供应该项目主要原料是油管瓶坯，其主要来源于外购。第二节厂址概况一、地理位置……………位于山东省西北部，聊城市北端，位居济南、德州、聊城三大城市构成的“金三角”中心，东距济南国际机场70公里，距京九铁路聊城站、临清站均50多公里，距津浦铁路德州站各60公里，有“二十分钟上火车、一个小时登飞机、四个小时进京城到港口”的便捷，随着在该县交叉穿过的青银高速、山东西外环高速的建成通车，……………35 将会成为鲁西重要的交通枢纽，交通和区位优势更加明显。二、自然条件1、地形、地质概况厂区地形平坦，自然地面高度为海拔约25米，属鲁西北平原区，地质分布为沙质黄土河槽地带，主要特征多系黄河故道，呈河槽状，土壤表层为轻壤、砂壤，有轻度盐碱，允许荷重一般为12吨／平方米，地下水深度3米左右，地震基本裂度7度。2、气象条件高唐县属暖温带、半湿润大陆季风气候，具有四季分明、冬夏季交替明显、雨量适中等特点，主要气象要素如下：全年平均气温13.1℃年度极端最低温度-20.8℃年度极端最高温度41.2℃年平均降水量574.8mm年最大降水量975.9mm年最小降水量306mm相对湿度64%年平均风速冬季3.1米/秒,夏季2.9米/秒全年主导风向南、西南最大冻土深度43cm三、社会经济状况……………县，辖七镇三乡，748个行政村，总面积960平方公里，总人口46.5万人。35 历史悠久，文化灿烂，人杰地灵，物阜民丰。境内名胜古迹众多，历史名人辈出，战国齐盼子墓、唐宋时代的兴国寺古塔与塔下古槐、古典名著《水浒传》中的柴家花园、李逵井、蕴含着一个个美妙动人的历史故事。三国时期政治家华歆，西晋史学家华峤、唐代哲学家、天文学家吕才、当代国画大师李苦禅等一大批中华英才在历史的长河中各领风骚。高唐自古以来物产丰富，民风淳朴，尤以盛产棉花而著名，清代即有“木棉甲齐鲁”之称。农业经济在稳定传统粮棉种植优势的基础上初步形成了以花生、林果、畜牧为支柱，贸工农一体化、产加销一条龙的产业化经营格局。工业经济在改革中的崛起。进入九十年代，高唐县成功地闯出了一条“围绕优势产品的膨胀和提高，存量资产优化重组，新增资产优向投入，培植骨干企业，提高经济效益”的工业发展路子，一批在全省乃至全国叫得响的骨干企业集团迅速崛起，并展示出强劲的发展势头。基础设施完善，投资环境良好。城市建设日新月异，城市化功能不断完善，初步形成了一个园林式现代化小城市的雏形，通过了省级卫生城市验收。第三节厂址方案一、项目建设地点项目拟建地点位于……………公司现有厂区内。该厂址东距105国道约1km、北邻青银高速公路、南靠308国道、处于……………北外环路北侧，距县城约1km，交通便利。周围环境现状良好，无对本项目有污染的企业。该厂址交通便利、场地自然条件良好，动力供应方便、充足，建设条件十分优越。二、厂址方案综合分析厂址方案，认为具有以下优势：1、厂址位置附近建有大面积的花生种植田，有利于项目的经营；35 2、厂址处具有满足生产、生活及发展规划所必须的水源、电源和通讯，原有的基础设施能满足本项目的建设要求；3、厂址外部交通运输条件便利，地理位置比较优越。根据以上分析，拟建厂址是适宜的。35 第六章工程技术方案第一节生产技术方案一、生产工艺流程1、PET油瓶生产工艺流程如下：瓶坯→加热→吹瓶→PET油瓶二、生产工艺流程说明1、PET油瓶生产工艺流程简述2.1瓶坯严格按照标准从其它厂家购进瓶坯。瓶坯的优劣很大程度上取决于PET材料的优劣，选择易吹胀、易定型的材料。对瓶坯的要求是纯洁、透明、无杂质、无异色、注点长度及周围晕斑合适。2.2加热瓶坯的加热由加热烘箱来完成，其温度由人工设定，自动调节。烘箱中由远红外灯管发出远红外线对瓶坯辐射加热，由烘箱底部风机进行热循环，使烘箱内温度均匀。瓶坯在烘箱中向前运动的同时自转，使瓶坯壁受热均匀。2.3吹瓶吹瓶是很重要的一个步骤，它是指吹塑过程中在拉伸杆下降的同时开始吹气，使瓶坯形成瓶的形状。这一工序中吹气位置、吹气压力和吹气流量是三个重要工艺因素。三、主要生产设备选择1、选型原则（1）根据市场需求确定设备的规格与数量。（2）在满足PET油瓶生产工艺和卫生指标要求前提下，优先选用先进、高效性能的设备。35 2、主要设备,该项目所需生产设备具体详见下表：冷榨车间设备明细表序号名称型号数量单价（万元）金额（万元）备注1加热器53152高温型冷冻式干燥机53153吹塑机JG6L-C55254压力泵5315合计2070第三节总平面布置一、总平面布置1、总平面布置原则（1）根据生产工艺流程、交通运输、环境保护以及防火、安全、卫生、施工及检修要求，结合生产工艺合理布置厂区内部建筑物、构筑物，做到功能明确，分区合理，使其协调统一于总平面的有机整体中。（2）在满足生产工艺要求下，尽量加大绿化面积，以美化加工环境。二、总平面布置方案项目建设地点位于……………现有场地内。厂址东邻……………，西临……………，南临……………，北邻……………。本项目利用原有水电汽等公用设施，根据本项目工艺的特点及性质，在……………新建生产车间、原料库、成品库、办公室等配套设施。新建生产车间位于整个厂区的东南部。35 ……………整个原有厂区布置格局合理，整个厂区道路、建筑、公用设施及绿化规划较为完善，能够满足生产工艺、交通运输、环境保护以及建筑防火、安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要。二、运输1、项目年运入量、运出1200吨/年，其中运入量600吨/年，运出量600吨/年。2、运输方式本项目厂区内部运输主要利用企业现有运输设备解决。外部运输采用汽车运输方式，能够便捷地将所需物资和生产的产品转运至目的地。外部运输主要依靠社会运力资源。本项目不新增运输车辆。第四节土建工程一、设计依据1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)二、建筑说明本项目土建工程利用原有厂房进行改造，主要包括生产车间、原料库、成品库、办公室等配套设施，项目加工车间为钢结构，仓库为钢网架结构，墙体为彩色聚苯夹芯板，其特点为简洁、明快、洁净，库内无柱，利用率高，具有现代化建筑风格。主要建筑物见下表：35 建(构)筑物一览表序号建筑物名称数量平面尺寸建筑面积(m2)单价(万元)金额(万元)建筑结构1吹塑车间115×203000.0927钢构2原料库115×101500.0812钢构3成品库115×304500.0836钢构4办公室等15×201000.088钢构合计100083三、建筑防火建筑物之间严格执行建筑物防火间距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划宽6米消防通道，消防车能到达建筑物各处外墙临空面实施消防救援。四、装修设计装修标准不宜过高，力求经济、美观大方，尽量采用当地建筑材料。五、抗震本项目厂区处于七度地震区，按抗震规范要求，建筑物均需按抗震设计采取相应的抗震措施。第五节公用工程及辅助工程一、给排水1、设计依据《建筑给排水设计手册》GBJ15-382、供水概述（1）用水量计算项目用水主要为职工生活用水及冷却水，冷却水循环使用，35 经计算本项目新增用水量为5m3/d，全年新增用水量约为1500m3/a。（2）水源厂区供水水源采用厂区内水井自供与自来水公司外供相结合。厂区原建有一座水泵房，并设置有自动给水设备和水泵，供水能力为20m3/h，供水压力0.3Mpa，能够满足项目生产使用。（3）厂区给水厂区供水系统采用生产、生活、消防合用一给水系统，管网采用环状管网和枝状管网相结合的供水方式，向用水单元供水。3、工厂排水厂区排水系统采用雨污分流排放，雨水利用厂区地形由地面有组织地排入道路边沟，汇集后流入厂界外；循环水系统冷却水为循环水系统的排污水，属清洁废水，可直接排入厂区污水处理站。少量生活污水经厂区化粪池处理后排入厂区污水处理站处理，处理达标后外排。二、供电与通讯1、电源及负荷等级该项目所需供电可由高唐电业拥有的一座110KV变电站和15000KVA热力发电厂提供。本项目用电负荷等级为三级负荷。2、计算负荷项目新增装机容量为250KW，按照80%计算，计算负荷为200KW。3、变电所厂区原有变电所一座，容量为10000KVA。其中闲置负荷为4000KVA，能够满足本项目使用要求，本项目不需新上变电所。4、车间供电方案35 厂区低压配电线路采用放射、树干混合方式，埋地电缆敷设。生产车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线穿管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。5、防雷与接地车间房顶安装有避雷网，局部安装有避雷针以防止雷击。建筑物砼柱钢筋用作引下线，基础做接地体。6、通讯厂区原设置有自动交换机一套，可满足项目通讯要求。三、供热及采暖通风1、设计依据《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ19-982、供热概述本项目的供热主要为冬季取暖用热，经测算，本项目采暖用汽量为0.5t/h，全年耗量约为1440吨。3、热源项目供热由……………县热电厂提供，厂区原建有供热房，项目用热可由附近供热管网接入，可满足项目用汽要求，不需要另建供热房。4、采暖系统型式生产车间和办公室采暖系统采用热水系统。系统组成为：供热主管→供热干管→散热器立支管→散热器→回水支管→回水干管→回水主管。采暖设备生产厂房采用钢制闭式串片，车间采暖按16℃设计。5、通风厂房设计时设轴流风机进行机械通风，并利用车间外窗、天窗等进行通风换气。对部分产生废气、热气的工段，设置局部通风设施。35 第七章企业组织及劳动定员第一节企业组织……………总公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织领导公司的生产经营和管理工作。企业原有组织机构健全，能够满足项目实施后的的管理要求。本项目组织机构根据工作需要从简设置，工厂实行厂、车间、班组三级管理，实行独立核算。第二节项目工作制度及定员一、项目工作制度项目年作业300天，按照现行国家规定每周40小时工作制，实行全年连续性生产。二、劳动定员各级管理人员、服务人员根据生产实际需要及企业性质确定，各车间的主要生产人员及辅助生产人员均系按设计定员而确定的。本项目定员20人。其中生产人员16人,占总人数80%，非生产人员4人，占总人数20%。第三节人员培训1、所需各类人员，将从社会上公开招聘或企业内部选拔。职工上岗前必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。35 2、对一些重点技术骨干，其中包括管理人员、技术人员，拟在设备到厂前，集中一段时间采取走出去、请进来的方法，学习先进的管理经验。通过培训，熟练地掌握操作方法和管理经验，为项目正常运转做好准备。3、在生产初期，将聘请资深专家进行现场指导，同时培训指导主要技术人员，增强他们的理论及操作水平。35 第八章环境保护、劳动安全及消防第一节环境保护一、设计依据1、环境质量标准（1）地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准；（2）地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准；（3）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；（4）声环境：《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）2类标准2、污染物排放标准（1）废水：《污水综合排放标准》GB8978—1996二级标准；（2）噪声：《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）；（3）固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；（4）废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准；二、环境现状及主要污染源1、建设地点环境状况项目拟建地点位于山东省高唐县高科技园蓝山集团总公司现有场地内，场地处于高唐县北外环路北侧，四周围无工业污染源，环境质量较高。2、主要污染源与污染物35 （1）施工期建筑机械，运输车辆在施工过程中产生的噪声；施工现场的水污染；建筑工地产生的建筑垃圾及扬尘。（2）经营期生活污水、废旧包装材料及办公生活垃圾；生产设备产生的噪声。三、项目污染治理方案1、废水项目废水主要为生活污水，排水量为1500t/年，主要污染物为CODcr，浓度为150mg/l；氨氮，浓度为40mg/l。少量生活污水经厂区化粪池处理后排入厂区污水处理站处理，处理达标后外排。2、废气本项目无废气产生。3、噪声本项目的噪声主要是生产设备产生的的机械性噪声，噪声值在55—80dB之间，经隔声、减震处理，最大限度地降低噪音影响。4、固体废物生活垃圾统一收集后，由环卫部门集中处理。废旧包装材料收集后统一销售，回收再利用。5、绿化良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也有特殊的作用，充分发挥绿地保护功能和改善生态环境的作用，确保项目环境优美整洁。6、施工阶段环保措施本项目在施工工程中应精心组织、合理筹划，减少对周围环境的影响。（1）施工现场防大气污染措施35 1）施工现场防扬尘措施土方堆放采用彩塑布遮盖；施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘；施工现场要在施工前做好施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路面及其余场地地面要硬化。闲置场地要绿化；水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘；施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。2）搅拌站的降尘措施砂浆及混凝土搅拌要搭设封闭的搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置方可进行施工。3）在门口设置冲刷池和沉淀池，防止出入车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路。（2）施工现场的水污染防止措施1）现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入污水管道。未经处理的泥浆水，严禁直接排入污水管道。2）乙炔发生罐污水排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒入沉淀池处理，以免污染环境。3）食堂污水的排放控制。施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水排放要经过隔油池。平时加强管理定期掏油，防止污染。35 4）油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。5）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。（3）施工现场防噪声污染的各项措施1）人为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。2）强噪声作业时间的控制。3）产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。4）尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等)设置封闭的机械棚，以减少强噪声扩散。5）加强施工现场的噪声监测加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。第二节劳动安全一、项目概述本项目属于食品加工，其设计依据为：1、《中华人民共和国劳动法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)4、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)35 二、职业危害因素分析1、在运转设备操作过程中，因操作过程接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤；2、在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故；3、在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。4、企业在生产过程中，会涉及到粉尘、丁烷等化学品或危险物质。三、职业安全卫生主要措施1、防机械伤害本次设计选用的设备，除自配的安全防护装置外，在设备平面布置贯彻执行《机械加工设备一般安全要求》，设备之间有安全的操作间距，物料运输有安全通道，厂房内起重运输设备设置警示标志或信号。2、用电安全。配电系统采用TN-S-C制保护接地系统。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。建筑物内移动式用电设备和插座，采用三相五线制或单相三线制。其地线与零线不得混接。根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，符合相关规范要求。工作照明和事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压采用24V，特别危险场所照明电压采用12V。35 3、防火、防爆按建筑防火规范要求，对项目各建、构筑物之间合理设置防火间距与消防通道，面积较大的仓库内部设置防火分区，以防火墙加以分隔。在厂区内设置消防管网、消火栓与消防水池，并按规范要求配备化学灭火器和消防工具。采用吸风排尘装置并保持良好的通风，使车间内粉尘浓度控制在10mg/m3，以防止粉尘燃烧和爆炸。萃取车间及丁烷库均属易燃易爆车间，因此防火安全必须严格按行业标准《SGJ04-91浸出油厂防火安全规范》及国家现行有关规范要求执行。4、设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作环境。在建筑设计上，采取隔声设计，设置隔声门窗、车间内墙使用吸音材料作吸声处理。5、工作平台等高空易发生危险处安装防护栏杆。6、对车间内的高温设备和管道应进行隔热保温，防止烫伤。7、对岗位操作人员进行技术培训和定期考核，提高操作技术和自我防护能力，操作时应严格遵守操作规程和劳动纪律。8、对产生的废料设专人及时清理，保证生产环境清洁卫生。四、工业卫生1、按国家有关卫生标准制定操作规程并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。2、每个职工都配备劳动保护用品，建立健康档案。3、操作人员进车间必须更衣，操作前必须洗手消毒。4、厂区内生活、生产用水分离，生活用水达到“生活饮用水卫生标准”。35 第三节消防一、设计依据1、《建筑设计防火规范》GBJ16-872、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90二、消防措施1、总图实施地内建筑物间距大于10m，道路呈环状，主干道大于10m，副道大于6m，有较大面积空场可用于消防回车。2、建筑结构建筑物内部结构设计合理，其耐火极限燃烧性符合《建筑设计防火规范》。车间设多个疏散口。新建厂房内设置室内消火栓和各类灭火器，以及火灾报警系统。3、消防给水及设施原场区地下设有400立方米消防水池，作为消防用水的来源。消防栓安装在供水主管道上，经地面供水设备加压后直供消防栓。室外消防水量按30L/s计，室内消防水量按10L/s计，同时火灾次数一次考虑。并配有一定量的干粉灭火器等消防器材。三、防火防爆各建筑物内电力、照明设施均采用阻燃电缆、电气线路穿管保护、各用电均设漏电保护开关。配电系统采用TN-C-S接地系统。用电设备金属外壳，金属支架等设置重复接地。各建构筑物均设防雷装置。35 第九章项目实施进度及招标方案第一节项目实施进度根据项目进行情况，预计2009年7月批准项目申请报告，从前期准备工作到全部建成投产约需8个月，项目具体实施进度见下表：工程建设进度安排表序号时间项目2009年2010年789101112121初设编制及审批2施工图设计3设备考察、招标、定货4土建施工5设备安装调试6竣工验收第二节项目进度计划自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备选型、安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。35 第三节项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，在该项目立项批复后，对该项目土建、安装工程的工程监理、设计、施工及主要设备依法进行招标。拟定招标方案详见下表：表4-6招标基本情况表单位名称招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察///设计///建筑工程///安装工程///监理///设备仪器///其他///35 第十章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、投资估算范围本项目为利用厂区原有空闲厂地新建厂房，购置设备及仪器，并利用厂区原有公用配套设施等，形成年深产PET油瓶960万只的生产能力。投资估算范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用及和铺底流动资金等。二、编制依据1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》;2、《投资项目经济咨询评估指南》；3、山东省建筑工程消耗量定额；4、山东省安装工程消耗量定额；5、有关行业规范、规定、标准；6、国家现行有关投资估算的规定；7、建设单位提供的有关基础数据资料；8、当地同类建筑工程预算或结算资料。三、编制说明1、土建工程费用土建工程费用估算主要依据当地有关类似工程近期结算单位造价指标，并结合本项目建筑物实际情况估算。2、设备购置及安装工程费用根据建设单位提供的资料和市场询价进行计算，设备价格中包含设备安装费。3、工器具及生产家具购置费35 本项目生产所需的工器具及生产家具购置费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。4、其他费用按照国家及行业现行投资估算有关规定计取。5、铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金的30%计算。四、建设投资估算及构成本项目建设投资估算108万元。其中：设备购置费及安装费81万元其它费用13万元预备费14万元建设投资估算结果详见附表1。五、流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金273万元，其中，铺底流动资金82万元，约占新增流动资金的30%。流动资金估算详见附表2。六、总投资估算总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金之和，总计为190万元第二节资金筹措及使用计划一、资金筹措项目总投资190万元，资金筹措方案如下：1、全部由建设单位自筹资金190万元；投资计划与资金筹措详见附表3二、投资使用方案35 项目建设期8个月，根据项目实际进度，建设期内完成全部项目建设资金使用。35 第十二章财务评价第一节评价原则和方法项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。第二节财务分析一、项目计算期本项目计算期11年，其中：建设期8个月，生产期10年(含投产期1年)。二、总成本费用估算本项目计算期内正常年新增总成本费用为1784万元，其中固定成本140万元，可变成本1644万元。经营成本为1766万元。成本估算构成如下：1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。成本费用估算表序号材料名称单位数量单价（元）金额（万元）一主要原材料1瓶坯个960万1.2651214.42瓶盖个960万0.348334二动力138合计1686.42、工资及福利费35 工资按每人年15000元计算，职工福利费按工资总额的14%计取，各项社会保险按工资总额的26.5%计取。按项目定员20人，合计年工资、福利及社会保险费总额约42万元。3、折旧费及摊销费项目形成应计提折旧的固定资产原值178万元。固定资产折旧按平均年限法计算，折旧年限10年，残值率按4％。每年年折旧费为17万元。无形及其它资产按10年平均摊销，年摊销为1万元。4、修理费修理费按折旧费的20%计取，每年3万元。5、其它费用其他费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其他制造费用，按年销售收入的1%估算，年其他费用共22万元。6、销售费用和管理费用供公司内部使用，无销售费用。管理费用参照企业现状计取，正常年分别为54万元。成本费用估算详见附表4~附表6。三、年销售收入和销售税金估算项目年产花生油瓶960万只，每只销售价格2.25元。本项目实施后，预计企业正常年份可实现新增销售收入2160万元(含税)。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税13%；城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的4(3+1)%计取。——正常年新增增值税59万元——正常年新增附加税5万元以上合计正常年新增销售税金及附加为64万元。销售收入与税金及附加详见附表7。35 四、利润总额及分配达产年项目新增利润总额为311万元，所得税按国家规定税率为25%，税后新增利润为233万元。利润总额及分配见附表8。五、财务盈利能力分析1、项目投资现金流量分析根据项目投资现金流量表分析(详见附表10)计算出以下指标(税后)：a、财务内部收益率(税后)51.66%b、财务净现值(税后)(ic=12%)842万元c、累计净现金流量(税后)2187万元d、静态投资回收期(税后)3.43年(含建设期)2、根据利润及利润分配表(详见附表8)和建设投资估算表(详见附表1)计算出以下指标：总投资收益率=85.34%由以上数据可看出：财务内部收益率、总投资收益率各项增量评价指标均优于行业基准值，表明本项目具有较强的财务盈利能力。六、不确定因素分析1、盈亏平衡分析(正常年份)年固定成本BEP=—————————————————×100%销售收入-可变成本-销售税金及附加140=—————————————×100%2160-1644-64=140/452＝30.97%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的30.97%，该项目就可保本，由此可见，该项目风险较小。35 2、敏感性分析当产品销售收入、可变成本、投资分别增减5%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表：敏感性分析表序号项目基本方案投资可变成本销售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%1内部收益率%51.34525149.2441.8259.4059.7741.892投资回收期(年)3.433.643374.352.452.444.37上述分析可以看出，项目受不确定因素影响较为敏感，特别是销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，可变成本次之，因此要求企业加强管理，建立健全产品销售网络，积极参入市场竞争，扩大销量，保持产品的价格稳定，控制生产成本也是项目营运中要十分重视的。第三节财务评价小结本项目实施后，年新增销售收入2160万元，新增利税389万元，新增利润总额311万元。财务盈利能力分析表明，本项目具有较强的财务盈利能力；不确定性分析表明，本项目具有一定的抗风险能力；内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值。项目经济效益良好，从财务角度评价，项目是可行的。注：财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来的原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果的精度。35'