XX市XX数字文化综合体项目可行性研究报告 68页

'XX市XX数字文化综合体项目第一章项目总论一、项目概述1、项目名称：XX市XX数字文化综合体项目2、项目类型：新建3、项目建设单位：XXXXXX投资发展有限公司（XX省XX文化发展集团有限公司）4、项目负责人：xxx联系电话：5、建设地点、规模、内容及建设期限建设地点：待定。建设规模：项目拟规划用地60亩（40000平方米），建筑占地面积9500平方米，建筑面积152000平方米。建设内容：建设为动漫产业及物联网产业研发、制作、运营、销售提供优质平台的综合体，并配备完善的停车场、道路、生活配套等公共设施。建设工期：三年6、投资规模及资金来源：项目总投资117631万元，其中土地费用7200万元，土建、基础设施、装修等投资88229万元，设备投资22260万元，流动资金5000万元，其他费用2141万元。资金来源：由企业自筹。7、项目单位概况及部分作品简介⑴项目单位概况XX67 8、主要技术指标⑴项目计划总投资117631万元，规划用地60亩；⑵投资强度：1961万元/亩；⑶容积率；3.8⑷建筑密度；23.75%以下⑸绿地率30.00%；⑹投资利税率为18.70%；⑺投资利润率为17.11%；⑻财务内部收益率36.60%；⑼投资回收期为5.84年。二、报告编制依据、范围1、编制依据⑴国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版；⑵国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；⑶国土资源部《工业项目建设用地控制指标（试行）》；⑷财政部、工信部《物联网发展专项资金管理暂行办法》；⑸《XX省环境保护条例》；⑹《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；⑺《XX市总体规划局部调整（1998-2020）》；⑻《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》⑼《非金融机构支付服务管理办法实施细则》⑽建设单位提供的基础资料。2、编制原则⑴力求全面、客观地反映情况67 本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对工程建设条件、生产技术、技术指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。⑵采用先进适用的技术选用设备时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性。即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据实际情况，采用较成熟的先进工艺。这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、技术装备和控制水平上，而且体现在环境保护和工业卫生等方面，操作运行稳定可靠，以达到节约能源、节约土地、降低运行费用的目的。⑶以降低能耗、提高经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉，因此，在本报告编制过程中要特别注重贯彻“三高、三少”的设计原则。即：高起点、高水平、高投资回报率，少投资、少占地、少定员。提高企业的整体经济效益，以适应市场经济和社会化大生产的要求。⑷遵循可持续发展的战略观念严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。3、编制范围本报告严格遵照上述依据和国家发展改革计划委员会对项目技术经济分析的有关内容，对本项目建设的背景与项目建设的必要性和技术方案、实施进度等方面提出研究意见，并按国家相关标准对本项目进行经济技术分析。67 三、可行性研究结论可行性研究表明:本项目的建设是开发区“十二五”规划与“创新”发展战略的重要举措，是增强XXXX文化集团企业竞争力的需要，是企业实施发展战略的必然选择。1、XX市XX数字文化综合体的建设对于促进我市开发区国际企业的聚集，推进开发区的国际化进程，推动开发区企业创新，丰富开发区创新主体，进一步加快开发区经济发展与社会发展等方面都具有重大意义。建成后，还将会为开发区企业管理人才与技术人才的国际化起到极大的推动作用，项目的顺利实施将产生较大的社会效益。该项目建设是非常必要的。2、随着互联网的普及，我国无论是动漫产业还是物联网产业，均具有较好的基础。本项目还与亚太动漫协会、北京电影学院动画学院、新加坡南洋理工学院等国内外知名院校的合作，技术上成熟、可靠。3、本报告对项目的经济效益进行了测算。数据表明，项目有非常良好的经济效益，具有较强的盈利能力与偿债能力，具有较强的抗风险能力，本项目在经济效益上可行。项目建设是可行的。该项目技术成熟，安全稳定，投资风险较小，地理位置优越，方便群众生产生活，在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后能获得充分的市场和产品基础，是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行且十分必要。　67 第二章项目建设背景和必要性一、项目提出的背景随着计算机技术和网络技术的广泛普及和应用，数字技术与艺术的完美结合正在以一种令人瞠目结舌的狂潮冲击着人们的日常生活，不但成就了众多的数字英雄和富豪，也吸引着庞大的就业群体和高薪阶层。数字文化以具有交互性和使用网络媒体为基本特征，包括物联网、电脑动画、影视广告、网络游戏、虚拟现实、网络艺术、多媒体、数字摄影、数字音乐、互动装置及DV（数字视频）等。作为人类创意与科技相结合的数字内容产业已经成为21世纪知识经济的核心产业。在美国，近几年的电脑动画片及其相关影像产品的销售每年获得了上百亿美元的收益；在日本，媒体艺术、电子游戏、动漫卡通等产业也已超过钢铁业两倍，成为日本仅次于汽车业的第二大产业。日本目前直接运用电脑从事数码艺术工作的有近10万人，每年还有30多万人接受数字文化教育与训练。韩国的数字文化产业，特别是游戏产业更是创下了令人瞩目的业绩。在韩国，数字文化产业已经超过汽车产业成为第一大产业。67 根据2011年的有关部门调查，中国动漫产业年产值为600亿元（含动画及衍生品），按照2011年当年27.8%的同比增速，估计2012年动画产业总产值大约为760亿元，但是600亿元的产业规模与日本一年1.67万亿日元的产业规模、迪斯尼一年400亿美元的产值相去甚远。中国尚处于数字文化产业发展初级阶段，在数字文化产业的市场上还有很大的提升空间。同时，伴随着这股迅猛发展的数字文化产业浪潮的是令人十分尴尬的人才瓶颈。目前我国数字文化人才培养两极分化严重，兼通艺术与计算机数字制作技术的复合型人才严重不足。这种现象已成为制约我国数字文化产业进一步快速发展的关键因素。北京、上海等城市公布的人才开发目录中，数字媒体人才被列为急需，从事数字文化制作的专业人员日益成为抢手的高薪一族。随着建设创新型社会的提出，我国也面临从“中国制造MadeinChina”到“中国设计DesignedinChina”或“创意中国CreatedinChina”腾飞的时代契机。国家十二五规划及党的十七届六中全会将数字技术、文化创意产业列为国家战略性新兴产业和先导性、支柱性产业，标志着我们面临数字文化产业（动漫、影视、物联网…等）大发展大繁荣的时代来临。XX省《海峡西岸经济区发展规划》提出依托现有产业基础和比较优势，推进产业集聚和优化升级，加快转变经济发展方式，形成以现代农业为基础、以先进制造业为主、以服务业为支撑的现代产业体系。依托福州、厦门等重点城市，大力发展信息服务、研发设计、知识产权等高技术服务业。加快文化创新，推动先进文化发展，着力培育专、精、特、新文化企业，大力发展文化创意、动漫游戏等产业。XX市政府也把文化产业建设列入《“十二五”重大项目建设规划表》中。二、项目建设的必要性1、推动产业升级和文化繁荣XX虽然在发展数字文化方面获得长足发展，但是面对日异激烈的市场竞争，无论是在人才素质上，还是在产品层次上，都还处在起步阶段，有许多需要不断提升的地方。XX是闽南、闽西客家文化的交汇地也是中央苏区红色文化重要组成部分。这种独特而厚重的文化积淀，使数字文化产业和文化艺术产业有了可以植根的肥沃的土壤。数字文化也就有了落脚点，有了可以发掘的源泉，传统文化也找到了可以“67 嫁接”的载体。这种传统文化与现代科技的融合，不但推动传统文化不断向前发展，还丰富了数字文化的内涵，提升数字文化的文化品味，推动数字产业不断优化提升。2、是服务海西的要求建设海峡西岸经济区是国家完善沿海地区经济布局、推进祖国和平统一大业的战略部署。海峡西岸经济区“四个定位”表明，支持海峡西岸经济区加快发展正式成为国家区域发展战略，XX省在全国区域发展格局中的地位将明显提升，XX的空间地位和价值更加突显，XX成为国家区域发展重点。项目建设必须服从于国家区域发展战略，促进海峡西岸经济区的形成和发展。XX市XX数字文化综合体项目的建设正是充分应用现代高新技术，抢占战略制高点，通过大力发展信息服务、研发设计等高技术服务业和文化艺术等新兴产业，推进XX产业集聚和优化升级，加快转变经济发展方式，使之形成以现代农业为基础、以先进制造业为主、以服务业为支撑的现代产业体系，实现跨越式发展战略，成为加快推进海西建设的重要增长极。3、项目建设是数字文化产业发展的要求⑴XX和XX的动漫产业现状动漫产业上升到国家战略地位后，全国范围内动漫游戏产业蓬勃发展，2010年中国动漫节目产量几乎达到全球产量的一半。XX是全国四大地区性动漫游戏产业聚集地之一。目前，厦门软件园和福州软件园已经发展成为国家级动漫基地，泉州动漫基地也正在如火如荼建设之中。XX的动漫游戏产业已经出现网龙、吉比特、大拇哥、青鸟动画等一批实力较强企业，年产值达到数十亿元。XX的动漫游戏产业虽然起步较晚但起点很高，未来五年XX市数字文化产业将发挥其后发优势，步入快速发展的轨道。67 ⑵XX和XX的物联网发展现状物联网被正式列为国家新兴战略性产业。总体来看中国的物联网产业发展仍处于起步阶段，我省物联网产业发展也已初具规模，据初步统计从事物联网研发、生产、应用、服务的机构和企业达100多家，在传感仪表、自动化控制、射频读卡器、智能家居系统等多种科技成果转化方面初见成效。XX在物联网的应用尚处于起步阶段。⑶数字文化产业人才现状数字文化产业被认为是21世纪知识经济的黄金产业之一，有着广阔的市场前景。据有关部门的统计数据显示，仅动漫产业的市场容量至少有1000亿元人民币。可国内数字文化市场的大部分份额都被国外的厂家所占据。导致前景与现实之间出现巨大落差的一个根本性原因就是当前我国数字文化类人才存在着很大的缺口。据统计，我国需要大约40万数字文化人才，但目前从业人员仅有3万余人。XX省内高端的动漫专家级人才基本依靠从长三角和珠三角等动漫发达地区引进，而且连每年数千名动漫职业技术人员的需求基本从外面专业院校“引进”。XX的动漫人才就更少了。数字文化产业要大发展，人才需先行。XX的数字文化产业发展速度位居全国前列，但数字文化人才教育却属于落后梯队。本项目建设将引进北京电影学院影视动漫（海西）培训基地、亚太数字文化（海西）培训基地等，落户XX市XX数字文化综合体，为XX高速发展的产业结构升级转型提供坚实的后盾。XX市XX数字文化综合体项目的建设有利于推动XX数字文化产业发展，推动文化创新、提高技术教育水平、强化科技创新、引领加快建设人才高地，并且推动各类园区整合升级和扩区、新设工作，提升园区招商引资的整体功能。67 4、项目建设符合产业发展方向国务院《关于支持XX省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》提出要加快发展现代服务业。XX省《海峡西岸经济区发展规划》也提出“加快推进“三网融合”，积极推进物联网发展；完善省级政务信息网，加快整合突发公共事件应急管理信息系统，完善应急反应体系；推进各地行政审批服务中心信息化建设，实现网上行政审批；加快推进“数字城市”、“数字社区”工程建设；加强农村信息化建设，构建“三农”信息服务体系；加快建设电子商务等公共服务平台，完善物流信息、信用认证、支付网关等平台，推进物流信息平台跨省联网。”“要发展壮大文化产业，加快文化创新，推动先进文化发展，健全文化产业体系。着力培育专、精、特、新文化企业，大力发展文化创意、动漫游戏等产业，建设一批具有地方特色的文化产业基地和文化产业园区。”XX市XX数字文化综合体建设符合国家、省产业发展方向。5、项目建设促进社会可持续发展67 数字科技及其产品用途广泛，遍及数字医疗、智能电网、智能交通、智能楼宇、环境保护、公共安全、平安家居、工业监测等多个领域。从本质上看，物联网是生产社会化、智能化发展的必然产物，是现代信息网络技术与传统商品市场有机结合的一种创造。这种创造不仅可以极大地促进社会生产力发展，而且能够改变社会生活方式。一方面，物联网对社会生产方式必将产生深刻影响。物联网把信息网络技术、传感器技术等应用于各个行业、各个产业，组成一个庞大网络，使人们能够通过互联网监控处于庞大网络中的物品运行情况，从而实现对物的智能化、精确化管理与操作。使生产确保质量、流通实现有序高效、资源配置更加合理、消费安全指数大大提高。另一方面，物联网对社会生活方式也将产生深刻影响。物联网是在互联网的基础上建立起人与物的充分沟通，在现代综合技术层面上达到人与物的智能化交流，这对社会生活具有非常重大而深远的意义。综上所述，XX市XX数字文化综合体建设符合产业发展方向，是数字文化产业发展的要求，能促进社会可持续发展，因此，我们认为该项目的建设是非常有必要的。67 第三章项目市场分析一、目前数字文化市场状况1、动漫产业市场现状专项调查显示，2011年国产电视动画片产量达到435部、26万分钟，十年增长了十倍。2011年，我国包括漫画创作、动画制作、动漫舞台剧演出、新媒体动漫传播、动漫衍生品生产销售、动漫主题公园经营、动漫品牌授权等行业在内的动漫产业总产值达600亿元人民币。自2012年中国移动手机动漫业务全网商用以来，截止11月25日，其收入已超2.17亿元。目前，中国移动手机动漫基地已引入海内外逾500家内容提供商，获得近900个动漫形象授权，上线近40000集动画、近50000集漫画、6000余套主题、16000余个彩漫作品，同时还对接28个国家动漫基地。中国目前每年儿童食品的销售额为人民币350亿元左右，玩具的销售额为人民币200亿元左右，儿童服装的销售额达900亿元以上，儿童音像制品和各类儿童出版物的销售额达人民币100亿元。从以上数据可见，我国动漫产业发展迅猛，市场需求旺盛。2、物联网产业市场现状2011年，国内物联网产业规模超过2600亿元，其中支撑层、感知层、传输层、平台层，以及应用层分别占比2.7%、22.0%、33.1%、37.5%和4.7%。而物联网感知层、传输层参与厂商众多，成为产业中竞争最为激烈的领域。67 2011年中国物联网产业结构在市场应用方面，2011年从整体来看，占据中国物联网市场主要份额的应用领域为智能工业、智能物流、智能交通、智能电网、智能医疗、智能农业和智能环保。2011年中国物联网市场应用结构二、未来数字科技产业市场预测1、动漫市场空间巨大“现在，我国有超过3．5亿的青少年动漫读者和观众，是全球最大的动漫目标消费市场，发展潜力巨大。”67 新闻出版总署副署长孙寿山说。目前国内播出的动漫作品每年只有2万分钟，不足实际播出量28万分钟的1/10，且大量依赖进口，国产动漫有极其广阔的市场空间。与其他艺术形式不同的是，动漫文化不仅可以直接催熟与之关系密切的影视、教育和少儿用品等市场，还可以带动大批相关行业的飞速发展：迪士尼借助大量动漫作品的成功，相继在旅游、服饰与文具等领域取得了不俗的业绩；变形金刚的热播同样促动了少儿玩具市场的火热发展。业内专家乐观地估计，中国的动漫业至少存在800亿元的缺口。权威调查数字显示，卡通授权将成为一个极具发展潜力的新兴行业.在美国，卡通产品授权达到600亿美金。资料显示，全球共有3000家厂商生产迪斯尼1.5万余种授权商品。日本三大卡通偶像之一的皮卡丘，其衍生产品在国内外共有1122家公司制造销售。在我国，卡通品牌授权空间巨大，仅北上广青少年每年在卡通授权商品上的消费就近15亿元。目前中国在销售有版权的玩具产品方面，已经成为亚洲地区第二大市场。到2010年，中国内地的授权业务市场规模已经成长到15亿美元以上。2、国家政策推动动漫产业发展空间不断扩大为了推动中国动漫产业的发展，国家出台了一系列扶持政策。前不久，国家广播电影电视总局发布《关于加强电视动画片播出管理的通知》，要求从２００８年５月１日起，全国各级电视台所有频道上国产动画片独占的播出时段，由原来的１７时至２０时延长为１７时至２１时。这意味着更多的国产动画片和国产动画栏目将在黄金时段播出，业内人士更将这一举措称为打造国产动画的“黄金档”。67 2012中国文化金融创新峰会上发布的一项报告指出：2012年我国动漫市场营收达321亿元人民币，2013年预计为360亿元。该报告从影视、动漫、网络游戏、演艺、培训等几大领域对中国当前文化产业市场做出分析。2012年我国国产动画片数量为518部，2013年预计为580部。3、数字文化人才需求大XX省数字文化产业发展迅速，专业人才缺口巨大，只靠引进人才远远不能满足市场需求。随着XX文化产业的发展，必将出现XX本土数字文化专业人才缺乏的状况，如果只是通过引进而不通过自立更生培养，可以预见在不久的将来人才的缺乏必将成为限制XX数字文化产业发展的关键瓶颈。XX市XX数字文化综合体的建设将携手北京电影学院、亚太动漫协会等国内外知名院校、团体和企业合作。战略合作共建的数字文化培训中心除了面向XX本地，还积极拓展XX周边省市的生源。由于培训中心有鲜明的教育特色，走特色化和专业化的路线，将会有广大的生源基础。在数字文化综合体建立培训中心，除了优先满足未来XX本地数字文化企业的需求，还可为厦门、福州等省内外城市输送专业数字文化人才，培训中心还计划向国际高校选送优秀专业学员进行再深造定向培养。4、物联网市场潜力巨大物联网市场究竟有多大规模，目前并没有一个准确数据。不过，一些预测数据已经可以让我们初步看清这个市场的端倪。国内调研机构易观国际给出的数据显示，仅物联网中的射频产业2009年的市场规模就达50亿元，由此催生的相关产业的市场潜力惊人。67 国内调研机构易观国际根据不同行业在物联网政策倾向，技术与市场成熟度和市场需求给出的中国物联网行业应用市场规模预测如下:中国物联网行业应用市场规模预测(亿元)年份医疗电力安防交通环境物流小计20101202806003005015015002011280420780450100230226020124506201000550180350315020151200110015001000300650575067 第四章项目规划与产品方案一、总体规划本项目所处位置将发展成为XX市南部城市中心、XX市南部新城市亮点。XX市XX数字文化综合体发展产业均为高新技术产业，通过发展应用动漫制作、软件开发、网络运营、研发生产传感器等高新产业及文化传播和培训，使之定位为集国际型、艺术型、产业型、学习型园区特点和数字文化产业的聚集中心及XX市高新技术产业示范基地。XX市XX数字文化综合体构建文化艺术创作、技术研发、市场营销平台，设立动漫研发和动漫影视制作中心。通过引进公司自身动漫资源及设立亚太动漫协会国际动漫大师工作站、国际动漫主题博物馆、动漫主题图书馆、漫画创作、动画制作、动漫主题舞台剧场、动漫主题影院、新媒体动漫传播、动漫主题餐厅、动漫主题咖啡厅、动漫主题休闲乐园、动漫品牌授权、动漫衍生品生产销售商业城、影视创作、影视制作、广告创作、职业培训孵化、校企产学研综合基地及国际会议展览等逐步打造具有国际视野的多功能型数字文化产业集散中心。另外在数字技术方面构建产业技术研发、信息服务和产品制造平台，吸引各类物联网高科技企业入驻。集聚物联网各类行业应用研发中心，孵化中心物联网企业，承接物联网技术成果转化和产业化，培育新型传感器、系统集成、应用软件开发、网络运营及信息服务业等行业发展。数字文化综合区涵盖产、学、研、应用示范、生产生活配套等空间布局，包括办公孵化区、公共技术平台、综合服务区。67 二、功能设置1、动漫影视综合楼动漫影视综合楼，建筑占地面积2900平方米，建筑面积50500平方米。其中，动漫衍生品商业城五层，建筑面积14500平方米;办公区二十层，建筑面积36000平方米，总层高97.9米。作为XXXXXX投资发展有限公司及其它动漫相关企业的运营场所，内设：动漫制作中心、影视制作中心、艺术衍生品研发中心、动漫影视培训中心、校企产学研综合基地、亚太动漫协会国际动漫大师工作站、动漫品牌授权、新媒体动漫传播。2、创新SOHO综合楼创新SOHO综合楼，建筑占地面积2500平方米，建筑面积35000平方米。其中，国际交流与合作平台五层，建筑面积12500平方米；SOHO区十五层，建筑面积22500平方米，总层高77.9米。内设会议展览、国际动漫主题博物馆、动漫主题图书馆、动漫主题舞台剧场、动漫主题影院、动漫主题咖啡厅、商务休闲会所、网络商务总部经济。3、数字科技综合楼数字科技综合楼，建筑占地面积1600平方米，建筑面积18000平方米。其中，数字产品商业城五层，建筑面积8000平方米；办公区十层，建筑面积10000平方米，总层高59.9米。作为数字、物联网相关企业的运营场所，开展与数字、物联网相关的技术研发、信息服务和产品设计，内设“五大中心”：技术研发中心、技术服务中心、信息处理中心、产品设计中心、技术培训中心。4、创意人材高级公寓67 创意人材高级公寓，建筑占地面积2500平方米，建筑面积48500平方米。其中，生活配套商业区五层，建筑面积12500平方米；住宅区二十四层，建筑面积36000平方米，总层高97.1米。内设高级人材生活配套设施、场所、动漫主题休闲乐园及动漫主题餐厅等。该综合体除XXXXXX投资发展有限公司拟使用的面积以外，其余建筑面积均以招商方式吸引相关企业入驻，可以租赁的形式，也可以出售的形式卖给相关的企业、企业家或创意人才。三、综合体项目招商策略XX市经济开发区作为XX市投资热点区域，受到众多企业的青睐，是企业选址的首选。为了进一步推动XX数字文化产业的发展，增强综合体的整体实力，迅速做大做强综合体，XX市XX数字文化综合体将以招商的形式吸引相关企业入住。1、定价策略分析⑴物业租赁情况调研按区域划分价格情况：开发区核心区综合楼租赁约2元/天/平方米。⑵价格定位综合楼以销售和租赁为主，综合考虑周边园区价格、开发成本及投资回收期，如下：综合楼（含写字楼）定价（参考价）为销售6000元/平方米(毛坯)；租赁1.5元/天·平方米。2、招商方案⑴前期工作a.宣传材料准备。一是产业基地最新税收政策、孵化基地政策、产业园政策等资料：二是产业基地行业及企业情况、园区地理位置、交通情况等园区资料：三是综合区建筑结构、格局、功能定位、建筑装修水平、建筑特点等建筑情况。67 b.人员构成及培训由公司确定招商部门组成模式：采取依靠XXXX现有招商团队为主，并加强与各中介机构的合作力度的方式，参考其他园区招商政策，制定适合本公司特点的内部招商奖励政策。用已准备的资料对招商人员进行培训，包括招商信息管理、客户管理、渠道建立。⑵实施方案a.中介推广。确定2-3家专业的地产代理机构，如21世纪不动产等机构，发送资料，推广XX数字文化综合体。召开推广会，集中宣讲，现场考察，举办酒会等多种形式，邀请专业房地产开发商、销售、代理公司和中介机构参加，与中介机构商讨合作和利益方案，与各中介机构签订代理协议并确定专人跟踪、联系、拓展中介渠道。b.其他渠道。一是向老客户宣传，挖掘潜在客户；二是同类园区拓展；三是国内及国际行业协会。c.行业龙头企业招商。确定专人对各龙头企业尤其是新入住企业进行走访，介绍园区及公司情况，吸引中下游企业入住。d.广告推广。广告推广采取影视、户外展示广告、杂志及网络相结合，以广告牌和网络宣传为主，更有效地吸引目标客户。四、项目产品方案1、动漫影视产品方案动漫影视设四大中心、一个平台：动漫制作中心、影视制作中心、艺术衍生品研发中心、动漫影视培训中心、国际交流与合作平台。67 动漫制作中心、影视制作中心、艺术衍生品研发中心将分别引入优质的动漫企业、文化企业、及艺术衍生品研发加工企业等，综合打造文化艺术综合区完整的产业链。动漫影视培训中心将引进北京电影学院影视动漫（海西）培训基地、亚太数字艺术联盟（海西）培训基地等知名动漫教育专业机构合作，推行多种培训模式；采用国际先进教育管理，按国家职业教育标准开展初级、中级、高级培训：一部分除了电脑动画、影视制作，还将数字物联网专业科技应用流程纳入培训当中；同时传授传统手绘动画制作、动漫营销、创意编剧、影视传媒、影视特效、配音特效、网络游戏、艺术设计、工业设计、工艺雕刻、衍生品研发等专业，为XX数字文化产业链的形成提供坚实的人才基础。另一部分针对立志于报考数字文化相关专业院校的学生开展定向培训班，把优秀的学生输送到“北京电影学院”等知名专业院校继续深造培养。2、数字科技中心产品方案本项产品主要是与物联网相关的产品。⑴产品架构物联网公司的产品方案主要基于上述TOA和TOC技术实现，所有产品的分层结构如下图所示。其中，感知层和网络层设备采用系统集成方式实现，公司产品主要定位在应用层并面向不同行业和不同应用开发各种智能化应用系统，并可以面向行业客户单独进行产品销售或作为子智能化应用系统集成在下游行业客户的整体解决方案中，并通过应用层的用户界面直接与各类用户进行交互和应用展现(即用户可以通过计算机、移动终端、手机、专业设备等与系统进行数据交互，交互方式可以是浏览器、客户端程序等)。用户界面所得到的数据是经过数据交换平台处理以后的标准数据，已经没有的各个业务系统留下的痕迹，便于进行综合分析、统计和应用。产品分层架构图67 应用层用户界面（计算机、移动终端、手机、专业设备）行业应用软件中间件应用集成、解析服务等网络层互联网、公共通信网、专用网络等通信网关（个域网、局域网、城域网、广域网）感知层RFID、GPS、仪表、视频等终端设备标签、芯片、传感器、控制执行机构等⑵产品分层架构近年来，在XX市委市政府的高度重视和积极扶持下，我市在信息服务产业和物联网产业得到了较快的发展，但与国内一线城市及沿海发达城市相比，我市在物联网应用上和省内其他城市相比，从事物联网开发和应用的企业数量相对较少、规模也相对较小，抗风险能力相对较弱，缺乏政府扶持的龙头企业或产业基地来带动整个产业整体向前稳步发展。没有形成一个有效的物联网产业基地模式，也缺乏典型的物联网应用模式，产业总体仍处于相对分散无序的发展状态，市场需求不能有效地传递到整个产业链条的各个环节，影响了物联网产业的进一步发展。因此，有必要建设我市“物联网应用产业基地平台”（以下简称“平台”）。充分利用国内其他物联网城市的成功经验，引入成熟应用产品，利用平台聚合效应，整合现有资源，培育出本地物联网龙头企业，形成完整的物联网应用产业链，带动本地物联网行业的整体提高。平台拟在智能建筑、智能交通、生态溯源、矿山智能安全及智能旅游等5个重点领域开展示范性项目建设，以点带面推动我市物联网产业整体发展。67 ★IEN智能建筑通过物联网方式实现智能楼宇控制，降低建筑能耗，完善楼宇智能化服务。通过对建筑物的4个基本要素，即结构、系统、服务和管理，以及它们之间的内在联系，以最优化的设计，提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的节能环境空间。智能建筑物能够在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大保证。建筑智能化结构是由三大系统组成：楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS)。主要功能有：a.系统整体架构秉承多层机制、松耦合、标准化的原则来进行设计，使系统易于部署，便于扩展和复制；b.整个系统架构包括3个层面：感控层面、传输层面、业务层面；c.具体功能包括：用户管理、网络管理、楼宇状态监测与控制、自动感应控制管理、故障管理等。★ITS智能交通智能交通系统(ITS--IntelligentTransportSystems)是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术、计算机技术及智能车辆技术等综合运用于整个交通运输管理体系，通过对交通信息的实时采集、传输和处理，借助各种科技手段和设备，对各种交通情况进行协调和处理，建立起一种实时、准确、高效的综合运输管理体系，从而使交通设施得以充分利用，提高交通效率和安全，最终使交通运输服务和管理智能化，实现交通运输的集约式发展。重点在为交通信号区域控制系统、交通综合监测系统，实现交通管理基础设施与道路交通建设同步规划，同步实施；城际交通网络化指挥调度系统和地面公交智能调度指挥系统；持续推广电子收费系统应用；新型公共交通动态路径、动态停车、驻车换乘等诱导系统，以及汽车租赁等信息服务系统；充分利用媒体和手机、情报板、车载导航等信息终端，为公众提供实时、便捷、个性化的交通信息服务等领域。主要功能有：a.67 实时、全面、准确的交通信息系统；b.服务于政府部门的宏观管理、数据统计和公众信息，为各级管理部门直接提供大量的基础数据；c.智能信息化系统主要包含交通信息采集、交通信息处理、交通信息平台建设及交通信息发布这几方面。★智能生态溯源智能生态溯源就是建设一个基于RFID、二维码识别技术的智能生态溯源平台，产品源提供企业可将经过认证的产品信息实时发送到平台上经相应部门审核确认后，平台可为通过认证的产品配发防伪数字标签。终端用户或政府监管部门可通过手机或其他移动终端直接查询有关产品的真伪和溯源信息。在此基础上，推动我市标签、读写设备等生产企业的研发和市场推广，智能生态溯源平台给每件商品标上号码、保存相关的管理记录，从而进行追踪溯源。一旦在市场上发现危害消费者健康的食品，就可根据标记将其从该市场中撤出。主要功能有：a.应急事件快速处置；b.汇总全区域追溯信息；c.追溯信息综合分析利用；d.监控管理流通节点；e.预留与省级、中央追溯管理平台接口。★矿山安全智能系统67 物联网在矿山高危预警方面有很显著的应用，把物联网应用到矿山安全上，感知矿山灾害征兆可以有效避免灾害事故的发生，是保障工人工作安全的重要举措，物联网在矿山安全这一领域的应用普及，将能避免更多矿山灾害的发生。矿山安全智能系统就是通过物联网技术，可以方便快捷地通过各传感器节点自动监测、记录矿山各地点的多种参数值，并当某参数超过预置阈值时，能自动警报和断电，有效降低安全事故的发生频率，保障安全生产顺利进行。主要功能有：a.实现基于参数监测的视频联动功能；b.实现矿山综合信息（如人员信息、设备信息、环境信息、安全检查、应急资源等）管理功能；c.自动报警并自动触发安全机制，最大程度保障人员、设备的安全。★智能旅游平台“智能旅游平台”是旅游物理资源和信息资源得到高度系统化整合和深度开发激活，并服务于公众、企业、政府等的全新旅游形态。它以融合的通信与信息技术为基础，以游客互动体验为中心，以一体化的行业信息管理为保障，以激励产业创新、促进产业结构升级为特色。“智能旅游平台”是以物联网、云计算、3G通信网络、高性能信息处理、智能数据挖掘等技术在旅游体验、产业发展、旅游管理等方面的应用。游客可以通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动等方面的信息，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。主要功能有：a.开始位置服务——导航；b.初步了解周边信息——导游；c.深入了解周边信息——导览；d.等着享受——导购。国际交流与合作平台：促进国际、两岸、内陆数字文化企业相互合作，引进国际、亚太地区专家团队合作，吸引港台资金、国际动漫产业资金投入，提升产业链企业的互补、合作性，加快整个产业链的运行效率。数字文化产业是知识密集型、科技密集型和劳动密集型为主要特点的产业，是我市重要的新经济增长点。XX市XX数字文化综合体将携手综合体内的各大优秀企业、培训机构等积极拓展加强紧密战略合作，做强做大XX数字文化产业。67 第五章建设条件与场址选择一、地理位置本项目场址在XX经济开发区，位于XX市西南部的东肖镇，是老一辈无产阶级革命家邓子恢副总理的家乡。这里文化发达，人才辈出，素有革命老区、文化区和侨区之美誉。东肖镇距离市区14公里。南部与永定紧密相连，整个东肖镇全境面积73.058平方公里。二、自然环境条件1、地形条件东肖系东西向构造，属于龙门褶断带和崎濑至红坊南阳断裂带。XX“山字形”东构造规模较大，形态较为完整。肖地层为泥盆系，以南靖群为主，为一套砾岩、砂岩、粉砂岩组成的浅海，滨海相沉积，延伸于XX的东门、东肖、雁石、白沙、江山诸地。石炭系有下统林地组，分布于铁山、东肖、红坊、盂头、适中一带。东肖境内三面环山，海拔538.5米；中部是平原，海拔386米。地貌为中山、低山、丘陵。南部以中山为主，山顶和山脊海拔均在800米以上；低山山顶和山脊海拔500米至800米之间，丘陵海拔在300米至400米之间，山体没有明显走向。由于地貌构成的特点，东肖地势为山地多，平地少，山岭与白土溪小盆地相间，呈带状分布。境内海拔最低点330米，最高点海拔1372米，高低相距1042米。东肖境内的山岭属博平岭山脉系统。其主体由中生代火山岩、花岗岩组成，其分支延伸至东肖境内。它以雁石溪以东，以南诸山岭，形成其上游的源流。山岭系南北走向。2、水文条件67 东肖由于地质构造和岩石性质的影响，峡谷、嶂谷处处可见。整个规划区内有东肖溪和龙潭溪两条主要溪流，两条溪流是由多条支流汇聚而成，并汇聚一处形成目前的东肖水库。东肖溪长6.65公里，平均坡降41‰，属落差大的山区性河流。流域内雨量充沛，植被覆盖良好，属亚热带季风性湿润气候区，降雨量集中在5-9月，东肖水库位于九龙江北溪——雁石溪的支流陈陂溪的东肖溪上游，坝址以上流域面积17.0平方公里，平均年径流量深为1065毫米，多年平均来水量1731万立方米。库区内的两条支流，局部有小库盆，两支流均为狭长形谷地，库区内群山环报，山势雄厚，属中低山地貌。库区岩石主要为泥盆溪和石英系的砂砾岩，砾岩及砂岩夹粉砂岩类。它是一座以灌溉为主，兼有供水、旅游等综合利用的小型水库，主要建筑物为土工膜面板堆石坝，最大坝高为25米，总库容122.7万立方米，属年调节水库。经水库调洪计算，溢洪道堰顶高程501.31米，正常蓄水位501.31米，三十年一遇设计洪水位503.00米，五百年一遇校核洪水位503.81米，最大泄流量为224.4立方米每秒，死库容为3.88万立方米。3、气候条件东肖地处中亚热带南缘，属于亚热带季风气候。境内一年四季夏长冬短，春长秋短，冬无严寒，夏无酷暑，春夏季温润多雨，秋冬季干燥缺雨，海拔400米之下，夏季较长，达158至172天，春季长于秋季25天左右。极端最低气温为-6.3℃，平均最高气温为25.2℃，平均最低气温为15.6℃。三、资源情况1、生物资源67 东肖地带性植被为常绿阔叶林，区内植被主要为马尾松林，常绿阔叶、针叶混交林及灌丛、竹丛等，植被群落保护良好，类型丰富。森林覆盖率达90%以上。特含孢子植物——被称为“活化石”的桫椤。主要树种有长绿针叶的马尾松、杉科的杉木。长绿阔叶的楠木、樟树。落叶阔叶的枫、酸枣、锥栗、泡桐。竹类，主要有毛竹、麻竹、绿竹、石竹、苦竹等竹类三十余种。野生果有杨梅、酸枣、锥栗、山柑等。野生中药，主要有金银花、山苍子、鱼腥草、淡竹、勾藤、芦竹根、败将草、金樱子、缘生麻、枝子、茯苓、藕片、狗脊等。稀有珍贵药材有石斛、黄莲、金钱莲、乌药、阴地蕨、穿山龙等。东肖境内森林动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类等四大类216种之多。2、旅游资源境内旅游资源十分丰富，既有秀美的山水风光，又有革命历史文化。镇党委、政府积极构筑具有东肖特色的"红绿色"旅游热线，加快以度假村、爱乡林、婚育新风林为起点的森林公园综合开发，完善邓子恢纪念馆及故居、新四军二支队纪念馆、后田暴动馆等纪念旅游景点基础设施建设。现在东肖森林度假村、闽西特产中心等已成为全区乃至全市颇有影响力的近郊旅游项目。四、社会经济发展1、人口状况东肖镇总人口为22699人，其中非农业人口4834人。2、经济状况67 2005年全镇国民生产总值6.75亿，比增14.2%，企业总产值5.3亿，比增16.2%，工业总产值3.18亿，比增13.8%，财政总收入1583.64亿，比增51%，地方财政收入730.34万元，比增44%，中央级财政收入853.3万元，比增58.5%。至2005年，全镇农业总产值1.45亿，全镇农作物播种面积2.7万亩，其中粮食1.58万亩，蔬菜1.12万亩，花生0.336万亩，畜牧业产值0.75亿，占农业产值比重67%。3、交通状况XX市以漳龙高速、国道319线、205线、省道福三线为主干公路，向各乡（镇）辐射，形成公路网。XX市境内有漳龙、龙梅铁路贯通，形成连接厦、漳、泉地区，广东潮汕地区与XX的交通大动脉。随着龙赣铁路、龙厦铁路、龙赣高速公路以及连城机场等国家和XX省重点工程的建设，将形成以XX为中心的便捷的区域大交通。有利于XX的旅游业和东肖森林公园景区的发展。五、投资政策优惠在国家推出的支持海峡西岸经济区发展若干规定中，明确规定XX原中央苏区县享受西部地区政策，这必将对XX的产业发展提供更多的优惠和支持。同时，我市制定了《关于促进投资与企业发展的若干意见》等具体政策，从财政资金、信贷、用地、油电煤运、人才等各方面对产业发展给予支持。六、施工条件当地依托XX市经济技术开发区，利用侨乡资源优势，全力发展新兴产业，具有一定的发展规模，且交通运输条件便利，能够完全满足建设项目施工条件。七、场址选址1、项目建设场址的基本要求本项目的业务主要是开展软件研发与运营，除了生活“三废”外，几乎没有别的。因此对场址选择要求并不高。选址应符合以下要求：⑴尽量选在距离民宅较远、四周较开阔、通风条件好的地方；⑵应有较大面积的土地，以适应企业长远期发展的要求；67 ⑶应有便利的交通，满足运营需要；⑷水、电供应要有保障。应避免经常性停电，最好能有两路供电，一路为主供电源，一路为备用电源；⑸应符合XX市城市建设总体规划要求。2、项目选址及周边状况本项目建设场址选在XX经济开发区（即东肖镇），具体位置待定。67 第六章项目建设规模与建设方案一、项目建设规模本项目的建设规模主要根据项目运营、生产的需要和所采用的技术工艺、装备水平情况来确定，并结合周边地区未来市场空间，适当留有发展余地。本项目生产规模拟定规划用地面积60亩，建筑占地面积9500平方米，总建筑面积152000平方米。动漫影视综合楼，建筑占地面积2900平方米，建筑面积50500平方米；创新SOHO综合楼，建筑占地面积2500平方米，建筑面积35000平方米；数字科技综合楼，建筑占地面积1600平方米，建筑面积18000平方米；创意人材高级公寓，建筑占地面积2500平方米，建筑面积48500平方米。总投资117631万元。二、项目建设内容1、动漫影视综合楼动漫影视综合楼，建筑占地面积2900平方米，建筑面积50500平方米。其中，动漫衍生品商业城，五层，建筑面积14500平方米，1层层高6米，2－5层层高合计17.9米，商业区层高合计23.9米；办公区，二十层，单层面积1800平方米，建筑面积36000平方米，层高3.7米，办公区层高合计74米。总层高97.9米。其中商业区，以30-1000平方米户型为主，适合大中小型商业业态分布；办公区设计80-350平方米户型，适合大中小企业入驻。2、创新SOHO综合楼67 创新SOHO综合楼，建筑占地面积2500平方米，建筑面积35000平方米。其中，国际交流与合作平台及各动漫主题业态，五层，建筑面积12500平方米，1层层高6米，2－5层层高合计17.9米，商业区层高合计23.9米；SOHO区，十五层，单层面积1500平方米，建筑面积22500平方米，层高3.6米，办公层高合计54米。总层高77.9米。内设国际交流与合作平台。其中商业区，以30-1000平方米户型为主，适合大中小型商业业态分布；SOHO区以45-55平方米户型为主，55-143平方米户型为辅，适合中小、微型、创业型企业、个体入驻。3、数字科技综合楼数字科技综合楼，建筑占地面积1600平方米，建筑面积18000平方米。其中，数字产品商业城，五层，建筑面积8000平方米，1层层高6米，2－5层层高合计17.9米，商业区层高合计23.9米；办公区，二十层，单层面积1000平方米，建筑面积10000平方米，层高3.6米，办公区层高合计36米。总层高59.9米。其中商业区，以30-1000平方米户型为主，适合大型小型商业业态分布；办公区设计45-200平方米户型，适合大、中、小、微型、创业型企业、个体入驻。4、创意人材高级公寓创意人材高级公寓，建筑占地面积2500平方米，建筑面积48500平方米。其中，生活配套商业区，五层，建筑面积12500平方米，1层层高6米，2－5层层高合计17.9米，商业区层高合计23.9米；住宅区，二十四层，单层面积1500平方米，建筑面积36000平方米，层高3.05米，住宅区层高合计73.2米。总层高97.1米。其中商业区，以30-1000平方米户型为主，适合大型小型商业业态分布；住宅区设计45-200平方米户型，适合大、中、小创意人才家庭或个人住宿。67 项目主要建构筑物一览表序号名称占地面积(㎡)建筑面积(㎡)层数结构形式1主体工程9500152000　　1.1动漫影视综合楼290050500　1.1.1裙楼2900145005框架结构1.1.2主楼18003600020框架结构1.2创新SOHO综合楼250035000　1.2.1裙楼2500125005框架结构1.2.2主楼15002250015框架结构1.3数字科技综合楼1600180001.3.1裙楼160080005框架结构1.3.2主楼10001000010框架结构1.4创意人材高级公寓2500485001.4.1裙楼2500125005框架结构1.4.2主楼15003600024框架结构2道路16500　　　3停车场2000　　　4绿化12000　　　合计40000152000　　三、总平面布置1、平面布置设计依据⑴《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2006000）；⑶《工业厂房设计规范》（1998）；⑷生产工艺流程特点及装置布置要求。2、平面布置原则⑴遵循总图专业布置原则，执行国家及行业有关工程设计及平面布置规范和标准，达到节约用地、工艺流畅、物流线路短捷、人流与物流不交叉的现代化工业园区标准；⑵67 依据生产流程和工艺、卫生、安全、防火、运输、施工、安装、检修等要求，力求工艺流程顺畅、布局紧凑，考虑园区内、外绿化及硬化要求；⑶根据生产与生活需要，应合理划分运营区与生产区，并按相对独立且方便连通布置；⑷统筹考虑建筑物及项目区道路以及管线敷设，达到消防、安全、环保要求；⑸按照国家提倡的节能减排要求，使项目主要用能单位靠近负荷中心，以节约能源、节省投资。3、总平面布置方案⑴根据项目工艺及装备特点和平面布置原则，本项目总平面布置上按运营区和生产区划分，其中运营区位于上风处，以减少生产过程对办公的影响。⑵各园区单独设置一个主出入口，以供工作人员及来宾的通行。⑶硬化、绿化项目区道路均采用混凝土路面，其中主路按路宽8米设计，辅路按路宽4米设计。沿各建筑物外围3米宽采用素混凝土硬化，兼做散水。在各建筑物及道路之间种植灌木、草坪等形成绿化带。⑷竖向布置项目区较为平坦，因此竖向布置以土石方平衡为原则进行设计。竖向标高与周围场地和道路的标高相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高0.15米。竖向设计采用平坡式布置，坡度在0.3%-0.5%之间，场地雨水通过沿路排水渠排出。四、建设方案1、设计原则⑴67 在项目区建筑设计上，要贯彻落实适用、经济的原则，并根据所在地城镇规划要求与周边建筑物的风格协调统一。⑵建筑空间的划分应满足工艺生产、设备操作、检修要求，符合生产特点、满足防火、防爆、防尘要求，采取必要的防护措施。⑶建筑及结构设计采用的标准应满足生产及运营的要求并应尽量与当地建筑标准相适应，要充分满足当地抗震、安全要求。⑷建筑材料尽量本地化采购，并根据需要与可能，合理采用新技术、新材料。2、主要建筑物建筑与结构方案项目区主要建筑物建筑均采用钢筋混凝土基础，框架结构，墙体采用普通机制粘土砖，内外墙均为240墙，内墙面和顶棚采用乳胶漆饰面，外墙刷外墙涂料。五、配套工程建设方案1、给水工程本项目用水主要为生活用水和生产用冷却水，其中生活用水量约为每天30立方米，生产用水量约为每小时2立方米，按每天生产8小时计算，本项目生产生活日用水量合计为16立方米，预留一定的富余量，则项目最大日用水量约为20立方米。本项目室内消防用水量10L/S，室外消防用水量15L/S，火灾延续时间2小时计算，一次消防用水量为180立方米。供水水源从当地市政供水管网引入园区，园区设二次供水系统。根据生产用水要求，设置100立方米循环水池一座。给水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，室外给水管网形成环状布置，主管埋地敷设。2、排水工程本项目生活废水经污水管道直接排至市政排水管网。67 3、供电工程⑴用电负荷本项目总装机容量为450KW，总功率为400KW，项目用电负荷等级为三级。用电由城镇供电线路引入，供电负荷为20KV。电源选用1台20KV箱式变压器，备用电源采用200KW柴油发电机组，主备电源采用自动切换方式供电。⑵电源选择及线路敷设本项目建一座变配电站，购置两台1200KVA干式变压器，一用一备。电源引入电缆选用YJV22-10KV型电力电缆埋地敷设。动力及照明干线选用VV22-1KV型电力电缆直埋敷设。所有电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时加穿保护钢管。⑶动力与照明配电车间用电设备由低压配电屏控制，所有用电设备均设就地控制设施。照明按工艺及各场所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯和工厂灯为主，粉尘较大及潮湿场所先用防水防尘灯。照明配电箱选用XRM04型，安装在可安全操作的墙上，在主要通道和出入口设置应急照明和疏散指示标志。道路照明选用高压钠灯，路灯控制在低压配电室内，路灯配线选用VV22-1KV电力电缆直埋敷设。⑷防雷与接地保护67 本设计所有单体均依三类防雷建筑物考虑。整体采用25*4镀锌扁钢做避雷网。利用建筑物基础做接地体防直击雷和感应雷。TNS系统中专用接地保护线、车间内部配电屏、配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。接地体安装完毕后实测接地电阻，要求不大于1欧姆。4、通信设施⑴通信方式由当地电信部门提供程控电话、宽带网络等通信线路，由广电部门提供有限电视网络。通信系统采用综合布线系统，综合布线采用模块化结构，星型布线并且有开放系统，能支持电话及各种计算机数据系统。在业务及办公室设双口信息插座。信息线路选用五类8芯双绞线，由建筑内配线架进行通话和信息分配。⑵通信线路及设施电话总机室拟置放于综合办公楼内，各单体（车间）电话由园总机室电话配线架引出内线、外线采用电话缆直埋引至各单体（车间）电话组线箱，然后敷至各需要岗位。消防通信设计中，依据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，按各单体（车间）防火分区安装烟温探头，在走道出入口，楼梯口设报警按钮、警笛，当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与市消防队的直通电话。空调设备要求与防火阀、除尘设备防排烟装置连锁控制。5、通风方案生活区通风以自然通风为主，车间采用自然通风与机械通风相结合的方式，以机械排风为主。车间通风换气次数按6次/小时计算，选用玻璃钢轴流风机排风，补风为门、窗缝隙自然补风。67 第七章节约能源与环境保护一、节约能源本项目严格执行《XX省居住建筑节能设计标准实施细则》精神，在建设的全过程中充分体现节能环保理念，有效限制建筑耗能，节约能源。项目建设中借助系统论观点从规划、设计、构造、园林绿化等方面充分合理的利用当地气候资源，尽可能利用环境能源，减少矿物能的消耗量，寻求人、建筑、环境与经济、节能之间的最佳结合，以提高企业的整体效益。1、用能标准和节能规范⑴原则和标准a.坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位的方针，鼓励开发和应用节能降耗的新技术。b.大力节约用水、用电，节约和集约利用土地，大力推进资源综合利用和废弃物的回收利用，发展循环经济。c.认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。d.积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后设备。⑵节能规范和依据a.国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；b.国家计委、经委、统计局84统工物字第7号《关于能源节能计量方法的通知》。67 c.《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）。2、节能方案的技术要求项目的建设方案应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。3、节能措施⑴节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：a.工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。b.对废弃固体的残渣等物品进行回收利用。c.做好生活用水的净化回收利用。d.对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。e.尽可能避免生产使用中能量的不合理转换。⑵具体措施a.管理措施加强控制设施，减少因操作问题造成的水、电资源及其他能源损失和浪费；设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。b.工艺节能67 工艺设计的节能原则是：在满足工作条件、保证正常运营的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。c.电气办公电气设备，应采购节能、科技产品；生产设备或实验设备所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机；照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，馆区道路照明设光控装置，节省照明用电。d.暖通、动力空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；风机、水泵均选用国内先进的节能产品；采用先进的回风过滤设备，降低能耗。二、环境保护1、环境保护标准⑴《声环境质量标准》(GB3096—2008)3类标准⑵《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）V类⑶《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)3类标准⑷《污水综合排放标准》(GB8978—96)表4的一级标准⑸《大气污染综合排放标准》(GBl6297—96)的二级标准⑹《建筑施工场界噪声限值》9GBl2523—90)⑺《环境空气质量标准》（3095—1996）二级标准2、场址环境状况根据相关资料，本地区大气环境质量按二级标准评价，通常二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物优于二级标准控制范围。根据附近区域的资料，噪声基本上能满足噪声Ⅱ类标准，即白天Leq<60dB(A)，夜间Leq<50dB(A)。67 本项目所在区域环境空气质量较好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，环境噪声符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）二类标准。3、项目建设和生产对环境的影响⑴项目建设对环境的影响项目建设期间包括平整土地、土木建筑及各类建筑材料的搬运，对环境影响主要表现在粉尘、噪声及生活污水等方面。a.水环境影响施工期间排放的生活污水主要由施工人员的生活污水及餐饮污水产生。b.大气环境影响建设过程中，挖土开方过程中，运输沙土、水泥及石灰的车辆在运输途中因为道路颠簸，会有不同程度的抛撒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带，形成部分细小颗粒进入大气中，形成扬尘，污染环境空气。在大风、天气干燥成其是秋冬小雨季节时施工场地的地面扬尘会对周边区域产生较大的影响。扬尘对道路两旁的植物造成污染，影响其正常生长及光合作用等，应避免大风天气施工作业，将施工场地设置在下风口区域。c.噪音影响67 施工期噪声源主要来自施工机械作业时产生的噪声和振动，出入施工场地（主要是建筑材料运输车辆产生的噪声。机械设备振动产生的噪声压低于90DB，且随距离的衰减较快，其影响范围较小。因此对于机械振动对周围环境的影响不作具体分析，仅考虑噪声的影响。施工所需的主要工程机械设备为混凝土搅拌机、施工常用的挖掘机、运输车辆、震动棒等运转而产生较大噪声，这些机械设备运行时的声源压介于75-105dB之间，属于中低频间断噪声。d.固体废物影响项目建设期间产生的建筑垃圾主要有：废建材、包装袋、废钢材、土方等，这些建筑垃圾如处理不当，会占用场地、产生扬尘、破坏地表植物，影响环境等。⑵项目生产运营对环境的影响本项目是软件设计、系统管理，生产过程中无废水产生，只有少量的废渣和噪声污染，以及职工生活废水和垃圾。a.污水本项目污水主要是生活废水，无生产污水产生。生活污水，主要污染物为COD、CR、BOD5、SS、氨氮等。b.噪声和废气本项目噪声主要生产用机器设备运行时产生的机械噪声，本项目主要为先进设备，噪声较小，密封性能好，不产生有害气体，不会污染环境。c.固废本项目废物主要运营过程中产生的极少量的固体垃圾和生活垃圾。4、环境保护措施⑴建设期环保措施a.扬尘：在施工基地周围设一定高度的围屏，采取防尘、降尘措施：运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫，进出口也要设置在离居民较远处，并加强对施工人员的环保教育。b.水环境：施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水、生活污水进行处理。67 c.噪声：施工单位应意识施工机械保养，维持施工机械低声水平，给在较高声源附近工作时间较长的工作，发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工程轮换。d.施工垃圾合理堆放和及时清理施工垃圾，散料堆场四周用石块或水泥砌块转出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。在工程竣工后，应尽快将施工垃圾、渣土处理干净。⑵运营期环保措施a.噪音治理设备选型时，在同等条件下优先选用噪声低、密封性能好的设备，从根本上减轻噪声污染的强度。采取减振降噪措施，加强日常维护和保养。生产布局和设备安装位置合理选择，确保园区里噪声和废气符合国家有关标准要求。b.废水处理措施生活污水经化粪池、厨房废水经隔油池处理后排入市政污水管网，由市政污水处理站集中统一处理。c.固体废弃物处理措施生活垃圾将由环卫部门定期进行收集、集中处理。运营过程中产生的固体废品，可由废品回收站回收处理。5、环境影响评价综上分析，本项目建设运营过程中排放的“三废”污染因素少而简单。建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的环保对策及治理措施，是完全能够满足达标排放和总量控制的要求，因此，本项目的建设，不会对当地产生不良的环境影响。67 第八章劳动安全卫生及消防安全一、劳动安全卫生1、编制依据⑴《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》⑵《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）⑶《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）⑷《锅炉与压力容器安全监察规程》⑸《工业企业设计噪声卫生标准》⑹《生产过程安全卫生要求总则》⑺其它有关的规范和标准2、危害因素和危害程度本项目生产过程中主要危险有害因素有：⑴辐射伤害本项目生产过程中使用电脑设备，使得生产过程中存在辐射伤害的可能。⑵触电伤害本项目使用大量的电动设备、工具，如防护不当、违章操作或漏电保护失效时均可能导致触电伤害。⑶噪声本项目的业务主要用电脑进行软件研发与运营，噪声极小。3、安全措施方案⑴67 在总图布置中，将结合地形及工艺流程特点和相关标准规范的要求，做到流程短捷、物流经济合理，并且在此基础上保证装置内各设备之间以及装置与项目区内其他建筑物之间的安全间距满足防火要求，预留种类设备间以及设备与墙体间的安全距离。项目区与周围企业的安全距离通过开发区道路以及园区围墙实现。⑵主要项目区周围设置环形消防车道，以满足紧急疏散和消防灭火的要求。建筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。⑶在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。⑷设计中尽量选用低噪声、低辐射的设备。⑸重要设备都配有电气防护，以防意外事故发生时，对人造成伤害。二、消防1、执行标准⑴《建筑设计防火规模》（6BJ16-87）；⑵《工业总平面设计规范》（GB50187-93）；⑶《电气装置施工验收规范》（GBJ232-82）；⑷国家标准《灭火器规范》；2、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导工作方针，本项目设计设计有关消防法规与规定，采取如下必要的消防安全措施：⑴总图总图设计中，按照规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全间距，尤其是库房与主干道和明火散发点的间距，同时主要生产建筑周围设置环状消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。67 ⑵消防给水及设施项目区消防供水由消防加压泵供给，设电机内燃机水泵作为备用设备，项目区消防管网连成环状，环状消防管上设室外消火栓，间距不超过120米。各单体内按《建筑设计防火规范》设置消火栓，并设置相应的灭火器，室外消火栓用水量为了5L/S，室内消火栓用水量10L/S，消防用水总量为35L/S。项目区采用生产生活消防共管系统，并连成环状；管径大于DN100的，采用无缝钢管，其它采用热镀锌钢管。室内消防根据建筑物的特性、生产类别、耐火等级及火灾危险性和建筑防火规范要求设置消防设施。建筑物耐火等级均为二级。室内除设消火栓外，须设置灭火器，消火栓箱采用上、下双层结构，上层放置消火栓，下层放置灭火器。消火栓采用SN65型，水枪采用∮19毫米直流式水枪，充实水柱采用12米，水带采用麻质衬胶水带，长度为25米，灭火器采用ABC类干粉灭火器。污水处理站为丙类生产，A类火灾，轻危险级。建筑物耐火等级为二级。室内仅设置灭火器，灭火器采用ABC类干粉灭火器。原料库为甲类生产。B类火灾，轻危险级。建筑物耐火等级为二级。室内仅设置灭火器，灭水器采用ABC类干粉灭火器。⑶电气a.供电的负荷等级、电源的数量及消防用电的可靠性根据生产需要，消防、应急照明为二级用电负荷，其余为三级用电负荷。b.67 事故照明、疏散指示标志、事故广播、自动报警和电梯、消防水泵、通风等设备的控制与联动系统、消防控制室的设备选型等方面的设计。主要生产场所和疏散通道设有应急照明装置，主要疏散通道设有疏散指示标志。各生产区内设手动和自动报警系统，并与项目区内消防泵房作连锁控制。c.车间依二类工业防雷建筑考虑。整体采用∮8镀锌圆钢做避雷网。利用建筑基础做接地体防直击雷和感应雷。配电采用TNC-S系统，在低压电源进户处做重复接地，系统中专用接地保护线。车间内部配电屏，配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。车间内设总等电位系统，将各接地系统、进出车间的金属管道接至总等电位系统，接地电阻要求不大于4欧姆。⑷通风根据生产的需要，选择合适的设备。保证室内必要的换气次数，选用具有防火性能好的通风材料，空调通风管道穿防爆区及机房墙等处设置止回阀和防火阀。67 第九章XXXXXX投资发展公司组织和劳动定员一、XXXXXX投资发展有限公司组织1、项目法人组建方案本项目投资主体是XXXXXX投资发展有限公司，根据项目的特点和为了运营规划，建设单位对于本项目的生产、经营实行总经理负责制。2、组织机构及体系图按照《公司法》实行总经理负责制，负责企业的日常经营管理，下设总经理办公室、行政人事部、市场营销部、培训中心、财务部、后勤部、保障部等部门。培训中心、财务等重要岗位职员采用聘用制，其他采用合同制，其组织机构体系如下图所示：XXXXXX投资发展有限公司组织机构体系图董事会经理市场营销部财务部人事部办公室培训中心后勤部保障部动漫中心影视中心研发中心运营中心二、XXXXXX投资发展有限公司劳动定员1、生产作业班次67 根据项目特点和生产安排计划，本项目拟采用正常生产作业班次，生产人员工作时间实行国家劳动部现行法规制度，年生产天数300天。2、劳动定员数量及技能素质要求XXXXXX投资发展有限公司约劳动定员为285人，其中管理人员26人，各类专业技术管理人员259人。技术、生产管理及财务等主要岗位需要相关专业毕业且具有相应任职资格和工作经验的大学以上学历人员，其他服务岗位则由社会招聘方式解决即可。项目人员配置表序号科室管理人员专业人员小计1经理4　42办公室1453人事部1234市场营销部28105培训中心350536动漫制作中心318217影视制作中心365688研发中心324279运营中心2363810财务部14511后勤部2323412保障部11617　合计26259285三、人员培训为了提高生产效率和劳动安全，提升技术水平和产品质量，对于员工的持续培训教育是企业发展必不可少的环节。1、岗前培训67 所有新员工一律进行岗前培训，岗前培训的主要内容是：岗位技术培训，不合格不准上岗；企业培训，把普通员工培训为敬业爱岗的新型工人。对于技术工艺和设备设施操作、维修人员上岗必须具备相关专业知识、技术技能和责任意识，并由设备供应商和建设单位有关技术人员进行岗前强化培训。2、在职培训根据生产工艺和技术的要求，定期对各部门、各岗位工作人员进行深层次的技术培训和思想教育，使之形成常态化、规范化、标准化。67 第十章工程项目管理与实施进度一、工期规划依据和原则项目实施重点突出以下几个原则：⑴按建设期36个月完成；⑵项目建设各部分内容同时开工；⑶项目审批部门的统筹工作、土地审批、工程初步设计及项目资金筹措同步；⑷注重进行计划的实用性，设备采购与基建同步进行，提高工作效率；⑸充分考虑项目建设的季节性。二、实施步骤1、项目的实施首先应符合国内的建设审批进度，同时要积极创造条件，保证各项建设费用的落实。2、成立公司下属的项目部负责项目实施的组织、协调和管理工作。3、设项目经理，作为项目的法人及用户代表。项目实施进程中的决策、指挥、执行以及对外谈判与联络等均由项目经理负责。经理向公司负责，公司对项目经理进行监督、检查。4、在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目的设计、供货、施工、安装等履行单位签订相关合同，履行必要的法律手续，按照国家的有关法律、法规执行。5、与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。三、组织机构与分工为了确保项目的顺利进行，由主管部门领导参加，组成“工程筹建小组”，专门负责项目的组织、协调、领导工作。由“领导小组”67 负责组建工程项目部，作为项目执行单位，全面负责项目的具体实施工作。拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门：1、资金部：负责项目的财务计划和实施计划安排、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。2、综合部：负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作；负责项目技术文件、技术档案的管理；主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工的专业技术培训等工作。3、工程部：负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；项目设备材料的订货采购保管、调拨等项工作。四、项目实施计划根据项目建设内容和工程特点，本项目实施进度总体可分为前期工作、施工建设与工程竣工、投入运行四个阶段，总建设工期计划进度为36个月（2013年01月～2015年12月）。工程施工计划如下：1、前期工作：主要工作有项目方案规划、可行性研究及立项批复、计划等，前期准备工作用6个月；2、工程建设：主要工作有工程设计（工程与工艺）、施工单位招标、场地平整等，并工程施工、设备订购，计划工期24个月；3、工程竣工：工程完工，装修、设备安装调试并联合试运转，计划用6个月；4、投入运营：全部工程竣工，开始投产运营。五、建设流程图场地清理基础工程主体工程附属工程投入使用废渣固体废物、噪声、扬尘生活污水、生活垃圾植被破坏、水土流失67 进度时间2013年2014年2015年项目内容3710121471014710立项审批●●施工准备●●土建工程●●●●●●●●设备订购●●●●●●●安装调试●●竣工验收●●六、项目施工进度表67 第十一章项目投资估算与资金筹措一、投资估算1、估算范围本项目的投资估算范围包括：本项目建设所需建筑工程费用、设备及仪器购置费、其它费用、预备费等。2、估算依据⑴《投资项目可行性研究指南》（试用版）；⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑶建筑工程造价按《XX省建筑工程综合预算定额》测算：⑷安装工程预算定额按《XX省单位估价汇总表》测算；⑸当地投资估算概算定额和类似工程造价指标；⑹项目建设单位提供的相关资料及基础数据。3、编制说明⑴建筑工程费用：建（构）筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及XX省建筑工程消耗定额估算。⑵设备及仪器购置费：主要依据设备生产厂商提供的设备报价资料，参照国内外近期市场询价确定。⑶土地用费：项目拟土地60亩，每亩土地综合费用按120万元计。⑷其他费用：按照国家行业现行投资估算有关规定和项目实际情况计取。⑸预备费：基本预备费取工程费用和其它费用之和的5%，涨价预备费根据有关规定免列。⑹流动资金总额以周转期为90天按经营成本计算。4、总投资估算经测算，项目总投资117631万元。其中，固定资产投资110489万元，流动资金5000万元，不可预算费用2141万元。67 项目土建费用投资估算表序号项目名称建设工程量㎡单位价格(元)建筑工程费(万元)安装工程费(万元)其它费用(万元)小计(万元)比例%一工程费用　　456004325　4992593.021主体工程152000　45600　　　　1.1动漫影视综合楼50500300015150　　　　1.2创新SOHO综合楼35000300010500　　　　1.3数字科技综合楼18000300054001.4创意人材高级公寓485003000145502辅助工程30500　　1285　　　2.1道路16500500　825　　　2.2停车场2000500　100　　　2.3绿化12000300　360　　　3公用工程　　　3040　　　3.1给排水15200060　912　　　3.2电气15200075　1140　　　3.3消防15200065　988　　　二其他费用　　　　224722474.191.1管理费　　　　499　　1.2勘察设计费　　　　874　　1.3工程监理费　　　　624　　1.4图纸审查费　　　　250　　1.5验收鉴定费　　　　75　　三预备费　　　　149814982.79合计　　456004325374453669项目总投资估算表序号项目名称估算投资(万元)所占比例(%)备注一土地用费72006.12　二工程建设费用5366945.63　三设备购置费用2226018.92　1设备购置费1800015.30　2安装工程费12601.07　3办公家具购置费30002.55　67 四装修费用2736023.26五流动资金50004.25　序号项目名称估算投资(万元)所占比例(%)备注五不可预算21411.82　　总投资117631　　二、资金筹措本项目总投资117631万元人民币，全部由XXXXXX投资发展有限公司自筹。三、投资使用计划根据项目施工进度，按合同给付建设款项。67 第十二章项目财务分析与敏感性分析一、评价原则和方法项目财务评价按照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法和参数》、现行国家电子行业建设项目可行性研究报告编制内容及深度所规定的原则和要求进行。以工程投资、运行管理费用、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。二、财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格。2、计算期与生产负荷计算期按11年计算，其中建设期1年，运营10年。根据项目生产特点和建设单位经营能力和营销计划，项目调入运营第一年生产负荷60%、第二年80%、第三年达到满负荷生产水平。3、财务基准收益率的选择根据《建设项目经济评价方法与参数》中有关机械项目财务基准收益率参数，本项目所采用的财务基准收益率为12%。三、运营收入与运营成本估算1、运营收入估算运营收入是日常经营活动中形成的、导致所有者权益增加的，与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。运营收入估算根据建设项目的收入价格和市场消费水平进行测算。正常运营年份的运营收入42852万元，具体如下表:67 项目运营收入估算表序号产品名称单位生产规模(年产)销售额估算价格(元)比例天数金额(万元)1智能建筑元240200010%1%24022智能交通元　　　19433智能生态溯源元212000010%1%21204矿山安全智能系统元115000010%2%23005智能旅游平台元70270015%1%10546软件开发　　　10007产业培训人30003000　9008动漫作品销售件65000000　30009数字衍生品研发与销售件400000045　1800010影视件38000000　240011传媒、广告件30008000　240012租金收入平方米974001.53655333小计　　　42852注：综合体拟以出租的形式吸引相关产业的企业入住，出租面积分别为18000平方米、22500平方米、14400平方米和42500平方米，按现行市场价格每平方米每天1.5元。2、运营成本估算⑴原材料费用估算根据运营和生产产品平均原料消耗定额及其预测单位价格计算，本项目正常年份年材料费用为12387万元。67 项目年经营成本估算表(原料)序号产品名称单位生产规模(年产)成本核算单位成本年原料成本(万元)1智能建筑元　240235%8412智能交通元　194330%583智能生态溯源元　212025%530矿山安全智能系统元230040%920智能旅游平台元105435%369产业培训人90010%90序号产品名称单位生产规模(年产)成本核算单位成本年原料成本(万元)6动漫作品件650000307衍生品件4000000936008影视作品件314400004329传媒、广告作品件30001600480　小计　　12387⑵外购燃料和动力费估算根据项目产品燃料动力消耗定额和预测价格计算，本项目正常年份运营年外购燃料和动力费用为67.8万元。本项目电力消耗按装机容量450千瓦，年工作日为300天，日工作8小时，折率为0.8，正常年消耗电力为129.6万千瓦时，电价按0.5元/千瓦时计算，年缴电费65万元；生产和生活年用水量为15000吨，供水价格按照现行价格每吨2元计算，年缴水费3万元。67 ⑶工资及福利费估算劳动定员285人。工资和福利按XX市现行工资水平，并考虑工资的增长情况，基本工资年人均36000元，按照国家有关规定提取福利费、养老保险金、失业保险金、医疗保险金等其他费用按基本工资的25%计算，共计1282.5万元；⑷折旧费：折旧费的估算根据项目的投资估算情况采用直线法分类折旧。所有建筑物折旧按20年估算，净残值率为5%；各种设备折旧年限按15年估算，固定资产净残值率5%，年折旧费为2364万元。⑸修理费：本项目的修理费用，参照类似园现行的修理费水平，并考虑本项目的建设规模、年修理工作量、项目的自我维修能力以及外部协作条件等，按固定资产折旧的50%估算，正常年维修费用为1182万元。⑹摊销费：土地使用权、无形资产的摊销年限按10年计算，递延资产的摊销年限按5年计算，据此估算，年摊销费为1159万元。⑺管理费：管理费用按年工资及福利费用的30%，年费用为1282.5万元。⑻销售费用：销售费用按销售收入的3%估算。正常年份的销售费用为1126万元。⑼税金：本项目税金按国家有关规定，综合税按5%计算，年均税金为1876万元。根据以上成本费用计算，本项目正常年份运营总成本费用为22726万元，其中固定成本7864万元，可变成本13737万元，经营成本19203万元。3、运营利润估算67 根据上述对运营收入和运营总成本、税金的估算，建设项目正常年份的净利润20126万元。四、财务评价为考察建设项目建成后的获利能力、债务偿还能力等财务状况，从财务上判断此项目的可行性，现采用静态分析的办法对此项目新增收入、利润和投资等进行分析评价。结合建设项目的情况和特点，特采用以下主要评价指标:投资回收期、净现值等。根据上述运营收入、运营成本和运营利润的预计，计算此建设项目运营现金净流量及对建设项目税后投资回收期等指标进行测算。项目总投资为117631万元，年运营收入为42852万元，年运营成本为22726万元。1、盈利能力分析⑴项目财务内部收益率按11年计算期计算，通过编制项目投资现金流量表，项目财务内部收益率为36.60%，高于选定的财务基准收益率，具有较强的盈利性。⑵财务净现值按12%的财务基准收益率测算，本项目财务净现值为60961万元，均高于零，具有投资可行性。⑶投资回收期本项目投资回收期为5.84年（税后），低于行业平均投资回收期（8年）水平，投资回报可观。⑷投资利润率根据以上各项数据计算，本项目投资利润率为17.11%、投资利税率18.70%，均高于行业平均水平由上述数据可知，建设项目方案可行。2、不确定性分析67 本项目不确定分析主要进行盈亏平衡分析，以分析比较项目抗风险能力。BEP（%）=年固定总成本÷（年营业收-年可变成本-年营业税金及附加）×100%=28.87%本项目达到设计生产能力的28.87%，即只要运营能力达到设计能力的28.87%就可以保本，具有较强的抗风险能力。3、财务评价结论通过上述财务分析和评价指标的测算，本项目财务内部收益率高于预期基准收益率，财务净现值大于零，且投资利润率高于基准水平，投资回收期于小于行业平均水平，具有很强的盈利能力，盈亏平衡分析表明，项目具有较强的抗风险能力，从财务评价角度看，本项目的建设是可行的。67 第十三章风险分析及应对措施一、主要风险因素1、本项目的信息技术服务业与下游应用领域密切相关，下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。XX数字文化综合体部分领域的业务涉及到城市社会公共部门负责的基础设施建设而带有一定的不确定性，即当政府鼓励某产业发展时，社会公共部门通过扩大对这些产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的兴盛，次阶段相关产业内企业的业绩就会出现明显的增长，规模也随之快速扩大;反之，当政府限制某产业的发展时，则会收缩采购规模。因此，公司业绩的稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。预计公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大，政府正投入大量的经费用于推动交通、医疗、电力等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司经营产生较大影响。2、核心人员流失及自主技术泄密的风险。XX数字文化综合体从事的物联网技术的应用是典型的以技术创新为主导的知识密集型业务。核心管理人员、核心技术专业人员和核心营销人员是推动企业创新能力持续发展的关键，并在企业中发挥着带头人和顶梁柱的作用。但如果出现了上述人员大量外流甚至是核心技术严重泄密，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成很大的影响。3、市场竞争风险XX数字文化综合体主要将提供各种互联网以及计算机的应用服务。随着IT67 应用市场的快速发展，交通、医疗领域信息化需求市场的扩大，吸引了国内外一大批企业进入该领域。随着进入企业的增加，将带给公司技术、资金、营销服务等几个层面的竞争压力，XX数字文化综合体不仅要应对国内同行的激烈竞争，同时也需要面临国外同行的竞争。二、项目主要风险对策1、高度关注国家政策调整，适时调整经营方向。XX数字文化综合体现阶段将重点发展的各大领域业务都是政府大力扶持的高科技领域。公司将密切关注国家的各种政策调整，适时调整公司的经营方向。2、对员工要有公平的绩效薪资标准，奖罚分明。公司的发展靠员工，而员工工作绩效的大小在很大程度上取决于企业的激励机制是否健全、激励手段是否有效。科学有效的激励对于调动员工积极性、发掘员工潜能、提高员工素质等方面具有突出的作用。公司将制定目标激励，就是通过制订科学的发展目标，激励员工为之奋斗，最终达成目标，满足自我实现需要的一种激励方式。确立了发展目标，就明确了工作方向，促使广大员工在实现发展目标的过程中，不断提高自身素质，实现自身价值。公司将建立科学的绩效考核体系，严格考核流程管理，实施公正的绩效考核，并把考核结果直接与员工工资收入挂钩，逐步实现全员同工同酬，真正体现按劳分配的收入分配原则，用利益杠杆激励员工加倍努力，取得更好的业绩。同时，67 公司将积极开展评优树先活动，评选出责任心强、工作扎实、业绩突出的先进典型人物，享受更加优厚的经济待遇，充分发挥先进典型的带动和激励作用，为广大员工树立身边学习的榜样，进一步增强赶超先进、争创一流的豪情，在企业内部营造比学赶超、干事创业的浓厚氛围。同时公司将与所有员工签订了《保守商业秘密的协议》，加强对核心人员、技术人员和营销人员的保密工作。公司将考虑在适当的时候推行核心人员持有公司股份和期权激励制度，有利于公司的平稳快速发展。3、提高公司资金、技术、营销服务。目前与竞争对手相比，XX数字文化综合体将秉承和发挥项目建设单位在产品开发和服务专业化、后期维护及服务质量管理上的优势经验，坚持以满足客户需求为目标。该产业基地将时刻关注市场竞争的变化，适时调整技术、资金、营销服务等工作。67 第十四章项目可行性研究主要结论一、研究结论通过对项目建设的必要性、基础条件、市场需求、技术选择、发展构想、经济效益、社会效益、环境保护等问题的深入研究，得出如下结论：1、建设基础条件优越经过十几年的发展，XX数字科技与动漫文化艺术等产业已经相当完善，局域性、行业性的物联网已初见端倪，XX具备发展物联网的基本条件。动漫文化艺术产业也有了相当的发展，XX地处闽西区域中心，拥有充足的人才资源、良好的政策支持、广阔的市场空间和良好的典型应用示范效应，具有明显的区位优势，具备做大做强的基础条件。2、符合国家产业发展政策本项目是有效满足动漫文化艺术产业市场的需要，也是实现XX智慧城市战略目标的重要举措。项目业务受到国家多个政策的鼓励支持，在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，具有很强的可持续发展力。3、建设单位实力雄厚项目建设单位具有成功的公司运营和管理经验、良好的品牌优势、强大的技术实力、完善的营销网络等资源和优势、众多的客户资源。这些优势和资源能够使新成立的XX数字文化综合体得到共享和运用并产生集约效应。再者，该项目是与社科院、北京电影学院影视动漫学院、亚太数字文化联盟等国内外著名院校合作项目，在技术层面上得到他们的大力支持。4、社会效益明显67 该项目建成后XXXXXX投资发展有限公司能为当地带来良好的社会效益，为社会提供就业岗位285个，年均可上缴税金一千多万元；加快整个社会的信息化建设进度，促进城市公共基础设施的建设。为建设社会主义和谐社会，促进资源节约和综合利用，建设节约型社会将做出积极的贡献。此外，还要做大做强XX数字文化综合体，本项目结合数字科技综合区和文化艺术综合区产业资源，将大力开展招商引资工作，拟吸引动漫、网游、影视、广告传媒、物联网等相关企业入驻。入驻企业将新增就业8000多个，增加我市超亿元以上的财政收入。加快提升XX城市的软实力促进文化产业大发展，使园区成为XX经济新的增长点，也使XX经济结构进一步得到升级，城市的文化内涵及文化品位得到优化社会效益十分显著。5、经济效益显著本项目建设总投资117631万元，正常年可以实现经营收入42852万元。本项目建成设产后，年均实现利润20126万元，投资利润率17.11%，投资回收期5.84年，经济效果显著，高于传统行业的平均水平。6、环境保护达标本项目运营主要是软件研发与运营，在运营过程中无“三废”排放，仅有少量生活垃圾和废水，所采取的治理措施规范，完全可以达到国家制定的环境保护标准。综上所述，本项目建设具有区位优势明显，技术方案稳妥可靠，建设规模切合实际，产品方案科学合理，环境保护达标。本项目经济效益显著，社会效益明显，综合经济竞争能力强，具有很强的产业拉动和产业辐射作用。因此本项目建设可行。二、建议67 本项目有显著的社会效益和经济效益，建议项目单位抓紧项目的实施，使项目早日建成投产，促进海西经济的发展。同时，建议建设单位在经营过程中，要根据市场变化，注意营销策略，防范风险，以取得最佳的经济效益。1、在生产中尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本；2、对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动；3、本项目投资资金量比较大，项目建设单位应尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益；4、本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施；5、项目投产以后，建设单位应加强内部科学管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能力。67 附件项目财务现金流量表年项份目计算期（年）　123456789101112现金流入（CI）0428524285242852428524285242852428524285242852533760销售（营业）收入　42852428524285242852428524285242852428524285242852　回收固定资产余值　　　　　　　　　　5524　回收流动资金　　　　　　　　　　5000　现金流出（CO）53669260792107921079210792107921079210792107921079210790建设投资53669　　　　　　　　　　　流动资金　5000　　　　　　　　　　经营成本　19203192031920319203192031920319203192031920319203　售税金及附加　1876187618761876187618761876187618761876　所得税　　　　　　　　　　　　全部投资净现金流量-53669167732177321773217732177321773217732177321773322970累计增量净现金流量-53669-36897-15124664928422501947196793740115513137285169583169583'