XX市XX区人民医院改扩建项目可行性研究报告 78页

'第一章总论1.1项目概况项目名称：XX市XX区人民医院改扩建项目项目地址：XX市AA街项目业主：XX市XX区人民医院法人代表：xxxxxxx项目摘要：XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院“升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。项目利用XX区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡和临时门诊用房建设435㎡，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。项目估算总投资12007万元，其中项目业主自筹资金300万元，申请各级政府财政补助280万元，商请区财政贴息贷款620万元。项目计划工期1年，于2010年11月竣工。1.2研究工作的依据、原则和范围1.2.1研究工作依据 按照《中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定（川委发［20075］2号）文件，以及XX市规划和建设局宜规建函［20075］139号《关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函》，20072年XX市建设工程质量监督站《关于XX市XX区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告》作为项目的编制依据。1.2.2研究工作原则根据客观条件和医院发展总体目标，按照《国家二级综合性医院建设标准》、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。1.2.3研究工作范围本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。1.3可行性研究概要1.3.1项目建设背景和必要性XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。 XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院，承担全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。本项目的实施，将在一定程度上改善XX区人民医院的医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。项目的建设是必要的和迫切的。1.3.2医疗服务需求分析XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。项目建成后，预计日门诊量可达300人次，年住院医疗量5853人次，病床利用率达到85%以上。1.3.3项目地址及建设条件项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家《综合医院建设标准》选址条件。1.3.4建设规模规划日门诊量300人次，床位数240张。1.3.5建设内容1、总建筑面积4818㎡，其中新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡；临时门诊用房建设435㎡；2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施；3、住院大楼装饰7267㎡；4、配备医疗设备32台、套。 1.3.6建设进度与计划工程总工期14个月，施工期10个月。1.3.7投资估算项目估算总投资为12007万元，其中第一部分工程费用1143.56万元，第二部分其他工程费用41.20万元，预备费用54.46万元，建设期利息56.44万元。1.3.8资金筹措项目建设总投资12007万元，资金筹措方案为医院自筹资金300万元，申请上级财政项目补助经费280万元，申请政府担保、贴息贷款620万元。1.3.9效益分析项目投资利润率21.74%，内部收益率23.64%，投资回收期5.64年，借款偿还期4.9年。从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。近几年来，医院每年以业务收入平均20%的速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。同时也为XX市XX区人民医院年底升为XX市第三人民医院和创二级甲等创造良好的硬件条件。 1.3.10结论项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。1．4主要技术经济指标汇总表1-1主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位设计指标备注1建设规模1.1门诊量人次3001.2床位数张2402建设内容2.1门诊大楼M232702.2地下停车场M211132.3临时门诊用房M24352.4住院大楼装饰M272672.5床单元改造床2402.6购置医疗仪器设备台、套323建设期年4固定资产投资万元12007其中：建设期利息万元56.44 5融资方案5.1自筹资金万元3005.2财政补助万元2805.3银行长期贷款万元6206财务指标6.1营业收入万元1966达到规模时6.2总成本费用万元1603正常年6.3年均净收入万元316.776.4内部收益率（全部投资）％23.6465净现值（Ic=10%）万元12306.6年平均投资利润率%21.746.7投资回收期年5.64含建设期1年6.8借款偿还期年4.9从建设期起第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1项目提出1、XX市医疗卫生情况XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，20075年，全市已有各类卫生机构412 个（含村卫生所、个体诊所），医院、卫生院床位数达到10348张，每万人拥有20张床位，县级医院床位约18张。20074年以来，为了实现XX市一级中心城市的总体目标，XX市加大了医疗卫生方面的投入，目前XX区辖区内的三家主要医院，市一医院床位700张，年门诊人次33万，住院人次1.9万人次，年收入达到0.95亿元；二医院床位1000张，年门诊人次36万，住院2.7万人次，年收入1.4亿元。XX区人民医院床位2007张，年门诊人次9.5万人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。城镇人口用于医疗保健方面的资金为2.85亿元，占总支出的5.77%。随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。2、XX市XX区人民医院门诊用房现状XX市XX区人民医院位于老城区AA街口，门诊大楼建于60年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重的风化、侵蚀、剥落，屋面、楼面渗漏严重。因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽、断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。该楼于20072年初被鉴定为Du级危房，根据市建筑质量监督的权威意见“医院门诊大楼已无维修加固的必要，应尽快拆除。”（附件1：工程鉴定报告）3、XX市XX区人民医院实施“升三院、创二甲”的需要 根据XX市、XX区城市发展和医疗卫生发展规划，在XX区委、区政府的高度重视和领导下，XX市XX区人民医院即将在20079年底升级为XX市第三人民医院，全院上下正着力实施“升三院、创二甲”硬件建设，而XX区人民医院改扩建项目的实施，将改善XX区人民医院的现状条件，完善医院医疗设备、设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为XX市第三人民医院创造重要条件，以崭新的面貌出现在宜宾人民面前。2.1.2项目业主概况2.1.2.1　基本情况单位名称：XX市XX区人民医院单位性质：法人代表：单位地址：XXX市XX区人民医院是XX区唯一一所综合性医院，是一所集医疗、防保、急救和教学科研任务于一体的国家二级乙等综合性医院、国家级爱婴医院、医学院教学医院、社保、商业保险定点医院，是某大学医学院第一附属医院的网络医院。医院现有职工300人，其中高中级知识分子200人（正高级2人，副高级24人，中级92人）；占地面积10000平方米,房屋建筑面积26246平方米,现有业务用房面积12393平方米（其中门诊3137平方米，住院部7267平方米，行政1989平方米），固定资产总值3880万元；除AA街院本部外，市内还设有分院4所和7个社区卫生服务站。医院现有编制床位2007张，实际开放床位372张。医院住院部设有内一、内二、外一、外二、妇产等五个科室。各科室均有一批临床经验丰富的高级 医师和学科带头人。医院门诊部设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、中医科、骨科、肛肠科、肠道病诊断室、皮肤泌尿性疾病专科等临床科室。医院的辅助科室设有：ＣＴ室、放射诊断室、检验科、Ｂ超彩超室、心电图室、电子胃镜室、碎石中心、脑电图室、经颅彩色多普勒诊断室等科室。医院现有各种大中型医疗设备80多台，计算机40多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费、查询、管理系统，并建立了电子图书阅览室。XX区人民医院一直受到市、区党政及卫生部门领导的关怀和支持，医院领导班子团结协作，狠抓改革开放，制定了五年规划和十年发展规划目标，不断完善医院的内涵管理，不仅注重经济建设，更注重精神文明建设。医院被省卫生厅、市、区政府授予“文明医院”、“文明单位”、“XX市十佳医院”、“消费者满意单位”称号。XX区人民医院承担着全区70余万人口的医疗、急救任务。全院（包括分院和院外门诊）在20074年1-12月门诊人次为94546人次，住院4420人/次，各类手术1401台/次；20074年医院的业务收入2861万元；20075年门诊人次为98007人次，住院4311人/次，各类手术1387台/次；年业务收入2285.6万元。医院还长期承担XX区辖区内的医疗保健和疾病预防、控制及处理突发公共卫生事件的医疗救治任务。2.1.2.2科室人员配置情况表2-1XX区人民医院专业技术人员结构分布情况（单位：人）人员分布情况正高副高中级初级合计行、财、后1051227急诊科16916 内一科13913内二科112610妇产科141015外一科4812外二科14712手术室167麻醉科235检验科2349特检科549放射科44五官科22门诊部29516供应室112中、西、药房4812社区服务站315523口腔科115310分院1132741合计224921252452.1.2.3建设单位设备情况 XX市XX区人民医院主要设备有美国GE1600C型CT机、美国史赛克三晶片电视腹腔镜、美国全自动生化分析仪、日本东芝350增强彩超、日本阿洛卡Ｂ超仪、日本富士能电子胃镜、日本十二导联同步心电图机、美国多参数监护仪、美国磁分离测定仪、日本全自动血球计数仪、尿十项分析仪、500MAＸ光机、国产C型臂、Ｂ超定位水囊式体外冲击波碎石机、胎儿监护仪、血液流变仪、无创伤心功能测定仪、脑电地形图仪、钾钙氯钠分析仪、美国24小时动态心电监护仪、24小时动态血压仪、清华泰豪超高倍光电显微仪、肺功能检测仪、牙科综合治疗机等大型医疗仪器80多台及医院计算机网络系统，其中100万元以上设备2件。表2-2XX市XX区人民医院万元以上医疗设备统计表设备名称数量（台）型号购置时间（年月）购置金额（万元）CT1GE1600C20070.03250黑白B超仪1SSD——110096.0931.78心电图机3NEC332120071.036.3脑电地形图仪1LQWY—N297.48.5牙科综合治疗仪9STV52198.931.4钾钙氯钠分析仪2AVL913099.67.4磁分离测定仪1SEROZYMET99.96多功能麻醉机3RY——IIB1995.323.1X线机（500mA）1F99－IBT20071.525 电视腹腔镜1Q－81420070.343酶免检工作站1DNM－960220071.126.5双通道凝血因子仪120071.52.7彩色经颅多普勒1MT－101020071.65多参数监护仪1MEC－509B20071.74.6X光机（50mA）1F50－C型20071.82.2呼吸机2HVJ－VII20072.38.7电子内窥镜1富士能88型20072.529全自动生化分析仪130020072.543智能尿流率测定仪1ZNC－961A20072.61.25日本东芝350彩超1SSA－350A20072.7148.8医用洗片机1HQ－350X720072.73.16高频电刀120072.83.024动态心电图及动态血压监测系统1安科20071.108结肠灌注治疗机1DZK－0120072.1013.8骨折治疗仪3HGB－200720072.108 除颤监护仪17511C20072.3.125半自动生化仪1BASIC99.105血流变仪1R80A99.109.5激光机11.18尿十项分析仪1CLINTEK1002.3超高倍显微镜1清华同方68血球计数仪1F8209.6碎石机1BYS20红外线乳腺仪1HGR－30020072.117多功能盆腔炎治疗仪1YJSH－I型母婴监护仪120073.112.6胎儿监护仪1ASF－30数码电子阴道镜1AR－8100B20073.83血球计数仪1Botest－310020074.210.5核多功能测量仪1HL－2918P20074.16.8多参数监护仪低频脉冲治疗仪 救护车228.52.2项目建设必要性2.2.1项目的建设是适应社会发展的需要国务院作出的关于农村卫生改革的决定，说明国家非常重视农村卫生事业的发展，中共某省委出台的《中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定》(川委发[20075]2号)，文件对各种医疗机构的投入政策进行了完善，这一文件的出台，为处于区县级医疗单位如何把握机遇，大力发展社区卫生服务和与农村乡镇卫生院的技术指导合作，增加医院病源，带来机遇。医院建设的发展始终与社会人口规模发展、与人口构成的变化密切相关，随着社会人口增多造成人均床位数及日门诊量的变化是医院从规模上发展的直接原因。社会医疗体制变化对医院建设影响是不言而喻的，当患者有权利选择在什么医院看病，住什么样的病房时，医院之间的竞争就变得更加激烈。除医疗水平、服务和医院管理等本身因素外，医院内部的就医环境是不容忽视的因素。近两年来，医院业务发展迅速，年住院病人4600余人次，医院医疗用房和配套设备严重不足已明显影响医院的进一步发展。XX市XX区人民医院改扩建项目得到了区委、区政府及相关部门的重视和支持，XX市规划和建设局同意XX市XX区人民医院按照设计的改建方案进行下一步施工图设计，为改建工程创造了初始条件。（附件2：XX市规划和建设局关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函）2.2.2.项目的建设是满足城市发展和人民生活的需要 根据市、区两级规划，将在5年内把XX市发展为长江上游一级中心城市，城市人口将达到65万，就医院目前状况，远远不能与之相匹配。XX区人民医院位于老城区AA街口，为连接南岸与老城区的较佳地理位置，是南岸和老城区之间第一家综合性医院，随着滨江路大量住宅小区的建设，市民对就医环境有了更高层次的要求，建于60年代的XX区医院门诊大楼，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，该楼于20072年初被鉴定为Du级危房。不仅从安全的角度考虑，也从城市景观上考虑，该建筑已远远不能和城市的发展相匹配，更离广大市民的要求相差甚远。而XX区医院住院部大楼是1996年竣工并投入使用的，现已有10年之久，墙面已变色、部分墙面已剥落，门窗也需修整，整个病房即不整洁又不美观，部分病房缺卫生间造成病员生活不便，不能给病员提供卫生舒适的住院环境。住院大楼没有中心供氧和中心吸引，呼叫系统设施落后，不能给病人提供治疗和抢救的有效保障。故医院住院大楼的装修也是迫在眉睫。2.2.3项目的建设是医院自身业务发展的需要 XX区人民医院是全区唯一一所二级乙等综合性医院，承担着辖区75万余人口的医疗、防保、急救任务。近年来，医院党政领导认真践行“三个代表”重要思想，本着“亲民、爱民、为民”原则，努力改善人民群众的就医条件，加大了人才的培养和医疗设备的投入，医疗技术水平明显提高。但是由于门诊大楼是危房，现有门诊的诊室、诊位、候诊厅及走廊的各种设施均已不能满足病人就诊的需要，无法给病人提供一个安全、舒适、优美的就医环境。而业务用房的限制，使得医院的特色专科无法开展，已不能满足人民群众不断增长的医疗需求，是严重制约医院发展的瓶颈。门诊大楼是医院的窗口，门诊是病人来源的主要渠道，门诊大楼建设是医院进一步外塑形象，达标上等的关键，它将对医院更好服务于辖区内75万余人口的日益增长的医疗需求起着非同寻常的作用。XX区人民医院现有分支机构11个，分流职工90余人，现在各分支机构均面临严峻的医疗市场竞争环境，由于规模小、负担重，存在生存危机。只有尽快修建门诊大楼，加强院本部硬件设备建设，扩大规模效应，加速发展院本部，当院外分支机构濒临生存危机时，才能具备条件和能力接纳院外分支机构职工回归院本部，或更好的对分支机构进行实质性支持，从而保持医院职工队伍的稳定，促进医院发展。2.2.4项目的建设是医院“升三院、创二甲”的需要XX市XX区人民医院改扩建项目是申报二级甲等综合性医院的必备条件，也是即将升格为XX市第三人民医院的重要条件之一。按二级甲等综合性医院对科室设置的要求：一级专业科室应设儿科、五官科、康复科、口腔科病房，加上XX市XX区人民医院拟建设特色专科腔镜外科、中西医结合科，共需增设6个病区，需增加100张编制床位，加上原有2007张编制床位，共计300张床位，按《国家二级综合性医院建设标准》规定，每一编制床位应配医技用房15平方米，门、急诊用房10平方米，合计需建7500平方米，而医院现有业务用房远远不能满足需求，修建门诊大楼工程刻不容缓。鉴于上述，新建AA人民区院门诊大楼和同时实施住院大楼装修改造十分必要，并具有迫切性。2.3项目前期工作情况1、已完成老门诊大楼拆除方案和新门诊大楼方案设计工作； 2、中央财政资金？？？万和区政府补助？？万已落实；3、银行贷款已基本落实。第三章医疗服务需求分析3.1XX市疾病状况3.1.1疾病状况20075年，全市居民城区患病主要是呼吸系统和消化系统疾病；慢性病主要是慢性支气管炎、高血压病和椎间盘疾病。农村患病主要为流行性感冒、胃肠炎、中毒；慢性病主要是慢性支气管、高血压、类风湿性关节炎和其它运动系疾病。传染性病前二位是结核病、病毒性肝炎；城区住院疾病顺序是消化系统疾病、呼吸系统疾病、循环系统疾病、损伤和泌尿生殖系统疾病、肿瘤疾病。另外病毒性肝炎、结核病、肠道传染病、心血管疾病、恶性肿瘤等也是威胁居民健康的重要原因。婴儿死亡重要原因为肺炎、窒息、早产；孕产妇死亡重要原因前三位是产后大出血、产褥感染、孕高症。3.1.2患病率20075年XX市城乡居民患病率为15.3%（城区）、13.9%（农村）。XX市传染病总发病率平均为668.08/10万，而同年全国为197.63/10万，高于全国平均水平；XX市传染病发病死亡率2.05/10万，同年全国为0.27/10万，高于全国平均水平。 3.2医疗服务需求分析3.2.1医疗资源状况3.2.1.1卫生机构XX市位于三省结合部，区域性的二级中心城市，全市拥有人口501万人。截止20075年，XX市已有各类卫生机构412个（含市、县（区）、乡镇），医院总床位数达到10348张，每万人拥有20张床位，县级医院床位约12张。20075年，中心城区主要的三家医院中，XX市第一人民医院拥有床位700张，年门诊人次33万，住院人次1.9万人次，年收入达到0.95亿元；XX市第二人民医院拥有床位1000张，年门诊人次36万，住院2.7万人次，年收入1.4亿元；XX区人民医院拥有床位2007张，年门诊人次9.5万人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。3.2.1.2经费来源XX市XX区人民医院是政府举办的非营利性医院，经费来源为区政府财政差额补贴和医院业务收入，20075年医院收入为2861万元，其中财政拨款513.4万元。3.2.1.3医院医疗量及预测、病床利用率及预测XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。（1）门诊量XX市XX区人民医院2007年门诊总量34717人次（不含分院院外门诊），日门诊量127人次（20072年至2007年平均增长率–8.52%）； 20075门诊量达42634，门诊增长率22.8%；随着院外分设机构的逐步取缔，预计2007年医院本部门诊总量48230人次，日门诊量177人次，年增长率13.13%；预测2012年医院门诊总量将达到108000人次，日门诊量300人次，年均增长率10%。（2）住院医疗量XX市XX区人民医院2007年院本部住院医疗3501人次，2007年至2007年平均增长率1.76%。预计20079年住院医疗3563人次，年增长率1.77%。本项目建成后，开设医疗科目齐全，可为患者提供方便的医疗条件，满足全市患者的医疗服务需求，转诊转院率将明显下降。预测医院2012年住院医疗量将达到5853人次，平均增长10%。（3）病床利用率XX市XX区人民医院目前编制病床200张，实际开放病床177张。2007年平均住院治疗天数为12.78天，病床利用率68.66%，超过病床合理利用率；2007年到20075年，年均病床利用率逐年增长。预计2007年平均住院治疗天数为12.21天，病床利用率将达到70%，超过医院病床资源量，给住院医疗带来很大困难。项目建成后，计划病床达到217张。预测2010年平均住院天数为10天，病床利用率85%，处于合理利用率的水平。 第四章项目选址及建设条件4.1项目选址原则项目选址按照安全合理、因地制宜、有利工作、方便群众的原则在原址基础上重建的原则进行。”4.2项目地址的确定按照XX市城市规划控制性详规，项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上建设。经XX市规划和建设局规建函[2007]300号文批准建设。场址交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家《综合医院建设标准》选址条件。 4.3建设条件4．3．1自然条件（1）地理位置XX区位于某盆南缘，XX市中部，。区内南北长53km，东西宽51km。幅员面积1123.47km2。（2）工程地质条件该场地地貌单元属于河谷阶地，地形平坦开阔。场地上覆盖人工填土，其下由河流冲洪积土、砂卵石及泥岩组成。在勘探深度范围内，地层分布比较单一，主要为第四第全新统粉质粘土，河流冲积层（aLQ4）。上层为粉质粘土（含耕植土），厚为1.0～2.5m。下为卵石层，由卵石组成，局部夹少量砂土及漂石，中密状态，厚度一般为2.5～4.0m。该区域地质构造稳定，无不良工程地质现象，适宜建筑。（3）气象场地属亚热带湿润季风气候区，年均气温17.9℃，年降雨量1164mm，年平均日照时数1123.6小时；年平均无霜期344天。常年主导风向西北，平均风速1~2m/s。（4）水文区内水资源丰富，河沟纵横，主要河流有长江、工程所在区域位于长江处，距长江防洪堤约100米。XX市50年一遇最高洪水位为281.95米（黄海高程），100年一遇最高洪水位为283.45米（黄海高程）。本工程建筑基准高程为282.30米，能抵御50年一遇洪水。 场地地下水位随季节变化，场地内丰水期最高潜水位标高约1.5m。经对地下水检验表明，场地地下水对钢筋砼无侵蚀性。（5）地震根据国家质量技监局圈定的《中国地震参数区划图》，XX市地震动峰值加速度为0.10g，与地震基本烈度对照为7度，建筑采取相应的抗震设防措施。4．3．2项目配套条件（1）交通：XX区人民医院位于XX市城中心老城区一侧，有多路公交车经停此处，地处AA街，地理位置优势明显，交通方便。（2）通讯：XX市建有中国电信、移动、联通、网通等公司的固定和移动通讯网络及县有线电视网络，已有效覆盖项目地址地域，可满足项目通讯的需要。项目建设的通信条件良好。（3）供电、供水：项目在原址基础上建设，使用原供电电缆，有足够的供电负荷；原供水主管已预埋，留有足够的供水负荷，可满足项目用电、用水需求，（4）建筑材料项目建设所需原材料的供应可就地解决。综合上述，项目在原址基础上建设符合城市规划控制性详规的要求，符合XX市XX区人民医院开展业务工作的需要。项目建设配套条件良好，供电、供水、供气、通讯等条件均能满足项目需要。 第五章项目建设内容与规模5.1规划原则1、按照二级甲等综合性医院基本设备设施配备设计规划；2、根据XX区人民医院现状条件急需增加的设施条件；3、根据项目业主筹集资金能力；4、规划规模为日门诊病人300人次，床位240张。5.2建设内容及规模1、总建筑面积4818㎡，其中新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡；临时门诊用房建设435㎡； 2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施；3、住院大楼装饰7267㎡；4、配备医疗设备32台套。表5-1项目单项工程组成表序号工程名称单位规模备注一土建装饰工程1新建门诊大楼㎡32701×6F2地下停车场㎡11133临时门诊用房㎡4354拆除危房㎡32115住院大楼装饰㎡7267二设备设施购置1新增床位床402住院部床单元改造套2403医疗设备购置台、套32第六章项目工程建设方案6.1项目设计原则6．1．1设计依据 （1）《办公室建筑设计规范》JGJ67-89（2）《综合医院建设标准》（3）《智能建筑设计标准》GB/T50314-20070（4）《高层建筑防火规范》GB50045-95（5）国家现行的技术规程及法规。6．1．2设计指导思想及原则（1）严格执行相关设计标准和规范；设计严格执行国家建设部、卫生部颁发的《综合医院建设标准》中的二甲医院建设标准，并结合目前国内先进医院的设计思想，在医院内部的功能、流程及医疗设施方面达到国内先进二甲医院的水平。（2）符合医疗活动规律的要求：医疗活动是集脑力劳动和体力劳动为一体的复杂劳动。医院建筑要根据医疗活动的规律进行设计和布局，达到节约劳动时间，缩短劳动半径，提高工资效率，医疗质量和利于医疗管理的目的。（3）医院工作具有连续性特点：一天24小时就诊不能间断，需要全方位，全天候地随时为病人提供服务，因此，医院建筑应满足在任何时间，任何条件下接纳、转送和抢救病人的需要。（4）符合病人康复的需要：疾病康复与医院建筑的微小气候关系甚密。日照和自然通风是构成医院微小气候的基本因素，包括空气温度、湿度、空气成分，空气中细菌和灰尘的含量、风速、辐射等内容。单体建筑的朝向应兼顾日照和自然通风要求，迎风面的垂线应与该地区夏季主导风向成30~60° 角，建筑的间距最好选用1.5H以上（建筑物高度H和建设物的间的践离L之比，即H/L≥1/1.5）。根据项目地址情况，项目建设方案平面示意见附图。6.2平面设计工程平面布置原则A、符合国家、地方有关的建筑设计的标准、规范，并符合消防、抗震、安全、环保、卫生等方面的要求；B、符合宜宾城市规划控制性详细规划，综合考虑建筑性质、造型、立面特征等与周围环境的关系，符合城市规划确定的建筑容积率，绿化与项目工程设计同步进行；C、符合国家二级甲等综合性医院的建设标准；D、坚持节约用地、节省投资、有利工作、方便群众的原则。6.3建筑设计6.3.1平面设计1、门诊大楼建筑为框架结构，共六层，平面布置为内廊式。底层设有汽车进出门廊，内部设计重视人流物流的科学合理安排。重建门诊楼占地面积7400平方米。左接行政楼右接住院部，故1＃、3＃楼为六层，2＃楼为四层，建筑面积3270平方米，总高30.00米。一层面积为735平方米，大厅面积为269.3平方米，设有急诊科、收费室、挂号室、药房等；二层面积为545平方米 ，设有诊断室、办公室等；三层面积为700平方米，设有特检科、门诊手术室、体检中心、办公室等。四层面积为740平方米，设有诊断室、办公室等；五层、六层面积分别为255平方米，设有特色专科、办公室等。门诊大楼设地下停车场，为单层，建筑面积2003平方米。重建后的门诊楼功能分区较合理，日照充分，通风良好，交通便捷。为患者提供了一个良好的就诊环境。2、临时门诊用房新修过度门诊用房252平方米，建筑占地面积400平方米，为2层。6.3.2建筑设计（1）室内交通门诊楼走廊2.7m；病人疏散楼梯3座，梯段净宽1.5m；设电梯1台。临时门诊用房走廊2m；楼梯2座，梯段净宽1.5m。（2）剖面设计门诊楼地下层层高3.6m，底层层高3.9m，其余各层均为3.6m；临时门诊用房各层均为3m。（3）立面及装饰建筑顺应城市建设的脉络，应使建筑具有科技倾向和鲜明的明代感，也需要能放松紧张情绪的绿色生态共享空间。考虑到该建筑所处位置起着连接旧城的地理位置，满足该建筑所处街景的城市景观要求。该立面高低错落，明快简洁的处理手法。给人以新颖、亲切、明快的感觉。 建筑形象定位于简洁明快的建筑风格，兼有中、高档装饰材料的有机组合，体现了建筑的时代感，为城市增加了新亮点。总体造型风格力求简洁、朴实、大方、采用通窗，现代而富有力度，水平式遮阳板强化了立面舒展感，又满足了避免病人受阳光直射所需要的功能要求，同时利用材料的适当变化，丰富了立面效果。大厅及人流集中场所采用花岗石地面，设备用房、地下车库采用豆石地坪，其它采用防滑地砖。采用轻钢龙骨铝合金板条吊顶。（4）墙体及防水外围护墙采用200厚加气砼砌块，内隔墙采用150厚加气砼砌块，防火分区隔墙为240厚标砖。层面采用二毡三油防水屋和一布四涂再生橡胶沥青防水涂料。6.4结构设计6.4.1设计依据1．自然条件和基础数据（1）基本风压值按0.3KN/m2，因气候温和，不考虑雪荷载。（2）本工程所在地区的抗震烈度值为7度计。（3）本工程结构使用年限为70年。建筑结构的安全等级为二级，抗震设防类别为丙级，地基础设计等级为乙级。（4）采用现浇钢筋砼框架结构。框架抗震为二级。2．主要设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-20071《建筑结构荷载规范》GB0009-20071 《混凝土结构设计规范》GB50010-20072《建筑抗震设计规范》GB500-11-20071《建筑地基基础设计规范》GB50007-20072《高层建筑混凝土结构技术规范》GJ3-20072《地下工程防水技术规范》GB50108-200716.4.2工程地质及自然条件（1）基本风压：根据《建筑结构荷载规范》（GB50009—20071）规定宜宾地区基本风压值为0.3kN/m2。（2）地震烈度：根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—20071），该地区地震基本烈度为7度，其抗震设防烈度为7度。抗震设防类别为丙级，地基础设计等级为乙级。（3）工程水文地质：考察场地周围已勘察工程水文地质资料，下阶段对场地进行岩土工程勘察。6.4.3主要设计取值参数（1）荷载取值，以《建筑结构荷载规范》（GB50009—20071）为基本依据，根据本工程实际情况，各楼面负荷载取值如下：门诊部：2.0KN/m2走廊、门厅、卫生间：2.5KN/m2楼梯间：3.5KN/m2不上人屋面：0.5KN/m2上人屋面：2.0KN/m2屋顶花园：3.0KN/m2（2）本工程结构使用年限为70年。建筑结构的安全等级为二级， 6.4.4结构选型门诊楼结构型式为现浇钢筋混凝土框架，主要框架柱网尺寸4.5×3.6m。应相关单位要求该建筑1#、3#楼分别连接行政楼及住院部，故1#、3#楼采用外挑与之连接。临时门诊用房结构型式为砖混，主要柱网尺寸4.5×3.6m。基础埋置深度5.5m。框架结构基础为柱下独立基础。6.4.5主要结构材料选用（1）钢筋：框架柱、梁、墙选用Ⅰ、Ⅱ级钢，楼盖屋面选用冷扎带肋钢筋。ф-1级fy=210N/mm2；ф-Ⅱ级钢筋;fy=300N/mm2；-LL550级冷扎带肋钢筋：fy=340N/mm2。（2）钢板和型钢：一律采用3号钢。（3）焊条：采用E43型和E50型。（4）框架填充墙材料：均采用加气砼砌块及M5混合砂浆砌筑。（5）混凝土强度等级：墙、柱砼强度等级C30、梁板砼强度等级C25。6.4.6地基与基础采用以中密卵石层作为持力层。项目工程的平面布置技术经济指标见表6-1：表6-1项目工程平面布置技术经济指标指标名称单位数量备注 序号1总占地面积M27402总建筑面积M24818其中：门诊大楼建筑面积M23270地下停车场建筑面积M21113临时门诊用房建筑面积M24353绿化系数％30按平面规划设计方案（不足部分利用屋顶）4场地综合利用系数％956.5住院部改造XX市XX区人民医院住院部现有床位2007张，设备设施较为陈旧，本项目拟新增床位40张，使医院住院部床位数达到240张，并更新改造所以床单元。同时对住院大楼进行装修改造。表6-2住院部改造设施明细表序号设备设施名称产地规格型号单位数量单价（万元）合计（万元）一床单元改造64.56 1不锈钢两折床张2400.1536.002陪伴床张2400.037.203床上用品套7200.01510.804综垫张2400.0245.766床头柜个2400.024.80二住院部装修改造M2726758.146.6供氧、吸引系统设计6.6.1设计依据（1）国家医药行业标准：《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187—94《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186—94（2）企业标准：《医用中心供氧系统》Q/63313551—1.1—20070《医用中心吸引系统》Q/63313551—1.1—200706.6.2设计内容手术室、ICU、病房医用中心供氧系统、医用中心吸引系统设计6.6.3系统设计 根据医院用氧情况，中心氧站采用氧气瓶汇流排方式。由氧气瓶、高压金属软管、一级控制台、报警器等构成。两组气瓶（每组十瓶）并联在汇流排上，一组供气，一组备用。当一组氧气用完进，通过一级控制台自动切换到另一组继续供氧，从而实现不间断供氧，此时报警器发出声光报警，以便及时更换气瓶。负压站采用2台（SK—3）水环式真空泵产生负压、用一个3m3的负压罐存贮负压，并采用自动控制系统自动控制真空泵的开停，确保负压值保持在规定范围。氧气、吸引系统终设置：普通病房每床配一套、ICU病房每床配两氧一吸手术室配DT—1固定吊塔。医院住院部的每个病区安装一台氧气二级稳压箱，其作用上将0.6~0.8Mpa的（主管路）氧气压力减至0.3~0.5Mpa，以供病员用氧在每个病区安装一台氧气流量仪，便于医院成本管理和各科室分级核算。氧气管道采用不锈钢管（材质：Icr18Ni9Ti），管道清洁后必须进行严格脱脂，脱脂溶剂采用工业四氯化碳。吸引管道主管和楼层分管采用热镀锌管，病房支管采用不锈钢管。氧化管道必须可靠接地，以释放静电确保安全。供氧系统楼层主管与绝缘电线、电缆水平净距离≥0.5米，交叉净距离≥0.3米；表6-3主要设备材料表编号名称规格及形号单位数量备注1一级控制柜LB—C2台12二级稳压器LB—W2台53固定吊塔DT—1套54氧气流量仪LB—C2台5 5氧气终端IZD—1套20076水环式真空泵SK—3台17汽水分离器CS—1个18真空罐3m3个19电控柜DK—100台110声光终端BJ—1套111吸引终端VZD—120076.7医疗设备购置表6-4医疗设备明细表序号设备名称产地规格型号单位数量单价（万元）合计（万元）1婴儿呼吸机台1552动态三氧消毒机成都肯格王台60.533高频电刀上海力新EB03把1664胎儿监护仪安科台1225新生儿抢救台宁波宁波戴微张11.51.56婴儿培养箱宁波宁波戴微台1227母婴监护仪台12.62.6 8微量输液泵2NB－XB.1000台21.539弱视斜视治疗仪台18810输卵管道气仪台19911救护车现代台1202012超声刀强生台1454513电子结肠镜台1151514电子宫腔镜台14415气压弹导碎石机台1101016冷冻切片机上海台13317肾盂输尿管镜台13318腹腔镜B超台17719体内伽玛刀珠海和佳公司台1202020C型臂西门子台1202021电测听仪台1202022营养分析仪台14423无影灯个23.5724手术床台22.55合计32225.1 6.8电气6.8.1设计依据（1）《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94（2）《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92（3）《高层民用建筑设计防火规划》GB50045-95（20071版）（4）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98（5）《办公建筑设计规范》JGJ69-89（6）《建筑物防雷设计规范》BG50057-97（20071版）（7）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-200706.8.2设计范围医院供配电、电力、照明，防雷、接地等。6.8.3负荷等级：急诊部用房、监护病房、手术部、治疗室、产房的电力和照明，消防用电，保安监控用电，走道照明，培养箱、冰箱、恒温箱的电源，主要业务用电子计算机系统电源为一级负荷。电子显微镜电源，X光机电源，客梯，生活泵用电为二级负荷。其余为三级负荷。6.8.4供电电源、变配电本工程电源电压为10KV，采用医院现有城市供电电源和自备电源，不新增供电电源和变配电设备。6.8.5用电负荷按照医院医疗设备用电计算负荷15W/m2、门诊和急诊、检验、治疗室照明25Wm2、病房10W/m2、空调30W/m2 计算，医院装机容量约为500kW。6.8.6照明门诊楼、住院楼设置正常照明、应急照明，室外设建筑射灯。楼梯及其疏散走道、消防控制室、手术室设应急照明，在出口处设安全出口标志灯。在疏散走道设疏散标志灯。以上照明灯具采用集中应急电源柜供电。办公、药房选嵌入式高效格栅荧光灯；病房选用嵌入式遮光板荧光灯作一般照明，并在床头设床头灯，每间病房设足灯作夜间照明；治疗室，手术室装设净化灯作一般照明；手术室设无影灯作手术照明；走道设嵌入式荧光灯；医生办公室，手术室设读片灯。照度标准：病房为50LX；办公、治疗、手术室一般照明2007LX。光源的选择：医院的诊室，治疗室，检查化验室和病房等场所采用高显色性的三基色荧光灯；污染走廊，污洗间、候诊室、治疗室、ICU、手术室均设置紫外灯，并与其它用途照明分开控制。照明配电支线均采用BV-450/750V铜芯导线，穿钢管敷设。6.8.7动力医院主要电力设备包括：医疗设备、洗衣机房、厨房、消防泵、空调机、风机、电梯、通讯及监控设备等，对其中的一、二负荷均采用双电源供电末端自动切换。三级负荷采用放射——树干式混合供电方式。6.8.8保护及接地本工程低压配电接地系统为TN—C—S，采用总等电位联，利用基础钢筋及沿建筑物围边敷设—60×6扁环形接地体用用接地装置，接地电阻 ≤1Ω手术室、卫生间设局部等电位联结。除手术外的医疗电气设备插座回路均装设动作电流不大于6mA的漏电保护器。非医疗电气设备插座回路装设动作电流不大于30mA的漏电保护器。6.8.9防雷沿女儿墙顶暗设—25×4扁钢避雷带，并在屋面板内装设不大于20×20或24×16米网格防直击雷，利用结构柱内两根通长焊接的主筋用防雷引下线，引至共用接地装置。暴露于屋面的金属物体均同避雷装置相连。屋面用电设备，电气线路在电源侧设过电压保护装置，弱电系统进、出口装设过电压保护装置，进出建筑物的金属管道，电缆外皮与接地装置可靠连接。本工程采用共用接地系统，电梯接地、建筑物防雷接地等均接于接地装置上，其接地电阻不大于1欧。6.9给排水设计6.9.1设计依据及范围6.9.1.1设计标准（1）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2002；（2）《建筑设计防火规范》GBJ16-87；（4）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90；（5）《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-95； （6）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2002；（7）《室外给水设计规范》GBJ13-86；（8）《室外排水设计规范》GBJ14-87。6.9.1.2设计范围室内生活给水系统、排水系统，室内消火栓给水系统、室外生活给排水系统、室外消防给水系统及室外雨水系统。6.9.1.3场地给排水设施已从医院南侧的AA街城市自来水主管上接入1根DN10的供水管道，作为医院的水源。城市自来水接管处压力为0.35Mpa，水质符合国家饮用水卫生标准。AA街设有市政雨水管和污水管，可接纳医院排出的雨水和经处理后的污水。6.9.2给水6.9.2.1用水量参照《综合医院建筑标准》，其用水取值标准为：（1）病床用水（房间均设浴盆）300L/床·日（2）门诊部用水25L/人·次（3）医护人员用水100L/人·班（4）绿化用水3L/m2·日（5）未预见水量10%医院最高用水量250m3，最大小时用水量22.8m3。6.9.2.2消防用水量 门诊大楼按一类高层民用建筑，且建筑高度小于30m，考虑室内消火栓用水量20L/S，室外消火栓用水量10L/S，火灾延续时间2h；自动喷水一灭火系统用水量10L/S，火灾延续时间0.5h。一次火灾室外消防用水量为144m3，一次火灾室内消防用水量为72m3。室外消防为低压制，由城市消防车自室外消火栓取水加压灭火。6.9.2.3给水系统室外给水管道环医疗区布置，各建筑物从室外给水管道上接入支管供水。地面3层及以内建筑由城市自来水直接供给。地面4层及以上由建筑屋面水箱供水，屋面水箱也由城市自来水直接供给。6.9.2.4卫生洁具医护人员卫生间设台式洗脸盆和双管成品沐浴器，病房卫生间设脚踏式冲洗阀的蹲便器。公共卫生设红外线感应冲洗阀的立式小便器和洗手盆及设脚踏式冲洗阀的蹲便器。门诊的洗手槽设肘碰混合龙头，治疗室设洗手盆，污洗间设洗涤盆和污水池。6.9.3排水6.9.3.1雨水屋面雨水均采用内排水雨水系统排出。屋面沿女儿墙附近设雨水天沟，天沟中设雨水斗收集雨水，经室内雨水竖管再排至室外雨水井。 场地雨水采用芦山地区暴雨强度公式计算流量，分别用雨水管沟排至医院北侧的城市雨水井内。6.9.3.2污水医院设置独立的排水系统，将医疗污水、食堂排水、粪便污水、洗涤废水等排至医院污水处理站处理。6.9.4管材（1）生活给水系统采用PP-R三型聚丙烯料给水管。（2）室内消火栓消防系统采用热浸镀锌钢管。（3）室内排水系统采用硬聚氯乙烯塑料排水管。（4）室外污水、废水和雨水管道采用HDPE双壁波纹排水管。6.9.5给排水专业消防设计6.9.5.1消防标准门诊大楼建筑高度小于30m，按《高规》的规定，不单独设室内外消火栓给水系统，采用生产、生活、消防共用给水系统。6.9.5.2室外消防给水从城市自来水干管接入DN100给水管至医院场地，环医疗区形成DN100环状管道。在环状管上设4只室外消火栓供给室外消防用水。火灾时，消防车开赴现场，从室外消火栓取水并加压灭火。6.9.5.3室内消火栓给水室内消火栓给水采用加压供水系统供给。室外设地下贮水池一座，总容积50m3，消防给水泵设在住院楼底层的水泵房内，采用2台立式水泵，一用一备。各建筑室内消防给水系统均设上、下环状管网。 消火栓箱采用带水喉的自救式消火栓箱，箱内有按纽，可直接启动消防水泵。住院楼下面几层消火栓前设孔板减压。6.9.5.4自动喷水门诊楼自动喷水喷头普遍设置。自动喷水系统给水泵与消防给水泵共用。6.9.5.5气体灭火装置柴油发电机房内设1台QL8型柜式卤代烷“1301”灭火装置，并采用自动和手动两种启动方式开启灭火剂贮瓶，释放灭火。变配电室设手推车式卤代烷“1301”灭火装置扑灭初期火灾。6.10空调通风6.10.1空调6.10.1.1室内设计参数参照《综合医院建筑标准》，医院建筑用房设计参数为：表6-5室内空调设计参数表部门名称室内温度（℃）通风换气次数进气（次/时）排气（次/时）门厅、办公室等16~181.01.0候诊室16~202.02.0浴室22~26自然通风成人病房、一般诊室206.05.0 儿科病房、理疗室、X光室226.04.0婴儿室、产房、手术室22~282.04.0集中消毒室166.10.1.2空调各建筑采用单体空调机方式。6.10.2通风电梯机房作机械通风，设机械排风系统，风量按4次/h换气设计。卫生间、浴室、厕所等设机械排风，经竖井排至房面。6.11弱电6.11.1弱电系统医院弱电系统包括：综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统、病房呼叫系统、数字显示系统等共四个系统。6.11.2设计依据（1）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2）《民用建筑电气防火设计规范》JGJ/T16-92（3）《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88（4）《电话通信设施设计标准》YD/T20078-936.11.3综合布线系统医院设一套全数字程控电话交换机系统，交换机房设在门诊楼内，分机设在门诊室、手术室、治疗室、病房等。 市话引入方案为从城市管网引来两根100对通信电缆，用于各科室、办公室、走道公用电话等直拨电话线以及交换机中继线。大楼每层设配线间，电话竖向采用大对数铜缆传输，数据竖向采用光缆传输；平面采用8芯超五类线至各个标准信息插座；每个办公室、病房、值班室等设一个双孔插座；护士站设两个双孔插座。6.11.4火灾自动报警及消防联动控制大楼设一套智能化火灾自动报警系统，两总线编码。消防控制室设于行政楼内设联动控制台。门诊楼、住院楼内采用全保护的火灾报警方式，设感烟、感温探测器保护。各层出入口设声光报警器或楼层显示器。各层消防电梯前室、楼梯间等设有火警专用电话插孔，配电室、通风机房、水泵房等处设有火警电话，火灾时可直通消防控制室。火灾时，电梯降首层并将电梯运行状态信号返回至消防控制室电梯显示盘。大楼层顶设加压风机，分别对筒体内的楼梯间、前室加压送风。火灾时，开启加压送风口，同时开启对应的加压风机。地下室车库内设机械排烟。火灾时，开启对应区内的排烟阀，关闭分区内各防烟防火阀，由消防中心开启对应的烟风机。手动报警按纽代替消火栓按钮。火灾时，动作信号返回至消防控制报警器上报警，同时通过联动总线回XUP盘上，由XUP盘发出启动消防泵信号，并将泵运行信号返回至消防控制。 湿式报警阀动作，由消防控制室发出信号启动喷淋泵。6.11.5．病房呼叫系统病房设病房呼叫系统，呼叫主机设于各层护士站，病房门口设门机，病房内每个床位设对讲型呼叫床头单元，走廊设显示挂屏。6.11.6数字显示系统在门诊楼一层大厅内设数字显示系统。 第七章项目建设进度7.1工程概况及施工条件（1）XX市XX区人民医院建设项目总建筑面积4818㎡，门诊大楼地面6层、地下1层，临时门诊用房2层。（2）场地南邻XX街，施工交通条件良好。场地已具备施工水、电供应条件。（3）施工场地尚可，便于施工现场布置和机械化施工作业。7.2建设期本项目计划建设期14个月，从20079年11月至2010年12月。7.3建设进度安排拆除工程：施工期1个月，20079年12月完成。建筑工程：施工期10个月，从20079年10月至2010年8月。公用工程：施工期4个月，从2010年8月至11月。医疗设备仪器安装：施工期4个月，从2010年8月至11月。 表7-1项目建设进度表项目20079年2010年9101112123456789101112一、前期工作1．可研报告编制及审批2．勘测、设计3．工程招标二、工程实施1、拆除门诊危房2．临时门诊用房施工3．门诊大楼施工4．水、电安装、装饰工程5．绿化工程6．设备设施购置安装7．投入使用 第八章环境保护及安全防护8.1环境保护本项目产生对环境污染源主要是废水和废物。根据《医疗废物管理条例》、《医院污水处理设计规范》、《污水综合排放标准》对废水治理措施是：在化粪池里进行厌02处理后定期投放漂白粉、过氧乙酸杀死各种致病细菌病毒等微生物，并将治理后的废水排放至沼气池进行氨化处理，通过全院的废水净化系统达到国家的污水排放标准后排放。对固体废物的治理措施是：采用在焚烧炉进行碳化处理，对病区实行高压、空气交换，每天使用过氧乙酸薰蒸和三氧消毒机杀灭空气中的细菌和病毒。另外，在全院的工作用房里，每天24小时用三氧化消毒机消毒，杀灭空中的细菌和病毒。医疗垃圾报送XX市专用垃圾处理中心进行处理。项目在土建设计时按照环境保护有关法律法规的规定，设计处理方案，并经市建环局审核批准后实施。8.2安全卫生8.2.1危害因素分析重建后的XX区人民医院门诊大楼，楼内除医疗业务用房外，还包括各种医疗检测室，这些部门将设置有较多的分析测试、检验、化验实室等，若不注意劳动安全卫生就可能对劳动者的身体健康和生产安全造成危害。主要隐患有： （1）在本项目建成投入营运后，各类研究分析实验室将采集血液、脑脊液、大便、尿、咽试子等标本，其中含有各类病原体。（2）分析检测过程使用少量的氧化剂、易燃液体和易燃固体类试剂或溶剂，以及有毒有害类的化学试剂。（3）辐射与核安全医学所进行放射性检测，操作人员有可能接触放射性工作场所。8.2.2危害程度分析人民医院的测试分析性质，一般为分析测定对象标本物，因此一般人员接触各类危害物质的机会不多，而操作人员经过培训，并严格按照有关规程进行操作，因此本项目的危害程度轻，但应注意防范危害，保证安全。（1）盛装样品的容器必须防止倒置或破碎，避免因标本引起的环境和疾病扩散。必要时，容器外另加包装或保护层，确保安全。（2）对危险性大，容易发生感染的病原微生物分离培养，必须在安全操作室或安全操作箱内进行。（3）必须设置分析测试室污物处理设施，配置安全防护用品，实验室洁净区污染区必须分开，所有污染物必须在压力蒸汽灭菌消毒或药物浸泡消毒后才能出污染区。（4）血清样本需经高温灭菌后，再排放。 （5）放射性场所，对开放型同位素工作场所通常都有不同程度玷污，因此，在进行表面玷污测量时，要尽可能不使则量探头接触所测表面。可以在探头突出部分用胶布粘贴上，每次测量后换胶布；对密封源平时储存都有相应的屏蔽用铅罐和相应的场所，对这些场所进行检测，除了做泄射线剂量的检测外，需重点进行有关安全性的检查。对密封放射源进行工作状态时的防护检测，主要目的是判断有屏蔽室的环境辐射剂量，并确定无屏蔽室时工作人员，公众与放射源应的安全距离。8.2.3安全措施（1）通风检测室使用易挥发有毒溶剂的操作，需配备专门抽风操作台，排风通过排气管排至屋面。（2）污水处理在地下一层污水处理间，安装医用污水消毒成套设备，对污水进行冲入氯气灭菌，（采用瓶装氯气）。灭菌后的污水再排入市场污水管网。（3）供水设施定期对供水系统中的水箱、水也进行排空后清洗和消毒。确保饮用水卫生。（4）噪声控制所有设备均选择低噪声型号，特别是空调通风系统中的风机，尽可能选择超低噪声型号，有铲消除低频区噪声峰值。空调主机、水泵采用减振基础，风机与风管连接采用柔性接头等降震降噪措施。所有风管采用弹性支架和吊架，风机出口安装消声器。8.2.4卫生防疫设计中充分考虑自然通风及采光的需要，厕所、浴室等卫生设施和开水设施的设置均达到有关规范要求。建筑物间距满足日照间距规范要求。 8.2.5劳动保护所有电梯、锅炉的选用都经过当地劳动部门的认可。 第九章项目组织管理9.1项目管理9.1.1设计管理：项目设计单位应具备乙级以上的资质，并有设计过同类建筑且工程质量优秀的经历。9.1.2施工管理：项目施工单位应具备贰级以上的资质，并有施工过同类工程且工程质量优秀的经历；通过招投标在三家以上单位中择优确定。9.1.3监理管理：项目监理应具备丙级以上的资质，并有监理过同类工程且工程质量优秀的经历；由于工程监理费用较少，拟通过竞争性谈判择优确定工程监理单位。9.2项目招投标根据国家发展计划委员会[2007]第9号令，特编制本项目招标初步方案。9.2.1招标范围本项目招标范围为工程施工、设备购置。9.2.2招标方式根据项目资金筹措方案和投资金额，按照《中华人民共和国招标投标办法》（1999年8月30日）和《工程建设招标投标管理办法》（1992年12月30日）的规定进行招投标，招标方式采用公开招标方式进行，达到公平竞争，择优选择，节省投资的目的。 9.2.3招标组织形式在招投标过程中应按程序进行；招标单位应向招标管理部门提出招标申请，同意并确定何种招标方式后，建设单位委托有资质的招标代理单位进行招投标。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标公开招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程√√√安装工程√√√监理√设备√√√重要材料 第十章投资估算及资金筹措方案7.1投资估算依据及说明1．项目总投资指XX市XX区人民医院改扩建项目全部工程建设投资。2．建安工程：投资估算以项目规划设计方案及说明为基础，参照近年类似工程概预算造价，按2007年“某省建筑工程计价定额”、“工程费用定额”以及XX市市场材料价格调整价差，结合本工程设计方案的标准及规模进行编制。3．设备购置：采用现行市场价加运保费估算，安装工程按同类工程估算。4．工程建设其它费用：（1）建设单位管理费：包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公正费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、竣工验收费、必要的人员培训费等），按第一部分工程费用的1%计取。（2）勘察设计费：包括工程地质勘探、可行性研究报告编制、初步设计和施工图设计等经费，按建安工程费用的2%计取。（3）工程监理及质检费：按建安工程费用的1.4%计取。（4）工程保险费：按建安工程费用的0.4%计取。（5）工程招标费：按第一部分工程费用的0.6%计取。5．预备费：按工程费用和其它工程费用之和的5%计取。6．固定资产投资贷款名义年利率按7.839%计算，贷款利息计入本项目总投资。 7.2总投资经测算，项目总投资1200万元，含建设期贷款利息56.44万元。项目工程建设投资估算见表10-1。按工程性质分：第一部分工程费用1047.90万元，占总投资87.33%；第二部分其它工程费用41.20万元，占3.43%；预备费54.46万元，占总投资4.54%；建设期贷款利息56.44万元，占总投资4.70%。7.3资金筹措项目工程总投资12007万元，资金筹措方案拟定为：医院自筹300万元，占项目总投资的25%，申请上级政府财政补助280万元，占工程总投资的23.33%。商请银行长期借款620万元人民币，占工程总投资的51.67%。7.4投资计划由于本项目计划在14个月内完成工程建设，项目工程建设投资资金需在工程建设期内全部投入。 工程建设投资估算表表7-1　　　　　单位：万元序号工程或费用名称估算价值建设指标(m2或亩)投资指标(万元/m2或万元/亩)占工程建设投资比例（%）备注建筑工程设施购置安装工程其他费用合计一工程费用515.28389.86127.76110.661143.56　　95.30　（一）第一部分工程费用515.28389.86127.7615.001047.904818　87.33　1.1.1临时门诊用房26.10　4.35　30.454350.060　　1.1.2门诊大楼327.0056.0081.75　464.7532700.100　　1.1.3地下停车场89.04　22.26　111.3011130.080　　床单元改造　64.56　　64.56　　　　 1.1.41.1.5住院大楼装饰工程58.14　　　58.14　　　　1.1.6医疗设备购置　225.10　　225.10　　　　1.1.7供氧、吸引系统　39.20　　39.20　　　　1.1.8弱电0.00　4.40　4.40　　　　1.1.9附属工程15.005.0015.0015.0050.00　　　含绿化、污水处理等（二）第二部分其他工程费用0.000.000.0041.2041.20　　3.43　 1.2.1土地征用费　　　0.000.00　　　　1.2.2建设单位管理费　　　10.4810.48　1%　第一部份费用1.2.3勘察设计费　　　12.8612.86　2%　建安工程费用1.2.4工程监理及质检费　　　9.009.00　1.40%　建安工程费用1.2.5工程保险费　　　2.572.57　0.40%　建安工程费用1.2.6工程招标费　　　6.296.29　0.60%　第一部份费用（三）预备费用0.00　　54.4654.46　　4.54　 1.3.1基本预备费用　　　54.4654.46　5%　第一、二部份费用之和1.3.2涨价预备费用　　　　0.00　　　　二固定资产投资方向调节税　　　　0.00　　0.00　三建设期利息　　　56.4456.44　　4.70年利率7.839%合计(1+2+3)515.28389.86127.76167.1012007.00　　　　 投资计划与资金筹措表表7-2　　　　单位：万元序号年份项目建设期经营期合计1234561总投资12007.000.000.000.000.000.0012007.001.1固定资产投资1143.560.000.00　　　1143.561.2固定资产投资方向调节税　　　　　　0.001.3建设期利息56.440.000.00　　　56.441.4流动资金　　　　　　0.002资金筹措12007.000.000.000.000.000.0012007.002.1自有资金300.00　　　　　300.00其中：土地置换资金　　　　　　0.002.2借款620.000.000.000.000.000.00620.00 2.2.1长期借款620.00　　　　　620.002.2.2流动资金借款　　　　　　0.002.2.3其他短期借款　　　　　　0.002.3其它280.000.000.000.000.000.00280.002.3.1国债　　　　　　0.002.3.2中央、省、市专项补助100.00　　　　　100.002.3.3区政府财政投入180.00　　　　　180.002.3.4社会融资　　　　　　0.00 第八章效益分析8.1经济效益分析8.1.1分析依据及方法依据国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）的有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目借款偿还进行分析，以评价其借款偿还能力。8.1.2分析说明收入及费用数据系根据医院规划及现状数据预测而得。由于本项目属社会事业项目，按照医疗行业的有关财税制度，免缴各种税金及附加、所得税等；各年均不提取盈余公积金及公益金；各年均不计固定资产折旧及无形资产、递延资产摊销；不计流动资金。8.1.3基础数据1．计算期建设期1年经营期14年计算期15年2．医院各项收费： 表8—1收费情况项目收费（元）数量备注门诊702012年后达到300人次/日收费情况根据医院近年统计资料，门诊、住院人数按预测数住院20502012年后达到5853人次/年3．各年收入估算见附表8-1。4．费用支出估算见附表8-2其中：（1）外购药品、耗材费用占医院业务收入的50%；（2）公用经费支出是指用于医院正常运转，由医院承担的公、业务费用等开支，占业务收入的10%；（3）个人部分支出指用于医院承担的医务人员津补贴、福利费用以及临时工工资等开支，占业务收入的25%；（4）计算期各年内由财政承担的医务人员事业经费均不计入收入和支出；（5）项目固定资产投资贷款利息计入财务费用。8.1.4盈利能力分析1．现金流量分析（附表8-3）本项目基准收益率取10%，测算出的盈利能力指标为：全部投资内部收益率23.64%；投资回收期5.64年（含建设期1年）；财务净现值1230万元。 分析表明，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目盈利能力较强。2．损益分析（附表8-4）经测算，本项目静态投资指标如下：年平均投资利润率21.74%年利润总额316.77万元分析表明，本项目静态投资指标较好，年均利润额较高。8.1.5清偿能力分析1．借款偿还分析（附表8-5）用最大还贷能力测算项目所有借款偿还期，经测算的本项目借款偿还期为4.9年（含建设期1年），作为社会事业项目，能满足金融机构借款偿还年限要求。8.1.6主要财务指标汇总（见表8-2）表8-2主要经济数据及财务评价指标汇总表序号项目名称单位数据备注一经济数据1工程总投资万元120072资金筹措万元其中：医院自筹万元300财政投入万元180商请银行贷款万元7203经营收入万元1966达到规模时4费用支出万元1603正常年5年平均利润总额万元316.77二财务评价指标 1年平均投资利润率%21.742全部投资财务内部收益率%23.643全部投资财务净现值万元12304全部投资投资回收期年5.64含建设期1年5借款偿还期年4.9从建设期起8.1.7结论通过对项目盈利能力、清偿能力的分析可以看出，本项目具有一定的盈利能力和清偿能力，其财务评价可行。8.2社会效益分析该项目的建成必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。 第九章结论和建议9.1结论XX市XX区人民医院门诊大楼因规模小、设施陈旧，安全隐患多，已经不能适应XX市经济社会发展形势的需要和人民群众对医疗、卫生保健的需要。根据中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定，以及XX市XX区人民医院“创二甲、升三院”的需要，对XX市XX区人民医院进行改建势在必行，项目建设具必要性和迫切性。本项目在XX市XX区AA街原地址上重建，项目建设的交通、供电、供水、通讯等配套条件良好，项目建设内容及投资按照《国家二级综合性医院建设标准标准》及相关的规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理。项目的建设可改善XX市XX区医院业务用房条件差、不符合安全规范的现状，达到建设规范、文明、安全医疗卫生工作区的要求；更好地解决全区人民的医疗救治、疾病的控制和预防、基本医疗卫生保健的基本保障条件，又推动了全区医疗卫生事业的发展。项目建设可行。9.2建议建议业主抓紧开展项目建设前期工作，落实项目资金，严格按照国家基本建设程序和有关规定要求，争取尽快开工建设。 经营收入估算表　　　　　　　　　　　　附表8-1　　　　　　　　　单位：万元序号项目人均费用(元/人次)建设期经营期1234567891门诊人数（人次/日）　　214235259285300300300300　住院人数（人次/年）　　399843984838532158535853585358532经营收入　　136615031653181919661966196619662.1门诊费70　5476016627287677677677672.2住院费2050　8209029921091120071200712007120072.3财政事业性收入　　　　　　00002.4其它收入　　　　　　0000 费用支出估算表附表8-2　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号年份项目建设期经营期合计123456789101112131415　经营负荷（%）　　　　　　　　　　　　　　　　1人员经费　34237641345545545545545545545545545545545561322药品、耗材　683751827909983983983983983983983983983983130033公用经费　13715016516516516516516516516516516516516522714财务费用　6150361900000000001654.1固定资产贷款利息　6150361900000　　　　　1654.2　　　　　　　　　　　　　　　0 流动资金贷款利息5支出总计(1+2+3)01222132714411548160316031603160316031603160316031603160321571　其中：1.固定费用05395766146396206206206206206206206206206208568　2.可变费用0683751827909983983983983983983983983983983130036经营费用(5-4)　1161127814051529160316031603160316031603160316031603160321406现金流量表(全部投资) 　附表8-3　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号年份项目建设期经营期合计123456789101112131415　经营负荷(%)　　　　　　　　　　　　　　　　1现金流入013661503165318191966196619661966196619661966196619662999270391.1经营收入013661503165318191966196619661966196619661966196619661966260061.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　103310331.3回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　02现金流出1161127814051529160316031603160316031603160316031603160322606 120072.1工程建设投资12007000000　　　　　　　　12007　含投资方向调节税　　　　　　　　　　　　　　　02.2流动资金　　　　　　　　　　　　　　　02.3经营费用011611278140515291603160316031603160316031603160316031603214062.4营业税金及附加00000000000000002.5所得税0000000000000000 2.6特种基金　　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)-12007205225248289363363363363363363363363363139644334累计净现金流量-12007-995-770-522-2321314948571221158419472310267430374433　计算指标：财务内部收益率：　　　　　　　　23.64%　　　财务净现值：(ic=10%)　　　　　　　1230万元　　　投资回收期：　　　　　　　　5.64年　　　 损益表　附表8-4　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号年份项目建设期经营期合计123456789101112131415　经营负荷（%）　　　　　　　　　　　　　　　　1经营收入013661503165318191966196619661966196619661966196619661966260062税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　03费用支出　12221327144115481603160316031603160316031603160316031603215714收支结余（1-2-3）014417621227036336336336336336336336336336344355弥补前年度亏损额　　　　　　　　　　　　　　　06应纳税所得额014417621227036336336336336336336336336336344357所得税00000000000000008税后利润（4-5）01441762122703633633633633633633633633633634435 9特种基金　　　　　　　　　　　　　　　010可供分配利润（6-7）0144176212270363363363363363363363363363363443510.1盈余公积金000000000000000010.2应付利润00　　　　　　　　　　　　　010.3未分配利润01441762122703633633633633633633633633633634435　累计未分配利润01441762122703637261090145318162179254329063269363220781　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年平均投资利润率：　　　　　21.74%　　　　　　　　 借款还本付息计算表附表8-5　　　　　　　　　　　单位：万元序号年份项目利率（%）建设期经营期12345678910111年初借款本息累计0720.0776.4632.4456.5244.30.00.00.00.00.00.01.1本金　　776.4632.4456.5244.30.00.00.00.00.00.01.2建设期利息　56.4　　　　　　　　　　1.3本年借款7.839720.00.00.0　　　　　　　　1.4本年应计财务费用　　60.949.635.819.10.00.00.00.00.00.02借款还本付息　　205.0225.4248.0263.40.00.00.00.00.00.02.1本年还本　　144.1175.9212.2244.30.00.00.00.00.00.0 2.2本年付息　　60.949.635.819.10.00.00.00.00.00.03偿还借款本金的资金来源00144.1175.9212.2270.2363.2363.2363.2363.2363.2363.23.1未分配利润　　144.1175.9212.2270.2363.2363.2363.2363.2363.2363.23.2折旧　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.3摊销　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.4其他资金　　　　　　　　　　　　合计(3.1+3.2+3.3+3.4)00144.1175.9212.2270.2363.2363.2363.2363.2363.2363.2　　　　　　　　　　　　　　　借款偿还期：4.9年　　　　　　　　　　'