XX食品有限公司年产5000吨清真肉制品建设项目可行性研究报告 45页

'察右前旗祥顺园食品有限公司年产5000吨清真肉制品建设项目第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况(1)项目单位名称：(2)所有制类型：有限责任公司1.1.2项目建设内容(1)项目名称：察右前旗祥顺园食品有限公司年产5000吨清真肉制品建设项目(2)建设性质：新建(3)建设地点：内蒙古乌兰察布市察哈尔生态工业园区(4)建设规模：年生产加工3000吨牛肉干、500吨牛板筋、500吨牛蹄筋、1000吨速冻清真水饺(5)建设内容：原料预处理间、生产车间、辅料库、生产设备购置安装、水电供应设施等。30 1.1.3项目建设方案(1)技术来源及先进性项目吸纳国内外先进的清真食品深加工生产技术，采用现代化的工艺与设备，配方优越，技术含量高，卫生条件好、自动化程度高，所生产的产品利用高温高压灭菌釜灭菌，产品质量符合国家有关食品标准。(2)进度安排建设期限：二年(3)市场营销及组织管理方案根据市场前景，公司积极采取灵活的促销手段，充分占据大中型宾馆、饭店和超市，建立以公司为中心的技术服务队伍，以集宁区为生产核心的生产、运输、销售一条龙的服务中心。公司将利用国内经销商开发大中城市的超市，并逐步向东南亚市场发展，以经销商经销为主，以直销为辅的销售模式，扩大产品的覆盖面，确保产品尽产尽销。1.1.4投资概算及资金来源(1)投资概算:本项目投资4483.08万元，其中固定资产投资为3203.08万元。流动资金1280元。(2)资金来源:所需资金全部由企业自行解决。30 1.1.5主要技术经济指标该项目建成后每年可实现销售收入4.8亿元，年实现平均利润总额3939.11万元，投资利润率87.87％，投资利税率198.36％，投资回收期税前(含建设期)为3.41年。税后（含建设期）为1.9年。项目具有较好的经济效益。1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》2、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》3、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》[2005]29号4、国家现行的财会税收政策及有关技术标准及规范。5、项目编制委托书及其他有关资料。1.3综合评价该项目符合国家产业政策，也符合国家农业综合开发政策产业化扶持范围。项目实施后可充分利用当地丰富的牛羊肉资源，通过深加工提高畜产品副加值、增加农牧民收入等起到促进作用。项目建设地自然、资源、社会经济条件均可满足项目建设的需要，交通、水电、通讯等基础设施完备，项目选址合理。该项目工艺技术成熟，设备先进可靠，所产产品的卫生、理化指标达到或超过国内同类产品水平。30 第二章背景及必要性2.1项目建设背景食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的加工业。是我国国民经济的重要支柱产业，食品工业作为农牧业产品面向市场的主要后续加工产业，在农畜产品加工业中占有最大比重，因而对推动农牧业产业化作用巨大。目前全世界畜牧业已提供了人类需要能量的15％和粗蛋白质的34％，发达国家所占的比例已达到33％和65％，人类营养依赖畜牧加工业的比例将进一步提高。进入21世纪以来，中国畜牧业生产一直保持高速增长的势头，据统计资料表明我国肉类总产量居世界前列，人均占有量超过世界平均水平，但主要以猪肉和禽肉为主。2000年以来我国猪肉比例下降，而牛羊禽肉则达持续上升。牛肉、羊肉的消费量在增大，消费的模式在优化，消费品种趋向多样化。这将为牛羊肉制品加工企业带来了机遇。根据我国《食品工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国要大力发展冷却肉、分割肉和直接食用的各类熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉类消费中的比重。在稳步发展加工制品的同时，积极发展牛羊肉制品，提高其制品的比例。因此，生产高档、优质、方便、卫生、营养的牛羊肉制品是十分适宜的。30 大力发展肉类产品的深加工，对国民经济的发展、丰富我国城镇居民菜篮子和提高人们生活质量有着重要的作用。2011年我国肉类总产量为7278.7万吨，人均猪牛羊肉40.3公斤。肉类制品生产450万吨，占肉类总产量的7%左右，品种达600多种，目前主要产品有灌肠制品、火腿、腌腊制品、酱卤制品等，其中熟肉制品约占肉制品产量的80%，在熟肉制品中，牛肉干产量最大，产量达65万吨，占熟肉制品的30%以上，销售地一般均在城市，而农村人口却占总人口的80%。因此，大力发展肉制品加工是十分适合当前的形势。察右前旗祥顺园食品有限公司利用自身的技术优势，建设特色清真肉类食品工程项目，该项目采用的主要原料为牛羊肉。乌兰察布市具有天然的草原牧场，基本上没有工业废弃物、污染物，其养殖的牛羊具有抗病性强、生长周期短、为纯绿色肉原料的特点，能提供大批量营养丰富、风味优良的牛羊肉产品。自治区、乌兰察布和察右前旗三级政府对本项目非常重视，正在制定规划和扶持政策，为优化畜牧业产业结构，重点发展农畜产品加工业，并把特色肉类加工项目作为加工业的重点项目，在当地及周边地区大力发展肉牛、肉羊养殖业，为项目今后的进一步发展打下良好的基础。2.2项目建设的必要性(1)调整农业产业结构和推进农业产业进程30 多年来，乌兰察布市农业一直以农业和牧业结构为主，但缺乏农畜产品深加工企业。影响了农牧民的生产积极性，减少了农牧民的收入。本项目的实施，不仅可以加快当地种植与养殖业发展，同时也可以改善当地的养殖业结构，成为调整农业产业结构、带动地区经济发展、增加农牧民收的一个重要的支撑点。实现农牧业结构优化升级，增加农民收入，是当地政府“十一五”期间农村经济工作的核心任务，也是投资农业、建设农业产业化的出发点和落脚点。养殖及肉类加工业也是乌兰察布市察右前旗支柱产业之一，它的发展不仅可以带动当地肉羊、肉牛养肉牛殖业的发展，而且还可以带动包装业、建筑业、种植业的发展。(2)有利于农民脱贫致富。当地有肉牛与肉羊养殖的传统，由于采用了圈养、舍养，环境没有大的污染，可提供高品质的肉产品。可采用“公司+基地+农户”的形式，企业收购肉畜，就近加工，可形成种、养、加、产供销一体化的产业链，带动农业经济作物种植业和肉畜养殖业、饲料加工业的发展。该项目的实施可以改变当地传统农业产业结构，带动加工业、商业服务、运输业的发展。还可为当地带来一定数量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到一定程度的利用，进而增加农户收入。加工业的发展，产业链的形成，还可增加当地税收。2.3项目建设的可行性(1)项目建设地完善的基础设施为项目实施创造良好的条件30 项目区通讯设施完善，客运与货运均方便。项目区有充足的水、电、煤供应，为实施农业综合开发提供了能源保障。(2)原料供应有保障项目区地处乌兰察布市察右前旗工业园区，土地肥沃，灌溉条件好，地表水资源十分丰富，肉羊和肉牛养殖量在不断扩大，充足的资源，为发展肉制品深加工提供了重要的支撑。同时公司已建立自己的饲养基地和屠宰加工生产线，为项目的实施奠定了基础。(3)当地政府提供有力的政策支持和保护畜产品深加工业是国家产业政策鼓励和支持的重要领域。尤其是在当前进行的农业和农村经济结构战略性调整的过程中，国家已明确把农业放在“突出发展”的位置上加快发展。旗政府将养殖及深加工业的发展作为一项重要工作来抓，已决定对项目在实施过程中的用水、用电、用地提供政策支持，在交通运输方面全力保障，并确定建立相应体系和协调金融部门贷款等政策措施来支持项目的建设和发展。30 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围察哈尔右翼前期位于内蒙古自治区乌兰察布市中南部，旗境东接兴和县，南林丰镇市，西靠桌资县，与察哈尔后旗相连接，中部是乌兰察布市政府所在地集宁区。察右前旗辖4个镇、3个乡、136个村委会，796个村民小组，全旗总人口23.4万人，其中农村人口16万人，蒙古族占2%。旗政府所在地土贵乌拉镇面积9平方公里，镇内人口3.2万人。3.1.2自然资源状况察右前旗周边地区农畜产品种类多,特别是莜麦荞麦、牛羊肉、牛奶、皮毛、红萝卜、土豆等产量高数量大。煤、电等能源供应充足。在实施西部大开发战略中,集宁地区资源,区位交通仓储和政策等方面的优势,更加突出地显示出来。皮革、皮件、肉类加工,制胶,绞丝、钢缆、镀锌铅丝、乳制品、脱水蔬菜、马铃薯深加工、生物制药等产业,发展前景良好,现已形成了农畜产品工业（皮革皮件、肉类加工、马铃薯加工、生物制药）、金属制品工业（拔丝、焊条）、劳动密集型加工业（机械电子工业）三大主导产业。另外,察哈尔工业园区确立了要在“十五”期间充分发挥区位交通优势,全力实施市场建设带动战略,30 把园区建设成为中国北方地区较大的沟通内外、联系三北的商贸流通工业园区。3.1.3社会经济状况察哈尔工业园区位于内蒙古高原中西部地区,地处阴山山脉灰腾梁南麓,北纬40°57′,东经130°48′。年平均气温4.4℃,年平均降水量384mm,海拔高度1416.56米,属典型的蒙古高原大陆性气候。面积166平方公里,是经国务院批准的省级工业园区，是乌兰察布市直属开发区。2009年国内生产总值6.57亿元，工农业总产值3.5亿元。其中，工业总产值2.3亿元，农业总产值1.2亿元。财政收入3100万元，城市固定资产投资完成2.6亿元。城镇职工人均收入10970元，城镇居民可支配收入5100元，农民人均纯收入2300元。     粮食总产量达  6349吨，建立了11个寒羊养殖村，5个奶牛养殖村，奶牛发展到7676头，寒羊养殖量达到22348只， 建有“蒙牛”、“伊利”大型奶站11个。      3.1.4建设地点选择建设地位于察哈尔工业园区内。总面积12.85平方公里。该园区以建绿色环保园区和实现可持续发展为中心,逐步建成一座集绿色食品开发、制药及高新技术产品开发于一体的无污染、高附加值的高科技工业园区。30 3.1.5本行业及关联产业的发展现状本建设项目为畜产品深加工内容，直接和当地养殖业有关。养殖业是项目周边地区农牧民收入的主要来源。以前长期存在农牧民养畜多，收入低的问题，影响了农牧民养殖积极性。通过肉制品深加工项目的建设，为当地牛羊肉的加工开拓了新路。公司与广大农牧户签订收购合同，价格略高于市场价，这极大地促进了农牧民养殖的积极性，使养牛养羊呈现出集约化、区域化的圈养模式，养殖数量稳定并有逐年扩大的趋势。另外，本项目涉及能源、包装材料、食品调味料、交通运输业等，这些行业在本地区较为发达，且已具一定规模。项目的建设将会促进这些行业的发展，从而带动农牧民养殖致富，促进地方经济的发展。3.2项目建设条件优势分析1、政策环境乌兰察布市委、市政府及察右前旗工业园区将本项目作为促进地区经济发展的助推器，在项目带动实施过程中，注重对个体私营经济的培植发展，给予了宽松的政策。项目审批、建设实施全程式一条龙服务，收费实行一次性征收，这样可减轻企业负担，保护企业的利益，促进企业的正常健康发展，为企业发展打下良好基础。2、资源优势30 开发区周边，农牧民有养殖牛羊的习惯，有5个专业养殖村，平均饲养量在3万只左右，因此，仅项目建设地的家畜数量就能基本满足屠宰与加工的需求。且当地牛羊肉价格低，省去了大量的运输费用，具有明显的原料优势。3、市场优势清真肉制品是深加工产品，产品种类越多，适用范围越大，消费者的购买意愿就越高，将极有可能成为品牌商品。该领域存在巨大的发展潜力，预计到2010年，我国人均肉类占有量将达到75公斤。广阔的市场潜力和巨大的资源，使我们的企业面临良好的发展机遇。4、科技开发能力公司多年来从事牛羊屠宰加工，在原料肉生产、分割、冷冻肉加工等方面具有丰富的经验。建立起10人的科技队伍，对肉品加工中出现的技术难题有能力进行攻关。企业建有现代的检验、化验室，开展了新产品、新工艺的研究。5、基础设施条件工业园区基础设施日臻完善,日供水3.96万吨，建成了两座容量为90万立方米的污水处理场,拥有两座110KV变电站,一座220KV变电站。紧临装机容量为120千瓦时的丰镇电厂,可供电力138万千瓦时。电信事业发展日新月异,光缆传输遍布全地区。项目区内各种道路交通设施齐全，水、电、排污符合国家工业园区开发要求。市区仓储设施齐全,30 拥有西部较大的物资仓储库和铁路专用线。因此，项目建设地有完善的基础设施条件。3.3主要障碍因素及解决方案本项目的主要障碍因素是市场占有额度。目前国内消费同类产品主要以高温灭菌酱卤肉制品（牛肉干、牛蹄筋、牛板筋等）为主导，适合各类消费人群。因此扩大企业影响，逐步占有较多的市场份额是项目成功的制约因素。另外，资金是否及时足额到位也是关系到项目成功的关键。解决上面二个问题是，由于本项目建设规模大，销售市场趋势良好。通过积极宣传企业，让更多的人认识高温灭菌食品安全与卫生，逐步扩大市场，。第二，项目投入资金较多。公司通过各种渠道筹集资金，千方百计解决建设资金的问题。30 第四章项目单位基本情况4.1概况察右前旗祥顺园食品有限公司前身为集宁市“祥顺园饭店“，始建于上世纪50年代，是乌兰察布市著名的清真饭店。于2006年成立察右前旗祥顺园食品有限公司，营业范围由单一的餐饮扩展至餐饮及清真系列食品的生产销售，是集养殖基地经营、牛羊屠宰加工、熟食制品加工为经营范围的民营企业。公司现有员工80人，其中高中级管理人员名4名，技术人员10名，专家、教授顾问6名。以牛羊屠宰、分割加工为主，建成集熟制品加工为一体的多种经营企业。当时因条件所限，只能租赁厂房生产公司建成投产后，经济效益和社会效益显著。公司总经理室下设办公室、技术部、销售部、财务部、生产部等职能部门。年生产各种冻（鲜）、去（带）骨牛羊肉类产品，产量2000吨。公司依据现有的养殖基地，和周边地区的农牧发形成公司+农户的产业化经营规模式，带动了本地区地方经济的发展。可以促进牛羊屠宰产品的转化增值，提高产品市场竞争能力，推动区域经济快速发展。公司所拥有的“祥顺园”30 品牌，是从上世纪50年代至今享誉乌兰察布市的清真食品著名品牌，其主要产品牛肉干、清真水饺及清真卤制品在内蒙古、河北、北京、山西等地一直畅销不衰，通过近几年的发展，公司生产的各种产品，已于2009年通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证和HACCP国际食品安全卫生管理体系认证，产品销售网络遍布全国。随着市场的不断扩张，原有狭小的厂房及设备限制了生产规模，已远远不能满足市场所需，因此公司计划实施技改搬迁项目，将厂址迁往察哈尔生态工业园区，通过技术改造提高产业层次，增加品种，扩大生产规模，满足日益增长的市场所需。新厂址位于乌兰察布市察哈尔生态工业园区内。占地70亩。4.2研发能力公司技术研发力量较强，公司现有专业技术人员10人。同时公司还联合了有关食品厂家的技术人员，并同区内相关科研院所，建立合作关系，设立了肉制品加工研究室、信息中心，建立产品检测实验室，对分割肉的质量、风味、熟制产品的加工方面进行深入的研究与开发。企业积极开展新产品的研发，使产品技术含量上一个新的台阶，拓宽产品的市场销售渠道，使经济效益上有较大幅度的增长。30 第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状近几年世界上肉类产量保持增长趋势，其中约50%的增量来自中国。发达国家肉类产量维持平衡，发展中国家则增加较快，尤其亚洲地区的发展引人注目。牛羊肉产量的增加，是肉类品种发展的另一个趋势，牛羊肉以其天然放牧为采食方式，赋于肉质鲜嫩、脂肪少而味美、无污染的特点。在中东和以清真肉类为消费为主的地区，牛羊肉的产量和消费量在逐年上升。2008年中国牛肉产量达613万吨，占世界牛肉产量的11.29％。我国人均牛肉占有量为5.5公斤。略低于世界平均水平。近几十年来我国的肉制品工业得到了长足的发展，1990年，国内肉类总量已达2857万吨，一跃超过美国，居世界第一位，人均占有量也于1994年超过世界平均34公斤的消费水平，达到人均35.83公斤。2008年肉类年总产量达到7278万吨左右，占世界总产量的28.3%，牛羊肉产量993.5万吨，人均牛羊占有量7.5公斤，从而成为世界的畜牧大国。同时品种结构也产生了根本性的变化。1983年以前猪肉产量占了90%以上，近十年来，随着人民保健意识的提高，肉类品种结构明显改善。1999年猪肉比例下降到65.8%，而牛羊和禽肉则达上升了27.5930 %，深加工的肉制品的比例也逐年上升，为牛羊肉制品加工企业带来了生机。世界上肉制品的种类很多，德国有1500多种，法国香肠1550种，瑞士巴塞尔的BELL色拉米工厂常年生产有750个品种；日本有200多种。5.1.2市场前景分析随着世界人口的不断增加，解决人类的食品营养一直是各国政治家和科学家十分关注的重要问题。在畜牧业向人类提供的肉、鱼、蛋、奶等食品种类中，牛羊禽肉所占比例在逐年上升，据联合国粮农组织资料显示，2005年牛肉价格为2633美元/吨，比2004年上涨了4.78％，比十年前上涨了51.23％。2009年，国内产区羊肉价格上涨了55％，保持了良好的销售态势。高档优质的牛羊肉一直是国内和国际上追求的健康时尚食品。随着我国和国际在金融、贸易等方面的接轨，外商会更加看重产自内蒙古天然草原的牛羊肉产品。国内人民生活消费水平提高，文明程度的提高，也会增加对酱卤产品的消费。我国有9亿农村人口，开发针对农村居民消费的酱卤食品具有具大的市场潜力。目前我国畜禽产品加工制品的比重只占生产总量的4.26%，与其它发达国家的30~40％相比差距甚远。我国的肉类生产绝大比重属于初加工性质，产品附加值低，保鲜和货架期短，市场适应能力差，冷冻肉、热鲜肉仍占据着大部份市场份额，即使是熟肉制品，也主要是中低档的高温火腿肠占较大比例。西方发达国家的肉制品加工往往占到30~40％，个别国家则达到60％以上。30 因此开发加工内蒙古天然草场生产的牛羊肉深加工产品，在未来的国际市场和国内市场都有较大的潜力。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析(1)产品独具民族特色公司所生产的肉制品，从原料生产到产品加工都充分考虑不同消费人群的习惯，开发出50多个具有民族特色的产品。(2)产成品在成本上的优势通过公司生产实践证明，利用公司自已屠宰加工所得的原料肉加工熟制品，在成本上具有极大的市场竟争优势。目前生产的牛肉干、牛蹄筋市场利润较高。(3)产品质量稳定，货架期长，适合远距离输送工艺技术与国内知名企业合作，技术保障性强。通过高压高温杀菌，保质期长。对运输中的贮藏温度、湿度无要求，食品卫生安全有保证，具有极强的市场竟争能力。(4)适合于野外工作人员、旅游无需加热食品目前的同类产品大多为冷食产品。对于荤肉类产品，有很多消费者喜欢加热后食用。本项目加工成的产品无需加热，方便了在野外工作或旅游的人群。(5)管理优势公司具有较好的管理体制，经营队伍、经营业绩良好。整个项目实行产业化经营、工业化管理，并有强大的专家队伍支持，产品质量有保证。30 5.2销售策略、方案及营销模式根据市场前景分析，公司将采取继续利用国内经销商开发大中城市的超市，同时公司以经销商经销为主，以直销为辅的销售模式，扩大产品的覆盖面。同时积极开拓中东海外市场，占据海外熟食品市场。1、扩大现有食品销售市场和各商场、超市的订单。2、强化品牌建设，开发绿色食品，实施名牌战略。突出内蒙古天然草原无污染的特点，研发绿色食品并获取证书，创国内外知名品牌。3、建设市场营销网络。着眼于控制和主导销售通路，建设直接辐射终端的营销网络体系，构筑新的市场竞争优势。在青岛、北京等地建立产品配送中心，在国内大城市建设连锁经销店，继续做好产品出口注册工作，积极研究进口国的食品标准、饮食习惯，消费心理，力争出口订单持续增长。4、开拓北方市场，指导消费。5、拉长产业链，搞好深加工和熟食加工，开发适合不同地域、不同消费群体的肉类食品，实现加工增值和效益的最大化。5.3市场风险分析30 项目生产的产品，其需求量随国际、国内市场共同变化而波动市场供需的变化，将带动价格的变化，这就给畜产品的深加工基地带来风险效益或风险损失。防范和降低风险的对策：一是加强市场信息流通与分析，根据市场反馈的信息及时调整产品方案和产量；二是拓宽销售渠道，提高产品质量，增加产品的市场竞争力。30 第六章建设方案6.1建设任务与规模本项目为清真肉制品加工项目。根据目标产品，确定的建设内容为：生产车间6000m2，已完成设计、主体结构施工等建设内容。主要包括以下几个分隔功能间：原辅料预煮备料间，用于将原料肉预煮为半成品，配合调味汤料待灌装。包装封口间，用于连续装罐后并抽真空封口。杀菌间，用于肉制品的高温高压杀菌。保温质检间，用于保温质检，检出破袋、涨袋,漏气等。喷码包装间，用于喷码、包装。新建设规模为年生产加工3000吨牛肉干、500吨牛板筋、500吨牛蹄筋、1000吨速冻清真水饺。主生产车间按日加工15吨建设。6.2建设规划和布局依据厂区平面现状，新建生产车间、冷库、恒温保鲜库、材料仓库、办公室、保卫室、锅炉房、洗浴室、餐厅等。厂区内场地雨水的排放考虑采用场地自然排水与道路有组织排水相结合的方式，将地表水排至厂外。厂区内的道路已经形成，基本能满足生产运输和消防安全的需要。本次设计只需增设部分硬化地面，采用水泥混凝土面层。30 具体布置详见总平布置图。6.3生产技术方案与工艺流程6.3.1生产技术方案（1）原辅料要求30 用于加工熟食制品的牛羊肉及其它配料均要符合国家有关生鲜肉类卫生标准，同时严格按照伊斯兰教习俗进行加工。肉类要经过正常的成熟或解冻过程。所用调味辅料等要选用质优、符合产品国家标准、无污染、无虫害。（2）预煮或其它处理根据不同的产品种类，原料肉（或可食牛羊内脏如舌、牛尾、肚片等）要经过腌制、预煮、油炸等工序。通过预煮或其它处理过程，使原料肉凝固成型，便于切片、切丝或切块。（3）煮制调味汤料清蒸或调味类肉制品罐头均需要用调味料、香辛料校正不良气味，增加制品香味。调味汤料以水为加热介质煮制而成。由于调味料与香辛料的配比不同，决定其产品的风味也同。煮制汤料时，根据产品可加入辣椒、芝麻等辅料，但不能影响产品的口感与外形。煮制时要严格控制温度与加热时间。（4）包装按产品包装容量和规格标准，将一定重量经预煮后的原料肉和汤料装入包装内，然后进入后道工序。（5）抽真空、密封口将包装好的半成品放入先进的真空机内将袋内空气抽真空，密封。（6）高压蒸气杀菌加热杀菌过程是为了杀灭袋内的所有微生物。采用高压蒸气杀菌的方式。杀菌温度按不同产品特点设置。一般高压杀菌室内温度要达到121℃左右，这种温度的优点是可以杀灭潜在的细菌和芽胞，因此产品在常温下有较长的货架期。30 （7）产品的检查、包装和贮藏经杀菌后的肉制品先要经过洗净程序，再经过37℃一周保温检验，检出涨袋、破袋等不合格产品，喷产品批码、生产日期、保质期等产品信息，入贮藏库贮存。6.3.2工艺流程图6.3.2.1高温产品6.3.2.3清真水饺原料检验合格→分检异物→拌馅→人工包制→包装→入库速冻→销售6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1土建及管理体系标准土建工程严格按照国家建设部颁布的土建工程标准施工。防火等级为III级，用电类别为3类，抗震设计按6度计算。30 设计依据与标准:有关气象、水文、地质资料。现行建筑结构规范:《砌体结构设计规范》GBJ3-89，《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89，《混凝土结构设计规范》GBJ10-89，《砼体结构设计规范》GBJ17-89。生产管理执行GMP（GoodManufacturingPractice）即“良好生产规范”。产品安全与卫生的控制执行HACCP（HazardAnalysisCriticalControlPoint）即危害分析关键控制点管理体系。另外严格执行清真类食品的生产要求，无论是原料来源还是生产过程。参照的食品卫生国家标准1、食品企业通用卫生规范：GB14881-19942、肉类罐头食品卫生标准：GB13100-19913、牛、羊、兔肉卫生标准：GB2708-19944、食盐卫生标准GB2721-19965、味精卫生标准GB2720-19966.4.2具体建设内容6.4.2.1土建生产车间6000m2，采用砖混主墙体，钢架覆顶结构包括预煮间、备料间、包装间、杀菌间和包装间均采用砖混主墙体，钢架覆顶结构，屋内墙面为釉面砖，顶部为彩板吊装。车间内的部局，机械安装、人物流设计均按6.4.2中有关标准执行。30 本项目属食品工程，有关规范对车间的卫生、防护、防腐以及厂房的整洁有较高的要求，按照《食品企业通用卫生规范》(GMP)及《洁净厂房设计规范》的要求，对部分生产工段应设置人员净化系统：包括物件存放间、管理室，存衣更衣间、工器具盥洗间及前室、洁净工作服室、缓冲室。整个深加工车间按洁净度为30万级进行设计。室内装修表面要符合平整光滑，便于除尘，减少凹凸面，管线暗敷设技术夹层,夹道和地沟;穿横层的设竖井；所选用的室内装修材料要具有无毒性、防水、防潮、防霉性能，同时还应设置防鼠、防蚊蝇，昆虫飞入的设施。有关土建筑物见附表2-1《土建工程投资明细表》。6.4.2.2设备按照欧盟标准77/99/EEC指令和HACCP控制要求，本项目的生产设备拟采用国内先进的肉制品加工设备。有关所需设备详见附表2-2《设备投资明细表》6.4.2.3科技措施(1)采用真空密封技术，改变传统的加热排气方式，保证了产品质量。(2)采用冷鲜肉生产技术。冷鲜肉是指严格按照检疫制度，对屠宰后的牛羊胴体迅速进行冷却，使胴体温度在24小时内降到0~4℃，并在后续的剔骨、分割、包装等加工过程中始终保持在0-12℃以内。避免冷冻过程，降低了成本。(3)30 采用HACCP安全卫生管理程序。利用危害分析和关键控制点计划，消除原料和生产过程中的安全卫生隐患，最大限度地保证产品安全，使消费者放心食用。6.4.2.4其它给排水：该工程最大时用水量10m3/h，全年用新鲜水量约3.41万吨，由厂区已有给水系统供水，从厂区现有给水管网引水至扩建车间室外连成环状供水管。排水量及主要污染物：厂区最大时排水量8m3/h，年排水量约2.75万吨，污水经处理达标后，用于清洗车间地面或循环水补充。供电：厂区已安装500KVA变压器1台，能够满足新增生产负荷和生活用电的需要。主要生产车间按二级负荷设计。供热：本项目生产用汽均由锅炉房供给，最大用汽量3.2t/h（0.6Mpa）,安装2台4吨蒸汽锅炉，采用水封式除尘技术。采暖：采暖热媒为低温热水，供水温度90℃，回水温度65℃，由厂区锅炉房换热机组集中供给。厂区建筑物采暖均采用散热器采暖。空气调节：生产车间设一套空气净化、调温空调系统，空调系统换热及加湿用0.3MPa饱和蒸汽，由厂区锅炉房集中供给。6.5实施进度安排项目实施分为几个阶段，即；项目申报准备阶段，项目实施阶段，项目完成阶段1、前期准备阶段包括：项目建议书、可研报告编制及审批。30 2、项目实施阶段：从设备采购开始、土建施工、设备安装、试机完毕。3、项目完成阶段：试生产、竣工验收。30 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构与机构职责为确保项目顺利进行，加强项目建设的组织领导，保障项目的质量和效益。由乌兰察布市农业综合开发办公室和项目执行单位成立该项目领导小组，负责协调落实项目建设的各项工作，负责组织工程的实施，形成统一领导、各施其职、各负其责、团结协作、精干高效的组织领导体系，内蒙古察右前旗祥顺园清真食品有限公司负责项目的具体实施。本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置，组织机构。内蒙古察右前旗祥顺园清真食品有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，独立核算，按照国际现代企业质量认证体系操作。7.1.2运行模式运行模式为在筹建班子的领导下实行项目负责人制，实行统一指挥、各负其责、互相协作的运行模式。项目的招、投标工作，由公司主抓供应的副经理牵头，供应处具体安排，主要设备通过招标。7.1.3劳动定员根据国家劳动部有关规定，劳动工人每周工作时间为40小时，本项目生产工人实行二班二运转制，配备补班人员。管理及技术人员实行白班制。项目共需劳动定员约96人。30 　　其中：管理人员8人、技术人员6人、动力设备人员10人、销售人员10人,生产工人62人7.2项目经营管理模式公司在经营管理上,按照公司+协会+农户的运作机制，带动当地农业结构调整和农民增收，采取以科技作动力、利益为纽带、公司加农户、企业联基地的农工科贸一体化的牛羊肉屠宰深加工产业化经营管理模式。7.3经营管理措施该项目在工程管理上制定了严格的管理措施，即从工艺技术设计、设备选型、工程施工、设备采购安装均按照管理程序进行，确保项目按照设计要求、质量标准、按工期完成。生产管理、财务管理、销售管理，该公司现在均有完整的管理措施，项目建成后，均可按现行措施执行，以确保企业的有序、高效运行。7.4技术培训7.4.1人员来源管理人员、技术人员要求大专以上学历，具有较丰富的生产、经营的管理经验，且年富力强具有开拓精神，技术人员可从技术合作单位聘请，也可聘用国内同类生产厂家有关技术人员。生产工人要求高中以上毕业生，可从社会招聘，也可从职业技术学校定向招聘，招聘人员必须身体健康，无传染病。30 7.4.2技术培训招聘人员上岗前必须进行技能培训和安全教育培训，技能培训要根据生产岗位不同进行不同培训，使每个受训人员熟悉生产过程，掌握生产设备操作、工艺参数的控制，应急事故的处理等主要职业技能；安全教育要逐级进行，必须使员工对安全生产有深刻的认识，掌握必要的防范措施(防爆、防电、防火灾、防止机械损伤等)。7.5劳动保护与安全卫生1、选用可靠的生产设备，在建构筑、电器等方面必须采用相应的防火、防爆措施。2、工作人员必须穿戴工作服、工作帽、手套等劳保用品，才能上岗操作，并可防止酸、碱的灼伤。3、凡高温、冷冻设备须设置隔热防冷措施，并设有明显标志，防止人员烫伤和冻伤。4、在高噪声场所设置隔音、消音设施，使噪声降至标准以下。　　5、所有用电设备设有短路、过载保护装置及防雷、防静电接地设施。在进行检修时，要切断电源并派专人看护。6、凡运转设备须加防护罩，以免发生人身伤亡事故。8、根据食品生产要求在工艺中实施HACCP管理控制。30第十二章可行性研究的结论与建议 第八章节能8.1能耗指标及分析8.1.1能耗分析本项目主要用能为煤、电、水每吨产品综合能耗见下表。每吨产品能耗表产品煤(吨/吨）电（度/吨）水(吨/吨)单位能耗(吨标煤/吨)产量（吨）综合能耗（吨标煤）牛肉干0.085100.023000折标煤（吨）0.059440.06267900.122119366.36牛板筋0.065120.02500折标煤（吨）0.0434580.062924800.106382853.19牛蹄筋0.065120.02500折标煤（吨）0.0434580.062924800.106382853.19清真水饺02430.41000折标煤（吨）00.029864700.029864729.86合计502.6本项目综合能耗为502.6吨标煤（当量值），本项目年产值为48000万元，工业增加值为1440万元，平均产值能耗为0.014708吨标煤/万元（当量值），平均工业增加值能耗为0.3490277吨标煤/万元（当量值）.8.2主要节能措施（1）选用节能电机和优质保温材料；（2）建筑节能：采用非承重砖砌墙，充分节约了粘土资源。（3）生产用水采用循环冷却再利用，降低了水资源的浪费。厂区及生活设施供暖采用余热利用，提高热能利用率。 第九章环境影响评价9.1环境影响本项目在设计初期，根据国家有关环保政策和法规考察了有关加工企业在环保上存在的问题。本项目的建设在考虑生产的同时，兼顾环境保护问题。从设计建厂开始就考虑到建立各个生产环节和生活所排放垃圾的处理体系。在土建过程中，水泥、沙土、砖瓦等建筑材料以及建筑机械产生的噪声，对周围环境造成短期影响。项目运行过程中，原料肉解冻或清洗污水及固体废弃物、锅炉产生的二氧化硫、烟尘、炉渣及噪声、及空压机械运行时产生的机械噪声，不会对周围环境造成影响。9.2环境保护与治理措施1、供热车间配有高效的除尘脱硫设备，对锅炉产生的二氧化硫、烟尘等污染脱硫率达到90%以上。烟气排放达到《锅炉烟尘排放标准》GB13271－2001的Ⅱ类标准。生产过程的废气由车间轴流风机定时排出。2、加工设有两级沉淀池，沉淀池有严密的防渗漏措施，以防止污染地下水。同时设有污水排水管，将污水排放到污水处理厂。 本项目产生的主要污水为原料肉清洗分割、空罐洗涤污水、生产加热用水及生活区排放污水，经污水处理站处理后可达排放标准，用于循环水补充或灌溉绿化，污水处理方法采用SBR法。3、施工过程中建筑材料的运输，以及运行过程煤炭的运输，需车辆加盖毡布，防止粉尘污染。燃烧的炉渣，运往指定垃圾场。4、本项目噪声源主要来源于鼓风机、空压机等。其噪音级约为85~95dB左右，本工程对这些噪声源采用隔离封闭，并采用消声器等措施，使其达到《工业企业厂界噪声标准》的要求。生产车间设有噪音隔离系统，避免机械运行过程中产生的噪声对周围环境的影响。5、绿化：为进一步防尘降噪，美化和改善周围环境，在厂内的道路两旁及空闲的预留地种植无花、不产絮的植物。9.3评价与审批根据国家有关《大气污染物综合排放标准》GB16296—1996《污水综合排放标准》GB8978—1996、《环境空气质量标准》GB3095—1996、《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》GB/T3840—1991、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—1991、《城市区域环境噪声标准》GB3096—1993等法律法规，对内蒙古察右前旗祥顺园清真食品有限公司集宁生产基地屠宰加工厂新建项目实施过程中所产生的污染物综合评价，得出如下结论：本项目以环境保护设施与新建项目主体工程建设“三同时”原则，对所产生的污染物做完善的处理，治理方案设计合理，符合国家环保要求。 第十章投资概算与资金来源10.1投资概算依据1、国农办［2002］175号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》。2、关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定。3、国发改[2005]61号《轻工业工程设计概算编制办法》。10.2投资概算10.2.1固定资产1、建筑工程费按当地近期竣工类似工程造价以平方米估算。3、其它费用按《轻工业工程设计概算编制办法》及有关规定计算。4、固定资产投资估算本项目固定资产投资估算值为:3203.08万元。10.2.2流动资金本项目按流动资金估算表估算流动资金总额为1280万元。10.3资金来源本项目总投资4483.08万元，全部由企业自筹。 10.3.1自筹资金及来源察右前旗祥顺园食品有限公司是以屠宰加工于一体的综合性企业，具有一定的经济基础和自筹能力，能够保证项目自筹资金按时到位。10.4资金使用和管理本项目固定资产投资在建设期内全部投入。流动资金在投产后按生产能力及实际生产情况投入使用。根据农业开发多种经营项目资金办法，在资金管理上要实行“专户存储、专人管理、专帐登记”的管理办法。专项资金任何单位和个人不得拆借、挪用和变通使用，由市财政局农业综合开发办公室进行财务跟踪分析，确保项目建设的顺利进行。 第十一章财务评价11.1财务评价依据11.1.1编制依据1)依据《建设项目评价方法与参数》（第三版）进行编制。2)《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》(财发［2002］30号)11.1.2取费标准(1)销售税金及附加按国家有关规定计取。(2)所得税按应税所得额的33%计取。(3)本项目分为建设期和计算期,建设期为1年,计算期为12年。(4)本项目按投产第一年生产负荷达设计能力的70%，第二年达100%。(5)本项目为加工项目，基准贴现率按10%确定。(6)增值税率按农副产品原料进项税13％抵扣，熟制品按17％计增值税。11.2销售收入、销售税金及附加估算11.2.1销售收入本项目建成后可年产清真食品5000吨：牛肉干：销售价格为120000元/吨，计划年产3000吨。牛蹄筋：销售价格为80000元/吨，计划年产500吨。 牛板筋：销售价格为80000元/吨，计划年产500吨清真水饺：销售价格为40000元/吨，计划年产1000吨此外，还有清水牛排、牛羊杂罐头等，按各产品售价计算，达产后年销售额为48000万元。11.2.2销售税金及附加应纳增值税3653.79万元，城建维护税182.65万元，教育费附加109.61万元。正常年销售税金及附加为3946.05万元。11.3总成本及经营成本估算11.3.1单位产品生产成本估算经统计计算，牛肉干生产成本平均为93000元/吨，牛板筋生产成本平均为60000元/吨，牛蹄筋生产成本平均为60000元/吨，清真水饺生产成本平均为30000元/吨其中主要成本为原料牛肉，牛肉平均50000元/吨，另外考虑调味辅料及其它生产成本。11.3.2项目总成本估算本项目年平均总成本费用为40105万元。(1)固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，年折旧额为179.16万元。(2)全厂定员为96人，工资及福利按每人每月平均工资2500元计，年工资及福利费总额为328.32万元。(3)修理费按固定资产折旧的30%计取，为66.50万元。(4)其它费用，含销售费用1920万元、管理费用1097.52万元。 11.3.3经营总成本估算本项目年平均经营成本为40157.44万元。11.4财务效益分析(1)本项目平均利润总额为3939.11万元,公积金和公益金分别按10%和5%计取。(2)平均投资利润率=平均利润总额/总投资×100%=87.87%(3)平均投资利税率=平均利税总额/总投资×100%=198.36%(4)全部投资静态回收期:税后3.41年、税前1.9年（含建设期1年）。(5)财务内部收益率:税后55.32%、税前84.64%。均高于行业基准收益率10％,说明项目在财务上是可行的。11.5盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为:50.10%,即当生产能力达到设计能力的50.10%时企业就可保本,风险较小。11.6财务评价结论 综上所述，财务内部收益率高于行业基准收益率，各项评价指标均高于行业基准指标，说明该项目具有较好的经济效益。由不确定性分析看，本项目盈亏平衡点为50.10%，各单因素变化对内部收益率的影响结果表明该项目具有一定的抗风险能力。因此，该项目在财务上是可行的。 第十二章农业产业化经营与农民增收效果评价12.1农业产业化经营12.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析发展现代畜牧业是建设社会主义新农村新牧区建设的首要任务，是科学发展观指导畜牧业工作的客观要求。内蒙古察右前旗祥顺园清真食品有限公司3000吨肉制品新建项目的实施，有利于提高当地农牧民养羊、养牛的积极性；有利于带动察右前旗、以及周边地区养殖业的发展；有利于壮大当地的畜牧业规模，进而推进当地的畜牧业产业化进程。按照遵循自然规律和市场导向，发挥优势，突出特色的原则，调整优化畜牧业结构，加快发展现代畜牧业和深加工产业，大力提高畜牧业在第一产业中的比重。12.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等通过内蒙古察右前旗祥顺园清真食品有限公司新建项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进产业化进程。同时随着当地养殖业规模的不断扩大，养殖业将逐步形成独具特色的地方性支柱性产业，通过深加工，可直接增加地方财政收入、企业收入和农牧民收入，为察右前旗及周边地区农村经济产业结构调整及可持续发展将起到极大的推动作用。12.1.3辐射带动能力分析12.1.3.1项目单位与农户利益联结机制在乌兰察布市及察右前旗有关领导的大力支持下， 内蒙古察右前旗祥顺园清真食品有限公司新建肉羊养殖基地10个，分布于乌兰察布市集宁区兴和县和商都县六个乡镇。各个养殖基地与农牧民签订肉羊养殖《科技服务和羔羊回收合同》，双方均已合同形式确定确立义务和责任，以确保公司的生产加工原料来源。12.1.3.2辐射带动基地通过该项目的实施，可直接带动肉羊、肉牛养殖基地10处，每处平均每年牛羊的出栏数达2万只左右，主要集中在乌兰察布市周围的四子王旗、商都县及察右前旗等地区。按每处每年牛羊存栏1万只计算，通过该项目的实施，可辐射带动肉羊、肉牛养殖基地10处左右，主要分布于呼和浩特市和林县、武川县河锡林郭勒盟等地区。12.1.3.3辐射带动农户项目达产后，连冷冻产品在内，预计年加工育肥羊40万只，以每户农户饲养40只羊计算，可直接带动1万农户饲养肉羊户间接增加就业人数4万人；预计年加工育肥肉牛1万头，按户均育肥10头牛计算，可直接带动1000农牧户。同时可辐射带动周边农牧民1000多户。最终形成肉羊、肉牛产业带，推动乌兰察布市以及周边旗县肉羊、肉牛产业化进程。12.2农民增收、农业增效评价12.2.1农民增收 本项目实施后，可直接带动1万户农牧民，辐射带动1000户农牧民从事肉羊养殖，1000户农牧民从事肉牛养殖，直接受益人口4万人，间接受益人口达4000人。由此看来，建立标准化肉羊、肉牛屠宰加工基地，可有效的带动周边地区农牧民从事肉羊、肉牛养殖，取得的经济效益较高，对增加农牧民的收入具有显著的效果。12.2.2农业增效由于该项目的实施，极大地扩大了肉羊、肉牛的养殖规模，增加了肉羊、肉牛养殖的饲料需求量，这就需要当地发展高效、高产的农业，扩大饲草料基地的种植面积。这样一方面有效的推进农业的产业化进程，另一方面保证了该项目的顺利实施。同时，肉羊、肉牛规模的扩大，肉羊、肉牛产生的大量粪便，是发展高效高产绿色农业良好的有机肥。因此，通过该项目的实施，既有效地壮大了当地主导产业，优化了农业结构，又对农业增效有显著的促进作用。12.3其它社会影响通过项目建设，项目区干部群众的养牛积极性空前提高，可以充分利用农村季节闲置劳动力，改善农牧民的生产、生活条件，进一步改善干群关系，促进项目区农村经济的产业化水平，极大的提高项目区农牧民的生产水平和生活水平，对促进社会的稳定具有一定的作用。进一步提高乌兰察布市农牧业产品的知名度，加快乌兰察布市农牧区经济适应我国加入WTO以后的新形势。 第十三章可行性研究结论与建议13.1可行性研究结论13.1.1技术可行该项目技术依托内蒙古农业大学等科研院校从事食品生产加工方面的专家进行全程技术指导和跟踪服务，定期对公司人员进行培训，主要培训内容为肉类食品生产加工技术、食品包装技术及企业的经营管理等。科技服务队由多年从事畜牧业技术工作并具有大学本科学历的人员组成。因此，实施该项目技术可行。13.1.2生态效益可行本项目的实施首先考虑到保护环境，特别是对周边地区环境的保护，这是本项目新建的基本原则，只有这样，才能使生产线达标。本项目新建是一种产业化项目，也是加工生产绿色产品项目，项目生产产生的废弃物都经过无害化处理，因此，生态效益可行。13.1.3社会、经济效益可行该项目的实施将产生规模效益，带动农牧民的收入大幅度提高，冬春季闲置的劳动力得到充分的利用；该项目实施后可为事业单位人员分流和企业下岗人员再就业提供了一定数量的岗位；同时，该项目的实施可以提高当地的财政税收，所以，社会效益可行。13.1.4政策可行 该项目符合国家农业产业化政策、项目的建设从上级领导到公司领导都给予极高的重视，由于本项目的实施可以给当地农民带来客观的经济效益，调动了群众的积极性。因此，政策上可行。'