中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告 79页

'第一章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称中国喷胶棉有限公司建设项目1.1.2项目法人及法人代表项目承办单位：中国喷胶棉有限公司法人代表：注册资本：壹拾万元经营范围：喷胶棉生产、销售；无纺布及辅料加工、销售。1.1.3项目建设地点乡镇新区泡台镇长岭村1.2报告编制单位编制单位：大中工程咨询有限公司1.3编制依据、内容及范围1.3.1编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；2、《中华人民共和国节约能源法》；3、岩土工程勘察报告4、有关法律法规、技术规范。5、有关建筑规范及行业标准；第24页 第一章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称中国喷胶棉有限公司建设项目1.1.2项目法人及法人代表项目承办单位：中国喷胶棉有限公司法人代表：注册资本：壹拾万元经营范围：喷胶棉生产、销售；无纺布及辅料加工、销售。1.1.3项目建设地点乡镇新区泡台镇长岭村1.2报告编制单位编制单位：大中工程咨询有限公司1.3编制依据、内容及范围1.3.1编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；2、《中华人民共和国节约能源法》；3、岩土工程勘察报告4、有关法律法规、技术规范。5、有关建筑规范及行业标准；第24页 6、项目承办单位提供的有关技术资料等。1.3.2研究原则本项目的研究指导思想和原则为：1、贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导思想。以生产线及产品性能可靠为前提，采用可靠的生产工艺和装备。同时尽可能采用先进的生产工艺和技术方案，以降低产品成本，取得较好的经济效益。2、认真贯彻国家墙材行业的产品结构调整有关政策。3、吸取国内相关项目的经验，实现最佳的投资回报。4、机电设备尽量选用国内成熟、可靠、先进的技术和装备。5、重视节能，采用节能工艺和国家推荐的节能机电设备，以节约能源消耗并降低产品成本。6、在满足生产要求的前提下，优化建筑结构设计等措施，降低土建工程造价。7、采用先进、可靠的控制系统，以实现高效、节能、稳定生产和优化控制的目的，并最大程度地减少操作岗位定员，以降低生产成本。8、贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，做到项目建设与环保、消防、安全并重。1.3.3项目研究工作的范围根据项目经营内容，本项目建议书研究范围为：1、分析论述项目建设的背景及必要性；2、研究分析项目市场前景及产品供求情况，确定项目建设规模；3、分析项目建设条件，确定项目选址；第24页 4、初步拟定项目工程技术方案；5、初步分析环境保护；6、安全生产及工业卫生；7、初步分析项目节能；8、拟定企业组织和劳动定员；9、项目实施进度安排；10、投资估算及财务评价。1.4项目单位概况乡镇喷胶棉有限公司成立于2009年，注册资金10万元人民币。厂区位于市乡镇新区炮台镇长岭村，距离沈大高速仅三公里，交通非常便利。公司始建于2000年，现占地18900平方米。集内、外贸于一体，产、供、销一条龙，为服装企业生产提供一站式服务。现拥有面貌一新、宽敞整洁的现代化办公楼一栋；生产车间三栋；库房一栋，专业技术素质的员工100人。公司现拥有现代化的先进的专业配套生产线：一、针刺棉、针喷棉生产线：可生产各种规格的针刺棉、仿韩国针棉、拉绒棉、针喷棉、无纺针刺、电缆用无纺布；二、喷胶棉生产线（两条）：可生产喷胶棉（中棉）、仿丝棉、水洗棉、无胶棉、软棉、硬棉、仿羽绒棉、仿手撕棉、压缩棉、松棉、杜邦棉、韩国热烫棉、羽绒、珍珠棉（颗粒棉）、手塞棉（手絮棉）及各种填料生产线；三、各种无纺布、粘合衬生产线：可生产各种无纺衬、有胶衬、撒粉衬、有纺衬；四、垫肩生产线：可生产各种款式肩垫、衬条、袖笼条、胸衬等。五、绗缝加工生产线：配备了八条具有先进生产能力的绗缝机，能加工缝制各种不同图样的花形各异的绗缝垫、被褥、服装面辅料的纳棉制品、绣品。第24页 1.5项目建设概况1.5.1项目建设规模及产品方案本项目为中国喷胶棉有限公司建设项目，该项目占地18900平方米，总建筑面积11844平方米，主要建筑为生产车间、办公楼、库房、门卫及锅炉房。产品种类：喷胶棉、无纺布及辅料主要产成品为喷胶棉、无纺布及辅料，产品质量符合国家纺织行业标准要求。根据建设单位提供的各种原材料来源情况，本生产线所需原材料以化纤、纺织胶为主，由建设单位用汽车运送至厂区。1.5.2项目总投资及资金来源本项目总投资2800万元，本项目的投资全部由企业自筹。1.5.3建设进度项目为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为12个月，2014年5月至2015年4月。1.5.4环境保护该污染主要是废水和粉尘颗粒。生活废水经化粪池达标后排放；粉尘经治理后达标排放；固体废弃物全部作为生产原料，不外排。1.5.5建设地点本项目拟选址市乡镇新区泡台镇长岭村，该区域地势平坦，地理位置优越，位于长岭工业园区内，交通便利第24页 ，所需各种原材料以及水、电等资源供应充足，可以保障本项目建设和运营的需要。工业园区内道路直通附近各县市，公路交通运输网区域优势突出，为该项目交通运输打下了坚实基础。1.6主要经济技术指标项目建成后，每年新增销售收入1200万元。本项目产品适应市场需求，经济社会效益和社会效益显著。主要技术经济指标见表1-1。表1-1项目主要技术经济指标表（两条生产线）序号名称单位指标备注1建设规模吨/a4802工作制度300天/年3主要原材料用量：化纤纺织胶吨/a吨/a400804其中：运进原料量运出产品量万吨/a万吨/a4804805序号设备名称数量功率（KW）1开松机2100KW2棉箱225KW3梳理机2117KW4铺网机223KW5烘箱2180KW6成卷机215KW6装机容量kW12007年耗电量万kWh568厂区占地面积平方米189009建构筑物占地面积m21184410劳动定员人40第24页 11项目总投资万元280014.1建设投资万元250014.2铺底流动资金万元30015经济指标15.1年销售收入万元120015.2年销售税金及附加万元104.4515.3年总成本费用万元13.6615.4年利润总额万元334.9715.5年所得税万元83.7415.6年税后利润万元251.2315.7财务内部收益率：税前%15.42税后%8.7815.8投资回收期：税前年6年4个月含建设期税后年7年8个月含建设期15.9财务净现值：税前万元1602.55ic=8%税后万元883.70ic=8%15.10投资利润率%11.96生产期平均1.7结论⑴对促进就业和社会稳定起着一定作用。项目需要一定量的技术人员、管理人员和生产工人，将为40人带来就业机会，并拉动相关服装行业就业机会。(2)为地方社会经济提供服务。项目完成以后每年销售收入1200万元，企业年净利润可达251万元，具有良好的经济效益。第24页 第二章项目建设背景及建设必要性2.1项目建设背景喷胶棉又称喷浆絮棉，是非织造布的一种，主要原料为涤纶短纤维。产品具有轻便、暖和、柔软、不霉烂等特点，主要用于服装、棉被、工艺被，特别是出口服装、工艺被需用大量喷胶棉。喷胶棉还可用于做防寒服、床罩、席梦思床垫、太空棉等。它具有许多优点：一是蓬松程度好，保暖性能优于棉花；二是重量很轻，一条重0.75kg的喷胶棉被胎就相当于一条2.5-3kg的棉花被胎；三是具有防腐性，不霉、不蛀、不烂；四是不受潮，可以整体洗涤衣被。中国喷胶棉有限公司致力于发展现代服装辅料产业，以振兴和发展服装业为己任，为壮大企业实力，扩大生产规模，拟在乡镇新区炮台镇长岭工业园区建设年产160吨喷胶棉，特提出本项目。2.2项目建设的必要性2.2.1项目产品的特点喷胶棉又称喷浆絮棉，是非织造布的一种，主要原料为涤纶短纤维，经过开棉、梳棉、铺网、喷胶、烘干、成型，包装为成品。产品具有轻便、暖和、柔软、不霉烂等特点，主要用于服装、棉被、工艺被，特别是出口服装、工艺被需用大量喷胶棉。第24页     喷胶棉结构形成的原理就是将粘合剂喷洒在蓬松的纤维层的两面，由于在喷淋时有一定的压力，以及下部真空吸液时的吸力，所以在纤维层的内部也能渗入粘合剂，喷洒粘合剂后的纤维层再经过烘燥、固化，使纤维间的交接点被粘接，而未被彼此粘接的纤维，仍有相当大的自由度。同时，在三维网状结构中，仍保留有许多容有空气的空隙。因此，纤维层具有多孔性、高蓬松性的保暖作用。    由于喷胶棉是在喷洒情况下，而不是在浸渍条件下加入粘合剂的，而且在喷淋后不再受压力的挤压而固化成型。所以，在纤维的粘结状态中，交叉点接触的居多，而由粘合剂架桥结块的少，这就使喷胶棉能够保持松、软、保暖的主要原因。    根据喷胶棉结构的形成原理，为了合喷胶棉能够获得优良的物理机械性能，必须在纤维原料和粘合剂的选择上，以及生产工艺方面进行研究与选择，其中，纤维原料的选择显得更为重要。    纤维原料的种类和规格，对喷胶棉产品的质量起着决定性的作用。根据喷胶棉在服用中的要求保暖性好、蓬松性好、手感柔软的特性，必须在纤维的纤度、长度、卷曲度、截面形状以及表面处理状态等，进行很好地选择。众所周知，合成纤维的品质是由许多性能指标综合起来决定的，主要包括物理机械性能指标、稳定性能指标及加工性能指标三大类。对于不同的生产工艺过程，其品质指标的要求是不完全相同的。就喷胶棉所使用的纤维而言，要求纤维的纤度细，卷曲数和卷曲度高，纤维相互间的抱合力好。这样，产品的膨松度、压缩弹性和弹性回复率也高。卷曲开头以三维螺旋卷曲为佳，其产品的膨松度和弹性回复率明显地优于平面波浪卷曲的相同产品；中空率高则可赋予产品以较高的保暖率和较低的比重；纺丝油剂的种类及纤维含油率、回潮率的高低不仅影响到加工性能，同时对改善产品的手感，消除生产过程中的静电现象也起重要作用。常用的中空螺旋卷曲的涤纶纤维细度为6.6-7.7分特(dtex)，长度为51-76毫米。这种规格的纤维，其综合性能比较好，纤维过细或过长，会产生柔软不挺的手感；过短、过粗则手感又粗硬。卷曲则以螺旋形三维卷曲为佳，常用的卷曲数为0.5-0.6个／毫米。如采用圆中空纤维，中空度在5-10%较好，其手感、弹性与保暖性均可大大改善，同时，纤维用量也可相应地减少。在常规的涤纶中混入30-70%的仿羽绒纤维，可生产仿羽绒的喷胶棉。所谓仿羽绒纤维，实际上就是经过硅油处理的三维卷曲中空涤纶纤维，这种纤维的特点是柔软润滑，纤维相互间不缠结，蓬松性好，因此，做成的产品能达到弹性足，手感滑爽而蓬松，具有羽绒的特性。喷胶棉使用的粘合剂，大多采用交链丙烯酸酯类，其软硬程度可以根据需要选购或自行混配。使用时，以一定浓度（用水调合，含固量约为10~20%）的乳液，采用无气式喷枪（贲嘴口径约为0.78，可酌情选用），每边3只，喷洒在纤维网的正反两面，先后进行烘燥固结。粘合剂用量（干重）一般占产品重的10%~15%，要求产品二面的喷胶量接近。必要时，可在喷嘴压力范围内来调节喷胶量的大小。粘合剂也是影响喷胶棉质量的重要因素之一。一种好的粘合剂应能满足以下要求：（1）具有一定的粘合牢度；（2）制品应软而不粘，硬而不脆；（3）手感及弹性好；（4）具有耐干、湿洗涤性；（5）化学稳定性好，不老化，不分解；（6）在生产与使用过程中无毒性；（7）原料易得，制造过程简单，价格低廉。    第24页 随着喷胶棉使用范围的扩大，防火的总是引起人们的普遍重视，特别是用作床褥、沙发坐垫、絮棉及消防、战士、采矿工人、炼钢工人穿用的棉衣等对防火提出了更高的要求，目前国内已研制成功喷胶棉的阻燃整理剂。该产品使用含磷的阻燃剂和含溴的阻燃剂，结合原生产设备与工艺过程，借助于原生产喷胶棉所用的粘合剂把阻燃剂固着于纤维上，产品达到了离火自熄、不蔓延的良好阻燃效果。    喷胶棉除此之外可用来作棉絮外，还可用于做防寒服、床罩、席梦思床垫、太空棉等。它具有许多优点：一是蓬松程度好，保暖性能优于棉花；二是重量很轻，一条重0.75kg的喷胶棉被胎就相当于一条2.5~3kg的棉花被胎；三是具有防腐性，不霉、不蛀、不烂；四是不受潮，可以整体洗涤衣被。2.2.2项目建设的必要性我国发展喷胶棉生产的前景十分广阔，经济效益与社会效益也很显著。我国是一个拥有14亿人口的大国，衣食住行是人类生存的四大要素，用棉花作为棉衣或棉被的絮棉，是几千年沿袭的习惯。目前，我国每年用于棉絮的棉花只有140万吨。可以设想，如果全国棉絮均以喷胶棉来代替，只要用38万吨喷胶棉就可以了，每年省下来的140万吨棉花相当于1400万亩农田的产量，如用以种植粮食，则可养活约2800万人。此外，为弥补棉花产量的不足，每年国家花大量外汇从国外进口。从消费者的角度看，喷胶棉的蓬松程度好，重量轻，其中保留的空气则是良好的隔热体，使用起来轻盈而暖和。就价格而言，喷胶棉被胎的出厂价也低于絮棉。因此，采用喷胶棉作被胎是很容易被消费者所接受的。综上所述，本项目建设有利于推进普乡镇新区乃至市服装业的持续增长，调整产业结构，繁荣农村经济，增加农民收入，为市服装业原料提供保障，项目建设十分必要。第24页 2.3项目建设的可行性2.3.1符合国家相关政策《纺织工业“十二五”发展规划》：明确四大重点发展领域：一、发展新型纺织纤维材料产业。加快发展差别化纤维、高技术纤维和生物质纤维技术及产业化。二、发展高端纺织装备制造业。加快各类高端纺织装备的研发制造和产业化。三、发展高性能产业用纺织品。开发原创核心技术，以新能源、医疗卫生、环境保护、建筑交通、航空航天等领域的应用为重点，集中推动非织造、经编和立体成型编织、功能后整理、复合加工等共性关键技术开发及产业化。四、发展传统纺织分行业。提高棉、毛、麻、丝天然纤维资源利用水平，加强高效、节能新型纺纱、织造工艺技术的研发和产业化推广，实现纺织产品的多样化和高档化。本项目属于国家政策支持的范围，项目的发展将会在很大程度上得到各级政府的大力支持。2.3.2市场容量巨大在改革开放早期，市服装是非常有名的。直到今天，市服装产业仍然在东北地区领先，占辽宁省的半壁江山。市服装行业有几个领军品牌脱颖而出，男装以大杨创世为代表，女装以思凡为代表，内衣以桑扶兰为代表，已成为中国服装行业中具有一定影响力的品牌企业。市市2013年，全市规模以上服装产业实现销售收入278.6亿元，同比增长7.3%；工业增加值83.3亿元，同比增长11.2%；出口交货值132.9亿元，同比增长8.5%；利税19.1亿元，同比增长35.6%；利润12.7亿元，同比增长39.1%；产量6443.1万件，同比增长0.7%。第24页 2.3.3项目优势明显本项目建设地点为乡镇新区，市市服装厂家众多，中国喷胶棉有限公司根据充分的考察与论证，以较高的起点建设生产可生产针刺棉、针喷棉、喷胶棉、填充棉、垫肩、衬布、3D直立棉的项目，采用国内较先进的生产工艺及设备，建设一条起点高，规模大，技术先进的生产线。可满足相关企业生产的需要。企业所在地市有国际知名服装企业10多家，国内知名企业200多家，企业还与日本、韩国、美国、印度、新加坡等国的企业有着良好的合作关系。第24页 第三章市场分析及拟建规模由于喷胶棉主要用于工艺被、防寒服、床罩、席梦思床垫、太空棉等，它是服装行业基本的辅助材料,与服装行业发展紧密相关。3.1省内市场辽宁省内目前生产喷胶棉系列产品的厂家主要分布在沈阳、锦州等地，由于规模小，产量不高，且技术设备相对落后，质量处于中低档水平，市场销售份额呈现逐步萎缩趋势。服装生产厂家不得不舍近求远，高价从江浙，上海、甚至广东沿海等地购进，加大了企业的生产成本。3.2省外市场省外市场主要集中在江苏、浙江、上海、山东、广东等经济发达省份，由于本地纺织服装工业发达，产业群密集，喷胶棉生产厂家也是应运而生，蓬勃发展。由于服装行业的飞速发展，相应带动了上游原材料厂家的生产销售，市场呈现一种不饱和的需求态势。3.3未来市场预测前面分析过，由于喷胶棉与服装、床上用品、家居等行业发展紧密相关，因此，可相结合从国际大环境和国内市场现状，预测未来市场的发展趋势。1、据公开资料显示：2013年我国累计完成的服装加工780亿件套，比2012年增长了11.2%。其中广东省、浙江省、江苏省名列前三名，这3个省的总产量占全国规模以上总产量的61.68%，出现高集中度生产的局面。从内销情况看，去年全国服装消费额达6820亿人民币。尤其是2011第24页 年10月份以后中国服装的销售升温势头有增无减，并且消费者的信心指数非常的稳定，预计今后若干年内服装业的产品消费需求还会上升，销售指数继续上扬的可能性较大。2、我国未来经济增长将从主要靠投资和出口拉动，转到由投资与消费，内需与外需协调拉动，让消费成为拉动整个经济增长的主角。所以，今后我国经济增长最重要的亮点是消费。在消费当中，又以城乡居民消费为主要拉动力。因此，今后经济形势，对我国的纺织服装业产生很大的正面影响，从而也为纺织服装业发展提供了一个更为广阔的空间。3、从区域发展上看，2013年中国服装产销情况表明，去年生产前15名的大省当中增幅最快的是河南、江西、安徽3个中西部省份，产量增幅分别达到了51.37%，32.63%、27.10%。中西部的崛起正在显现，我们的产业结构正在向中西部转移，这也是中国服装产业发展规划当中的一部分。随着人均GDP增长，由于资源和成本的因素，沿海城市发展劳动密集型的产业已经受到了很大限制，结构转移在所难免，在一些交通便利、有较强的加工基础，同时又具有较高信誉度的一些中西部地区，将会成为产业梯度转移的首站。4、第24页 从近几年国际服装贸易的发展情况来看，服装贸易一直呈现稳定增长，贸易格局已基本稳定，形成了三大消费市场、三大制造中心和三大贸易圈。三大消费市场是：以欧盟为中心的欧洲，以美、加为中心的北美，以日本为中心的东亚。三大制造中心是：中国、印度、巴基斯坦、东南亚等亚洲地区；土耳其、中东欧和北非地区；墨西哥、中南美等美洲地区。三大贸易圈是：欧盟及其周边国家组成的欧洲贸易圈；美、加、墨及中南美国家组成的美洲贸易圈；中、印、巴及东南亚国家与日本、欧盟、美加组成的亚洲-欧盟-北美贸易圈。2005年纺织品配额全面取消后，亚洲-欧盟-北美贸易圈的服装贸易活跃程度将进一步提高，世界服装贸易出口、进口格局将有所改变。一方面中国、印度以及东南亚国家服装出口将进一步增长，另一方面也将带动亚洲区域纺织品的进口和欧洲纺织品出口增长。5、从国际产业结构调整来看，随着经济全球化和我国入世后经贸环境逐步优化，外商投资领域扩大，进入门槛降低，中国正成为全球最具吸引力的投资场所，国际制造业向我国转移趋势增强，从而为服装等劳动密集型产业提供了充分发展的平台。可以预见，今后若干年内我国经济仍将会保持较快速度增长。随着人民群众的收入水平进一步提高，必将对服装、家居产业产生强烈的市场需求拉动。更为重要的是，当今世界经济已结束持续了较长时间的温和衰退状态，进入了一个相对平缓的增长时期。且随着国际市场需求的回暖，我国服装出口将会持续增长。这也为与服装、家居密切相连的等相关产业带来了良好的发展机遇。3.4产品、企业优势中国喷胶棉有限公司的根据充分的考察与论证，以较高的起点建设中国喷胶棉有限公司建设项目，采用国内较先进的生产工艺及设备，建设一条起点高，规模大，技术先进的生产线。可满足市场需求量的技术要求的生产线。第24页 第四章建设条件及项目选址4.1厂址选择4.1.1地理位置辽宁省市市炮台镇位于中国辽东半岛东南端。位于两市（瓦房店市、乡镇市）一区（金州区）交汇处。地理坐标为北纬39度29分，东经121度47分，东邻乡镇市，西接复州湾镇，南距市48公里，北离瓦房店市32公里。镇内交通十分方便，沈大高速公路,哈大公路,瓦湾公路、瓦五铁路纵贯整个炮台镇.并设有海湾北和炮台两个高速公路出口、炮台火车站和松木岛港口均设在镇内。全镇有19条主干道，长196公里，柏油路面340万平方米。有两个高速公路出入口，即炮台出口和海湾北出口，具有得天独厚的地理位置和交通优势。4.1.2厂址现状本项目建设地点位于辽宁省市乡镇新区炮台镇长岭村，占地约18900平方米。项目区紧临沈海高速、皮长高速、黑大线，有明显的区位优势及便捷的对外交通，有优越的外部基础设施条件和城市依托条件，交通运输方便，具备水、电等配套设施，适合本项目建设。4.2建设条件4.2.1气象资料炮台镇属北温带季风型大陆性气候区，其特点是四季分明，季风显著，降水集中，温和湿润，夏季多雨，多东南风，冬季寒冷，多西北风。年平均气压1012.5hpa第24页 年平均气温9.4℃年平均降水量644.3㎜年平均绝对湿度67%年平均风速4m/s最大风速25.3m/s(N,ESN)全年主导风向NW（冬天）；SE（夏天）；静风频（21%）最大积雪厚度37cm基本风压0.50kpa基本雪压0.30kpa项目所在地区土层标准冻结深度0.95米，最大冻结深度1.20米4.2.2地形地貌勘察场地地貌单元为构造剥蚀低丘，地势较平坦，总体上北高南低，东高西低，地面高程21.75—22.17m，最大高差0.42m。4.2.3地质及水文条件根据场地钻孔揭露及场地附近地质调查，场地内未见有断裂构造存在。场地地层分布自上而下为：①素填土灰褐色，稍湿，松散。主要由粉土和少量页岩碎石回填而成，硬质物含量约占20%。近期回填。场地均有分布。层厚0.30-1.70m，层底埋深0.30-1.70m，层底标高20.66-23.66m。②强风化页岩第24页 紫色、黄绿色，泥质结构，薄层状构造，主要由粘土质矿物组成，岩芯呈土状、碎片状。属软岩，极破碎，岩体基本质量等级ⅴ级。最大揭露厚度2.50m，层顶埋深0.30-1.70m，层顶标高20.66-23.66m。未见有地下水分布，未见有断裂构造、岩溶等不良地质作用存在。建设区地质结构稳定，根据《中国地震烈度区划图(1999)》，本区为7度地震烈度区，按7度设防。4.2.4水、电、通讯1、给排水：项目区采用自备深井供水，厂区内部设置环状供水线路，便于用水点使用并满足消防用水。排水方式可直接排入自然沟，连接方便，可满足需要。2、供电：项目区电力来源炮台镇变电所。电源由长岭变电站引入，引至厂区变电室，即可为厂区供电。3、通讯：炮台镇内通讯条件好，可安装程控电话系统和其他通讯手段，满足企业业务通讯需要。4.2.5社会经济条件1、得天独厚的区位优势炮台镇位于中国辽东半岛东南端。位于两市（瓦房店市、乡镇市）一区（金州区）交汇处。东邻乡镇市，西接复州湾镇，南距市48公里，北离瓦房店市32公里。镇内交通十分方便，沈大高速公路、长皮高速公路、哈大公路、黑大公路、瓦湾公路、瓦五铁路纵贯整个炮台镇。并设有海湾北和炮台两个高速公路出口、炮台火车站和松木岛港口均设在镇内。全镇有19条主干道，长196公里，柏油路面340万平方米。有两个高速公路出入口，即炮台出口和海湾北出口，具有得天独厚的地理位置和交通优势。第24页 因此，本项目的建设，有利于南、北、东、西各个方面的资源、人才、信息、技术等生产要素进行区域互补，并且能够促进地方经济的发展。2、充裕的劳动力资源炮台镇及周边地区劳动力资源丰富，剩余劳动力较多，大部分都外出务工。因此劳动力资源充足，成本低廉，是发展建筑材料工业的有利条件。3、良好的投资环境炮台镇委、镇政府坚持以经济建设为中心，全面建设小康社会，非常重视本项目，为项目建设提供了一个非常宽松的投资环境。4.3厂址评价本项目厂址位置优越，交通运输条件十分方便，四周环境良好，给水、供电、通讯皆有保证。该厂址综合条件良好。图4-1图4-2第24页 第五章工程技术方案5.1建设规模及产品方案本项目为中国喷胶棉有限公司建设项目建设项目，项目建设范围为从原材料进厂到成品出厂的自动生产线，正常年生产能力年产160吨喷胶棉。产品质量符合国家纺织行业标准要求。根据建设单位提供的各种原材料来源情况，本生产线所需原材料以化纤、纺织胶为主，由建设单位从附近市面上购进，汽车运送至厂区。5.2主要建筑物5.2.1主要建筑物5-1主要经济技术指标表序号项目单位层数数值1总占地面积平方米189002总建筑面积平方米11844其中1#车间平方米130942#车间平方米113503#车间平方米110804#车间平方米110801#库房平方米113502#库房平方米11350宿舍平方米1480第24页 门卫平方米140办公楼平方米31620食堂平方米1200锅炉房平方米1100变电房平方米11005.5.2．2生产原材料表所需的原材料见下表5-2。表5-2原材料物料平衡序号名称数量1化纤400吨/a2纺织胶80吨/a5.3.1工艺流程简述本项目产品为喷胶棉，将原料化纤开松后，梳理成网，然后在铺网机上铺网喷胶，将喷胶后的半成品放入烘箱烘干，经成卷机成卷后，即为成品。5.3.1工艺流程图（见下页）本项目加工工艺流程见下图。烘干喷胶喷胶铺网梳理化纤开松成卷图例：废气噪声棉绒尘第24页 5.3主要设备与主要工艺装置配置5.5.1主机设备选型为了保证产品质量，降低投资概算，通过对国内多家生产设备的考察研究和分析比较，选定表5-4主要设备，能够满足生产需要。5.5.2主机设备表表5-4主要设备清单表序号设备名称型号数量功率（KW）1开松机2100KW2棉箱225KW3梳理机2117KW4铺网机223KW5烘箱2180KW6成卷机215KW第24页 第六章总图运输6.1总体设计本设计根据全厂的车间组成和使用需要，结合各专业的技术要求，综合考虑地形、地貌、周围环境、工艺流程、建构筑物及各项设施相互间的平面和空间关系，在保证工艺流程顺畅、合理的前提下，充分利用地形，节约用地和环境保护，使全厂各设施组成一个协调的整体，以达到投资省、建设周期短、生产效率高的目的。设计中选择合理的厂内外运输方式，结合地形进行竖向设计，使水暖电及生活管线的覆设协调、互不干扰，并进行合理的绿化，保护环境，以达到“三废”治理和噪声控制。部分相关标准，并结合现场实际：1、《石油化工企业总平面设计规范》2、《厂矿道路设计规范》3、《中华人民共和国建材行业标准》4、业主对本项目的要求；5、其它相应设计规范。6.2工厂总平面布置本工程为喷胶棉生产线项目。工厂总平面布置原则如下：1、满足工艺、运输、防火、施工等有关规范或规定，保证、交通顺畅，使施工、管理方便。2、在满足工艺流程的前提下，总图布置尽量紧凑，节约用地。3、充分利用现有地形，以减少土方工程量；第24页 变配电间布置在既靠近厂区进线，又靠近用电负荷大的建构筑物处，以节省能耗。4、总图布置应尽量整齐、美观，建构筑物尽可能布置在南北朝向。5、原材料及成品运输方便。6、充分考虑环境保护，厂区绿化面积不小于8%，总面积布置满足消防要求。根据以上原则，本次可行性研究经过多方案比较，提出一个最优方案作为本次可研的推荐方案：全厂共设三个功能分区：生产区、办公区。生产区布置在厂区的西、北部，由车间、库房组成，厂房周边栽种高大树木减少噪声污染。生活区主要为行政管理机构的办公楼、宿舍，布置在厂区的南面。生活区与生产区间设绿化带，种植花草、树林及景观；其它辅助生产设施依据其服务对象就近布置，以减少投资，节约能源。6.3总图设计6.3.1总平面布置根据以上各种原材料的特点和生产工艺实际需要，结合建设场地地形、交通运输现状以及当地气象、工程地质建设条件，并考虑统筹规划和《石油化工企业总平面设计规范》的有关规范要求，设计工厂总平面布置方案，见图6-1。第24页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告1#车间182×17变电2#车间54×252#库房54×251#库房54×25锅房3#车间54×204#车间54×202#厂房食堂宿舍15×32办公楼3层54×10门卫大门附图6-1厂区平面布置图第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告技术经济指标表见表6-1。表6-1主要经济技术指标表序号项目单位层数数值1总占地面积平方米189002总建筑面积平方米11844其中1#车间平方米130942#车间平方米113503#车间平方米110804#车间平方米110801#库房平方米113502#库房平方米11350宿舍平方米1480办公楼平方米31620食堂平方米1200门卫平方米140变电亭平方米1100锅炉房平方米11003容积率0.624建筑密度%605绿化率%86.3.2运输1、运输方式第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告项目运输采取汽车方式运输，该厂区紧临皮长高速及沈海高速公路，交通运输非常便利。2、运输方案原材料运输以汽车运输为主，成品运输以汽车运输为主，其余考虑由原料供应和产品购买单位自备车辆运输。6.4土建6.4.1概述生产建筑及生产辅助建筑优先采用集中布置方案，以减少占地，节约投资。设计中除了要满足基本的功能要求外，还应注重室内、外空间环境的营造，处理好建筑与生产设施之间的关系，使整个厂区的建筑设计形成统一、协调的风格，以现代化工业建筑的群体风貌，塑造企业新形象。项目土建工程包括生产建（构）筑物和办公、生活等建筑物。根据项目生产工艺和设备及公用工程设施和设备、环境、地质等，对土建工程的要求及其他技术因素和经济因素的分析，确定建（构）筑物结构、规模等技术参数见表6-2。表6-2各建（构）筑物主要结构特征见下表序号项目单位层数数值控制高度备注1总建筑面积㎡11844其中1#车间㎡330943米2#车间㎡113503米3#车间㎡110803米第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告4#车间㎡110803米1#库房㎡113503米2#库房㎡113503米宿舍㎡14803米办公楼㎡1162010米食堂㎡22003米门卫㎡1403米变电亭㎡11003米锅炉房㎡11003.8米6.4.2结构设计(1)框架结构：办公楼采用框架结构；(2)轻钢结构：车间、库房、变电亭采用钢结构；（3）门卫、锅炉房采用砖混结构；（4）围墙：铸铁栏杆围墙，基础为毛石基础；6.4.3建筑设计该项目的建筑设计力求在满足工艺、机电的条件下，重视建筑设计对环境生态影响，创造出新颖美观的建筑造型，和谐宜人的绿化布置，使该项目建成一座现代化的环保生产企业。为使全厂建筑风格统一协调，采取下列措施：库房及车间采用毛石基础，钢筋混凝土基础梁。承重结构以钢结构，屋架采用钢网架结构。围护结构采用保温墙板，屋面采用轻钢彩板，库房及车间水泥地面。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告办公楼a．墙体：采用240厚空心砖，b．屋面：采用卷材防水保温屋面（不上人），屋面板采用现浇楼板；c．室内地面：铺地砖；d．窗：均采用塑钢窗；e．门：建筑物外门为白钢门，内门为木门。6.5绿化设计为保护和美化环境，尽可能减少厂区粉尘及噪音对周围环境的污染，堆场区道路双侧及厂前区都要进行绿化，厂前区为重点绿化地带，在适当的地方设计花坛、景观小品及草坪，绿化率为8%，以减少粉尘、降低噪音，美化工厂环境。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第七章公用工程7.1供电7.1.1设计依据1、《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》2、《工业与民用供电系统设计规范》3、《低压配电装置及线路设计规范》4、《建筑物防雷设计规范》5、《工业与民用电力装置的接地设计规范》6、工艺提供的设备表及布置图7.1.2设计范围该项目电气设计包括以下内容：1、厂区变电所及配电装置设计2、厂区用电设备供电及控制设计3、厂区电缆敷设设计4、厂区供电系统及各建筑物接地设计5、厂区防雷设计6、厂区构筑物及现场照明设计7.1.3负荷计算该项目总装机容量约1200kw、计算负荷1056kW。从乡镇新区炮台镇邓屯变电所引入厂区内，电压等级为10kV。在本项目负荷中心设相应的变压器和电力柜第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告。高压输电线缆经过变压器、电力室，向各低压电动机及其低压负荷供电，满足本工程生产与生活及办公用电要求。电力室低压侧采用放射式或树干式供电方式。经GCS低压抽屉式配电柜分别向用电负荷供电，电气元件选用施耐德电气产品本项目所有用电设备电压等级均为380/220V，全站总装机容量及计算负荷见下表。供电电源：10kV(三相)低压配电电压：0.4kVAC(三相+N+PE)低压电机：0.38kVAC(三相+PE)照明电压：220VAC(单相+N)检修照明电压：36VAC7.1.4供电系统1、电气系统该项目设配电室一间。配电间采用双回路专线电缆进线。2、控制方式本设计采用以下控制方式：所有工艺设备均设现场控制箱或按钮箱，在MCC及现场控制箱上设“手动—停—自动”控制转换开关，运转时，对上位机PLC或MCC实施控制；就地是，可在现场按钮箱上实施手动控制，且以就地操作为优先级。所有电机功率大于等于45kW且小于55kW时，采用星——三角降压启动方式，大于等于55kW时采用软启动方式。3、无功功率补偿采用低压侧无功功率集中自动补偿装置，补偿后功率因数不低于0.9。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告4、设备选型开关柜采用国产移开式金属封闭开关柜，开关选用真空断路器。变压器采用国产绝缘树脂沟敷设，电缆采用钢带铠装电缆。现场控制箱由设备供货商供应。5、保护方式（1）继电保护及操作系统系统采用短路速断，过载延时及接地保护；(2)4防雷保护与接地系统1、防雷保护厂区防雷保护按国家防雷保护规范设置。建筑物或构筑物高于15m以上均设防雷设施。对于厂区的储库及厂房高度超过45m(60m)的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物设置防侧击雷和等电位的保护。2、接地系统380/220V低压配电采用TN-C-S系统。车间电力室变压器低压侧（400V/230V）中性点直接接地，在室外设工作接地极。正常情况下不带电的金属设备外壳、支架、栏杆、桥架等人可能触及的金属装备，均应做保护接地。特种设备的接地按设备要求设置。生产线各处的接地装置通过镀锌扁钢连接，形成一个完整的综合接地网，接地电阻要求≦1Ω。3、防雷保护第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告该项目内主要构筑设防雷保护,防雷接地装置的冲击接地电阻不大于10Ω。7.1.5照明与灯具车间照明电源由变电站单独引回路，各生产车间设照明自动切换箱。当正常照明电源故障时，能自动切换到动力电源上。路灯专引一回路，灯具选用高压钠灯。车间控制室、办公室、值班室、化验室照明设计照度不低于150LX，道路、成品堆场照度为10LX。生产车间照明灯具采用混光灯具、工厂灯具、卤钨灯具，控制室、办公室、化验室采用荧光灯具。7.2给排水7.2.1给水项目生产用水水源接建设厂区内的自备水井，单井泉用量15m3/h，水质与水量可以满足建设项目使用。本项目设计有完备的生产用水管网系统，厂区建设生产、生活及消防联合给水管网。管网干管管径为DN100mm，给水管部分采用球墨铸铁管，部分采用镀锌钢管，并设阀门井、水表井等。在管网上适当位置设置分段检修阀，保证当管网任一段发生故障进行检修时，厂内其它供水点不会因此停水。室外给水系统采用埋地暗敷设，室内沿墙明敷至各用水点。满足项目的生产用水需要。7.2.2排水本项目外排水主要是生活污水和雨水。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告排水方式采用两个系统：雨水排水系统和生活污水排水系统。排水管道采用管径为DN200mm钢筋混凝土管，并采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，检查井选用Φ700mm砖砌圆形污水检查井。1、雨水排出厂区地面排水主要是雨、雪水。雨、雪水的排放可按场地自然坡度通过厂区雨水管道会集后，排入市政雨水管网系统中。2、生活污水主要来自生活盥洗用水和粪便污水。3、生活污水经排水管网排入化粪池预处理定期掏出，待炮台市政污水管网完善后排入系统中。7.2.3消防用水消防为临时高压制，消防给水管网同全厂给水管网，室外消管网呈环状布置，采用地下室消火栓。在水泵房内设两台消防水泵（一备一用），消防时自动启用，可确保消防用水。在建筑物附近，沿厂区道路外侧2m处设有室外地下式消火栓，消火栓最大间距小于120m，保护半径小于150m。消火栓的设置符合使用方便的要求，并设明显的地上标志。在所有建筑物内根据消防类别按照《建筑设计防火规范》要求设置室内消火栓，配备25m水带及水枪的DN65栓口，并配备手提式干粉灭火器。7.3机修全厂的机修部分作如下技术说明和规定：1、为保证全厂各生产装置和辅助系统的连续安全运行，在工程部内设置全厂综合维修站一个；2、维修站的主要日常工作包括下述内容：1）承揽全厂设备管路的日常维护和小修工作；第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告2）加工制作简单、应急的小型备件；3）协助管理全厂生产装置和系统所需的备品配件；4）协助制定全厂机械设备、管线管件等的大、中修计划。3、全厂的中修和大修工作将依靠各制造厂及周边企业的机械加工和检修力量，或依托社会。4、维修站内设车、铣、刨、钻等中小型加工设备1台。7.4.2电修本厂电气设备大、中修采用外协办法，厂内只设小修范围的电修站，以进行设备小修及部分电气设备的调试。电修站由工程部管理。全厂的电修、运行及电气管理人员采用集中管理、集中调动、统一指挥。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第八章环境保护8.1环境和生态现状本工程位于乡镇新区泡台镇长岭村，建设场地开阔，周边无明显工业废气污染源，大气环境质量现状较好。8.2环境影响分析8.2.1项目建设期对环境的影响项目建设期间对当地环境会造成一定影响，主要为土地开挖对地表植被的破坏；施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声影响附近居民的正常生活；施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷后形成的废水及施工地的生活污水影响厂区内环境；建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘影响厂区及附近的环境卫生。8.2.2项目生产期对环境的影响项目是以玉米、豆粕为主要原料的生产线。生产过程中会产生废水、废气、粉尘和固体废物等污染物，对环境会造成一定的影响。8.3项目执行环保法律标准8.3.1采用的法律依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国大气污染防治法》3、《中华人民共和国水污染防治法》第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号）6、《国务院关于环境保护若干问题的决定》7、《辽宁省建设项目环境保护管理条例》。8.3.2采用的标准1、《地表水环境质量标准》2、《环境空气质量标准》3、《污水综合排放标准》4、《大气污染物综合排放标准》5、《工业企业厂界噪声标准》6、《工业企业噪声控制设计规范》7、《工业企业厂界噪声标准》8、《工业窑炉大气污染物排放标准》。8.4环境影响治理措施8.4.1施工期间污染的防治对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，采取以下措施：第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告1、施工场地周边必须设置高度在1.8米以上的围墙；土堆、堆料要有遮盖或喷洒覆盖剂。2、建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围，施工场地内不准堆放生活垃圾；严禁高空抛撒建筑垃圾。3、施工道路要硬化，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛撒，指定专人清扫工地路面。8.4.2运行期污染的防治1、废水污染生活污水经处理达标后排入市政排水管网。2、噪声污染的防治噪声防治的总原则是：尽可能选用低噪音设备，对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，对操作人员进行防噪保护等措施。在厂区及周围进行大面积绿化，种植树木，既美化环境又降低噪音，能取得良好效果。3、固体废弃物污染建议生活垃圾全部实行袋装化，集中收集后送至市政指定的垃圾点堆放，通过上述处理后的生活垃圾对周围环境不会产生明显的影响。8.4.3噪音项目主要噪声源为分剪机、风机等设备运转及作业噪声，源强约70~95dB(A)，可以采取如下治理措施：1、将高噪声设备安装在车间内。根据资料，可降低噪声25~30dB(A)；2第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告、对产生机械设备的噪声，在设备与基础之间安装减震装置。可降低噪声7~8dB(A)；3、各种泵类在吸、排口加装消声器；4、生产车间窗户全部安装双层玻璃，安装门帘等降噪措施，保证生产期间关闭窗户，利用门窗隔音可衰减5～15dB（A）。5、厂界周围的绿化带可选择一些较好的隔声树种，如高大乔木落叶树与低矮的黄杨、松柏等构成绿化屏障来阻挡噪声。屏障隔声可衰减5～12dB（A）。经采取以上治理措施后，能够满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中Ⅱ类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的要求。8.5绿化绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温、调湿、改善气候、净化空气、减弱噪声等功能。绿化应做到点、线、面相结合，沿道路两旁种植成线型绿化带，建筑周围种植花草、树木，使道路和空地不露土，尽量增大绿化面积，形成环境优美的工作环境。8.6环境影响评价本项目建设地，无历史文化遗产、自然遗产。项目建设实施“三同时”制度，对项目产生的废水、废渣、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到国家规定的排放标准达标排放。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第九章节能设计依据9.1设计依据及用能标准●《中华人民共和国节约能源法》●《民用建筑节能条例》●《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》●《节能中长期专项规划》●《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改》●《中国节能技术政策大纲》●《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》●《清洁生产审核暂行办法》●《建筑节能工程施工质量验收规范》●《辽宁省公共建筑节能（65%）设计标准》●《办公建筑设计规范》●《绿色建筑评价标准》●《外墙外保温工程技术规程》●《建筑工程电气节能》●《节电措施经济效益计算与评价》9.2节能背景分析节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国，但第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告我国人口多，人均拥有的能源量很少，人均煤炭储蓄量只占世界人均储蓄量的50%，人均原油储蓄量只占世界人均储蓄量的12%，人均天然气储蓄量只占世界人均储蓄量的6%。随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国的能源需求增长迅速，在人均能耗只有世界平均能耗50%的情况下，能源总消耗已位居世界第二，仅次于美国。特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张业已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。节约能源已成为我国的基本国策，是建设节约型社会的根本要求。我国国民经济和社会发展第十二个五年规划规定，积极应对全球气候变化。把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。合理控制能源消费总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。我国建筑用能已超过全国能源消费总量的1/4，并将随着人民生活水平的提高逐步增加到1/3以上。9.3我国建筑资源利用与能耗现状分析我国是世界上仅次于美国和俄罗斯的第三大能源生产国，但我国人口多，人均拥有的能源量很少，人均煤炭储蓄量只占世界人均储蓄量的50%，人均原油储蓄量只占世界人均储蓄量的12%，人均天然气储蓄量只占世界人均储蓄量的6%。随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国的能源需求增长迅速，在人均能耗只有世界平均能耗50%的情况下，能源总消耗已位居世界第二，仅次于美国。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告随着经济规模的扩大，能源需求仍将呈持续快速增长的态势，供需矛盾将更加突出。能源将是我国当前和今后相当长时期内制约经济和社会发展的瓶颈，关系到我国经济、社会发展目标的实现。节能是一项长期的战略任务，也是当前的紧迫任务。特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。目前我国能源主要用于工业、交通和建筑领域，其中建筑节能是最具潜力的能源节约途径。按照国际通行的分类，建筑能耗是指民用建筑使用过程中的能耗，其中采暖、空调、通风能耗约占总能耗的三分之二左右。我国单位建筑面积能耗是发达国家的2至3倍，对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染，已成为制约我国可持续发展的突出问题。与发达国家相比，我国建筑钢材消耗高出10%至25%，每拌和1立方米混凝土要多消耗水泥80公斤；卫生洁具的耗水量高出30%以上，而污水回用率仅为发达国家的25%。据建设部统计我国近年每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米，其中80%以上为高耗能建筑；既有建筑近400亿平方米，95%以上是高能耗建筑。9.4能耗种类与数量该项目总建筑面积为11844平方米，其中，办公楼面积1620平方米，车间面积6604平方米，库房面积2700平方米，宿舍面积480平方米，食堂面积200平方米，门卫面积40平方米，变电亭面积100平方米，锅炉房面积100平方米。购置主要生产及辅助设备共12台（套）。企业共有员工40人。一、该项目消耗能源种类、数量1、电力消耗项目耗电主要为生产及照明用电，年耗电量约53.39万千瓦时，年耗能量（吨标准煤）65.61吨。2、热力消耗项目拟用原有锅炉供暖，共需原煤99.28吨，年耗能量（吨标准煤）第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告70.92吨。二、能耗计算与分析（一）用水量分析本项目共有员工40人，根据《辽宁省行业用水定额》DB21/T1237-2008用水定额为50升/人.D，用水量预测如下1、员工用水量估算50L/人.天×40人÷1000L/m³ =2m³/天2、员工年用水量按300天计年用水量如下2m³/天×300天=600m³3、不可预见用水量为项目总用水量10%计算600m³×10%=60m³4、该项目年总计用水量600m³+60m³=660m³（二）用电量分析该项目总建筑面积为11844平方米，其中，办公楼面积1620平方米，车间面积6604平方米，库房面积2700平方米，宿舍面积480平方米，食堂面积200平方米，门卫面积40平方米，变电亭面积100平方米，锅炉房面积100平方米。购置主要生产及辅助设备共12台（套）。依据《建筑照明设计标准》、《工业与民用配电手册》计算如下1、照明用电序号建筑物用电量（w）面积（㎡）需要系数使用时间(h)使用天数(d)年用电量(kw.h)1办公楼1016200.733001020621266040.86300114117第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告生产车间3库房527000.5330060754门卫房10400.763005045锅炉房61000.563005406食堂72000.53300630合计　　11264　　　132072项目照明用电量为13.21万kw.h2、生产设备用电序号设备名称数量功率（kW）需要系数负荷系数用电负荷（kW）工作时间（小时/天）年用天数年用电量（kw.h）1开松机21000.30.6368250720002棉箱2250.20.668250120003梳理机21170.30.749.148250982804铺网机2230.20.76.448250128805烘箱21800.30.886.482501728006成卷机2150.30.65.4825010800合计12460　　189.38　　378760.00通过计算设备用电量为37.88万KW3、以上电量合计13.21万KW+37.88万KW=51.09万KW4、其它电量损耗本项目用电负荷等级为三级，变压器全年的电能损耗按项目用电量的3%进行估算，供电量线路损耗按项目用电量的1.5%进行估算（一般为1～1.5%）51.09万kw.h×3%+51.09万kw.h×1.5%=2.30万kw.h5、总用电量51.09万kw.h+2.30万kw.h=53.39万kw.h（三）用热量分析第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告依据“《辽宁省公共建筑节能（65%）设计标准》db21/t1899-2011”，市地区气候区属寒冷II（A）类地区。项目用原有锅炉房供暖，当地供暖天数为120天，办公室、食堂、宿舍、门卫、生产车间供热时间均为12小时，办公室面积为1620㎡，门卫面积40㎡，宿舍面积480㎡，采暖热指标为30W/m230W/㎡×2140㎡×120天×12小时×3600=332813MJ生产车间面积为6604㎡，食堂200㎡，锅炉房面积100，采暖热指标为40W/m2。40W/㎡×6904㎡×120天×12小时×3600=1431613MJ项目总热负荷为332813MJ+1431613MJ=1764426MJ原煤发热量20908kJ/kg锅炉效率为85%1764426MJ/0.85/20908kJ/kg=99.28吨三、项目总能耗折算能耗计算详见下表。项目主要能源和耗能工质年需要量表序号能源年需要量参考折算系数折标煤（t）名称单位实物1电万kwh53.390.1229kgce/kwh65.612原煤吨99.280.7143kgce/kg70.923水t660--　全部能源消耗折合标准煤年用量(t)136.539.5节能措施1、建筑设计节能根据国家国民经济和社会发展“十二五”规划，要求在“十二第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告五”期间新建公共建筑节能率达到50％以上，新建住宅建筑节能率达到65％以上。2、建筑节能措施（1）采用的新技术、新材料本工程采用了外墙外保温,保温材料采用了EPS板；建筑砌体采用框架填充外墙，240厚轻骨料混凝土空心砌块(强度不应低于MU5.0，导热系数不大于0.53(W/(m.K)，专用砂浆砌筑。外门窗均采用断热铝合金，中空玻璃窗。（2）采暖节能本项目换热站换热器采用板式换热器，其传热系数（大于3000W/(m².K)）是列管换热器的3～5倍，占地面积为列管换热器的1/3，金属消耗量只有列管换热器的2/3，两种介质的传热平均温差可以小至1℃，热回收效率可达99%以上。供热管网在室外和地沟中采用聚氨酯发泡材料保温，降低管道冷热损失。室内采用超细玻璃棉管壳保温，保护层为铝铂玻璃丝布，以减少热能损耗。采暖供热系统按设计负荷设置，并设有调节控制装置及能量计量仪表。采暖供热系统采用间接连接的一、二次水系统，提高热源的运行效率，减少输配电耗。一次水设计供水温度95℃，回水温度70~80℃。一二次循环水泵采用高效节能低噪声水泵，水泵台数为2台，一备一用。供热系统采用优质补水设备，并设凝结水回收系统，系统的失水率控制在系统总水容量的0.5%~1%。水质符合现行国家标准《低压锅炉水质标准》（GB1576-96）的要求。在室外各环路及建筑物入口处采暖供水管路上安装平衡阀或其它水力平衡元件，并进行水力平衡调试。对各建筑物入口进行参数监测，并设置供回水温度计和压力表。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告（3）给排水节能⑴所有用水器具都应选用节水型产品，卫生间的洁具及其配件选用节水型和节能型产品。防止管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。⑵厂区采用雨污分流及中水系统，加大雨水利用。建议设置集水池，雨水通过雨水管网收集到集水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。中水主要用于冲厕、绿地和道路洒水。⑶建立健全节能管理制度，加强节能管理。（4）电气节能用电设备选用自然功率因数高、损耗低、性能先进的电气产品。选用节能型变压器，合理控制变压器最佳负载率；合理有效配线，避免线路迂回敷设。选用低电耗及自身具有抑制高次谐波接电设备和器件，集中负荷采用就地电容补偿。单相用电设备较多场所采用星形接法的电容补偿装置。选用高效节能灯具及其电器附件和配线器材。采用科学的照明控制模式，根据照明场所特点，选用定时节能开关、调光器、光电自动控制器、节能控制器、限电器等控制器件或随室外自然光的强弱自动开闭照明灯具的控制装置。综合楼、厂房等建筑的楼梯间灯火管制采用声光控制开关。厂区灯、路灯均采用高效节能灯具。9.6节能分析结论第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告节约能源是我国能源政策的重要组成部分。本项目拟选用先进合理的技术，以及国内高性能的节能设备，本着节约能源、利用能源的目的，在满足正常生活条件下，尽量减少能源的不必要损耗，在充分利用能源的同时，获得最大的经济效益。经分析，该项目采用以上节能措施后，能够满足节能标准的要求。第十章组织机构和劳动定员10.1企业组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制，建立起以总经理为首的统一指挥和经营系统，具体机构设置如下：10.2劳动制度工作时间全年按300天计算，一班制，8小时工作日。10.3劳动定员项目执行中华人民共和国法定的劳动制度。同时参照同行业实际情况，项目定员为40人（见表10-1）：表10-1劳动定员情况表岗位定员人员第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告序号一班小计一高层管理人员11二中层管理人员22三生产人员3232四供销人员11五司机11六管理人员22七化验、检验11总计4010.4人员来源及培训10.4.1人员来源由于本项目建成投产后，其生产管理和操作的技术性较强，自动化程度很高。因此，人员来源面向社会招聘为主，社会招聘人员需培训合格后方可上岗。从事各种管理和技术工作的人员应具有大专以上的文化程度，生产操作人员应具备高中文化水平。技术工人如微机操作、分析化验、机修、电修、仪修等人员，最好能从中等职业学校或技工学校毕业生中招收。各种管理人员和技术人员可面向社会招聘，从大专院校或同类其它厂招收和借调，也可从借调和招收的人员中选拔优秀者到大专院校培训进修。微机操作人员必需具有较高的技术水平和良好的素质。除能熟练掌握和操作系统外，更应具备对所管理的系统具有随机应变和保养维修微机的能力，这样才能保证生产得以正常连续运行。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告本项目将招揽一批高档专业技术人员，专职和兼职人员合理配备，以保证本项目产品的领先地位。10.4.2人员培训技术和生产操作的主要人员，都由本项目设备供应厂商对其进行上岗前的生产操作和技术培训，培训时间不应少于两个月。培训后需进行考核，合格方能上岗。一些特殊工种的人员，如电工、分析化验员等，应由有关主管部门进行专业培训，必须持证上岗。第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第十一章项目实施计划本项目建议书批准后，承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展工作。项目实施主要包括以下7个部分：1、前期工作：可研报告编制及批复、准备设计资料等。2、勘察、设计：建设场地勘察和项目设计等。3、施工准备：标准设备采购，非标设备设计与制造，落实协作关系及场区拆迁平整。4、土建施工：进行总图及建筑施工。5、设备定货及安装：进行所需设备的购买、安装及调试。7、竣工验收：交工验收。为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为1年。（见表11-1）表11-1项目实施进度表时间(月)项目123457789101112可行性研究报告编制及报批勘察与设计施工图设计阶段工程建设阶段竣工验收阶段第51页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第十二章项目招标方案12.1招标原则为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。12.2招标范围本项目采用邀请招标，招标范围包括项目的设备供货商、施工、设计等。12.3招投标程序12.3.1招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：1、本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。2、招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告3、本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。（1）设备供货商招标设备供货商的好坏是本项目顺利实施的关键，本项目面向全国公开选择优秀的设备供货商，对项目的设计进行公开招标。（2）设计招标设计对工程的质量起着关键的作用。在进行设计招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。（3）施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在二级，公开选择投标人。4、组织潜在投标人踏勘项目现场。5、本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。12.3.2投标1、本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和计划用于完成招标项目的机械设备等。2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。3、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。12.3.3开标、评标和中标1、开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，从招标代理机构的专家库中抽取。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。5、中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算13.1.1估算说明本项目投资估算范围，包括新建建设项目的建筑物工程、设备购置、安装以及外部配套工程和相关的其他费用。13.1.2编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；（2）《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；（3）《辽宁省建设工程工程量清单综合单价（2008）》；（4）业主及其他专业提供的技术资料。13.1.3编制方法（1）建筑、安装工程费用本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照辽宁省和市市定额标准套用类似工程造价指标估算。（2）设备购置费用设备购置费用由设备价和运杂费组成，设备参照生产厂家报价及设备运杂费：运杂费以设备费为基础以指标形式计算。（3）安装工程费：设备安装费以设备费为基础以指标形式计算；（4）材料价格：执行辽宁省现行建筑工程预算材料价格；（5）其它费用按有关规定计取。其中：土地购置费：按当地实际价格计取；第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告建设单位管理费：建设单位管理费参照财建(2002)394号文件规定计入；勘察设计费：勘察设计费按计委、建设部【2002】10号文件规定计入；工程监理费：按发改委建设部【2007】670计入；招标代理费：按计价格[2002]1980号文计入；（6）基本预备费率取5%。（7）流动资金：本项目所需流动资金按详细估算法计算，经计算全部流动资金为300万元，计入总投资。4、总投资项目总投资＝固定资产投资+铺底流动资金经计算本项目总投资2800万元，其中固定资产投资2500万元，铺底流动资金300万元。见附表113.2资金筹措（1）固定资产本项目固定资产投资共计2800万元。均为企业自有资金。（2）流动资金该项目投产后需投入流动资金300万元，均为企业自有资金。第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第十四章财务评价本项目财务评价分析依照国家计委颁布的“关于出版《投资项目可行性研究指南》的通知”及《投资项目可行性研究指南》的规定进行。财务评价方法依据本工程特点，所有指标仅对本建设投资部分进行财务分析。14.1财务数据估算（1）计算期的确定工程计算期1年（建设期）。项目计算期20年，其中建设期1年，生产经营期19年。（2）经营收入估算本项目年产480吨喷胶棉项目，按2.5万元/吨计算，该项目正常经营年份销售收入为1200万元。见附表4（3）营业税金及附加和增值税企业应缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。缴纳增值税17%，城市维护建设税是增值税7%，教育费附加是增值税5%。（4）总成本费用估算总成本费用包括外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、销售费用、其他费用、折旧费，各项成本费用估算如下：外购原材料项目所用原材料主要为化纤、纺织胶。根据市场定位及与市场同类项目成本比较确定原材料费用。经测算，该项目正常生产经营年份外购原材料为324万元见附表5-1。第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告外购燃料和动力外购燃料和动力费用包括电、柴汽油费用。经测算，该项目正常经营年份外购燃料及动力费用为92.32万元见附表5-2。工资及福利费该项目共需员工40人，年工资及福利费总额为139.44万元见附表5-3。修理费估算修理费按固定资产原值1%计算，则年修理费为28万元。其他费用其他费用包括项目日常经营管理费及代理费用等形成的其他管理费用。折旧费估算该项目固定资产原值2500万元，净残值率5%，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，建筑物按20年折旧，设备根据不同种类按10年折旧，残值率均为5%。，则年折旧费为123.86万元。销售费估算该项目销售费按销售收入的1%计算，则年销售费用为12万元。该项目的总成本费用估算详见附表5。14.2财务评价2.1利润估算中国喷胶棉有限公司年产480吨喷胶棉项目的利润总额为生产经营收入扣除增值税金及附加税和总成本费用后的余额。利润总额扣除企业所得税后的余额为净利润。利润的具体估算，详见附表6。2.2利润分配估算第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告除按15%的比例提取盈余公积金后，此部分利润作为应付利润用于股利分配。估算结果详见附表6。2.3盈利能力指标的计算2.3.1静态投资收益率经测算，中国喷胶棉有限公司年产480吨喷胶棉项目静态指标如下：投资利润率：15.42%投资利税率：8.78%因此，从静态角度分析，该项目具有一定的盈利能力。2.3.2现金流量分析根据不同角度编制的财务现金流量表估算的经济指标见表14-1。表14-1指标FNPV（万元）FIRRPt（投资回收期）全部投资（税前）1602.5515.42%6年4个月全部投资（税后）883.708.78%7年8个月从不同角度计算的财务净现值均大于零；另外，项目税前投资回收期为6年4个月，税后投资回收期为7年8个月。因此，该项目具备一定的盈利能力。详见附表6-1。14.3评价结论财务评价的结果表明，本项目投产后将获得较好的经济效益，在生产经营期间，有较强的盈利能力。从财务分析结果看，该项目是可行的。第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告14.4风险根据对本项目各方面相关因素进行综合分析与评价，本项目的风险性主要包括市场风险、技术风险、政策风险、资源风险等几个方面，其中市场风险主要受产品的市场供求状况，市场竞争能力，产品质量与价格及预测价格的偏差等因素的影响；技术风险主要有设备的先进性、适用性、可靠性和可匹配性等几方面因素。本项目采用当前最新工艺设备的生产线，产品的市场竞争力强，同时项目所在地有丰富的资源优势，又是国家政策大力支持的主导产业。因此，各种因素和综合分析，本项目当前在市场、技术、政策、资源等方面风险程度较小。随着社会的发展，市场供求状况、原料、产品价格有可能出现波动，新的技术手段和设备有可能出现，有利于有效化解和防范风险。项目在实施过程中和投产后，要及时掌握相关的市场、技术、政策、资源等方面信息，采取相应措施，以尽可能低的成本来降低风险发生的可能性，并将损失控制在最小程度。第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第十五章结论与建议15.1结论1、该项目为主要原材料为化纤、纺织胶生产喷胶棉，通过处理后无污染、“三废”排放低、生产能耗较低，符合高效节能和“清洁生产”的环保要求，项目的实施有利增加当地的就业岗位并拉动当地服装企业发展，为当地税收做出贡献。2、项目采用国内先进成熟的生产技术，以生产线及产品性能可靠为前提，采用可靠的生产工艺和装备，技术先进，质量可靠，一次投资少，产品成本低。3、项目总投资2800万元，项目建成后，每年销售收入1200万元。投资回收期短，利润高，经济社会效益显著。项目所有的财务内部收益率均大于基准收益率，所有的财务净现值均大于零，项目各项财务指标均满足要求，项目效益较好，并具有一定的抗风险能力。本项目效益较好，为当地服装企业提供了强有力的保障，社会效益显著，市场前景好，是一个投资见效较快，具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目，项目可行。15.2建议建议抓住当前有利时机，争取尽早批准立项，投入实施。第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告项目地理位置示意图项目位置第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目名称与承办单位11.2报告编制单位11.3编制依据、内容及范围11.4项目单位概况31.5项目建设概况41.6主要经济技术指标51.7结论6第二章项目建设背景及建设必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性72.3项目建设的可行性11第三章市场分析及拟建规模133.1省内市场133.2省外市场133.3未来市场预测133.4产品、企业优势15第四章建设条件及项目选址164.1厂址选择164.2建设条件164.3厂址评价19第五章工程技术方案205.1建设规模及产品方案205.2主要建筑物205.3主要设备与主要工艺装置配置22第六章总图运输236.1总体设计236.2工厂总平面布置236.3总图设计246.4土建276.5绿化设计29第七章公用工程307.1供电307.2给排水33第八章环境保护36第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告8.1环境和生态现状368.2环境影响分析368.3项目执行环保法律标准368.4环境影响治理措施378.5绿化398.6环境影响评价39第九章节能409.1设计依据及用能标准409.2节能背景分析409.3我国建筑资源利用与能耗现状分析419.4能耗种类与数量429.5节能措施459.6节能分析结论47第十章组织机构和劳动定员4810.1企业组织机构4810.2劳动制度4810.3劳动定员4810.4人员来源及培训49第十一章项目实施计划51第十二章项目招标方案5212.1招标原则5212.2招标范围5212.3招投标程序52第十三章投资估算及资金筹措5513.1投资估算5513.2资金筹措56第十四章财务评价5714.1财务数据估算5714.2财务评价5814.3评价结论5914.4风险60第十五章结论与建议6115.1结论6115.2建议61第79页 中国喷胶棉有限公司建设项目可行性研究报告附图：1、项目地理位置示意图附表附表1建设投资估算表附表2项目总投资计划与资金筹措表附表3销售收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4总成本费用估算表附表4-1外购原材料估算表附表4-2外购燃料动力估算表附表4-3人员及年工资估算表附表5利润及利润分配表附表6-1财务现金流量表（全部投资）附表6-2财务计划现金流量表附件：1、企业营业执照2、环评批复意见书第79页'