农业发展有限公司特色种水产养殖建设项目可行性研究报告 44页

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，其中：水产项目建设资金816.02万元，占总投资的58.2%；农家乐休闲观光等其他项目建设资金230余万元，配套硬件及防护设施等150余万元。1.1.8资金筹措由XXXXXX有限公司自筹解决。1.2项目单位基本情况XXXXXX水产有限公司是由XXX县人民政府通过招商引进，法人代表XXX。公司将有员工60人，其中：高级技术人员2人，中级技术人员5人，管理人员8人。公司主要经营特种水产养殖、加工、销售，饲料加工，水产育苗等业务。1.3可行性研究报告编制依据及原则1.3.1编制依据本项目属于水产养殖业项目,报告编制结合国家和省区水产养殖业发展有关的规范、XXX地区发展规划和相关政策、法规为编制依据：《中华人民共和国渔业法》；《中华人民共和国渔业法实施细则》；《中华人民共和国水污染防治法》；《中华人民共和国环境保护法》；农业部《完善水域滩涂养殖证制度试行方案》(农渔发［2002］5号)《关于推进社会主义新农村建设的决定》；《XXX国民经济和社会发展“十二五”规划》；《XXX县县国民经济和社会发展“十二五”计划及2015年规划》；关于编制XXXXXX有限公司水产养殖建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的技术委托书。-44- 1.3.2编制原则（1）突出地区优势，有所创新；坚持面向未来，面向现代农业，高起点的原则。（2）引种优良，管理科学；坚持推广应用现代农业技术，搞绿色、无公害、高品质水产养殖的原则；（3）依靠科技，注重效益；坚持多方投资、风险共担、利益共享的原则；（4）坚持以市场为导向，养殖适销对路的水产品；保证销售、加工、养殖协调一致的原则；（5）坚持环境保护原则：养殖场合理规划，合理布局，防止环境污染。1.4可行性研究内容论证结论1.4.1建设目标通过项目建设，使水产养殖场的生产能力进一步提高，产品科技含量进一步增加，示范场综合实力进一步增强，科技示范与辐射作用进一步扩大，服务功能进一步齐全。把水产养殖场建成有实力，有影响的水产繁育、养殖、加工中心，成为带动XXX县水产养殖业发展的新技术试验示范基地，优质种苗繁育基地，先进实用技术培训基地，水产信息与科技服务基地，为XXX县农业结构战略性调整，发挥带动作用。1.4.2产品方案基地规划中大闸蟹养殖占地180亩；胭脂鱼、乌鱼、黄鳝等高附加值鱼类占地60亩；甲鱼养殖塘40亩；观赏鱼养殖塘20亩。1.4.3技术方案采取鱼蟹生态养殖技术-44- ,其生产工艺按照农业部颁发的《主要养殖鱼类原良种生产技术操作规程》、《淡水养殖鱼类原良种场建设要点》等技术资料进行规划设计。1.4.4经济效益养殖场建成后，正常年销售收入544.6万元；税前正常年利润率16.4%；投资利税率25%；财务内部收益率20%；财务净现值349.58万元；投资回收期(静态)5.6年（税后）。主要经济技术指标见下表:主要经济技术指标表序号项目名称单位经济指标备注一产品方案1年产各类水产品吨1292专用饲料吨300二建设内容1规划水域面积亩3202养殖设备套203其它配套设备套10三劳动定员人60四项目建设期月9五项目投资1项目总投资万元1199.52水厂项目投资万元816.023流动资金万元60六主要经济指标1正常年销售收入万元544.62税前可分配利润万元81.83投资利润率%6.44投资利税率%25-44- 6所得税后净现值万元349.587投资回收期(税后)年5.6含建设期8盈亏平衡点%481.4.5综合评价本项目的实施，符合国家关于调整农业结构的指导思想原则，对稳定并发展XXX渔业，保证城镇居民水产品供应，促进当地经济发展，加快边远少数民族地区的农民脱贫致富步伐，丰富人们的菜篮子，都具有十分重要的意义。总之，项目建设规模适中，技术有保障，产品有市场，经济、社会效益明显，项目可行。第二章项目建设的背景和必要性2.1项目建设背景水产品是人类优质蛋白质的重要来源，发展水产业对改善人类的膳食结构，提高人类的自身素质，具有十分重要的意义。水产业中的休闲渔业与游钓业、观赏鱼养殖业，还能丰富人们的文化生活。水产业是大农业的重要组成部分，发展水产业是当今农业结构调整、转移农村富余劳动力、提高农民收入、促进农民脱贫致富和全面建设小康社会重要途径之一。XXX市XXX县地处苏北，是一个以农业为主，渔农结合的国家级贫困县，属大陆暖湿带气候。XXX县境内中小型塘坝众多，这些塘坝水域面积大，水质好，除了少部分用于灌溉和牲畜-44- 饮用外多数闲置，没有产生任何效益，造成了资源的极大浪费。如果在塘坝中发展生态综合渔业，通过投放河蟹、虾、鲤鱼、花白鲢、鲫鱼和草鱼等种苗，运用鱼—蟹综合养殖技术，并在交通便利的塘坝发展垂钓等休闲渔业，可以增加水产品产量，提高和丰富居民的生活质量和水平，同时带动全县交通、餐饮等相关产业的发展。还可为当地农村经济发展注入新的活力，对XXX县山区农民脱贫致富产生积极的带动作用，也会成为XXX省渔业养殖的亮点，对推XXX渔业持续发展具有重大的现实意义。随着经济的发展和人民生活水平的增高，人们对水产品的需求已逐渐从数量型向质量型转变，今后渔业经济结构的调整和主要经济增长点必将重点依赖于名特优水产品的养殖开发。XXX县有着良好的自然资源和丰足价廉的饵料小杂鱼资源等优势，综观近年来国内各地水产发展状况及XXX县水产发展实践，因地制宜大力发展名特优水产品养殖是加快XXX县农业经济发展的最有效途径之一。党的十八大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。农业部、自治区农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。按照自治区农业厅倡导的“一地一品，规模养殖”的优势品种产业化发展要求，综合各方因素，XXX县宜将重点推广池养蟹和网箱养黄鳝为主导的不同水体，不同养殖方式的产业化养殖新格局。近年来，XXX县-44- 的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和XXX县县委、县政府的正确引导，XXXXXX有限公司决定将一部分荒废土地综合利用发展水产养殖业。为此，XXX县县委、县政府也对XXXXXX有限公司的水产养殖建设项目给予大力支持，并以此为龙头，带动广大养殖农户实行水产养殖产业化生产经营。2.2项目建设的必要性2.2.1是XXX县渔业发展的迫切需要XXX县境内有大中水面近80000亩，自然生态环境优越，水污染小，非常有利于发展淡水养殖。长期以来，由于基础设施本配套，不能实行集约化养殖，名、特、优、新水产品的引进和推广也无法进行，基本处于闲置状态。本项目的建设可充分利用当地自然资源，提高单位面积养殖产量，变资源优势为经济优势，推动自治区富民工程的顺利实施。2.2.2是新农村建设的需要本项目立足社会主义新农村建设，以“科学发展观”为基本出发点，采用无公害水产养殖业生产方式，生产提供符合无公害标准的水产品，致力于打造地方特色品牌产品，建设“绿色菜篮子”工程，促进XXX县渔业产业化发展。为XXX县建设新农村，发展新农业，培养新农民，建立全新的示范基地和样板工程。2.2.3是转变水产养殖方式的需要本项目采用“企业+基地＋农户”的联合经营模式，将水产品养殖产前、产中、产后各个环节有机地联系起来，把小规模的生产经营与大市场连结起来，使龙头企业与农户、大户与小户形成风险共担、利益均沾的紧密机制。同时进一步加快无公害化生产体系、产业化运作创新体系和产品品牌创新体系建设步伐，为自治区建设社会主义新农村无公害水产养殖基地、养殖生产方式转变、品牌经营、增加农民收入提供示范。2.2.4项目建设是当地广大牧民脱贫致富的需要-44- 水产养殖业是XXX县增加农民收入的新亮点，集中精力发展水产养殖业，引导广大农民群众充分利用自然资源，推广应用关键技术，发展设施水产养殖业，扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会，实现农民增加收入的有效途径。2.2.5是无公害水产养殖业发展的必然趋势水产养殖作为全球水产品供给量的主要生产方式，以其巨大的发展潜力迎合了人们的需求，但是由于水产养殖自身的生态结构和传统养殖方式的缺陷，使得大部分养殖存在着许多问题：如传统养殖方式虽可以通过增加养殖面积来增加养殖总量，但养殖效益已明显下降，水产品质量降低；养殖营养物的外排、化学药物的使用造成水体自身污染，环境恶化；主要养殖品种病情严重且呈暴发性流行；水域生物多样性减少等等。我国是世界第一水产养殖大国，但由于近几年淡水鱼类、海养虾类、贝类等的暴发性死亡的出现，使人们开始认识到无公害水产养殖技术的必要性。因此，人们逐渐认识到了问题的严重性，开始探索新的养殖模式、研究新养殖技术、方法等等来减轻养殖环境压力，维系水产养殖业的可持续发展。无公害水产养殖是我国水产业目前较为可行、也是必须实施的发展战略。2.2.6可提高农民的科技文化素质，改善人民生活条件本项目的建设带动XXX县周边地区水产养殖业的发展，大规模推广无公害水产养殖配套技术，发展科技农业，提高XXX县养殖户的思想素质、生产素质、科技能力以及养殖户对市场的适应能力。项目的建成有利于全面推进“三农”问题的解决，是XXX县调整农村产业结构、农民增产增收、解决农村剩余劳动力，缩小城乡贫富差距、解决“三农”问题的有效途径｡-44- 第三章项目建设条件3.1项目区概况3.1.1项目选址XXXXXX有限公司水产养殖项目区位于XXX县XXX乡红旗和花岗俩村水域总面积约1000亩。项目区周围环境质量良好，有一定的环境容量；项目运营后将提高生态系统的自我净化能力，有利于形成良性循环的复合生态系统。因此，该养殖场选址是适宜的。3.1.2地理位置及行政区划XXX县地处淮河下游，洪泽湖南岸，总面积2483平方公里，人均国土面积列XXX省各县（市）之首。辖14镇5乡，257个行政村（居），总人口74万，境内地势西南高，多丘陵；东北低、多平原；呈阶梯状倾斜，高差悬殊220多米。淮河流经境内，北部濒临洪泽湖，有低山、丘岗、平原、河湖圩区等多种地貌。素有“两亩耕地一亩山，一亩水面一亩滩”之称。3.1.2自然条件1、气候特征属大陆性暖湿带气候。(1)光能资源：光照时间长，全年可达2222—2510小时，全年日照百分率62-65%。(2）热量资源：全县年平均气温14.7摄氏度，七月最热，平均气温28.5摄氏度；一月最冷，平均气温0.7摄氏度；气温年较差28.5摄氏度；气温平均日较差8-16摄氏度，冬季变幅小，夏季变幅大，无霜期219天。-44- (3)降水：全年降水量1005毫米，平均蒸发量1540毫米，积温5379摄氏度，相对湿度55%。(4)风：全年风速较小，年平均1.4-2.0米／秒，春夏季风速较大，但仍不足3米/秒。2、土壤状况根据第二次土壤普查资料，6个土类、9个亚类、24个土属、52个土种。土类有黄棕壤土、石灰岩土、基性岩土、水稻土、潮土、砂姜土，其中以黄棕壤面积最大。土壤肥力较差，结构粘重，一半以上为四、五级标准，这是XXX县地形、地貌、气候、耕作制度等长期相互作用而形成的。3、水利资源XXX县境内有流域性河道两条：淮河和入江水道；区域性河道有汪木排河、高桥河、维桥河、黑泥河、董桥河、仇集大涧、古城大涧、团结河、友谊河等。湖泊主要是洪泽湖、七里湖、陡湖、猫耳湖、仙墩湖、四山湖等。全县水面积428.8平方公里，其中境内河、湖面积295.5平方公里，水库、塘坝水面积133.3平方公里，占全县总面积的5.43%。地下水动储量18.75亿立方米。4、地形状况XXX大都是丘陵地貌，南部和西部有100多座低山，形成许多山涧和山港。境内地形总趋势为西南高、东北低，呈阶梯状倾斜。以老子山-伏窝一线为界，东部多为岗地、平原，东北部为地势平坦的江淮平原，最低海拔7.5米；西部为低山丘陵，西南为江淮丘陵的一部分，山顶高程50-200米，最高海拔231米。5、农业气象灾害农业气象灾害主要是干热风、冰雹、大风、盐碱。-44- 3.2项目建设基本条件3.2.1社会经济条件XXX县是一个以农业为主、农渔业结合的山区农业县，属国家级贫困县，主产小麦、水稻、玉米、棉花等，片土地成为适应各种农作物生长的灌溉绿洲，是国家及XXX粮食基地县，桃豆基地县，其中水稻种植面积位列XXX三大水稻产地之—。3.2.2其它条件（1）交通条件XXX县位于XXX省北部，XXX市南端；东与金湖县、安徽省天长市相邻，南、西分别与安徽省来安县和明光市交界，北与洪泽县、泗洪县接壤，是XXX北部五市到省城南京的必经之地，有“苏北门户”之称。    境内水陆路网完善、交通十分便捷。宁淮、宁宿徐两条高速过境穿越三分之二的乡镇，到南京只需45分钟，已融入南京一小时经济圈和长三角经济圈，距周边的扬州、徐州、滁州、XXX、宿迁等大中城市的车程均在2小时以内，形成四通八达的交通网，成为苏北地区重要的交通中转和枢纽。3.3项目实施的有利条件3.3.1政策环境XXX县人民政府就加快发展水产养殖业以文件形式作了专门决定，制订了一系列优惠政策；就农业产业结构调整方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主，国家扶持为辅的农业产业结构调整战略，实施“菜篮子”工程，激发了广大投资者的积极性。3.3.2技术优势XXX县有一批乡镇渔场和农村养鱼专业户、养鱼能手。XXX县XXXXXX有限公司拥有懂技术、懂生产、懂管理的水产工程技术人员11人-44- 。本项目从XXX南通市购进苗种，可以满足本项目苗种供应。3.3.3资源优势XXX县是典型的农业县，2012年水稻8.2千公顷，可为水产养殖提供精饲料15.79万吨。丰富的饲料为本项目的建设提供了充足的资源。另外，本项目规划水域水质好，符合国家无公害水产养殖水质要求。项目区水质检测值见下表：项目区水质检测值序号项目检测值1色、臭、味无异色、异臭、异味2总大肠菌群，个/L≤50003汞，mg/L≤0.00054镉，mg/L≤0.0055铅，mg/L≤0.056铬，mg/L≤0.17铜，mg/L≤0.018锌，mg/L≤0.19砷，mg/L≤0.0510氟化物，mg/L≤111石油类，mg/L≤0.0512挥发性酚，mg/L≤0.0053.3.4市场优势-44- XXX县宁淮、宁宿徐两条高速过境穿越三分之二的乡镇，到南京只需45分钟，已融入南京一小时经济圈和长三角经济圈，距周边的扬州、徐州、滁州、XXX、宿迁等大中城市的车程均在2小时以内，形成四通八达的交通网，成为苏北地区重要的交通中转和枢纽。应该说本项目的建成后拥有一个巨大的消费市场。3.3.5科技开发能力XXXXXX有限公司与科技学院的密切合作，以科研技术为依托，利用大学动物科技学院科研优势，不断提高企业自身的水产养殖生产能力和技术含量，为本项目建设提供了坚实的技术保证。3.3.6基础设施条件近年来，XXX县在保证省道干线公路改建的同时，大力兴建具、乡、村公路，初步形成了四通八达的交通运输网络城内柏油路面的街道，宽阔平坦。人车分道，秩序井然。乡与各村的道路或砂石或土筑，均可通行大型客货车，全县交通很方便。公共设施的改善，极大的方便了外地游客、城镇居民出行、旅游、观光。通讯便利，XXX县现有中国移动、中国联通等，公司设在XXX县的分公司，开通了全球通等移动通讯业务，可通达世界及全国各地。第四章市场预测与分析4.1世界水产养殖业发展现状水产品被国内外誉为21世纪健康食品、绿色食品｡水生动物和人共患病极少，与陆生动物相比，相应具有很高的安全性，而且，在所有养殖品中，鱼对能量蛋白的转换在我们动物食品中是最高的一类｡同量的鱼可以生产出多30%—50%的优质蛋白｡也就是在同样的资源前提下，可多养活1/3的人口，确保我国及世界粮粮食安全｡-44- 水产养殖作为一种传统产业，在近代得到了快速的发展，并在社会、经济和人们生活中显现出其重要的地位。特别是水产养殖业，最近30年里，在全球动物性食品生产中增长最快，而中国对水产养殖产品的生产贡献率最大，最近几年，中国水产品养殖产量约占世界水产品养殖产量的2/3，可以说，中国对世界其它国家，特别是发展中国家，就发展水产养殖业，保障粮食安全，树立了良好的典范。　　国际食物策略研究所和世界渔业中心联合撰写了一篇题为“2020年渔业展望”的研究报告。报告预测了未来20年全球对鱼类和其它海产食品的供求状况，首次涉及世界渔业全面变化的条件及国际市场变化的紧迫问题。报告指出，在未来20年，发展中国家的养殖业将全面增长，这些国家对鱼类和海洋食品的消费量将占世界消费量的77%，其产量将占世界总产量的79%。研究报告的第一作者ChrisDelgado先生说：“这种趋势是明显的，不论富国和穷国，决策者同样都必须考虑未来20年渔业发展策略。”改革开放的30年来，我国水产养殖业发挥了主导作用，走出了一条有中国特色的“以养为主”的渔业发展道路，不仅改变了中国水产业的面貌，也影响了世界水产业的发展格局｡2005年全国(不包括港澳台)水产品总量一举突破5000万吨，占全世界的36%左右，而其中的养殖产量超过3000万吨，占全世界的72-73%，自1990年起连续15年位居世界首位，是全世界惟一一个水产品养殖产量超过捕捞产量的国家｡淡水养殖业集约化程度快速提高，占国内水产养殖总量的55-61%，中国已经名副其实地成为了全世界水产品养殖第一大国，人均水产品占有量已从1978年的4.78公斤，提高到目前的近40公斤，超过了世界平均水平｡2010年1-11月我国水产品出口总额80.4亿美元，比上年同期67.3亿美元增长14.1％，比2008-44- 年全年增长率6.17％高出8个点高出幅度128％高出1.28倍。1-11月水产品出口额占农产品出口额278亿美元的比重20.8％。2008年，我国水产品出口在上年度出口额大幅度下降的基础上出现恢复性增长，14.1％的增长速度与2006年26.88％、2007年6.17％比较，是理性的增长速度。水产品出口可能已经步入比较平稳的发展时期。2006年，我国对虾产品出口6.45万吨，增长率22.7％，出口金额2.07亿美圆，增长率35.7％。    相比较而言，养殖模式或者养殖环境的依次排位：深海养殖、浅海养殖、江河流水网箱养殖、山区流水养殖、湖泊自然养殖、湖泊大范围栏网养殖、池塘养殖，最后才是工厂化封闭式循环水室内养殖。养什么鱼好，出口什么鱼好，一直是困扰养殖农户、出口商家的第一大问题，而其实养什么鱼或者出口什么鱼好已经特别不重要了，在市场发展的今天，不是养什么鱼好，是怎么把鱼养好的问题。4.2市场前景分析与预测4.2.1常规鱼蟹市场前景分析与预测通常青草鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等常规鱼蟹既是我国淡水养殖的主体产业，又是我国水产品市场供应的主导产品，其产量占淡水养殖总产量的70%以上。因其价廉物美，以鲜活鱼为主，常年供应，很受消费者欢迎。对稳定我国水产品市场、改善城乡居民饮食结构起了很大的作用。近年来，青草鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等常规鱼蟹的市场零售价一直稳定在6元/kg-12元/kg。2009年，在猪肉、蔬菜以及饲料价格上涨的带动下，常规鱼蟹销售市场零售价也有所上升。综合各地情况，2009年10月上升幅度在0.4元/kg-0.6元/kg，上涨8%～10%。但与猪肉、蔬菜等副食品价格上涨相比，常规鱼蟹零售价涨幅最小。20011年猪肉同比上涨54.9%，蔬菜上涨29.9%，常规鱼蟹仅上升8%-10%。-44- 20011年常规鱼蟹市场的变化有几个特点：一是销量稳定增长。近几年来，我国淡水鱼年产量增幅保持在6%左右，主要增加的是常规鱼蟹。20012年也是如此。在猪肉、蔬菜售价大幅上涨的情况下，城乡居民转向消费常规鱼蟹，今年市场上淡水常规鱼蟹比较畅销。二是青草鱼需求量增大。今年规格在2kg/尾～4kg/尾的青草鱼市场零售价一直保持在10元/kg-14元/kg，大闸蟹稳定在70-90元/kg，是常规鱼蟹零售价中最高的。三是常规鱼蟹市场季节差价仍比较明显。每年的3月～6月常规鱼蟹紧缺时零售价会上升，而9、10月份常规鱼蟹上市高峰期，零售价又会有所回落。从2012年整个副食品市场走势来看，2013年常规鱼蟹市场行情将继续看好，需求量将增加，销售价格将有所上升。主要理由：一是猪肉、蔬菜销售价格居高不下，将继续拉动常规鱼蟹价格上涨。二是由于猪肉等荤食品价格上涨过快，涨幅过大，居民将转向以消费常规鱼蟹为主来替代某些荤食品。三是休闲渔业将有较快的发展，这也将增加常规鱼蟹市场需求量。搞好今后常规鱼蟹的生产与布局：一是适当增加常规鱼蟹养殖面积，或增加常规鱼蟹大规格鱼种放养量，以此来增加市场供应份额，获取效益。二是以产品规格适销对路原则来扩大市场占有份额。三是继续利用季节差价取得效益。实施反季节养殖，力争有一部分商品鱼4月-6月上市。四是在提高产品质量上下工夫，严格控制投入品的数量与质量，坚决不用国家禁用的渔药，大力推行健康生态养殖，改善生态环境，向市场提供质量安全、放心的优质常规鱼蟹。五是因地制宜发展休闲垂钓渔业。近郊可直接兴办垂钓渔场，湖区以及离城市较远的地方，可与垂钓渔场挂钩，通过合同订单的方式，专门养殖一部分常规鱼蟹供垂钓用，以此来扩大常规鱼蟹的市场销量。-44- 4.2.2河蟹市场前景分析与预测　　河蟹是我国特种养殖水产品中养殖面积最大、产量最多的一个品种，也是经济效益最好的养殖项目，在调整水产养殖结构、实现渔农民增收上起着重要作用。2012年，全国河蟹养殖产量为60万吨，其中XXX占60%。河蟹养殖已成为XXX、安徽、湖北等省重要的产业。　　近两年，随着河蟹养殖业的稳步发展，全国各级水产行政主管部门加大了对河蟹的宣传推广力度，加上养殖企业直接走进大中城市开设河蟹销售门市部，拓宽了河蟹的销售市场，增加了河蟹的销售量，故河蟹市场一直保持稳定状态，销售价格呈逐年上升趋势。2013年的河蟹市场也是如此。　　今后几年，我国河蟹市场将继续保持旺销，大规格河蟹售价有可能上涨。主要理由：一是各级政府认真贯彻环保优先战略，整治污染。尤其是今年太湖蓝藻事件更引起各级政府的高度重视，整治措施更为有力。渔业必须服从环保治理大局的需要，大水面养蟹将被压控，这些必然造成大规格优质商品蟹数量减少。二是随着我国经济的快速发展和人民生活的不断改善，居民的消费将升级，这将会增加商品蟹的消费。三是随着生态环境的改善，健康生态养蟹技术的推广，以及检测监督的加强，河蟹的质量将进一步提高，使人吃得放心。这也将会吸引消费者购买大闸蟹。4.2.3虾类市场前景分析与预测　　这里所指的虾类主要为日本沼虾（青虾）、克氏螯虾、罗氏沼虾、南美白对虾等养殖虾类。从近几年市场销售情况看，虾类一直是比较受欢迎的水产品。虾类的养殖现已成为我国水产业中重要的支柱产业。2012年，虾类市场的变化不大。总的趋势是：青虾依然在高价位运行，零售价保持在120元/kg-160元/kg。-44- 全国各地采取多项措施促进虾类销售。一是增添了活虾的运输设施，运输保活能力大大增强。二是各级销售网点都配备充氧设施，实行活虾鲜销，吸引了大批顾客。三是大力发展虾类加工出口，带动了虾类的养殖与销售。四是宣传推介活动力度加大，扩大了我国虾类在世界水产贸易中的影响。　　今后几年，虾类销售行情依然看好，需求量将继续上升，消费的选择性将更加明显。虾类生产与销售上应采取相应对策。一是确立发展思路。从国内外市场需求看，当前虾类的养殖应确立主攻克氏螯虾，提高青虾，稳定罗氏沼虾、南美白对虾、开辟其它虾类养殖的发展思路。克氏螯虾的养殖，应坚持因地制宜，稻田、池塘、湖泊、滩地养殖一起上，扩大养殖面积，增加养殖总量。青虾的养殖重点在养大规格虾上，选育良种，改进养殖技术与方法，提高商品虾的出池规格。而罗氏沼虾、南美白对虾重在稳定，不要轻易扩面。二是提高产品质量。大力推行健康养虾模式，严格控制投入品的数量与质量，坚持按照标准化技术要求组织生产与加工，加强产地环境与产品质量监测，创建品牌虾、优质虾。三是发展加工。虾类是我国重要的出口水产品，多以加工品为主，质量要求较高。为此，虾农应按国际市场需求，采取多种形式联合开办虾类加工厂，或与水产品加工企业联营，引进先进设备和技术，改进加工生产工艺，按照国际标准组织生产与加工，以优质名牌产品开拓国际市场，扩大销售。四是搞好宣传推介促销活动。继续办龙虾节、青虾节等活动，充分利用电视、报刊等现代传媒工具宣传推介虾类产品，到国内外大城市召开虾类产品推介会，开设专卖店，扩大影响，吸引国际消费者，促进虾类生产与加工业的发展。-44- 第五章项目建设方案和内容5.1指导思想在全面、协调、可持续的科学发展观指导下，本着“立足当前，着眼长远”的发展思路，以市场需求为导向，科技进步为动力，增加投入为支撑，在确保XXX县滩涂当前优越的自然景观、良好的水质环境及物种多样性和其他功能正常发挥的前提下，对滩涂进行科学规划，为合理开发利用、提高水域利用率，保护水域生态环境，推进养殖管理制度，促进XXX县水产养殖业的可持续发展起到典型的示范带头作用，为周边乡镇农民增收和扩大就业创造新的空间。5.2建设原则5.2.1坚持以确保水质为前提项目建设发展以确保护水质为前提。根据水体交换率适度发展投饵养殖，通过控制养殖品种、密度及降低饵料系数等措施避免对水质造成不良影响。5.2.2坚持养殖与旅游发展相协调发展水产品养殖品种、季节及规模需符合XXX县当地旅游业发展规划，以争取最大的投资效益。5.2.3坚持养殖总量控制、合理布局根据项目区水域的水质要求，确定养殖规模和水产品种类，合理布局,分阶段实施，稳步推进。5.2.4坚持科学性和示范性相结合必须符合XXX县实际，措施具有科学性、示范性。强化人工放流增殖，加强对渔民的技术支持。5.3主要生产技术5.3.1技术方案-44- 根据我国无公害水产养殖场建设要求，通过引进苗种到繁殖场进行培育、选育，繁育优良的苗种和培育亲本向养殖场推广，并采取鱼蟹生态养殖技术,其生产工艺按照农业部颁发的《主要养殖鱼类原良种生产技术操作规程》、《淡水养殖鱼类原良种场建设要点》等技术资料进行设计。5.3.2技术路线利用XXX县丰富的滩涂资源，推广生态无公害渔业养殖技术，通过养鸡、猪、鸭、鹅、种草和利用水体原有的生物资源，开展精养鱼蟹和大水面粗养鱼蟹相结合的生态养殖；通过提早合理放养、科学投饵施肥和防治鱼病、轮捕轮放等技术，将池塘中的立体生态健康养殖技术推广应用到塘坝中，以此发挥资源的经济效益。5.3.3生产技术流程5.3.3.1养殖生产流程（1）养殖生产流程见图5-1。根据不同的养殖方式放养养殖管理饲料投喂饲料厂加工饲料水质调换鱼病防治收捕销售育苗场繁育种苗-44- 图5-1水产养殖生产流程图（2）水产养殖项目物料消耗水产养殖项目物质消耗见表5-1。表5-1水产养殖项目消耗表类别名称年耗量来源及运输饲料颗粒饲料1000(t/a)当地，汽车、拖拉机燃料煤120(t/a)当地，汽车新鲜水育苗池48000(t/a)地表水锅炉850(t/a)自备深井电饲料加工、养殖池120万千瓦时外线接入5.3.3.2饲料加工流程及物质消耗（1）饲料加工流程饲料加工流程见图5-2。成品检验原料接收制粒混合清理粉碎配料图5-2饲料加工流程（2）饲料加工消耗饲料加工项目物质消耗见表5-2。表5-2饲料加工物质消耗表类别名称年耗量来源及运输原料菜粕82(t/a)当地购买，汽车、拖拉机运输沸石粉100(t/a)磷酸二氢钙100(t/a)-44- 米糠78(t/a)预混料300(t/a)玉米340(t/a)燃料煤120(t/a)当地、车地下水850(t/a)自备井电120万千瓦时外线接入5.3.3.3主要技术规程1、养殖技术（1）种源凡进入鱼塘的鱼种必须经过XXX县水产主管部门的检测和检疫。（2）饲料质量渔用配合饲料必须符合国家NY507无公害饲料标准。渔用药物使用也必须符合国家NY5071-2002标准。（3）养殖主要技术措施不科学的养殖中会因过度投喂而出现残饵，加之鱼的排泄物以及不恰当的使用鱼药等，会对水体产生负面效应。因此，必须严格采用如下技术措施予以防范：①投饵单位平均产量控制在75公斤/米2左右；②合理布局，防止病害传播；③选购适宜饲料，以含蛋白质30%，磷0.6-0.8%为宜。积极推广使用高质低耗的膨化饲料；④科学投饲，控制投饵系数1.5以下；⑤水池放养鲢、鳙鱼以抵御由不合理养殖带来的富营养化影响；⑥规范和推广高效的、健康的养殖模式。-44- 2、清整和清塘技术清除塘周杂草、杂物，疏通排水口，建造拦鱼设施。拦鱼设备一般为聚乙烯、竹木、金属等制成的网片、栅栏，设在塘坝溢洪口、涵洞口处。清塘在捕完鱼空塘后进行，可大幅度减少清塘用药量，减少生产成本，用200ppm生石灰化乳泼洒。3、放养技术深塘中以放养胭脂鱼、乌鱼等高附加值鱼类为主；浅塘以放养虾蟹为主。种苗选择纯正、体质健壮、规格整齐、无病无伤，并经检疫部门检疫合格的。提早适量多品种多规格放养，时间以隔冬放养为好，放养前用10ppm漂白粉浸洗15--30分钟，或用2％的食盐溶液浸洗5-10分钟，放养时严格操作技术。4、科学饲养技术实施立体生态养殖，上游林中塘埂等处养鸡和种草，水面养鱼、养蟹、养鸭、养鹅，水中养鱼蟹；鸡、猪、鸭、鹅粪直接养鱼、肥水养鱼或肥草养鱼养蟹等养殖模式。适当投以配合饲料、农村自备的菜饼、豆腐渣、蚕蛹等饵料。投饵设食场和食台，遵照“四定”原则，日投饵率一般为3-5%。           5、鱼病防治技术一是运输、分养等操作应细心，防止鱼体受伤。二是苗种放养和养殖分养时都用3%-5%的食盐水或0.4ppm-0.5ppm的二溴海因药浴后进箱。高温季节投喂鲜草时可以漂白粉等消毒晾干后再投饲。三是食场和食台要经常清洁，每隔20天左右用15ppm的生石灰水或0.2ppm—0.3ppm二溴海因泼洒消毒。病鱼、死鱼及时捞出，部分鱼体发病时做好隔离、预防工作。-44- 6、轮捕轮放技术采用单层刺网、三层挂网、倒笼、抬网、沉箱等方法进行分级、分批捕捞，捕大留小。5.4建设规模和内容5.4.1建设标准本项目建设以高科技、高投入、高产出为特征的设施渔业为先导和切入点，以科技创新为手段，以优化渔业服务为目的，坚持高起点、高标准建设，高效率管理，高技术推进，使之成为XXX县水产养殖业结构调整和现代水产技术推广示范的窗口。建成集科技化、生态化、设施化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代无公害水产养殖场。5.4.2建设规模规划水产养殖总面积328亩，其中：标准化养殖塘310亩（大闸蟹养殖塘180亩；胭脂鱼、乌鱼、黄鳝养殖塘60亩；甲鱼养殖塘40亩；观赏鱼养殖塘20亩）正常年产各类水产品129吨。5.4.3项目建设内容5.4.3.1土建工程项目土建工程见表5-3。表5-3项目土建工程一览表序号项目名称单位工程量备注一养殖塘1育苗池亲鱼培鱼池亩3.8砼结构圆形4池，长方形，单池面积均为45平方米，池深1.5米。-44- 2育苗池亩4.2砼结构，长方形，单池面积均为35平方米，池深1.5米。3饵料培养池亩2藻类和轮虫培养池,长方形水泥池，单池面积60平方米，池深1米。卤虫孵化池，正方形水泥池，共10池，面积60平方米，池深1.5米。标准化鱼池亩315拦网隔离,共10池二水利配套设施1进水渠米21502排水渠米22003进排水管米11004闸口座255涵桥座3三配套工程1办公室平方米250砖混结构2饲料库房平方米400砖混结构3饲料加工厂平方米500砖混结构4低压线路米2000550KVA变压器（带配件）套16泵房6m3/s25.4.3.2主要生产设备、公用及贮运设备项目主要生产设备、公用及贮运设备见表5-4。表5-4主要设备清单类型名称型号规格数量(台、套)备注生产空压机Z-1/76-44- 设备成套饲料加工机组13T/h1除尘风机1装运箱40投喂机械25收捕机械3网箱个5000网具20公用设备蒸汽锅炉2t/h1锅炉1t/h1自备井80t/h1暂存塘1亩1卡车8t2拖拉机1t2船只>3t4活鱼运输车2试验仪器显微镜2双筒解剖镜1反光描图器1分光光度仪1光电比色器2控温室培养箱10高压灭菌锅及冰箱1其他用具器皿2化学药品2-44- 5.4.3.3公用工程1、给排水（1）给水项目育苗场年用水为48000吨/年，锅炉用水量为250吨/年。生产用水取自成渔池，生活用水取自自备深井水。（2）排水项目排水包括育苗池排水、锅炉排水、生活污水，排水量分别为35000吨/年、190吨/年、420吨/年。育苗池排水、锅炉废水直接通过排河排放入树林，生活污水经化粪池处理达标后，通过排渠排放树林。2、供热项目供热由两台锅炉提供，研究中心育苗池供暖用1t/h锅炉1台，饲料厂用2t/h蒸汽锅炉1台。锅炉全年用煤120吨。3、供电由外电路10KV直接引入，电压为380/220V三相四线。项目全年用电总量120×104KW·h。第六章环境保护6.1编制依据《建设项目环境保护设计规定》[(87)国环字第002号]；《建设项目环境保护管理条例》[国务院令253号]；6.2采用标准、规范《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准；-44- 《大气污染物综合排放标准》GBl6779-96)；《污水综合排放标准》(GB8978-96)；6.3主要污染工序及处理措施养鱼对水环境的影响主要表现在使水体中营养物质含量升高，富营养化严重，下层水体缺氧，沉积环境中硫化物、有机质和还原物质含量升高；残留药物积蓄，有害微生物或厌氧微生物繁衍，养殖生态失衡，各类病害频繁发生，直接导致鱼类的死亡，经济效益的损失等。   6.3.1水体富营养化的影响富营养化是指水体接纳过多的氮、磷等营养物质，使藻类及其它水生生物过量繁殖，水体透明度下降，溶解氧降低。造成水质恶化，从而使水体生态系统和功能受到损害和破坏。据测定，营养物质含量过高对附近较大水域的水质产生影响大，涉及面广。养鱼对水质的影响程度随着养殖动态状况及气候等因素波动的。富营养化水体，理化指标有明显的改变，例如水色突然变为深黑，透明度变小；气味恶臭，pH下降；硝酸盐、亚硝酸盐含量高，水体毒性增强；这些化合物经氯制剂消毒后，能形成多种致癌物质。其中亚硝酸盐的衍生物亚硝胺，本身就是一种强致癌物质，对鱼类的生长有极大的危害，易造成鱼类畸形。6.3.2防治措施   1、鱼种搭配合理，实行多品种混养充分利用天然饵料，发挥鱼类之间的互利作用。加大滤食性鱼类的投放量，消化由于富营养化增加的浮游生物量，避免浮游生物过量增加而死亡、分解、沉淀造成水体的二次污染，同时控制草食性鱼类的投放量，增加水草的生长，提高水体的自净能力。-44-   2、工程措施。采取人为的机械措施，即柴油机带动空压机、气流清污器联合作业,直接向水域底层加气增氧，翻搅驱动水体垂直混合流转、增氧曝气。    3、生物防治手段。采用在网箱内及网箱四周适当培养一些高等水生生物，以吸收水体过多的营养物质。生物操纵控制水体富营养化，生物操纵即通过调控水体中生物之间的食物链关系以控制水体污染负荷并达到调控水质效果的方法。    4、施用微生态制剂，改善水体生态状况。近几年国内光合细菌，EM等多种微生物复合制剂的应用，可以明显降低水体中硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐含量，增加水体溶氧，从根本上改善养殖环境，提高水生动物的抗病力和免疫力。第七章项目实施进度7.1项目建设周期根据本项目的实际情况，本项目全部完成计划用9个月时间（2013年8月—2014年5月）建设完成。7.2项目实施进度安排本项目实施按9个月建设期考虑，从2013年8月至2014年5月。其中：2013年8月完成项目审批工作；2013年9月完成图纸设计和项目建设其它前期手续；2013年10月至2014年5月完成鱼场和饲料加工厂建设；2014年3月引进优质水产苗种和投放；2014年5月组织竣工验收。实施进度见横道网络图示。-44- 项目内容2013年——2014年8月9月10月11月12月1月2月3月4月可研编制及项目审批图纸设计和其它项目招投标鱼场和饲料加工厂建设引进优质水产苗种和投放竣工验收第八章项目组织管理8.1项目管理8.1.1管理原则按照《公司法》现代企业制度的要求，建立具有规范的公司制度的法人实体和竞争机制。企业实行独立核算，自主经营，自负盈亏，并承担项目的资金投放、工程建设和经营管理。8.1.2劳动组织采用先进的劳动组织形式，科学合理的调整人员结构和使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者技能和积极性，保证XXXXXX县XXXXXX有限公司水产养殖建设项目经营的正常进行。以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，遵循因事设职原则、权责对等原则、命令统一原则。通过科学有序的管理、协调、监督等有效手段，建立一个寓管理于服务之中的管理机构。-44- 8.2劳动定员和技术培训合理的劳动定员有助于组织劳动力，调动生产人员的积极性，提高劳动生产效率。根据本项目生产技术、组织条件及生产水平。本项目劳动定员为60人，其中：财务行政部2人；养殖技术部36人；防疫部4人；生产管护人员8人；其它10人。管理人员和技术人员应有中级以上技术职称。技术人员中必须有无公害水产品养殖技术，具有人事部门或劳动部门颁发的相应从业资格证书。专业技术人员应有计划地进行培训学习，逐步适应现代化管理的要求。管护人员主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解无公害水产品养殖特点，熟悉生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使管护掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员和技术人员。8.3项目建设工程管理根据国家有关工程管理规定，项目应建立质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身负责制，以确保工程质量，发生重大事故应追究当事人的行政和法律责任。施工过程中，应实行工程监理制、合同管理制，明确质量要求；实行竣工验收制度，未经检验或验收不合格不得交付使用，造成重大损失的当事人，要追究法律责任。8.4项目运行管理-44- 在项目运行过程中，严格按照有关规程、规范及办法进行经营管理。实行“一管、二记、三专、五统一”，即一管：指定专人管理；二记：生产记录、科研记录；三专：专池产卵、专池孵化、专池培育；五统一：统一繁育、统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。8.5财务管理本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行。实行专户储存、专人管理、专款专用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。项目建立独立的财务管理机构。财务管理机构的中心任务是建设成本和项目运营收入的管理。项目成本管理应做到以下基本要求:1、健全成本核算制度，做好成本核算的基础工作。（1）加强水产养殖物资管理，健全规章制度，认真填写出入库登记卡。（2）对各种生产耗费均应如实记录。（3）加强物资管理，做到帐物相符。2、严格遵守成本开支范围折旧及大修理费、管护费均应按规定的比率提留和使用不得随意调剂。3、加强成本控制和财务监督（1）加强成本费用的控制，监督各项开支的合理性和合法性。严格执行各项消耗的定额和规定的开支标准，不得随意扩大范围或提高标准。（2）成本核算应按年度进行，其结果应在一定范围内公布，接受用户的监督。第九章投资估算与资金筹措-44- 9.1投资估算9.1.1估算依据根据项目的建设内容和工程量，本项目投资估算按现行价格和有关工程投资计算编制要求，并参照同类工程的投资类别和阿克苏地区有关专业定额估价表进行计算。按项目评价要求，项目建设期总投资由固定资产和铺底流动资金两部分组成。由于本项目投资来源的特殊性，本项目只计算固定资产投资。固定资产投资由静态投资和动态投资两部分组成。静态投资主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用和基本预备费等项内容。动态投资主要由涨价预备费和建设期利息两部分组成。本项目的投资主要由国家扶持资金和建设单位自筹资金解决，没有银行贷款且不需要归还，因此本项目的建设期利息为零；近年来，全国的物价水平保持稳定，本项目的涨价预备费可以忽略不计，因此本项目固定资产投资的动态部分按零计算。9.1.2投资估算XXXXXX有限公司水产养殖基本建设项目总投资816.02万元，建设投资估算详见下表:项目建设投资估算表序号项目名称单位数量单价(元)合价(万元)备注1直接费用531.991.1养殖塘149.281.1.1育苗池亩103768037.681.1.2大闸蟹塘亩180120021.61.1.3胭脂鱼、乌鱼塘亩605000301.1.4甲鱼塘亩40500020-44- 1.1.5观赏鱼塘亩2020000401.2水利配套设施82.11.2.1砖砌进水渠米115015017.251.2.2砖砌排水渠米1200150181.2.3进排水管米1100859.351.2.4闸口座25500012.51.2.5涵桥座122500251.3配套工程286.41.3.1办公室及配套平方米2803500981.3.2工人生活及住宿配套平方米2001000201.3.3饲料库房平方米3001200361.3.4冷库平方米2002500501.3.5饲料加工厂平方米4001500601.3.6低压线路米2000377.41.3.7变压器套15000051.3.8泵房平方米1001000101.4配套设备和仪器具263.041.4.1空压机台61000061.4.2200KW大功率发电机组及配套套110101.4.3成套饲料加工机组及配套套1320000321.4.4除尘风机台1380003.81.4.5装运箱台401200.481.4.6投喂机械台2525006.251.4.7收捕机械台3260007.81.4.8网箱个50002001001.4.9网具套20200041.4.10蒸汽锅炉台1850008.52t/h1.4.11锅炉台1336003.361t/h1.4.12自备井口155-44- 1.4.13暂存塘亩12000021.4.14卡车辆212241.4.15拖拉机辆24000081.4.16船只只4500021.4.17活鱼运输车辆2180000361.4.18显微镜台220000.41.4.19双筒解剖镜台120000.21.4.20反光描图器台115000.151.4.21分光光度仪台110000.11.4.22光电比色器台220000.41.4.23控温室培养箱个108000.81.4.24高压灭菌锅及冰箱台150000.51.4.25其他用具器皿套220000.41.4.26化学药品套210000.22间接费用35.22.1项目单位管理费7.82.2可行研究报告编制费2.52.3勘察设计费5.22.4质量监督费3.52.5工程监督费2.52.6招标代理费2.22.7环境影响评估费3.52.8其它费83预备费13.33.1基本预备费13.3合计816.029.2资金筹措本项目总投资1200万元,由公司自筹资金解决。-44- 第十章财务评价与分析10.1财务评价10.1.1财务评价依据本项目财务估算的相关参数主要依据国家发改委和建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)；项目地区获取相关技术参数，技术专家提供的相关参数等来确定。1、财务价格。产品销售价格确定的原则：根据XXX市场价格结合国内市场价及WTO准入后的国际市场价格确定。主要投入物价格采用当前国内市场价。2、税费。增值税率为17%,城建维护税，教育费附加税率为3%。所得税为33%。3、财务基准收益率。本项目基准收益率取10%。4、其他计算数据其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表15-1所示。表11-1其它计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧15年平均年限法，净残值率按5％递延资产摊销10年平均摊销工资及福利60人，5000-15000元/人福利费占工资比例的14％修理费10％固定资产折旧为基数其它制造费2.5％固定资产原值为基数-44- 其它费用其它管理费5000元/人·年其它销售费2％销售收入为基数其它税收所得税率25％，增值税率13％，城建税5％，教育费附加3％。盈余公积金10％所得税后利润为基数公益金5％所得税后利润为基数借款偿还期在项目范围内，按最大还款能力计算10.1.2总成本1、物耗成本经估算，本项目水产养殖原材料、燃料动力费如下表：水产养殖原料、燃料动力费估算表表11-2年产量：389吨序号项目单位消耗定额单价（元）金额（元）1原料154.581.1苗种万尾1200200241.2外购原饲料菜粕吨829007.341.3沸石粉吨1001601.61.4磷酸二氢钙吨1002500251.5米糠吨788006.241.6预混料吨3001200361.7玉米吨340160054.42外购燃料动力-44- 2.1电KW/h1200.7893.62.2煤吨1203203.84小计97.44达产年原材料、燃料动力费（万元）252.022、人员工资及福利费按60名员工，月工资1500元(包括社会福利费按14%提取),合计108万元。3、年折旧费为了计算方便，年折旧费用按14年平均折旧(摊销)，残值率取5%。即：816×(1－5%)折旧与摊销费=------------------------=55万元144、维修费按折旧费的50%计取，为27.5万元。5、摊销费无形及递延资产摊销率按8%计，即年摊销费6万元。6、其它费用包括财务费用和其它等，合计8万元。以上总成本费用合计456.52万元。见附表2：《总成本费用表》。10.1.3销售收入年产各类水产品129吨,按平均42217元/吨计,合计收入约544.6万元。10.1.4营业税金、增值税和所得税年营业税金4.3万元，年增值税42.5万元。见附表3:《项目损益表》-44- 10.1.5年利润税前可分配利润:81.8万元。见附表3:《项目损益表》10.1.6投资利润率及投资利税率投资利润率=（年平均利润总额/项目总投资）×100%=16.4%投资利税率=（年平均利税总额/项目总投资）×100%=25%10.1.7投资回收期投资回收期=[累计净现金流量出现正值的年份]-1+[上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量](税后)投资回收期=5.6(年)10.1.8净现值（i=10%）NPV=PV（B）-PV（C）（税后）=349.58万元)>010.1.9内部收益率IRR=20%(税后)见附表4：《现金流量表》10.1.10不确定性分析(1）盈亏平衡分析本项目以生产能力能利率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：年固定成本年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加BEP==48%-44- 计算结果表明，项目只要达设计能力的48%，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。(2)敏感性分析对该项目所得税后增量投资进行了敏感性分析。所得税后增量财务内部收益率基本方案为20%，投资回收期（静态）从建设期算起，共计5.6年，能够满足财务基准值的要求。考虑到项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营成本、固定资产投资进行单因素法分析，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。敏感性分析见下表:全投资税后财务内部收益率敏感性分析单位：%变化幅度变化因素-10%-5%0+5%+10%销售收入14.217.32024.629.7经营成本2623.72018.316.2从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期。从敏感性分析来看其中销售收入最为敏感，其次为经营成本。当销售收入增加10%时，IRR由20%变为29.7%；其减少10%时，IRR由20%变为14.2%，最低变动值仍然正值，其他因素的变动IRR值均为正值，高于基准收益率。通过敏感性分析可以看出本项目风险很低。10.1.11财务评价结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏平衡分析和敏感性分析，认为本项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。10.2社会效益评价1、满足市场需要，丰富城乡“菜篮子”-44- XXXXXX有限公司水产养殖项目建设是填补了XXX地区特色水产品人工繁殖及规模化养殖的空白，可为农户提供优质苗种，带动地区发展特色水产品养殖，为无公害水产品的产业化发展，奠定基础，丰富了城乡“菜篮子”，满足人们对水产品消费需求。2、带动全县农业经济与渔（农）收入的快速增长XXXXXX有限公司水产养殖场建成后，将有力地推动XXX县农业结构调整，使全县农业结构进一步优化，名特优品种的养殖比重进一步提高，农业效益进一步增长，将会给全县农业带来新的经济增长与农业经济的腾飞，对增加渔（农）民收入，壮大农业经济都将产生积极作用。3、增加名特优面积与渔业产值XXXXXX有限公司水产养殖场的名优苗种，可带动全县8000亩涂滩水域养殖名优鱼，可年生产名优水产品1500吨，增加农业产值近3000万元。4、提供就业机会本项目的建设，增加农村劳动力就业机会，为农业产业结构调整开辟一条新路，为农民增收、财政增收找到新的增长点。可以直接或间接解决生产人员、销售人员及管理人员等200余人，提供就业机会、解决部分下岗职工的再就业问题。5、项目建成后，不仅XXXXXX有限公司水产养殖场自身受益，经济效益增加，而且将产生显著的社会效益，对促进XXX县农业经济增长方式的转变，推进农业产业化进程，都具有实际意义。10.3生态效益评价本项目采用鱼—-44- 蟹生态养殖方法，使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用。项目建设主要为控制网箱养殖，虽网箱养殖对水域水质有轻微的负面影响，但通过合理布局，加大人工放流鲢鳙鱼类和增殖其它鱼类，可以减少氮、磷的影响程度，有利于改善水质。网箱养鱼会增加水体中的营养，但如能同步发展增殖渔业，则不仅有利于增殖渔业的发展，还可有效减少网箱养鱼水体造成的污染。总体来看，在项目区水体自净能力范围内发展渔业对生态环境的影响利大于弊。10.4风险性评价10.4.1主要风险性因素影响本项目经济的三种经济因素的敏感程度为销售收入、经营成本、固定资产投资，即销售收入的变化是影响项目经济效益的最敏感因素，即产品价格和生产效率、质量对项目的内部收益率影响显著。由于本项目设计起点高，根据国内先进设备、生产工艺、养殖管理技术进行管理，产品价格、产量同比有较强竞争力，实现预计销售收入安全系数较大，因此认为本项目风险性较小。10.4.2防范和降低风险的措施1、通过对荒滩开发技术系列化，优化配置，对滩涂养殖与开发模式进行优化，推出先进、适用优化模式及其技术集成，实现开发和养殖技术组合创新。2、依托XXX农科院、南京农业大学等单位的技术和人才优势，实现荒滩水产养殖业全过程质量控制及专业化、标准化，模式化生产，建设和发展无公害养殖业。3、控制养殖密度，适度的产量水平使滩塘水质接近于自然水体，形成独特的具有滩涂特色的无公害养殖环境。4、使用无公害全价配合饲料。5、科学进水和排水，合理利用水资源。-44- 6、配套发展种植业，使养殖业持续发展。7、装配饲料、投喂和产品收捕、分类、分级等全部实行机械化作业。第十一章结论与建议11.1可行性研究结论通过对水产养殖场的资源条件、市场分析、建设方案、环境影响、经济评价等几个重要的方面分析、论证，得出以下结论：认为项目区选择地点合理，建设方案合理，场址和交通资源条件满足，国民经济财务评价可行，从而证明本项目的实施符合国家渔业开发战略；符合地区优化农业资源配置和生产布局方向；符合国内外滩涂水产养殖市场需求。本项目建成后，将突出“三高”，一是科技含量高；二是产业辐射能力高；三是社会、经济、生态效益高。通过本项目的实施，有利XXX县农产业发展，提高农业生产效率和经济效益，因此，本项目技术上具有先进性。项目的实施，对稳定并发展XXX滩涂水产养殖业保证城镇居民水产品供应，促进当地经济发展，加快落后地区农民脱贫致富步伐，丰富人们的菜篮子，维护社会稳定和民族团结都具有十分重要的社会意义。项目生产过程采用国内先进无公害养殖技术，把滩涂开发和水产养殖有机地结合起来，所使用设备为国内先进水平，“三废”治理符合国家有关要求，项目的实施符合清洁生产要求。-44- 本项目建成后，每年可向社会提供各类水产品389吨。项目实施能充分发挥当地资源优势，优化产业结构，加快水产养殖产业化发展的步伐。XXX地区农村剩余劳动力多，发展劳动密集型的养殖产业既解决了农民就业问题，又实现了农民增收，既优化了资源配置，又培育了主导产业。可以说，该项目实施是优化农业和农村经济结构的需要，是增加农民收入,帮助农民脱贫致富的需要。11.2建议1、加强项目组织管理落实，严格执行项目计划，保证XXXXXX有限公司水产养殖项目顺利建成。2、本项目综合效益明显，建议尽快立项实施，使项目尽快建成，增加财政收入、农民收入，促进县域经济的发展。综上所述，本项目建设规模适中，技术有保障，产品有市场，经济、社会效益明显，项目可行。133.4技术依托单位基本情况15第四章市场预测与分析174.1世界水产养殖业发展现状174.2市场前景分析与预测19第五章项目建设方案和内容235.1指导思想235.2建设原则235.3主要生产技术245.4建设规模和内容28第六章环境保护326.1编制依堰巴广授恼俯辩介延湖剁帜蹄寻辙代我遏灿碌瓤煤姓裁瞒低遂醛疼卧有梭凉窖翘碳拨匡亨瓢伤挞妮蝴鸳妒削姜哨言乖晓葛扣离肖藏匀线眷琢纫缓漠探忿癣炸算相罐奴涵砍蚌键海乞崭铁礁荧券筏娠桐裔评邢话泳淀壮李篓瞪梆浸问末樟疟兜粗露笔钟并川磁蚊侵司常秸颇妆赣嘻申达降便绿峡余棘街吸灭胆滚蔬玛家函量击懊毗亿耿缩豺艳想秒剩仁泼亨豆插哈讶排廖紫训歌茸者吞受斯甲胁捅曼怔师鼻雌尽檄放鸽袜臀炮操贾袋歉皖豺汉凑乓屏催言缠劲璃咙晾应吞辑蝎狐簿代瞬闯圆们伍帽戎嗅卡励骏些干毗莉妈星挤辗补盐畸汁母恢驱颖戚兢淄氏尊兼匠棺童悲初务川曰田晃逸燕姻赫壤闷实峡奏-44-'