国家富民强县项目可行性研究报告 69页

'试点县基本情况试点县名称陕西省安康市汉阴县GDP（亿元）19.3一般预算收入（亿元）0.6045产业结构比例（%）第一产业占40%第二产业占27%第三产业占33%人均可支配财力（万元）2.46人口数(万人)总人口数30.07农民人均纯收入（元/人）2772其中：农业人口26.85城镇居民可支配收入（元/人）9988财政科技拨款占财政支出比例（%）1.01%汉阴县位于陕南秦巴山区，与安康市汉滨区、紫阳县，石泉县、宁陕县和汉中市镇巴县毗邻．古称西城、安阳、汉宁、安康，唐至德2年(公元757年)始名汉阴至今，全县辖18个乡镇，179个行政村，版图面积1347平方公里，总人口30.07万人，境内山川秀丽，物阜民殷，人杰地灵，素有安康“鱼米之乡”美誉。汉阴气候温和湿润，属北亚热带湿润气候，海拔290—2128.2米。境内河流纵横，均属长江水系，年径流量5.19亿立方米，地下水储量9721.82万立方米，可供利用的水能资源10060.15万千瓦，水面3.1万亩，开发利用前景广阔。汉阴自然资源丰富，以矿产、动植物资源最为突出。全县已探明的矿产资源有砂金、脉金，瓦板石、石灰岩、大理石、板石，花岗岩、石英砂，煤碳等19种，产地64处，是享誉海内外的中华铁锈红瓦板岩之乡和黄金大县。全县有耕地面积32万亩（其中水田12万亩），人均基本农田达1.05亩。63 汉阴交通便利，阳安铁路、316国道穿境而过，通乡公路四通八达。数字程控电话、移动通信覆盖全县18个乡镇。旅游风景区主要有：观音河水库、龙寨沟奇石景区、两合崖景区、大木坝森林公园。城镇建设亮点频出，新修改扩建街道10余条，先后建成了龙岗园林、凤凰广场、县城人工湖等一批山水园林城市标志性建筑，县城北城街改造后被省市众多新闻媒体誉为“陕南县城第一街”。全县生态环境优良，森林覆盖率57.6%，获国家绿化模范县称号。汉阴县地处全国第二大富硒区域，安康盆地的中心地带，富硒资源覆盖面大，申报无公害富硒油菜产业化开发项目，目的在于充分利用当地丰富的硒资源，抢抓陕南突破发展历史机遇，增加投入，壮大油菜产业，促进农业结构调整，促进农村经济大发展，确保农民增收。（一）县支柱产业发展情况近年来，我县认真贯彻落实科学发展观和党的富民政策，围绕全面建设小康社会和全县社会经济发展的总体目标，全县经济保持了良好的发展势头，各项经济社会发展指标连续两年名列安康市前茅。2008年全县全年生产总值实现19.3亿元，增长14.2%；其中一、二、三产分别占生产总值的40%、27%、33%；全社会固定资产投资完成12.26亿元，增长50.8%；财政总收入1.05亿元，增长45%；农民人均纯收入2772元，净增487元；城镇居民人均可支配收入9988元，净增2027元。63 汉阴县工业突破发展态势初步显现。2008年全县工业总产值完成13.5亿元，同比增长40.6%；其中，规模以上工业企业完成产值8.7亿元，同比增长56%。秦龙公司等4户企业进入规模以上企业行列，百瑞丝绸等5户企业全面完成技改扩能，庆华化工、亿兴硅业等骨干企业产值、利税大幅增长，工业经济运行质量显著提升。制定出台了招商引资优惠政策和奖励办法，采取多种方式开展招商引资，全年共签约项目26个，协议引资4.56亿元，中昌管业等4户企业建成投产，工业发展后劲增强。按照“要素集聚、土地集约、产业集群”的思路，编制完成了月河工业园区总体规划和新型建材聚集区详细规划，月河工业园区列入全省首批30个县级工业园区建设计划盘子，目前已有4户企业进驻，新型建材聚集区和页岩开发实现快速起步。县油脂化工厂等6户企业改制全面完成，县粮食加工厂等3户企业改制工作稳步推进。工业经济呈现出总量迅速扩张、产业逐渐集中、特色更加鲜明的突破发展态势。63 农村经济稳步发展。围绕新农村建设，突出主导产业、劳务经济、扶贫开发三大重点，大力发展规模、特色、效益农业，加快转变农业发展方式，促进了农业增效、农民增收。2008年全县农业总产值完成12.89亿元，同比增长8.2%。粮食总产9.4万吨，增长10.7%；油料产量1.85万吨，增长6.7%。生猪产业以强村大户为基础，大力发展规模养殖，新建万头养殖小区6个，培育养殖大户920户，生猪饲养量达43.3万头，出栏23万头，分别增长16.9%和16.5%。蚕桑产业以转变增长方式为重点，试验示范大棚养蚕和工厂化养蚕，发展养蚕大棚31个，新建桑园5000亩，鲜茧产量达2902吨，增长7.2%。烤烟、魔芋种植面积分别达到5760亩、1130亩，特色产业规模和效益明显提升。全年外出务工人员达到7.5万人，其中有组织输出3.6万人，增长7.3%，劳务输出组织化程度不断提高。10个新农村示范村通过市级验收，10个“一村一品”示范村、20个扶贫重点村、36个项目整合示范村、8个特困村建设快速推进，农业综合开发、移民后期扶持开发、南水北调水保工程、植树造林等项目顺利实施，农业基础条件不断改善。项目建设成效显著。2008年全年共向省市申报各类项目492个，较上年增长1.7倍。尤其是抢抓地震灾后恢复重建和国家扩大内需政策机遇，申报灾后恢复重建项目17类269个，总投资达4亿元；申报扩大内需项目101个，总投资达60亿元。年初确定的26个重点项目及实事进展顺利。以公路交通为重点的基础设施项目加快实施。“十天”高速汉阴段全线开工，汉双（河口）、汉观公路竣工通车，漩上公路完成路面铺设11公里，南北两山17.5公里通乡公路连接线全线贯通，通村水泥路完成硬化253公里；平梁110千伏、35千伏输变电工程竣工投用，龙岭等4个村电网改造全面完成。1万亩土地整理项目启动实施。以页岩开发、东桑西移、生猪养殖为重点的产业项目建设快速推进。安全饮水、敬老院、廉租房等民生工程进展顺利。列入全省首批灾后重建项目的4所学校、2所县级医院、18所乡镇卫生院、623户农民住房建设全面启动实施。2009年汉阴县深入贯彻落实科学发展观，抢抓国家扩大内需的政策机遇，按照全市“一体两翼”区域发展战略规划，着力实施“工业扩张、新农村建设、城乡繁荣、道路交通”四大突破，奋力做强63 “生猪、蚕桑、油料”三大农业主导产业，全力打造“新型建材基地、山水园林县城、富硒特色产品”三张名片，全面推进“工业生态化、农业产业化、城乡一体化”三化进程，协调发展社会事业，不断改善民生，促进经济社会又好又快发展，建设富强、文明、和谐新汉阴。工作目标是：生产总值达到22亿元，增长14%以上；全社会固定资产投资达到16亿元，增长30%；财政总收入达到1.3亿元，增长25%；农民人均纯收入达到3272元，净增500元；城镇居民可支配收入达到11488元，净增1500元。（二）近三年来，承担各级科技、农业等部门科技项目情况63 三年来，汉阴县科技行政管理部门承担的国家科技项目6个，即国家农业综合开发(低产田改造)、农业科技推广项目、(主要内容为技术培训)、畜禽疫情监测、植保监测网点建设、沼气富民工程、天然林保护工程．承担的省级科技项目有6个：月河农业科技园区建设、高效蚕桑综合技术开发、黄精GAP基地、板蓝根GAP基地、桔梗GAP基地、科技特派员基层创业行动；县科技局承担的市级科技项目有11个：安康市蚕桑发展战略研究、科技特派员制度示范、优质高效蚕桑科技示范、脱毒红薯品种引进试验开发、水稻无公害栽培技术示范、无公害蔬菜基地建设、畜禽规模养殖技术培训、月河流域现代高效农业科技示范园区建设、优质粮油基地建设、雄蚕单养示范、蚕桑专业村建设，另外，农业部门实施的国家、省、市农业科技项目有：国家级机耕机耙试验研究、优质粮油节本增效技术推广、地膜玉米技术推广、农村沼气建设、高效设施农业生产基地建设等十余项，这些项目都如期完成，并顺利通过验收。（三）县科技行政管理机构设置及其工作基础汉阴县科技局是县人民政府职能部门，主管全县科技管理工作，有干部职工14人，其中有本科学历8人，大专6人，有办公室9间，会议室、资料室共330平方米。近两年，县政府大力加强科技部门的条件建设和能力建设，拨专款80多万元，为县科技局配备了工作车辆及办公设施等，使县科技局的工作条件得到明显改善，保障了科技工作的需要。汉阴县科技局认真贯彻中、省、市科技方面的方针和政策，坚持“突破项目，建设园区，服务产业，突破发展”的工作原则，提出了“实施三个突破，两大创新”63 的工作目标，充分发挥职能作用，紧紧围绕县域经济及产业结构的调整思路，在农业科技推广、新技术、新品种的引进和示范等工作中开展了一系列试验示范和科技推广工作，取得了突出成绩。近年来先后取得重大科技创新项目4项，分别为《无公害富硒油菜基地及食用油产业化开发》、《商品猪规范化规模养殖及产业化开发》、《高效环保生物防锈颜料开发》、《富硒魔芋基地及绿色魔芋食品开发》项目获得资金支持，加速了龙头企业技改和整体扩张，产业化建设初具规模。县科技局在安康市科技系统目标责任制考核中，连续三年各项指标名列全市前茅，并连续三年被评为一等奖。同时，汉阴县通过与国家、省、市科研院校的联合，在农林牧等方面取得了多项科技成果奖，高效生物防锈颜料生产工艺获市科技进步一等奖；自行设计实施的脱毒红薯项目，获安康市科技进步二等奖，杂交水稻软盘抛秧制种研究，获安康市科技进步三等奖。在工作方法和工作理念上实现了“三个转变”。一是从过去以科技项目管理为主转变到全县特色支柱产业发展提供科技支撑和服务上来，2008年科技对经济的贡献率达到47%；二是从过去科技部门单兵作战转变到各部门紧密互动、互相配合，各方面科技力量协同创新的大联合、大协作的工作局面上来；三是科技工作的范围和领域从过去的只注重本县、本市转变为面向省和国家争取项目和资金，引进科技人才，加大对科技工作的支持力度上来。三年来，汉阴县科技局争取国家、省、市科技项目10余项，为推动汉阴经济社会的发展发挥了积极作用。汉阴县紧紧围绕“科教兴县”战略，不断创新科技推广机制，突出龙头企业和主导产业建设两个关键，大力引进新品种、新技术、新成果，同时以推行科技特派员制度为契机，狠抓科技示范带动，搞好市场预测和信息服务，引导农民大力发展订单农业，促进了农民增收、农业增效和农村经济的全面发展。几年来，主要开展了以下四个方面的工作：1.抓好传统优势产业　建好五个基地建设继续发挥传统农业的优势，建好生猪、油料、蚕桑、蔬菜、水稻五个基地建设。一是建好生猪基地建设。以打造百万头63 三元瘦肉型生猪养殖基地县和良种猪繁育基地县为目标，坚持政策激励、典型示范，狠抓良种繁育、疫病防治、技术服务、龙头企业四个关键，以建设月河川道30万头商品猪养殖基地为重点，坚持示范小区规模养殖与农户适度养殖相结合，推广正大技术，提高养殖规模和效益。继续实施强村大户带动战略，全力打造汉阴生猪品牌。二是建好油料基地建设。年油菜籽面积稳定在12万亩，产量达到2.4万吨。三是建好蚕桑基地建设。桑园面积稳定在8万亩，发种量力争达到10万张。坚持以市场为导向，以培育壮大专业村、专业大户为突破口，不断加大工厂化养殖模式的试验示范推广力度，提高集约化、规模化水平，加快蚕桑生产方式的转变。四是建好蔬菜基地建设。蔬菜面积稳定在3万亩，以发展精品蔬菜为主，努力提高单产水平，5年内产量要达到15万吨。五是建好水稻基地建设。水稻面积稳定在10万亩，提高单产水平，年产量达到6万吨。使五个基地建设真正做到“一村一品、一乡一品、一县一品”的发展模式，发展优势和产业特色。2.全面扶持龙头企业，大力发展农民专业合作组织围绕农产品优势产业带建设，继续巩固和扩大已形成的油料、粮食、魔芋、蚕桑等产业，创新和完善农副产品经营机制，推行“公司+专业协会+农户”的产业化经营模式，坚持发展与规范并重，以发展为主；坚持数量与质量并重，以质量为主；坚持引导与扶持并重，以引导为主。截止2008年底，全县审批各种农民专业合作社、协会428个。3.完善企业与农户利益联结机制积极探索和完善各种形式的、行之有效的利益联合机制。企业63 通过开展定向投入、定向服务、定向收购等方式，为农户提供种养技术、市场信息、生产资料和产品销售等多种服务，大力发展订单农业，采取保护价收购、利润返还等多种形式，与农户建立紧密、合理的利益联结机制；加强培育引导，组建一批畜牧、蚕桑、油料、蔬菜、烤烟、魔芋、茶叶、果业等专业协会，发挥桥梁纽带、协作服务作用，既为会员搞好信息和技术服务，又在农户与金融机构之间搭建融资平台，努力破解农户贷款难和金融机构放款难问题，解决小生产与大市场的矛盾，克服分散生产与统一技术标准的难题，提高农民组织化程度。龙头企业十分注重标准化生产，对生产基地、产品加工、包装销售等各环节实行严格的全过程质量控制。以绿色、品质、营养、安全特色的外向型龙头企业，要重点培育扶持金福海油脂、川陕魔芋、鑫新米业、圣桑饮料、百瑞缫丝、秦龙养殖等龙头企业，鼓励龙头企业充分利用县外农业资源，开展跨县、市、省投资经营，扩大农产品出口，打出汉阴富硒品牌，提高汉阴县农产品市场竞争力。4.不断提高各级党委和政府组织领导农业农村工作的能力和水平面对农民组织程度低的现状，推进农村发展必须靠各级党委和政府的强有力组织领导，既要按照科学发展的要求，对本地经济社会发展谋篇布局，统筹规划，抓重点，求突破，谋长远，又扑下身子，务实推进，最大限度地调动人民群众的积极性、创造性，提高驾驭农村工作的组织能力、指挥能力、领导能力，努力通过差异化发展、特色化迈进，实现现代化目标。5.以提高农民收入为主线，增强农村经济发展的活力63 在加大财政转移支付力度的同时，更注重的是提高农村的造血功能，在保护和发展传统优势产业的基础上，以提高农民收入为主线，积极推进农村产业升级，大力发展农副产品加工业和优质高效农业，不断促进农民通过发展生产获取稳定较高的收益。通过政府财力的引导、扶持，激发农民投资新经济的积极性、主动性，增强农村发展的活力。6.加速推进农村社会化服务水平的提高要通过教育培训、发展职业教育、加强农民培训工作，为农村劳动力素质的提高奠定基础。切实加强农业科技队伍的建设，健全农村社会化服务网络，为农业和农村的发展提供全方位、多层次、及时化的服务，起到保驾护航的作用。各级政府高度重视农业生产体系建设，不断建立与现代农业相适应的农业市场信息化体系、农产品质量标准体系、农业科技创新与转化应用体系、农业技术推广体系、疫病防控体系和防灾减灾体系，使之完善配套，发挥好支撑作用。7.多方投入，搞好农业基础设施建设汉阴县把农田水利和生态环境建设作为政府支持和保护的重点，加大财政投入，搞好渠系配套、土地平整，推广喷灌、渗灌和滴灌技术，大力发展高效农业。要通过加强农田水利和生态环境建设，巩固农业基础，提高农业综合生产能力。使汉阴县农村经济得到快速发展，农民收入大幅度增加。（四）省、地（市）、县对加强县域科技进步的政策措施和投入情况63 2009年3月,陕西省委、省政府召开了全省县域经济工作会议，省委、省政府先后制定了《陕西省关于实行市县党政领导目标责任制考核的意见》、《陕西省科技富民强县专项行动计划项目实施方案》等文件。安康市人民政府也先后制定了《安康市关于科技进步奖励办法》、《安康市关于进一步加快农业科技成果转化的实施意见》等文件，大力支持县域科技进步。汉阴县委、县政府在广泛宣传科技法律法规的基础上，制定出台了《汉阴县关于加快科技体制改革促进科技产业化的决定》、《汉阴县高效农业示范带建设规划》、《汉阴县高效农业示范带实施方案》、《生猪奖补办法的通知》、《汉阴县科技特派员工作实施方案》、《汉阴县专利申请奖补办法》、《汉阴县科技奖励办法》等政策措施，并得到有效落实，为全县的科技进步和经济发展提供了强有力的政策保障体系。县政府逐年增加对县科技工作的经费投入，加大对县科技基础设施和科技管理部门自身能力建设的投入。县科技三项费2006年、2007年和2008年分别为151.6万元、303.7万元、520.2万元，分别达到了占县本级财政支出1％以上的比例，并规范科技经费的使用范围，使有限的科技经费真正用于科技工作，并提高其使用效率。项目申请国家扶持资金300万元，申请资金用于：新技术、新品种引进费135万元，技术示范应用费90万元，科技服务费55万元，科技培训费20万元。省、市科技和财政部门及县人民政府在政策及资金上为专项行动计划的实施提供了充分保障。63 二、项目概述（一）项目的意义和必要性一是增加植物油和饲料供给的最佳途径。我国历来是油菜生产大国，无论是总产量还是新品种的开发，均位居世界前列。我国植物油和饼粕需求增长较快，市场空间大。由于人口增长、生活水平提高以及养殖业的迅速发展，我国植物油和饲用饼粕的消费量大幅度增长，产需矛盾突出。目前我国人均植物油消费量不足10公斤，比世界平均水平低3.5公斤。根据人口增加、经济发展和近几年植物油消费增长速度综合分析，今后一段时间，我国植物油消费量还将继续保持年均增长近50万吨的水平，略低于“十五”期间的增长速度。到2008年全国植物油消费量达到1600万吨，比2000年增加354万吨。油菜既是含油率比较高的油料作物，也是饲料作物，发展油菜生产是增加植物油和饲料供给的最佳途径之一。二是开发利用富硒资源的有效载体。63 硒是人体健康所必需的微量元素，用途非常广泛。大量科学研究工作证明，克山病、大骨节、心脏病和某些癌症等多种疾病与机体缺硒有关。通过食用富硒食品，才能从根本上预防地方性疾病、提高人口素质。安康市富硒资源的开发利用目前初具规模，已研制、生产出茶叶、魔芋、矿泉水、山野菜、油料等40余个富硒食品，并探索出了一些各具特色、适合当地情况的生产、经营、科研模式。本项目所开发的富硒食用菜籽油不但质量上优于目前市场上普通的菜籽油，其重要的特点是依靠安康富硒带的天然油菜籽为原料生产出富硒菜籽油，让食用富硒菜籽油的人群在日常的一日三餐中补充硒元素，从提高人体免疫，极大提高了人民群众健康水平。三是发展现代农业，增加农民收入的有效措施。县政府在进行了大量前期调研的基础上确定了在农村重点发展“优质油料、蚕桑、畜牧”三大农业主导产业的经济战略，并把农村经济的发展及产业结构的调整重点放在了富硒油菜产业开发上。汉阴县气候适宜，是全国油菜最佳适生区，是秦巴山区著名的油菜生产大县。重点项目从推广应用新品种、新技术、新科技成果入手，大力推广优质无公害富硒双低油菜生产和无公害富硒食用油加工科技技术。通过重点建设，使全县油菜种植基地达到15万亩，亩产增加值180元，原料收购价每公斤提高0.2元，仅此一项使农民增收120万元，增加农业产值900万元。四是实施工业强县战略的重要步骤。汉阴县处于安康市“一体两翼”工业经济布局的中部，县委、县政府提出了“工业强县”的战略部署，规划建设的“月河工业园区”为省政府确定的首批示范工业园区。陕西金福海油脂公司是由原月河油脂厂改制后新组建的规模以上民营工业企业，也是首批入驻月河工业园区的企业之一。通过加工富硒食用油、高蛋白菜籽饼粕，新增工业产值9672万元，增加利税1814万元。特别是在当前金融危机的严峻形势下，企业通过富民强县的实施，对生产技术及产品质量加以改造，寻求新的突破口，促使企业在激烈竞争中立于不败之地。63 （二）工作基础和优势1、工作基础（1）完成了汉阴县富硒土地资源的普查工作，为发展无公害富硒油菜基地奠定基础。（2）成立了油菜研究会，进行了油菜新品种、试验、示范、新产品开发等前瞻性研究。（3）组建了油菜种植协会，成为联系农户、企业和市场桥梁的纽带。（4）已建成12万亩无公害富硒油菜生产基地，项目覆盖农户90％以上。（5）正在技改扩建年加工油菜籽3万吨，年产富硒双低菜籽油1.05万吨，年产菜粕1.42万吨龙头业一个。（6）汉阴县于2008年12月10日获得了无公害农产品产地整体认定，通过了无公害产地环境监测和无公害农产品产地环境质量现状评价。（见附件）（7）汉阴县于2007年与安康学院，实行府院科技合作，经过实地勘测化验，于2009年5月绘制了硒资源分布图。（8）连续四届油菜花节成功举办，扩大了对外影响，拓宽了招商引资途径。2、优势条件63 （1）基地：第一，本项目区地处油菜生产最佳适生区，产品营养成份结构合理，质量上乘。第二，该项目产品属于富硒菜籽油，因微量元素硒对人们的身体健康有着非常重要的作用，所以随着人们对无公害富硒油菜保健作用的认识提高，人们消费富硒菜籽油的范围和数量将会逐步扩大；第三，富硒菜籽油主要生产区域是安康市7个县区，在全国得天独厚，且随着国内外消费者对安康汉阴纯天然绿色富硒菜籽油食用品牌产品的信心，因此该产品在市场同类产品中具有明显的“硒”优势，所以富硒食用菜籽油在扩大市场领域的过程中具有很强的竞争力和持久能力，陕西金福海油脂工业有限公司所生产的富硒菜子油曾获市级科技成果推广二等奖，该企业再接再厉,总结了适用整套、综合配套技术，技术成熟度高；第四，当人们进入二十一世纪后，越来越重视油脂产品的保健作用，对动物油脂造成人体“三高”等病态的严重危害效果认识越来越清楚，所以人们对动物油脂的消费范围和数量将会逐步减少，反之，对采取先进工艺生产出的纯天然“双低”（低硫甙、低芥酸）富硒菜籽食用油产品，因其无化学工艺，无有害物质，无有害食品添加剂等显著保健特点，而越来越受到人们的青睐，所以富硒食用菜籽油的人群数量巨大，凡是有购买能力的人们，在购买食用油脂产品的同时，绝大多数人群首先所要购买的油脂产品就是富硒食用菜籽油。因此不难看出，富硒食用菜籽油的市场前景是持久的、广阔的；第五，本项目基地建设已从1987年开始培植，面积从5万亩发展至12万亩，单产水平已由不足60公斤增长于165公斤，增长了近两倍，实现了由低产——中产——高产优质的目标，配套技术完善，农民普遍掌握了丰产栽培技术。不仅如此，科技推广部门已取得了一系列成果及奖励，技术成熟可靠。63 通过调查研究和科学论证认为：新建该项目具备了九项有利因素。第一，油菜籽种植和精加工项目符合国家产业政策，是中央及国务院在“十一五”期间重点鼓励发展的农业及加工业产业，这种产业的发展，对解决“三农”问题具有十分重要的作用。第二，汉阴县种植油菜自然条件优越。汉阴县位于陕西南部秦巴山区，气候条件非常适合种植油菜，同时全县土质经过化验均有利于油菜生长和稳产高产。第三，油菜产业是我县的优势产业，汉阴县种植油菜历史悠久，经验丰富，油菜生产大乡大镇大户连年增长，是全市乃至西北地区重点油菜种植大县，经县农业局调查，全县2006年收获油菜面积10万亩，油菜籽平均亩产165kg，油菜籽产量达1.65万吨。预计到“十一五”期末，全县油菜种植面积将达到15万亩，同时随着秦优系列等优良品种的推广种植，特别是近年试种成功的新品种“希望98”，亩产量可达300kg，出油率可达50％，加之新技术新措施的推广运用，全县及全市油菜种植面积将会迅速扩大。第四，该项目建成投产后，油菜籽原料来源有保障，据农业部门测算，仅2006年全市油菜籽实际产量可超过13万吨，到2010年全市油菜籽产量可达17万吨以上，而该项目建成后年加工油菜籽总量为3万吨。只要以最低保护价和订单农业合同保护价格来收购油菜籽，那么该项目所需的油菜籽总量是能够有充分保障的数量，而该项目建成后所需燃料及其它辅助材料均可在县内外市场随时购买，且供应丰富。第五，汉阴县属于无公害富硒油菜种植区域，通过“十一五”63 及之后的生产发展，汉阴县及安康市将成为全国第一个无公害富硒油菜籽重点生产基地。将为项目合作单位打造富硒油品牌奠定了坚实的基础条件，陕西金福海油脂工业有限公司将成为全国重点富硒油生产龙头企业。第六，技术合作单位技术力量雄厚，该项目整体工程设计由国家粮食储备局无锡油脂科研设计院与郑州粮食食品工程建筑设计院共同制定设计方案，并负责提供技术指导和技术培训工作，在该项目的投产之前计划培养工程师与技术人员70人以上。其技术力量和技术水平在国内油脂行业处于领先水平。第七，该项目厂址建厂条件优越，陕西金福海油脂工业有限公司，地处安康的月河川道，距汉阴县城1.5公里，正在修建的“十天”（湖北十堰至甘肃天水）高速公路汉阴段的出入口，距该企业1公里，316国道从该公司门前经过，阳安铁路汉阴货运站距公司3公里，区位优势非常明显，交通运输十分便利，四通八达的交通网络，为企业降低运输成本提供了有力保障；厂区位于工业园区内，用电有保障。厂区位于月河北边1.1km，因此地下水源丰富，全厂生产生活用水自打机井即可全面解决；厂区距商业农贸市场只有1.2km63 ，职工基本生产生活资料可随时购买解决，同时厂地区域通讯及其它排水等基础条件具备，对快速建厂起到了积极的促进作用。第八，各级领导和有关部门大力支持该厂的建设，该项目自筹建以来，得到了省、市、县、镇党委、政府及有关部门的高度重视，特别是农业发展银行为筹集贷款资金作了大量的扶持工作，对该项目的建设起到了强有力的推动作用，筹建该项目的工作人员深受启发，决心一鼓作气，用多快好省的建设精神尽快建成该项目。第九，该企业法人代表庞明同志，从事企业生产经营管理工作20多年，对国家各项政策法规，企业生产、销售管理等工作经验丰富，综合素质优秀，是筹建该项目合作的最佳法人代表。（2）龙头企业通过到全国各地考察、比较、分析，陕西金福海油脂工业有限公司优选了先进设备和生产工艺，并且以基地为基础，掌握了富硒资源优势。为了生产出深受人们青睐的富硒食用油优质产品，陕西金福海油脂工业有限公司在产品质量方面严加把关，食用油主要质量指标特征有八点，一是黄红各色色泽鲜亮透明；二是无气味口感好；三是水分及挥发物≤0.05％；四是不溶性杂质≤0.05％；五是酸值（KOH）（mg/g）≤0.20％；六是过氧化值（mm01/kg）≤5.0％；七是不含皂量；八是烟点/℃≥215。（三）总体目标和任务基地建设：由县政府负责油菜产业化的组织协调，科技局负责硒资源考察及相关试验，由县农业局、农发办负责试验、示范、品种引进，制定技术操作规程，以150个重点村为核心示范区，由农技中心和生产力促进中心负责，以村为单元，开展技术培训，覆盖全县18个乡镇，179个行政村。财政局提供实验、培训经费；科技局、计划局负责组织项目编报；18个乡镇政府负责组织基地生产、指导。乡企局、县信用联社负责龙头企业建设和信贷资金协调安排；油菜专业协会负责衔接农户和企业签定保护价收购双项协议，实行订单收购。63 在富硒区域内，建成15万亩双低油菜基地，年产无公害富硒油菜籽3万吨，培训技术人员2000人次，培养种植专业大户2万人次，印发技术资料2万套，技术普及率达95％以上。龙头企业：按照国家有关规定，取得卫生许可证、生产许可证等证照，通过IS9000认证，加大技改扩能，增加自主创新能力，到2010年达产达效，年加工油菜籽3万吨，出油率35％，年产富硒双低菜籽油1.05万吨。规范油菜种植协会管理，按市场经济规律运作，实行“自负盈亏，自我发展，规范运作”，发挥其载体功能，使其真正成为联系农户、企业、市场的桥梁纽带、中介作用，实现共赢。1、建立合作机制根据我县无公害富硒油菜产业发展要求，我县与西北农林科技大学、安康学院建立了长期的合作关系，共同在我县开展“一县一业一园科技示范工程”研究与建设,并与汉阴县生产力促进中心合作,利用强有力的政府进行宏观调控,做大企业,做强产业。我县具有良好的油菜产业发展环境，西北农林科技大学具有较强综合科技攻关和科技产业开发能力，有丰富的技术储备，两方合作实现优势互补。基地建设上，我县除目前已示范推广的秦优系列品种外，秦优8号、希望98已开展引进试种，施硒试验示范已经开展，将大面积推广区域示范、多点示范已取得阶段性成果，现有品种的增产限制因子已经找出，再加工油菜籽生产明显的综合效益，基地扩张不仅是项目实施的需要，也成为种植户的一种必然选择。63 根据我县油菜产业发展形式及油菜籽加工企业现状，由我县龙头企业陕西金福海油脂工业有限公司牵头,由汉阴县生产力促进中心引导建设该项目。陕西金福海油脂工业有限公司成立于2005年11月，公司以食用油原料收购、加工、销售为主的油脂工业企业。公司生产的“金福海”、“山花”等品牌富硒菜籽油,被安康及周边县市广大消费者的认可,广受用户欢迎，市场占有率达到80%以上，是一种不可多得的无污染的绿色富硒食用油。特别是“汉阴油菜花节“的成功举办，“山花”富硒菜籽油具有含富硒量高、酸价低、香味浓郁等营养保健的特点在陕西电视台、中央电视台进行了报道后，逐步被省内外广大消费者所了解，目前逐步走向西安及国内大城市。同时，该产品连年被省、市产品质量监督检验部门检验为合格产品，企业先后获得汉阴县“乡镇企业先进单位”和“纳税先进单位”,良好的效益和信誉也被农业发展银行安康市分行评为“AA”信用等级企业。2、技术方案63 在富硒菜籽油加工工艺上，向流水线作业方向发展，提高资本有机构成，降低劳动力投入。收购环节上，让出利润空间，利用社会闲散户，借势发展，良性循环。加大附产品的开发利用，提高附加值。实行环节成本核算，减少能耗和损耗。鼓励技术人员开展技改、创新活动，加快新技术、新产品、新技术利用，形成自主知识产权。基地建设：选择富硒区域作为项目区，在含硒量低区域全面推广含硒肥料，提高产品含硒量。加大新品种更新力度，提高单位原产品出油率。加快土地流转，使耕地合理、有偿集中到生产大户和生产能手之中，挖掘耕地增产潜力。强化技术密集度，挖掘品种、技术增产潜力，加大种收机械、植保机械的引进研制，降低劳动强度，节本增效。3、生产方案经过专家考察论证，采取整体采购，使功率匹配，降低能耗，更适合流水生产线的要求，采购上海品牌设备，油菜籽原料以安康市7县区为半径，加上邻近地区汉中、湖北等地收购，以满足生产需求，供应以西北五省为主，逐步辐射全国。本加工企业地处安康的月河川道，距汉阴县城1.5公里，正在修建的“十天”（湖北十堰至甘肃天水）高速公路汉阴段的出入口，距该企业1公里，316国道从该公司门前经过，阳安铁路汉阴货运站距公司3公里，区位优势非常明显，交通运输十分便利，四通八达的交通网络，为企业降低运输成本提供了有力保障。项目已完成三通一平、厂房建设、职工宿舍，设备安装、调试，建职工食堂、车间路面硬化，正在加快速度建设。4、营销方案本项目产品富硒菜子油以本省为基点，逐步占领西北，直至全国，以大中城市、超市、县级经销商、代理商为主要销售网络，以经销人员为主力，消费人群定位在城乡居民、工薪阶层、餐饮服务、食品加工行业，采用企业业务洽谈会、媒体推介与参加各种贸易洽谈会的机遇，逐步建立稳定的营销网络。加强售后服务，以质量求生存，以信誉占市场。（四）预期效果63 15万亩基地建成后，年产值7200万元，纯利润2700万元。龙头企业达产达效后，年销售收入9672万元，年平均所得税211.71万元，企业纯利润635.14万元。财政收入年增加967.2万元，农民增收2700万元。在全县培育科技型的特色支柱产业，一方面实现无公害富硒油菜加工增值，另一方面拉动饲料加工、有机肥生产、无公害蔬菜等相关产业，还可以安排农村剩余劳动力2000多人。项目开发的油菜产业化种植体系，推广到周边县、市，可带动其无公害富硒油菜产业的发展，促进农业和县域经济可持续发展。项目完成后，建立规范化管理协会6家，成为安康市县域最大的无公害富硒油菜产业化基地油菜籽产品深加工基地和技术示范基地。做到制度健全，管理规范，运转高效，引导有力，效益显著。三、具体任务实施本项目的具体任务包括6个方面，即新品种、新技术引进推广，科技创新示范应用、科技体系科技网络建设、科技培训、无公害富硒油菜基地建设、富硒食用油龙头企业建设。（一）新品种、新技术引进推广1、油菜新品种引进推广。由县农业局、农技中心负责重点引进推广组合为双低油菜（低芥酸、低硫甙）品种秦优7号高油油菜新品种。“秦优7号”双低油菜是陕西省杂交油菜研究中心选育，2006年12月通过陕西省科技厅组织的科技成果鉴定，鉴定委员会一致认为秦优7号是继秦油2号重大成果之后，在优质油菜育种上的又一重大突破。汉阴县从2003年开始推广秦优7号，累计推广面积达到25万亩，平均亩产油菜籽165kg以上，最高亩产250kg63 ，为了加快这一油菜新品种推广面积，在项目实施期内，良种普及率达到95％以上。同时，加快引进双低高产新品种进程，加快推广进程（详见技术操作规程）。2、油菜优质高产新技术推广。积极推广双低无公害富硒油菜高产栽培技术，采取综合农业措施（育苗移栽、测土配方施肥、增施硼硒肥、合理密植、科学管理、病虫害综合防治），实行技术集成，制定双低无公害富硒油菜高产栽培技术操作规程，做到良种良法配套，技术普及率达到95％以上。（二）科技创新示范应用为延长无公害富硒油菜产业链，增加农民收入和龙头企业的经济效益，提高无公害富硒油菜产业的整体经济效益。在项目实施过程中，由县科技局、生产力促进中心，进行科技创新，提高经济效益，一是将收获无公害富硒油菜后的下脚料——油菜杆、油菜壳，经过粉碎，配料→装袋→灭菌→接种→培菌→出菇，生产高档富硒食用菌，实现一斤废料产一斤富硒食用菌。二是龙头企业采用油菜籽现代制油工艺“油菜籽脱皮挤压膨化预处理浸出制油工艺”，提高富硒菜籽油品质，保持富硒菜籽油天然活性成分，生产出天然绿色富硒菜籽油。三是采用国内先进的菜籽饼粕脱毒工艺，将菜籽饼粕中的硫苷、恶唑烷酮等有毒物质进行脱毒，生产出蛋白质含量达到48％的高蛋白脱毒菜籽饼，提高副产品的附加值。（三）科技服务体系，科技网络建设由科技、农业、农综等部门协作，63 继续完善县、乡、村、组四级科技服务体系建设。县级专业科技人员配备50人，18个乡镇配备100人，150个无公害富硒油菜基地村配备1000名农民技术员，形成县到乡（镇）到村三级无公害富硒油菜技术服务机构。在18个乡（镇）建立18个无公害富硒油菜种植协会，会员总数达到5000人。抓好科技网络建设，建成无公害富硒油菜技术服务信息网络，建立油菜协会6家，建设专家大院2个，建立民营科技企业促进会。帮助农民和企业通过互联网及时了解国内外无公害富硒油菜的种植技术及产品销售信息。提高农民种植技术和企业适应市场的能力。（四）科技培训通过科技培训，一是让广大农民掌握无公害富硒油菜优质高产栽培技术和利用油菜秸杆生产富硒食用菌技术，提高种植水平，节本增效，提高种植无公害富硒油菜经济效益。二是通过科技培训，使龙头企业员工熟练掌握各工艺的技术要领和操作规程，保证产品质量，降低消耗，提高企业经济效益。项目实施后，计划培训农民2万人次，培训县乡技术员2000人次，企业员工120人，技术普及率达到95％以上。（五）无公害富硒油菜基地建设为了满足市场需求和富硒菜籽油龙头工企业对无公害富硒油菜籽原料的需求，由农业、科技部门制定品种布局，下达指导计划，实施补施硒肥，平衡施肥，计划在全县18个乡（镇），150个村建立无公害富硒油菜种植基地，2009年建设12万亩无公害富硒油菜基地，2008年建设15万亩无公害富硒油菜基地。63 （六）建设富硒菜籽油生产龙头企业龙头企业通过技改扩能，购置脱皮、挤压、膨化、除臭、脱色、脱酸、脱腊、低温冷凝等先进设备，提高生产能力和产品品质。建成年加工无公害富硒油菜籽3万吨，年产富硒双低菜籽油1.05万吨，年产高蛋白脱毒菜籽饼粕1.42万吨。四、技术内容和指标（一）主要技术来源本项目基地建设使用品种为经过国家品种，评审委员会鉴定通过的主推品种，品种来源陕西省杂交油菜研究中心提供的秦优7号，搭配秦优系列其它品种，同时，与西北农林科技大学、安康学院、安康市农科所长期进行技术合作。基地建设的技术既有引进技术，更多的是总结当地生态生产资源进行探索，获得推广奖后确定的集成配套技术，具有很强的针对性和可操作性。（二）技术依托单位情况龙头企业技术力量雄厚，以无锡油脂科研设计院、西安粮油设计院和郑州粮食食品工程建筑设计院为技术依托，签订了长期研发协议，其技术水平和技术力量在食用油等行业处全国领先水平，在项目实施前已培养工程师和技术人员70余人，有很强的开发能力，企业在项目区内开展相关试验示范，基础工作扎实有序。63 （三）技术人员情况参与项目技术人员情况姓　名性别年龄学历所学专业职称职务张忠民男51本科植物保护高级农艺师常权记男45本科农学安康学院副教授庞明男50大专机械工程师王瑞林男53本科行政管理办公室主任张祥斌男58本科油脂化工总工程师胡德仁男68本科土壤配料高级农艺师朱庭强男43本科化工工程师谢代忠男41大专机械高级技师龙祖林男52本科电力高级工程师刘莉女41本科财会财务总监钟伯勇男34大专土建工程师尤晓莹男24大专计算机文秘兼微机管理员（四）科技服务能力情况我县除县级设有科技、农、林、水等技术推广部门外，18个乡镇都明确有分管科技工作的领导，每个乡镇均单设农技综合服务站，都有独立的办公场所，人头经费由财政全额预算，业务工作由县级主管部门和当地政府统一领导，而且每个村都配备有1名科技副村长，负责该村生产的组织管理及技术服务指导工作。汉阴县生产力促进中心，63 为企业提供信息咨询、技术培训、人才引进、成果转化等科技服务，促进企业建立技术创新机制，增强企业的技术创新能力。为确保富民强县项目的顺利实施，建立由科技局、农业局、汉阴县生产力促进中心组成科技服务队伍，科技服务人员经培训上岗，会同陕西金福海油脂工业有限公司技术人员分组包片，定期对承包范围内油菜种植户的油菜田间管理、油菜选种等进行深入细致的调查，为种植户提供无公害富硒油菜种植、田间管理管理、病虫害防治与防疫等全方位服务，确保技术问题及时反馈，及时解决。（五）技术集成、转化、推广方式及其技术路线1、技术集成本项目基地建设使用品种为经过国家品种，评审委员会鉴定通过的主推品种，品种来源陕西省杂交油菜研究中心提供的秦优7号，与西北农林科技大学、安康学院、安康市农科所长期进行技术合作。基地建设的技术既有引进技术，更多的是总结当地生态生产资源进行探索，获得推广奖后确定的集成创新技术，具有很强的针对性和可操作性。2、技术转化本项目实施采取以市场为导向，企业为主体，政府调控、专家服务的产学研相结合，产业化经营，协调联动的技术集成、转化与推广的方式。63 作为技术的集成地的陕西金福海油脂工业有限公司负责技术的转化。该项目技术转化由陕西省杂交油菜研究中心提供技术支持，以成果引进方式引进成熟技术，由县农业局、陕西金福海油脂工业有限公司研发部提供技术服务，安康市农科所搭建技术服务平台，由点到面逐步铺开，最终提高无公害富硒油菜种植户的经济效益富民强县。3、技术推广“汉阴县无公害富硒油菜产业化开发”是一项群众性较强的工作，只有动员广大油菜种植户的积极参与，才能保证各项技术的推广实施。为此，陕西金福海油脂工业有限公司将通过建立富硒“油菜科技科服务”网络资源为无公害富硒油菜种植户提供即时、全面的经济、市场、科技信息，同时充分利用电台广播、电视讲座、印发资料、科技大集、现场会、观摩会、典型示范等多种形式，宣传无公害富硒油菜规模化种植的关键技术，普及无公害富硒油菜的知识与常识。及时发布供求信息，新技术新产品信息，为我县无公害富硒油菜产业发展插上信息的翅膀。在此基础上，技术小组定期开展现场技术指导、举办技术培训班，以便把最新的研究成果带给无公害富硒油菜种植户，加快科技成果的转化和新技术的推广，达到以提高种植经济效益的目的。在加强技术服务的同时，充分发挥项目组集体智慧的优势，搞好信息指导服务，积极倡导行政部门、生产企业和广大种植农户兴办无公害富硒油菜种植生产协会或合作社等社团组织，努力引导农民创办活牛及产品的加工、运销等小型经济实体，使分散的小规模经营变为大规模的经营群体，组织农民整体进入市场，形成具有区域性特色的产业化无公害富硒油菜生产局面。4、技术路线63 充分开发富硒资源，以高产优质高效为目标，依据农业科研部门引进示范推广新品种、新技术，整体提高油菜生产经营水平。将富硒菜籽油生产由粗加工提升到精加工，使富硒食用油从4级提升到1级，使产品品质明显提升，出油率由原来的32%提高到35%，提高了3个百分点。在工艺加工上要采用低温压榨，避免高温导致硒的挥发。基地生产技术线路：公司、科研机构项目区确定新品种引进试验区域布局品种布局产品目标技术规范协会技术部门培训签订订单技术服务育苗移栽测土平衡施肥病虫害防治收获收获晾晒收购入库63 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63 陕西金福海油脂工业有限公司200T/D油菜籽加工生产线生产工艺流程方块图清理车间预处理车间预处理车间立筒仓烘干塔优质油菜籽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一级油散装一级油预榨油精炼车间小包装成品油小包装车间二、三、四级散装油预榨车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　散装一级油小包装车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一级油浸出毛油精炼车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小包装成品油预榨饼浸出车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二、三四级散装油成品菜粕打包计量粕库脱溶库浸出饼63 4.1富硒油菜高产栽培技术操作规程4.1.1适用范围：本规程规定了双低杂交油菜和双低常规油菜的高产栽培技术规范。本规程适合于长江流域油菜主产区的二熟制地区应用。4.1.2产品目标：4.1.2.1产量目标：每667m2（亩）产量150－200。4.1.2.2品质目标：芥酸≤5%，硫苷≤40umol/g（饼）。4.1.3技术措施：4.1.3.1育苗：苗床条件：土质松软肥沃，排灌方便，地势平坦。苗床面积：按苗床与大田按1：10备足。苗床耕整与投肥：播种前一周内耕整2－3次。结合耕整每667m2（亩）除施腐熟有机肥1000kg外，另施纯氮1.3－2.6kg，五氧化二磷4kg，硼砂0.5kg。播种期：在陕南地区一般为9月7日－10日。播种量：亩播0.4－0.5kg，均匀撒播，并盖0.2cm细土。间苗：出苗后一叶一心时间苗，疏理窝堆苗，拥挤苗。定苗：三叶一心时定苗，拨除杂草、异生苗、弱苗，每平方米均匀留苗70－80株。喷施多效唑或烯效唑：三叶期视苗情叶面喷施150ppm多效唑或40ppm烯效唑培育矮壮苗。看苗施送嫁肥：于移栽前一周，每亩追施纯氮1.3kg。63 苗龄：苗龄35－40d（天）。4.1.4移栽4.1.4.1　移栽苗目标（即壮苗标准）：苗高16－18cm，绿叶6－7片，根颈粗0.5－0.6cm，直观青绿色，无高脚，叶片厚，叶柄短。4.1.4.2大田准备大田肥料使用和肥料运筹：按重施底肥、增施磷钾肥、必施硼肥的原则，氮肥按底5苗3苔2的比例合理运筹，磷钾硼肥一次底施。配方施肥：按氮、磷、押1：0.64：0.8的比例配方施肥，每667m2（亩）施纯氮12.5－17.5kg，五氧化二磷8－11.2kg，氧化钾10－14kg，硼砂0.75－1.0kg。大田耕整：大田耕整2－3次，结合耕整施足施肥，田内开好三沟（厢沟、围沟、腰沟），做到明水能排，暗水能滤。4.1.4.3移栽期：要求10月底以前移栽完。移栽密度：秋发栽培，每667m2（亩）栽植7000－8000株；连片种植：集中连片，不栽植其它异品种，确保品质优良。追施苗肥：成活返青后，每667m2（亩）追施纯氮1.5kg提苗，15d（天）再兑水穴施或撒施纯氮2.3kg促苗，。松土、除草：冬前中耕除草1－2次。防治虫害：优质油菜苗期生长快，叶片嫩绿，易遭虫害，要注重蚜虫和菜青虫的防治，按无公害生产标准，严禁使用高毒高残留农药。4.1.5越冬期管理63 松土壅蔸，增施腊肥：越冬期进行一次松土壅蔸，并覆盖草木灰100－150kg，提高抗寒能力。早施苔肥：越冬期（元月下旬）追施苔肥，冬施春用，每667m2（亩）施纯氮2.7kg。越冬苗目标：秋发目标，单株绿叶数12－13片，叶面积指数2.5－3.0。4.1.6苔花期管理清沟排渍。春后雨水较多，要保持“三沟”畅通，明水能排，暗水能滤。防治菌核病：初花期用40%的菌核净可湿性粉剂667m2（亩）施用量100g兑水40kg喷施，盛花期再防一次。有条件地方结合防病，加喷施一次1－2‰的磷酸二氢钾和3‰的硼砂水溶液。苔花期长势长相：生长稳健，分枝多，开花旺，无病害，不早衰，叶面积指数：秋发3.5－4.0；4.1.7成熟收获收获时期：终花后40d（天）左右，当全株三分之二角果呈黄绿色，主轴基部角果呈枇杷色，种皮呈黑褐色时，为适宜收获期。堆垛后熟：由于菜籽有后熟作用，收获后要堆垛后熟。堆垛后要注意防水防霉变。摊晒脱粒：堆垛2－3天，抢晴天撤垛摊晒、脱粒，晒干扬净后及时入库。4.2富硒菜籽油生产主要技术工艺63 4.2.150t/d连续式脱色工艺流程图：干燥后水洗油油白土混合油加热脱色塔真空系统叶片过滤器废白土袋式过滤器脱色油脱胶油工艺流程说明：（1）毛油连续式水化脱胶、连续真空脱水工艺本工艺采用国内常规的炼油工艺，具有操作灵活多变，能根据不同的油品采用不同的炼油方法，并能随时调整相应的产量。为了防止油品的氧化与酸败，在脱胶或脱酸后，利用连续真空干燥器，快速将空气和水分除去，保证了脱色和脱臭工序油品的质量，降低了脱色部分白土量，减少了加工成本。（2）脱色工艺本工艺采用了先进的预混和蒸汽搅拌连续高温脱色和叶片式过滤相结合的脱色工艺，配合超级脱磷，抗氧化措施，混合脱色剂等先进的措施，使该工艺脱色效率高，节省脱色用白土，操作简单方便，该工艺在负压下工作，避免空气中氧气与热油接触，油品的质量好酸值回升少，过氧化值低。（3）预脱色工艺本工艺利用脱色后的废白土让脱胶油进过，进一步除去脱胶油中胶质，确保脱色和脱酸效果，同时能节约白土用量，降低生产成本。4.3富硒菜籽油生产新增主要设备63 技改扩建新增设备总表单位：万元序号名称数单价（万元）总计备注1预榨设备　　191.66　1—1204型榨油机3台15.0045　1—2五层蒸锅2400型（含减速机）1台30.0030　1—3空压50型滤油机1台15.0015　1—4提升机1*14002台36　1—5立绞龙5台1.005　1—6平绞龙2台1.503　1—7轧坯机及电机22KW1套28.6028.6　1—8蒸锅及电机18.5KW1套29.2029.2　1—9电机6级22.5KW1台18.5KW2台6台0.603.6　1—10榨油机电机7.5KW10—1型3台0.802.4　1—11板柜式压滤机1台2.602.6　1—12摆线减速器4KV电机2台2.004　1—13螺旋输送机蜗减0.6KW电机1台0.600.6　1—14螺旋输送机蜗减1.5KW电机1台0.300.3　1—15螺旋输送机蜗减2.2KW电机1台0.300.3　1—16提升机2.2KW1台0.900.9　1—17提升机6M螺减1.5KW电机1台0.800.8　1—18自耦减压起动器1台0.700.7　1—19齿轮油泵1.5KW电机1台0.400.4　63 1—20齿轮油泵2.2KW电机1台0.360.36　1—21毛油箱3只13　1—22振坳筛机电机a75KWZ1台0.300.30　1—23电控柜1台3.803.80　1—24分汽缸Φ219×6001台0.800.80　1—25地上衡2000型2台2.505.00　2浸出设备　　390.65　2—1烘干机1台2727　2—2提升机1台1.801.80　2—3平绞龙12米12米0.11.20　2—4立绞龙5米15米0.101.50　2—5封毕绞龙1台1.601.60　2—6冷凝塔1台35.0035.00　2—7冷凝塔40Dn21台16.0016.00　2—8半转浸出器Φ3.1×28001台69.0069.00　2—9摆线针减速机BJ02—24—4电机1.5KW1台1.901.90　2—10高料层蒸烘机Φ10001台15.0015.00　2—11摆线减速机BW14—5aBJ02—41—4电机4KW3台1.003.00　2—12汽提冷凝器LNL201台25.0025.00　2—13蒸发冷凝器LNL201台26.0026.00　2—14空气平衡罐F冷4.5m21台6.006.00　2—15蒸烘冷凝器LNL301台18.0018.00　2—16平转冷凝器LNL51台18.0018.00　2—17溶剂周转库Φ1200×34001台56.0056.00　63 2—18蒸汽分气缸Φ2000×40001台6.006.00　2—19蒸汽分气缸Φ325×14001台1.601.60　2—20毛油贮藏罐Φ500×16001台1.701.70　2—21汽提塔Φ32×40002台1.753.50　2—22长管蒸发器Φ273×5001台2.202.20　2—23混合油贮罐Φ8001台1.501.50　2—24蒸煮罐Φ5001台1.501.50　2—25湿式捕集器Φ5001台2.002.00　2—26关风机GF×350电机1.1KW4台0.451.8　2—27混合油暂存罐Φ8001台1.301.30　2—28填料吸收塔Φ2001台1.501.50　2—29溶剂加热器F换0.5m21台0.500.50　2—30吸收油罐Φ6001台0.800.80　2—31存料箱Φ8001台0.800.80　2—32冷却塔BL30电机1.1KW1台1.501.50　2—33电控操作台1台1.801.80　2—34刹克笼1台0.300.30　2—35C型刮板输送机CWSB=120电机3KW1台2.602.60　2—36封绞龙YB100L、—4.22KW摆线针减BWB—592台2.505.00　2—37流量计2台0.200.40　2—38混合油泵15BA0.75KW电机8台0.252　2—39自制水箱1只0.750.75　2—40地上衡1000型1台0.600.60　63 2—41水泵电机7.5KW3台0.200.60　2—42热水泵1.5RAR0.75KW1台0.400.40　2-43冷水塔126263精炼设备　　495.95　3—1脱胶脱水设备　　45.25　3—1—1蒸汽分汽缸FRW3251台1.21.2　3—1—2炼油锅LYY.2805台4.0020　3—1—3油脚锅LYZ.1803台3.09.00　3—1—4分油箱HYT.1005台0.472.35　3—1—5热水箱RST.1501台0.500.5　3—1—6皂脚泵LCB—16—0.53台0.501.50　3—1—7翻锅泵LCB—16—0.51台0.500.50　3—1—8输油泵LSWR—40—1602台0.300.60　3—1—9换热器I6T20—5001台2.002.00　3—1—10连续脱水器YTRT.801台1.801.80　3—1—11FA捕集器CGC.601台1.401.40　3—1—12FA贮罐CGC.501台0.600.60　3—1—13汽水真空泵QPWJ1601台1.201.20　3—1—14脱水油暂存罐（真空罐）YJY1801台1.501.50　3—1—15磷酸泵GM.901台0.400.40　3—1—16磷酸酸罐LGC.502台0.250.50　3—2脱色设备　　68.6　3—2—1脱色塔进油泵ISWR—40—1601台0.600.60　3—2—2油土定量罐YTGH701台2.502.50　3—2—3白土定量器LSS121台2.602.60　63 3—2—4加热器I6T20—5001台2.202.20　3—2—5脱色塔LYS.120XZ2台6.8013.60　3—2—6液沫捕集器YYPQ.601台0.900.90　3—2—7集液罐YRJG.501台0.800.80　3—2—8叶片过滤机NYB.303台10.2030.60　3—2—9油气分离器YYPQ.602台0.300.60　3—2—10脱色油抽出泵IHK.501台1.401.40　3—2—11袋式过滤器DL.IP2S.A2台0.601.20　3—2—12脱色油罐（真空罐）YTS1801台2.402.40　3—2—13预脱色油罐（真空罐）YTS1501台2.202.20　3—2—14预脱油进油泵IHK.501台1.801.80　3—2—15贮油罐ZQC.701台1.401.40　3—2—16空气压缩机ZV—0.91/71台1.601.60　3—2—17水喷射泵机组ZPB1601套2.202.20　3—3脱臭设备　　161.9　3—3—1脱酸进油泵ISW40—1601台0.400.40　3—3—2油油换热器16B301台5.605.60　3—3—3导热油加热器16B301台7.607.60　3—3—4导热油加热器16B201台5.405.40　3—3—5脱酸塔1YLYX—9001台17.8017.80　3—3—6脱酸塔2YLYX—8001台16.8016.80　3—3—7延时脱色罐YYSQ1201台14.6014.60　3—3—8脱臭塔YLYX—6001台19.019.0　3—3—9捕集塔YLYX—8001台13.1013.10　63 3—3—10脂肪酸罐YZFG.802台2.505.00　3—3—11脂肪酸循环泵HPG3.0—28—401台2.202.20　3—3—12脱臭泵HPG3.0—25—452台2.204.40　3—3—13冷却器16B500—301台13.6013.60　3—3—14冷凝器YLYQ.51台6.406.40　3—3—15干蒸汽加热器YGR.401台4.404.40　3—3—16四级蒸汽喷射泵4ZP（10+80）—21台3.503.50　3—3—17水环泵SZ—20711台0.800.80　3—3—18循环上水泵IS1001台0.800.80　3—3—19冷却塔进水泵IS1001台0.700.70　3—3—20水分配器SFQ.202台2.204.40　3—3—21蒸汽分配器FPW.201台1.251.25　3—3—22导热油分配器YFQ.201台1.251.25　3—3—23冷却塔150T/H2台5.5011.00　3—3—24成品油罐YGY.1502台0.601.20　3—3—25脱酸油泵（结晶罐进油泵）ZHFL40—201台0.700.70　3—4脱腊设备　　220.2　3—4—1结晶罐JJG.16010台5.0050.00　3—4—2养晶罐XJG.16010台6.0060.00　3—4—3冬化过滤机YDHJ.2502台44.0088.00　3—4—4油泵LGB40—101台0.700.70　3—4—5油泵KCB2005台0.301.50　3—4—6腊槽LC120×50002台0.501.00　3—4—7冷冻机组YSKGLs-8D1台19.0019.00　63 4供气设备1套55.0055.00　5供电设备1套50.0050.00（含1000KV变压器）6化验设备1套20.0020.00　7溶剂油储罐3台3.309.90　8油罐6台25.00150.00　9避雷装置1套10.0010.00　10消防设备1套6.506.50　11车辆3台50.00　12污水处理设备1套140.00134.14　13修配设备1套25.0025.00　14电动门1件16.0016.00　15电子磅1台　　11.0011.00　　16罐装机　2台　19.00　38.00　　17包装机　2台　10.50　21.00　　18吹瓶机　2台　　17.6035.20　　19调油池　2个　2.10　4.20　　20周转桶　10000　　0.0026　6.00　合计　　　1740.20　（六）预期的技术、经济指标1、技术指标63 富硒油菜基地建设：基地建设实行统一购种，拱棚集中育苗，测土配方施肥，合理增施硒棚肥，合理密植，病虫害统防统治，采用机械脱粒和堆脱技术。良种普及率达到95%以上，良种良法普及率达到95%以上。生产过程全部按无公害操作规程进行。以秦优7号为主推品种，继续示范秦优8号、希望98等双低油菜优良品种，做好品种更换准备。亩产量达到200kg以上，种植成本降低100元以上，亩利润200元以上。富硒菜籽油生产企业：采用国内先进的脱皮、挤压膨化、冷榨工艺，生产出深受人们青睐的富硒食用菜籽油，出油率达到40.9%，损失率控制在1%以内，产品质量符合GB1536-2004国家标准。2、经济指标富硒油菜基地建设：项目区种植15万亩，亩产200kg，总产值7200万元，纯利润2700万元。龙头企业：年加工油菜籽3万吨，生产富硒食用菜籽油1.05万吨，生产菜粕1.42万吨，产品销售收入9672万元，产品总成本7857.95万元，年平均所得税211.71万元，企业纯利润635.14万元。富民强县科技项目的实施，达产达效后，项目区农民增收2700万元，龙头企业纯利润635.14万元。总产值达15058万元，总成本为12358万元，龙头企业资本比金为34.29%。五、市场与效益分析（一）市场分析1、无公害富硒油菜主要生产区域在安康七县区，富硒资源得天独厚，随着人们对身体健康的关注和重视，硒元素对人们健康的重要性已被人们认可，销售市场前景广阔。63 2、植物油脂对人体健康有好处，越来越多的消费人群不食动物油脂，专门喜爱植物油脂，富菜籽油属纯天然无公害植物油脂，将受到人们的欢迎。加上油料生产企业年生产能力只有1.05万吨富硒菜籽油，并不能满足所有消费者食用。3、富硒菜籽油具有明显的“硒”优势，在菜籽油销售市场上具有很强的竞争力持久力。据不完全统计，全世界有42个国家和地区缺硒，我国有72%的地区约7亿人口处于缺硒状态。因此，利用富硒资源开发生产天然富硒食品，尤其是开发天然有机硒保健食品，已成为目前我国富硒保健食品的重点。人体中硒主要从日常饮食中获得。因此，食物中硒的含量直接影响了人们日常硒的摄入量。食物硒含量受地理因素影响很大，土壤硒的不同造成各地食品硒含量的极大差异。中国营养学会对我国13个省市做过一项调查表明，成人日平均硒摄入量为26-32微克，离中国营养学会推荐的最低限度50微克相关甚远。硒是人和动物必须的微量元素，对于缺硒地区的居民和患有各种缺硒疾病的人群，开发利用硒资源，对于预防疾病提高人体健康水平，具有广阔的市场前景。适量补硒，是完全必要的。4、菜籽饼粕富含植物蛋白，既是畜禽的饲料又是种植果蔬的优质有机肥，产品销售市场一直处旺销，是延长硒产业链的有效措施。（二）效益分析1、经济效益分析⑴成本分析①双低油菜基地建设成本分析表63 单位：亩、元序　号项　目金　额备　注1种　籽7杂交种2肥　料70含微肥3农　药104人工工资2005其　它13合　计300从上表分析，每亩油菜种植总成本为300元，15万亩种植成本为4500万元。基地生产成本的变化主要因素是：人工工资和肥料价格变化影响，主要采取测土配方施肥和节本增效技术措施来消除成本的负面影响。①龙头企业生产富硒食用油成本核算表63 总成本费用估算表单位：万元序号项目合计　12345678910　经营负荷［%］　0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费70560.005760.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.002外购燃料及动力费2305.94188.24235.30235.30235.30235.30235.30235.30235.30235.30235.303工资及福利费1528.80124.80156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.004修理费377.1030.7838.4838.4838.4838.4838.4838.4838.4838.4838.485其他费用1008.8182.35102.94102.94102.94102.94102.94102.94102.94102.94102.945.1其他制造费用414.7433.8642.3242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.325.2其他营业费用368.6830.1037.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.625.3其他管理费用225.4018.4023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.006经营成本75780.666186.187732.727732.727732.727732.727732.727732.727732.727732.727732.727折旧费1189.6962.62125.23125.23125.23125.23125.23125.23125.23125.23125.238摊销费213.5029.4536.8136.8136.8136.8136.810.000.000.000.0011总成本费用77221.426315.817894.767894.767894.767894.767894.767857.957857.957857.957857.95　其中：固定成本4355.47367.57459.46459.46459.46459.46459.46422.65422.65422.65422.65　可变成本72865.945948.247435.307435.307435.307435.307435.307435.307435.307435.307435.3063 企业生产成本产生负面影响的主要因素是：原辅料价格变化影响，企业采取科学管理，节能降耗，提高产品合格率和出油率来降低生产成本产生的负面影响。⑵经济效益分析项目建成后，年总收入达17872万元，年纯利润3335.14万元，营业税及附加967.2万元，其中：①无公害富硒油菜经济效益分析，据测算，种植一亩无公害富硒油菜：总成本为300元，亩产量200公斤，销售收入480元，亩纯利润180元。全县种植15万亩，产值7200万元，纯利润2700万元。②龙头企业生产富硒菜籽油经济效益分析：年加工油菜籽3万吨，生产富硒食用菜籽油1.05万吨，生产菜粕1.42万吨。项目达产达效后，实现产品销售收入9672万元，产品总成本7857.95万元，年平均所得税211.71万元，企业纯利润635.14万元，投资回收期3.36年，短期内可收回投资，内部报酬率40.35%。测算见下表：63 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计计算期　123456789101营业收入94964.407916.409672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.001.1食用油78044.406224.407980.007980.007980.007980.007980.007980.007980.007980.007980.00　单价0.760.760.760.760.760.760.760.760.760.760.76　数量1026908190105001050010500105001050010500105001050010500　销项税额10145.772809.171037.401037.401037.401037.401037.401037.401037.401037.401037.401.2菜粕16920.001692.001692.001692.001692.001692.001692.001692.001692.001692.001692.00　单价0.120.120.120.120.120.120.120.120.120.120.12　数量137898.0010998141001410014100141001410014100141001410014100　销项税额2199.60219.96219.96219.96219.96219.96219.96219.96219.96219.96219.962营业税金与附加9338.11633.31967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.202.3城乡维护建设税6489.18395.82677.04677.04677.04677.04677.04677.04677.04677.04677.042.4教育费附加2848.93237.49290.16290.16290.16290.16290.16290.16290.16290.16290.163增值税11098.620.001233.181233.181233.181233.181233.181233.181233.181233.181233.18　销项税额　1029.131257.361257.361257.361257.361257.361257.361257.361257.361257.36　进项税额　19.7924.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1811总成本费用77221.426315.817894.767894.767894.767894.767894.767857.957857.957857.957857.954企业所得税1859.400.00202.51202.51202.51202.51202.51211.71211.71211.71211.7163 项目投资现金流量表单位：万元序号名称合计123456789101现金流入94964.407916.409672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.001.1营业收入94964.407916.409672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.002现金流出88029.469730.188699.928699.928699.928699.928699.928699.928699.928699.928699.922.1建设投资2910.692910.690.00　　　　　　　　2.2流动资金0.000.000.00　　　　　　　　2.3经营成本75780.666186.187732.727732.727732.727732.727732.727732.727732.727732.727732.722.4营业税金及附加9338.11633.31967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.203所得税前净现金流量6934.94-1813.78972.08972.08972.08972.08972.08972.08972.08972.08972.084累计所得税前净现金流量25605.83-1813.78-841.70130.381102.462074.543046.624018.704990.785962.866934.945所得税1859.400.00202.51202.51202.51202.51202.51211.71211.71211.71211.716所得税后净现金流量5075.54-1813.78769.57769.57769.57769.57769.57760.37760.37760.37760.377累计所得税后净现金流量16400.85-1813.78-1044.21-274.64494.931264.502034.072794.443554.814315.185075.54计算指标　项目投资税前财务内部收益率（%）　52.38%项目投资税后财务内部收益率（%）　40.35%项目投资税前财务净现值（ic=8%）　3,943项目投资税后财务净现值（ic=10%）　2,364项目税前投资回收期（年）　2.87项目税后投资回收期（年）　3.3663 利润与利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101营业收入94964.407916.409672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.009672.002营业税金及附加9338.11633.31967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.20967.203总成本及费用77221.416315.817894.767894.767894.767894.767894.767857.957857.957857.957857.954营业利润6627.560.000.00810.04810.04810.04810.04846.85846.85846.85846.855补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额6627.560.000.00810.04810.04810.04810.04846.85846.85846.85846.857弥补前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额6627.560.000.00810.04810.04810.04810.04846.85846.85846.85846.859所得税994.130.000.00202.51202.51202.51202.51211.71211.71211.71211.7110净利润5633.430.000.00607.53607.53607.53607.53635.14635.14635.14635.1411期初未分配利润　0.000.000.001518.832126.362733.892794.643810.834445.965081.1012可供分配的利润62372.000.000.001518.832126.362733.892794.643810.834445.965081.105716.2413减：法定盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014可供投资者分配的利润62372.000.000.001518.832126.362733.892794.643810.834445.965081.105716.2415应付普通股股权62372.000.000.001518.832126.362733.892794.643810.834445.965081.105716.2416期末未分配利润62372.000.000.001518.832126.362733.892794.643810.834445.965081.105716.2417息税前利润8947.210.000.001093.551093.551093.551093.551143.251143.251143.251143.2518息税折旧摊销前利润8947.210.000.001093.551093.551093.551093.551143.251143.251143.251143.2563 资产负债表单位：万元序号项目合计123456789101资产56470229112162434229441395391263551727398175690600992431.1流动资产总额53364701769330528406565063560469698327901488015968041.1.1货币资金420188073791763527763377424757656939661217512283911累计盈余资金4201880737917635277633774247576569396612175122839111.1.4存货11345801031412893128931289312893128931289312893128931.2在建工程291129110000000001.3固定资产净值2805803896367434653268308229072741258524381.4无形及其他资产净值8803526189000002负债及所有者权益10792611123125299741757878598984104411186013238145732.2长期负债2142248005372381114391000100010001000100010002.2.1建设投资借款116224000437228114390000002.2.2流动资金借款98008001000100010001000100010001000100010002.3负债小计2142248005372381114391000100010001000100010002.4所有着权益650831523178521194701585969848441986011238125732.4.2资本公积1672815231645169516951695169516951695169516952.4.4累积未分配利润48355014042430064164528967468165954310878资产负债率（%）3.79%164.91%24.84%11.13%3.26%1.85%1.57%1.37%1.22%1.10%1.01%63 盈亏平衡表生产能力利用率固定成本可变成本总成本营业税金及附加收入0%459.460.00459.460010%459.46743.531202.9996.72967.220%459.461487.061946.52193.441934.430%459.462230.592690.05290.162901.640%459.462974.123433.58386.883868.850%459.463717.654177.11483.6483660%459.464461.184920.64580.325803.270%459.465204.715664.17677.046770.480%459.465948.246407.70773.767737.690%459.466691.777151.23870.488704.8100%459.467435.307894.76967.209672.0063 龙头企业主要经济数据与评价指标序号项目单位数据说明Ⅰ经济数据　　　1项目总投资万元3500.00　　其中：规模总投资万元3231.90　2建设投资万元2910.69　3建设期利息万元0.00　4流动资金万元0.00　　其中：铺底流动资金万元0.00　5资金筹措万元3500.00　　申请扶持资金万元300.00　　项目资本金万元1200.00　　资本金比例%34.29%　6年平均营业收入万元9672.00　7年平均营业税金及附加万元967.20　8年平均总成本费用万元7857.95　9年平均利润总额万元846.85　10年平均所得税万元211.71　11年平均净利润万元635.14　12年平均息税前利润万元1143.25　13年平均增值税万元1233.18　Ⅱ财务评价指标　　　1总投资收益率%32.66%　2资本金净利润率%52.93%　3项目财务内部收益率（所得税前）%52.38%　4项目财务净现金（所得税前）万元3943.248%5项目投资回收期（所得税前）年2.87　6项目财务内部收益率（所得税后）%40.35%　7项目财务净现金（所得税后）万元2363.7110%8项目投资回收期（所得税后）年3.36　9项目资本金内部收益率%34.80%　10资本金净现值万元2286.91　11盈亏平衡点（生产能力利用率）%36.19%　2、社会效益分析通过项目实施，有利于优质“双低”油菜产业化经营的组织实施，增加订单覆盖范围，保护广大农民种植优质油菜的积极性，符合产业链的需要，从而实现农民增收、企业增效、财政增长的目标。63 一是实现财政增长。项目达效后，政府通过征收营业税及附加，每年可增加税收967.2万元。二是实现农民增收。实行订单收购，以每公斤高于市场价02元收购油菜籽，可使农民增收6000万元；每亩享受良种补贴10元，可是农民增收120万元；每年转移农村剩余劳动力2000个，每个劳动力按200个工日，日工资按50元计算，年增加农民收入1000万元。三是有效延长产业链。一是开发菜粕：①开发生物有机肥，提高土壤肥力，②是开发蛋白饲料，发展养殖业，以养猪计（蛋白饲料20%）可保证8万头猪的蛋白饲料需求，促进养猪业发展；二是加快生物质能源的开发利用，油菜秸秆等系列副产品总产达360万吨，按照生产100万袋食用菌，生物转化率按1：1计算，产值可达到500万元。四是带动相关产业发展。可带动运输业、服务业等相关产业，促进贫困地区经济发展，通过项目的推广应用和开发实施，单位面积效益明显增加，资源利用率普遍提高，特别是油菜新品种新技术的应用大大提高农民和企业产品价格，资源的有效利用使产业的总体效益成倍增加，同时实现了废品利用，保护了环境，实现了良性循环。可进一步促进全县农村产业结构调整，对增加农民收入、加快县域特色经济发展具有十分重要的意义。六、组织实施及保障措施（一）组织机构63 为确保科技富民强县专项行动项目建设任务的顺利实施并卓有成效，县政府成立富民强县工作协调领导小组，领导小组下设项目管理办公室。领导小组由县长杜凤军任组长，副县长朱宏伟、缪红艳任副组长，成员单位由政府办、科技局、农发办、计划局、财政局、商务局、环保局、广电局、城建局、国土局、农行、农发行、信用联社、质监局、乡企局组成。领导小组负责全面按计划进度要求推进项目的组织实施、检查总结验收等各项工作，并制定资金支持、管理政策措施的落实，规范项目资金管理。领导小组下设科技富民强县项目管理办公室，办公室设在科技局，具体负责项目的组织实施、项目具体实施人员的安排、各项目承担单位的协调、日常事务处理和项目进度的安排、检查验收，同时还负责季节性以及年度总结上报、物质调运、鉴定与各项目组的生产任务责任书，并组织责任落实及奖惩兑现等，实施组分为4个小组：1、基地建设组：组长朱宏伟，主管农业副县长，副组长李光明，农业局局长，成员由各乡镇农业技术推广站及18个基地乡镇长组成。具体职责是：于2009年6月底以前完成基地建设地块的规划设计。负责组织制定基地建设标准和面积。2009年12月底前，落实集中育苗示范点，按期完成15万亩无公害富硒油菜种植面积。2、科技培训服务组：组长：缪红艳，副县长，副组长王良斌，县科技局局长，成员由安康学院、市农科所、县农广校、县农业技术推广中心，县科技特派员办公室组成，具体职责是：负责培训县乡两级农技人员，制定富硒双低油菜规范化操作规程，编印“富硒双低油菜高产栽培技术”、制作“富硒双低油菜高产栽培技术”63 视频光盘，组织专家到基地进行巡回指导和培训，组建县、乡、村、组四级科技推广网络。3、龙头加工企业建设组：组长：朱宏伟，副县长，副组长：武卫国，县计划局局长，成员由计划局、财政局、科技局、城建局、环保局、乡企局、质量技术监督局、农业银行、农业发展银行组成，其职责是负责龙头加工企业——陕西金福海油脂工业有限公司在建厂过程中的立项、审批、资金筹措、协调、技术引进、环保措施，技术创新，产品质量监测、产品营销网络建设等工作，使企业在2010年上半年进行试运行，2010年底达产达效。4、良种、物资供应组，组长：缪红艳，副县长，副组长何仁海，商务局局长，成员由：县供销联社，县种子公司、农机局组成，主要职责是：负责调运供应油菜种子、化肥、农膜、农药、微肥、农业机械等物资，按照基地建设规模，按计划调运基地建设所需物资，保证基地建设所需。（二）工作措施1、各组成员单位主要领导负责组织精干力量，切实按计划进度抓好项目实施的工作协调和工作落实，制定并层层签订各小组的生产责任书，对完不成任务的要追究领导人员的责任。2、抓好科技交流与合作，组织抓好项目实施的技术创新攻关和科技推广服务，保证项目实施的高标准、规范化生产管理，分阶段、分年度每月对各组工作进度进行一次通报。63 3、组织好强有力的项目实施课题组，并为其顺利开展工作创造良好的工作条件。4、健全和加强县乡村组四级科技服务推广体系和科技培训体系建设，特别是要加强乡镇农技站和村级农民技术员队伍建设，加大科技培训和科技示范的工作力度，为无公害富硒油菜基地乡镇和龙头加工企业下派科技特派员80名，推动项目的顺利实施。（三）保障机制（省、市、县实施科技富民强县配套措施）1、项目实施配套措施⑴省级配套措施：优质粮油产业已列入省“十一五”期间重点发展的产业，省厅每年安排专项资金支持科技富民强县行动计划；省科技厅在编制各类计划时，优先考虑科技富民强县专项行动计划项目上，给予经费、人力等方面的倾斜支持，以保证该项目的顺利实施。⑵市级配套措施：优质粮油产业是全市的骨干优势产业，在全市经济社会中占有重要地位，市委、市政府在“十一五”期间，又将全市优质粮油产业列入了发展重点，进行了科学规划，把汉阴县列为安康市优质粮油基地进行扶持。每年市财政从支农资金中列出500万元资金重点用于全市优质粮油生产。⑶县级配套措施：汉阴县委、县政府高度重视优质粮油生产，把优质粮油产业纳入年度各级考核的主要经济指标中，对18个油料基地乡镇的党政主要领导实行任期目标制，凡是到期完不成任务的油菜基地乡镇的党政主要领导一律调整岗位。县政府在“十一五”63 规划中已将无公害富硒油菜列为农村主导产业；在汉阴县经济发展纲要中，将无公害富硒油菜产业开发写进了纲要，要求县委、县政府领导一届接着一届干，换领导不换项目，把汉阴的传统油菜项目做大做强，并要求各级领导都要坚定信心，促进无公害富硒油菜生产的发展。并结合农业综合开发项目，项目资金实行捆绑使用，支持该项目的实施。县财政每年将发展基金50万元用于优质粮油产业的发展，给该项目的实施奠定了良好的基础。2、资金保障。为了达到“富民强县”的目的，县财政不断加大支农力度，促进农业增效、农民增收，在无公害富硒油菜基地建设上，近两年县财政每年投入都在50万元以上。实施该项目，县财政在上级支持的基础上完全有能力提供资金保障，并按时足额配套项目经费，严格资金使用管理，建立专账，严格按照项目实施进度拨付资金，真正做到专款专用。3、能力保障。一是项目建设中，首先聘请有西北农林科技大学、陕西省杂交油菜研究中心、安康学院、市农科所等单位作为技术依托合作单位，聘请5-10名油菜制种、栽培专家教授做常年技术指导，作为项目的技术力量。二是组织强有力的项目组织领导机构，县政府及相关的农业、科技、财政、金融、环保和龙头企业等主要领导，分工主抓，有一定的行政组织力度。根据项目实施的具体情况，对主要技术人员及关键岗位的操作工人进行技术培训。七、项目进度安排（按项目的阶段目标分年度描述）（一）2009年1、完善健全县、乡、村、组四级科技服务网络体系建设。编印“无公害富硒油菜规范化栽培技术”63 手册2万册，培训农民1万人次，农民技术员1千人。2、建成13万亩无公害富硒油菜种植基地，生产无公害富硒油菜籽2.7万吨。3、建成年加工油菜籽3万吨，生产富硒菜籽油1.05万吨，年产高蛋白质菜籽饼粕1.42万吨的油脂加工龙头企业一家。4、开展油菜秸杆、壳生产高档富硒食用菌试验研究。5、举办第四届“中国·汉阴油菜花节”。（二）2010年1、进一步加强和巩固县、乡、村、组科技服务网络体系建设，培训农民1万人次，农民技术员1千人次。2、推进建成15万亩无公害富硒油菜基地，无公害富硒油菜籽产量达到3万吨。3、油菜籽加工龙头企业达产达效。4、龙头企业年加工油菜籽3万吨，生产富硒食用菜籽油1.05万吨，生产菜粕1.42万吨，产品销售收入9672万元，产品总成本7857.95万元，年平均所得税211.71万元，企业纯利润635.14万元。5、举办第五届“中国·汉阴油菜花节”。八、经费需求63 本项目总投资8000万元，其中无公害富硒油菜基地建设费4500万元，由农民自筹；富硒菜籽油生产企业投资3100万元，其中企业自筹1200万元，银行借款1900万元；申请国家科技富民强县专项资金300万元；省科技厅匹配50万元，市级匹配30万元，县匹配20万元。富民强县专项资金主要用于：项目资金来源表项目资金总额8000万元来源支出省拨款50新技术、新品种引进费135地（市）拨款30其中：中央专项资金支出75县拨款20技术示范应用费7720其它资金7600其中：中央专项资金支出150申请中央补助300科技服务费85其中：中央专项资金支出55培训费60其中：中央专项资金支出2063 九、审核意见1．地（市）科技行政主管部门、财政部门审核意见：该项目符合汉阴县情和区域主导产业发展实际，突出了富硒特色资源优势，把握了产业发展主流方向，实施方案数据真实可靠，前期工作扎实有效，各项经济技术指标切合实际，具有较强的操作性。项目经济社会效益显著，对于促进农民增收、财政增长，建立和谐社会，推动县域经济发展，加快社会主义新农村建设步伐，都具有重大的现实意义。同意推荐立项。（公章）（公章）年月日年月日联系人电话2．省科技行政主管部门、财政部门审核意见：（公章）（公章）年月日年月日联系人电话63 批复意见科技部、财政部批复意见：（公章）年月日63 科技富民强县专项行动计划基本情况表GDP（亿元）一般预算收入（亿元）产业结构比例（%）人均可支配财力（万元）总人口数（万人）农村人口数（万人）财政科技拨款占财政支出比例（%）全省数农民人均纯收入（元/人）省本级财政科技拨款（万元）全区：自治区本级：科学支出全省数省本级科技三项费用全省数省本级其他科技经费全省数省本级近三年来，财政科技拨款重点支持了哪些产业和县；为促进县域科技进步采取的相关措施和投入的情况。采取的相关措施是：1、；2、；3、；4、；63 2009年科技富民强县专项行动计划陕西省专项资金项目预算申请表（公章）县（市）名称科技项目名称项目总预算（万元）合计省拨款市拨款县拨款其他资金中央补助汉阴县汉阴县无公害富硒油菜产业化开发80005030207600300合计 2009年科技富民强县专项行动计划陕西省专项资金项目预算支出表（公章）试点县名称科技项目名称预算支出（万元）合计新技术、新产品引进费技术示范应用费科技服务费培训费总支出中央专项资金支出总支出中央专项资金支出总支出中央专项资金支出总支出中央专项资金支出总支出中央专项资金支出汉阴县汉阴县无公害富硒油菜产业化开发800030013575772015085556020 专项资金情况测算依据及标准说明汉阴县无公害富硒油菜产业化开发项目预算支出8000万元，其中专项资金预算为300万元。具体测算及标准说明如下：一、新技术、新品种引进费75万元：1、油菜新品种引进价差补贴、新技术新品种试验推广，需扶持15万元；2、购买菜籽脱皮、挤压、膨化制油专利使用费需扶持30万元；3、生产工艺流程改造、技术创新需扶持30万元。二、技术示范应用费150万元：1、建立100个富硒油菜高产栽培示范基地，每个基地1000亩，每个基地扶持资金3000元，需扶持30万元。2、油菜秸秆生产富硒食用菌研发和科技示范需扶持经费20万元。4、龙头企业设备购置扶持80万元，设备调试及生产试运营原辅材料费扶持10万元，建安工程及厂房改造扶持10万元。三、科技服务费55万元：1、公共服务平台建设，购置配套设备扶持20万元；2、购买检验检测设备扶持10万元；3、聘请省、市专家技术指导、咨询、服务费扶持10万元；4、聘请中央、其它科研院所工程技术人员常驻企业及基地进行技术指导需扶持15万元。四、科技培训费20万元： 1、编印“富硒油菜高产栽培技术操作规程”培训教材2万册，每册印刷费用5元，需扶持5万元。2、制作“富硒油菜高产栽培技术操作规程”教学光盘2000盘，每盘制作费10元，需扶持1万元。3、培训富硒油菜种植大户1万人次，村组农民技术员2000人次，学员食宿补助费每人每天20元，需扶持12万元。4、专家讲课费、旅差费、教材编写等费共需扶持2万元。 成本支出预算汉阴县无公害富硒油菜产业化开发项目预算支出8000万元，具体成本支出预算如下：一、新技术、新品种引进费135万元：1、油菜新品种引进价差补贴需25万元；2、购买菜籽脱皮、挤压、膨化制油专利使用费60万元；3、生产工艺流程改造、技术创新需50万元。二、技术示范应用费7720万元：1、建立100个富硒油菜高产栽培示范基地，每个基地1000亩，每个基地奖补资金7000元，需70万元。2、进行油菜秸秆生产富硒食用菌研发和科技示范需经费60万元。3、双低油菜基地建设成本每亩300元，15万亩4500万元。4、龙头企业设备购置1740万元，建安工程及厂房改造1030万元，设备调试及生产试运行费420万元。三、科技服务费85万元：1、公共服务平台建设，购置配套设备50万元；2、购买检验检测设备10万元；3、聘请省、市专家技术指导、咨询、服务费10万元；4、聘请中央、其它科研院所工程技术人员常驻企业及基地进行技术指导需15万元。四、科技培训费60万元： 1、编印“富硒油菜高产栽培技术操作规程”培训教材2万册，每册印刷费用5元，需10万元。2、制作“富硒油菜高产栽培技术操作规程”教学光盘2000盘，每盘制作费10元，需2万元。3、培训富硒油菜种植大户1万人次，村组农民技术员2000人次，学员食宿补助费每人每天20元，需24万元。4、专家讲课费、旅差费、教材编写等费共需12万元。5、每年组织3次富硒油菜基地技术人员及富硒油菜生产技术人员学习相关科技专业技术，计划每次安排20人学习，需花费学费、教材费、技术指导费等每人次2000元，共计12万元。'