国家级风景名胜区旅游基础设施项目可行性研究报告 69页

'xxxx国家级风景名胜区xxxx景区旅游配套基础设施项目可行性研究报告xxxx项目投资顾问有限公司二0一二年四月69 目录第一章总论41．1项目名称、业主与编制单位41．2编制依据与范围41．3项目概况51．4结论与建议6第二章项目建设的背景及必要性82．1项目提出的背景82．2建设的必要性10第三章旅游资源评价123.1旅游资源概况123.2自然旅游资源123．4旅游资源评价25第四章景区建设需求分析264．1旅游市场现状及发展趋势264．2本项目市场前景29第五章场址及建设条件335.1建设场址335.2建设条件33第六章建设工程方案386．1建设内容386．2项目实施方案396．2．1景区管理设施建设工程396．2．2景区旅游景点建设工程406．2．3上湖旅游村建设工程406．2．4景区市政基础设施建设工程416．2．5景区展览设施建设工程41第七章环境保护427．1环境现状427．2项目执行的污染物排放标准427．3项目对环境的影响427．4环境保护措施447．5建议45第八章项目管理及招投标4669 8．1项目业主468．2组织机构468．3人员培训488．4项目实施管理498．5招投标初步方案51第九章项目实施进度539．1编制原则539．2实施条件539．3实施进度安排53第十章投资估算及资金筹措5610．1投资估算依据及说明5610．2总投资5710．3总投资分年计划5710．4资金筹措（表10-2）58第十一章财务评价6211．1财务评价依据及方法6211．2基础数据6211．3财务评价效益指标6611．4不确定性分析6611．5财务评价结论6769 第一章总论1．1项目名称、业主与编制单位1．1．1项目名称xxxx国家级风景名胜区xxxx景区旅游配套基础设施项目1．1．2项目业主名称：xxxx国家级风景名胜区管理委员会xxxx县xxxx旅游开发有限公司住所：xxxx县xxxx镇法定代表人：xxxx注册资金：人民币700万元整企业类型：有限责任公司业务范围：旅游资源开发、保护、经营、管理。1．1．3可行性研究报告编制单位xxxx项目投资顾问有限公司1．2编制依据与范围1．2．1编制依据1．《风景名胜区管理暂行条例》（国务院1985年6月7日）2．《xxxx省风景名胜区建设管理办法》（xxxx省政府令102号）3．《xxxx省风景名胜区规划建设管理暂行规定》4．《xxxx省旅游发展总体规划》69 5．《xxxx县旅游开发规划》6．有关本项目的国有土地使用证7．有关本项目的放射性测量报告8．有关本项目的批文9．xxxx县xxxx旅游开发有限公司章程10．当地提供的有关本项目的基础资料及数据1．2．2报告编制范围本报告着重对xxxx国家级风景名胜区xxxx景区旅游配套基础设施项目的背景和建设意义，建设条件，建设内容和规模，建设工程方案，建设进度，组织管理措施进行分析论证，并进行投资估算和效益分析，供建设单位和有关部门决策参考。1．3项目概况1．建设地址xxxx景区位于xxxx县城西北部，与xxxx、xxxx等市县毗邻，距县城约40公里，总占地面积85平方公里。2．建设内容该建设项目重点实施以景区旅游配套基础设施为主要内容的景区建设项目。建设内容：景区基础设施建设工程；景区旅游景点建设工程；上湖旅游村建设工程；景区市政基础设施建设工程；景区展览设施建设工程等。具体包括：建设上湖景区综合停车场；游客服务中心；69 游客餐饮接待中心；景区门径系统；集散广场；景观山门；竹文化博物馆；通天大圣湖；临风亭；xxxx；电瓶车换乘中心；xxxx；朝圣广场；大圣文化交流中心；xxxx大圣湖；圣药园；休闲游赏步道；步道休闲亭台；景区公厕；上湖景区古廊桥修缮；宝峰顶餐饮服务部；宝峰顶安保消防管理房；电瓶车双乳峰回车场候车及管理服务用房；xxxx景区智能化管理中心；xxxx景区给排水系统；xxxx景区垃圾、污水处理系统；xxxx景区环保电瓶车道路；xxxx五里排山门、13公里山门；景区道路；浏览栈道等。3．建设期本项目建设期为5年（60个月）。4．项目投资经测算，xxxxxxxx景区旅游配套基础设施项目建设工程总投资为15846万元，全部为固定资产投资。5．财务指标投资利税率：22.17%投资利润率：21.39%年平均税后利润：2542万元财务内部收益率：19.62%投资回收期（含建设期）：9.50年财务净现值：328万元1．4结论与建议1．4．1结论本项目建设适应国家大力发展旅游支柱产业的需要，充分依托xxxx69 风景名胜区——xxxx景区的旅游资源优势，借海西大开发强劲东风和各级政府的大力扶持，充分发挥xxxx景区的旅游潜力，实施景区的旅游设施建设，项目建设非常必要，是十分迫切的。本工程建设条件落实，建设方案可行，社会经济效益显著，各项指标基本符合国家要求，应尽快批准实施，发挥效益。1．4．2建议1．加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与当地旅游总体规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的详规设计论证。2．加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。3．加强建设资金的筹集和管理工作。本项目建设资金较大，要多渠道筹集，并且在建设过程中建立健全建设资金管理制度，用好管好资金，真正为项目建设发挥作用。69 第二章项目建设的背景及必要性2．1项目提出的背景旅游业是当今世界发展速度最快、关联范围最广、带动作用最强，富有蓬勃活力和巨大潜力的新兴产业。同时，旅游业也是当今世界最庞大的行业之一。根据WTTC的统计，它每年产出4.7万亿美元的收入，直接或间接地为20700万人提供了就业机会，并支持着数以万计的企业的发展。旅游业在国际上被誉为永不没落的产业。经过20多年的发展，目前旅游业已成为我国国民经济发展速度最快的行业之一，也是具有明显国际竞争优势的产业之一。进入新世纪，我国旅游业发展面临着更多的机遇，一是被列为国民经济新的增长点之一，为其发展奠定了基础；二是各级地方政府普遍重视旅游业对优化产业结构、提升经济优势的作用，积极支持旅游业的发展；三是旅游市场的规范化、法制化建设进一步加强，将为旅游业的发展创造更好的综合环境。21世纪的世界经济将进入新一轮的上升阶段，为旅游业的发展提供了极其广阔的市场空间，据世界旅游组织的预测，未来几年内全球旅游业仍将保持较高的增长速度，我国的旅游业也将呈“跨越式”的加速发展。xxxx省风景资源丰富，从1982年，xxxx省建立第一个国家级风景名胜区——xxxx以来，目前，全省已有51个省级、国家级风景名胜区，其中经国务院批准列为国家级风景名胜区16个，经xxxx省人民政府审定列为省级风景名胜区35个。有数个风景名胜区被列为世界遗产、国家遗产、世界地质公园，还有一大批风景名胜区后备资源。xxxx省风景名胜资源特色——69 依山傍海、林木葱郁、山光水色、气候温湿、境内丹霞、花岗岩、岩溶、火山熔岩、海岸、溪湖地貌一应俱全，丹崖碧水天独绝，山海一体气象万千，朝圣拜谒信仰广泛，自然景观奇秀甲东南，人文景观多元而独特。根据风景名胜区的地貌特征、自然与人文景观特色，xxxx省已建立了十大门类的风景名胜区。xxxx人文景观具有多元化、地域化的特点，遍布全省各风景名胜区的宗教与民间信仰主题景观是xxxx人文风景的主体。闽台文化的一脉相承，决定了该类型景观对于台湾及海外侨胞具有特殊的吸引力。xxxx境内拥有国家级风景名胜区“xxxx大圣祖山”xxxx、国家AAAA级旅游景区“中华藤园”xxxx、国家级历史文化名镇元坑镇，以及“江南第一窟”xxxx佛窟等16处独具特色的旅游风景名胜，在闽西北绿色三角旅游带和xxxx大武夷生态旅游圈中占有重要位置。近年来，xxxx县委、县政府深入落实科学发展观，主动融入xxxx省委关于“加快建设海峡西岸经济区”提出的“整合xxxx与大金湖，构建大武夷旅游区”发展大局，制订了以建设具有“岸线”风格山水生态县城为重点的“十二五”旅游规划，实施“生态立县、旅游强县”战略，着力打造旅游品牌、搭建大圣文化平台，积极参与各类旅游推介活动，与省内中旅、省旅、铁旅、康辉、春秋以及县内秋枫、金桥等旅行社签订了xxxx“一日游”、“两日游”精品旅游线路的推广协议，尤其是积极挖掘弘扬xxxx大圣信俗文化，先后举办“海峡两岸•xxxx大圣文化论坛”、“海峡两岸•xxxx大圣文化旅游节”等系列文化交流活动，使xxxx大圣祖地文化品牌的认可度、知名度、影响力不断加强与提高，得到众多《西游记》学研究专家、学者及海内外xxxx69 大圣信众的认可，并被列入国家级对台文化交流平台——海峡论坛的正式项目，成为闽台文化交流的新平台和闽北旅游项目的新亮点。xxxx风景区地处闽北地区，目前正在积极构建中的“大武夷旅游区”即是位于闽北。“大武夷旅游区”是以最著名的“双世遗”xxxx和“世界自然遗产”泰宁为核心，涵盖xxxx、三明两个设区市范围内各景区点，延伸对接周边闽浙赣皖四省相关景区点的大型旅游区。随着福银高速公路和南邵（xxxx—xxxx）高速公路联络线的开通，对外交通条件将有极大改善，与其他风景资源的联系更加紧密，对于发展xxxx县的风景旅游事业有巨大的推动作用。2．2建设的必要性（一）促进海峡两岸文化交流的需要大圣信俗文化在海峡两岸有着深厚的渊源，民间信众随着两岸沟通渠道的拓宽，交流亦逐渐增多，近年来台湾地区及东南亚国家信众组团朝圣络绎不绝，以“大圣文化”而闻名的xxxx将发挥两岸沟通交流增进共识重要的作用，同时，通过实施xxxx旅游基础设施建设，搭建进一步弘扬xxxx大圣文化平台。大圣文化也是海峡西岸进行文化交流的一部分，有必要也有潜力将xxxx打造成为集生态、低碳与文化于一体的休闲旅游区，丰富“海西”旅游的内容，支撑xxxx省打造自然和文化旅游中心。（二）社会主义新农村建设的需要xxxx国家级风景名胜区旅游基础设施的建设，对于推进xxxx新农村建设具有重要意义。首先，以游步道为代表的旅游基础设施的建设，为xxxx69 周边的农村居民带来了更多的就业机会，将会增加农民收入，特别是在该地区遭受特大洪灾后，旅游基础设施建设的民生内涵更加凸显，另外，游步道将增加xxxx名胜区的旅游容量，从而扩大了旅游接待量，间接的增加当地农民的旅游收入。（三）风景名胜区自身发展的需要xxxx风景名胜区内已开发景点200多个。然而以游步道为代表的旅游基础设施建设非常简陋和滞后，使目前已开发的旅游景点接待游客的能力受到极大的限制，景点的观赏效果也受到极大的影响，加强和改善旅游基础设施建设，不仅能够解决亟需的不断扩大的游客容量问题，同时也使xxxx国家级风景名胜区提高区域旅游品位，在大武夷旅游圈中有立足之地。（四）满足游客的需要随着国民经济的不断发展，人们可支配收入与文化素质的普遍提高以及休假期的延长，人们的旅游经验越来越丰富，对旅游活动的要求也越来越高，旅游已逐步成为人们生活中的必需品，因此，游客对于景区的要求也越来越苛刻。作为景区的一部分，以游步道为代表的旅游基础设施不仅仅发挥它最基本的作用即增强景区的接待能力，提高景区的可进入性，而且它也逐渐成为一道靓丽的景观，赏心悦目，从而不断满足游客的需要。69 第三章旅游资源评价3.1旅游资源概况xxxxxxxx景区位于xxxx县城西北部，与xxxx、xxxx等市县毗邻，距县城约40公里。为xxxx风景名胜区的三大景区之一［xxxx风景名胜区由中区（xxxx景区）、南区（演山景区）和次景区（七台山景区）三部分组成〕，三个核心区面积22.67平方公里，总面积为85平方公里，主峰宝峰（xxxx）海拔1304米，古为xxxx县境内最高山。xxxx风景名胜区文化历史久远，遗产丰富,自古便是旅游胜地。登宝峰顶俯视群山，云雾翻腾，富屯溪、金溪似银带缠腰、蜿蜒盘亘，景色蔚为壮观。现状游览范围主要为xxxx、演山和七台山三大区域，风景区范围内山水形胜、奇崖、怪石、飞瀑、山林、田园等自然景观资源以及体现我国传统建筑文化、民间传说“xxxx大圣文化”等人文景观资源，具有较高的保护价值和游赏、科学价值。2004年10月，xxxx省人民政府将xxxx风景区公布列为省级风景名胜区。2009年12月，国务院正式将xxxx风景名胜区列为第七批国家级风景名胜区。3.2自然旅游资源1.天景本风景区云海、雾涛气势磅礴，变幻莫测，四时皆宜。每当旭日东升或夕阳西下，常见万顷云海涌起，澎湃翻腾；每逢春、夏雨后初晴，还时常可看到“佛光”出现。xxxx佛光出现频率高，光环奇特，勘称“一绝”。景区内的xxxx69 、神鹰岩、七台山均可观日出和云海，其中，xxxx景区的“观日岩”，是观日出、云海的最佳处，七台山景区的“望月台”是观月色夜景之最佳处。（1）佛光xxxx峰顶观日台和南天门两处，是观赏天象景观——“佛光”显现的最佳处。xxxx顶，经常出现气流涡旋现象，特定的气象条件和特异的地貌形成罕见的奇异天象。“佛光”多出现在雨后天晴，或雨后的第二天清晨，游人可看到在不远处有一圈直经约2米大小的七色光环在空中显现，如彩虹般斑澜，彩环中隐约可见有一尊人形，如菩萨般端坐其中。xxxx“佛光”出现频率较高，大约每年不下30天次。全国著名的佛光天象景观有峨嵋山、泰山等，其他名山也有，总的讲是稀少的景观。xxxx著名佛光出现也只有xxxx和福安白云山两处。（2）云海每当春、夏多雨季节和冬季多雾时节，在山顶仰望，云海翻腾，一望无际，群峰或隐没于云雾中或飘浮于云海上，变幻莫测，蔚为壮观。其景观可与泰山、黄山“云海”相媲美。尤其xxxx，一年有150天为云海天气，冬季至春季期间，云海持续时间较长，常到中午时分才消散，游人置身峰顶如入仙境。（3）日出、晚霞xxxx日出变化无穷，每当朝阳升起，一会儿金黄一片，一会儿晶白如雪，云峰四起，绚丽多姿。69 xxxx晚霞景观奇异：阳光或从云层中射出万道金光；或如探照灯从天空射出一束光亮；或如一条金龙腾空飞舞；或如万里长城镀上金光。暴雨来临前的晚霞更为壮丽多彩：风云如万马奔腾，云彩时而水晶般晶莹，时而烈火般燃烧，奇峰变幻不定，云层层次分明，天地已融为一体，难分哪是山哪是云了。（4）冰棱、雾松在我国北方，冬季冰天雪地不稀罕，但在南方xxxx，即使是闽北山区也极罕见。xxxx地处xxxx脉，属中山风景区，海拔在1千米以上的高山，每年偶有降霜和下雪，此时，xxxx顶一片冰雪世界：漫山遍野雪白晶莹一片，树枝上挂满冰棱，长者一两米，短则几寸，似童话般的玻璃世界。树木常形成白濛濛的“雾松”奇景；在石寨沟峡谷、溪流、瀑布上呈现“冰棱”景象。冰棱、雾松气象景观，在xxxx闽北林区高山严寒地区偶有发生，属罕见景观。2.地景（1）山景xxxx、神鹰岩、七台山等三座主要山峰、岩石构成xxxx风景名胜区的整体地貌特征与山岳景观。xxxx位于风景区的中北部，是风景区内的主景峰（为xxxx县境内第二高峰），海拔1304米，又名“石xxxx”或“xxxx”。xxxx巍峨险峻、形神兼备，历史上为八闽大地名山之一。“山色秀丽，竹木苍苍”，“奇峰峭壁，动愈千丈”。奇峰、怪石、佛光、云海、日出，堪称“xxxx五绝”。xxxx69 上有成片原始次生林、野生花果林、万亩毛竹林以及大面积奇松岭，自然环境优美；峰巅是观佛光、云海、日出、晚霞等天象景观最佳处。xxxx上还有两件“宝”，一是国家重点文物保护单位xxxx禅寺；二是著名的“xxxx大圣”与“通天大圣”两兄弟的“双圣墓”，为全国罕见的“大圣文化”之实物佐证。龙脊俗称鲤鱼背，位于xxxx峰腰，其山脉走向宛如一条巨龙蜿蜒而上，形象十分生动，此独特的地貌极为罕见。龙脊背部仅二三米宽。两面峭壁如刀削，远观峭拔神奇，近看奇石满峰。站在龙脊仰视，南天门高耸雄立，动人心魄。龙头峰峦重叠，峭丽异常；每当云雾升起，龙脊如一条巨龙腾云驾雾，极为壮观，欲从xxxx上腾飞天宫；朝阳初升时，龙脊镀上金色轮廓，如金龙飞舞，奇特异常。仙乳峰位于xxxx东北面，酷似两只丰挺的巨乳。山腹内奇石漫布，有海狮恋宝、双龟望月、独眼蛤蟆、天然屏风、飞来奇石等，最神奇的是海狮恋宝石，正面仰视如一只巨大的海狮雄踞悬崖边上，作护宝之态；背面俯看，此石又如神龟饮光，其形象之逼真，形体之硕大，颇为壮观。仙乳峰又是xxxx奇松最为密集之处，方圆几平方公里的景区内，随处可见奇松与怪石相映；松石山水，无限变化，可谓移步换景。站在岗峦眺望，一片林海茫茫，沟壑纵横，乃原始次生林地带，在仙乳峰观云海，看云雾，群峰若隐若现，恍如仙境。神鹰岩位于演山顶部，与xxxx遥相对峙，神鹰岩由拔地千尺的三块巨岩组成，貌似展翅雄鹰，豪情冲天，因鹰眼鹰嘴分明，神形兼俱，巧夺天工，而成为镇山之宝。登神鹰岩顶，极目远眺xxxx69 主峰之时，眼中闪现的是一位似曾相识的伟人，神鹰岩是神鹰岩景区的主景山，周边方圆约1公里，奇峰林立，有伟人峰、玉女峰、情侣峰等构成一座天然山水盆景。七台山位于风景区西北部，在闽北xxxx县西北部的xxxx镇慈悲、甲头间，与xxxx市交界处，是xxxx县的“三大名山”之一，海拔1282.8米。这里山峰奇巧，云雾飘香，潭如明镜，溪如玉带，怪石峥嵘，古木参天，步步是景，处处含情。春日，杜鹃怒放，灿若云霞；夏临，青峰浴水，花木繁茂；秋至，金风送爽，遍地黄金；冬来，群峰峭拔，山色空朦。无论阴晴云雾，季节交替，均各具情态。它集山、水、林、泉、洞、庙为一体，融雄、秀、幽、险、奇于一身。其古朴的自然风貌、种类繁多的珍稀动植物、奇特的岩体造型、神秘的寺庙石刻，让人置身其中顿感美不胜收、心旌摇动。又因“峰峦山彦山彦有七”，或云有台星、文殊、普贤、会仙、狮子、云台、月台七胜，故名。（2）峡谷石寨沟峡谷位于xxxx东北部，峡谷全长3.5公里，面积约1.5平方公里，峡谷地处海拔476.5米至1200.5米之间，谷深平均约120米。峡谷周边森林茂密，植被垂直分布明显，上部有成片常绿阔叶原始次生林，林下岩石长满苔藓等地被类植物，古藤蔓生，灌木丛生；峡谷下部，海拔约600米以下为毛竹林地，生态环境优良。石寨沟峡谷是罗坊溪的源头，水源丰富，由于地形造成多级瀑布、潭景观。著名瀑布有琴弦瀑、通天瀑、连级瀑布、宝帘瀑布、蛟龙瀑布、双叠瀑布、飞凤瀑和卧龙潭等。69 通天大峡谷位于演山西北隅，是整个洋坊溪最精华之处，也是本风景区主要水景之一，它自西至东斜穿整个风景区中部，将xxxx与演山分隔，两侧峭壁千仞、宛若刀削，北侧面临深渊，踏石上登，如履薄冰，因弯弯折折延绵九弯十八节通入云霄，故名。峡谷长约五公里、宽处十几米、窄处数米。从壑底仰望群峰岩，摇摇欲坠、惊险万分；溪水清澈见底，不时有娃娃鱼闪现期间；谷中怪石满目，形状似万年神龟、河马、海豚、恐龙蛋等，游人至此仿佛置身于天然的怪石展馆；还有数量不等的珍奇物种金斑喙凤蝶时而在谷中上下翻飞，奇花异草琳琅满目，似一幅美妙的山水风景画。（3）洞府xxxx山洞众多，已探明的有十几个，史载最有名的是八仙洞(又称“水帘洞”)、狐狸洞、滴水洞、铸钱洞。八仙洞又称水帘洞，位于xxxx主峰南侧峭壁之中，洞内藏洞，几个山洞纵横交错，神秘幽深，犹如迷宫。洞内地下河宽约数米，河水清澈。洞内遗存古人打造的石凳石桌，石佛造像。其洞幽深，不见洞底。洞内逼狭处仅可容一人俯卧爬行，宽敞处如厅室。洞外地势险峻秀拔，岩壁青松翠竹簇拥，洞外景象与《西游记》故事中描绘的水帘洞“一条漳虞藤萝密，四面原堤草色新”的外景诗句十分一致。狐狸洞又名山狸洞，洞内蝙蝠无数，洞口宽敞，洞内可见有个圆形小洞斜垂而下，如坐井观天。洞内有古人砌筑的石床、石室。洞内支洞较多。滴水洞在南天门xxxx69 半腰绝壁处，沿路险峻异常，下临无地，恐高者不敢涉足。洞内有古人题词摩崖石刻。洞口是观看龙脊的绝佳处，在此观景，龙脊神峻异常，云雾变化莫测。洞内滴水常年不断，颇为奇异。古时常有僧尼在此建室面壁修行。铸钱洞离神鹰岩不远的地方为铸钱洞，据说它是宋代时铸造铜钱之场所。洞高约8米，深40多米，分上、下两层，胆子大的进去后还会拾得炼过的矿渣及瓦片、木炭等。传说铸钱洞最里面有座酷似真人的石佛，矿工以为此为神灵，纷纷默祷而去，矿亦未采了。（4）奇石景观宝峰猿祖位于xxxx寺西北侧至南天门游步道旁，系天然岩石，形象酷似“北京猿人”的头部，民间尊为孙悟空的祖先——“宝峰猿祖”。与孙悟空原形有着千丝万缕的关系。“xxxx猿祖”神形逼真，这一带地形险要，环境神奇，花草果木满山遍野，自然环境偶似《西游记》故事中孙悟空的形象。再往北走约50米，便是“南天门”遗址。孕圣灵石位于xxxx上一块突出的岩石，形成裂纹呈星状发射裂开，成九窍八孔，九宫八卦状。传说为孙悟空出生地西游故事里的那块石头。点将台、练兵场与猴王石床（景组）在xxxx顶部自然岩石上有约600平方米石坪，传说是孙悟空带领他的四万八千名猴兵猴将在此操练的地方，被称为“点将台”与“练兵场”。“点将台”是孙悟空在台上指挥训练。孙猴王曾斜倚在后面“石床”上，大声吆喝：孩儿们操练起来吧。累了，就到“石床”上歇息打盹。69 雷公脚印和仙人浴盆（景组）“雷公脚印”为一左一右的大脚印，传说为雷公的大脚印。雷公落地后，在这浴盆洗了身子，起身站起时因用力过猛，便在浴盆边留下了深深指痕。仙人垒壁位于xxxx巅上的仙乳峰的左峰，从右乳峰顶眺望左乳峰，就能看到一面有如人工叠砌的万丈壁磊，这便是xxxx的“仙人垒壁”奇景，气势雄峙一方。观日台位于主峰xxxx东侧悬崖峭壁之上，晴朗之日，天空刚露鱼肚白之时，脚下山峦绵绵潮涌，汹涌澎湃，如大海波涛涌向天际，万道霞光似万把利剑撕裂雾海，托起一轮红日喷薄而出，冉冉升向天空。届时，霞光绚丽夺目，把石壁映得金光灿灿，五彩缤纷，景致格外瑰丽壮观。由此远眺亦有心胸豁达，心旷神怡，达天人合一之感觉。卧牛石在南天门北偏东方向的山峰顶上的一块形似卧躺着的牛。传说是孙悟空的拜把的牛魔王，被降伏化身在此。“啸天犬”位于xxxx南天门边，形象酷似《西游记》的二郎神犬。金鸡抱蛋位于玉屏峰的一角，形似一只鹧鸪在孵蛋，故名。“海狮恋宝”与“神龟饮光”在仙乳峰的左峰，为同一块巨石，不同的角度观看产生不同的景观。登山往上仰视，便是海狮恋宝，从它上面的山顶往下眺望，则成了神龟翘首饮光。3.水景（1）潭池、瀑布琴弦瀑69 位于石寨沟峡谷上部，宽约3～4米、高30余米，一洌清泉似琵琶丝丝琴弦从崖顶潺潺而下，发出欢畅之响，仿佛大自然在鸣奏迎宾曲。通天瀑布位于石寨沟峡谷中部，宽约3米、为二级瀑布，水流至此突然中断跌落，落差近百米，丰水之时，有如乌龙吐水，飞波倾泻而下，犹如白链长垂、银河挂落，有崩云裂石之气，锐不可挡、隆隆之声，尽显大自然磅礴之势。宝帘瀑在通天瀑布下游，瀑布高约20米，宽3米，周边峭壁林立，古藤蔓生。蛟龙瀑瀑布高约10米、宽3米，水流湍急、声响如雷。双叠瀑在巨石间飞泻而下，层层叠叠，变幻多姿。飞凤瀑瀑布高约10米、宽2米，下有深潭，两边为巨石。卧龙潭宽约6米、长约5米、深约4米，潭水翠绿、碧波荡漾。九叠瀑布位于通天大峡谷上游接近水坝，瀑布高在25米以上，从峡谷内往上看瀑布是层层叠叠，据说有九重，气势磅礴，水量大时水声震天，故有九叠瀑布之称。珍珠瀑布位于演山中部，水质清澈，清流从崖顶似断线珍珠点点飞落，遇石撞击，万水千珠，似轻纱漫布，如诗多幻。欢歌瀑布位于通天大峡谷中段，瀑布的流水击打在石壁和石块上发出悦耳的声音，犹如山歌欢唱，也似乎在为通天大峡谷高歌吟唱。玉女瀑布位于演山和通天大峡谷的山脉之间，瀑布的流水轻柔的垂下来，就像玉女的丝丝秀发，故称玉女瀑布。4.生景69 森林植被、野生动植物、古树名木与观赏花木等生物景观资源。xxxx风景名胜区属于中亚热带海洋性季风气候，丰沛的雨量，温暖、湿润的气候环境，造就植物生长得天独厚的条件，景区分布着大面积的原始次生林，其植被属于中亚热带常绿阔叶林地带。根据景区内所采集的高等植物种类统计有维管束植物198科、798属、1904种及48个变种，其中种子植物152科、753属、1536种及41个变种，占我国植物总数的54.9%，在植物区系成分和发展上具有自己的特点。目前景区内生长有中生代遗留的珍稀裸子植物南方红豆杉及侏罗纪残遗至今的活化石——银杏，白垩纪残留的裸子植物罗汉松科的竹柏，百日青和名贵治癌药用植物三尖杉等。景区内生长的被子植物是组成中亚热带常绿阔叶林地带的建群树种，如白垩纪已经发展起来的壳斗科，樟科、山茶科和木兰科等都是占优势的主成份或主要伴生树种。景区内尚保存有珍稀树种：xxxx青冈、乌岗栎、格氏栲、拉氏栲、铇花楠、孔雀楠、紫楠、华南樟、乳源木莲、观光木、乐东拟单性木兰、花楠木、救必应、兰果树等77种。还生长有许多很有观赏价值的山花，如xxxx山樱花、深山含笑、武夷四照花、xxxx杜鹃、香槟杜鹃、弯蕨杜鹃、刺毛杜鹃、云锦杜鹃等花木树种。到春天和初夏，满山遍野山花灿烂，深夏仲秋、硕果累累，景色诱人。69 景区内动物也相当丰富，珍稀动物时常出没。据载国家一级保护兽类有华南虎、金钱豹。50年代入农舍侵扰家禽之事时有发生，60年代锐减，70年代以后便销声匿迹；金钱豹80年代后锐减至今存在极少。国家一级珍稀保护动物金斑喙凤蝶繁殖于此，还有许多的国家二级保护动物在此风景区内生长繁殖。5.人文景物、景点（1）xxxx寺大殿该殿始建于元至正二十三年（1363年），为全仿木石构造建筑。明正德版xxxx邑志载：“xxxx在娄杉都，峭拔秀丽，群峰次第而列，正峰绝顶一庵，梁柱椽瓦之类，皆断石为之。”其梁柱用料粗巨，契合早期建筑肥梁胖柱审美特征，石构件仿木程度极高，雕刻精美，风格独特，有极高的文化、艺术、科学价值。国内专家考察后，认为全国仅见。2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。2002年国家文物局通过维修方案，拨款150万元进行维修。近年来，xxxx寺引起了全国专家、学者的高度重视，激发了各地游客的极大兴致，前来考察、观光者络绎不绝。（2）xxxx南天门位于xxxx之巅，海拔1303.5米。修建于大明洪武二十四年（公元1391年），明嘉靖二十七年曾重修，后因岁月风雨侵蚀和雷电损伤，加上人为破坏，如今仅存残垣断壁。从这些遗存上仍可看出匠人精工细作的遗风，与xxxx大殿的“肥梁胖柱”形成鲜明对比。此处属国家重点文物保护单位xxxx禅寺的附属文物部分。（3）xxxx大圣祖庙位于南天门前门低洼处依山势而筑，两个建筑物前后相距仅2米（因地理位置决定），为全石构建筑，座东南朝西北，建筑面积约18平方米，高2.9米69 ，经有关专家从建筑风格、造型、用料以及前后殿布局考证，确定为与南天门同期建筑。庙内有孙悟空雕像，原为泥塑，后为木雕，现为石雕（后人补上）。墓呈八字形外撇，宽2.9米，深1.3米，墓顶置一块石制墓首石，呈屋脊状，中间雕刻葫芦形“脊刹”，两端“鸱物”呈鱼尾状上翘，为民间对孙悟空大圣崇拜的实物见证，体现xxxxxxxx古代崇拜“通天大圣”和“xxxx大圣”的一种人格化和佛神化的产物。墓碑两块，一为“宝峰xxxx大圣神位”，一为“通天大圣神位”。“通天大圣”为孙悟空，“xxxx大圣”为孙悟空的兄长。故称“xxxx大圣祖庙”，是xxxx“大圣文化”的一处极好的实物佐证，具有极高的考证价值。（4）干仙寮俗称一片瓦，是一片天然奇石。厚约一米，深十几米，宽七八米的巨石从山岗背部悬空伸展开来，石下形成奇异石室，为世罕见。据记载：一千七百多年前西晋道士陈紫干在此练丹修行，民间相传陈紫干在此成仙而去，因曰“干仙寮”。并有古人摩崖石刻“干仙寮”三个阴文刻在门楣石沿。干仙寮古代及解放初期，有僧尼居住苦修。现尚有石砌围墙遗存，室内供奉“五谷仙”、“地母娘娘”，为香客进香场所。干仙寮峰峦平缓开阔，松林密布，平缓岩坡众多，峰顶有仙人脚印、仙人浴池、仙人床、点将台等景观。（5）古城墙xxxx古为xxxx最高山（xxxx最高峰今郭岩山为第一高峰，海拔1383.7米，xxxx为次高峰，海拔1304米），为屯兵设城，难攻易守理想之所。历史上xxxx筑有庞大山城，现有古城墙遗存。古城墙当地村民称为城墙脚，依峭崖而筑，自上湖村竹林上连绵至仙乳峰，长约有七、八百里，因年代久远，大部分倒塌，完整处尚存几百米，是游人探幽思古的胜景。古城墙沿线，山势陡峭，眺望山下景色，林海茫茫，竹海波涌，梯田阡陌，曲线动人。69 （6）上湖村上湖村是一个景色秀丽的生态示范村，如世外桃源。村庄现有村民三十多户，主要经济作物为稻谷、毛竹。村庄可仰望xxxx雄姿，游人乘车至上湖村，可拾级登山，从上湖村至xxxx峰顶，仅五里山路。村庄四周毛竹环绕，古树参天，村前村后有南方红豆杉、银杏等古树名木，芭蕉林翠绿欲滴，板栗成熟季节果实累累。山涧沿村而过，山泉淙淙，瀑布飞泻。四面梯田，层次分明，韵味动人。从高处俯瞰，村舍在树木之间隐现，翠绿与白墙相映，极为动人。每当深秋，银杏果实满枝，黄叶满树，村民在树下采果晒谷，极富山村情韵。多年来，每当银杏果熟，摄影爱好者蜂拥而至，争相抢拍。上湖村地势较为开阔平坦，四周分布竹林、树林、瀑布，主要景点有千年银杏群、风景林、梯级竹林、古笋干作坊、清代廊桥等。（7）十八弯古道系从上湖村至xxxx登山道上半段，此处又称“月梯岭”，从xxxx的“半山亭”起至xxxx顶，由于登山道十分曲折，有十八道弯，又由于此道历史悠久，故名“十八弯古道”。在登“十八弯古道”的途中可观赏到不同的景致，有一望无际的万亩毛竹林，郁郁葱葱的树林，每年3月到5月间，还可观赏到纯白剔透的深山含笑，满山遍野都是白色，就像覆上了一层洁白的雪。沿途还可观赏“八戒思归”、“撑腰石”等景点。（8）吴氏总宗祠遗址位于神鹰岩半山腰始建于唐宋的“吴氏总宗祠”遗址。山下演山村内（现已大都搬迁），又发现始建于清嘉庆元年（公元1796年）吴氏宗祠。该祠为土木结构，内建筑分戏楼、回廊、后堂三部分（戏台已拆）。回廊宽1.74米，天井进深7.15米69 ，后堂建筑面积为99.8平方米，高约6.4米，建筑底部均铺砌青砖；后堂现今仍供奉吴姓先贤延陵王季扎、三让王泰伯、唐司马佩公三幅祖先画像。吴氏总宗祠整体建筑依山就势，气势宏伟，青砖在瓦，映衬在凉伞枫、水杉、红豆杉、竹柏、中华杜英树丛中，十分幽秀。虽仍是遗存，但具有历史文化和姓氏文化与宗祠建筑的科研价值。另外，在老鹰岩景区周边还有道家“真君祭台”，宋代炼铜矿洞，佛教古刹“金龙庵”遗址，以及理学大师杨时、朱熹和旅行家徐霞客等探访留下的足迹。（9）七台山唐庙遗址七台山唐朝古庙建于会昌三年（公元843年）为当地老百姓供奉刘仙之所，据称当时建筑雄伟，因何而毁无从考证，但有遗址为佐，其续建庙门前石刻“七台名山”四字刚劲有力，顶峰有一块石碑，上刻“望月台”三字，站在峰巅远眺，景色尤为壮观。(10)七台山石刻共3处，均为明代摩崖石刻。其中之一在庙后，为明嘉靖丙寅年（公元1566年）春，樵阳太守武昌吴国伦所题“游七台山诗”5首（每首40字），字迹清晰可辨；其二在上庙，为南城罗汝芳等题诗；其三在峰顶，为樵太守阮自华题。其二、其三两处因岁月侵蚀字迹斑驳较难辨识。3．4旅游资源评价xxxx69 风景区是我国海峡西岸具有典型民间信俗特色，以山水形胜、佛光云海、珍稀动植物为主要特征的风景名胜区，历史悠久，自然景观类型丰富，人文景观底蕴丰厚，完全具备国家级风景名胜区资源价值。69 第四章景区建设需求分析4．1旅游市场现状及发展趋势4．1．1我国旅游市场发展现状及发展趋势分析旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称，它已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。旅游业一般分为国际旅游业和国内旅游业。国内旅游业是为国内旅游者服务的一系列相关的行业，它关系到国内游客、旅行方式、膳宿供应和其它设施各种事物。改革开放以来，我国的旅游业有了非常迅速的发展，但是比较而言，我国国内旅游业发展的广度深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人们对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。4．1．2xxxx省旅游业发展情况xxxx是旅游资源大省，也是目前我国旅游业发展势头强劲的省份之一。在xxxx省委、省政府的高度重视下，xxxx省大力实施政府主导型战略、旅游精品战略和可持续发展战略，加快了旅游资源优势向旅游经济优势转化的进程，加快了旅游资源大省向旅游经济强省迈进的步伐，使旅游业在全省国民经济和社会发展中的作用越来越明显，进入了良性的快速发展轨道。　　1．旅游资源丰富、有特色。xxxx省风景资源丰富，从1982年，xxxx省建立第一个国家级风景名胜区——xxxx69 以来，目前，全省已有51个省级、国家级风景名胜区，其中经国务院批准列为国家级风景名胜区16个，经xxxx省人民政府审定列为省级风景名胜区35个。有数个风景名胜区被列为世界遗产、国家遗产、世界地质公园，还有一大批风景名胜区后备资源。xxxx省风景名胜资源特色——依山傍海、林木葱郁、山光水色、气候温湿、境内丹霞、花岗岩、岩溶、火山熔岩、海岸、溪湖地貌一应俱全，丹崖碧水天独绝，山海一体气象万千，朝圣拜谒信仰广泛，自然景观奇秀甲东南，人文景观多元而独特。２．旅游产品开发力度大、有品位。根据风景名胜区的地貌特征、自然与人文景观特色，xxxx省已建立了十大门类的风景名胜区：①、以花岗岩地貌为特征的风景名胜区——太姥山、鼓山、清源山、云洞岩、青芝山等；②、以海岸风光为特征的风景名胜区——鼓浪屿—万石山、湄洲岛等；③、以海蚀地貌与沙滩为特征的风景名胜区——海坛、风动石—塔屿等；④、以丹霞地貌为特征的风景名胜区——xxxx、桃源洞—鳞隐石林、泰宁、冠豸山等；⑤、以岩溶地貌为特征的风景名胜区——玉华洞、天鹅洞、龙硿洞等；⑥、以火山熔岩地貌为特征的风景名胜区——十八重溪、青云山、佛子山等；⑦、以湖光山色为特征的风景名胜区——泰宁、翠屏湖、九龙湖等；⑧、以峡谷、瀑布为主要特征的风景名胜区——九龙漈、九鲤湖等；⑨、以石臼景观为特征的风景名胜区——白云山等；⑩、以宗教文化、民俗文化为特征的风景名胜区——湄洲岛、清水岩、三平、xxxx等。xxxx人文景观具有多元化、地域化的特点，遍布全省各风景名胜区的宗教与民间信仰主题景观是xxxx人文风景的主体。闽台文化的一脉相承，决定了该类型景观对于台湾及海外侨胞具有特殊的吸引力。69 ３．旅游产业要素配套完善、有档次。完善基础工程和游览服务体系建设，风景区内的游览道路全部铺设完成，建成神鹰岩、通天大峡谷、七台山景区；所有服务设施全部建成，安全设施配套，接待水平全面提高。充实丰富游览项目，改善游览环境，完成主要景区的开发建设，达到较高的综合游憩水平。各类旅游服务设施有规模、有档次，增强了景区的品位和对外吸引力。４．旅游产业效益增长快、有规模。2010年，全省累计实现旅游总收入1337.45亿元人民币，比上年增长18.1%，与2005年相比，增长95.2%。其中，接待国内旅游人数11417.07万人次，比上年增长17.6%，与2005年相比，翻了一番；国内旅游收入达1135.07亿元，比上年增长18.8%，与2005年相比，增长96.4%；接待入境旅游者368.14万人次，比上年增长18.0%，创“十一五”时期最高，与2005年相比，增长86.5%；旅游外汇收入达29.78亿元，比上年增长14.6%，与2005年相比，增幅高达128.2%。在市场分布上，国内旅游增长很快，入境旅游稳步发展，省内市场和省外市场比重各半，旅游业呈现出效益型、规模型增长的态势，重点旅游景区经济效益快速增长。4．1．3xxxx风景区设施及旅游业发展状况1、xxxx风景名胜资源保护状况风景区建设刚起步，游览设施和基础设施条件不完善，游人主要游览区域集中在xxxx景区，其余景区游人无法到达，基本处于封闭保护状态，保护状况良好。2010年6月18日的特大洪灾对xxxx风景区也产生了较大的影响，宝庄通往河垄、洋门、源头的公路已冲毁，需重新修复建设。景区内部分山体也受到了影响，局部山体发生滑坡、垮塌。2、xxxx风景区建设情况69 自xxxx风景区被列为xxxx省级风景名胜区，已对风景区的基础设施进行了建设。完成xxxx—半山亭停车场公路建设，全长15.8公里；完成元坑谟武—宝庄公路建设，全长9公里；完成xxxx寺大殿修复；完成上湖—xxxx寺的50千伏安变压器、输电线安装；完成龙脊天阶—八仙洞—xxxx寺游步道建设，全长1.5公里；完成练兵场-原始森林-双乳峰-xxxx寺游步道建设，全长1.5公里；建设xxxx景区公厕，建筑面积80平方米；景点标识碑、牌，40余块；并在上湖村完成xxxx的修复建设，现已形成景点对外开放，xxxx内可提供少量的餐饮和接待功能。目前景区内尚无其他旅游接待设施，住宿餐饮还需依靠xxxx县城内宾馆酒店。3、xxxx风景区管理情况2005年xxxx县xxxx风景名胜区管理委员会正式成立，直属xxxx县建设局管理，编制5名管理人员。2010年成立xxxx旅游开发有限公司，现有工作人员二十余名。受风景区基础设施条件和风景区管理工作的限制，目前，风景区游览者多为散客，游人自由进入景区，不收取门票。据不完全统计，2010年风景区年游人量约8万人次。4．2本项目市场前景4．2．1xxxx县旅游发展概况xxxx境内拥有国家级风景名胜区“xxxx大圣祖山”xxxx、国家AAAA级旅游景区“中华藤园”xxxx、国家级历史文化名镇元坑镇，以及“江南第一窟”xxxx69 佛窟等16处独具特色的旅游风景名胜，在闽西北绿色三角旅游带和xxxx大武夷生态旅游圈中占有重要位置。近年来，xxxx县委、县政府深入落实科学发展观，主动融入xxxx省委关于“加快建设海峡西岸经济区”提出的“整合xxxx与大金湖，构建大武夷旅游区”发展大局，制订了以建设具有“岸线”风格山水生态县城为重点的“十二五”旅游规划，实施“生态立县、旅游强县”战略，着力打造旅游品牌、搭建大圣文化平台，积极参与各类旅游推介活动，与省内中旅、省旅、铁旅、康辉、春秋以及县内秋枫、金桥等旅行社签订了xxxx“一日游”、“两日游”精品旅游线路的推广协议，尤其是积极挖掘弘扬xxxx大圣信俗文化，先后举办“海峡两岸•xxxx大圣文化论坛”、“海峡两岸•xxxx大圣文化旅游节”等系列文化交流活动，使xxxx大圣祖地文化品牌的认可度、知名度、影响力不断加强与提高，得到众多《西游记》学研究专家、学者及海内外xxxx大圣信众的认可，并被列入国家级对台文化交流平台——海峡论坛的正式项目，成为闽台文化交流的新平台和闽北旅游项目的新亮点。如今，随着xxxx景区的晋级为4A级和海峡两岸xxxx大圣信俗文化交流的不断热络，xxxx以“生态休闲”和“信俗文化”为特色的旅游产业，更显朝阳和魅力。要实现xxxx旅游的发展，必须实行“走出去与请进来”的策略。要做好xxxx的旅游促销、城市推广，叫响xxxx的旅游品牌和城市名片；统一规划旅游资源，统筹招商、统一包装、组合促销；实行企业化运作；转换旅游企业体制，以项目、资源为载体，大力招商引资，加快建设，打造品牌。69 4．2．2客源市场分析本风景区的风景旅游资源丰富且特色鲜明，与周边xxxx、玉华洞、泰宁、桃源洞诸国家级风景区相比，同样具有很高的旅游吸引力。正因为周边上述风景区旅游开发起步较早，客观上给后者提供客源市场优势。目前，周边风景区客源市场已经形成，本风景区当务之急是加强资源保护，加速景区基础设施和服务设施建设，树立旅游品牌，增强吸引力，逐步形成旅游规模。xxxx风景区2004年被列xxxx省级风景名胜区至今，并未售票经营，现有游览活动为游客自发组织。据建设部门提供的不完全数据，2010年风景区游客量约为8万人次。游客主要来自xxxx县及其所在的xxxx地区。风景区游客90%为xxxx县境内游客，境外游客和省内游客各占5%。其中境外游客主要来自台湾、新加坡及其他东南亚国家。4．2．3本项目市场定位根据xxxx风景区的资源状况，以及比较风景区的开发特点，项目建设的定位如下：风景旅游市场开发以风景旅游资源为基础，但是，风景旅游资源的高品位不能保证风景旅游产品的高价值和风景旅游市场的兴旺。因此，本风景区旅游发展的关键在于提高自身知名度。根据本风景区的实际情况和发展趋势，旅游客源市场定位：以xxxx为龙头,xxxx旅游纳入闽西北“大武夷旅游区”；逐步拓展旅游空间,南与厦门、北与xxxx对接，融入省内大旅游圈；积极与周边景点连接，如泰宁69 金湖、连城冠豸山、永安桃源洞、xxxx玉华洞、福鼎太姥山和江西龙虎山等国家级风景区，以及省会城市福州、南昌、杭州等。具体可分为以下三类市场：一级市场（基础市场）：xxxx县本地区、xxxx、福州和闽西北诸城市市民；二级市场（核心市场）：xxxx全省及台湾、东南亚等海外的大圣信众；三级市场（培养市场）：进入以xxxx、泰宁为中心的大武夷旅游区的游客；四级市场（扩展市场）：全国各省、市，最终进入国际旅游市场69 第五章场址及建设条件5.1建设场址xxxx景区位于xxxx县城西北部，与xxxx、xxxx等市县毗邻，距县城约40公里，占地面积85平方公里。5.2建设条件5.2.1地理区位xxxx县位于xxxx省西北部、闽北地区西南部，西北与xxxx市相邻，北部与建阳市相连，东北与建欧市相依，东南与xxxx市毗邻，西南与xxxx县接壤，南部与沙县交界，xxxx景区位于xxxx县城西北部，依托xxxx县良好地理区位优势，极容易对周边区域形成市场辐射，形成巨大的区域旅游消费群体，核心客源广阔。5.2.2社会经济概况1、居民人口据调查统计，本风景区内有源头、饶家山、上湖、土垄、马料坑、洋门、沙坑头、河垄和林地等9个村庄，在籍居民总人口1297人。其中，属xxxx镇管辖的自然村有7个：源头、饶家山、林地、土垄、上湖、马料坑和洋门，在籍人口1092人；属元坑镇管辖的自然村有2个：沙坑头和河垄，在籍人口205人。2、经济发展概况2010年xxxx69 县全县生产总值完成52亿元，比2005年增长74.4%，年均增长11.8%。三次产业结构调整为22.8：36.4：40.8。全县规模工业企业达84家，增加17家，完成产值46.41亿元，年均增长15%，占全县工业产值比重达89.7%；工业对GDP的贡献率达40.7%。财政总收入和县级收入分别达3.45亿元和1.95亿元，分别年均增长13.9%和15.9%。全社会固定资产投资五年累计完成83.53亿元，年均增长20.6%。外贸自营出口实现5154万美元，年均增长35.7%；实际利用外资五年累计1.79亿美元，比“十五”期间增长130.9%。居民消费稳步增长，2010年社会消费品零售总额15.52亿元，年均增长12.4%。xxxx县是xxxx省林业重县，也是全国首家“杉木之乡”和“中国十大竹子之乡”之一，也是“无患子之乡”、“油茶之乡”、“四季桂之乡”、“竹荪之乡”和“航天育种高科技应用农业示范基地”。风景区内居民以发展竹业和果、林生产为主，毛竹年采伐量77万根。其它经济作物主要有食用菌、油料林、柑桔和蔬菜瓜果等。部分青壮年常年外出打工或经商。年总收入345.7万元，年人均收入2665元。5.2.3自然条件1.地形地貌：本风景区地处xxxx脉，杉岭东伸支脉，地质构造单元处于闽西北加里东隆起带东南部，多呈北东向褶皱和断层；出露地层大都是较古老的中生代侏罗系变质岩和上古生代二叠系沉积岩。风景区内山岭耸峙，丘陵起伏，河谷和小盆地错落其间，地貌类型复杂。主要山峰有xxxx（又称xxxx69 ）、神鹰岩（又称老鹰岩）和七台山，形成三山鼎立、高峻雄伟的地貌特征。山体岩性质地坚硬，抗蚀力强，有众多奇峰、陡崖以及象形岩石。例如神鹰岩、仙乳峰、龙脊、“宝峰猿祖”、“点将台”、“八戒思归”等等；由于软硬岩层交错互层和抗蚀力差异，出现层状和较浅的洞穴。溪流山涧密布，河谷呈V字形，多急流和瀑布。区内多山丘，山峰海拔大多在800米以上，其中1000米以上山峰有9座，山峰顶部总体上较为浑圆。溪涧两侧分布小面积农地，主要集中在风景区南部洋坊溪两侧。2.气候：本风景区属中亚热带海洋性季风气候，同时又受大陆性气候的一定影响，总体气候特点：四季分明，雨量集中，干旱常见，多霜雪，少冰雹，湿度大，日照少，雾日多。年平均气温13℃，极端最高气温32℃，极端最低气温-12℃，1月为最冷月，8月为最热月。xxxx顶与谷底的最大温差为11～13℃。受季风影响明显，冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风。降水量主要集中在5～7月，年降水量在1900～2200毫米。3.资源xxxx县境内森林、矿产资源丰富。其中森林覆盖率达74.8%，木材蓄积量1160万立方米；矿产主要有燃料、黑色金属、有色金属、非金属4类25个矿种，111个矿点，尤以石灰岩、铁矿石、铜矿、铅锌、瓷土等闻名，其中以石灰石储量为最多，全县制水泥用的石灰岩储量1.3亿多吨。69 本风景区植被属中亚热带常绿阔叶林地带、闽西北中山常绿半常绿楮栎类林和松、杉、竹林区。区内植被主要是杉木林、竹林、马尾松林、常绿针阔叶混交林和天然次生林，森林覆盖率达78%。被子植物是组成地带性植被的建群树种，如壳斗科、樟科、山茶科和木兰科等。其中，珍贵树种有xxxx青冈、乌岗栎、格氏栲、拉氏栲、钅包花楠、孔雀楠、紫楠、华南樟、乳源木莲、观光木、拟单性乐东木兰和蓝果树等。野生观赏花木有xxxx山樱花、深山含笑、武夷四照花、xxxx杜鹃、香槟杜鹃、弯蕨杜鹃、刺毛杜鹃、云锦杜鹃等。此外，风景区内还保存着中生代遗留的珍稀裸子植物南方红豆杉及侏罗纪残遗至今被称为活化石的银杏，白垩纪残留的裸子植物罗汉松、竹柏、百日青和三尖杉等。景区内野生动物种质资源也相当丰富，国家一级保护动物、珍稀物种金斑喙凤蝶繁殖基地就分布在风景区中部。历史上曾有多种珍稀野生动物时常出没的记录。国家一级保护兽类华南虎，20世纪50年代曾入农舍侵扰家禽，60年代锐减，70年代后匿迹；金钱豹，20世纪80年代后锐减，至今极少出现。5.2.4建设场址条件1．交通xxxx县交通网络健全，316国道、204省道、鹰厦铁路贯穿全境，有5个接口与福银、衢南高速公路连通。xxxx距省会福州244公里，距福州马尾港口280公里，距xxxx机场175公里，距在建的三明（沙县）机场50公里，xxxx到xxxx高速公路将开工建设。县内交通四通八达，人流、物流进出快捷方便。69 2．供电电力供应充足，现有水电装机总容量16.041万千瓦，年设计发电量6.81亿千瓦时。全县电力已并入省电网，属华东电网体系，变电总容量563.55MVA，另有拟建的220千伏坊上变电站，供电系统可靠率达99.8%。3．供水xxxx县淡水资源丰富，各乡镇均建有自来水厂（供水站），可充分满足县城和风景区的生产、生活用水需求。4．通讯现代通讯覆盖全县，全县绝大部分地方和风景区都开通了GSM移动电话通讯系统，并开通了ADSL业务和高速宽带网络，光纤有线电视遍布城乡。5.2.5政策支撑条件xxxx县政府提出“十二五”期间，“主动融入大武夷旅游经济圈，充分发挥xxxx国家级风景名胜区和xxxx大圣祖地的品牌和文化优势，整合周边的xxxx、xxxx、元坑历史文化名镇等旅游资源，加强旅游宣传推介和对接，打造具有xxxx特色、吸引力强的旅游产品及线路”的要求，建立起协同周边村镇发展的新型区域经济构架，其中xxxx风景区所在的xxxx镇、元坑镇强调以旅游发展为核心，而xxxx风景区正是建设的龙头。69 第六章建设工程方案6．1建设内容本工程为xxxx国家级风景名胜区xxxx景区旅游配套基础设施项目。6.1.1项目实施原则：1、因地制宜的原则，从风景名胜区的实际需要出发安排建设项目，保护景观资源和生态旅游，实现可持续发展的原则。2、合理布局的原则，层次明确，有计划有层次的选择项目开发建设的原则。3、协调统一的原则，基础设施建设必须与风景名胜区自然环境相协调，达到有机与完美相统一的原则。4、循序渐进的原则，项目建设要遵循统一规划，急需的先建，分年实施，逐步完善的原则。5、实事求是的原则，项目建设本着实事求是，讲究实效，逐项落实的原则。6.1.2项目建设内容：建设内容：景区管理设施建设工程；景区旅游景点建设工程；上湖旅游村建设工程；景区市政基础设施建设工程；景区展览设施建设工程等。具体包括：上湖景区综合停车场、游客服务中心、游客餐饮接待中心、景区门径系统、集散广场、景观山门、竹文化博物馆、通天大圣湖、临风亭、xxxx、电瓶车换乘中心、xxxx、朝圣广场、大圣文化交流中心、xxxx大圣湖、圣药园、休闲游赏步道、步道休闲亭台、景区公厕、69 上湖景区古廊桥修缮、宝峰顶餐饮服务部、宝峰顶安保消防管理房、电瓶车双乳峰回车场候车及管理服务用房、xxxx景区智能化管理中心、xxxx景区给排水系统、xxxx景区垃圾、污水处理系统、xxxx景区环保电瓶车道路、xxxx五里排山门、13公里山门、景区道路、浏览栈道。6．2项目实施方案6．2．1景区管理设施建设工程景区管理设施建设工程，位于316国道上从五里排左转进入景区的入口处，建设五里排山门、13公里山门、游客服务中心、景区管理中心、入口集散区、停车场、巴士换乘、售票等管理设施。1、五里排山门、13公里山门工程，占地面积400㎡，建设投资300万元。2、游客接待服务中心游客接待服务中心建设在景区入口至上湖景区内，设有游客服务、餐饮接待、住宿、停车场等，建筑面积4262㎡，其中：游客服务中心（建筑面积1598㎡）、餐饮接待中心（建筑面积2364㎡）、巴士（电瓶车）乘换中心（建筑面积300㎡），建设投资1662万元。3、景区管理中心景区管理用房建设在景区大门旁，该处是游客集中区域和分流枢纽，紧邻停车场，水、电、通讯条件良好，占地面积2700㎡，建筑面积1380㎡，其中：智能化管理用房（建筑面积800㎡）、电瓶车停车场及管理服务用房280㎡、消防管理用房（建筑面积300㎡）等；建设投资585万元。4、集散广场工程占地面积3285㎡，建设投资162万元。69 6．2．2景区旅游景点建设工程1、休闲游赏步道（景观广场→景观山门→竹文化博物馆→通天大圣湖→xxxx→电瓶换乘中心→xxxx大圣湖→圣药园→大圣文化交流中心→朝圣广场→xxxx→宝峰顶），占地面积6000㎡，投资180万元。2、步道休闲亭台10座（上山步道及山顶步道），占地面积200㎡，投资160万元。3、xxxx大圣湖建设工程，占地面积6350㎡，建设投资508万元。4、通天大圣湖建设工程，占地面积1890㎡，建设投资150万元。6．2．3上湖旅游村建设工程在上湖村景区建设xxxxxxxx、xxxx大圣广场、综合停车场、古廊桥修缮等。1、xxxx建设，占地面积7415㎡，建筑面积1696㎡，建设投资1447万元。2、朝圣广场建设，占地面积3000㎡，建设投资400万元。3、上湖古廊桥修缮，占地面积60㎡，建筑面积60㎡，建设投资30万元。4、上湖景区综合停车场建设，建设上湖景区综合停车场（含备用停车场）1处，占地面积37243平方米，建设投资500万元。5、上湖圣药园建设，占地面积12470㎡，建筑面积1000㎡，建设投资300万元。6．2．4景区市政基础设施建设工程1、xxxx景区垃圾、污水处理系统，占地面积3069 0㎡，建设投资100万元。2、xxxx景区环保电瓶车道路占地面积25600㎡，建设投资1500万元。3、景区内道路新建，道路总长3公里，占地面积16500㎡，投资1000万元。4、游览栈道新建，栈道总长1.5公里，占地面积3000㎡，投资1000万元。5、景区公厕6座（上湖景区、上山步道、山顶步道）工程占地面积340㎡，建筑面积340㎡，建设投资140万元。6．2．5景区展览设施建设工程1、xxxx室内、室外展览设施，建筑面积3345m2，建设投资700万元；2、竹文化博物馆，结合竹文化园开展科普交流，建筑面积1580m2（二层），建设投资395万元；3、大圣文化交流中心，对港澳台同胞开展大圣文化活动交流，工程占地面积2600m2，建筑面积6500m2，建设投资1850万元。69 第七章环境保护7．1环境现状xxxx风景区是我国海峡西岸具有典型民间信俗特色，以山水形胜、佛光云海、珍稀动植物为主要特征的风景名胜区，历史悠久，自然景观类型丰富，人文景观底蕴丰厚，完全具备国家级风景名胜区资源价值。xxxx景区位于xxxx县城西北部，与xxxx、xxxx等市县毗邻，距县城约40公里。本风景区已纳入闽西北大武夷旅游区游览体系，风景区总面积为85平方公里。区域内现状主要为排放的废水、废气、生活垃圾及生产噪音等，不会对周围产生较大影响，都能集中治污排污，治污的技术是成熟可行的，通过环保治理后，完全能达到环保部门的排放要求。7．2项目执行的污染物排放标准保护好人类环境，维护生态平衡是我国的一项基本国策，是保障人民健康，造福后代的长久大计，因此，本项目建设以环境角度论证其可行性，并以此作为设计基础之一。大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准；水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8976—1996）二级标准；噪声：执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）Ⅰ类标准、《建设施工场界噪声限值》（GB12523—90）。7．3项目对环境的影响6．3．1生态环境影响69 工程施工将产生弃土（石），若处置不当或未做好防护措施，不仅会占用宝贵的土地资源，同时弃碴受雨水或水流冲刷，还易对周围环境产生水土流失影响和富屯溪水环境影响，进而破坏局部地区生态平衡。7．3．2施工期环境污染影响1．施工废水、废气工程施工期间不可避免会排放施工废水和废气，造成局部地区水和空气污染。如由于地下水丰富，且埋深较浅，施工场地会排放大量的含泥沙量大、浊度高的施工废水，施工人员产生的生活污水以及施工场地、土石方和施工材料运输过程中产生的扬尘和施工机械运行过程中产生的废气排放，都会对风景区空气环境质量和富屯溪的水环境产生明显影响。但这种污染影响是有限的，而且是暂时性的，将随着工程施工的完成而消除。2．施工噪声工程施工期间，各类施工机械、运输车辆和部分高噪声设备的使用，其产生的噪声对区域内声环境产生较大的影响。施工阶段声源有土石方工程施工用的推土机、空压机、挖掘机、装载机、载重汽车等；混凝土搅拌机、钻井机、振捣机、电锯等；工程安装使用的吊车、升降机等；其中有部分会产生强烈的噪声、振动，对周围环境造成污染影响，但大多数设备单独运行时产生的噪声在60米处昼间能达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中70dB的标准限值，而夜间要满足55dB的标准限值，土石方和基础施工阶段声源须距声界150米，发电机须距场界250米。同时使用机械施工时，昼间应使所有机械距施工场界保持60米的距离，夜间则保持350米的距离。工程区域内噪声敏感点较少，但仍会有超标现象发生，所以应尽量减少夜间施工。3．施工振动69 该工程施工期间的振动环境影响，主要来自振动型施工作业。振动型施工作业污染源主要包括挖掘机、装载机、推土机、振动压路机、重型运输车、空压机、风镐等机械设备作业时所产生的振动，在距振动源10m处的参考振级63—85dB，有超标现象发生。在距振源30m以远，即可达到昼间75dB、夜间72dB的环境振动标准。7．4环境保护措施7．4．1施工期环境保护措施1．噪声控制高噪声固定源采用隔声罩或隔声屏进行处理，同时合理安排施工组织计划，在分布有敏感点的区域施工时，对于产生噪声、振动较大的作业，尽量避免在夜间时间进行施工。2．振动控制由于挖掘机、装载机、压路机和空压机等机械振动引起距施工场界25米以内的敏感建筑超标，应将空压机等固定振动机械远离敏感建筑，强振动的作业在午间（12：00～14：00），夜间（22：00～6：00）应禁止施工。3．大气污染防治施工期对大气的主要污染物是扬尘，来源于地面扬尘和运输。采用洒水、封闭运输或压实、及时清扫等措施，将扬尘的影响减少到最低。4．地面水污染防治（1）施工泥浆水（开挖作业面、雨水冲刷、场地及施工机械冲洗产生）按施工段集中收集，经沉淀处理后方可排放。（2）施工期生活污水可以直接排入污水管网。5．对交通的保护69 施工期间对道路交通车辆应统一分流规划，以防造成交通堵塞，同时对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排，颁布有关限制规定，以确保交通畅通。7．4．2项目建成后的环境保护措施1．生活污水本项目建成后，新增污水和原有生活污水一并收集放于污水处理厂集中处理，处理达一级标准排放。2．声环境保护加强车辆管理，进入车辆严禁呜笛和怠速行驶，减少对人民群众生活的影响。3．大气环境影响保护措施空气质量达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准，改善所在地的环境空气质量。4．固体物的处理措施产生的生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，由环保部门送垃圾处理场处理。在本项目建设和营运过程中，根据国家环境保护法的有关规定，业主将执行防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按照“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，区域内不会对环境造成大的影响。7．5建议建设业主按照国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》要求尽快完善环境评价报批工作。69 第八章项目管理及招投标8．1项目业主xxxx县xxxx旅游开发有限公司是一家专业从事旅游开发、保护、管理实力雄厚的有限公司。公司于2003年4月9日在xxxx镇注册成立，公司主要经营旅游资源开发，保护，管理，组织团队旅游，注册资本700万元人民币。xxxx为公司董事长，**为总经理，现公司办公地点为xxxx县公园路2号7号楼，现有管理人员及员工共23人。现有导游6人，其中国家级导游2人。公司实行董事会领导下的总经理负责制，实行独立核算，自负盈亏，自主经营，下设行政办公室、策划部、市场部、财务部、客房部、餐饮部、采供部、保安部、质检部等九个部门，目前，公司员工总数达23人。公司按现代企业制度设立，按市场机制运作。其宗旨是：扎实勤恳、创新进取；服务社会、精益求精。坚持信誉第一、质量第一、效益第一的经营理念，形成了一整套旅游项目开发经验，以崭新的运行模式服务于社会。公司集开发、保护、管理为一体，科学化组织分工、规范化协调运作，每一项目力求达到一个满意的双赢效果。8．2组织机构本项目由xxxx县xxxx旅游开发有限公司负责建设与经营管理69 并承担债权债务。项目建成后，组织运行机构在原基础上进行调整为总经理、副总经理，下设行政办公室、财务部、保安部、策划部、市场管理部、采供部、质检部、客房部、餐饮部、污水处理厂、园林园艺部、博物馆等部门。机构设置情况详见图8-1。图8-1xxxx县xxxx旅游开发有限公司组织机构图董事会总经理副总经理副总经理副总经理污水处理厂采供部质检部博物馆客房部餐饮部园林园艺部财务部保安部策划部市场管理部行政办公室8．3劳动定员xxxx县xxxx旅游开发有限公司劳动定员23人，其中总经理1人，副总经理3人，行政办公室1人，财务部2人，保安部1人，策划部1人，市场管理部1人，污水处理厂1人，采供部1人，质检部1人，客户部2人，餐饮部3人，园林园艺部2人，博物馆1人。定员情况可详见下表8-1。69 xxxx县xxxx旅游开发有限公司劳动定员表表8-1序号人员部门管理人员经营人员技术人员工作人员小计备注1总经理112副总经理333行政办公室114财务部225保安部116策划部117市场管理部118污水处理厂1119质检部1110客房部2211餐饮部3312园林园艺部211213博物馆111合计238．3人员培训公司对现有职工分期分批、分不同岗位进行旅游管理和技能培训，部分管理人员送有关学校学习，增强知识和业务能力，职工培训需进行考试，合格后方可上岗。新进人员应尽量录用从事旅游专业人员和旅游专业毕业的学生。69 8．4项目实施管理该项目由xxxx县xxxx旅游开发有限公司执行，根据国家有关要求，在项目建设管理中实行项目法人负责制，招投标制，工程管理制、合同管理制和建设资金管理制等五项制度，同时为确保项目顺利实施，由项目法人负责组建xxxxxxxx景区旅游配套基础设施建设办公室，下设项目办公室、财务部、工程部等机构，人员由公司内部组织和外聘部分技术人员组成。在法人领导下负责建设运行及处理建设中的相关工作，确保项目顺利完成。机构设置情况见图8-1。公司法人财务部办公室工程部项目在运行过程中，为加强对项目的管理和监控，严格按照国家有关建设程序，规定和制定的制度运行，并严格执行五项管理制。其五项管理制度为：1．项目法人负责制该项目由xxxx县xxxx旅游开发有限公司法人负责项目的策划，申报、资金筹措、建设实施和经营管理等全过程。同时承担投资风险，债权债务，各合同的责权利等法律责任和受益项目投资经营的效益。2．建设资金管理制69 该项目法人按照市场运行机制，严格遵守国家政策、法规和有关规定对项目融资。在建设中要严格执行项目建设资金管理和财务管理制度，设立专户和专帐，确定专人负责管理，实行开支一支笔审批和履行规范的报帐程序，严格执行按工作进度拨付资金。并负责确保各项融资到位和接受审计。3．项目招投标制该项目法人必须按国家有关规定，在建设过程中对承担建设的单位和主要供应商实行招投标。并委托相关资质的招投标代理单位进行该项目工作，不得随意指定。该项目投标拟定计划见8.6。4．工程监理制该项目法人通过招投标委托有相应资质的监理单位，对项目工程进行监理，工程监理单位应根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务，在监理过程中，应依照国家的法律、行政法规及有关的技术标准，设计文件和承包合同，对承包单位在施工质量、工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施有效监督。5．合同管理制该项目法人在项目建设中，须依法进行建设，与建设过程中的融资方、设计、施工、监理及主要原材料供应方等合作法人单位，遵循诚实信用原则，依法签定合同。承担双方各自的权利和义务。合同必须符合国家的法律、法规，规范、技术标准等，内容双方协商确定。并由法人或法人授权代理人签定，合同内容的变更应依据合同的约定执行，但不能对合同内容进行实质性的更改，更不能擅自终止解除合同，双方应按69 合同履行自己的义务，不得违约，合同双方发生争议，可协商、调解或仲裁。建设中所有合同应由专人负责管理。8．5招投标初步方案8．5．1工程概况本项目在原xxxx县xxxx景区开发的基础上，对景区内xxxx大圣文化为代表的史迹，核心区之一的xxxx片区入口的景观及生态环境等设施进行保护性建设，使xxxx县xxxx风景名胜区能更好地展现该旅游景点的特点和景区魅力。8．5．2招投标依据根据《中华人民共和国招标投标法》以及《xxxx省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》的通知、《xxxx省招标投标管理办法》、《xxxx省工程建设招标范围和规模标准规定》、《xxxx省招标投标条例》之规定，特编制本工程的工程招标初步方案。8．5．3招标范围本工程的工程招标范围包括：建筑、园林工程、设备购置及主要原材料的采购。8．5．4招标组织形式建筑工程、园林工程、主要原材料采购采取委托招标。8．5．5发包数量本工程标段划分初步拟定分为四个标段：建筑工程段、园林工程、设备购置及主要材料采购标。69 8．5．6招标方式根据有关规定及项目实际情况，本项目应委托具有乙级以上资质的招标代理机构组织招标，采取公开招标与邀请招标相结合的方式。8．5．7工程评标由委托的招标代理机构组织评标活动，与行政、纪检、检察等部门一道，负责工程的评标事项。工程招标活动的监督，违规违法行为的查处，严格按照《xxxx省招标投标条例》执行。招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建设单位管理费√√√147勘察设计√√√220工程监理√√√147工程招标费√√√73建筑工程√√√1584669 第九章项目实施进度9．1编制原则本项目拟定的计划进度是建立在建设资金以按工程进度计划及时到位的前提编制的，建设工程在合理工期的基础上，加强计划和优化组织施工，多方面交叉施工，尽量缩短施工时间，力争2016年12月底按时完成。9．2实施条件1．本项目在原景区基础上进行且征用土地也落实。2．建设中的水、电、气、路、通讯等基础条件俱备。9．3实施进度安排本项目建设期5年（60个月），工程建设期4年（48个月），前期工作6个月，即2012年1月至2012年6月。1．前期工作阶段2012年2月：完成可研报告编制和审批。2012年4月：完成初步设计及审批。2012年6月：完成施工图设计及完成各项报批手续。2．工程施工进度安排2012年6月—2014年7月：完成景区管理设施建设工程。2012年6月—2015年7月：完成景区旅游景点建设工程。2013年1月—2016年12月：完成上湖旅游村建设工程。69 2012年6月—2015年12月：完成景区市政基础设施建设工程。2013年1月—2016年12月：完成景区管理房建筑工程。2016年12月：竣工验收。69 xxxx县xxxx国家级风景名胜区xxxx景区旅游配套基础设施建设工程进度表表9-1序号时间（月、年）建设内容20122013201420152016备注3691236912369123691236912一前期工程1可研报告编制及审批2初步设计编制及审批3施工图设计编制及审批二工程进度1景区管理设施建设工程2景区旅游景点建设工程3上湖旅游村建设工程4景区市政基础设施建设工程5景区展览设施建设工程69 第十章投资估算及资金筹措10．1投资估算依据及说明10．1．1投资估算范围本工程总投资为xxxxxxxx景区旅游配套基础设施建设工程全部固定资产投资。10．1．2道路工程（1）指标定额：依据交公路发（1996）611号《公路工程估算指标》和交通部工发（1992）65号《公路工程概算定额》以及2000年基价表。（2）费率与计算方法：依据交公路发（1996）611号《公路基本建设工程和投资估算编制办法》和交公路发（1996）612号《公路基本建设工程概算、预算编制办法》、xxxx省交通厅（97）闽交函建字891号“关于印发《执行交通部（96）<公路基本建设工程概算、预算编制办法>xxxx省补充规定》的通知”。10．1．3建安工程采用估算指标进行估算。估算指标参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）和《xxxx省建设工程量清单计价定额》（2011）及《xxxx省建设工程量清单计价管理办法》，并参照xxxx县2011年建设材料及人工价格和近年来xxxx县已建同类工程造价进行测算。建安工程量依据本报告设计方案图纸和设计说明。10．1．4其它工程费用69 1．建设单位管理费：包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公证费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、竣工验收费、必要的人员培训费等），按第一部分工程费用的1.0%计取。2．勘察设计费：包括工程地质勘探、可行性研究报告编制、初步设计和施工图设计等经费，按第一部分工程费用的2.5%计取。3．工程监理及质检费：按第一部分工程费用的1.0%计取。4．工程招标费：按第一部分工程的0.5%计取。5．预备费：基本预备费按工程费用和其它工程费用的3%计取；不计建设期涨价预备费。10．2总投资经测算，xxxxxxxx景区旅游配套基础设施建设工程总投资为15846万元，全部为固定资产投资。其中：工程费用14759万元，占总投资的93.1%；其它工程费用587万元，占总投资的3.7%；预备费500万元，占总投资的3.2%。按工程费用类别分：土建工程14759万元，占总投资的93.1%其它费用1087万元，占总投资的6.9%xxxxxxxx景区旅游配套基础设施建设工程固定资产投资估算表详见表10-1。10．3总投资分年计划按照本项目建设进度安排，总投资分年计划为：第1年投资3000万元，占总投资的18.9%；第2年投资3000万元，占总投资的18.9%;第3年投资3000万元，占总投资的20%;第4年投资4000万元，占总投资的25.24%;第5年投资2846万元，占总投资的17.96%。69 10．4资金筹措（表10-2）1．自筹资金：由xxxx县xxxx旅游开发有限公司筹集建设资金10846万元，占总投资的68.45%。2、申请银行贷款：申请银行贷款5000万元，占总投资的31.55%。69 固定资产投资估算汇总表表10-1序号工程和费用名称占地面积（m2）建筑面积（m2）建设指标建筑楼层建设投资（万元）建设年限备注容积率绿化率建筑密度一第一部分工程费用1上湖景区综合停车场3780025002含备用停车游客服务中心258026452游客餐饮接待中心283018572电瓶车换乘中心26752801603大圣文化交流中心2600650018504xxxx景区智能化管理中心40080023004（一期）景区门径系统150872xxxx景区垃圾、污水处理系统3001003集散广场32851622景观山门302502竹文化博物馆15803953通天大圣湖189031502临风亭20601003xxxx3345158017001xxxx579025001200569 朝圣广场30004005xxxx大圣湖63505083圣药园1247010003003休闲游赏步道（景观广场→景观山门→竹文化博物馆→通天大圣湖→xxxx→电瓶换乘中心→xxxx大圣湖→朝圣广场→xxxx→宝峰顶）600018003步道休闲亭台（上山步道及山顶步道）200160410座景区公厕（上湖景区、上山步道、山顶步道）34034014036座上湖景区古廊桥修缮3636303宝峰顶餐饮服务部2002001802宝峰顶安保消防管理房30030011202电瓶车双乳峰回车场修车及管理服务用房200028011652xxxx景区环保电瓶车道路2560015003xxxx五里排山门、13公里山门132003003景区内道路1650010003（3公里）69 浏览栈道300010004（1.5公里）二第二部分其它工程费用587建设单位管理费147勘察设计费220工程监理及质检费147工程招标费73三预备费5001基本预备费500　合计1584669 第十一章财务评价11．1财务评价依据及方法依据国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》中的有关规定和国家的现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和有关因素进行敏感性分析，以评价本项目的财务效益和抗风险能力。11．2基础数据11．2．1项目计算期项目计算期13年，其中：建设期5年，经营期8年（含建设期第5年投入经营，当年收益按设计游客人数的80%计）。11．2．2经营期经营收入预测1．门票收入游人容量测算游人容量是指风景区容纳游人数量的能力，是旅游环境承载力的重要指标。游人容量的大小与风景区环境承载能力、风景区规模等因素有关。测算风景区的游人容量常用面积容量法、线路容量法、卡口法和生态环境容量法进行测算，往往以一种为主，其他几种方法进行校核。该风景区属山岳型风景名胜区，景区相对独立，景点相对集中，景区之间可以通过游览车行道互相贯通，游线组织较为灵活，瓶颈特征不明显，因此，在测算中采取面积法和线路法结合，再通过生态环境容量法进行核定合理的游人容量。69 游人容量由日游人容量和年游人容量两个层次表示。计算方法如下，风景区主要游览区域分布在几处山岳之上，山高水长、林木茂密，道路狭窄，游人基本按规定的路线游览，因此游人容量可按线路法进行计算。风景区内xxxx寺、xxxx大圣祖庙、吴氏总宗祠、七台名寺等几处人文分布其间，以面积法进行计算。表11-1各期游人规模预测表景区名称景区容量（人）类别计算面积（㎡）与长度（m）计算指标（㎡）容量xxxx景区1967上湖村20000㎡30㎡/人667xxxx寺1000㎡50㎡/人20南天门遗址、xxxx大圣祖庙300㎡15㎡/人20步行游览道（1.5m）8400m×1.5m10㎡/人1260合计1967经计算，风景区日游人容量为1967人，年可游天数采用210天，年游人容量为41.3万人。游客数：年接待游客41.3万人门票价：xxxx景区门票价为150元/人。年门票收入：413000×150=6195万元2．客房收入旅游床位数量计算住宿接待设施规模主要取决于游人量、留宿率、平均住宿天数和客房利用率等因素。床位需求量计算公式：b=(ted)/(kr)69 其中，b代表总床位需求量，t代表旅客流量，e代表留宿率，d代表旅客平均住宿天数，k代表全年可游览天数，r代表客房平均出租率。年旅游人数按41.3万人次，留宿率50%，平均逗留天数为2天，客房出租率为60%，则床位总需求为：b2=413000×50%×2/（210×60%）=3278床客房数：3278床÷2=1639个标准间客房价：200元/间·日（含住宿中的餐饮费）年均住房率：60%年客房收入：1639×200×365×0.60=7178.8万元3.停车场收入风景区停车场规划序号名称所在地点面积(m2)车位规模1宝庄停车场风景区南入口100002502上湖村停车场上湖村125003123半山亭停车场xxxx半山亭下50012停车数：车位数为574个，日停车2次，取停满率为40%停车费：10元/次年停车场收入：10×574×80%×365=167.6万元4．其他收入餐饮设施规模计算餐饮接待设施规模主要取决于日游人量、就餐率，平均每餐位接待人数等因素。餐位需求量计算公式：n=（pq）/a69 其中：n——总餐位需求量，q——日游人量（按全年可游天数计算），p——就餐率，a——平均每餐位接待人数。日游人量按1967人次，就餐率为80%，平均每餐位为接待人数为2人，则餐位总需求：n=1967×80%/2=786位餐位费：10元/位餐饮接待收入：10×786×365×0.60=172万元。5．年旅游总收入约为13713万元11．2．3经营成本1、经营费用：参考旅游行业一般经营水平，本项目运营期其他经营费用按测算的销售收入的30%计。2、工资及福利：本项目设计定员为23人，职工的平均工资按18000元/人年计，年工资总额为41.4万元，福利费、工会经费、职工教育费、失业保险费、养老保险、医疗保险按工资总额的45.0%计取。盈余公积金按10%计提，公益金按5%计提。3、管理费用：计算期每年按总投资10%计取。5、税率营业税5%城市建设维护费5%教育费附加3%企业所得税25%6、折旧、大修理费和摊销采用分类折旧法，分类折旧年限如下：69 房屋及建筑物按30年，机器设备按10年。经营期大修理费按固定资产原值的1%提取。11．2．4基准收益率综合现行银行贷款利率水平及行业特点，本项目基准折现率按8%计取。11．3财务评价效益指标1、静态投资指标投资利税率：22.17投资利润率：21.39%年平均税后利润：2542.2万元2、动态投资指标财务内部收益率：19.62%投资回收期（含建设期）：9.50年财务净现值：328万元11．4不确定性分析1、盈亏平衡分析经计算，盈亏平衡点为75.06%，即本项目在设定的销售价格的条件下，当接待能力利用率达到本项目设计的营业收入计算水平值的75.06%时，即可实现保本，说明项目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析69 选择固定资产投资、销售定价、经营成本和设计接待能力利用率四个因素作为敏感因素，分析其变化对财务内部收益率和投资回收期的影响，分别按±10和±20变化作敏感性分析，其中销售定价对项目的盈利水平影响最大，设计接待能力利用率次之，经营成本和固定资产投资对项目盈利水平的影响较小。当实际经营价格在设定销售定价基础上下降20%、实际接待能力在设计接待能力基础上下降20%时，项目财务内部收益率仍均将高于项目基准收益率。（敏感性分析见表10-9）11．5财务评价结论通过对xxxxxxxx景区旅游配套基础设施项目按设定条件进行的盈利、清偿和抗风险能力分析表明，本项目财务评价各项指标均较优越，项目建成后具有较好的财务效益，且具有较强的抗风险能力。本项目在资金一次投入的条件下，可在建成投入运营后9.50年内收回全部投资。69'