年产2×104t高档特种用纸生产线项目可行性研究报告 76页

'第一章总论1.1项目名称及承办单位情况项目名称：年产2×104t高档特种用纸生产线项目承办单位：某某市某某公司项目负责人：***建设地址：某某市建设路东段建设单位概况：某某省某某市某某公司是一家专业从事特种纸张深加工的高科技企业，主要产品有环保型油墨和特种纸张。公司始建于1996年，坐落在历史悠久，文化底蕴深厚的“河南历史文化名城”某某市建设路东段，东临北京一珠海高速公路某某站200m、某某省道**—**公路100m，距**国际机场120Km，交通十分便利。公司现有职工380人，其中高、中级专业技术人员58人，形成了一支高素质的管理队伍和领导团队，为公司今后的快速发展奠定了基础。2003年某某省工业结构调整和高新技术产业化资金支持的本企业“年产2600吨环保型油墨”项目的顺利完成，使企业的经济实力和市场竞争能力显著增强，特种纸的产能已位居全国同行业首位。十年来，公司以市场为导向，靠科技求发展，每年以60～100%的速度快速增长。到2004年底，企业总资产6800万元，具有年产4000吨环保型油墨和1×104t特种纸的生产能力。2005年预计销售收入8000万元，实现利税1000万元。是某某市政府重点保护单位，企业银行信誉等级为AAA级。76 随着我国经济的发展，对纸的需求越来越大，同时纸张的需求档次也不断提高，特种纸在国内纸张市场异军突起，发展迅速，对国内造纸业、出版业、设计行业和印刷行业都产生了巨大影响。据有关部门预测，我国纸张的消费量2005年为5500×104t，2010年消费量为7000×104t，2015年为8788×104t。而我国每年进口的纸张中大部分为高档纸和特种纸，据有关部门统计目前我国国内纸制品低档产品占50%左右，而国外中高档产品占70%以上。某某省某某市某某公司拟建的高档特种纸生产线项目，设计生产规模为2×104t，产品为皮纹纸。1.2项目建设的必要性及意义某某省某某市某某公司于一九九六年底建厂以来，产品质量稳定，生产形势较好。某某公司一家民营股份制从事特种纸张深加工的高科技企业，主要产品有环保型油墨和特种纸张油墨企业。企业现有职工380人，具有年产4000t环保型油墨和1×104t特种纸的生产能力，公司技术力量雄厚。公司于2004年6月租赁濒临破产的某某市造纸总厂（采用商品浆造纸）。经过对特种纸市场调研，综合国内外高档特种纸市场需求和国内高档特种纸生产能力及现状，公司决定利用公司生产油墨的优势以及某某市造纸总厂的原纸生产高档特种纸，建设总规模为年生产高档特种纸2×104t。项目的建设利用了新克耐实业公司的产品为原料，实现产品的深加工，规避市场风险，对于某某新克耐实业公司提高竞争力有巨大意义。项目的实施满足了国内市场的迫切需要并可替代进口和扩大出口。随着我国国民经济的持续发展，高档特种纸的应用领域越来越广76 泛，其用量也越来越大。目前我国的特种纸产量还不能满足市场的需求，尤其是高档特种纸更是短缺，每年都有相当数量进口，我国人均年消耗纸张量与发达国家年人均消耗量相比差距很大，可以说我国的纸张市场容量是相当大的，具有很大的发展潜力。同时我国周边国家和地区高档纸及特种纸进口市场也具有相当大的容量，项目的实施将会进一步扩大我国高档特种纸的出口。项目的实施填补了区域纸张深加工产业空白。某某省地处我国中部地区，位于京广和陇海铁路的交汇点，交通便利，通讯发达，目前某某省仅新克耐公司一家生产高档特种纸。同时某某省又是中西部地区经济实力雄厚的省份之一，经济增长速度较快，对纸张特别是高档特种纸的需求量大且需求量呈逐年上升。项目实施对区域性产业链延伸，调整地区产业结构具有重要意义。某某省是传统原材料生产区域，造纸工业也不例外，省内有数家大型造纸企业，但原纸下游产品高档特种纸的生产相对薄弱。项目实施将使区域原材料生产向高附加值加工业延伸，对地区产业结构调整具有重要意义。1.3项目实施的背景及优势1.3.1造纸工业是国民经济的重要组成部分随着社会的发展，物质文明和精神文明的建设，各种各样的纸张在人们生活的各个方面，国民经济的各个领域，均获得了日益广泛的应用，甚至成为不可缺少的重要物资。造纸工业在全世界产业中的位置业已变得越来越重要，全球造纸工业总销售额和资产总额，仅位居76 电信制造业和汽车工业之后，超过了钢铁工业和航天航空工业，为世界第三大制造业。造纸工业己成为国民经济的重要组成部分。1.3.2中国造纸工业体系基本形成，为造纸工业的发展提供了条件。新中国成立以来，特别是改革开放以来，中国的造纸工业获得了长足发展。1949年，全国造纸工业年产量仅为23×104t，1980年也才到534×104t。1992年已达到1745×104t，跃居世界第三位，2003年已发展到4300×104t，连续12年名列第三位，基本满足了社会发展的需要。与此同时，造纸工业的相关行业也得到了全面发展，已形成一批造纸设备制造企业和造纸化学品生产企业，以及一批智力支持单位，计有造纸工业科学研究院所12个，造纸设备研究院1个，设有造纸专业的大型设计院8个，拥有造纸专业的大专院校14所，基本形成包括制浆造纸生产、科研、教学、设计、设备制造、建设工程安装的比较完整的工业体系，可基本满足中国造纸工业发展的需要，并为以后的发展提供了条件。1.3.3发展造纸工业有良好的政策环境造纸工业是中国重要的基础原材料工业。中国现已成为世界第二大纸张消费国，但中国的造纸工业在产品品种和质量档次上还不能满足国内需要，与国际先进水平相比，还存在较大差距。每年都要从国外进口高档产品500～600×104t。因此，国家对造纸工业的发展大力支持，提出要依据政策，推动造纸工业的发展，进一步调整造纸工业的原料结构和产品结构，积极开发新品种。国家造纸工业“十五”工业结构调整规划规划纲要提出“发展高档新闻纸、书写印刷纸、商品包装装潢用纸和纸板、特种纸等，推进重点造纸企业提高经济规76 模。”2005年8月17日国家发改委中小企业司发布的《某某省中小企业产业结构调整指导意见》指出某某省产业结构调整重点之一是，大力发展新闻纸、高档书写纸、胶印书刊纸、信息用纸、办公用纸、涂布纸、中高档生活用纸、特种纸和A级牛皮箱板纸、A级高强度瓦楞原纸等高档包装纸。积极调整用浆结构，逐步提高木浆比例，鼓励林纸一体化生产和再生纸生产。加快大型成套造纸机械设备和纸张深加工设备的开发、研制。1.3.4本项目属国家造纸工业产业政策鼓励的纸张深加工产品本项目以商品原纸为原料，采用具有世界先进水平的印染涂布工艺，生产市场上紧缺的高档特种纸张，属高技术含量、高附加值产品，符合国家及某某省造纸行业技术创新和品种发展要求。由于采用了商品原纸作原料，生产过程中不存在废水污染问题，符合环境保护的要求。实施本项目可满足国内市场对高档特种纸张日益扩大的市场需求，取代进口，促进包装行业的升级换代水平。同时，企业实现规模化，具有良好的经济社会效益。1.3.5项目发展概况及企业实施本项目的有利条件该项目产品为新克耐公司在国内率先研究开发之品种，现已拥有年产1×104t生产能力,产品深受市场欢迎，供不应求。为此，新克耐公司提出本扩建项目，以满足市场要求，扩大企业规模，提高经济效益。为实施本项目，新克耐公司已做了大量前期准备工作，对该产品的市场情况和装备情况等进行了充分考察和调研，了解了国内外纸张深加工设备和市场情况等。另外，新克耐公司现已生产经营该项目76 产品，熟练掌握了该产品的生产技术，建立了完整的市场营销网络。所有这些前期工作，为本项目的实施创造了良好条件。1.4编制依据及编制单位1.4.1编制依据1.国家相关产业技术政策与法规2.某某省某某市某某公司提供的编制可行性研究报告委托书。3.某某省某某市某某公司与我公司签订的技术咨询合同书。4.某某省某某市某某公司所提供的基础资料：厂址地形图、厂址地区的工程地质情况说明、供水供电说明、某某市县志、气象和水文地质资料等。1.4.2编制单位某某省工程咨询公司资格证书号：工咨甲10301210011.5编制范围及编制原则报告根据本新建项目特点及建设单位实际情况进行编制，本项目产品为皮纹纸年产2×104t。本报告对设计年生产2×104t皮纹纸生产线相关内容加以详细叙述及说明。投资估算对建设该生产线工程进行估算。1.6建设条件1.6.1原材料、燃料供应条件本项目承建单位有多年特种纸生产及经营历史背景，并已形成年生产特种纸达10000t的生产规模。项目所需主要原材料原纸可以由已有多年合作关系的单位供给，也可由市场直接购进，市场供应充76 足。根据具体情况，由汽车或火车运回。辅助材料油墨由本企业生产，供给有保证。1.6.2供电条件本厂原变配电高压进线为10KV，现有4台变压器，总容量为315KVA。本项目拟从原变配电站高压端引出线路，作为本扩建项目的供电电源。本项目拟选用800KVA变压器一台。1.6.3供、排水条件目前原厂区已有水井一眼，水量有富余，拟以此为本扩建项目生产用水水源。本工程雨水及生产、生活污水的排放采用地下管排放的形式。雨水通过厂区地下管直接排入城市雨水系统，生产、生活污水在厂区内进行处理，达到国家排放标准后，通过厂区污水管排入城市污水系统，送往某某市污水处理厂处理。1.6.4交通运输条件本项目位于某某市东部建设路东段，某某市位于新乡市域东北部，太行山南麓，自古为豫北重镇。京广铁路和107国道穿境而过，距郑州国际机场120km，北京－珠海高速公路、新(乡)－濮（阳）公路从厂区东侧经过，交通运输条件优越。1.6.5协作配套条件项目所在地新乡市某某附近有数家造纸企业及油墨生产企业形成良好的配套产业，某某市交通条件发达，发展环境较好。且该项目76 承办单位某某省某某市某某公司已有数年的特种纸生产、市场开发和企业管理经验。为项目的实施提供了良好的配套条件。1.7建设方案1.7.1厂址本项目位于某某市东部建设路东段。北面是建设路，西面是卫源公司，东面是协和公司，南侧为农田。该地区的场地相对平坦，周围地形开阔，适宜建厂，且土石方量小。详见区域位置图1.7.2建设规模本工程规模为年生产高档特种纸2×104t。1.7.3生产工艺方案和主要设备选择根据本项目的建设规模和产品方案，生产工艺选择了其生产品种应用广泛、市场前景好、质量优异、竞争力强的生产工艺。根据项目建设的外部条件、资金筹措的可能性，并综合特种纸市场的需求、我国特种纸生产能力和现状，设备选择采用国内先进成熟设备。本项目生产车间选用的主要设备有：Ф1000型凹版印刷机3套、压花机2台、分切机2台、复卷机1台。1.7.4辅助生产和公用设施根据生产工艺和所确定的生产设备，本项目建设特种纸生产车间1座、成品库2座、原料库2座。根据建设规模和生产的需要，本项目配套建设的辅助生产和公用设施有：变配电所、总图道路和绿化、厂区综合管网等。76 1.8工程建设进度本项目建设期计划为一年。1.9工程投资及资金筹措本项目总投资估算为6218万元，其中建设投资5901万元，铺底流动资金317万元。资金筹措方案为：总投资6218万元由企业投入资本金2200万元，资本金以外项目所需资金4018万元拟向商业银行申请3～5年期银行贷款，贷款利息为5.85%。1.10工程经济效益拟建项目投产后，测算的年均销售收入为13800万元，正常年销售收入14000万元，年均利润总额2188万元，年均销售税金及附加（含增值税）568万元，投资利润率31.45%，投资利税率39.61%；全部投资内部收益率（所得税前）38.62%，净现值（I=12%）9785万元，投资回收期3.75年；全部投资内部收益率（所得税后）28.69%，净现值（I=12%）5762万元，投资回收期4.54年；自有资金内部收益率（所得税前）61.2%，净现值（I=12%）10366万元；自有资金内部收益率（所得税后）41.7%，净现值（I=12%）6343万元。从上述的几个主要经济指标来看，本项目的经济效益是较好。1.11项目主要技术经济指标见表1-11.12结论及建议本项目工艺技术有保障，项目场址交通运输及供电、供水条件优越。项目所在地新乡市某某附近有数家造纸企业及油墨生产企业形成76 良好的配套产业，某某市交通条件发达，发展环境较好。且该项目承办单位某某省某某市某某公司已有数年的特种纸生产、市场开发和企业管理经验。项目依托现有企业的产品为原料，从而保证原料的供应稳定并降低交易成本提高企业抵御市场风险的能力，增强企业在市场中的竞争力。因此，项目实施具有较好的环境和可靠的技术、管理和人才支持。本项目实施后，可有效发挥现有企业的优势，并提高我国在纸深加工高端产品方面的规模水平，同时也满足了社会对产品的迫切需求，并可为地方经济的发展做出更大贡献。本项目产品市场前景较好，技术和产品质量有保障，经济效益较好，项目同时也符合国家相关产业技术政策并得到了地方政府的全力支持，建议工程尽快实施。项目主要技术经济指标表表1-1序号项目名称单位数量备注76 一建设规模皮纹纸吨/年20000二年运输量吨/年其中：运进吨/年20050运出吨/年20460三劳动定员人120五项目投资总投资万元6218建设投资万元5901铺底流动资金万元317七经济评价指标1正常年销售收入万元140002年平均销售收入万元138003年平均利润总额万元21884年上交税金总额万元1290（增值税及附加，所得税）5净利润万元14666投资利税率%39.61%7投资利润率%31.45%8全部投资内部收益率%28.69%所得税后9财务净现值万元5762所得税后10借款偿还期（建设期起）年3.6411全部投资回收期年4.54所得税后12盈亏平衡点%31.99%76 第二章市场预测2.1市场情况预测2.1.1产品说明特种纸是相对于普通纸而言的。目前，行业内“特种纸”的概念比较混乱，也有人称之为“艺术纸”或“花式纸”。其实，特种纸不仅包含了高级花式纸，还包括了一些高级包装与装祯材料。以目前市场上常见的为例，按产品用途及性质可以分为几大类：用于封面及内文等广告出版用纸（含各类花式纸）、信笺信封等公文用纸、描图纸（即半透明艺术纸，如牛津细纱、霓裳描彩）、包装系列用纸、装祯材料（如雅莲纸、涂塑纸、高级装祯布等）、轻型胶版纸、环保纸、原浆及染色压纹纸。这些纸张大多用料精良、工艺先进、品质卓越、独具个性；丰富的色彩、不同的肌理和独特的质感，使纸张的表情空前丰富起来。特种纸出现以后，纸的世界变得精彩纷呈。2.1.2市场预测改革开放以来，中国经济快速发展，对纸张的需求也在快速增长。1997年以来，中国已成为世界第二大纸张消费国，吸引了国内外投资者对中国造纸工业的大量投资，促进了中国造纸工业的快速发展。尽管如此，由于造纸工业属资金密集和技术密集型行业，发展造纸工业所需投资巨大，目前，中国造纸工业仍满足不了社会的需要。1997年国产纸张2744×104t，居世界第三位。但当年消费3270×104t，居世界第二位，依靠进口才满足需求。这种情况一直保持到现在，仅2004年，我国纸和纸板的产量就已经达到了4950×76 104t，而消费量却达到了5439×104t，仍需进口500×104t来弥补缺口。尤其是高档特种纸张巨大的市场缺口，预示着巨大的市场需求。世界造纸工业发展规律表明，各国纸品消费量的增长速度，同国内生产总值(GDP)增长速度基本一致。发达国家纸品的消费量的增长略低于GDP的增长，发展中国家纸品消费量的增长率略高于GDP的增长率。从亚太地区有关国家的资料来看，人均GDP低于1.5万美元时，纸品消费量增长很快，达到1.5万美元时，纸品消费量增长放慢。目前我国人均GDP只有1000美元左右，远低于1.5万美元的水平。改革开放以来，我国纸品生产每年的增幅在13％左右，与GDP增长基本保持同步，欧洲与北美地区的增速最高为3％。比同期世界平均水平高出6-7个百分点。特种纸张近年的市场需求量增幅在25%左右。到2010年，我国纸品需求量将达到8000×104t，消费额将超过钢铁、水泥、煤炭、石油等，成为仅次于粮食的重要消费物资。目前，我国人均纸品消费量仅为30Kg左右，相当于世界人均消费量60Kg的一半，更远逊于世界发达国家300Kg以上的消费水平。未来5—10年，中国人均纸品消费量将达到世界平均水平，中国纸品市场新增消费量将占全球新增消费总量的30％。巨大的市场需求，为造纸行业的发展提供了广阔的市场空间。自1997年以来，每年都要进口500×104t左右的纸张，才能满足国内市场需求。在目前国内市场普遍处于买方市场的情况下，造纸业是少有的消费量大于生产量的行业，极具发展潜力。76 随着社会的发展，纸品市场需求结构也发生了变化，中、高档产品和新产品呈严重供不应求的局面。目前造纸行业总体存在供需缺口，结构性矛盾突出，低档纸供过于求，高档纸供需缺口较大。2005年10月10日，在中国纸业环保高层论坛上，有关专家指出，国内纸制品低档产品占50%左右，而国外中高档产品占70%以上。目前国内仅能生产600多种纸种，而国际上能提供的品种达1000多种。本项目产品为彩色皮纹纸等，为近几年才面世的新产品，主要用于高档名片、请柬、重要报告书封面等的印制和高档产品的包装。由于其高贵、典雅和富有艺术特色，深受市场欢迎。但由于其生产技术独特复杂，生产厂家极少，目前某某省仅新克耐公司一家生产，市场前景十分乐观。2.2产品价格分析2.2.1产品价格确定的原则和意见项目委托单位某某省某某市某某公司是一家专业从事特种纸张深加工的高科技企业，主要产品有环保型油墨和特种纸张。公司有丰富的特种纸生产经验和特种纸产品的销售经验，本项目在征询委托单位意见的基础上据市场情况确定项目产品价格。本项目高档特种纸产品销售价格7000元/吨。2.2.2产品价格的稳定性及变化趋势预测一般来说，高档特种纸产品的价格具有一定的稳定性，主要原因是主要原材料的原纸及油墨占成本构成中的比重较大，但目前由于能源价格上涨，加之水价、人工费用的走高趋势及环保要求使得处理成本价上升等因素，价格即使升不上去，走低的空间不是很大。中国加76 入世界贸易组织后，外商为了和我们竞争这方面的市场，他们会把价格降下来，但是降低空间很小，他们的工资成本比我们高，因此他们的售价是一个逐渐降低的过程。而该项目产品随着产量的不断增加，生产工艺不断更新完善，成本还可以降低，保持预计的利润水平是可行的。2.3竞争力预测从国际市场来看，今年是加入世贸组织第三年，造纸及特种纸行业面临着全面开放，国际造纸行业巨头将纷纷涌入中国，特种纸的生产加工将直接面临国际市场的竞争。发达国家的特种纸由于原料质量高加之起步较早，品种及质量一般优于国内产品。但国外厂商特别是发达国家的特种纸生产商的人工成本及土地成本较高，使得国外特种纸产品价格较高。国内厂家由于受特种纸市场巨大的需求及良好的发展前景影响，纷纷投资该行业，使得特种纸的生产技术日益完善，质量不断提高，可以与进口产品相媲美。同时国内特种纸生产企业的人工及土地成本较低，产品价格较低。因此，国外特种纸生产商没有构成竞争优势。从国内市场来看，由于受特种纸市场利润的驱动国内有众多厂家投资特种纸的生产。但影响特种纸行业企业竞争力的因素包括技术和原材料的供应。目前特种纸行业经过多年的发展，国内技术已日益成熟，许多企业将竞争力的提高转向原材料的供应方面，形成产业配套降低交易成本成为该行业企业制胜的关键。从技术方面，目前某某省某某市某某公司目前已有事特种纸张深加工的经验，技术属于该行业的领先水平。从原材料方面，特种纸的主要原材料包括原纸和油墨，76 而某某市某某公司的主要产品是环保型油墨。同时公司于2004年6月租赁濒临破产的某某市造纸总厂（采用商品浆造纸），特种纸生产所用原纸可依托某某造纸总厂。公司利用公司的产品为原材料形成良好的产业配套，降低交易成本形成公司在该行业独特的竞争力。因此，从技术、原材料的供应两方面来说某某市某某公司的高档特种纸产品在国内市场有竞争力。综上所述，项目的实施在国际和国内两个市场都具有良好的竞争力，项目实施前景较好。2.4风险分析项目产品能否被市场接受，项目能否在激烈的市场竞争中创造利润是技术创新最终所要实现的目标，围绕目标的实现，该项目实施过程将可能遇到经营风险、管理风险、财务风险和其它方面的风险。针对有可能发生的风险，项目承办单位应积极采取措施，将风险影响因素降到最低程度。1.经营风险分析该项目承办单位河南某某新克耐实业有限是一家民营股份制从事特种纸张深加工的高科技企业，主要产品有环保型油墨和特种纸张企业。企业现有职工380人，具有年产4000t环保型油墨和1×104t特种纸的生产能力，公司技术力量雄厚。同时具有较强的新产品接纳能力和特种纸产品的营销经验，为本项目经营提供了良好的基础。2.管理风险分析76 项目承办单位为极具活力的民营股份制企业，具有较高的企业管理水平和经验丰富的职工队伍，本项目主要管理人员均来自该企业。因此，在依托原单位优良管理体制的基础上进行修改完善，将使新项目管理风险化解到最低程度。3.财务风险分析新项目具有较好的市场前景，并采用自主研发的工艺技术和性能可靠的生产设备。项目实施后，可使试生产期有效缩短，降低原料浪费，并依托有效的管理手段尽快形成生产能力，进而产生经济效益，降低投资风险。项目承办单位是某某市政府重点保护单位，企业银行信誉等级为AAA级，无不良贷款记录，筹资融资能力强，充足的资金保障将使工程按时、保质、保量完成。所有这些均将是项目财务风险下降到最低限度。该企业筹建班子已形成专门小组，负责项目实施过程中遇到的其它风险的解决事项，并在资金上拨出专款以备急需。76 76 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模本扩建工程设计规模为年生产高档特种纸20000t。3.2产品方案根据需求，本项目产品方案见表3-1。产品方案表表3-1序号产品名称颜色规格（mm）年产量（t）技术条件备注1皮纹纸等红、黄、兰、绿等787×109220000也可按用户要求的颜色、规格组织生产合计200003.3建设方案本扩建工程主要由生产车间、原料库、成品库及相关的辅助设施组成，以满足产量和品种的要求。生产车间是该扩建工程的关键，拟建设包括印染涂布、压花、切分、包装等工序的生产线。本着在满足工艺要求的前提下尽量节省投资的原则，设备选择以先进、实用为原则，可进口必要的关键检测及控制设备。原料库、成品库主要作为原料存放和成品存放使用，面积大小根据存货量、原材料供应、产品销售渠道，并结合本企业的经营管理具体情况而定。76 生产车间主厂房跨度21m，长度为216m，建筑面积4536m2。原料库厂房跨度为18m，长度为54m，建筑面积972m2，二座。成品库厂房总宽度为42m，长度为54m，建筑面积2268m2，二座。根据生产工艺流程、厂区物流运输、节能等情况，主生产车间拟放在厂区南侧，与厂区南外围墙平行布置；二座成品库依次沿东围墙由南向北布置；二座原料库对应布置在成品库的西侧。变配电站布置在生产车间东南角。76 76 第四章厂址条件4.1地理位置及厂区自然条件4.1.1地理位置该项目建设单位某某市某某公司位于“某某省历史文化名城”某某市东部建设路东段。某某市位于新乡市域东北部，太行山南麓，自古为豫北重镇。该项目厂区北面是建设路，西面是卫源公司，东面是协和公司，南侧为农田。4.1.2交通运输条件该项目厂址所在地距北京－珠海高速公路某某站200m，距某某省道新(乡)－濮（阳）公路某某站100m，京广铁路和107国道穿境而过，距郑州国际机场120Km，交通运输条件十分方便。厂区地理位置及交通运输状况详见区域位置图。4.1.3厂区自然地形地貌某某市某某公司位于某某市建设路东段，始建于1996年，是一家以精细化工油墨与特种纸为主导产品的民营企业。现已形成年生产能力为4000t环保型油墨和10000t高档特种纸的规模。厂区地势平坦，现有建筑物多座，水、电、办公等基础设施完善。厂区南部有一片空地可供本扩建工程使用。拟选厂址内地势平坦，无不良地质影响，地下水资源丰富，电力、通讯等基础实施齐全，周围无污染源，环境质量良好，建厂条件优越。4.1.4地震基本烈度76 根据《中国地震防烈度区划图》，某某市区基本地震烈度为Ⅷ度区，本设计建构筑物均按Ⅷ度设防。4.1.5气象条件某某市属暖温带大陆性气候。春夏秋冬四季分明，降水集中，雨热同季。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雨雪。1.风向全年主导风向为东北风。2.气温年平均气温12.7℃极端最高气温40.1℃极端最低气温-14.2℃3.降水年平均降水量670mm日最大降水量183mm最大积雪厚度530mm4.相对湿度年平均相对湿度72%5.风速年平均风速2.1米/秒最大风速2.9米/秒6.其它全年无霜期226天76 最大冻土深度260mm4.2外部协作条件4.2.1原材料项目建成投产后所需的主要原材料是原纸，年需要量为19600t。由于某某市某某公司已有多年特种纸的生产历史，所需原材料原纸来源已有畅通的供应渠道，并与许多原纸生产企业建立了良好的合作关系。所以本项目生产所需原纸来源是有保障的。本项目年涂布用油墨量为2000t。本企业目前油墨生产能力为4000t，所以该项目生产用油墨是完全可以保证的。4.2.2供排水及供电条件1.供排水条件目前原厂区已有水井一眼，水量有富余，拟以此为本扩建项目生产用水水源。本工程雨水及生产、生活污水的排放采用地下管排放的形式。雨水通过厂区地下管直接排入城市雨水系统，生产、生活污水在厂区内进行处理，达到国家排放标准后，通过厂区污水管排入城市污水系统，送往某某市污水处理厂处理。2.电源本厂原变配电高压进线为10KV，现有4台变压器，总容量为315KVA。本项目拟从原变配电站高压端引出线路，作为本扩建项目的供电电源。76 第五章工艺技术方案5.1项目组成某某市某某公司拟建设年生产高档特种纸20000t规模的生产线，项目位于某某市东部建设路东段。主要建设内容有：主生产车间、原料库、成品库、变配电及有关的供排水等设施组成。5.2工艺技术方案的选择5.2.1工艺技术方案的选择皮纹纸是特种纸的一种，呈现五彩缤纷的颜色，广泛应用于精美包装、产品介绍、多色广告纸、书籍封皮等众多领域。多供给印刷、包装加工之用。皮纹纸是原纸通过涂布处理，再经压花、复卷、切分等工艺生产而成。按生产方式分为用白色原纸通过涂布染色处理生产而成和对原纸在生产过程中就进行了染色处理，然后通过再次涂布处理后、再通过压花生产而成。压花又分为两种，一种的成纸经过超级压光，纸面已经平展，再经过压纹机压制花纹。其优点是生产灵活，缺点是花纹无法压得深、立体感欠缺。另一种是卷筒纸未经超级压光，直接在纸面压制花纹。这样可以完美地体现花式纸的自身特点，纹理清晰，自然美观，不过，每一次上机需要加工一定的数量。生产所需的原纸一般要求是强度较好、表面平整的中高级纸，尤其要考虑到表面性和吸水性。如果纸面过于平滑，涂料不易黏结牢固。76 原纸除无纸病外，纸面应以稍微粗糙一点为好。对涂布料的要求为涂料与纸的结合要好，分散性、耐水性、流动性要好，同时还要环保。涂布加工的方式有在造纸机内涂布和在造纸机外涂布，单面涂布和双面涂布之分。造纸机内涂布是在造纸机某一部位装上涂布机，使涂布与抄纸连贯进行。在造纸机外涂布是把原纸送到单独的涂布机上进行涂布。单面涂布是指在纸的一面进行涂布。双面涂布是在纸的双面进行涂布。在涂布方式上有辊式涂布、气刀涂布、刮刀涂布等。辊式涂布类似印刷机印刷的原理，涂布量是由计量辊来控制。气刀涂布原理是利用加压喷射出来的空气吹向纸面，以调节喷射角度来控制涂布量，把多余的涂料吹掉。它可以得到较厚涂布层的涂布纸，但技术难度大，操作不好气刀窄缝容易堵塞，或者发生涂料飞溅的现象。刮刀涂布是采用合金簿刀片对涂布在原纸上的涂布层进行刮净处理。其优点是可以用于加工高浓度的涂料，只要刮刀边缘保持直线状态，涂布面必定完好平整。缺点为刀片容易磨损，若有杂质卡在刀口，导致纸面产生缺陷。烘干的方式有热风干燥或红外线干燥。热风干燥有拱形干燥和高速热风干燥。拱形干燥是由转动的链条带支撑涂布面，吹热空气或者红外线照射，以达到干燥之目的。高速热风干燥是采取在干燥烘缸上部喷射高温热风的方式，干燥效率很高。压花是采用专用压花机在纸的表面压制成所需要的花纹。综上所述，根据市场需求、生产技术、设备、环保及企业的实际情况，本项目拟采用的生产工艺为：在特定的原纸上通过印刷机涂布76 油墨、烘干、压花、复卷（切分）、包装等工序，生产出成品皮纹纸。需要成卷交货的压花后采用复卷工艺。需要小规格交货的压花后采用切分工艺。本产品采用新一代环保型醇溶性油墨，生产过程中对人体不会造成任何伤害。5.2.2工艺流程简述1.涂布：采用印刷机，将油墨均匀的涂布在原纸上，经烘干后送往压花机。2.压花：经过涂布工序涂布的纸，在压花机上根据需要的花纹进行压制成型。3.复卷：在复卷机上对涂布、压花好的纸进行重新复卷，并检查质量。复卷时要卷取整齐，不许有夹纸等现象发生。4.切分：根据用户需要，在专用分切机上分切成各种规格的商品用纸。5.包装：将复卷或分切好的成品纸按照规定的数量和包装方式进行包装。要求包装整齐，外表美观，标示清楚。5.2.3工艺流程图生产工艺流程见图5－1。76 包装成品、入库涂布原纸油墨烘干压花复卷分切工艺流程图图5-15.3主要设备选择5.3.1主要设备选择的原则及技术要求1.技术先进、自动化程度高、操作稳妥可靠。2.环保、节省能源。3.在满足技术要求的前提下，优先选用国产设备。5.3.2主要设备选择某某市某某公司拟建设年产高档特种皮纹纸规模为20000t的生产线，根据生产规模、产品方案和工艺要求，本项目生产车间选用的主要设备有：76 1.Ф1000型凹版印刷机：3套2.压花机：2台3.分切机：2台4.复卷机：1台以上设备中，Ф1000型凹版印刷机是本项目生产车间的核心设备，对最终的产品质量有着显著的影响。国内生产印刷机的企业很多，其中北人集团是这一行业的佼佼者，有着雄厚的技术基础、强大的开发能力、完善的生产装备和先进的管理水平，生产的Ф1000型六色凹版印刷机在国内处于领先水平，配备上先进的进口控制系统，可以生产出高质量的特种纸产品。其主要技术参数为：（1）印刷色数：6色（2）印刷幅宽：2200mm（3）干燥形式：电加热（4）承印材料：80－350g/m2复卷机是产品生产过程的一个重要设备，对提高产品综合档次有重要意义。本项目拟选用的复卷机技术参数为：（1）设备型号：DJ1000型复卷机（2）材料幅宽：1500mm（3）卷取速度：160m/min（4）适应材料：纸张分切、打包机是生产过程必不可少的设备，对产品质量、降低生产成本起着非常重要的作用。本项目选用的分切、打包机拟由台湾购76 进，该设备有着明显的比较优势，配备有先进的伺服控制系统，运行精密、质量可靠、自动化程度高。其技术参数为：（1）运行速度：350m/min（2）适应纸张：60－350g/m2（3）堆纸高度：1700mm（4）成品纸精度：±0.5mm压花机是皮纹纸生产的专用设备。某某市某某公司在成立初期就开始了和北京大学、河南大学、台湾新美光等大专院校及同行技术先进单位的协作关系，成立了研发中心，开发出了国内首创、可替代进口设备的皮纹纸压花机。本项目拟采用该压花机。主要设备表表5-2序号名称规格单位数量备注1凹版印刷机Ф1000型套32压花机台23分切机台24复卷机台15.4自动控制技术方案根据本项目产品生产要求及设备情况，印刷机拟引进自动控制系统部分的电机控制器、LPC、程控器软件接口等设备和元件，设备运行、烘干温度、涂布量等实现LPC自动控制等。76 分切、打包机对产品质量、规格精度、降低生产成本都起着非常重要的作用。本设备拟从台湾购进，配备有先进的伺服控制系统，运行精密、质量可靠、自动化程度高。76 第六章主要原材料、辅助材料及燃料供应6.1主要原材料、辅助材料需要量根据建设规模、消耗定额和物料平衡，本项目年需主要原材料原纸19600t；辅助材料油墨2000t、包装纸60t、包装箱280t等。本项目原辅材料消耗详见表6－1。原辅材料消耗表表6－1序号名称规格单位消耗定额备注一原材料1原纸t0.982油墨t0.13包装物t0.017二润滑油及动力1电KWh12602水m30.43润滑油Kg0.0066.2原材料、辅助材料来源与运输方式本项目承建单位有多年特种纸生产及经营历史背景，并已形成年生产特种纸达10000t的生产规模。本项目所需主要原材料原纸由本公司原纸生产厂提供，也可由已有多年合作关系的单位供给，市场供应充足。根据具体情况，由汽车或火车运回。辅助材料油墨本企业生产，供给有保证。76 第七章总图运输与公用、辅助工程7.1总图运输7.1.1区域位置本项目位于某某市东部建设路东段。北面是建设路，西面是卫源公司，东面是协和公司，南侧为农田。某某市位于新乡市域东北部，太行山南麓，自古为豫北重镇。京广铁路和107国道穿境而过，距郑州国际机场120Km，北京－珠海高速公路、新(乡)－濮（阳）公路从厂区东侧经过，交通运输条件优越。7.1.2总平面布置1.总平面布置原则a.该工程的总平面布置的主要设计依据：《工业企业总平面布置设计规范》GB50187—93；《建筑设计防火规范》GBJ16—87等。b.设计在满足工业生产用地的前提下，考虑了物料运输，管线敷设，环境保护，安全卫生及消防等方面的用地需要。合理布局，节约使用土地。c.总平面布置紧密结合当地地形、地貌、水文地质、气象等自然条件，与原有建筑统筹考虑，使其和周围原有建筑物相协调。设计进行了多方案比较，选用技术起点高，经济合理，实施方便的总平面布置方案。d.尽量减少风向、朝向造成的不良影响。76 e.布置应利于生产和原材料及产品运输，力求物流、人流顺畅，避免交叉影响。f.使新的生产设施与原有生产设施尽量协调一致，统筹考虑，便于将来企业的管理。2.总平面布置方案根据该厂区总图布置原则，再结合地形、周围环境，与原有生产设施的协调等外部条件以及工艺流程特点、运输和风向等因素，进行综合考虑，总平面方案如下：将本工程按功能划分为主生产区、原料库区、成品库区等三个功能区。根据经济效益、社会效益和环境效益三者统一的原则，把主生产区与辅助设施一并考虑，使二者之间有机衔接，但不要形成各自较为独立的区域。基于这一原则，根据厂区地形，将主生产车间放在南侧，成品库区布置在厂区东侧，原料库区布置在成品库区的北侧，新建变配电站布置在生产车间的东南端，并与主车间生产区隔开。在原料库区东西两侧，因货运量大，规划两条宽9m的道路，向北与原厂区主干道相同，其余道路按6m考虑，最小转弯半径9m。厂区道路之间相互连通，构成环行，以满足行车、调车、生产、消防、人行的需要。办公及有关生活福利设施利用原有。本厂总大门开在东边，可以满足货物进出运输及人员交通的需要。（详见总图布置）3.竖向布置该工程根据自然标高情况来确定场地的整平标高和室内的地坪标高，使其满足开发区的规划并与周围建筑物及道路的标高相协调，以利于场地的雨水排放及运输道路的连接。76 厂区生产、生活污水及雨水的排放采用地下管网排放的形式。雨水通过厂区地下管网直接排入城市道路排水系统。生产、生活污水在厂区进行处理，达到国家排放标准后，汇入城市污水排放系统。4.绿化布置本项目在进行总平面布置设计的同时，考虑了厂区绿化美化用地。该工程绿化美化采用重点绿化和一般绿化相结合的方式，在新建车间周围区、道路两旁采用面、带、点相结合的形式绿化。种植供人们观赏的良种花卉和树种，并进行垂直绿化。栽植绿篱、片植、孤植乔木合灌木，并适当种植草坪。总之，本工程绿化美化设计应根据现场情况，采用适宜当地生长的树种、花卉、草皮进行绿化，以达到防止污染、净化、美化环境，建成绿树成荫、环境宜人的好厂区。7.1.3厂内、外货物运输1.厂外运输该工程厂外全年货物运输量40510t/a，其中运入量为20050t/a（油墨用量未计算在内），运出量为20460t/a。运输距离远的大宗物品，可由铁路运输到某某或新乡火车站，再用汽车二次运输。运输距离较近的可采用汽车运输。少量零星货物等运输方式均可由用户自定。为减少投资，厂外大宗货物运输全部交由社会运输力量承担。2.厂内运输厂区内货物周转采用叉车，平板车或汽车运输。76 厂内道路采用郊区型水泥混凝土路面结构，技术经济指标符合《厂矿道路设计规范》要求。本工程外部货物运输不配备运输车辆，拟委托社会运输部门承担。厂内货物运输配备车辆如下：载重量5t叉车1台载重量3t叉车3台载重汽车5t1台若厂内运输能力不足，可临时交由社会运输部门承运。7.1.4本扩建工程主要经济技术指标1.本扩建工程占地面积35亩2.建、构组物占地面积：11016m23.建筑系数：47.2%4.容积率：0.475.绿化系数：18.3％7.2给水排水7.2.1设计依据1.《污水综合排放标准》GB8978—1996；2.《室外给水设计规范》GBJ13—86；3.《室外排水设计规范》GBJ14—87；4.《建筑给水排水设计规范》GBJ15—88；5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50282—1997；6.《给水排水构筑物施工及验收规范》GB141—1990；7.建设方提供的有关资料和设计要求；76 8.相关专业提供的设计条件。7.2.2设计范围本工程给排水结合水源的供水能力，本着节约用水的原则，该工程给水分为生活、生产、消防给水系统；排水分为雨水排放系统，生活污水及生产废水处理与排放系统。7.2.3水源目前原厂区已有水井一眼，出水量为18m3/h，除原生产、生活用水量外，尚有富余。本扩建项目生产、生活最大用水量65m3/d，故现有水源完全可以满足本项目用水需求。7.2.4用水量1.生产及生活用水量根据相关用水标准及各专业提供的生产用水资料，经统计本项目新水最大用水量65m3/d。2.消防用水量根据建筑消防设计规范，室外消防水量为20L/s，室内消防水量为15L/s，合计为35L/s（即126m3/h）。按同一时间内发生一次火灾考虑，火灾延续时间为2小时。7.2.5排水量本项目生活污水每天排放量为32m3/d；生产污水需要排放量为最大17m3/d7.2.6给水系统该给水系统主要用户为生活用水；室内外消防用水；生产用水等。水质为新水。本工程新的供水系统与原供水管网相连通，组成新的供水系统，便于生产用水相互调节。76 本厂原有两个容积达1000m3的水池，其中贮存消防用水量252m3，并配有用于消防的加压泵一台。7.2.7排水系统采用雨、污水分流制。生活污水、生产废水排放系统：车间、卫生间等处的生活污水及生产废水经污水排水管排至厂内污水处理站，经过滤、生化卫生处理达标后排入城市污水管网。出厂总排放管末端设计量检测口。雨水通过厂区地下管网汇总后直接排入城市道路雨水排水系统。7.2.8管材室内给水管DN≥100采用给水铸铁管，DN＜100采用焊接钢管。室外排水管采用轻型钢筋混凝土排水管。埋地钢管均作防腐处理。7.3电气及自动化7.3.1设计依据1.低压配电设计规范（GB50054—92）；2.工业与民用供配电系统的设计规范（GB50052—92）；3.相关专业材料。本专业设计内容包括：本扩建项目新增变配电站；生产车间、原料库、成品库等生产辅助设施的供配电、电力拖动、电气照明、自动化仪表及防雷接地等。7.3.2供电电源及负荷要求电源由原厂内总变配电站引入到本项目新增变配电站。本工程主要用电处为生产车间、原料库、成品库及辅助设施等。76 根据本工程设备安装容量820KW，经计算有功负荷为690KW，视在功率为726KVA，年用电量为412×104KWh。分别在高低侧进行无功补偿，补偿后功率因数COSφ=0.95。本项目拟选用800KVA变压器一台。7.3.3供配电系统本项目建变电站一座，向生产车间、原料库及成品库以干线式或放射式向用电设备供电。7.3.4电压等级高压进线：10KV低压配电：380V/220V照明：380V/220检修照明：36V7.3.5主要设备选择1.变压器选用S9系列低损耗节能变压器；2.低压配电柜选用GCK型配电柜；7.3.6电力拖动及电气控制1.工艺设备特征生产车间设印刷机、压花机、分切机、复卷机等。2.控制方式拟采用LPC自动控制系统对设备运行、烘干温度、涂布量等实现过程的自动控制。7.3.7照明76 车间照明均采用220V电源，照度大小，根据国家批准的工业企业照明标准确定。生产车间、原料库及成品库、配电站等重要场所除有正常工作照明外还有事故照明。为检修设备，各车间在主要设备处均设移动照明电源插座，电压等级为36V。各车间操作台、工作间设置局部照明。灯型选择：主要车间内采用高压汞灯、钠灯混光灯具。其它一般场所设备白炽灯或防水尘灯，值班室、操作室均采用节能荧光灯。7.3.8防雷接地本工程较高的建筑物或构筑物设防雷设施，根据建构筑物的高度及特点分别设置避雷针或避雷带，对直击雷，感应雷进行防护，电气设备均采用接地保护。7.4采暖及通风除尘7.4.1设计依据1.各专业提供的设计任务书；2.《采暖通风空调设计规范》；3.当地的气象资料；4.暖通专业各项技术措施和技术规定。7.4.2采暖通风除尘1.采暖本工程需要采暖的地方均采用电取暖。2.通风所有需要通风的地方都采用机械通风，满足生产对环境清洁度的要求。76 3.除尘在生产过程中产生一些有害废气，采用抽风方式排出。需要处理的，经处理后排放。7.5机电修及检化验7.5.1机电修本厂原有一机电维修组，在项目实施时可适当增加部分设备和人员，便可以承担本项目的部分机械、电器设备的小修任务，并可担负小修用各种备件和生产易耗件的制作和修理，部分中修用品、备件的制造和修复。大型件外协解决。7.5.2检化验根据本工程生产产品规格合品种的需要，按国家有关技术标准规定，应进行相应的试验和检验。本厂原检化验室能够承担本项目成品、半成品、原料等的常规检划验任务。7.6土建工程7.6.1设计基础资料设计基础资料详见第四章。7.6.2采用的标准规范本设计根据生产工艺的要求，严格按照国家标准设计规范进行，主要设计规范有：1.《建筑结构荷载规范》GBJ9-S7；2.《建筑抗震设计规范》GBJ11-S9；3.《混凝土结构设计规范》GBJ-89；76 4.《建筑地基基础设计规范》GBJT-S9；5.《钢结构设计规范》GBJ17-88。7.6.3土建工程方案的选择和原则确定根据工艺、设备及有关专业的要求，首先满足生产使用、安装检修需要，合理确定厂房的有效空间、平面尺寸、结构形式，尽量达到安全可靠、经济合理、适用美观、建筑造型简洁大方，与周围环境能协调一致。充分利用当地材料，以方便施工、加快工程进度，降低工程造价。并按照国家有关规范、规定、标准进行设计。1.工业厂房生产车间、原料库、成品库等主要厂房跨度为3m的倍数，厂房柱距为6m。生产车间采用钢筋混凝土排架结构，原料库、成品库采用砖混结构。各部位结构如下：屋面系统：采用轻钢屋架，彩板屋面。厂房柱、柱基础、基础梁等均为钢筋混凝土结构。厂房维护结构采用砖墙。2.建筑物大型设备基础采用大块式钢筋混凝土结构，地下室采用钢筋混凝土结构，水池采用防水混凝土结构。3.其它所有建筑物均以自然采光为主，分别设置侧窗、天窗。根据工艺布置和建筑设施功能，本项目生产车间长度为216m、跨度为21m，建筑面积为4536m2；原料库跨度为18m、长度为54m，建筑面积为972m2二座；成品库总宽度为42m、长度为76 54m，建筑面积为2268m2二座。本扩建工程建筑面积合计为11016m2。7.6.4建筑材料及施工条件1.建筑材料该地区及附近砖、石灰、砂子、碎石、钢材、水泥、玻璃等可满足工程需要。2.施工条件本地建筑施工队伍力量雄厚，可以承担该工程的施工任务。76 第八章节能、节水8.1概述能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，关系到国民经济的全局。合理开发利用能源和节约能源同等重要，都是我国面临的迫切需要解决的重大问题，对于国民经济可持续发展具有非同寻常的意义。水是宝贵的自然资源，是人类生活、动植物生长和工农业生产不可缺少的物质。水虽属于可再生资源，但地球上水的储量是有限的，随着社会发展和人们生活水平的提高，生产和生活用水量在不断上升，水资源在我国以及其他国家和地区均出现了不同程度的危机，并且日益严重，使农业、工业和人民的健康受到很大威胁。因而，节约用水是十分必要的。节能、节水既是建设节约型社会、贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能、节水为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。本扩建工程设计规模为年生产各种高档特种纸20000t。主要建设设施有生产车间、原料库、成品库等。8.2单位产品能耗分析8.2.1能耗指标单位产品能耗仅计算水、电、汽等的能耗。单位产品能耗指标表76 表8－1名称数量能耗指标折标煤（kg）备注水1.02m30.086Kg/m30.088电210KWh1.457Kg/KWh305.97合计306.0588.2.2能耗分析本项目水耗占能耗总量的0.03%，电耗占能耗总量的99.97%。项目主要能耗为电能，节能应针对这项指标。项目全年能耗折标煤6121吨。8.3节能措施1.采用先进的控制系统，可有效提高生产效率，达到节能目的。2.工艺布置、储运、工艺流程等设计，力求使物流、能源流向便捷，尽量缩短供能半径及管道长度，减少管道损耗等。3.电器采用节能型S9系列变压器和Y系列电机等新型节能机电产品。4.根据项目用电户的分布，将配电所的位置布置在用电负荷的中心，缩短供电线路，并按经济电流密度选择导线截面，减少线路损耗。5.为减少变压器的容量及无功电流引起的损耗，采用集中补偿措施，进行无功功率补偿，使功率因素达到0.9以上。6.优先选用高效、长寿的节能光源和灯具，并采取组合控制开关，分区分功能控制，按需自动切换开关和调节亮度，以获得节能的最佳效果。76 8.4能源管理建立单位能源管理制度和机构，加强水、电的计量管理，并明确管理责任，防止水等的跑、冒、滴、漏，提高节能效果。经营项目中要加强管理和提高操作水平，加强设备的维护，减少能源损耗。76 第九章环境保护9.1设计依据1.国家计委、国务院环保委员会《建设项目环境保护设计规定》2.《环境空气质量标准》GB3095-1996；3.《地面水环境质量标准》GB3838-88；4.《工业企业厂界噪声标准》GB12348-92；5.《地下水质量标准》GB14848-93；6.《土壤环境质量标准》GB15618-95；7.《污水综合排放标准》GB8978-1996；8.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；9.《工业企业噪声设计标准》GBJ87-85。9.2工程概况本扩建工程设计规模为年生产各种高档特种纸20000t。主要建设子项有生产车间、原料库、成品库等公用辅助设施。9.3污染治理措施9.3.1大气污染源及污染物生产过程中会产生一些油墨挥发性气体，该生产线选用先进设备，并采用环保型油墨，设计中又增加了车间通风装置，保持了车间的空气流通，对人体不会造成危害，也不会对环境产生大的影响。9.3.2废水1.用水量本工程总最大用水量65m3/d，新水。76 2.排水量工程总排水量49m3/d，其中生产废水17m3/d，生活污水32m3/d。生产系统用水量很少，主要是冲洗设备等，此废水不含有毒有害物质，可以直接排入排水管。生活污水经化粪池处理后可达标排放。9.3.3固体废弃物生产车间在生产的过程中产生部分工艺废料，可以回收利用。9.3.4噪声本项目噪声源设备主要为设备起动装置、配套风机等。9.3.5绿化绿化布置服从总平面图和生产要求，充分利用自然地形和现状条件，因地制宜选择和布置绿地，并考虑树木和草地的布置与周围建筑的协调。绿化的重点为道路两傍和车间周围。植树以四季常青的桥灌木为主。根据工厂的生产情况、气候特征和厂区土壤的特定条件，选择具有吸收有害气体，降噪和遮荫等环境保护功能的树种。绿化面积为4272m2，绿化系数为18.3%。9.4环保机构、环境监测本工程环保管理机构和监测工作可设在化验室，由专职人员负责本厂的环保管理及监测工作。9.5环境影响分析9.5.1大气环境影响分析生产过程中会产生一些油墨挥发性气体经通风装置处理后，可满足《大气污染物综合排放标准》（120mg/m3）的要求。76 9.5.2水环境影响分析生产废水不含有害物质，生活污水经化粪池处理后排放，厂出口排水水质符合《污水综合排放标准》的要求。9.5.3固体废弃物环境影响分析生产车间在生产的过程中产生部分工艺废料，可以回收利用供造纸使用，不会对环境造成污染。9.5.4噪声环境影响分析本工程噪声较高的气动装置、配套风机等，均考虑采用相应的消声减震措施，在经距离衰减，厂界噪音可达到《工业企业噪声设计标准》二类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求，对周围环境无明显影响。综上所述，本工程所产生的污染物经治理达标后，预计排放的污染物对周围环境不会造成影响。76 76 第十章劳动保护与安全卫生和消防10.1劳动保护与安全卫生10.1.1生产过程中职业危害因素的分析1.本项目部分工作面中的一些设备、操作平台等易造成碰撞等伤害。2.生产线传动装置和电气设备易造成各种人身伤害。3.生产过程中部分生产工序有挥发性气体产生，需加强车间通风工作。10.1.2职业安全卫生防护措施提高装置的控制系统，提高各工段自动控制水平，并相应增加部分电气连锁、电气保护、自动报警、自动停车以及增加各种安全装置，以防意外事故状态时，对设备及人身进行保护。该生产线为洁净厂房，设计按洁净厂房要求进行设计。各操作室配备良好的通风设施，在有毒和刺激性气体集中的地方安装局部通风口。各种机械设备安装防护安全罩，在所有机械设备的传动侧和操作侧设安全栅栏，以防机械伤害。设备平台及楼梯设置防护栏。设备要有良好的接地措施，原厂房按防雷防静电要求设计。设计中对震动较大的设备采取相应的阻尼隔振措施，如基础加减震橡胶垫等，以减少震动。所有电气设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架、穿线钢管均考虑接零。76 操作人员配备工作服等必要的劳动保护用品。厂内设必要的工业卫生设施，如交接班室、休息室、更衣室、卫生间等。10.1.3劳动保护设施费用本项目劳动保护设施费用大部分含在工艺及有关设备费用内，新增劳动保护设施费用约6万元。10.2消防10.2.1工程的消防环境现状厂区的生产、生活和消防水水源由厂内水井供水。消防给水为生产、生活、消防合用管网系统，水管网水压为0.3Mpa左右，符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87的要求。10.2.2工程的火灾危险性类别本项目属乙类火灾生产场所，厂房耐火等级为二级。10.2.3消防设施和措施依据本项目的生产性质和厂房耐火等级，厂区主要道路口及主车间外面按规范设置室外地下消火栓。室内设置室内消火栓和手提式干粉灭火器及二氧化碳灭火器或1211自动灭火装置。10.2.4概述1.设计依据（1）中华人民共和国消防条例；（2）建筑设计防火规范GBJ16-87；（3）建筑防雷设计规范GBJ50057-94；（4）工业及民用电力装置接地设计规范GBJ65-83。76 2.火灾危险因素分析本项目是以纸为原料，对纸进行深加工的生产型企业，在主要生产车间、仓库都存在火灾隐患。10.2.5消防措施1.主要建筑物之间的防火布置变配电站布置在厂区的东南角。建筑物之间的防火间距符合建筑设计防火规范GBJ16-87要求。厂区主要沿生产车间布置，道路6m以上，消防车道可利用厂区道路到达各个建筑物。2.建筑消防本项目属乙类火灾生产场所，厂房耐火等级为二级。室内设置室内消火栓和手提式干粉灭火器及二氧化碳灭火器或1211自动灭火装置。3.防雷、防静电为防范雷击引起火灾，生产车间屋面设置霹雷带。电气设备设可靠的工作接地和保护接地。凡在火灾危险的场所，其电气设备及线路均采取防火防爆措施，按规范要求选用电气设备。4.消防给水及消防设施（1）消防水源本项目的水源由厂内水井通过。厂内建有清水池，储存252m3的消防用水，并是有加压泵站。（2）消防水量76 设计室外消防水量20L/S，室内消防水量15L/S，消防总用水量35L/S。（3）消防设施室外消防给水管道围绕厂房环形布置，室外消防与生产、生活合用一个管网，室外设消火栓，消火栓的最大间距≤120m。通过以上各项措施，可以有效防止火灾发生。当万一发生火情，所设置的消防设施也是完善的，可有效扑灭火灾，可以达到国家的有关要求。76 第十一章项目招投标方案11.1招标原则为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。11.2招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料等的采购。11.3招标程序1.招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：(1)本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。(2)招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。76 (3)本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。a.勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位。b.施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。c.施工企业选择招标依据工程的需要，采取总承包方式选择施工企业。本工程要求具有资质企业，公开选择投标人。d.设备与主要材料采购招标依据项目的需要，公开选择设备和材料生产厂家，投标人的设备技术水平和材料质量应符合本项目的设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。(4)组织潜在的投标人踏勘项目现场。(5)本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。2.投标(1)本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。76 (2)投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。(3)投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。(4)投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。(5)投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3.开标、评标和中标(1)开标委托招标单位主持，在招标文件确定的提交投标文件终止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。(2)评标由委托招标单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会从招标机构的专家库中随机抽取，由五人以上单数组成，其技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，还应有教育方面的专家。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。(3)中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。(4)中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。76 第十二章项目管理及实施进度12.1基本要求本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。12.2项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组建精干高效的筹建小组。筹建小组要分工明确、职责清楚、负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。12.3项目管理1.质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、陷蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。2.进度管理针对工程特点合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。76 3.资金管理本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。4.现场管理工程建设期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要根据不同施工阶段制度不同的总平面图，以及总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。12.4建设周期计划本项目建设计划拟分二个阶段进行，第一阶段为勘察设计阶段，包括可行性研究报告的编制及报批、扩初设计、设备订购、施工图设计，此阶段计划时间6个月。第二个阶段为施工阶段，包括厂房建设、设备安装、设备调试、人员培训、生产准备、正式投产等过程，此阶段计划时间6个月。建设期共计1年。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作允许一定程度的交叉。12.5项目实施进度表各阶段实施进度详细情况见表12-1。76 项目实施进度计划表表12-1时间项目123456789101112可研编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判及订货土建施工及厂房装修设备安装及调试人员培训生产准备正式投产76 第十三章企业组织及劳动定员13.1公司体制及组织机构13.1.1公司体制本项目承办单位为某某新克耐实业公司，公司实行董事会领导下的总经理负责制，企业以生产、经营、管理为工作重点，以服务生产、提高劳动生产率为企业组织原则，实行分工负责，目标承包。13.1.2组织机构董事会是新克耐实业公司的最高权力机构，企业总经理、部门经理由董事会任命。企业下设科研部、质检部、企管部、生产部、机电部、维修组、财务部、办公室、销售部、供应部。组织机构图如下：董事会董事长总经理总工程师科研部质检部技术经理企管部生产经理生产部维修组机电部管理经理财务部办公室经营经理销售部供应部13.2生产班制及定员13.2.1生产班制划分76 根据本项目工艺特点和产品生产规模，拟定年工作时间300天，生产部门实行三班工作制，行政管理部门实行单班工作制，每班工作8小时。13.2.2劳动定员根据国家《劳动法》有关规定，生产岗位定员按工艺生产过程需要设置，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置。本项目劳动定员120人，其中：管理人员10人，技术人员8人，生产工人和其他人员102人。13.3人员来源及培训13.3.1人员来源1.工人本项目加工过程技术性较强，应从社会招收有一定学历的青年或具有相近行业生产经验的工人，经考核录用。2.管理人员本项目管理人员除从公司内部调剂外，不足部分可从优秀工人中选拔任用或面向社会公开招聘。3.技术人员本项目技术人员要求素质较高，专业性较强，要来源于相近行业厂家或具有较为丰富的实际工作经验，拟招聘一定数量的优秀人才，满足生产和技术开发的需要。对于有专业特长和科研成就的人才应给予优厚待遇。13.3.2人员培训本项目人员培训可分为两部分进行。76 一般生产工人培训：通过公开招聘的工人入厂进行一个月的技术业务理论培训及操作技能培训后，再分配到现有车间相应工作岗位实习，熟悉生产工艺及实际操作，为新生产线的顺利开工提供熟练的技术工人做好准备。管理和技术人员培训：首先由企业自行进行培训，在此基础上可选派部分较为突出的管理和技术人员，委托有关高等院校进行专业强化培训。所有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识，掌握灭火器使用方法及消防知识。76 第十四章投资估算及资金筹措14.1投资估算14.1.1工程估算范围及内容本工程规模为年生产2×104t高档特种纸。主要设计子项有生产车间及相关的辅助设施组成。该项目固定资产投资估算范围及内容包括：生产车间、原料库、成品库、配电所、给排水、道路、围墙、消防设施、运输设备等主要生产设施和公用辅助设施建筑费、设备购置费、安装费等工程费用，其它基本建设费用，工程预备费，建设期利息等。14.1.2估算编制依据1.国内设备依现行价估算。2.建筑物造价以当地单位造价资料及某某省工程预算定额编制。3.安装工程费用按规定的取费率计算。4.其它工程费用，按照本行业工程项目有关规定并结合本项目实际情况确定。14.1.3工程投资估算1.建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建、构筑物工程量和单位造价指标估算。建筑工程费用总额估算为993万元，占静态投资17%，见总投资估算表。2.设备及工器具购置费76 本工程设备购置费总额为4229万元，占静态投资73.11%，见总投资估算表。3.安装工程费根据有关概算定额以及类似工程造价指标进行估算。本项目安装工程费总额估算为112万元，占静态投资的1.94%，见总投资估算汇总表。4.工程建设其它费用工程建设其它费用估算为450万元，占静态投资的7.79%。5.基本预备费本工程基本预备费327万元，占静态投资的5.66%。6.建设期利息项目建设投资利用银行贷款4018万元，建设期利息为116万元。14.1.4流动资金估算本项目所需流动资金为1058万元，其中，铺底流动资金为317万元（占流动资金的30%）。14.1.5项目总投资本项目总投资估算为6218万元，其中建设投资5901万元，铺底流动资金317万元。14.2资金筹措本项目总投资估算为6218万元，其中建设投资5901万元，铺底流动资金317万元。资金筹措方案为：总投资6218万元由企76 业投入资本金2200万元，资本金以外项目所需资金4018万元拟向商业银行申请3~5年期银行贷款，贷款利息为5.85%。76 第十五章财务评价本项目投资规模为年生产2×104t高档特种纸。主要产品为皮纹纸。本项目对新建的2×104t高档特种纸生产线项目的投资作经济评价。15.1产品成本和费用估算15.1.1成本估算的依据和说明根据国家计委和建设部颁布发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）所规定的原则、方法与参数，财政部《工业企业财务制度》有关规定，估算成本费用。1.主要原材料价格：外购原材料价格按含税价计。其中：油墨和原纸按国产现行价，由委托方提供。2.主要动力价格：外购按含税价格计。3.工资及福利费：本项目定员120人，人员平均工资按10800元/年计，另各种社会保险按40%计约51.8万元，连工资等共计年需181万元。4.折旧费：固定资产折旧采用平均年限法，房屋按15年，残值率为5%；机器设备折旧按10年计，残值率为5%。5.修理费：按固定资产原值的2.5%计算。8.摊销费：无形资产费用按10年平均摊销，递延资产费用按5年平均摊销。9.财务费用：财务费用为建设投资贷款利息及流动资金借款利息，达产年利息总额为199万元。76 15.1.2成本费用估算1.年平均总成本费用为11560万元2年平均经营成本费用为11087元详见附表“总成本费用估算表”。15.2财务评价15.2.1财务评价的依据和说明根据国家计委和建设部颁布发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）所规定的原则、方法与参数，财政部《工业企业财务制度》有关规定，进行财务评价。1.建设期：项目建设工期按1年计。2.生产期：项目生产期按14年计。3.生产负荷：第一年80%，第二年以后各年为100%估算。4.产品销售价格：本项目皮纹纸产品销售价格按7000元/吨。5.销售税金及附加：内销产品增值税率17%；城乡维护建设税税率7%，教育附加3%。6.企业所得税按33%计征。7.基准收益率：项目财务评价基准收益率按12%计。15.2.2主要计算报表财务评价主要计算报表有损益表，全部投资财务现金流量表，自有资金财务现金流量表。见附表。15.2.3财务评价的主要指标拟建项目投产后，测算的年均销售收入为13800万元，年均利润总额2188万元，年均销售税金及附加（含增值税）568万元，76 投资利润率31.45%，投资利税率39.61%；全部投资内部收益率（所得税前）38.62%，净现值（I=12%）9785万元，投资回收期3.75年；全部投资内部收益率（所得税后）28.69%，净现值（I=12%）5762万元，投资回收期4.54年；自有资金内部收益率（所得税前）61.2%，净现值（I=12%）10366万元；自有资金内部收益率（所得税后）41.7%，净现值（I=12%）6343万元。详见附表“财务评价指标表”。15.2.4盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=年固定成本/（年销售收入-年销售税金及附加-年可变成本）=31.99%即项目产量达到设计生产能力的31.99%时，企业即可保本,说明项目风险较小.15.2.5敏感性分析敏感性分析结果详见附表“敏感性分析表”。从敏感性分析中可以看出产品售价、原材料价格、建设投资和负荷向不利的方向变动10%时，项目全投资财务内部收益率都高于行业基准收益率。表明项目有一定的抗风险能力，同时由于本项目的投资方某某新克耐实业公司是一家专业生产油墨等产品的企业，为本项目提供原材料在一定程度上可以规避市场风险。综上所述，本项目在经济上是可行的。76 76 第十六章结论与建议某某新克耐实业公司的年产2×104t高档特种生产线项目有良好的市场前景，项目的实施可有效发挥企业现有的优势，并提高我国在纸张深加工方面的规模水平，同时也满足了社会对产品的迫切需求，并可为地方经济的发展做出更大贡献。项目工艺技术有保障，项目场址交通运输及供电、供水条件优越。项目所在地新乡市某某附近有数家造纸企业及油墨生产企业形成良好的配套产业，某某市交通条件发达，发展环境较好。且该项目承办单位某某省某某市某某公司已有数年的特种纸生产、市场开发和企业管理经验。项目依托现有企业的产品为原料，从而保证原料的供应稳定并降低交易成本提高企业抵御市场风险的能力，增强企业在市场中的竞争力。因此，项目实施具有较好的环境和可靠的技术、管理和人才支持。根据经济测算，拟建项目投产后，测算的年均销售收入为13800万元，正常年销售收入为14000万元，年均利润总额2188万元，年均销售税金及附加（含增值税）568万元，投资利润率31.45%，投资利税率39.61%；全部投资内部收益率（所得税前）38.62%，净现值（I=12%）9785万元，投资回收期3.75年。从经济指标可以看出，本项目有较好的盈利水平、良好的投资效果，项目经济效果显著，项目是可行的。76 综上所述，本项目产品市场前景较好，技术和产品质量有保障，经济效益较好，项目同时也符合国家相关产业技术政策并得到了地方政府的全力支持，建议工程尽快实施。目录第一章总论11.1项目名称及承办单位情况11.2项目建设的必要性及意义21.3项目实施的背景及优势31.4编制依据及编制单位61.5编制范围及编制原则61.6建设条件61.7建设方案81.8工程建设进度91.9工程投资及资金筹措91.10工程经济效益91.11项目主要技术经济指标91.12结论及建议10第二章市场预测122.1市场情况预测122.2产品价格分析1476 2.3竞争力预测152.4风险分析16第三章建设规模与产品方案183.1建设规模183.2产品方案183.3建设方案18第四章厂址条件204.1地理位置及厂区自然条件204.2外部协作条件22第五章工艺技术方案235.1项目组成235.2工艺技术方案的选择235.3主要设备选择235.4自动控制技术方案23第六章主要原材料、辅助材料及燃料供应236.1主要原材料、辅助材料需要量236.2原材料、辅助材料来源与运输方式23第七章总图运输与公用、辅助工程237.1总图运输237.2给水排水2376 7.3电气及自动化237.4采暖及通风除尘237.5机电修及检化验237.6土建工程23第八章节能、节水238.1概述238.2单位产品能耗分析238.3节能措施238.4能源管理23第九章环境保护239.1设计依据239.2工程概况239.3污染治理措施239.4环保机构、环境监测239.5环境影响分析23第十章劳动保护与安全卫生和消防2310.1劳动保护与安全卫生2310.2消防23第十一章项目招投标方案2311.1招标原则2376 11.2招标范围2311.3招标程序23第十二章项目管理及实施进度2312.1基本要求2312.2项目组织2312.3项目管理2312.4建设周期计划2312.5项目实施进度表23第十三章企业组织及劳动定员2313.1公司体制及组织机构2313.2生产班制及定员2313.3人员来源及培训23第十四章投资估算及资金筹措2314.1投资估算2314.2资金筹措23第十五章财务评价2315.1产品成本和费用估算2315.2财务评价23第十六章结论与建议23附表：1、项目总投资估算表76 2、流动资金估算表3、投资使用计划与资金筹措表4A、总成本费用估算表(按要素分)4B、总成本费用估算表(按制造成本分)4C、外购材料费估算表4D、固定资产折旧估算表4E、无形及其他资产摊销估算表5、营业收入、税金及附加估算表6、损益和利润分配表7A、全部投资财务现金流量表7B、自有资金财务现金流量表8、建设投资借款还本付息表9、资金来源与运用表10、资产负债表11、主要经济数据及评价指标表12、敏感性分析表13、盈亏平衡图及敏感性分析图附图：1、项目地理位置图2、厂区平面布置图76'