年产10万只大功率LED（KG-TD20-001筒灯）绿色照明项目可行性研究报告 67页

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称项目名称：年产10万只大功率LED（KG-TD/20-001筒灯）绿色照明项目1.1.2承办单位概况某新能源有限公司（以下简称“某”）成立于2006年，注册资本1600万元，位于中国五大淡水湖之一的巢湖市，是一家以LED灯具、太阳能（风力）路灯、太阳能（风能）发电的并网/离网逆变电源、太阳能（风能）智能控制器、应急电源（EPS）、不间断电源（UPS）等产品的研发、制造为主营业务的高新技术企业。某自主研发的太阳能（风能）路灯、应急电源（EPS）、不间断电源（UPS），产品广泛应用于铁路、电力、金融、石油、军队等多个领域，已和多家高校建立了技术合作伙伴，曾先后承担了国家科技部科技创新项目，是国家发展和改革委员会、全球环境基金、世界银行、中国可再生能源发展项目办认可的合格供应商。作为中国电源学会会员企业，某通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，并成为“金太阳”工程的入围单位，企业产品在国家光明工程送电下乡、三江源工程、青藏铁路等项目中得到广泛使用，企业员工被当地藏族同胞赞誉为“雪域高原的光明使者”。某实行股东大会领导下的总经理负责制度，设有技术中心、研发部、生产部、供应部、销售部、财务部、仓储等管理部门，党支部、工会等组织机构健全。67 截止2010年底某总资产6870万元，资产负债率5.55%。是中国农业银行巢湖分行授信信用单位，商务信用等级评定为AAA级。1.1.3可行性研究报告编制的依据和范围1.编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托协议（2）《投资项目可行性研究指南》（3）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（4）《产业政策调整指导目录》（2005年本）（5）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（6）《关于发展科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》（7）《半导体照明节能产业发展意见》（8）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等（9）项目单位提供的有关原始资料2.工作范围本报告对某年产10万只大功率LED（KG-TD/20-001筒灯）绿色照明项目的必要性和可行性进行研究，可研主要编制内容如下：（1）项目概况和背景情况综述。（2）LED行业现状与市场需求分析。（3）产品分析及项目建设方案确定。（4）配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。（5）项目实施进度计划和人员安排。（6）项目投资估算与财务分析。1.1.4项目提出的理由与过程1．半导体发展催生全球照明第三次革命67 自从通用电气公司（GE）创始人托马斯·爱迪生于20世纪初发明了灯泡之后，人们的照明方式第一次发生了革命性地改变。在此之后到了20世纪30年代，GE的伊曼发明了节电的荧光灯，实现了照明方式的第二次变革。在半导体元件中，由砷化镓、磷化镓、磷砷化镓等半导体制成的发光二极管（LightEmittingDiode，简称LED）是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件。由于LED不依靠灯丝发热来发光，能量转化效率非常高，理论上可以达到白炽灯10%的能耗，相比荧光灯，LED也可以达到60%的节能效果。其高度节能的独特性令LED成为2l世纪最具发展前景的高技术产品之一。LED制作技术上采用固体封装，结构牢固，寿命达10万小时，在同等功率下光源亮度是荧光灯的10倍，白炽灯的100倍，因而使用LED替代荧光灯，将可避免荧光灯管报废后因破裂溢出汞而造成二次污染，具有较好的环保意义。此外，与传统照明方式相比，LED具有体积小、安全、无污染、免维护、响应速度快、更换成本更低等附属优点。随着半导体生产和应用技术的提高，由LED主导的半导体照明将成为继白炽灯、荧光灯之后照明方式的又一次革命。2．LED绿色照明市场的发展机遇潜力巨大LED在引发照明革命的同时，也为推动节能减排、环境保护做出重大贡献。67 在发达国家照明耗电大体占全国发电总量的20%-25%，并且自1990年以来照明用电以每年15%的速度增长。2008年我国发电总量为34334亿度，其中照明用电约4000亿度，占电力总消耗的12%，占能源消耗的5.9%，且每年以5-10%速度增长。据我国专家预测，到2015年，我国照明用电量将达到6000亿度，如果LED绿色照明进入照明市场并占据20%的份额，加上在背光显示、景观照明等领域的应用，可每年为国家节电800亿度，相当于1个三峡电站的年发电总量，年减排二氧化碳7320万吨、二氧化硫93万吨。因此，单从能源节约和环境保护的角度来看，LED绿色照明的推广在我国需求已是相当迫切、市场潜力十分巨大。随着我国政府对节能灯具的大力推和全球产业梯次转移，未来我国LED照明行业必定大有可为。3．开发和拓展LED绿色照明产业意义重大正是由于LED绿色照明所呈现的巨大魅力，LED的研发和生产都受到了世界各国的高度重视。美国2000年制订的“下一代照明计划”（NGLI）被列入了能源法案，计划到2012年，用LED取代55%的白炽灯和荧光灯，形成一个每年产值超过500亿美元的半导体照明产业市场；欧盟的“彩虹计划”在2000年7月启动，通过欧盟的专项补助金来推广LED的应用。我国也于2003年由中国科技部牵头成立了跨部门、跨地区、跨行业的“国家半导体照明工程协调领导小组”，在“十五”攻关计划中紧急启动半导体照明产业化关键技术重大项目，在此期间要结合制定国家中长期科技发展规划和第十一个科技五年计划，研究提出中国半导体照明产业发展的总体战略和实施方案。在自然资源日益减少，而能源需求逐渐增多的今天，开发新能源虽然具有十分重要的现实意义，但新能源产业只是“开源”，面对仍使用传统能源的庞大市场，节能更为重要。我国“十一五”规划指出，由于我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约，必须加快转变经济增长方式，促进经济发展与人口、资源、环境相协调，实现可持续发展。节约能源已经成为我国的一项基本国策。67 因此，大力开发和拓展具有较大市场前景的LED绿色照明技术及其应用市场对于建设节约型社会有着极为现实的战略意义。4．发展LED绿色照明产业政策护航有保障本项目产品为大功率LED筒灯（KG-TD/20-001），产品主要针对室内照明而设计，符合国家发展和改革委员会发布的《产业政策调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”第二十六条“环境保护与资源节约综合利用”第三十一款“节水、节能产品开发”。2006年，由国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》把优先发展“长寿命的半导体照明产品”列为能源领域工业节能优先主题。2008年，国务院发布的《关于发展科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》把半导体照明产品作为加快推广扩大内需的产品。2009年，国家发展和改革委员会公布了《半导体照明节能产业发展意见》，对以LED为主导的半导体照明节能产业发展指明了方向，明确了半导体照明节能产业发展的“六年计划”，并提出了产业发展目标：到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右；实现年节电400亿度，相当于年减排二氧化碳4000万吨。《半导体照明节能产业发展意见》同时要求各级财税、发展改革、科技等部门要推动落实国家对生产新型节能照明产品的企业，在规定范围内免征进口关税的优惠政策；推动将半导体照明产品和关键装备列入节能环保产品目录，享受相应鼓励政策；推动将半导体照明产品纳入节能产品政府采购清单；在道路、工矿企业、商厦和家庭等领域选择推广相对成熟的半导体照明产品，条件成熟时纳入财政补贴政策支持范围。67 本项目产品属于半导体照明类别，目前无论是被《国家中长期科学和技术发展规划纲要》列为能源领域工业节能优先主题，还是列于国务院《关于发展科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》节能减排科技专项行动和作为加快推广内需的产品，都印证了它光辉的发展前景。因本项目建设符合国家的宏观经济政策和产业发展方向，政策可行。5．项目产品技术先进极具开发潜力本项目产品KG-TD/20-001筒灯在光源温度控制、光源的光学设计、电源的设计等方面具有显著特色，具体如下：（1）光源温度控制实现有效导热项目单位自行开发的KG-TD/20-001筒灯光源的散热方式采用芯片倒装机构，可以将传统LED结构中LED芯片产生的大部分热量通过位于LED底部的散热翼与空气对流散发，从而实现光源热量的快速导出。（2）光源的二次光学设计实现真正的“情景照明”通过对现有的LED元件进行二次光学设计，改善LED本身发光角度的局限性，可根据照明的需要，使光源的发光面显示均匀，实现了真正的“情景照明”。（3）电源设计实现恒压防涌浪针对白光LED稳流能力差的弊端，本项目产品采用了先进的恒压、恒流及软启动技术，启动控制电路经过优化设计后，只要白光LED的外加正向电压有任何变动，白光LED的电流都不会有较大幅度的改变，保证了白光LED照明显示亮度不因电流的极端改变而受影响，使其光源亮度均匀，延长产品寿命。根据2010年12月25日安徽省科技情报研究所提供的查新报告显示，目前国内LED照明领域尚未见有具备恒流、恒压、防涌浪功能，并采用面光源的LED筒灯的研制报道，因而本项目产品技术具有一定的先进性，具有较好的推广应用价值。6．具有较好的节能示范作用67 在普通照明领域，多数场馆使用较为广泛的荧光灯使用寿命为5000小时，本项目产品使用寿命在60000小时以上，保持原有照度75%以上时间达30000小时，如果本项目实施后产品全部用于替换现有场馆荧光灯，将可节约标准煤1.05万吨（详见8.4“产品节能效果与评价”）。此外由于项目产品电压低，并且是直流电，没有电磁干扰。而且寿命长，产生的废物少，不像日光灯点亮后会产生汞蒸汽等污染物，有利于资源的可持续利用，在现有公共场馆设施推广本项目产品具有较好的节能示范带动作用。综上所述，本项目通过技术改造生产的KG-TD/20-001筒灯可广泛用于大型商场、医院、车站、体育场馆及宾馆酒店等场所，具有较大的市场空间，项目建设本身符合国家近远期的产业导向，并且产品本身具备了良好的技术特性，可为我国LED照明行业发展和推动全社会节能贡献力量。因此本项目建设不仅是及时的也是必要的。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目实施地点为安徽巢湖市经济开发区花山工业园。1.2.2建设规模与目标本项目总投资5700万元。项目完成后,将形成年产10万只KG-TD/20-001筒灯的生产能力，达产年销售收入6300万元。1.2.3主要建设内容（1）新征土地18.5亩。（2）新增总建筑面积9630m2,其中生产车间7830m2，老化及检测综合楼1800m2。67 （3）新增LED三维配光测试系统、LED电源专用测试仪、耐压测试仪、高低温老化室、高速液压数控转塔冲床等设备140台套。（4）完善厂区道路、围墙、综合管网等工程。1.2.4项目投入总资金及效益情况本项目总投资5700万元，其中固定资产投资4823.1万元，流动资金876.9万元；项目完成后，达产年销售收入6300万元，项目投资利润率27.22%，投资利税率35.32%；税后项目投资财务内部收益率23.12%；财务净现值2368.3万元；投资回收期5.83年（含建设期）。1.2.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1总投资万元5700.02建设投资万元4755.73建设期利息万元67.44流动资金万元876.95资金筹措万元5700.0其中：自有资金万元4560.0银行贷款万元1140.05达产年营业收入万元6300.06达产年营业税金及附加万元43.27达产年增值税万元432.48达产年总成本费用万元4642.39达产年利润总额万元1614.510达产年所得税万元405.211达产年净利润万元1215.512投资利润率%27.2267 13投资利税率%35.3214盈亏平衡点%35.8715全部投资内部收益率(所得税前)%29.2616全部投资财务净现值(所得税前)万元3983.2Ic=13%17全部投资投资回收期(所得税前)年5.13含建设期18全部投资内部收益率(所得税后)%23.1219全部投资财务净现值(所得税后)万元2368.3Ic=13%20全部投资投资回收期(所得税后)年5.83含建设期1.3结论（1）本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”第二十六条“环境保护与资源节约综合利用”第三十一款“节水、节能产品开发”。（2）本项目产品属于国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》把优先发展范畴，并被列于国务院发布的《关于发展科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》作为加快推广扩大内需的产品系列中。项目建设有助于贯彻和落实国务院《半导体照明节能产业发展意见》的发展目标，推动全社会照明节能。（3）本项目产品通过光源温度控制、二次光学设计和优化电源设计提高了传统LED的特性，具有一定的技术先进性，可广泛用于大型商场、医院、车站、体育场馆及宾馆酒店等场所，具有较大的市场空间。（4）本项目产品在使用中能起到明显的节能作用，本项目每年可新增节约标准煤1.05万吨，具有较好的节能示范作用。（5）67 本项目产品选型好，规模效益高；工艺布局先进合理，技术装备达到国内领先水平，项目建设为公司生产体系注入了活力，提高了公司的生产能力，实现了产品的技术水平升级。（6）项目建设单位资金实力雄厚，社会资源广泛，是按照现代企业制度成立的公司，管理模式先进，体制灵活，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系，项目管理经验丰富，能确保项目顺利完成。（7）经济分析测算表明：本项目建设期为1.5年，投资回收期5.83年（含建设期），贷款偿还期3.08年（含建设期）；项目投资利润率27.22%，投资利税率35.32%；项目投资财务内部收益率23.12%；财务净现值2368.3万元，盈亏平衡点35.87%，经济效益显著。67 第二章市场分析与预测2.1市场供需现状2.1.1照明市场现状及趋势照明产品的问世距今已有很长的历史，但作为一个行业来发展的时间还不长。当前的照明行业已在向规模化、品牌化的方向发展。全球范围内较为知名的品牌有飞利浦、欧司朗、GE、松下等。近几年这些企业的产品销售份额占全球照明灯具市场的40－60%以上。我国经济高速稳定的发展和全球加工、制造中心的形成，给国内照明灯具行业提供了发展的契机，同时也伴随着日趋激烈的竞争。至2011年2月底，我国照明灯具行业已有2963家企业，其中小型企业占据近90%的比例，大型企业只有15家。作为中国照明行业两大基地的珠三角和长三角地区，占到了行业总比重的70%。2008年以来受国家宏观调控的影响，房地产、建材等行业的发展受到了一定程度的限制，照明灯具行业作为这些行业的上下游行业受到波及。为应对金融危机，国家出台相应政策投入巨额资金拉动内需，4万亿投资近一半用于公路、铁路等基础设施建设，并有相当大比重用于地震重灾区的恢复重建、农村基础设施、保障性安居工程，有望为各类照明领域提供广阔的市场。轻工业振兴规划中提出设立照明等行业产业升级专项。随着投资分配落实到位和产业振兴相关细则的制订和逐步落实，照明行业现有市场竞争格局必将发生进一步的变化。据业内专家预计，未来3-5年，我国照明灯具行业将向更加节能、环保，高度整合、集中的趋势发展。67 2.1.2绿色照明供需现状顺应全球节能环保的潮流，LED绿色照明是21世纪最具发展前景的高科技领域之一。我国LED产业经过30多年的发展，已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备和封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。国内LED照明行业在“国家半导体照明工程”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。目前，中国半导体照明产业发展向好，外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长，照明应用取得较大进展。2007年中国LED应用产品产值已超过300亿元，已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国，新兴的半导体照明产业正在形成。目前国内在照明领域已经形成一定特色，其中户外照明发展最快。近几年来LED绿色照明在城市灯光环境中得到了广泛的应用，户外照明产品包括数码幻彩、护栏照明、广场照明、庭院照明、投光照明、水下照明系列。许多城市利用LED光源照明技术应用于城市灯光环境建设中，产生了良好的效果，积累了丰富的经验。全国LED路灯企业已有上百家主动参与建设了几十条LED绿色照明示范道路，为产品研发和应用实践积累了丰富的经验。67 2008年我国半导体照明总产值近700亿元，其中芯片产值19亿元，封装产值185亿元，应用产品产值450亿元。从长远发展看，世界照明工业正在转型，许多国家提出淘汰白炽灯、推广节能灯计划，将半导体照明节能产业作为未来新的经济增长点。随着我国产业结构调整、发展方式转变进程的加快，半导体照明节能产业作为节能减排的重要措施迎来了新的发展机遇期。2.2产品的需求预测我国是全球最大的节能灯生产国，年产量超17亿只，约占全球总产量的90%，但70%以上却出口国外，内需市场很小。中国电子商会的统计数字则显示，我国用于普通照明的白炽灯约30亿只。而节能灯大约只有4亿只，比率约为7.5比1，与全球约4比1的比率相比，国内节能灯还没有得到普及，潜在市场巨大。随着政府采用以企业为直接补贴对象的办法，支持高效照明产品推广，因而我国节能照明的内需市场将越来越大。目前，市场上的节能照明产品众多，而技术比较先进且环保的要算LED绿色照明。2006年我国LED产品的总产值才140亿元，但到了2008年随着北京奥运会的成功举办，LED照明的高科技应用更加被提到了一个新的阶梯。复杂多变的应用，为整个世界增添了不少的色彩。2008年应用市场规模已达到1000亿元。2011年LED照明和信号显示市场日益扩大，整个LED照明市场将呈现稳步的、两位数的高增长，高于其他LED细分市场，如汽车、消费品市场。LED照明产品加入了更多的多样化元素，丰富了人们的生活。这包括火把、建筑物照明、道路照明、交通指示灯、通路指示和信号显示。据独立媒体服务（IMS）资深专家预测，2013年LED照明和显示元件将占整个LED市场的30%，将面临巨大的发展机遇。在节能灯巨大市场的背后，还酝酿着这样一组数据：在我国，照明用电量约占全社会总用电量的12%。如果把现有的普通白炽灯全部更换成节能灯，一年可节电600多亿度，接近三峡电站全年的发电量。正是因为这个原因，国家财政部和发改委宣布过财政补贴在“十一五”期间，即2008年至2012年间推广1.5亿只节能灯，这对国内正处于产业起步的LED绿色照明行业来说，无疑是具有极大的推动意义的。67 预计到2012年国内LED产业的规模将超过1500亿元。其中，照明灯市场规模将达到254亿美元，照明设备装置的市场规模1066亿美元。商业照明占全球总照明市场用电量43%，比例最高。其中零售业、办公大楼、仓储用途、教育大楼、保健照护等应用领域用电量合计占总商业照明用电市场70%。2.3主要目标市场分析本项目产品属于节能照明产品系列，国内节能照明的市场是其主要目标市场，2011年我国节能照明市场总体表现为“一大、两高、一强”的四大趋势：“一大”：规模进一步扩大。县、乡、镇等二三级市场的销量大幅提升，国家节能补贴政策的颁布实施和消费者节能意识的增强，有力地促进了节能灯的整体市场表现，并为节能灯进入乡村、削减老百姓购买成本创造了有利条件。“两高”：中、高档节能照明成市场主流。中高档节能照明开始占据一、二级市场的绝大部分销售，低档节能灯逐步退出一级市场，二、三级市场的比例也逐步降低。消费者对节能灯构造、原理有了更多的认识，消费更加理性，商家与消费者的信息占有趋于平等。随着上世纪80年代、90年代消费人群的崛起，商品的环保、健康、实用和装饰性将在买卖成交过程中起到更加重要的作用，价格已不是成交的决定性因素。节能市场进入高度竞争阶段。市场竞争加剧，市场份额被不断瓜分，持续碎片化。次贷危机，股市、房市、金融低迷，人民币升值，原材料上涨，新劳动法的出台，照明行业的经营成本和风险急剧扩大，企业之间的竞争行为由隐性升级为显性。“一强”67 ：行业知名度和社会关注度前所未有增强。国家发展和改革委以及财政部联合下发十一五期间财政补贴1.5亿支节能的政策要求；时隔不久，国家发展和改革委、国家质检总局又把节能灯纳入第三批节能标识产品范畴；持续不断的政策导向，使照明行业节能灯等关键词以爆炸性的频率出现在各大主流媒体，并深入到乡镇，在全社会范围内进行了一次全民节能知识普及。近期，在国家宏观调控带动作用下，大型工程项目迎来利国家宏观调控带动基础建设，大型工程项目迎来利需，大量的铁路、公路、水利等基础建设工程即将上马大功率节能灯带来巨大的市场商机，尤其这对大功率节能灯来说商机很大。LED作为新光源，在城市景观灯建设领域中已得到了有效的应用，在目前全球能源紧张、各级政府大力提倡节能环保的背景下，大功率LED绿色照明迎来了前所未有的机遇。当前传统照明行业受经济放缓影响较为严重，为谋求新的增长，必将加快向清洁高效的半导体照明的转向。传统照明企业有其自身的销售渠道优势，资金雄并具有相当的品牌知名度的企业如果能及早进入LED绿色照明行业，必将很快打开市场获得较佳收益。67 第三章建设规模与建设内容3.1建设规模根据市场分析，结合企业实际情况，确定本项目生产规模为年产10万只KG-TD/20-001筒灯。项目总投资5700万元，其中新增固定资产投资4852.9万元，流动资金847.1万元；项目达产后，达产年销售收入6300万元。3.2建设内容（1）新征土地18.5亩。（2）新增总建筑面积9630m2,其中生产车间7830m2，老化及检测综合楼1800m2。（3）新增LED三维配光测试系统、LED电源专用测试仪、耐压测试仪、高低温老化室、高速液压数控转塔冲床等设备140台套。（4）完善厂区道路、围墙、综合管网等工程。67 第四章场址选择4.1场址选择本项目新征土地18.5亩。项目建设地位于安徽省巢湖市经济开发区花山工业园，建设场地地质情况良好，水文地质、气象条件显示，项目建设场地选址良好。开发区基础设施配套齐全，施工环境较好,服务完善、交通方便，建设场地周边分别建有双向四车道的城市道路，沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，并规划有城市燃气管道。供电电源由附近的变电所供应至厂区配电房。可保证项目的实施。4.2场址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况项目所在地地层区划属扬子地层区、下扬子地层分区、滁县地层小区。地质结构上位于郯庐断裂带的岽界，地貌形态为侵蚀剥蚀地形和侵蚀堆积地形，境内主要为丘陵和圩区。巢湖市区处于江淮丘陵的南部，三面环山，滨临巢湖。地势是北倚江淮分水岭向沿江倾斜，地势渐低；西部趋势是：以中部北东——南西向德山丘带为界（庐南山区——巢无交界山丘区——昭关——香泉一线），其东南部为向长江倾斜地势，形成山丘——岗地——圩坂多级阶梯；其西北部是巢湖蝶状盆地，为四周渐次向巢湖倾斜的地势，南北高，中间低，市域中部被长江、巢湖两个冲击平原贯穿，南部和北部为山丘网地。南北部分由东北至西南方向的山脉断续相连，形成了沿江水网圩、沿湖蝶形圩、波状平原和低山丘陵四种地貌。项目区域周边山丘海拔200-300m67 ，主要座落于一、二级阶梯地之上；花山工业园开发前海拔8-30m，地势西北高、东南低，地基承载力5-15t/m2不等。土层为粘土、亚粘土和细粘土，无土洞、滑坡、软弱夹层等不良工程地质现象。基岩为砂岩或石灰岩，岩溶不甚发育，无软弱结构面，稳定性较好。根据国家地震局1990年颁发的《中国地震烈度区划图》及巢湖市地震局提供的资料，项目区域内地震基本烈度为6度，为不设防地区。4.2.3气候条件巢湖市地处地球中纬度，属北亚热带湿润季风气候区。总的气候特征是：气候温和，雨量适中，光照充分，年均日照时数为2035-2270小时，日照百分率为46%-51%，夏季六至八月份都在200小时以上，冬季十一至十二月份在150小时以下，热量条件较好，无霜期长，全年无霜期在232-247天。季风气候显著，冬寒夏热，四季分明。巢湖沿岸由于受湖泊的调节作用，冬季最低气温比其他地区高1-2℃。全年太阳辐射总量115-123kcal/cm2，年平均气温在15.7-16.1℃，南北差异较小。最热月（七月）平均气温28.2-28.4℃，最冷月（元月）2.4-2.8℃；年最低气温在-7.5℃左右。全年平均气温16.5℃，极端最高温度39.9℃，极端最低温度-13.2℃。年均降水量970mm，降水日数年均为123.5日，地域分布为北部偏少南部稍多，季节分配不均，春季（三至五月）占年降水量的28-32%，夏季（六至八月）占38-44%，秋季（九至十一月）占18-19%，冬季（十二至二月）占10-11%，一年内七月降水最多，十二月最少。年均蒸发量为1469-1629mm，七、八月份在800mm以上，十一至二月在100mm以下。春季连阴雨天较多，不利春播。夏季梅雨特征明显，梅雨量240-260mm。巢湖市洪涝灾害主要发生在丰梅年。67 项目区域内全年主导风向为东北偏东风，频率约为20%，次主导风向为东北风（NE）和东风（E），其频率分别约为13%和10%，四季主导风向都为东北偏东风。年平均风速2.4m/s；每年各月中以二、三、四、八、九月的风速较大，为2.5-2.7m/s，十月风速最小，为2.1m/s，各月风速差较小。4.2.4城镇规划及社会环境条件巢湖市经济开发区于1995年经安徽省人民政府批准成立，2004年经国务院核准保留规模较大的省级开发区，位于巢湖市东部，紧邻政务新区。全区管辖面积58km2，工业总体规划面积20km2。巢湖经济开发区区位条件优越，交通便捷。基础设施配套完善。产业基础坚实，投资成本低，服务管理优质，优惠政策多。目前已有杭州哇哈哈集团等150家企业已经落户巢湖市经济开发区，初步形成了机械加工、轻工纺织、电子电器、生物医药、新材料等五大主导产业，产业集聚发展势头良好。巢湖经济开发区按照“统筹规划、合理布局、突出重点、兼顾一般”的原则，高质量、高标准、高效益的建设了一批主题设施。同时巢湖经济开发区与巢湖市作为一个有机整体，巢湖经济开发区充分依托城市及周边可利用条件，注重配套、延伸和综合利用，巢湖市现有的基础设施也为巢湖经济开发区和入驻企业发展提供了有力的保障。4.2.5交通运输条件巢湖经济开发区位于长江黄金水道与淮南铁路、合巢芜高速公路构成的四通八达的交通网，淮南铁路穿境而过，在区域内设有4个车站，北经蚌埠、阜阳、南经芜湖，与全国铁路运输网相连，七条省级公路构成与全省和全国的公路运输网，两条高速公路途经本地；巢湖水上运输经裕溪河可与长江航道相接，上通武汉、重庆、下航南京、上海。巢湖距离省会合肥和港口城市芜湖均为60km，距离南京130km，距离上海500km，交通十分便捷。67 4.2.6公用设施社会依托条件给水：巢湖市现有8万m3/d规模的自来水厂，水源取自巢湖，主供水管（DN400）现已接入项目区域，可满足项目用水需求。排水：厂区排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管收集后排入花山工业园区雨水管网，废水经处理后排入清溪河，待花山污水厂运营后转入污水处理厂处理。供电：巢湖经济开发区供配电均来自放王岗110kV变电所，变配电后输入电压10kV，厂区配备相关变配电设备后可转换成220V-380Ｖ低压，供各用电系统使用。4.2.7施工条件本项目区施工条件较好，无需单独设防洪、排涝设施，建设经营均不会对环境造成较大的影响，完全能被环境容量所接受，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。本项目所在地及周边地区具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员；拥有充足的电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级的技术工人，且铁路、公路运输非常方便快捷，完全有能力实施本项目的建设工作。67 第五章工程技术方案5.1产品方案（1）生产规模：生产规模：本项目年产10万只KG-TD/20-001筒灯。（2）产品规格：型号名称KG-TD/20-001输入电压AC85-264V电源频率50-60Hz输入功率约23W光源总通量正白1400-1550lm暖白1300-1450lm发光角度130°光源色温正白5000-6500K暖白2700-3800K功率因素＞90%效率指标＞85%使用寿命≥60000h额定光衰≤30%灯具体积φ195×110mm5.2产品技术原理和技术特点5.2.1光源温度控制设计：67 KG-TD/20-001筒灯的光源采用LED模块（20W），筒灯外表进行了氧化处理，静电喷塑，外观大方、新颖独特。由于LED光源和传统光源一样，在工作时会产生热量，LED在外加电场的作用下，N型半导体中的电子获得能量，克服PN结处的势垒与P型半导体中的空穴大量复合。复合以后，电子回到低势能状态，同时释放出能量。能量释放的形式可能以辐射的形式、也有可能以非辐射的形式。若能量以非辐射的形式释放，则造成半导体晶格的振动，即会转化为热量。另外电子在半导体中迁移时会遇到电阻，这也是LED芯片产生热量的另外一个来源。根据实验发现，在环境温度低时，LED器件的光源输出会增加，而高温会导致其光输出的下降。在环境温度过高、ＬＥＤ器件在工作时产生的温度以及工作电流过大（工作电流的控制叙述放在电源设计部分）的情况下，LED芯片的温度会升高。这时ＰＮ结内部的电子空穴浓度、禁带宽度以及电子迁移等微观参数都会发生变化，从而影响到LED的光输出。一旦LED芯片的温度超过一定值。整个LED就会损坏。所以在LED照明系统中，散热系统装置的非常重要。解决LED的散热问题，可以采用金属框架作为散热装置，同时，还应尽量加大LED与金属框架之间的接触面积，确保LED与金属框架之间具有良好的热接触。某开发的KG-TD/20-001筒灯光源的散热方式采用芯片倒装机构。传统LED的结构决定了LED芯片的热量大部分通过金属引脚散发，采用芯片倒装这种结构以后，热量可以通过位于LED底部的散热体的散热翼与空气对流散发，图5-1所示为倒装ＬＥＤ芯片的内部结构图：图5-1光源温度控制67 LED芯片用焊料焊接在表面绝缘的散热片上，通过金属键合完成与引线框架的电气接连，再将整个LED器件贴在铝基板上，然后固定在散热体上以提高散热效果。这种结构少部分的热能通过密封材料直接散发到周围环境，大部分热能通过衬底→芯片键合层→铝基板→散热体的散热翼这条途径散发到周围的环境中，再在筒灯外壳上开上孔，热量通过筒灯外壳上的孔散发出去，而环境中的冷空气又通过筒灯上的孔进入散热翼周围形成对流，有利于散热。这种精心设计的散热方式，有效地将LED光源所发出的热量快速导出。5.2.2光源的光学设计KG-TD/20-001筒灯的光学设计是以现有的LED为前提，改善LED本身发光角度的局限性，进行二次光学设计，将LED仅作为光源，根据照明的需要，附加了光学元件，使LED光源的发光面显示均匀，如图5-2所示，形成了面光源。实现了真正的“情景照明”。商店能根据陈列商品的主题，显现出强烈的品牌个性，吸引消费者的眼球，并不断创造让消费者满意而难忘的购物体验。从而获得更高的关注度和营业额。图5-2二次光学设计5.2.3电源的设计KG-TD/20-001筒灯的开关电源采用了先进的恒压、恒流及软启动技术。白光的LED非线性伏－安曲线让这种方法的稳流能力非常差，此外只要外加电压或白光LED的正向电压有任何变动，白光LED67 的电流都会有较大幅度的改变，这种白光LED电流的极端改变会影响照明显示的亮度，使其光源亮度不均匀，正向电压大的LED消耗功率大。长期使用该LED可能导致提早损坏。所以设计出可靠、稳定的筒灯电源是该产品的另一项重要指标。筒灯开关电源主要有以下几部分组成：1．输入电路：包含电磁干扰滤波器和一次整流、滤波。就是将交流220V直接经低通滤波和桥式整流后得到脉动直流电压。（1）电源噪声及其抑制方法：目前，随着电子设备、计算机和家用电器的大量涌现与广泛普及，电磁干扰正日益严重并形成一种公害。因为这种干扰可导致电子设备无法正常工作，特别是瞬态电磁干扰，其电压幅度高（几百伏至上千伏）、上升速率快、持续时间短、随机性强、容易对数字电路产生严重干扰，常常使人们防不胜防，这已引起国内外电子界的高度重视。电源噪声是电磁干扰（EMI）的一种，它属于射频干扰，其传导噪声的频谱大致为10kHz～30kHz，最高可达150MHz。电源噪声可分为两类：一类是从电源进线引入的外界干扰；另一类是由电子设备产生并经电源线传导出去的噪声。这表明噪声属于双向干扰信号，电子设备既是噪声干扰的对象，又是一个噪声源。从形式特点看，噪声干扰分为串模干扰与共模干扰两种。串模干扰是两条电源线之间的噪声，共模干扰是两条电源线对大地的噪声。因此，EMI滤波器应该符合电磁兼容性的要求，也必须是双向射频滤波器，一方面要滤除从交流电源线上引入的外部电磁干扰，另一方面还能避免本身设备向外部发出噪声干扰，以免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。此外，电磁干扰滤波器应对串模干扰和共模干扰都起到抑制作用。EMI滤波器是由电容器、电感等元件组成。应用图解如下（67 图5-3）：该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端。电路中包括共模扼流L、滤波电容器C1～C4．L对串模干扰不起作用，但当出现共模干扰时，由于两个线圈的磁通方向相同，经过耦合后总电感量迅速增大，因此对共模信号呈现很大的感抗，使其不容易通过，故称作共模扼流圈。C1～C2是采用簿膜电容器，主要功能是滤除串模干扰。C3～C4跨接在输出端，并将电容器的中点接通大地，能有效地抑制共模干扰。图5-3EMI滤波器电路示意图（2）一次整流电路与滤波电路：由于输入电压在85V－265V之间，所以整流二极管耐压只要大于400V就可以了，故选用1N400。输入滤波电容：为降低整流滤波器的输出纹波，输入滤波电容器C的容量必须选得合适。每单位输出功率（W）所需输入滤波电容器（μF）的比例系数为k，当交流电压为85V－265V时，取k为（2～3）μF／W．故取68μF/400V．如图5-4所示：图5-4一次整流电路与滤波电路示意图2．功率变换电路：它是由电子开关和高频变压器组成，将脉动直流电压变换成受到控制的、符合设计要求的高频方波脉动电压。67 由集成电路TOP225Y和无源漏极钳位保护、高频变压器构成功率变换。所使用的元器件就是开关晶体管、电阻、电容、电感及磁性材料等。而功率开关晶体管是影响电源可靠性的关键器件。电源所产生的故障大约60%是功率开关晶体管引起的。所以电源所使用的开关晶体管质量的的好坏，是开关电源成败的关键。选用TOP225Y集成电路，它将脉宽调制控制系统的全部功能集成到三端芯片中，内含脉宽调制电路、功率开关场效应管、自动偏置电路、保护电路、高压启动电路和环路补偿电路。通过高频变压器使输出端和电网完全隔离，使用安全可靠。而功率开关晶体管集成在三端TOP225Y内，并且使用了无源漏极钳位保护电路，将功率开关晶体管由导通变成截止时，在开关电源的一次绕组上产生的尖峰电压和感应电压进行钳位或者吸收。使整个开关电源的可靠性大大的提高。图5-5功率变换电路示意图3．恒压、恒流、软启动控制电路图5-6是由LM358放大器与精密电压调整器TL431构成的恒压、恒流、软启动控制电路。67 图5-6恒压、恒流、软启动控制电路示意图高频变压器二次侧绕组N2感应电压经VD2整流，C2、L1、C3组成的兀滤波电路，在C3上得到直流输出电压。设置N1绕组的目的是当输出短路时IC1也能正常工作，以保证电路的安全。由IC1与IC3组成的电压控制环、电流控制环原理如下：（1）电压控制环：IC1B、IC3、R3、R4、VD5、R1、U1组成电压控制环路，IC3是精密电压调整器，阴极K与控制极R直接短路构成精密的2.5V基准电压。R9是IC3的限流电阻。2.5V的基准电压由电阻R11送到IC1B反相输入端（6脚），而同相端（5脚）则由电阻R6、R7分压来设定。7脚输出误差信号，若输出电压上升，则同相端（5脚）电压也上升，该电压与反相端2.5V基准电压比较，再通过VD5和R1变成电流信号流入光耦中的LED，进而通过反馈控制网络控制一次侧TOP225Y脉宽调制器的输出占空比，使输出电压占恒压状态。（2）恒流控制环；IC1A、IC３、R6、R5、VD6、R1、Ｒ８组成电流控制环路。R6是输出电流取样电阻，输出电路在R6产生的电压降，该电压直接送到IC1A的同相输入端（3脚），而2.5V基准电压则由R5、R8组成的分压电路再将分压电压送到反相端（２脚），输出电流在电阻R6上的压降与IC3精密调整器上的2.5V标准电压进行比较，（167 脚）输出误差信号，再通过VD6、R1变成电流信号，控制LED的电流，进而通过反馈网络控制脉宽调制器的输出占空比，使输出特性呈显恒流特性。R7C4R10C7分别是IC1A、IC1B的相位补偿元件。由于采用了放大电路和精密电压电路组成的恒压、恒流控制电路，可实现很高的恒压、恒流精度。下图是该电路的恒压、恒流特性曲线图。图5-7恒压、恒流特性曲线图图5-8KG-TD/20-001筒灯精密恒压、恒流式开关电源电路图5.3生产工艺流程5.3.1生产工艺流程图项目生产工艺流程简图如下：67 5.3.2工艺流程简述首先由市场购入LED模块、镀锌板材和灯具制作所需的各种电子元件等原材料，LED模块经过测试后即进行模块老化试验，与冲压成型的镀锌外壳进行组装。电子元件经过严格检验后与开关电源进行焊接，然后进行电源板的调试，通过开关电源老化试验后即可与灯具进行焊接形成灯具成品，经过合格检测后方可进行包装入库。5.4设备选型5.4.1设备选购原则（1）满足项目业务需求、经营规模以及服务产品的技术要求。设备技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，满足客户需求，降低劳动强度。（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。（3）具有可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。（5）设备性价比好，售后服务规范。67 5.4.2设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。（2）引进设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。（3）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。（4）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.4.3设备清单本项目新增LED三维配光测试系统、LED电源专用测试仪、耐压测试仪、高低温老化室、高速液压数控转塔冲床等设备140台套，相见下表：序号设备名称设备型号台（套）数单价金额（万元）(万元）1LED三维配光测试系统ZWL-702106.3632LED参数综合测试仪SSP3316104.8483LED电源专用测试仪ZPT-500G/W104.5454LED电性能分析仪ZMT-2000J103.2325LED积分球（1m)　102.7927.96LED装配生产线　620.51237耐压测试仪681100-0091044.34438电子负载GDW-2111123.643.29开关电源测试系统VG-ATE350-11109.79710泰克示波器TDS5104B72215411漏电开关测试仪5408-100.898.912高低温老化室　69657667 13电子装配流水线　122833614高速液压数控转塔冲床HT30G416766815电脑数控铣床MCV-850/H80046726816数控剪板机HT12K-6*2500527.5137.517直流稳压电源CPR-100H05D44.518　合计　1403088.55.5土建工程5.5.1建筑设计（1）本项目新增车间3座，面积7830m2，结构采用轻钢结构，厂房外墙1.2m以下为砖墙并粉刷涂料；1.2m以上外墙和屋面板均采用双面压型钢板，内填离心玻璃棉并附贴铝箔防潮纸；厂房屋面设有双层玻璃采光带；采光带面积占厂房面积10%，厂房设有水平条形窗带，乳白色塑钢窗，配白透明玻璃；彩色压型钢板电动推拉门；砼地坪。（2）本项目新增综合老化及检测综合楼1座，为框架结构，共4层，一层层高4.5m，其余为3.6m，总面积为1800m2。5.5.2基础设计厂房采用柱下独立基础,在填土区视情况采用换填法，强夯或深层搅拌处理。5.5.3抗震设计根据建筑抗震规范要求各建筑物设计均按7度地震烈度设防。新增建构筑物一览表见下表：67 新增建、构筑物一揽表序号项目单位数值备注1生产车间m27830轻钢2综合老化及检测综合楼m21800框架合计m2963067 第六章主要原材料、燃料供应6.1原辅材料供应本项目生产过程中主要使用功率管、散热器、电源、罩筒、包装等原辅材料，以上材料可从国内知名厂家选购，供应有保障。预计达产年主要原材料消耗情况见表6-1。表6-1主要原辅材料年需要量表序号原料名称单位年用量来源1LED模块只104000杭州杭科2散热器只104000北京九州风神3开关电源IC只104000POWER4罩筒只104000定制5包装只104000定制6.2燃料动力供应本项目主要消耗电、水两种燃料动力。预计达年产主要燃料动力消耗情况见表6-2。表6-2主要燃料动力年需要量表序号名称单位年用量预测单价来源1电万度487475元/万度供电公司2水吨16002.11元/吨自来水公司67 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总体规划某厂区呈长方形，位于巢湖市经济开发区花山工业园裕丰路2号，厂区占地面积约18.5亩。厂区东侧沿裕丰路开主厂门，作为进出主入口。沿主出入口进入厂区，厂前区北侧为1幢4层的老化及检测综合楼，沿老化及检测综合楼四周进行草坪绿化及景观布置。厂前区西侧及南侧布置3幢生产厂房。公用设施布置在厂区的东北角。总平面布置情况详见厂区平面布置图。7.1.2竖向布置厂区地形较平坦，高差在1.5m范围内，竖向布置采用平坡式，厂区道路采用城市型道路，主干道宽10.8m，转弯半径为25m；次干道宽4～6m，转弯半径为10m；整个厂区内的每幢建筑物周围均形成环形消防通道。7.1.3厂区绿化厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化网络。厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化。表7-1总图主要技术数据序号项目单位数值备注1厂区占地面积㎡123332建、构筑物占地面积㎡79203总建筑面积㎡963067 4建筑系数%64.225容积率0.786绿化面积㎡24677绿化率%207.2场内外运输（1）厂内、外运输本次设计不新增厂内运输设备，厂外运输依靠社会运输力量完成。（2）机械化运输依照生产工艺流程的合理性，将生产工序集中布置，这样便于连续生产，同时缩短物料的运输路线。此外工艺动力线路也相应缩短，可以减少能耗损失。7.3公用辅助工程7.3.1给排水（1）给水厂区给水水源来自工业园市政自来水，从裕丰路DN400mm市政给水干管上引入1根DN100mm给水管道进入厂区，并设水表计量，接至厂区给水管网上。厂区给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网，管道埋地敷设，埋深约1.2m。供水压力为0.28MPa。（2）排水厂区排水系统采用雨、污水分流制。厂区雨水汇入厂区雨水给水管网，并排至裕丰路的市政雨水排水管涵。67 员工餐厅含油废水经隔油池处理后，生活粪便污水经化粪池处理后，排入市政污水处理站。7.3.2电气（1）供电、照明10KV电源来自工业园附近的王岗110KV变电站，从裕丰路电缆专线架空引入，送至厂区配电房。降压后再埋地敷设送到本项目的其它车间。经对厂区负荷计算，需要新增200KVA变压器1台。车间内供电采用放射式，电压为380V，通过电缆桥架送到各个用电点。车间内照明采用高光效的节能灯具，室内照明采用节能灯，照明电压220V，应急电源电压为36V。车间设置用电计量表，实行计量考核管理，加强节约用电管理。（2）电气消防车间内设干式灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。7.3.3暖通、空调（1）暖通厂房在土建设计时考虑以自然通风为主，车间内的门窗满足生产洁净度要求；在生产工艺对环境温度有特殊要求部位，采用机械排风装置调节室内温度，保证该局部的环境温度满足生产要求。老化及检测综合楼及车间根据工作性质要求设置柜式或壁挂式空调，以达到经济、节能的效果。7.3.4通讯及计算机系统车间办公室设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。车间内部管理采用计算机管理，便于管理部门及时掌握生产情况，统一生产管理。67 7.3.5自动控制（1）车间内根据需求安装能源计量设备，现场计量显示，加强管理力度，节约能源。（2）厂房内装设火灾探测器将火灾信号送至报警控制器中心，老化及检测综合楼内实行自动喷淋灭火，并启动排烟系统和消防泵。在消防栓箱内安装可直接启动消防泵的按钮，保证消防用水。（3）各生产设备根据生产工艺要求，采用先进的控制设备进行自动控制。67 第八章节能、节水措施8.1设计依据（1）国家计委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》（计交能[1997]2542号）。（2）工艺、公用等各专业提供的相关资料。8.2主要设计原则（1）贯彻执行节能设计技术规定。（2）采用国内外成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新设备，以提高产品质量和生产效率，适应新产品的开发，达到降低能耗，提高企业综合经济效益的目的。（3）能源品种的选用，根据国家能源方针，结合本地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程购入能源以电为主，同时辅以水。使用能源以电为主。8.3主要节能、节水措施（1）总体规划及建筑设计时注重朝向，同时组织良好的自然通风。（2）在总图布置及车间工艺布置上，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。（3）控制建筑物的体型系数及窗墙比，围护结构采取节能措施。在保证相同的室内热环境指标的前提下，与未采取节能措施前相比，采暖、空调能耗应节约50%。（4）本项目均选用国家推荐的高效、节能、低损耗产品，提高生产设备的负荷率，从提高效率的方面来达到节约能源的目的。67 采用数控设备，减少校正工作量，提高材料利用率。（5）各种输送装置提高了作业的机械化程度，提高劳动生产效率，降低能耗。（6）变压器靠近负荷中心，利用低压电容器进行无功功率补偿，减少线路和系统损耗。（7）合理选用电缆电线截面积，选用高效节能型灯具，供配电系统配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数、降低电能消耗。（8）生产中产生的废屑、废料经收集后可以回收再利用，提高原材料利用率。（9）加强生产部门节能的科学管理，安装计量装置，实行能耗核算，提高经济效益。8.4产品节能效果及评价在普通照明领域，LED灯与传统的照明和显示光源相比较，有很多明显的优势，应用前景十分广阔。首先是节能和寿命长，传统的白炽灯泡采用的是热发光技术，它浪费了90%的能源。而发光二极管将给长达上百年历史的钨丝灯泡时代划上句号，它的效能转换率非常高，大大节省了用电量。普通灯泡只能用1000小时，LED灯可用50000小时。其次是环保，由于电压低，并且是直流电，没有电磁干扰。而且寿命长，产生的废物少，不像日光灯点亮后会产生汞蒸汽等污染物。同时使用的荧光粉仅为普通荧光灯的十分之一，并利于资源的可持续利用。表8-1几种常规照明方式效能对比品名寿命（H）光效（lm/w）起动特性频闪电磁干扰环保抗震性易损性白炽灯100015快严重无-差玻璃材质易损坏荧光灯（T8）500050慢重大汞污染差玻璃材质易损坏节能灯（紧缩型）600080慢轻大汞污染差玻璃材质易损坏67 按照本项目产品的技术指标，完全可以在大型场馆（如大型商场、医院）等场所替代现有的荧光灯照明。根据表8-1中荧光灯的光效数据计算，与本项目产品相同照度下的普通荧光灯约为38W，而本项目产品约为23W，保持原有照度75%以上时间达30000小时，在此光效期间内与目前具有相同照度的38W普通荧光灯相比，则本项目单位产品使用寿命内可节电300kWh，若某每年生产的10万只灯具全部替换现有荧光灯产品则节约电能3000万kWh。按2008年安徽省电力等价值折算标准煤的系数为0.349kgce/kWh，则本项目产品寿命期内节约标准煤1.05万吨。综上所述，本项目产品在使用中能起到明显的节能作用，本项目每年可新增节约标准煤1.05万吨。67 第九章环境影响评价9.1设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《建设项目环境保护设计规定》（3）《污水综合排放标准》GB8978－1996（4）《中华人民共和国水污染防治法》（5）《环境噪声污染防治法》（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（7）《环境空气质量标准》GB3095-1996（8）《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008（10）《饮食业油烟排放标准》GB18483－2001（11）《中华人民共和国固废防治法》（12）《工业企业设计卫生标准》TJ36-799.2场址环境条件项目场址位于安徽省巢湖经济开发区花山工业园，项目建设地点西侧为空地，北侧为力皖医疗，东侧为裕丰路，南侧为海容电器。建设范围内周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，需要保护的环境保护目标总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。67 9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响1.项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2.项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。3.项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。4.项目施工渣土处理处置施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。67 9.3.2项目生产过程产生的污染物该项目在生产中，主要污染物有：（1）废水职工的生活废水和食堂含油废水；（2）废气线路板焊接工序中产生的少量焊锡废气和食堂产生的油烟；（3）噪声各种生产设备产生的机械噪声；（4）固废生产过程中产生的废线及皮线圈、废包装材料、职工产生的生活垃圾以及污水处理设施产生的污泥。9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期环保措施1.控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。67 为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为工业区，周围都是企业工厂，几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.控制水污染的初步方案对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。9.4.2项目运营期环保措施（1）废气本项目大气污染物主要是食堂油烟和焊锡废气。食堂厨房使用的灶具是两眼灶具，拟采用的燃料是液化气，液化气属于清洁能源。为使餐饮油烟能达标排放，须安装油烟净化设备，油烟净化器处理效率应在60%以上。67 在线路板焊接工序中，会产生少量的焊锡废气，其焊锡废气浓度较低，低于无组织排放监控浓度限值，通过加强车间内的通风，不会对空气环境造成影响。（2）废水项目生产过程中不产生生产废水；食堂用水经隔油池处理后和经化粪池处理后的生活污水进入现有的污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准，排入市政污水管网，本项目在采取各种污染防治措施后实现达标排放。（3）固体废弃物本项目运营期产生的固体废弃物主要为生产的边角料和生活垃圾。生产中边角料由生产部门集中收集，作为生产原料回收利用或由供应厂商回收；生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，可与污水处理设施产生的污泥由环卫部门集中运至开发区的垃圾中转站统一处理。综上，对项目产生的固体废物妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，产生的固体废弃物对周围影响很小。（4）噪声本项目噪声源主要是生产设备等机械噪声，噪声源强小于60dB（A），设备放置于室内，其厂房采用一定的吸、隔音措施，其基础按减振、隔振基础设计，充分利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，达到有效治理噪声的目的。在采用有效措施后可使项目在运行期厂界噪声符合GB12348-90《工业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准要求，即昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），对周围声学环境影响较小。9.5绿化67 绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带，厂区绿化率达20%。67 第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1设计依据（1）中华人民共和国《职业病防治法》。（2）中华人民共和国《安全生产法》。10.1.2主要执行标准（1）《工业企业设计卫生标准》（TJ21-2002）（2）《工业企业厂内运输安全规程》GB4387-84（3）《机械设备防护罩安全要求》GB8196-87（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（5）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（6）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）10.1.3防治措施针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。主要有：（1）生产现场考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置，严格控制物料堆放高度。（2）用电设备接地采用TN－C－S系统，厂房内除供有380V电压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24V安全电压。（3）电气安装执行国家标准规范，专用保护的截面积应符合规范要求。67 （4）生产现场所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连接，并按单机装设漏电保护器。（5）所有手持电动工具应执行GB/T3787－2006《手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程》的规定，应采用二类三类设备。（6）生产现场备有更衣间、休息室、卫生间和其他卫生设施。（7）为了便于更好的通风，将在综合厂房屋顶设通风屋脊，局部安装带有防振动处理的屋顶风机。（8）工作区的梁柱上将设置低噪音电扇。（9）自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生产车间照度符合GB50034－2004《工业企业照明设计标准》。（10）危险区域安置警告标志。（11）机械设备的使用、维护、检修应制度化。（12）生产现场操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。（13）厂区内按有关规范设计消防设施，设有室内及室外消防栓，厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。（14）生产现场主要噪声源采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施。（15）根据GB50057-1994（2000年版）《建筑物防雷设计规范》规定，生产厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑。为防止雷击灾害，各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击，接地冲击电阻不大于4欧姆。（16）加强职工安全教育培训，增强安全防范意识。加强事故应急演练，提高救援能力。加强日常监督检查，及时消除事故隐患。67 10.2消防10.2.1设计依据（1）《中华人民共和国消防法》（2011年5月1日起施行）（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005（4）《消防安全标志》GB13495-1992（5）《消防安全标志设置要求》GB15630-199510.2.2消防措施（1）平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。（3）根据建筑防火规范室内消防水量标准取10L/S，室外消防水量标准取15L/s，考虑同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为2h，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状。（4）生产车间室内按《建筑灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。（6）厂房按规范要求设防火分区并涂有防火涂料；车间内设置有贯通式消防安全通道。（7）定期检查消防设备并进行防火宣传教育。67 十一章组织机构与人力资源配置11.1项目组织机构某是依据《公司法》成立的，企业组织结构严格按照《公司法》的要求设立，实行公司、车间二级管理，本项目新增人员纳入企业现有生产管理体系，本项目不新增生产管理系统。某组织机构见下图：总经理副总经理行政部财务部营销部设计部生产部11.2人力资源配置11.2.1劳动定员本项目新增生产人员45人。参考同规模的实际劳动定员，并考虑本项目的生产工艺和自动化程度进行编制。人员分批进行培训，企业坚持持证上岗制。所需培训费列入企业年度管理工作费用。11.2.2工作制度全年工作300天；每天工作8小时。11.2.3培训方式67 管理人员应从工厂中选择既懂技术又精通管理的复合型干部担任。建议从工厂现有技术人员中选拔一部分有一定经验的技术人员，再从高校中招聘部分具有较高学历的毕业生，培训后上岗。技术工人则应从工厂中调用技术水平较高的工人，新工人应从技校毕业取得合格证书方可进厂，并经过培训方可上岗。质检人员要从有经验的质检人员中选拔，要经过专业培训，并要严格各项质量管理制度，保证出厂产品质量。本项目购置了先进的生产设备，要求公司选送一批业务技术骨干进行学习培训，以掌握设备操作及维护、维修技术。67 第十二章项目实施进度及管理12.1项目建设期本项目建设期为18个月。12.2项目实施进度安排本项目自2011年7月开始建设，2012年12月竣工验收。本项目工程已开工建设，下一步将完成项目的后续建设。具体进度安排如下：1.2011年7月——2011年9月，项目前期工作；2.2011年10月——2012年9月，建筑工程；3.2012年5月——2012年9月，设备采购；4.2012年9月——2012年11月，设备安装、调试；5.2012年9月——2012年11月，员工培训、生产准备；6.2012年11月——2012年12月，联合试运转、竣工验收。12.3项目实施管理项目建设严格执行基本建设程序的“四制”，即项目法人责任制、合同管理制、招投标制和工程质量监理制。实行政府监督、社会监理、企业自检的质量保证体系。1、根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。2、落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。3、加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。67 4、业主与承包商签定质量保证责任书，对责任书和合同条款要求不能兑现的承包商中止施工，进行整改。整改不见成效的取消施工资格。5、形成质量保证机制，建立工程质量奖惩制度，把工程质量与经济效益挂钩，并在施工工程《承包合同》中加以确定。6、做好施工期安全措施，每处施工现场采取安全防范措施，设置明显的警示牌照、悬挂照明灯等，确保行人和施工的安全。7、加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。8、项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。67 12.4项目实施进度表序号项目进程2011年2012年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1项目前期工作2建筑工程3设备采购4设备安装、调试5员工培训、生产准备6联合试运转、竣工验收第一章67 第十三章招标方案13.1编制招标计划的依据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令）13.2招标内容根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，在本项目建设中，建筑工程、安装工程、设备采购等均采用公开招标方式，招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见下表：基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料√√√其他√√√13.3招标要求13.3.1投标人资质要求建筑工程承包单位应具有相应的房屋建筑工程施工资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。安装工程承包单位应具有相应的机电设备安装资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。67 设备供应商、大宗货物及材料供应商应具有相应生产资质及授权信用，有良好的市场信誉度，较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。在同等条件下，有类似供货经验者优先。13.3.2招标信息发布根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。本项目的招标公告信息将发布在安徽省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。13.3.3招标文件应包含的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标文件。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计文件、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标文件格式、投标人应提交的其他书面材料。在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。67 第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算依据和说明（1）新增总投资估算范围包括新增固定资产投资和新增流动资金；（2）建筑工程按《全国统一建筑工程基础定额（2000版）》安徽省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；（3）设备购置费：参照厂商询价，含运杂费；（4）安装工程费：参照厂商询价估算；（5）工程建设其他费用：按以下文件并结合市场行情计取；建设单位管理费参照《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文件计取；可行性研究费参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格［1999］1283号文件计取；环境影响评价费参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格[2002]125号文件计费；勘察设计费按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格[2002]10号文件计取；（6）预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%估算；根据国家计委计投资（1999）1340号文的规定，涨价预备费按零计算；（7）固定资产投产方向调节税：根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税。67 14.2总投资估算本项目新增总投资估算为5700万元，其中：固定资产新增投资为4823.1万元，新增流动资金876.9万元。14.2.1新增固定资产投资估算新增固定资产投资，估算范围包括建设投资与建设期利息，计4823.1万元。固定资产投资构成见表14-1。表14-1固定资产投资构成表单位：万元序号项目名称金额投资比例一建设投资4755.798.60%1工程费用4118.685.39%其中：建筑工程费971.120.13%设备购置费3088.564.04%安装工程费59.01.22%2工程建设其他费用410.78.52%3预备费226.54.70%二建设期利息67.41.40%合计4823.1100.00%（一）建设投资共4755.7万元，估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，详见附表1《建设投资估算表》。（1）工程费用主要包括建筑工程费、设备购置及安装工程费三项，共4118.6万元。建筑工程费：971.1万元；设备购置费：3088.5万元；67 安装工程费：59.0万元。（2）工程建设其他费用：409.8万元。主要包括土地使用权购置费、建设单位管理费、工程设计费、可行性研究费、环境影响评价费、工程监理费、办公家具等，均按有关规定并结合市场行情计取，详见表14-3。表14-3工程建设其他费用估算表单位:万元序号费用名称计算依据费率或标准金额1土地使用权购置费18.5亩12万元/亩222.02建设单位管理费工程费用国家标准、市场行情52.13工程设计费工程费用国家标准、市场行情79.14可行性研究费投资额国家标准、市场行情18.25环境影响评价费投资额国家标准、市场行情2.36工程监理费建筑工程费用国家标准、市场行情30.17办公及生活家具购置费6.0合计409.8（3）预备费：226.5万元。（二）建设期利息估算本项目建设期内申请银行贷款1140万元，按年中贷出计算，建设期利息为67.4万元。14.2.2流动资金估算产品满负荷生产年需要新增生产流动资金876.9万元。详见附表3《流动资金估算表》。67 14.3资金筹措及使用计划14.3.1项目资本金筹措本项目企业自筹资本金为4560万元，占总投资的80%，符合国发[1996]35号文“关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知”的规定。14.2.2银行贷款本项目申请银行中长期贷款1140万元，运营期内以未分配利润、折旧费和摊销费偿还贷款本金及利息，按最大偿还能力法计算，偿还期为3.08年（含建设期）。67 第十五章财务评价本项目财务评价依据国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的评价原则与评价方法，评价中采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主。15.1评价依据本项目的财务计算，有关数据取值标准如下：（1）利率：银行长期借款利率5.76%。（2）税收费率：增值税17%，城建税7%，教育费附加3%，所得税25%。（3）行业基准收益率：ic=13%。（4）计算期：项目建设期1.5年，运营期10年。（5）生产负荷：生产第一年为70%，第二年为100%。15.2销售收入及税金预测本项目经济评价中产品的销售价格以厂方提供的价格为依据，预测到生产期初的价格。经计算，项目达产后年产10万只KG-TD/20-001筒灯，按630元/只售价计算（不含税），年可实现销售收入6300万元，年上交增值税457.1万元，销售税金及附加45.7万元。销售收入和销售税金及附加估算估算详见附表。15.3生产成本及费用预测（1）原辅材料、动力费用以企业提供的数据为依据预测到生产期初。达产年外购原辅材料为3725.8万元，外购燃料及动力费用为36.267 万元。（2）工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，工资按12000元／人·年计算，福利费按14%计提，达产年共需职工45人。年工资及福利费用为61.6万元。（3）维修按折旧费的10%计取，每年维修费用为39.1万元。（4）房屋建筑物折旧年限20年，残值率5%计算；机器设备折旧年限10年，残值率5%计算，年固定资产折旧费为391.0万元。（5）土地使用权购置费按50年进行等额摊销，年摊销费为4.4万元。（6）达产年其他管理费用按销售收入的1%估算，为63.0万元。（7）营业费用指企业在产品销售过程中所发生的各项费用，包括应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、租赁费（不含融资租赁费）和销售服务费用、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费以及其他经费。达产年营业费用按销售收入的5%估算，为189.0万元。（8）达产年其他营运费按销售收入的2%估算，为126.0万元。（9）利息支出计算，运营期长期借款利息计入财务费用。总成本费用的估算详见附表，各年不尽相同。以达产年第一年为例，总成本费用为4642.3万元，其中：固定成本费用为880.2万元，可变成本费用为3762.1万元，经营成本费用为4240.7万元。15.4利润及利润分配项目达产年实现利润总额为1614.5万元，所得税按利润总额的25%计算为403.6万元，净利润1215.5万元，详见附表。67 15.5财务盈利能力分析15.5.1静态指标分析根据损益和利润分配表与投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：＝27.22%＝35.32%本行业平均投资利润率为14%，平均利税率为18%，计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。15.5.2动态指标分析根据项目投资现金流量表计算得出以下指标：所得税前财务内部收益率(FIRR)为29.26%，财务净现值（ic=13%时）为3983.2万元，投资回收期5.13年（含建设期）。所得税后财务内部收益率(FIRR)为23.12%，财务净现值（ic=13%时）为2368.3万元，投资回收期5.83年（含年建设期）。财务内部收益率所得税前、税后均高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目的盈利能力满足了行业最低要求。15.5.3财务清偿能力分析本项目采用最大能力偿还法计算，经测算项目建设投资长期借款偿还期为3.08年（含建设期），还款资金来源于项目新增的未分配利润、折旧及摊销费。67 借款还本付息计划表计算了建设投资借款偿还期间的分年利息备付率和偿债备付率。15.6不确定性分析15.6.1盈亏平衡分析本项目实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下（达产年后正常年份）：＝35.87%计算结果表明达到总生产能力的35.87%时，即生产KG-TD/20-001筒灯达3.587万只时，项目即可保本。从静态分析看，项目具有较强的抗风险能力。15.6.2敏感性分析本项目做了所得税前、后全部投资的敏感性分析，分别对建设投资、经营成本、销售收入各单因素向不利条件变动5%时对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等因素的影响程度。敏感性分析报表变动因素变化率内部收益率财务净现值投资回收期备注基本方案（基准收益率）13%23.12%2368.35.83税后值固定资产投资5%22.12%2206.35.96　-5%24.19%2530.35.69　营业收入5%26.77%3306.95.38　-5%19.29%1429.76.42　经营成本5%20.42%1712.56.24　-5%25.75%3024.25.49　67 从上表可见，在三个变动因素中，销售收入变动最为敏感，经营成本变动的敏感度次之，而建设投资变动的影响最小。15.7财务分析结论综上分析，本项目可以获得较大的收益。达产年销售收入为6300万元；利润总额1614.5万元；税后财务内部收益率为23.12%；财务净现值（ic=13%）为2368.3万元；投资回收期为5.83年（含建设期）；投资利润率为27.22%，投资利税率35.32%。各项经济指标计算表明，项目有较好的经济效益，在财务上是可行的。67 第十六章结论及建议16.1可行性研究结论（1）本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”第二十六条“环境保护与资源节约综合利用”第三十一款“节水、节能产品开发”。（2）本项目产品属于国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》把优先发展范畴，并被列于国务院发布的《关于发展科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》作为加快推广扩大内需的产品系列中。项目建设有助于贯彻和落实国务院《半导体照明节能产业发展意见》的发展目标，推动全社会照明节能。（3）本项目产品通过光源温度控制、二次光学设计和优化电源设计提高了传统LED的特性，具有一定的技术先进性，可广泛用于大型商场、医院、车站、体育场馆及宾馆酒店等场所，具有较大的市场空间。（4）本项目产品在使用中能起到明显的节能作用，本项目每年可新增节约标准煤1.05万吨，具有较好的节能示范作用。（5）本项目产品选型好，规模效益高；工艺布局先进合理，技术装备达到国内领先水平，项目建设为公司生产体系注入了活力，提高了公司的生产能力，实现了产品的技术水平升级。（6）项目建设单位资金实力雄厚，社会资源广泛，是按照现代企业制度成立的公司，管理模式先进，体制灵活，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系，项目管理经验丰富，能确保项目顺利完成。（7）经济分析测算表明：本项目建设期为1.5年，投资回收期5.83年（含建设期），贷款偿还期3.08年（含建设期）；项目投资利润率67 27.22%，投资利税率35.32%；项目投资财务内部收益率23.12%；财务净现值2368.3万元，盈亏平衡点35.87%，经济效益显著。16.2建议（1）建议某高度重视该项目，专人负责并充分授权，确保项目顺利按时进行。（2）建议某按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。（3）建议某应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议某充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。67'