年产10万吨乙酸乙酯厂建设项目可行性研究报告 89页

'绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告目录第一章总论-6-1.1项目背景-6-1.1.1项目名称-6-1.1.2项目拟建地区和地点-6-1.1.3企业法人-6-1.1.4项目背景-6-1.1.5研究工作依据-7-1.2可行性研究结论-7-1.2.1市场预测和项目规模-7-1.2.2原材料、燃料和动力供应-7-1.2.3厂址-8-1.2.3项目工程技术方案-8-1.2.5环境保护-8-1.2.6工厂组织及劳动定员-8-1.2.7投资估算和资金筹措-9-1.2.8项目财务和经济评价-9-1.2.9项目综合评价结论-9-1.3存在问题及建议-10-第二章市场预测-11-2.1市场调查-11-2.1.1拟建项目产出物用途调查-11-2.1.2产品现有生产能力调查-11-2.1.3产品产量及销售量调查-13-2.1.4产品价格调查-13-2.1.5国外市场调查-14-2.2市场预测-14-2.2.1国内市场需求预测-14-2.2.2产品出口或进口替代分析-15-2.2.3价格预测-16-2.3产品方案和建设规模-16-第三章建厂条件与厂址选择-18-3.1原料供应-18-3.1.1生物质原料-18-3.1.2纳米金催化剂-18-3.2厂址选择分析-18-3.2.1厂址的地理位置、地形、地貌概况-19-3.2.2建厂地区自然条件-19--88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告3.2.3建厂地区的交通运输条件-20-3.2.4基础设施建设-20-3.2.5社会经济条件-21-3.2.6建厂方案比较-22-第四章工厂技术方案-25-4.1生产技术方案-25-4.1.1产品标准-25-4.1.2生产方法-25-4.1.3技术参数和工艺流程-26-4.1.4主要生产设备选择-27-4.1.5主要原料、燃料、动力消耗指标-27-4.1.6生产车间布置方案-28-4.2总平面布置和运输-28-4.2.1总平面布置原则-28-4.2.2厂内外运输方案-29-4.2.3仓储原则-29-4.2.4占地面积及分析-30-4.3土建工程-31-4.4其他工程-33-4.4.1给排水工程-33-4.4.2供电配电工程-33-4.4.3防雷防静电工程-33-4.4.4电信工程-33-4.4.5供热工程-34-4.4.6采暖通风及空气调节-35-第五章环境保护-36-5.1厂址与环境现状-36-5.2执行的环境质量标准及排放标准-36-5.3主要污染物、污染源分析-37-5.3.1废气-37-5.3.2废液-37-5.3.3废渣-37-5.3.4噪声-37-5.3.5生态-37-5.4主要防治措施-37-5.4.1废气污染防治措施-37-5.4.2废液污染防治措施-38-5.4.3废渣污染防治措施-38-5.4.4噪声污染防治措施-38-5.5厂内绿化-38-第六章劳动保护和卫生安全-39--88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告6.1编制依据及设计采用的标准规范-39-6.1.1安全生产和工业卫生防护的原则与要求-39-6.1.2国家及行业的规范和规定-39-6.2生产过程中职业危害因素分析-40-6.2.1自然条件-40-6.2.2总体布置-40-6.2.3生产过程中的危害因素-40-6.2.4有害物质对人体的危害-41-6.3职业危害因素的防范与管理-41-6.3.1建（构）筑物的设计-41-6.3.2装置布置-41-6.3.3消防-42-6.3.4防爆-42-6.3.5静电与雷击的预防-42-6.3.6中毒事故的预防-43-6.3.7绿化-43-6.3.8应急处理-43-6.3.9设备安全-43-6.3.10防护措施-44-6.3.11工艺和自控-44-6.3.12电气及电信-45-6.3.13其他-45-第七章工厂组织与劳动定员-47-7.1组织结构-47-7.2机构职权-48-7.3管理机制-51-7.3.1公司管理策略-51-7.3.2公司激励策略-51-7.4企业文化-53-7.5生产班制-53-7.6员工培训-53-7.6.1工人、技术人员和生产管理人员来源-53-7.6.2人员培训规划-54-第八章项目实施进度-55-8.1项目实施的各阶段-55-8.1.1建立项目实施管理机构-55-8.1.2资金筹集安排-55-8.1.3技术获得与转让-55-8.1.4勘察设计和设备订货-55-8.1.5施工和生产准备-55-8.1.6竣工验收-56-8.2项目实施进度表-57--88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告8.2.1横道图-57-8.2.2网络图-57-8.3项目实施费用-57-8.3.1建设单位管理费-57-8.3.2生产筹备费-57-8.3.3生产职工培训费-57-8.3.4办公和生活家具购置费-58-8.3.5勘察设计费-58-第九章产品营销-59-9.1营销概要-59-9.2营销总体战略目标-59-9.3推广战略-60-9.4营销策略组合-62-9.4.1产品定位与策略-62-9.4.2定价策略-62-9.4.3营销策略-63-9.5促销策略-64-9.6公共关系营销-65-9.7中长期营销战略-66-9.7.1市场反应分析及对策-66-9.7.2后续产品市场拓展与销售-66-第十章技术经济分析-67-10.1投资估算及投资明细表-67-10.1.1编制说明-67-10.1.2投资估算-67-10.1.3资金来源-70-10.2生产总成本估算及成本构成明细-70-10.2.1成本估算依据-70-10.2.2总成本构成及明细-71-10.2.3总成本费用估算-75-10.2.4产品单耗估算-76-10.3销售收入及税金估算-77-10.3.1销售收入估算-77-10.3.2税金估算-77-10.4财务分析-78-10.4.1损益表-78-10.4.2现金流量表-80-10.5经济性评价-80-10.5.1时间型经济性评价——投资回收期-80-10.5.2价值型经济性评价——净现值-80-10.5.3效率型经济性评价——内部收益率-81--88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第十一章不确定分析-82-11.1概述-82-11.2盈亏平衡分析-82-11.3敏感性分析-83-第十二章效益分析-85-12.1环境效益-85-12.2社会效益-85-第十三章研究结论-87-13.1综合评价-87-13.1.1本项目能实现对生物质的综合利用-87-13.1.2本项目采用先进的生产工艺-87-13.1.3环保、安全卫生及消防措施落实-87-13.1.4项目抗风险能力-88-13.2研究报告结论-88-13.3存在问题和建议-88--88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称某集团年产10万吨乙酸乙酯厂建设项目1.1.2项目拟建地区和地点************术产业开发区1.1.3企业法人*****有限责任公司1.1.4项目背景乙酸乙酯是应用最广泛的脂肪酸酯之一，具有优良的溶解性、挥发速度和粘度，是一种快干、低毒的工业溶剂，被广泛用于醋酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶、乙烯树脂、乙酸纤维树醋和合成橡胶等工业生产中，还可用作粘合剂、油漆的稀释剂、纺织工业清洗剂和天然香料的萃取剂，也是制药工业和有机合成的重要原料。作为高档溶剂，乙酸乙酯在国内外的应用在持续稳定增长，建筑、汽车等行业的迅速发展，也会带动对乙酸乙酯类溶剂的需求。随着石油资源的日益枯竭和人们环保意识的提高，大大促进了世界各国可再生能源的开发和利用。生物质作为一种重要的可再生能源，越来越被重视和利用。近日，国家发改委、财政部就生物质能综合利用发出通知。本项目采用自行研发的先进生产技术及设备，以薪柴，农林作物、农业和林业残剩物、食品加工和林产品加工的下脚料等生物质为原料，经过原料发酵与膜分离——-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告乙醇一步法（纳米金催化）——膜组件渗透汽化（脱水）——精馏——乙酸乙酯成品的过程来生产乙酸乙酯。既满足了市场对乙酸乙酯产品的需求，又解决了废弃生物质的出路。环保节能、变废为宝。1.1.5研究工作依据(1)关于年产10万吨乙酸乙酯工程项目建议书；(2)公司提供的有关资料；(3)搜集的厂区气象、地理条件、交通运输条件及公用工程条件、技术经济和核算条件、原料组成等条件。1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模根据目前生产能力及市场容量预测，结合原料供应情况、企业自身的相关情况等因素，确定该项目的生产规模为年产10万吨。1.2.2原材料、燃料和动力供应本项目主要原料为生物质、纳米金催化剂。根据相关调研，山东禹城高新技术产业开发区内的山东龙力生物科技有限责任公司、禹城福田药业有限公司等企业，每年可提供50万吨左右木糖渣。因此在工厂生产初期，与其达成合作关系，以其生产废料——木糖渣作为原料。此外本厂拟与上海沪正纳米科技有限公司合作，达成纳米金产品长期供需合作关系。相关动力供应由园区统一提供。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告1.2.3厂址综合考虑原料供应、产品市场定位、交通等因素，初步拟定三个方案：浙江省海宁连杭经济区、江苏省苏州市工业园区以及山东省禹城高新技术产业开发区。经过指标比较，最终确定最佳厂址为山东省禹城高新技术产业开发区。1.2.3项目工程技术方案通过比较现有乙酸乙酯生产方法，结合中科院、南京工业大学等科研机构的相关科研成果，本项目以纳米金分子筛为催化剂，采用渗透汽化，以一步法制备乙酸乙酯。原料液乙醇和氧气在反应釜中经过多步反应生成乙酸乙酯，再经过膜组件脱除反应中的水，以打破平衡，推动反应朝正反应方向进行，再在精馏塔中分离得到乙酸乙酯成品。1.2.5环境保护由于采用先进的生产工艺，本项目中产生废气、废渣较少，废水经过厂内初步处理后由园区内进行统一污水处理。1.2.6工厂组织及劳动定员公司属于高科技中小企业，因此组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增加快速反应能力，以实现公司整体最优化。第1～4年组织结构如下：-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告年工作日为300天，除工厂管理及后勤人员等实行一班制工作，各主要工序为连续操作，其基本工作制度为四班三运转。1.2.7投资估算和资金筹措本项目总投资为19485.32万元。资金筹措方案为自筹50%，向中国建设银行贷款50％，即9742.66万元。贷款年限为4年.还款方式为每年偿还相同数额的利息,待贷款期限满后,将贷款金额一次还请.年贷款利率为7.64％。1.2.8项目财务和经济评价基于稳健的销售预测和财务假设，对未来5年的财务状况进行分析：项目的净现值为10892.54万元（i=10%）；投资回收期为3.016年。本项目的内部收益率为37.85%；且在售价和销售量都下降30%的情况下，项目的IRR仍保持在20%左右。可见该项目在获得较好的经济效益、环境效益的同时，具有较强的抗市场风险能力。1.2.9项目综合评价结论与一般化工厂相比，本设计在减少废物排放方面有自己的特色：（1）采用乙醇一步法制取乙酸乙酯，方法简单，流程短，节约设备和能耗；（2）采用新型纳米金沸石分子筛作为催化剂，单程转化率高，选择性好，副产物少；（3）将渗透汽化（PV）与反应耦合，及时脱除反应生成的水，使平衡向正反应方向移动，增加了转化率。（4）反应和脱水在连续进行，产物中含水较少，使得后期的分离程序大为简化。同时达到了清洁生产，环境友好生产的国家标准；（5）由于减少了大量废物的处理过程，提高了经济效益，能更好的把精力投入到产品开发和市场拓展上，对企业的长期发展大大有利，符合内涵式发展的要求和做大做强的企业精神。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告1.3存在问题及建议（1）本设计中某些工艺尚未大规模工业化应用，因此要将其投入大规模生产仍需要进一步的试验和改进，使其更加成熟。（2）本设计中利用生物质制取乙醇工段，目前国内应用较少，因此在投产前加强要对其稳定性、安全性的测定。（3）本设计中采用废料作为原料，变废为宝，因此需要各级政府应该给予更多的支持，并在税收等政策上提供优惠，使本项目早日实现较好的经济效益和社会效益。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第二章市场预测2.1市场调查2.1.1拟建项目产出物用途调查乙酸乙酯(ethylacetate)分子式为CH3C00C2H5，无色易挥发液体，有水果香味，熔点一83.6℃，沸点77.06℃，相对密度0.993。微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂；与水或乙醇都能生成二元共沸混合物：与水的共沸混合物的沸点70.40C，与乙醇的共沸混合物的沸点71.80C，与水和乙醇还可以形成三元共沸混合物，沸点70.20C。在酸或碱的催化下，易水解成乙酸和乙醇。此外，还可发生自缩合等反应。乙酸乙酯具有优良的溶解性、挥发速度和粘度，是一种快干、低毒的工业溶剂，被广泛用于醋酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶、乙烯树脂、乙酸纤维树醋和合成橡胶等工业生产中，还可用作粘合剂、油漆的稀释剂、纺织工业清洗剂和天然香料的萃取剂，也是制药工业和有机合成的重要原料，因此乙酸乙酯成为在酯类化合物中应用最广的化合物之一。2.1.2产品现有生产能力调查目前全球醋酸乙酯生产能力约200万吨/年，国外主要生产商产能情况见表2.1。表2.1国外乙酸乙酯主要生产厂商-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告公司名称2006年产能/(万t·a-1)生产工艺英国BPHull22乙烯法塞拉尼斯12酯化法巴西Rhoda10酯化法伊士曼化学6.1酯化法意大利埃尼/BP6乙醛法日本昭和电工15乙醛法日本千叶4.7乙醛法协和油田4.0乙醛法韩国三星/BP7酯化法韩国国际酯化5酯化法新加坡/BP6乙醛法南非5乙醇脱氢美国Solution2.5聚乙烯醇副产生产2007年我国醋酸乙酯总产能已达到90万t/a，厂家主要集中在华南和华东地区，各主要生产厂家及其产能情况见表2.2。表2.2我国醋酸乙酯主要生产厂家及产能企业名称生产能力/(万t·a-1)生产工艺江苏索普集团20酯化法山东金沂蒙集团12酯化法广东江门谦信化工发展公司10酯化法建德顺冠10酯化法上海吴泾化工有限公司10酯化法扬子江乙酰化工有限公司10酯化法江西南昌赣江溶剂厂8酯化法广东顺德4.5酯化法天津冠达3.0酯化法其它2.5 -88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告2.1.3产品产量及销售量调查乙酸乙酯在世界上主要的消费地区如欧美日已比较成熟，美国醋酸乙酯最大的应用领域是涂料，日本主要应用在涂料、油墨方面，而我国主要应用于在粘合剂和制药。2004年我国醋酸乙酯消费量约37.6万吨，2005年消费约44.5万吨，2007年消费量在53万吨左右。我国醋酸乙酯消费结构见表2.3。表2.3我国醋酸乙酯消费结构类别消费比例/%消费量/万吨制药3015.9粘合剂2010.6涂料3518.55油墨10.05.3其他52.65合计10053.002.1.4产品价格调查根据中国化工信息网及相关调研报告，企业前期主要目标市场华东地区和华北地区乙酸乙酯价格如下：表2.4我国部分地区乙酸乙酯价格表（元/吨）时间华东地区华北地区时间华东地区华北地区07-87700-79007600-780008-37600-80007400-760007-98050-86007700-850008-47300-76007400-760007-108500-87008400-850008-57400-77007500-760007-117500-84007700-780008-68200-84008000-820007-127800-83007800-790008-77400-85007700-810008-17900-82007800-790008-87500-78007500-770008-27800-79007700-7800-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告2.1.5国外市场调查国外醋酸乙酯消费结构见表2.5。表2.5国外醋酸乙酯消费结构行业比例/%涂料行业60印刷油墨15医药及有机合成药15粘合剂及化妆品102.2市场预测2.2.1国内市场需求预测2.2.1.1本产品消耗对象乙酸乙酯是应用最广的脂肪酸酯之一。其主要用途及消耗对象如下：（1）用于硝酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶和乙烯树脂、乙酸纤维素酯、纤维素乙酸丁酯和合成橡胶，也可用于复印机用液体硝基纤维墨水。（2）可作粘接剂的溶剂、喷漆的稀释剂、在纺织工业中可用作清洗剂，（3）在食品工业中可作为特殊改性酒精的香味萃取剂，还用作制药过程和有机酸的萃取剂。（4）在香料工业中是重要的香料添加剂，可作调香剂的组分。（5）乙酸乙酯也是制造染料、药物和香料的原料。乙酸乙酯是许多类树脂的高效溶剂，广泛应用于油墨、人造革生产中。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告2.2.1.3可能出现的替代产品 随着经济高速发展，消费水平的日益增长，对各个行业的标准也会越来越高。由于乙酸乙酯产品有较强毒性、刺激性，因此目前其所涉及的食品、香料等行业可能会出现一种由天然物质萃取而出的添加剂，以其天然性、无毒性替代乙酸乙酯。而涂料、清洗剂行业可能会出现溶解性、快干性更好的产品。2.2.2产品出口或进口替代分析近几年我国醋酸乙酯产能、产量、进出口量、表观消费量见表2.6所示。从表2.6可以看出：（1)我国已由乙酯净进口国变成净出口国；（2)2005年下半年以来随着醋酸乙酯出口量的增加和下游需求增长的拉动，醋酸乙酯总产量增加较快；（3)目前国内醋酸乙酯供过于求。表2.6我国醋酸乙酯产能、产量、进出口量、表观消费量（万吨）年份产能产量进口出口表观消费量20023930.74.581.0934.220035434.24.271.1937.220046741.83.462.0737.620058047.34.641.8844.520069063.00.95510.9453.02006年我国醋酸乙酯出口量总计10.94万吨，出口至30多个国家和地区，但主要出口到亚洲国家和地区，平均出口价格798.61美元/吨(离岸价)，其主要出口国家和地区情况见表2.7。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告表2.72006年我国醋酸乙酯出口量统计表国家和地区数量/万吨金额/万美元韩国3.2352545.57中国台湾1.8861466.28日本16581378.08新加坡1.4871138.08菲律宾0.707538.64阿拉伯联合酋长国0.403320.63越南0.375306.14泰国0.367300.20其他国家和地区0.822743.18总出口量累计10.948736.80其中江苏省出口量为6.1万吨，山东省为2.1万吨，广东省为1.53万吨，3个省份出口量合计占出口总量的88.94%，其他省份出口量仅为1.21万吨。这3省份分别有江苏索普、山东金沂蒙、广东江门谦信等大型乙酯生产企业。目前国内大型乙酯生产企业都在壮大出口业务，产品综合竞争力已达到国际水平。2.2.3价格预测根据以上分析以及目前市场行情，预测近年内价格走向大致在7500-8200左右。2.3产品方案和建设规模在市场分析和预测的基础上，本项目以薪柴，农林作物、农业和林业残剩物、食品加工和林产品加工的下脚料等生物质为原料生产乙酸乙酯，规格见下表。表2.8乙酸乙酯产品规格表-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告项目指标乙酸乙酯，%≥99.0密度，g/cm30.897~0.902水份，%≤0.10酸度(以CH3COOH计)，%≤0.004色度(铂-钴色号)，号≤10蒸发残渣，%0.001联系我国的基本国情，同时，考虑到国内市场需求和现有技术的要求，为使项目具有较强的市场竞争力，我们的项目设计生产规模为年产10万吨。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第三章建厂条件与厂址选择3.1原料供应3.1.1生物质原料据相关部门调查，本厂所在地——山东禹城高新技术产业开发区内已经建立起了大规模的玉米芯加工企业，如山东龙力生物科技有限责任公司建立了以低聚木糖为主的万吨寡糖生产基地，禹城福田药业有限公司现有的生产能力达到1.3亿吨，木糖醇2亿万吨。当地多家年产1000吨以上的糖醛企业已经投产或者在建设之中。这些企业每年要消耗玉米芯30余万吨，完全达产后需要50-60万吨。然而，目前的生产工艺只能利用原料中的部分半纤维素，7-10吨原料才能生产1吨产品。而同时产生出数吨所谓的木糖渣，目前是以干物质50元左右的低价卖给电厂烧掉。但是，这些集中起来的木糖渣中含氧的纤维素含量高达60%左右，热值较低，燃烧效果不佳，已经被堆积如山，给企业造成麻烦，同时造成极大的浪费。因此，本厂拟与这些企业合作，在生产初期以木糖渣为原料生产乙醇，进而生产乙酸乙酯产品。3.1.2纳米金催化剂本厂拟与上海沪正纳米科技有限公司合作，达成纳米金产品的长期供需合作关系。3.2厂址选择分析由于本项目所设计的工艺是以薪柴，农林作物、农业和林业残剩物、食品加工和林产品加工的下脚料等生物质为原料，拟建工厂需便利的交通以保证原料充足的供应。初步拟定三个方案：浙江省海宁连杭经济区、江苏省苏州市工业园区以及山东省禹城高新技术产业开发区。最终确定最佳厂址为山东省禹城高新技术产业开发区。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告3.2.1厂址的地理位置、地形、地貌概况禹城市地处山东省西北部，徒骇河中游，地理位置：东经116度、北纬37度，南北长58公里，东西宽33公里，总面积990.7平方公里。自东北部顺时针依次与临邑、齐河、茌平、高唐、平原五县接壤。该市地形自西南向东北缓缓倾斜，海拔最高处26.1米，最低处17.5米，降为1/8000—1/10000，属典型的冲积平原地质区。境内有主干河道、沟渠20余条，徒骇河、赵牛河、赵牛新河、苇河等纵贯全市，其中主河流徒骇河境内全长37.9公里，潘庄引黄总干渠流经全市36公里。全市土地总面积1486082.4亩，其中耕地75万亩，现辖7个镇、3个乡、1个街道办事处和1个省级高新技术产业开发区，分别是：市中街道办事处、高新技术开发区、房寺镇、张庄镇、辛店镇、梁家镇、安仁镇、伦镇、辛寨镇、莒镇乡、李屯乡、十里望回族乡。共有1012个行政村。该市地理位置优越，京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、青银高速公路、308国道、101、316省道以及正在修建的京沪高速铁路贯穿境内，县、乡公路四通八达，交通十分便利，为禹城经济快速发展创造了有利条件。禹城高新区前身是禹城市新世纪工业园，1999年3月启动建设，2000年12月被农业部批准为国家级乡镇企业科技园区，2001年5月被德州市批准为地市级“高新技术开发区”。2002年9月被省政府批准设立为省级高新技术产业开发区。2003年2月被批准成为国家火炬计划生物技术产业基地。2004年12月28日禹城高新区通过省政府认定，正式挂牌，成为全省唯一一家设在县级市的省级高新区。2005年，以禹城高新区“功能糖产业”为依托，禹城市摘取“中国功能糖城”桂冠。目前，禹城高新区入区企业150余家，其中，国家级高新技术企业6家，省级以上高新技术企业23家。先后被授予全国工业旅游示范点、全国生物产业基地核心区、省先进基层党组织、省县域经济十大规模企业聚集园区、省生物制造产业基地、省科技兴贸出口创新基地、市产业招商先进开发区等荣誉。3.2.2建厂地区自然条件禹城年平均气温13.1度，年降水量616毫米，年均无冻期258天，气候宜人，景色美丽，“四季常青、三季有花”。境内主干河道26条，全长398公里，年均引用黄河水2亿立方米，年可开采浅层地下水1.47亿立方米。全市共有80万亩耕地，是国家重要的商品粮、优质棉、瓜菜、瘦肉型猪和鲁西黄牛生产出口基地。地下贮有丰富的石油、天然气等矿产资源，并已初步开发利用。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告3.2.3建厂地区的交通运输条件禹城区位优越，交通便利，南依省会济南50公里，北距首都北京400公里，东离沿海开放城市青岛460公里。京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、308国道、1001、1009省道都在境内穿过，是鲁西北地区的交通枢纽和重要的物资集散地。禹城水资源丰富，地下水总储量11.6亿立方米，可开发利用量4.7亿立方米；电力供应充足，处于德州华鲁电厂120万KW电网之中，自有装机容量1.8万KW热电厂，新扩建的2.5万KW热电机组也已投入使用，市区已实现集中供热；邮电通讯发展快捷，现有程控电话装机容量7.5万门，程控电话、移动通讯、无线寻呼、国际传真构成了覆盖全国、伸向世界的现代化信息网。3.2.4基础设施建设一供水工程采用城区管网延伸供水和联片供水，日供水能力8万吨。二排污工程污水经初步处理（国家三级排放标准）后，排入污水处理公司管网统一处理后排放（国家二级排放标准），现日处理能力2.5万吨。三供热工程由热电公司统一供应，质量稳定，年供热能力170万吨，年供天燃气8000万立方米，是山东省第一个实现集中供应天燃气的县市。四供电工程处于华鲁电厂120万KW电网之中，质量稳定，电力充足。五通信工程邮电通讯设施完备，移动通讯、电话、数字宽带通讯、CATV等网络通讯，技术先进，保证信息交流之需要。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告六其他银行、学校、医院、餐饮、宾馆等相关配套设施齐全。拥有大中型医院20余所，医务人员1500多人，其中中高级职称以上500人；拥有核磁共振、CT、大型X光机、钴60、全自动生化分析仪、彩色B超、血液透析机等大中型医疗设备200多台件；村级医疗机构230个，行政村卫生室覆盖率100%；与山东医科大学联合，形成了集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的医疗保障体系。3.2.5社会经济条件禹城是山东省会济南的“卫星城”，区位优越，交通便利。南离济南遥墙国际机场60公里，北距首都北京400公里，东距青岛400公里。穿境而过的京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、青银高速公路、308国道、101省道、316省道构成了连通国内大中城市的交通网。禹城-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告坚持以城建城，以城兴城，市场运作，多元投入，构筑起“十纵七横一环”的城市框架，城市建成区面积16.5平方公里，城市化水平达到35%。洛北花园、东城、嘉合园等是环境优美的居住、休闲场所；程控电话、移动电话、国际传真、互联网构成覆盖全市伸向世界的现代信息网；建有较大型污水处理厂，日处理污水规模2.5万吨。实现了村村通公路，是全省第一个通村公路超千公里的县市。禹城高新区管委会内设“一办四局”，即综合办公室、招商局、经济发展局、规划建设局和社会事务局，均为正科级单位，分别行使相应管理职能。同时国地税、公安及法庭、工商、国土、等部门在高新区设置了专门机构，行使相应的行政审批和监管职能，由管委会统一协调。禹城市行政审批大厅设在高新区管委会大楼二楼，集中了工商、税务、国土、建设、发改委等26个职能部门，实行“一站式办公，一条龙服务”大大提高了行政效能。高新区管委会完善了企业例会制度，热线电话服务制度，现场办公制度，制定了首问责任制、限时办结制、责任追究制等六项内部管理制度，为外来客商提供了优质、高效、周到的服务。另外，禹城高新区在享受省级高新区优惠政策基础上，按照国家法律、法规和上级政策及有关规定，因时、因地、因事制宜，采取适合本地区发展的优惠措施，以“一事一议”和“一企一策”的方式，针对具体项目具体研究，给予相应优惠政策；对规模大、科技含量高、高创税、带动辐射性强的项目给以更优惠的政策，尤其鼓励引进“大、高、名、外”项目，在项目落地，手续审批各个环节上，全程服务，下大力气营造招商洼地效应。对外商实行重点保护，通过专线举报和组织外商对职能部门评议等措施，保障投资者的合法权益不受侵犯。鼓励中介机构和个人提供项目，按相关政策给予奖励和报酬。3.2.6建厂方案比较先根据厂址选择的条件，建立厂址选择的指标体系；然后根据各指标体系对整个项目选址方案影响的重要程度，选定各指标的权重，并通过比较分析的方法，给各建厂条件对项目的适应程度划分登记。最后计算出方案的综合评价值，选择推荐方案。不同方案在各指标的评价见下表：-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告项目建厂条件ABC位置山东省禹城高新技术产业开发区浙江省海宁连杭经济区江苏省苏州市苏州工业园区社会经济条件消费水平度很低较低中等未来经济发展速度近年来，禹城高新区重点发展并优先扶植了生物技术、新型材料、精密机械、化工、轻纺、农副产品开发、工艺品等产业。2008年1月4日，该区被正式批准成为第一批山东省科技兴贸出口创新基地之一。至07年6月底，开发区尚有91家在建、在办项目（包括8个标准厂房建设项目）。其中24个项目被列为07年海宁市重点工业项目，19个项目被列为海宁市领导重点联系项目。已有包括家世界500强企业在内的多家企业进行投资立项。劳动力资源状况充分充分一般有关投资的优惠政策在享受省级高新区优惠政策基础上，因时、因地、因事制宜，采取适合本地区发展的优惠措施，以“一事一议”和“一企一策”的方式，针对具体项目具体研究，给予相应优惠政策；对规模大、科技含量高、高创税、带动辐射性强的项目给以更优惠的政策。贷款优惠、税收优惠、土地优惠等均较为丰厚园区被授予许多具有唯一性的特殊政策。基础设施条件供电条件无停电限电无停电限电无停电限电给排水条件工业区提供所在市内同等最低水价工业区提供工业区提供-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告职工上下班及生活条件方便中等方便邮政、通信条件优优优原材料和市场条件原材料供应条件优中中燃料供应条件优优良市场发育程度中中优产品销售条件优优优市场便利程度中中优自然气候条件气温条件优优优温度条件优优优日照条件优优优风向条件优优优降水条件优优优良地表洪水条件少少少地震条件7级基本烈度7级基本烈度7级基本烈度水文地质条件地质构造、地震强度平原平原平原土石方工程量小小小填土方来源附近附近郊区附近郊区地形交通条件厂址位置、方向山东东部浙江北部苏州东部铁路货站距离近近较远铁路专用线接轨条件中中优公路运输条件优优优河流码头距离及能力中中等优其他条件厂外工程量比较较少较少较少施工条件优优优协作条件优优优环境保护条件较好较好较好-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第四章工厂技术方案4.1生产技术方案4.1.1产品标准本项目主要产品为乙酸乙酯，根据产量调整会有些许无水乙醇产品。其中，乙酸乙酯产品执行GB3728-07工业乙酸乙酯标准。具体如下：外观：透明液体，无悬浮杂质。表4.1工业乙酸乙酯标准项目指标优等品一等品合格品乙酸乙酯的质量分数／％≥99.799.599.0乙醇的质量分数／％≤0.100.200.5水的质量分数／％≤0.050.10酸的质量分数（以ＣＨ３ＣＯＯＨ计）／％≤0.0040.005色度／Ｈａｚｅｎ单位（铂钴色号）≤10密度（ρ２０）／（ｇ／ｃｍ３）0.897～0.902蒸发残渣的质量分数／％≤0.0010.005气味ａ符合特征气味，无异味；无残留气味4.1.2生产方法目前乙酸乙酯的主要生产工艺有酯化法、乙醛缩合法、乙烯直接加成法和乙醇脱氢法等。各方法比较如下表。表4.2乙酸乙酯生产方法比较表分类酯化法乙醛缩合法乙烯直接加成法乙醇脱氢法优点-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告工艺技术比较成熟、可靠，产品生产成本相对较低原料消耗少，工艺过程简单，对设备腐蚀性小、能耗低、“三废”排放量少产品收率和选择性均较高产品收率高，对设备腐蚀性小，成本相对较低，不产含酸废水，有利于大规模生产缺点维修费用较高总能力上看仍不如酯化法建设投资较高相对不够完善其中，酯化法比较成熟、可靠，生产成本相对较低，但是由于催化剂与乙酸形成的混酸对设备腐蚀严重，因此维修费用较高。乙醛缩合法具有原料消耗少，工艺过程简单，对设备腐蚀性小、能耗低、“三废”排放量少的优点，但其生产能力不如酯化法，因此很难大规模生产。利用乙烯直接加成法产品收率和选择性均较高，但是投资较高。乙醇一步法是近年来发展起来的新工艺，使用该工艺产品收率高，对设备腐蚀性小，成本相对较低，不产含酸废水，且有利于大规模生产。综合以上分析，本项目以纳米金分子筛为催化剂，采用渗透汽化，以一步法制备乙酸乙酯。原料液乙醇和氧气在反应釜中经过多步反应生成乙酸乙酯，再经过膜组件脱除反应中的水，以打破平衡，推动反应朝正反应方向进行，再在精馏塔中分离得到乙酸乙酯成品。4.1.3技术参数和工艺流程乙酸乙酯合成及分离工艺流程图如下：原料乙醇和氧气经过加压和预热之后进入反应釜，反应温度为150℃，压力为1MP，反应时间为2小时。乙醇的转化率接近100%，乙酸乙酯的选择性在88.5%以上，再经过精馏塔的分离得到纯度为99.6%的乙酸乙酯成品。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告4.1.4主要生产设备选择本项目依据中科院兰州物理化学研究所、南京工业大学等相关科研单位成果，结合自身情况、遵循相关设计原则，对设备进行设计，详细见《初步设计报告》中设备设计方案。表4.3主要设备一览表项目数量生物发酵罐1搅拌釜4透醇膜分离器1透水膜分离器5精馏塔2换热器13机泵若干4.1.5主要原料、燃料、动力消耗指标本项目所需的主要原料及辅助材料的品种、规格、年需用量见表4.4：表4.4原料、辅料一览表序号名称规格单位年用量运输方式1木糖渣≥60wt%含氧纤维素t307568火车或汽车2燃料煤热值～6800kcal/kgt21320汽车或火车3催化剂纳米金分子筛t97.74外供4新鲜水常温，0.3MPat5.8×106外供5循环冷却水32~38℃,0.4MPat2.096×108自建6脱盐水常温，0.5MPat845600自建7电10～6kVkW·h9.288×107外供、自建8蒸汽0.5MPat1.44×106自建9仪表空气0.7MPaNm31.20×107空分4.1.6生产车间布置方案厂区“一”字形-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告在保证安全距离的前提下，为合理利用土地，减少管道回转次数，节约管线，各个工段的布置都采用了“一”字形理念。1）生产车间按照生产流程“一”字形布置2）辅助生产区“一”字形排布3）储运区按照原料区——中间罐区——成品罐区线性排布人车分离工厂共有两个大门，正门设在厂的东面，主要供员工进出。由于本厂的运输量大，并且罐区相对集中，厂区西面的大门主要用来输运原料和成品。过往车辆都主要在环厂公路上行驶，很少在厂内公路穿插。厂内的公路主要供职工过往。实现了高度的人车分流的效果。4.2总平面布置和运输4.2.1总平面布置原则一、设计依据1）原化工部文件《化工企业总图管理规定》2）HG/T20649-98《化工企业总图运输技术规定》3）GBJ16-87《建筑设计防火规范》4）GB50187-93《工业企业总平面设计规范》二、设计范围厂内总平面布置、竖向布置、交通运输设计-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告三、竖向布置原则（1）满足生产、运输、装卸及管线敷设对高程的要求，并为其创造良好条件。（2）结合地形，因地制宜，合理确定场地设计标高，使场地排水畅通，减少土方工程量，并使厂区不受洪水威胁。（3）与外部交通运输设施及厂区周围地形相适应，并与总平面布置相协调。4.2.2厂内外运输方案各区间均有厂内公路相连接，四通八达。厂区设有两个主入口，一东一南，东面主要供人员进出；南面主要供运输车辆进出，与工业园主干道相连。厂北面还建有专用货运铁路线，承担本厂的主要运输任务4.2.3仓储原则我厂有原料储罐和成品储罐分别置于2个储罐区，为保证原料与产品的安全以及运输的方便，本项目对其存储与运输进行了规划。由于乙酸乙酯是易燃易爆液体，为保证安全存储与运输，储罐的选择与布置以及施工安全遵循了以下标准：表4.2执行国家标准列表名称标准号-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告《石油化工立式圆筒钢制焊接储罐设计规范》SH3046《立式圆筒钢制焊接油罐施工安全及验收规范》GBJ128《钢制焊接常压容器》JB/T4735《石油化工钢制设备抗震设计规范》SH3048《石油化工钢储罐地基设计基础规范》SH3062《储罐区防火堤的设计规范》GB50351储罐区位于厂的厂区西北面，包括成品储罐区和原料储罐区，其存储量都为2000立方米。储罐区在设计上从多个方面考虑了防雷防静电，并设置防雷针、静电接地板等多项防雷防静电设施。4.2.4占地面积及分析厂区总面积为95748平方米，具体指标见下表：指标名称单位数量厂区占地面积m295748建筑占地面积38764露天堆场及作业场地占地面积19716道路及广场占地面积26027地下管道及地上管架总占地面积4787绿化面积30246建筑系数%40.48场地利用系数61.08绿化系数31.594.3土建工程（1）建筑材料：-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告本项目建设生产中存在有具有易燃易爆的物质，工艺装置集中、连续，生产是在高温、高压或低温、化学腐蚀等条件下进行，存在着火灾爆炸危险因素。因此，建筑物的建设要利用防爆墙，将易发生爆炸的部位进行隔离，一旦发生火灾爆炸可以减少破坏面积，并利用门窗、轻质屋面、轻质墙体泄压减少破坏程度。（2）结构设计及相应措施：本工程设计中，单层和多层厂房采用现浇钢筋框架结构，厂房下采用现浇注下单独基础，生活辅助用房采用砖混结构，并采用砖柱刚性基础。钢柱采用防火保护层。墙体的要求如下：外墙采用承重墙，用普通砖做厂房维护墙，并在檐口设置一道圈梁。屋顶板采用空心板，楼墙板采用空心板活槽形板。为了便于生产以及安全疏散，本设计采用室外楼梯，楼梯采用防火材料。侧窗采用开平窗，大门采用开平门。屋顶采用坡度为5‰的平面顶刚性放水屋顶，有组织排水；对有爆炸危险的厂房，设置轻质屋顶，作为泄压面积。因为本工程生产区中厂房有爆炸危险，因此要对其设置一定的泄压面，并用防火墙体隔开，厂房的梁重等承重构件需采用防火包伙措施。对安置有重要贵重仪器设备的厂房，其墙体的耐火行能根据实际选择。（3）对有特殊要求的建、构筑物所采取的建筑措施：设置防爆墙将有爆炸危险的生产部位用防爆墙分隔，减少由于爆炸产生的二次破坏，有利于尽快恢复生产。为了进入有爆炸危险的区域可采用防爆门斗。本项目中，泵房、压缩车间、锅炉房、控制室、质量检测室均采用一级防火材料。在建筑里安置避雷针，防止雷电引起的爆炸事故；设置泄压-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告有爆炸危险的厂房，应设置轻质屋盖泄压、门窗泄压及轻质外墙泄压。彩钢板复合的墙板和屋面板重量轻，但在一定长度内应断开搭接，才能达到泄压目的。布置泄压面，应尽可能靠近爆炸部位；侧面泄压应尽量避开室外设备、人员集中场所、主要道路。其泄压比值应达到《建筑设计防火规范》的要求。本项目中，采用轻质屋盖作为泄压设施，保持顶棚平整，避免产生死角，保持厂房上部空间通风良好。不发火地面由于散发比空气重的可燃气体，会沉积在地面，当达到爆炸浓度时，由于碰撞、摩擦、静电产生的火花会引起火灾爆炸危险，应采用不发火的地面。不发火无机材料地面，是采用不发火水泥砂浆、细石混凝土、水磨石等无机材料制造。骨料可选用不含金属的石灰石、白云石等不发火材料，施工前配料制成试块，进行试验，确认为不发火后才能正式使用。在使用不发火混凝土制作地面时，应采用摩擦碰撞不发火材料做分格条。采用不产生火花的有机面层，是彩色耐磨不发火涂料，施工周期短，易清洁，美观大方，目前经常采用的做法。本项目中，泵房、压缩车间、锅炉房地面采用绝缘材料作为整体材料紧密填实，并采取防静电措施，所有动设备均使用防爆静电机作为驱动机，保证安全。另外，本设计范围内多采用钢筋框架结构，对钢筋混凝土屋面板、梁、柱基础内的钢筋，宜采用接闪器，引下线和接地装置。设置防爆门斗设置防爆门斗是解决交通和防爆有利措施，第一道门宜采用防爆门，才能达到防爆的效果。但防爆门均采用特殊钢材制作，其连接转动部件和防止门与门框碰撞产生火花，门铰链应采用青铜轴和垫圈或其它摩擦碰撞不发火材料制作，门扇周边贴橡胶板，防止碰撞产生火花。防爆门斗内要有一定的容积，保证当门打开时瞬时进入门斗的可燃气体浓度降低，两门布置应在不同方位上，间距200f以上。防爆门斗也是爆炸危险部位的安全出口，其位置应满足安全疏散距离的要求。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告4.4其他工程4.4.1给排水工程本项目使用工业园区的统一供水方案。给水方案以节约用水为原则，合理利用水资源。生产冷却水全部使用循环水，其他用水使用回用的二次水，以尽量减少新鲜水。排水系统的划分以清污分流为原则，生产污水和初期雨水均需进行生化处理。4.4.2供电配电工程本项目由华鲁电厂统一供电，质量稳定，电力充足，现有110KV变电所，拥有装机容量5.1万KW的热电厂。给电方案以节约用电为原则，合理利用电力资源。4.4.3防雷防静电工程为防止电磁感应产生火花第一级和第二级建、构筑物内平行敷设的长金属物，如管道、构架和电缆外皮等，其净距小于100mm时，应每隔30m用金属线跨接，交叉净距小于100mm时，其交叉处也应跨接。当管道连接处，如弯头、阀门、法兰盘等不能保持良好的金属接触时（过渡电阻>0.03Ω），在连接处应用金属线跨接。用丝扣紧密连接（不少于5根螺栓）接头和法兰盘，在非腐蚀环境下可不跨接。同时，无论对于哪类建筑，如果建筑物中有计算机、电子信息设备，特别是对于控制室、变电所等建筑，要对其雷击电磁脉冲进行防护，可以采取电磁屏蔽的方式。4.4.4电信工程为了加强企业的管理，提高生产效率，增加组织和调度能力，保证工厂生产的快速有效的进行，工厂内部安装有电信设备。本项目电信设施主要包括：行政管理电话、生产调度电话、无线通讯、火灾自动报警系统、广播系统等内容：（1）行政管理电话-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告为了全厂行政管理和对外联络的需要，考虑用户数量和分布情况。在厂前区办公室内设一个电话总机站，厂区内需要行政电话约54门。（2）生产调度电话由于生产管理机构设置情况，需要生产适度电话约25门，拟设100门程控电话交换机及其配套设备一套，作为全厂调度使用。（3）扩音呼叫/通话系统控制室为了和现场通讯联络，巡回检查时对通讯的要求，维修和安装调试有关岗位联络等要求，拟设扩音呼叫/通话系统及其配套设备一套，由8个呼叫通话站组成。（4）无线对讲电话在生产联系密切的固定或移动岗位，在噪声较大的环境，需要频繁、及时联系工作之处，拟设8对无线对讲电话机。（5）火灾自动报警系统为了防止火灾在厂内发生，能及时报告火灾信号，拟在全厂设置一套火灾自动报警系统，由火灾报警控制器、火灾自动探测器、手动报警按钮、线路等组成。（6）电信电路敷设均采用电信电缆桥架或埋地敷设。4.4.5供热工程本厂使用的热由工业园区统一的管道引入，该热源由热电公司统一供应，质量稳定，额定工况下外供蒸汽保持在200t/h，最大外供蒸汽量300t/h，基本可以满足我厂正常生产的需要。本项目厂区外管道包括：各界区之间、装置各工段间、主要生产装置之间，生产装置与辅助生产装置等之间的相连接的工艺及公用工程管线。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告4.4.6采暖通风及空气调节为排除厂房内余热、余湿、有害气体以及蒸气、粉尘等，维持工室内空气的温度、湿度和卫生要求，以保证良好的工作环境和产品质量，本项目对全厂范围进行设计，包括生产装置区、辅助生产区、生活管理区、成品及储罐区等。（1）按照各车间生产的实际情况，结合相关设计规范设计各车间通风设施。（2）按照各房间空气调节的设计参数，提出对空调的要求；相关空调的设计、安装由空调提供方依据相关行业标准及设计规范进行设计。设计要达到三个基本目标：（1）保证有足够的室内风速和气流量。（2）房间内要有合理的气流通路，即气流应当经过需要换气和降温的地方。（3）要保证有良好的气流质量，即进入厂房的应该是低温洁净的空气。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第五章环境保护5.1厂址与环境现状厂址一般都选为城市工业地带，自然环境比其它地带略差。厂区范围内各主要生产区和辅助生产区的环境特性如下：(1)属一般正常环境的区域有：主控楼。(2)属潮湿环境区域有：循环水泵房、水处理站、脱盐水站、泡沫消防站。(3)属爆炸危险环境的区域有：合成、精馏工序、中间罐区、乙酸乙酯生产系统、成品罐区、锅炉。5.2执行的环境质量标准及排放标准拟建项目应执行国家规定的环境质量标准和污染物排放标准：（1）工业“三废”排放试行标准GBJ4-73。（2）工业粉尘排放标准执行GB16297-1996（3）工业锅炉大气污染执行GB13271-2001（4）工业企业厂界噪声标准执行GB12348-90（5）工业污水综合排放标准执行GB8978-88-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告5.3主要污染物、污染源分析5.3.1废气主要为施工期间工程及运输车辆排放的尾气及扬尘，主要污染物有CO，CO2,氮氧化合物及烟尘。在本工艺正常生产情况下，没有废气污染物。在检修设备中，可能因为操作不当，会有少量放散。5.3.2废液施工期间的水污染物主要为施工人的生活污水以及管道施压后排方的工程废水。生产期间，产生的废水主要为乙醇生产工段废弃的发酵液，以及各场站等后方设施排放的生活污水以及地面洗水等。5.3.3废渣施工中的固体废弃物来源于废弃物料和生活垃圾，平时生活中的废弃物为生活垃圾。5.3.4噪声本装置噪声主要为压缩机和各类泵噪声。5.3.5生态一般化工厂对生态的影响主要表现在对地表层的破坏，植被的破坏，土壤结构的改变，土壤养分的流失以及不良地质条件下带来的水土流失等。本设计的实施基本没有造成对生态环境的破坏。5.4主要防治措施5.4.1废气污染防治措施由于废气量较少且较难收集，主要通过绿化进行处理。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告5.4.2废液污染防治措施先由厂内进行初步处理后，交由水净化站统一处理。5.4.3废渣污染防治措施本项目固体废物主要是废弃物料和生活垃圾，这类废物收集后统一送往垃圾回收站处理。5.4.4噪声污染防治措施本装置噪声主要为压缩机和各类泵噪声。故各类机泵应有限选用低噪声电机、加消声器，将主要噪声源集中在隔音房内。在操作中只设流动岗位，不固定值班，需要固定值班的，可将机房和操作间用隔声门窗分开布置，并在厂区种植降噪植物。5.5厂内绿化绿化植物可以对保护环境起着多种作用，是防止环境污染的一项重要措施，它可以调节和改善小区域的气候、净化空气中的有毒有害气体，防止粉尘扩散和迁移、净化污水、减弱噪声、吸收放射性物质、减少细菌、美化环境等。因此，大力开展植树绿化对防止污染，保护环境，改善劳动和居住条件，确保人民健康、增强经济收益和社会效益都有一定的意义。因此在厂区范围内，我们采用的植物主要以绿色木本植物为主，环厂区种植，树种主要选用的是香樟树和桂花树。这两种树种具有吸烟滞尘、涵养水源、固土防沙和美化环境的能力，有较强的抗海潮风及耐烟尘和抗有毒气体能力，并能吸收多种有毒气体，并对氯气、二氧化硫、氟化氢等有害气体都有一定的抗性，能够起到美化环境的作用。同时为兼顾绿化植物品种的多样性，在厂区内我们也设有花坛，花圃种植易成活花草。这些植物既能净化空气，吸收一部分有毒有害气体，降低空气酸性，减少噪音，提高了空气质量，另一方面又起到美化环境、怡人心情的作用。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第六章劳动保护和卫生安全6.1编制依据及设计采用的标准规范6.1.1安全生产和工业卫生防护的原则与要求保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，是我国一项重要政策，是工程建设和企业管理的基本原则之一。为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，促进化工工业的发展，我们的设计采用先进、合理、可靠的生产工艺，严格执行国家及行业的相关规范和规定（具体见下表），力求提高技术装备水平，降低原材料消耗，加强对三废的治理、减少对环境的污染，确保生产安全，保障工人身体健康，保护自然环境的生态平衡。确保操作环境清洁，加强企业管理，提高工人素质，做到文明安全生产。6.1.2国家及行业的规范和规定《中华人民共和国安全生产法》；《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》原劳动部第3号令（1996）；《工业企业设计卫生标准》；《工作场所有害因素职业接触限值》；《石油化工企业设计防火规范》；《建筑设计防火规范》；《建筑物防雷设计规定》；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》；-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》；《化工企业安全卫生设计规定》；《压力容器安全技术监察规程》；《压力管道安全管理与监察规定》；《建筑照明设计标准》。6.2生产过程中职业危害因素分析6.2.1自然条件（1）地震及台风会使装置内的设备、框架和房屋倒塌，危及装置和人身的安全。（2）雷电能够引起装置内设备起火，并有爆炸的危险。6.2.2总体布置如果厂区内部出现某些设备布置、厂区设计等不合理的现象，在周围其他设备出现事故时就会危机本装置的安全，如果本装置出现事故也会危机到其他设施及公共设施的安全。6.2.3生产过程中的危害因素在生产过程中，一些易燃易爆的原料存在一定的爆炸限度，他们积聚到一定程度后，遇到明火就会引起爆炸。噪声能引起听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋或引起神经衰弱、心血管病及消化系统等疾病的高发。噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，促使操作发生率下降。生产过程中，过量的噪音也会对人体造成一定的危害。6.2.4有害物质对人体的危害乙酸乙酯有属于易-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告挥发物质，有一定的刺激性气味，个别人可能有皮肤、呼吸道过敏反应，但毒性低，一般不会发生积累中毒的情况。因此生产区、储罐区要保持通风良好，并加强员工自我保护教育。使员工遵守操作规程，熟悉所处理物料的毒害性能，防止由于麻痹大意造成的危害。6.3职业危害因素的防范与管理本项目设计中贯彻“安全第一，预防为主”及劳动安全卫生设施“三同时”的方针。在涉及中尽量采取危害较少的工艺路线，使生产装置操作稳定，生产过程避免意外事故发生，达到安全本质。6.3.1建（构）筑物的设计（1）本设计中，厂区设环形道路，和界区环形道路相连，以利于事故状态下，人员疏散和抢救。（2）尽量采用露天或敞开框架布置，除搅拌斧外，工艺装置大多露天布置，框架敞开，以便通风，避免死角造成有害物质聚集。（3）在防火防爆方面，根据不同工段中的生产火灾危险性等级和特性，对车间、控制室、压缩机房等建筑结构选用不同的建筑材料，使建筑物达到防火防爆的要求。特别是压缩机房，由于在高压下工作，使用了高强度材料1M加厚墙壁，完全可以达到防爆要求（4）罐区设防火堤。（5）建筑应当按照当地的地地震烈度进行设防，建筑物及设备基础的设计按当地最大风荷载进行设计。6.3.2装置布置（1）以《石油化工企业设计防火规范》为依据，充分考虑厂内建筑物、装置设备只的安全距离，以及操作人员、检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置两个或以上的出入通道，使现场人员在事故状态下可以安全撤离。（2）-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告厂区能用露天布置的尽量露天布置，以利于有害气体的扩散，使人体不受有害气体的伤害。（3）选择高质量的设备和阀门、管件，防止操作中的跑、冒、滴、漏。6.3.3消防乙酸乙酯属于甲类火灾危险物质，消防问题是装置的一个重要主题。在进行设计时，严格按《建筑设计防火规范》（GBJ16）和《石油化工设计防火规范》（GB50160）。装置四周除设置了消防通道外，还设有消防站、泡沫站和消防水泵房。乙酸乙酯罐区设置了室外消火栓、水炮、消防网络，还专门为乙酸乙酯罐区配置了泡沫站，泡沫站发生装置采用的是压力式空气固定泡沫灭火系统。同时，乙酸乙酯罐区设有防火堤和环形防火通道。在设备和装置的防控管道上，为了防止火灾逆流窜入管区，还加设了阻火器，以保证装置运行安全。6.3.4防爆（1）在防爆方面，我们主要关注生产区，特别是压缩机房，由于在高压下工作，使用了高强度材料1M加厚墙壁，完全可以达到防爆要求。其他各工作点，经核算安排，均已达到防火防爆要求。（2）平面规划布局将厂区分成了生产区、储罐区和厂前区，厂前区与其他区有10米宽的厂内公路隔开，并用透空围墙分隔，以保证安全。6.3.5静电与雷击的预防本项目的厂房最高处根据不同的情况设置避雷针，避雷可以防止雷击。设备及管道均应设有良好的接地设施，以消除静电。6.3.6中毒事故的预防（1）-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告在设备投入生产前，进行严格的试漏作业，投入生产后经常进行检查，发现有泄露时及时维修，设备管道本身尽量减少接头和尽量采用焊接，减少法兰连接的形式。（2）注意通风，采用自然通风、人工通风、混合通风进行室内外的换气，保证空气质量。（3）不得不在有毒地点工作时，采取一切必要的措施，如佩戴防毒面具、轮换工作等。定期进行空气质量分析。6.3.7绿化本项目采用植物主要以绿色木本植物为主，环厂区种植。树种主要选用的是香樟树和桂花树。这两种树种具有吸烟滞尘、涵养水源、固土防沙和美化环境的能力，有较强的抗海潮风及耐烟尘和抗有毒气体能力，并能吸收多种有毒气体，并对氯气、二氧化硫、氟化氢等有害气体都有一定的抗性，能够起到美化环境的作用。6.3.8应急处理迅速撤离泄露污染区至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附剂覆盖泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量污水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后才能使用。6.3.9设备安全对生产线，主要采用计算机控制，配有电器连锁，电气保护，自动报警，自动停车以及各种安全装置，以防止意外事故状态时，对设备及人身进行保护。压力容器的设计是把好安全运行的第一道关，在质量和材质方面不容一点疏忽，其验收，制造方面一定要按压力容器有关规定进行。6.3.10防护措施呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告眼睛保护：一般不需要特殊保护，但建议特殊情况下，戴化学防护眼镜。身体防护：装备防静电工作服。手防护：带一般防护手套。吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，需给氧。如呼吸停止，立刻进行人工呼吸。及时就医。其他：工作现场禁止吸烟。进入罐区、限制性空间或其他高浓度作业区，必须有人监护。6.3.11工艺和自控（1）选择适合压力的材料，并设置必要的超温、超压的报警、监视、泄压、抑制爆炸装置及紧急安全排放装置。（2）采用DCS系统集中控制，对装置的生产过程实行集中检测、显示、连锁、控制和报警。并设有有单独的紧急停车系统（ESD），ESD和DCS之间可实行通信。（3）采用自然通风、人工通风、混合通风进行室内外的换气，保证空气质量。保证在合成工段中，车间空气的一氧化碳含量不超过我国卫生标准规定的最高容许浓度30mg/m3。（4）按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测警报设计规定》（SH3063-1999）在工艺装置区、压缩机厂房等有可能有可燃有毒气体泄漏和积聚的地方设置可燃气体检测报警仪，以检测设备泄露及空气中可燃有毒气体浓度。一旦浓度超过设定值，将立即报警。（5）在合成工段中的设备要采用密闭式，防止气体泄漏。在设备投入生产前，进行严格的试漏作业，投入生产后经常检查，发现有泄露时及时维修，设备、管道本身尽量减少接头并尽量采用焊接，减少法兰连接的形式。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告6.3.12电气及电信（1）采用双回路电源供电。仪表电源，事故照明，消防报警等按一类负荷设计，采用不间断电源。事故照明采用带镉镍电池应急灯照明。（2）根据装置生产介质的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施；建筑构设有防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的设施。（3）设一套火灾自动报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在装置区及重要到口岸装若干个手动报警按钮，在控制室、边点所等重要建筑物内安装火灾探测器，火灾报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。6.3.13其他（1）当爆炸事故发生时，一般会引发火灾事故，此时现场工作人员迅速撤离，通知厂区消防部门，在确保自身安全的前提下可现场适当采取灭火措施。（2）设有浴室、厕所、更衣室等卫生设施。（3）本项目的部分设备运行时会产生较大的噪音，主要采取集中控制及隔音、消音措施，如把有较大噪音的设备设置在单独厂房内，靠自然衰减、厂房阻挡和设备自配的隔音设施以及减少对环境的影响。在有较大噪音的设备厂房内设独立的隔音室，使操作时噪声降至70dB(A)以下。巡检时，要求佩戴必要的防护用品，如耳塞或耳罩，以减少人员危害。（4）生产过程是在较高温度下进行，对设备、管道及其附件表面温度超过60℃时，采取节能隔热设施，使之不对环境和人眼造成危害；工艺生产中不需保温的设备、管道及其附件，其外表面温度超过60℃时，为防烫伤，采取保温处理，保温材料采用阻燃材料。（5）高危岗位从业人员上岗前须接受上岗安全培训；在高危工段、岗位、区域等处设置安全警告牌。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告（6）当发生急性中毒情况时，在保障自身安全的前提下，将急性中毒者迅速移离现场至新鲜空气处，必要时进行人工呼吸。（7）有毒岗位进行作业时，操作人员需采取一些必要的措施，如合成工段中的原料一氧化碳属高毒易爆物质，在低浓场合时可戴滤毒罐式CO专用防毒面具，高浓场合，采用供氧式防毒面具；在甲醇储罐区，定期对这类管段、设备、仪器进行空气质量分析，发现情况随时进行补救工作，采取相应措施消灭毒源。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第七章工厂组织与劳动定员7.1组织结构我公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取责任制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。公司属于高科技中小企业，因此组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增加快速反应能力，以实现公司整体最优化。第1～4年组织结构如下：图7.1公司成立1～4年组织结构图第5年及长远发展的组织结构如下图：-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告图7.2公司发展期间组织结构图7.2机构职权股东会（1）决定公司的经营方针和投资计划（2）选举和更换董事、监事，决定董事、监事的报酬事项（3）审议批准董事会、监事会或者监事的报告（4）审议批准公司的年度财务预决算（5）审议批准公司的利润分配方案（6）修改公司章程董事会（1）负责召集股东会，并向股东报告工作（2）执行股东会的决议（3）决定公司的经营计划和投资方案（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案（7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案（8）决定公司内部管理机构的设置（9）聘任或者解聘公司经理及其报酬事项（10）制定公司的基本管理制度-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告监事会（1）检查公司财务（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议（3）当董事和高级管理人员行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正（4）提议召开临时股东会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责（5）向股东会会议提出议案（6）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼（7）监事有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议总经理（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案（3）拟订公司内部管理机构设置方案（4）拟订公司的基本管理制度（5）制定公司的具体规章（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员（8）董事会授予的其他职各个部门表7.1公司部门职能表-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告部门性质发展周期名称职能生产全阶段生产部◆根据市场部提供的信息制订生产计划◆根据研发部的研发生产产品，并对产品进行质检◆安装、维护、检修公司的生产设备◆完成成品的入库、出库工作财务全阶段财务部◆制定公司的财务会计制度◆编制公司的财务报表◆负责公司员工薪酬和福利的发放◆负责公司的财务预、决算工作◆为公司融资提供融资方案管理第1～4年人事部◆公司员工的任免、考核、工资发放第5年及长远发展人力资源部◆由原先的人事部进一步发展完善而来，统一进行人力资源管理，人才引进，人员变更、人员培训技术第1～4年技术部◆以独立开发或合作开发的方式不断完善已有技术◆为公司对高新技术投资提供技术方面的论证第5年及长远发展研发部◆从技术部中独立出来，投入专业人员和专向资金根据市场需求从事新产品的研发，用最新技术开发新产品，用创新引领行业。市场、采购第1～4年营销部◆负责原料采购，乙酸乙酯市场推广与销售、客户服务工作◆收集市场信息，宣传企业品牌◆负责建立客户关系并进行维护◆负责提供产品的售后服务◆负责营销计划的制定、实施及调整工作第5年及长远发展销售部◆负责乙酸乙酯销售渠道管理，客户关系维护，市场推广与扩大◆收集市场信息，宣传企业品牌◆负责建立客户关系并进行维护◆负责提供产品的售后服务◆负责营销计划的制定、实施及调整工作-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告采购部◆从原先营销部门中分离出来，负责原料采集客户服务部从原先营销部门中分离出来，专门负责提供良好的技术咨询服务和售后服务从而有利于维护客户关系，进一步提升我公司品牌价值7.3管理机制7.3.1公司管理策略公司采取总经理负责制，总经理负责日常的工作事宜，并对董事会负责；股东会是公司的最高权力机关，决定公司的发展战略和基本政策；董事会由股东会选举产生，任免总经理，进行公司的资本运营等。其他的部门负责人掌管各自部门的工作。公司成立之初就将确立系统化和制度化的管理原则，建立“产权清晰，职责明确，分工合理”的现代企业制度，借鉴国内外成功的高科技公司的管理模式，把高效率和低成本作为工作目标，强调“信誉第一，顾客至上”，一切围绕满足顾客的需求为公司的核心业务，在公司内部从生产管理，财务核算和人事管理等方面逐步建立起完整、有机、科学的管理体系。7.3.2公司激励策略在公司成立初期，员工的报酬主要以工资、福利、奖金等方式体现；公司发展壮大后，将逐步引入期权制度和让员工持有公司股份，以吸引更多高科技人才和管理人才加盟本公司和激发广大员工的积极性，以期共生共息，不断促进公司的发展。与同行业相比，公司除给予员工上述报酬外还有建立了一系列的奖励措施，因为公司的发展离不开每一位员工的努力，（1）我们将建立“星级员工”制度：在各个部门每月评出若干名星级员工给予额外的奖励；（2）同时，对于优秀的员工在给予物质奖励时更注重提供精神方面的嘉许和奖励；（3）我们会将公司打造成一个温暖的“大家庭”，除了用物质、精神等奖励措施还会不断提升员工的整体素养，用人文主义关怀每一位员工；（4）不断提高员工的政治觉悟与文化素质，倡导公司内部的民主集中。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告除此之外，在企业经过3～5年步入正轨后，公司将采取一系列的激励措施：按业绩付酬制取消或部分取消了固定工资，而采用与业绩挂钩的弹性工资和灵活福利方案。制度化与公平化“不要问我，去问制度”是家族企业台塑掌门人王永庆的名言。目前，许多新兴企业，尤其是家族企业中，共同利益往往淹没个人利益或相反，亲情纽带高于资产纽带，家庭成员职工与一般雇员的关系亦不易理顺。这类企业迫切需要摆脱人治因素，实现制度化，尤其是制度面前人人平等化管理，因为“公平”经常会取代薪金，成为人们努力工作的最基本动力。统一的业绩标准可以平衡人的心态，并避免工作量对一些人是惩罚，对另一些人则是美差。人与岗位最佳匹配制破坏团队的并非个个都是害群之马，他们往往是不错的员工，只是没有适得其位或人尽其才。因此每种情况都应区别对待，并处之以公正。比如“天才型”员工胸藏机杼，工作游刃有余，应让他们参加特殊项目或做团队领导。“沉默型”员工则应安排与更自信积极的同事合作，或不断给予他们要求更高的工作，以改变其行为。而对于“不堪重任型”员工，除加强培训外，或将他们与“大材小用型”员工搭配，或安排他们只做做得来的工作，令人有“知识安全感”的培训机制企业的真正资产在人的头脑里，同时，给员工以“知识没有落伍”的安全感亦是企业的责任。人才培训制度应包括长远规划、中期“镀金”计划和短期“充电”计划，让员工不靠吃学校的老本过日子。不要害怕精心培育的人才会流失，实践证明，你给予的越多，员工越舍不得离开。“自由化”工作方式更强调结果，而不过多地强调过程。鼓励尊重不同风格，让人们知道，只要人人都始终保持高标准，他们解决问题的方式可以八仙过海，各显其能。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告7.4企业文化公司以“活力、科技、成就”为企业理念，秉承创新、求实、奉献、高效的企业精神，用完善的培训、良好的企业氛围、适当的激励机制培养诚实、正直、富有团队精神的一流员工，锐意进取、实事求是，合理利用资源，致力于可持续发展。公司名称为“某”，其寓意是在中国乙酸乙酯行业建立一座绿色环保节能的山峰，同时包含了公司文化：如山峰般清洁，像山峰样永久。相信随着公司的成立，将会为华东地区乃至全国提供大量高效清洁的乙酸乙酯产品。7.5生产班制年工作日：300天生产班制：除工厂管理及后勤人员等实行一班制工作，各主要工序为连续操作，其基本工作制度为四班三运转。7.6员工培训7.6.1工人、技术人员和生产管理人员来源由于工厂的主要生产装置技术含量高，自动化程度亦高。因此主要装置的操作工、检修工应具有高中以上文化程度，应从中专和技校中招聘。技术人员，生产管理人员可以从相类似的工厂调入具有实践经验的人员，也可吸收少量的高校毕业生进行培养。技术人员，生产管理人员应具有大专以上文化程度，部分人员应有实践及专业理论知识。7.6.2人员培训规划新建工厂人员的技术水平和素质要求较高，所以在建设初期，就应对人员进行培训。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告培训分专业技术知识和岗位技能适应性培训。（1）专业技术知识培训可分为管理、工艺、机械、设备、电气、仪表、计算机等专业培训。培训资料可采用国内同类工厂资料和本项目的技术资料。培训地点在本工厂进行，或在高等学校委培。（2）岗位、技能适应性培训可按管理、工艺、电气、自控、总控、调度等专业按岗位对口进行。培训人员主要为工段长、操作工人和检修工人。培训地点可在同类工厂或成套设备制造厂进行。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第八章项目实施进度8.1项目实施的各阶段8.1.1建立项目实施管理机构本项目由某集团派专人成立筹建小组，其主要任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。8.1.2资金筹集安排根据投资估算以及项目的实际情况，本项目的资金主要采取银行借贷以及集团拨付的方式筹措。在正式确定建设项目和明确了总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集资金。8.1.3技术获得与转让本项目中技术为自有技术，因此不涉及法律、经济、财务和技术等许多方面问题。8.1.4勘察设计和设备订货在设计工作开展的过程中，同时委托进行必要的现场勘测工作。勘测精度要与设计阶段相适应。同时，要考虑设备问价和大型设备的预订货时间以及取得设备资料的时间。　　8.1.5施工和生产准备8.1.5.1施工根据工厂生产系统投产次序，施工顺序为乙醇生产车间到乙酸乙酯合成车间。并根据实际情况，对施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都作出适当的调整-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告，保证合理交叉进行。8.1.5.2生产准备生产准备主要包括以下内容：①建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。③组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。⑥生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。8.1.6竣工验收建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。建设项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。验收后安排三个月的试生产。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告8.2项目实施进度表8.2.1横道图略8.2.2网络图略8.3项目实施费用8.3.1建设单位管理费建设单位管理费包括筹建单位为进行项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用，不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。本项目是以“单项工程费用”为基础，按照不同的建设单位管理费率来计算。详细参见第十章“技术经济分析”。8.3.2生产筹备费生产筹备费包括生产筹备人员费和投产前进厂人员费用。详细参见第十章“技术经济分析”。8.3.3生产职工培训费生产职工培训费用包括项目在竣工验收、交付使用之前拟建企业自行培训或委托其他厂矿培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用以及生产单位为参加施工、设备安装、调试、熟悉工艺流程机械性能等需要提前进厂人员所支出的费用。本项目中该费用是根据规划的培训人员数、提前进厂人数、培训方法、时间和职工培训费定额计算。详细参见第十章“技术经济分析”。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告8.3.4办公和生活家具购置费办公、生活家具购置费包括为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用及设计规定必须建设的托儿所、医院、招待所、中小学等的家具、用具费用。本项目中该项费用是按有关定额计算。详细参见第十章“技术经济分析”。8.3.5勘察设计费办公、生活家具购置费包括为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用及设计规定必须建设的托儿所、医院、招待所、中小学等的家具、用具费用。本项目中该项费用是按有关定额计算。详细参见第十章“技术经济分析”。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第九章产品营销9.1营销概要作为以技术优势为首要优势的创业型企业，针对乙酸乙酯这个市场，最初我们将提供小批量试点项目，获得同行对我们公司所生产的乙酸乙酯的性能及品质的高度认可之后，我们再以相当于或略低于当地市场乙酸乙酯的价格，寻找市场突破口以获取稳定销售，由此逐步扩展市场份额。9.2营销总体战略目标根据深入的市场调查和缜密的目标市场分析，秉承SMART（明确、可测量、可行动、显示的和具有挑战性）原则，本公司指定了如下的营销目标：根据公司发展战略和市场定位，主要采取“直销为主，分销为辅，兼有广告促销、网络促销和文化促销”的营销推广模式。我公司坚持“稳扎稳打，逐步推进”、“先以高品质和好服务树品牌，后以大产量拓市场”的战略方针，前五年虽然产量不大，主要致力于客户服务与客户关系的维护，销售渠道拓宽，使我厂生产的乙酸乙酯品质获得行业认可，树立产品及企业的信誉和品牌形象，之后扩大生产规模，拓展山东以外、华东地区乃至全国乙酸乙酯市场。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告9.3推广战略销售网络扩张：第1-2年：山东省禹城高新技术产业开发区（本公司周边地区）第3年：禹城第4年：山东省第5年：华东一带第6年之后：全国图6.1销售网络扩张图目标市场扩展：表6.1目标市场拓展表年份制药行业涂料行业粘合行业油墨行业其他第1年∨∨第2-3年∨∨∨第4-5年∨∨∨∨中长期∨∨∨∨∨第1年企业处在刚投产的发展初期，着眼于制药行业和涂料行业，目标市场是本企业周边的相关企业，这样有利于节约运输成本，提高企业利润，主要营销方式为派专业销售人员去目标能耗企业洽谈推销。但考虑到我公司乙酸乙酯产品采用新型技术生产，其性能与品质虽已得到权威部门的检测与认证，因此会对我公司的乙酸乙酯抱保守观望态度，不会大批量购买试用，所以我们需要销售人员与多家企业达成小批量试用协议，这样对于相关企业来说，他们仍-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告可以原购买渠道的乙酸乙酯为主，购买我厂乙酸乙酯进行小批量试用，风险较小，乐于尝试，对于我公司来说：1、可保证初期年产10万吨完全销售出去2、小批量试用利于更快找到市场突破口3、企业将其他企业的乙酸乙酯与我公司产品同时使用，便于比较，从而深切认识到我公司乙酸乙酯的性能、品质及价格等优势，使我公司产品迅速获得业界的认可，从而逐步扩大我公司产品的销售量。第2-3年经过公司市场的开拓积累，公司已有一定客户基础，乙酸乙酯产品的性能也获得相关企业的认可，公司进入了稳定发展时期，此时产量将适量增加。在稳步扩大对公司周边地区企业乙酸乙酯销售量的同时，开始将乙酸乙酯打入粘合行业市场，逐步扩大乙酸乙酯市场份额和销售网络。营销形式主要以销售人员与相关企业等达成短期小批量试用协议，后稳步扩大销售量这一直销方式为主。由于第3年我们的销售开始向山东省渗透，我们将在济南、青岛等地筹划安排第一次新闻发布会，介绍我公司和产品的具体情况，宣传我公司前5年短期小批量试用，将在第6年大规模投产，为客户保证大批的稳定供应量的战略信号，以吸引政府相关部门、媒体及乙酸乙酯潜在客户的关注，提高我公司产品在山东省的知名度。第4-5年我们的目标市场进一步扩展到油墨行业，仍以专业销售人员直销为主。国家发展和改革委员会发布的《可再生能源发展“十一五”规划》提出,到2010年，我国可再生能源在能源消费中的比重将达到10%，全国可再生能源年利用量将达到3亿吨标准煤，比2005年增长近1倍。因此我企业的发展规划顺应国家政策，为我们的销售提供了有力的政治保障。中长期我们的目标市场进一步扩展到对外贸易市场，仍以专业销售人员直销为主。此时，我们的销售网络渗透到华东-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告一带，为了进入上海市场，我们可在上海举办第二次新闻发布会，介绍我公司和产品的具体情况，宣传我公司前5年短期小批量试用，将在第6年大规模投产，为客户保证大批的稳定供应量的战略信号，以吸引政府相关部门、媒体及乙酸乙酯潜在客户的关注，提高我公司产品在上海的知名度。9.4营销策略组合9.4.1产品定位与策略我公司的乙酸乙酯产品定位于采用有利于环境保护的新原料、能耗低、“三废”少。由于我公司产用先进的技术工艺，生产过程中没有有毒有害物质的产生，因此我公司产品主打“绿色环保、高纯度、高品质”的概念。另外，我公司还利用产品特有的物理特性，进行改良，满足不同顾客的要求。对于乙酸乙酯消费者来说，最重要的是提供性价比高且稳定的供货。与同类产品相比较，由于我们独特的技术优势，我厂生产的乙酸乙酯将突出以下两个特征：优越且稳定的产品质量，优于行业标准的性能特征、专利产权优势。同时我们还可将乙酸乙酯产品与技术咨询服务捆绑销售，并提供完善的售后服务。销售产品时将产品与品牌联系在一起，产品的良好口碑就是对品牌价值的最大提升。9.4.2定价策略我公司乙酸乙酯产品采用竞争定价策略进入市场，产品生产成本约5108.61元/吨。在公司成立初期，为更好地稳定客户源，扩大销售网络，我公司产品定价为7500/吨。作为一个中小型企业且处在初创期，本公司的首要目的就是迅速切入市场，获得一部分份额，以实现逐渐稳定的现金流。初期，行业市场竞争尚未白热化、技术壁垒高，因此我们可以利用技术优势和低价位切入，进入市场后，随着市场份额和客户关系的稳固，我们通过科研投入，进一步提高乙酸乙酯性能和品质在定价上考虑合理升价。由以下图表分析可知，与全国其他竞争对手相比，我公司乙酸乙酯价格最低，价格优势非常明显。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告表9.2我国部分地区乙酸乙酯价格表（元/吨）时间华东地区华北地区时间华东地区华北地区07-87700-79007600-780008-37600-80007400-760007-98050-86007700-850008-47300-76007400-760007-108500-87008400-850008-57400-77007500-760007-117500-84007700-780008-68200-84008000-820007-127800-83007800-790008-77400-85007700-810008-17900-82007800-790008-87500-78007500-770008-27800-79007700-78009.4.3营销策略销售步骤分三方面：首先是市场渗透。第二步是注意将已有的客户建立稳定完善的销售网络，并致力于发展更广泛的销售范围。第三是注意发展合作伙伴关系，如工业园区内以乙酸乙酯为原料的公司。直接销售渠道直接销售是我公司采用的主要销售方式。以“直销为主”是基于公司行业的特殊性，并考虑在公司成立初期，处于建立客户网络的阶段。分销网络还不健全，因此主要采用直销，这样既可以保证很好的客户关系，尽量拉拢更多的大客户，又可以有时间逐步建立完善的分销网络。在公司运作稳定、知名度提升后，可以适当发展其他营销渠道。分销渠道：确定分销商也是我们市场计划中的重要环节。选择好的分销商不仅可以提高公司产品的销售额，更可以拓展产品的销售范围，在很大程度上提升公司品牌。由于公司产品的特殊性，我们将根据不同地域的经济发展程度、对产品的需求量、交通运输的便利性以及分销商之前销售同行业产品的经验，来选择那些从前就已经有成熟的销售渠道的分销商，这些分销商相对来说人员专业性强、队伍稳定、热情高。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告其他公司成立初期在“直销为主、分销为辅”的基础上，还辅以其他形式的宣传，如建立自己的网站，进行网络宣传；参加学术研讨会、贸易会等，扩大知名度。9.5促销策略我们的促销策略将由广告宣传和促销行动两部分组成。其中广告宣传和公共关系营销相结合，作为初期（第1—3年）的促销策略的重点。由于公司所处行业的特殊性，其目的主要为扩大知名度；促销行动针对性较强，伴随营销过程始终，尤其体现在市场波动时，如刚进市场，市场调整。广告宣传：第一年广告宣传的重点将在于使目标市场知道本公司乙酸乙酯产品的存在、突出产品性价比特性、初步建立品牌形象；受众为整个行业市场甚至是大众。第二年起广告宣传的重点将逐步具体到技术优势、研发进展、进一步宣传品牌形象；受众为更有针对性的客户群。计划主要有以下几种方式：平面媒体体报道：与行业杂志、报纸、电视等媒体建立稳定持久的关系，与行业媒体定期通报，持续扩大在行业的知名度。公司拟开展印刷品广告宣传活动，主要发表在相关行业的学术杂志上，配有突出重点的论述宣传，同时还设计出宣传手册，增加宣传效果。目前涉及到的杂志主要有《中国生物工程》、《农业工程技术（新能源产业）》、《绿色中国》、《中国石化》、《中国油脂》等。还可以鼓励公司科研人员撰写相关学术论文，发表于专业刊物上，以此宣传公司先进技术，提高公司知名度。展览会、交易会、行业峰会：一年一次参加大规模科技交易会。如有行业交易会和行业峰会也参加。我公司将派专门的技术与营销人员出席与本公司技术和产品相关的交易会、洽谈会和展览会。出席这些会议不仅有利于我们时刻掌握能源行业发展情况，且便于挖掘公司的目标客户和潜在客户，在增加公司产品成交量的同时，提高产品知名度。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告网络宣传：建立公司网站，并安排专人进行维护与更新，具体将通过自主注册技术在搜索引擎或目录服务站上注册，以及在有影响力的网站上做电子广告来提高知名度等方式来实现。行业网站：表9.3行业网站宣传计划表网站名投放程度和目的投放时间中国生物质能网做电子广告来宣告公司成立、品牌、产品特点及发展战略等1年中国乙酸乙酯信息网做电子广告来宣告公司成立、品牌、产品特点及发展战略等1年自建公司网站公司、产品、优势、价格，发展战略等详细介绍长期促销行动：主要包括新客户产品短期优惠试用。初创期销售队伍将广泛主动地联系目标客户，并借助行业专家面对面进行产品推介。对于第1个月内的客户和新的大客户，可采用以优惠的价格购得少量产品进行试用，从而将本公司的乙酸乙酯的性能与其他公司产品性能进行比较，以获得同行对我公司乙酸乙酯的品质认可。9.6公共关系营销媒体新闻：与广告宣传相似，公司应保持与媒体的良好关系，以便维护公司品牌形象、及时报道公司动向和产品信息，了解政策走向。公益服务活动：适当的开展一些公益服务活动，如在目标城市赞助公益服务、为高校相关专业品学兼优的学生提供奖学金等等。这里控制费用开支将需要特别注意。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告9.7中长期营销战略9.7.1市场反应分析及对策中期：由于初期我们的价格比竞争对手低很多。在一定时期内，由于原料价格、来源以及技术等一系列因素的制约，竞争对手生产成本难以有很大的降低空间，而我公司由于原料来源丰富、技术设备先进，可以首先利用技术优势和低价位切入市场，挤占原先使用传统原料和工艺生产的乙酸乙酯所占的市场份额，。进入市场后，随着市场份额和客户关系的稳固，我们通过科研投入，进一步提高乙酸乙酯性能和品质，随着燃料行业行情及成本，在客户可接受的限度内考虑合理升价。长期：若我公司占据一定的市场份额并稍有知名度，并欲以成本优势进一步拓展市场；这可能会导致各大竞争者调整营销策略，甚至是行业洗牌。因此，从长远来说，我公司应注意的是持续加强技术优势，完善客户服务，建立优秀品牌形象。9.7.2后续产品市场拓展与销售我公司始终坚持“稳扎稳打，逐步推进”、“先以高品质和好服务树品牌，后以大产量拓市场”的战略方针，始终致力于行业品牌的建立与维护，当我们的山东市场发展成熟，客户关系进一步稳固之后，开始着眼于整个华东、华北市场，并放眼全国，适时走国际化道路。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第十章技术经济分析10.1投资估算及投资明细表10.1.1编制说明（１）建设投资估算依据国家石化局（1999）第195号文《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》和其他有关规定，按固定资产、无形资产、递延资产、预备费进行编制。（２）无形资产投资按《编制办法》有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算。（３）工程在一年内建成，因而，不计价格上涨预备费。（４）基本预备费按费用之和的5％估算。10.1.2投资估算10.1.2.1总投资及其构成10.1.2.2建设投资各项费用估算-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告表10.1建设投资项目表序号项目名称项目主要内容1固定资产主要设备、控制仪表、电气装置、附属装置及管道、建筑和构筑物、行政和生活设施、道路、车辆、办公设备2无形资产技术转让费、土地使用权3递延资产建设单位管理费、人员培训费、公司注册费用、工程手续费、筹办期人员工资、生产准备费、整套启动调试费4预备费基本预备费、涨价预备费（1）固定资产表10.2固定资产投资估算表（单位：万元）序号项目名称费用1厂内生产工程12929.431.1生产设备9197.661.2附属装置及管道7201.3设备安装费2011.771.4建筑和构筑物10002厂内外单项工程14622.1行政、生活设施3502.2道路及绿化9122.3其他2003车辆4004办公设备3205合计15111.43-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告（2）无形资产无形资产包括：技术转让费、土地使用权等。本厂拥有自主生产技术，无需技术转让费。本厂位于山东禹城，设计占地面积为95748平方米，建筑面积38764平方米，按2007年实施的《全国工业用地出让最低价标准》，禹城土地等级十三级，土地出让费用为96元/平方米，土地转让费为919.18万元。即无形资产合计919.18万元。(3）递延资产表10.3递延资产明细表（单位：万元）序号项目名称费用1工程手续费3.22筹办期人员工资1203建设单位管理费1724生产准备费1605整套设备启动调试费2006公司注册费37勘察设计费32.58工程保险费259合计715.7（4）基本预备费基本预备费包括设计费用、未考虑项目资金、其他预备费，按费用之和的5%估算，总计925.64万元。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告10.1.2.3总投资估算表10.4总投资估算表（单位：万元）序号项目名称费用备注建设期（第1年）投产期（第2年）1建设总投资17671.951.1固定资产15111.431.2无形资产919.18其中技术转让费为零，土地转让费为919.18万元1.3开办费715.71.4基本预备费925.64按其他费用总额的5%计算2流动资产投资1813.373合计总投资19485.32总投资为建设投资与流动资产投资之和10.1.3资金来源本厂挂靠在某集团公司下，拟定资金筹措方案为自筹50%，向中国建设银行贷款50％的资金。其中贷款年限为4年.还款方式为每年偿还相同数额的利息,待贷款期限满后,将贷款金额一次还请.年贷款利率为7.64％。10.2生产总成本估算及成本构成明细10.2.1成本估算依据依据化计发（1994）第121号文发布的《化工建设项目经济评价方法与参数》和《小企业会计制度》编制。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告10.2.2总成本构成及明细（1）原料费用表10.5原料费用估算表序号项目名称费用(万元)1生物质15362纳米金催化剂32176.443其他辅料10004合计34712.44生物质为木糖渣，按转化成乙醇的转化率为57％计算。纳米金由摩尔比为0.005:1的金和二氧化硅组成。（2）燃料及公用工程费用表10.6燃料及公用工程费用估算表序号项目名称单位单价消耗费用(万元)1循环冷却水t0.2元/吨1000万吨/年2002电度0.6元/度6000万度/年36003中压蒸汽(4MPa)t300元/吨4万吨/年1200低压蒸汽(0.8MPa)t100元/吨8万吨/800污水处理费t0.5元/吨600万吨/3004工艺软水t8元/吨20万吨/1605合计6260-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告（3）企业员工工资表10.7企业员工工资估算表序号部门/职务定员（名）工资（万/年）含年终奖金1总经理1302总工程师1203总经理助理1154办公室主任1干事335财务部经理110出纳26会计366销售部经理110员工647生产部经理110技术员48操作工153运输工63.6检测员63.6维修员63.68技术部主管110员工63.69保卫部主管18保安6310人事部经理110员工43.611合计391.8-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告（4）员工福利水平福利费包括“五险一金”，即养老保险金、失业保险金、医疗保险金、生育保险金、工伤保险金及住房公积金。根据现行山东省相关规定计算如下：表10.8员工福利费估算表（万元）序号类别占技术工工资总额比小计1养老保险金20%78.362失业保险金2%7.8363医疗保险金8%31.344生育保险金0.90%3.535工伤保险金0.80%3.136住房公积金7%27.437合计39%151.63（5）折旧及摊销费用厂区建筑净残值率为3%，折旧年限20年；生产设备净残值率为3%，折旧年限10年；车辆净残值率3%，折旧年限8年；办公设备不计残值，折旧年限5年；固定资产折旧均采用年限平均法。无形资产分15年摊销。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告表10.9折旧计算表（单位：万元）序号项目名称原值净残值率折旧年限投产期(年)达产期2(70%负荷)3451折旧　　　1124.081124.081124.081124.081.1生产设备9197.663%10892.17892.17892.17892.171.2厂区24623%20119.41119.41119.41119.411.3车辆4003%848.5048.548.548.51.4办公设备3200564646464表10.10摊销费计算表（单位：万元）序号项目名称原值净残值率折旧年限投产期(年)达产期2(70%负荷)3451摊销费用　　　476.48476.48476.48476.481.1无形资产919.183%1559.4459.4459.4459.441.2基本预备费925.6401092.5692.5692.5692.561.3流动资产1813.37010181.34181.34181.34181.341.4递延资产715.705143.14143.14143.14143.14（6）其他费用（1）活动经费按照职工工资总额1%计算，合计5.75万元。（2）职工教育经费及研究开发经费按照职工工资总额的3%计算，合计21.75万元。（3）修理费按固定资产的5%计算，合计855.57万元。（4）其他制造费用按制造费用的6%计算。（5）其他管理费用按不含直接人工和折旧的制造成本的6%计算。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告10.2.3总成本费用估算表10.11总成本费用估算表（单位：万元）序号项目名称投产期(年)达产期(年)2(70%负荷)3451制造成本31411.2344115.0744115.0744115.071.1直接材料24298.7134712.4434712.4434712.441.2工人工资391.8391.8391.8391.81.3工人福利费151.63151.63151.63151.631.4制造费用6569.098859.208859.208859.201.4.1折旧897.831124.081124.081124.081.4.2燃料及公用工程费用43826260626062601.4.3修理费855.57855.57855.57855.571.4.4其他433.69619.55619.55619.552管理费用2579.583328.233328.233328.232.1管理人员工资2002002002002.2管理人员福利费77.477.477.477.42.3摊销费476.48476.48476.48476.482.4职工教育经费及研究开发费用21.7521.7521.7521.752.5活动经费5.755.755.755.752.6其他1798.202546.852546.852546.853财务费用744.34744.34744.34744.343.1借款费用744.34744.34744.34744.344销售费用1236.511766.441766.441766.444.1销售人员工资1201201201204.2销售人员福利费46.4446.4446.4446.444.3客户服务1001001001004.4运输费7001000100010005总成本费用5005005005005.1固定成本35971.6649954.0849954.0849954.085.2可变成本6546.618237.308237.308237.30-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告10.2.4产品单耗估算表10.12乙酸乙酯单位成本费用计算表序号项目名称消耗单位单价费用（元）1原料.辅料　　　3471.241.1生物质3.07t/t乙酸乙酯50153.61.2纳米金9.774t/t乙酸乙酯　3217.641.3其他辅料　　　1002燃料及公用工程　　　6862.1电600kw·h/t乙酸乙酯0.6元/kw·h3602.2循环冷却水100t/t乙酸乙酯0.2元/t202.3中压蒸汽(4MPa)0.4t/t乙酸乙酯300元/t1202.4低压蒸汽(0.8MPa)0.8t/t乙酸乙酯100元/t802.5污水处理费60t/t乙酸乙酯0.5元/t302.6工艺软水2t/t乙酸乙酯8元/t162.7其他能耗　　　603工资及附加费用　　　54.344折旧费　　　112.415修理费及其他　　　147.516摊销费　　　47.657销售费用　　　176.648其他费用　　　332.829合计　　　5108.6110.3销售收入及税金估算10.3.1销售收入估算主产品：乙酸乙酯，年产量10万吨，市场售价7500元/吨；-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告表10.13产品销售额（年销售额单位：万元）产品投产期(年)达产期(年)2(70%负荷)345年产量年销售额年产量年销售额年产量年销售额年产量年销售额乙酸乙酯75250010750001075000107500010.3.2税金估算（1）估算依据产品销售税金及附加包括产品税、增值税、营业税、城市维护建设税、资源税和教育附加费；增值税计算：本期应纳税额=本期销项税额-本期进项税额本期销项税额=销售额×适用增值税率本期进项税额=购进货物总额×适用增值税率适用增值税率为17%，其中税率按17%收取；城市建设维护费按增值税的7%收取；教育附加费按增值税的3%收取；（2）税金估算表表10.14税金估算表（单位：万元）序号项目名称投产期(年)达产期(年)2(70%负荷)345-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告1销售收入525007500075000750002销售税金及附加8589.0812368.3312368.3312368.332.1增值税7808.2511243.9411243.9411243.942.1.1销项税额89251275012750127502.1.2进项税额1116.751506.061506.061506.062.2城市建设维护税546.58787.08787.08787.082.3教育附加费234.25337.32337.32337.3210.4财务分析10.4.1损益表（1）损益表编制说明适用所得税税率33%；按税后利润的10%提取公积金，按税后利润的5%提取公益金；财务估算中未考虑相关税费优惠政策。（2）损益表表10.15损益表（单位：万元）序号项目名称投产期(年)达产期(年)-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告2(70%负荷)3451销售收入525007500075000750002销售税金及附加8589.0812368.3312368.3312368.333总成本费用35971.6649954.0849954.0849954.084利润总额7939.2612677.5912677.5912677.595所得税2619.964183.604183.604183.606税后利润5319.318493.988493.988493.986.1盈余公积金531.93849.40849.40849.406.2公益金265.97424.70424.70424.706.3未分配利润4521.417219.897219.897219.897累计未分配利润4521.4111741.3018961.1826181.0710.4.2现金流量表经营成本=总成本费用-折旧费-维简费-摊销费-财务费用表10.16全投资现金流量表（单位：万元）项目名称建设期(年)投产期(年)达产期(年)-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告序号12(70%负荷)3451现金流入　　　　　1.1产品销售收入0525007500075000750001.2回收固定资产残值　　　　　1.3回收流动资产　　　　　2现金流出　　　　　2.1固定资产投资15111.43　　　　2.2流动资产投资1813.37　　　　2.3经营成本　33853.0047609.1847609.1847609.182.4销售税金及附加　8589.0812368.3312368.3312368.332.5所得税　2619.964183.604183.604183.602.6借款利息　744.34744.34744.34744.343净现金流量-16924.86693.6210094.5410094.5410094.544累计净现金流量-16924.8-10231.18-136.649957.9020052.4510.5经济性评价10.5.1时间型经济性评价——投资回收期PP=3+136.64/10094.54=3.016年（包括建设期）10.5.2价值型经济性评价——净现值基本收益率：i=10%净现值：NPV=∑（CI-CO）t(1+i0)-t=10892.54万元其中CI为现金流入量，CO为现金流出量，t为时间。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告10.5.3效率型经济性评价——内部收益率∑（CI-CO）t(1+IRR)-t=0IRR=37.85%表10.17内部收益率计算表（单位：万元）序号基本收益率折现值净现值12345110%-15386.185531.927584.186894.716267.9210892.54215%-14717.225061.346637.335771.595018.777771.81320%-14104.004648.355841.754868.124056.775310.99425%-13539.844283.925168.414134.723307.783354.99530%-13019.083960.724594.693534.382718.751789.47640%-12089.143415.113678.772627.691876.92-490.65750%-11283.202974.942990.981993.981329.32-1993.98-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第十一章不确定分析11.1概述不确定性是指影响工程方案经济效果的各种因素的未来变化带有不确定性，或指测算工程方案现金流量时各种数据由于缺乏足够的信息或测算方法上的误差，使得经济效果评价指标带有不确定性。其直接后果是方案经济效果的实际值与评价值相偏离，从而按评价值作出的经济决策带有风险。不确定性评价主要分析各种外部条件发生变化或侧算数据误差对方案经济效果的影响程度，即以方案本身对不确定性的承受能力。11.2盈亏平衡分析该分析方法是通过分析产品产量、成本和盈利之间的关系，找出方案盈利和亏损在产量、单价、成本等方面的临界点，以判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度，说明方案实施的风险大小。该临界点为盈亏平衡点BEP。盈亏平衡点BEP的表达方式有：盈亏平衡点产量Q*=Cf/（P-Cv）盈亏平衡点生产能力利用率E=Q*/Q0×100%盈亏平衡点价格P*=Cv+Cf/Q0由此计算结果如下表所示，表11.1盈亏平衡表-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告序号项目名称投产期达产期2(70%负荷）3451总成本（万元)35971.6649954.0849954.0849954.082固定成本Cf(万元）6546.618237.308237.38237.33单位可变成本Cv（元/吨）2942.54171.684171.684171.684单位产品价格P（元/吨）75007500750075005盈亏平衡点产量Q*（吨）23766.9554003.7754003.7554003.756盈亏平衡点生产能力利用率E%33.9554.0024.7524.757盈亏平衡点价格P*(元/吨）2942.594171.764171.764171.76由上表计算BEP结果可作如下分析，产品允许的降低率为：1-Q*/Q0=46.06%价格允许的降低率为：1-P*/P=44.38%由此可以看出，在其他条件不变时，只要该项目产量降低幅度不超过成产能力的46.06%，项目就不会发生亏损。同样，在售价上也可以降低44.38%而不发生亏损。而且盈亏平衡点生产能力利用率E%较低，说明该项目投产后盈利可能性大，且适应市场变化的能力强，抗风险能力强。11.3敏感性分析该分析法通过分析各种不确定性因素变化一定幅度时，对方案经济性效果的影响程度，从中对方案经济效果影响程度较大的因素即敏感性因素，并确定其影响程度。本项目选择产品销售收入、经营成本、建设投资作为主要的敏感性因素，并计算这三个因素按一定幅度变化后，相应的内部收益率IRR评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。计算结果如下表所示：表11.2敏感性因素变动对IRR的影响-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告序号敏感性因素变化幅度%2010520-2-5-71销售收入　　49.59　37.85　29.2219.172经营成本　2.522.41　37.8543.63　　3建设投资28.1832.85　36.8837.85　40.03　将计算结果作图如下：图11.3敏感性分析图由表11.2和图11.3可以看出，经营成本对内部收益率的影响最明显,当经营成本涨幅达到8.11％,IRR接近基本收益率10％.其次是销售收入,当其降幅达到11.87％时,IRR接近基本收益率10％.建设投资对其也有一定影响,但影响幅度不大。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第十二章效益分析12.1环境效益凡是在化工生产过程中都会不可避免的产生某些废气、废液或者是废渣，它们或多或少会对环境造成一定的污染和损坏，这也是目前化工厂要面对的一大难题：既要保证产品生产达到可观的经济效益，又要尽量做到零排放零污染。普通化工厂在处理“三废”问题中往往要付出相当的代价，这对于企业的生产效益相当不利，故各企业都在寻找一种途径能达到绿色生产，做到零排放，达到效益与环保的双赢。与一般化工厂相比，本设计在减少废物排放方面有自己的特色，采用乙醇一步法制取乙酸乙酯，方法简单，流程短，节约设备和能耗。采用新型纳米金沸石分子筛作为催化剂，单程转化率高，选择性好，副产物少；并且将渗透汽化（PV）与反应耦合，及时脱除反应生成的水，使平衡向正反应方向移动，增加了转化率。反应和脱水在一个反应釜中同时进行，产物中含水较少，使得后期的分离程序大为简化。同时达到了清洁生产，环境友好生产的国家标准；其次在效益方面由于减少了大量废物的处理过程，提高了经济效益，能更好的把精力投入到产品开发和市场拓展上，对企业的长期发展大大有利，符合内涵式发展的要求和做大做强的企业精神。本产品解决了乙酸乙酯生产过程一直以来对环境的污染。利用生物质作为原料减轻了这些物质对环境的危害，变废为宝。12.2社会效益1.本项目的建设可以为山东地区开发乙醇下游产品打下坚实的基础，同时生产出的产品能代替进口，满足国内部分需求，并为促进当地化工的发展作出贡献。2.本项目生产过程中“三废”少，并且都采取了综合治理的相应的处理措施，因此装置对周边环境影响较小，有利于环境保护。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告3.本项目的建立，可提供部分就业机会，从而缓解了企业和社会的负担。4.本项目的建设，不仅能使华东化工类产品增加产品种类，增加经济收入，提高市场竞争力，而且能促进当地经济发展，有利于环境保护，为发展当地经济‘增加地区财政收入作出贡献，具有良好的社会效益和经济效益。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告第十三章研究结论13.1综合评价13.1.1本项目能实现对生物质的综合利用本项目的主要生产原料薪柴，农林作物、农业和林业残剩物、食品加工和林产品加工的下脚料等生物质生产的乙酸乙酯污染小、能耗小，变废为宝。减轻了对环境的危害，有利于提高市场竞争力，促进地方经济的发展。在企业发展的中期阶段我们在政府的支持下，与当地相关企业建立良好的合作关系，以保证稳定生产原料来源，并致力于发展原料的多元化，以期扩大生产规模。同时发展地方农业，逐步稳定农业经济，改善民工外流的情况，促进社会稳定和谐。13.1.2本项目采用先进的生产工艺采用乙醇一步法制取乙酸乙酯，方法简单，流程短，节约设备和能耗。采用新型纳米金沸石分子筛作为催化剂，单程转化率高，选择性好，副产物少；并且将渗透汽化（PV）与反应耦合，及时脱除反应生成的水，使平衡向正反应方向移动，增加了转化率。反应和脱水在一个反应釜中同时进行，产物中含水较少，使得后期的分离程序大为简化。13.1.3环保、安全卫生及消防措施落实本产品三废排放量少，装置建成后对周边环境影响小，有益于环保工作的进行；同时积极采取一系列的措施防止生产过程产生的挥发性气体对工作人员和环境的损伤，确保符合国家清洁生产的要求。同时在设计中注意安全生产和工业卫生，认真执行国家及地方的各项法规，采取了完善措施以保证生产安全和卫生。-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告13.1.4项目抗风险能力通过前面的技术经济分析可知，当经济成本、投资、销售价格、销售量在10%范围内波动时，企业仍处于盈利状态。项目的弹性较大，从而抗风险性较好。项目符合国家爱的产业政策、能源和环境保护政策。该项目产品乙酸乙酯不仅是重要的有机化工原料，也是重要的能源载体，符合国家能源安全政策，有利于减少国家石油供应风险。通过市场分析、技术方案的论证、技术经济的论证，我们得出该项目的建设使可行的、必要的。13.2研究报告结论（1）本项目具有工艺成熟、先进可靠、产品质量好、消耗定额低、“三废”排放量少等优点，项目符合国家政策和行业规划。（2）项目投入总投资为19485.32万元，税后财务内部收益率为37.85%，高于基准收益率10%，经济效益较好，在财务评价上是可行的。通过盈亏平衡点和敏感性分析可知，本设计的市场适应能力和抗风险能力较强。（3）本项目的建设每年将为社会解决30万吨以上废弃生物质的处理问题，同时向社会提供10万吨乙酸乙酯，这将在一定程度上缓解目前乙酸乙酯紧缺、生物质处理难的状况。总之，该项目具有良好的社会效益和经济效益。13.3存在问题和建议（1）本项目实施的前提必须保证有稳定、可靠的生物质来源，才能为连续的乙酸乙酯生产提供有利的原料保证。因此与相关原料供应商达成合作意向。目前市场上燃料的价格节节攀升，为减少原料生物质的运输生产成本，因此应努力与园区内相关企业达成供需关系。（2）-88- 绿峰年产10万吨乙酸乙酯项目可行性研究报告由于本设计主要基于大量的实验室数据，要将其投入大规模生产仍需要进一步的试验和改进，使其更加成熟。（3）同时，本项目属于三废治理项目，因此各级政府应该给予更多的支持，并在税收等政策上提供优惠，使本项目早日实现较好的经济效益和社会效益。-88-'