年产30万个塑料制品新建工程项目可行性研究报告 54页

'年产30万个塑料制品新建工程项目第一章总论1.1项目名称年产30万个塑料制品新建工程项目1.2项目承办单位1.2.1项目承办单位名称1.2.2企业类型、经济性质企业类型：有限责任经济性质：民营1.2.3法定代表人及项目负责人法定代表人：项目负责人：电话：1.2.4项目承办单位概况玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂是2013年新成立的民营企业。公司主要经营范围：塑料盆、塑料凳的生产及销售。1.3报告编制单位资格等级：乙级编号：发证机关：国家发展和改革委员会1.4编制依据1.4.1国家有关政策、规定、规划及产业政策调整意见；54 1.4.2承办单位编制报告委托书；1.4.3项目承办单位提供的基础材料；1.4.4国家发展和改革委员会、国家建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；1.4.5投资项目可行性研究指南编写组编写的《投资项目可行性研究指南（试用版）》1.5项目提出的理由与过程为了进一步适应国内经济建设的新形势，满足我国城市建设、人民生活对各种日用生活塑料制品的需要，玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂组织技术人员对塑料制品市场进行了深入的调查研究，认为塑料制造行业还有广阔的市场空间，尤其是与人们生活息息相关的塑料盒、塑料凳等日常生活用品前景更是广阔。因此决定实施生产塑料盆、塑料凳等塑料制品的新建项目，必将取得较好的经济效益。1.6研究工作概况唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司接受项目承办单位的委托，对该项目的情况进行了调查了解，对销售市场进行了预测，对相关情况进行了分析，在此基础上，对该项目的必要性、可行性、建设规模、建设内容、建设条件、技术方案、投资环境等进行了研究，并对投资估算和资金筹措进行了核实，根据有关数据进行了必要的财务评价，编制了该项目的可行性研究报告。1.7项目概况1.7.1项目建设地点该项目为新建工程，项目选址在玉田县鸦鸿桥镇草桥头村村东。54 1.7.2建设内容该项目计划总用地面积0.17公顷（2.55亩、1653.3m2）；全部为原有建筑600m2（生产及辅助设施建筑为530m2、生活办公建筑70m2）。购置注塑机、粉碎机、水泵等设备11台套。1.7.3建设规模及产品方案1.7.3.1建设规模年产30万个塑料制品。1.7.3.2产品用途项目主要生产塑料盆、塑料凳，主要是为人民生活提供方便。1.7.4原材料及来源该项目正常年份下需要100吨塑料及少量添加剂。由项目所在地周围塑料厂采购。1.7.5项目建设期由于该项目建筑物全部为原有不需要重建，项目建设期初步拟定1个月。建设期为2014年4月-2014年5月。1.7.6投资估算及资金筹措1）总投资项目总投资70万元人民币，其中建设投资65万元，全部是固定资产投资，生产流动资金5万元。在建设投资中，建筑工程费用18.76万元、设备购置费用12万元、设备安装费用1.2万元、土地使用费用10万元、工程建设其他费用19.7万元、基本预备费3.34万元。54 根据国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告编制的有关规定，本报告中有关资金运用及财务分析，一律以人民币为单位。2）资金筹措项目总投资70万元，均由玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂自筹解决。3）生产年限暂定20年。1.7.7社会效益和经济效益该项目在正常年份下，年各种经营收入180万元，上交增值税税金及附加11.47万元，年利润总额13.7万元，年缴纳所得税3.34万元，税后利润10.27万元。项目税后投资财务内部收益率16.51%，项目税后投资财务净现值20.51万元，税后投资回收期6.19年。项目的建设能使一定的农民和下岗职工从事短期的建筑、安装、装修等工作，提高他们的收入，生活得到了可靠的保证。项目建设完成投入使用后，可吸收6人到项目就业，既提高了他们的生活水平，又促进和谐社会的发展，有利于维护安定团结的社会局面。1.7.8主要技术经济指标见下表（见下页）主要技术经济指标表54 序号项目单位数量备注1.项目建成后正常年产量万个302.项目正常生产后劳动定员人63.项目建设用地面积亩2.554.建设期月15.总投资万元人民币706.资本金万元人民币707.年均销售收入万元人民币180正常年份下8.年均增值税金及附加万元人民币11.47正常年份下9.年均总成本万元人民币154.83正常年份下10.年均固定成本万元人民币40.15正常年份下11.年均可变成本万元人民币114.68正常年份下12.年均利润总额万元人民币13.7正常年份下13.年均所得税万元人民币3.34正常年份下14.年均税后利润万元人民币10.27正常年份下15.总投资收益率%19.5716.资本金净利润率%14.6717.总成本费用利润率%8.8518.财务内部收益率%16.51税后19.财务净现值万元人民币20.51税后、i=15%20.投资回收期年6.19税后含建设期21.盈亏平衡点%33.3销售收入22.项目总耗能tce39.4123.万元产值综合能耗tce0.03524.万元产值水耗M30.2925.万元增加值综合能耗tce0.8754 1.8初步结论该项目的建设符合国家的宏观经济政策和可持续发展政策，符合国家科技发展政策，符合玉田县工业发展的总体布局和经济发展规划，对于发展玉田县经济，调整玉田县产业结构，增加人民就业机会，提高企业效益，都具有十分重要的意义，并且社会效益显著。从财务盈利能力分析来看，该项目投资利润率、投资利税率、总成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目有较强的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，该项目从财务上来看是可行的。54 第二章项目建设的的背景和必要性2.1项目的背景相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。从《2013-2017年中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》数据统计，我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。2001-2010年我国塑料制品产量年均增幅维持在15%以上，2010年我国塑料制品总产量达到5830万吨。从需求来看，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。据前瞻网统计，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:70，不及世界平均的50:50，更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需求预计可保持10%以上的增速。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。随着《振兴石化行业规划细则》的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。我国塑料制品市场需求主要集中于生活日用品、农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。2.2项目建设的必要性2.2.1符合我国产业发展的方针、政策54 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中特别指出：在第十二个五年规划期间，要“深入贯彻节约资源和保护环境的基本国策”，2005年12月国务院下发的《促进产业结构调整暂行规定》，明确指出“积极发展新材料产业，支持开发具有技术特色以及可发挥我国比较优势的光纤材料、高性能结构和新型特种功能材料等产品。”塑料制品业主要应用领域包括农业、建筑业、日用消费品行业、汽车业、家用电器业和通讯设备业。2012年尽管国际经济形势十分复杂，但是国内经济的平稳较快发展，下游行业持续较快增长，仍带动塑料制品行业投资大幅增长。尽管政府对房地产市场调控愈发严厉，对商品房建设带来一定影响，但在保障性住房建设步伐加快的推动下，房地产开发投资仍呈上升趋势；建筑业、日用消费品行业、家用电器业和通讯设备业等其他下游行业投资增速也保持在较高水平,其中建筑业投资增速达45.5%，通信设备、日用消费品、计算机及其他电子设备制造业投资增速高达39.4%。2011年9月17日，在工信部召开的《新材料十二五规划》解读会议上，明确指出“十二五”期间，新材料行业将重点发展“六大领域”，其中包括塑料制品等先进高分子材料，塑料制品业发展前景广阔，符合国家塑料制品业产业政策。2.2.2符合我国建设节约型社会和环境保护的政策54 随着经济的发展，科学技术水平的提高，日用塑料制品应用日益广泛，遍布人们生活的各个方面。日用塑料制品主要指日常生活中使用的塑料制品。主要包括：塑料盆、塑料托盘、塑料衣架、塑料碗、塑料勺、塑料篮等等。但是目前市场上的一些日用塑料产品，由于原料、工艺等方面的原因，还存在着一些问题，特别是质量低下，使用寿命短，容易破损，对水资源造成极大的浪费。一些塑料制品对环境污染问题更为严重，含有对人体有害物质，使环境受到二次污染，影响了人民群众的身体健康。含有有害挥发物质的塑料制品长期使用，给人们的生活造成了一定的污染，对人们的生命安全和身体健康构成严重的威胁。联合国教科文组织统计，进入20世纪以来，人类患病明显增多，患病可能性从二十世纪五十年代的40%猛增到80%以上，尤其癌症、器官病变等恶性疾病，患病率增加130%以上。据专家分析，都与在生产和生活中接触各种有害物质有关。而造成这种后果的主要原因，就是生产原料和技术水平所致。该项目生产的塑料制品，由于严把用料关，采用先进的工艺和高科技的方法，其产品无毒、安全、无残留、无挥发，达到或超过同类产品卫生标准，符合欧洲Ⅲ段的要求，将使其产品的安全系数大大提高，向社会提供大量安全、可靠的绿色产品，为人们的身体健康和生命安全提供了可靠的保证，从而进一步促进各项事业发展，因此，该项目的建设符合我国建设节约型社会和环境保护的政策和趋势。2.2.3符合当地经济发展的需要该项目建成后，能为当地以及国内市场提供一定数量的塑料盆、塑料凳，方便广大群众，能够促进经济发展。同时该项目建成后将安排6人就业，使他们每人每年增加30000元左右的收入，既为发展当地经济做出贡献，又为巩固玉田团结的社会局面发挥了积极作用。54 第三章厂址选择和建设条件3.1厂址选择该项目拟建地址在玉田县鸦鸿桥镇草桥头村村东。其具体方位是：东临刘长权捡纸厂，南临吴启明织布厂，西至明扬机械厂，北临村路。所在区域交通运输便利，水、电、讯等生产、生活辅助设施较为完善，有利于项目建设。3.2建设用地情况玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂新建项目计划用地面积0.17公顷（2.55亩、合1653.3m2），原为菜被厂，后该企业由于经营不善停产后厂房一直闲置。该地块为鸦鸿桥镇乡两级规划工业用地，土地为购买。该用地远离居民区，无地下文物和各种地下建筑、地下管道，无地下矿藏，无国家自然保护区、文物、景观等环境敏感点，用地形状为近似矩形。3.3土地利用现状该项目地处鸦鸿桥东部，该地域属于沙壤，由于沙化严重，地力瘠薄，不适于耕作，历年来是建筑、道路用于施工原料生产用地，已无法耕种；为了有效地利用土地资产，发展经济建设，2013年，经玉田县政府研究，人大会议通过，并报请市有关部门批准，该地块被确定为鸦鸿桥镇乡两级工业建设用地，用于工业企业建设。3.4自然条件1）区域概况54 玉田县地处环渤海、环京津开放开发中心地带，京、津、唐金三角中心，经济较发达，2012年实现国内生产总值308.30亿元，财政收入17.02亿元，城镇居民可支配收入22400元，农民人均纯收入14533元；农业方面，玉田县是传统的农业大县，素有“冀东粮仓之美称”，是国家确定的粮食生产基地县、省蔬菜生产基地和瘦肉型猪生产基地，农业发展前景广阔，近几年来，形成了蔬菜、果品、畜禽三个主导产业，产品主要供应京、津、唐及东北市场；工业方面，工业门类齐全，已初步形成了电子、建材、钢铁深加工、机械、化工、造纸等六大主要产业，全县产品生产技术及规模有的位于全国甚至亚洲的前列；教育方面，玉田县教育事业发达，全县目前有公办中小学校148所（高中3所，初中27所，小学118所），幼儿园122所，乡镇成人教育学校20所，民办学校（园）14所。另有职教中心、成教中心、特教中心、教师进修学校各1所。共有在校学生68968人(不包括幼儿园)，教职员工7266人。在历年高考中，玉田县考生的上段率、录取率均在全市先进行列；商业上，初步形成了以建材、家具、小商品、农产品等大型专业批发市场为龙头，城乡集贸市场为基础的市场体系，其中鸦鸿桥小商品批发市场已发展成为全国十大小商品批发市场之一，年交易额达100多亿元，目前金玉农产品批发市场等综合市场，陆续投入使用；基础建设方面，近年来，玉田县在城市建设方面不断加大改造力度，城区主要街道形成了一道道靓丽的风景线，城区功能更加完善，城市品位进一步提升，已初步完成了小城镇建设的规划，形成了具有一定规模的现代化城镇，项目所在地的社会经济结构、教育、文化情况，对于项目的建设以及发展，都将起到保证和促进作用。2）自然条件54 玉田县地处中纬度内陆地带，属于北温带大陆性季风气候，冬季盛行西到西北风，夏季盛行东到东南风，春秋两季为过渡期。冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，四季分明，全年无霜期平均185天。项目建设地域气候条件对于项目的建设无不良影响。3）地质条件该区域位于玉田县南部，属平原区。据唐山市地震局提供的材料表明：玉田处于宝坻-玉田-滦县地幔隆起带之上，莫霍面埋深34公里，康拉面埋深18公里，深度由南向北逐渐增大，不存在急剧变化带，故不存在穿越莫霍面或康拉面的深大断裂，虽然分布浅型断层，但均不属于活动断裂，一般与地震无关。玉田县地壳构造简单，基底断裂不发育，基岩隆起，地表地形平坦开阔，地壳内岩性以结构密实强度高的砂砾石等粗料物质和粘性为主，除地表有几米厚的粘性土外，地表以下数十米间为夹有多层粘性的密砂类的地层，该项目域内各山峰南麓以沙壤黄土为主，北麓部分地区红黏土相间，其他地域均为砂壤土；地基承载力标值为160KPa，工程地质条件良好，有利于项目的施工。4）交通条件唐山市有京哈、京秦、大秦铁路干线横贯全市，境内铁路总里程为730公里，是全国铁路密度最高的地区之一；京唐港于1993年7月正式通航，2011年上半年，货物吞吐量达6738万吨，增幅14.3%；高速公路密度已达到发达国家水平，被国家列为全国46个公路主枢纽城市之一，唐津、京沈、唐港、西外环四条高速公路构成了环绕市区辐射全市的“O+X”型网络位于唐山市西郊的飞机场正在建设之中。54 玉田县位于唐山市西部，距唐山市市中心35公里，地处华北、西北、东北三北地区的中心地带，交通发达，京秦、大秦电力化铁路、京哈南干线公路、京沈高速公路横贯东西，构成了四通八达的铁路、公路运输网。该项目距县城不到10千米，项目紧临102国道，四周道路四通八达，交通极为便利。3.5生产条件3.5.1市政配套条件1)供电本工程厂区原有配电室，用电设备总功率61.6kw，安装无功功率自动补偿装置，采取就地补偿的方式。补偿后COSφ=0.95，变压器总容量80KVA，全年耗电为32.07×104KWh。供电电源来自华北电网玉田县电局鸦鸿桥镇35KV变电站，电源按两路10KV考虑，10KV系统采用单母线分段接线。2)供水本工程用水由项目打井1眼并安装供水设施解决，其水质、水量完全符合生产用水的需要和我国现行的生活饮用水标准，该项目投入运行后，生产用水为300m3，生活、绿化、清洁用水为290m3，年总用水量为590m3。3)排水该项目生产用水，主要是用于模具、产品和有关设备的冷却和车间除尘降温用水，不含任何致病菌和高污染物，冷却用水并可循环使用，基本上不向外排放。生活排水量207m3，主要是生活污水、雨水排入当地市政排水管网。排水水质应达到国家允许排放标准。54 3.6土地利用合理性分析该项目属于工业建设项目，其土地利用合理性分析，要根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件进行分析。该项目在国民经济行业分类中属于塑料制品业中其他塑料制品业（编号为C-30-308-3081），计算用地控制指标按塑料制品业指标进行比照。3.6.1投资强度控制指标投资强度是项目用地范围内单位面积固定资产投资额，其计算公式是：投资强度=固定资产投资总额/用地面积（公顷）=70万元/0.17公顷=411.76万元/公顷，符合国家《工业项目建设用地控制指标》中该项目在玉田县的规定。3.6.2容积率控制指标容积率是项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值，该项目工程原有建筑面积共600m2，因为生产车间和库房高度超过8米，按照规定计算容积率时双倍计算，因此该项目容积率为：（600+300+200）/1000=1.1，符合国家该行业容积率≥1.0的有关规定。3.6.3建筑系数建筑系数是该项目的各种建、构筑物及堆场总占地面积总和与总占地的比例，因此项目的建筑系数是：600/1000=60%，符合国家该工业建设项目的建筑系数不低于30%的要求。3.6.4行政办公及生活服务设施用地所占比重：54 根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件规定，项目用地范围内行政办公及生活服务设施占用土地面积不得超过总用地面积的7%，该项目行政办公及生活服务设施占地面积为50m2,为总用地面积的5%，符合《工业项目建设用地控制指标》中的要求。3.6.5绿化面积根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件规定，工业企业内部绿地率不得超过总用地面积的20%，该项目绿地占地面积为200m2，为总用地面积的20%，符合国家有关规定。54 第四章建设规模和建设内容4.1建设规模该项目计划总用地面积0.17公顷（2.55亩、1653.3m2）；全部为原有建筑600m2（生产及辅助设施建筑为530m2、生活办公建筑70m2）。4.2建设内容该项目建设内容，详见下表玉田县鸦鸿桥正旺塑料制品厂新建项目各种建筑一览表。玉田县鸦鸿桥正旺塑料制品厂新建项目各种建筑一览表序号项目名称建筑面积㎡占地面积㎡备注一生产及辅助设施530530　1生产车间300300彩钢结构、高度8.5m2库房200200彩钢结构、高度8.5m3配电室3030　二生活办公建筑7070　4办公室5050砖混5门卫2020砖混　小计600600　三其它　1053.3　6厂内道路　300　7厂内地面硬化　200　8部分绿化　200　9其他　353.3　　合计6001653.3　54 4.3建筑设计原则和指导思想4.3.1贯彻“科学论证、实事求是”的原则，在客观分析国内外日用塑料制品市场容量和全面预测今后经济发展水平的基础上，确定企业的建设规模和产品内容；4.3.2贯彻“先进、经济、实用”的原则，在对国内有关同样规模的企业造型、设计、结构进行综合分析比较，多方案进行比选的的基础上，提出可行的设计方案；4.3.3在设计中注意避免重复建设以减少工程投资。同时充分合理地利用现有可供使用的场地，精心安排，优化设计；4.3.4认真贯彻国家的有关环保、安全、消防、能源等规定和标准，建设一个综合性的、高水平的、现代化的企业。4.3.5适应当前经济发展水平，在满足需要的同时考虑将来可能的发展。4.4项目设计的依据4.4.1项目承办方对该项目的设想；4.4.2设计单位提出的并经项目承办单位同意的建筑方案；4.4.3现行国家有关设计规范：《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑设计防火规范》（GB500-162006年版）4.5项目有关设计标准4.5.1该项目建筑工程等级：车间、库房、综合办公室：二级；其他建筑：三级；4.5.2设计合理使用年限：车间、库房30年；其他建筑：20年；54 4.5.3项目耐火等级：车间、库房、综合办公室等建筑均为三级；耐火时间：钢柱2小时；钢梁1.5小时；屋顶0.5小时；其他建筑：2小时；4.5.4屋面防水等级：车间、库房、综合办公室及其他建筑均为三级；4.5.5抗震设防烈度：七度。4.6建筑设计的有关指标4.6.1生产车间有效使用面积不少于240m2，库房的有效使用面积分别不应少于160m2。4.6.2车间要建立生产通道，距离不小于3m，各工位之间通道不小于2m。4.6.3车间内必需留够人员疏散的紧急通道，有一定的避难场所，并且有适当的活动空间。4.6.4在车间、库房有排烟通风设施，以在发生意外情况时保证空气的流通，保护工人的生命安全。4.7结构设计该项目生产车间采用彩钢结构体系，库房均采用混合结构体系，独立混凝土基础，深为1.2米，外天沟组织排水。外墙采用砼空心砌块，外挂60mm厚聚苯板，其外墙平均传热系数为Km=0.44W/m2*K限值。在构造柱及圈梁等冷桥处同样外挂聚苯保暖板。项目其他建筑附属建筑均为普通砖混结构的平房，在平屋面板上加高85mm的厚聚苯乙烯泡沫塑料板，屋面传热系数为0.4/m2*K。所有外窗均为塑钢单框中空玻璃窗，空气层厚度12mm，平均传热系数为2.47/m2*K。54 4.8立面设计车间、库房必须保证足够的空间，车间设计为１层，根据工艺要求及有关规范，车间均要设置疏散口、通道及避难室、防火墙、伸缩缝等,原有生产车间一个为彩钢结构，建筑面积300㎡，高度8.5m。原有库房一个为砖混结构，库房建筑面积200㎡，库房建筑面积至檐口高度均为9m。其他建筑物均为平房，起脊，至檐口高度均为2.5m。整个建筑物采用简洁明快、庄重大方的外观色彩，形成现代气息浓厚的总体格调。外装修以高级防水漆为主，色调以橘红、乳白为主调，个别部位用其他不同颜色加以点缀。综合办公室外装修以高级防水水泥漆为主，搭配高级外墙砖，颜色以橘红、牙黄为主调，外墙色调要互相协调。54 第五章工艺技术方案5.1确定工艺技术方案的原则1）要符合经济发展的需要，选择当前世界科技含量比较高的、比较先进的工艺技术方案；2）要选择经过生产实践的、比较成熟的工艺技术方案；对于比较新的技术和生产方案，要经过分析—实验—总结—采用等步骤，在不经实验并取得成功之前，不得用于生产；3）要选择对环境不造成污染，或对环境污染最小、并可进行治理的工艺技术方案；4）要选择相对容易掌握、操作相对简便的方案，以便缩短培训时间，尽早投入生产；5）要选择最大限度减轻工人劳动强度的、对工人身体不造成危害的工艺技术方案；6）要考虑企业当前的生产能力和生产条件，选择符合企业实际情况的工艺技术方案。5.2生产工艺5.2.1工艺流程图工艺流程如下：混料检验定性冷却注塑加热包装入库5.2.2工艺流程简介54 1）混料：将塑料及少量添加剂按比例均匀搅拌。2）加热：将混料在容器内进行加热。3）注塑：将原料放入注塑机。4）定性冷却：注塑机将原料注塑成型，通过循环冷却池冷却。5）产品检验：主要检验每一批产品的各种物理性质和化学性质等各项指标，检验项目共20余项，如塑料制品的均匀度、有无气泡、圆度、长短、耐压度、硬度、韧度、耐高温、耐寒等，凡有一项不合格者，即为不和格产品，不准出厂。6）包装：根据各用户的不同需要，按不同重量，采用不同的材料，进行包装，注明生产日期、批号，贴上商标，准备入库。7）入库：包装好的产品入库保存。5.2.3设备方案该项目主要专用设备，如注塑机、粉碎机及环保设备等属于国内目前先进的设备，其他加工设备及辅助设备也是国内具有先进水平的设备，除部分使用现有设备外，其余设备在国内市场购买。设备选择应满足生产和环境保护的要求，并具有一定的节能降耗作用。生产设备拟采用国内比较先进的，有较强技术力量和基础的企业生产的环保型产品。该项目设备的关键是生产线主机选择。对于塑料制品生产而言，设备的选型、自动上料和自动计量、塑化挤压及其在生产中温度、压力、时间的选取，以及原料的预加工、种类和数量的选择，还有物料的静动态等，都是使塑料制品达到最佳成型条件、生产出高质量产品的关键所在。建议该项目的采购负责人应对各生产设备厂家进行考察分析，尽量选择低功率、生产能力大并有利于环境保护的产品。54 5.2.4本项目所需主要设备为注塑机其他辅助设备，主要工艺设备见主要生产设备表序号设备名称数量（台/套)单台功率（kw/台）总功率（kw）一生产设备4　58.31注塑机137372粉碎机210.120.23水泵11.11.1二辅助设备1　　4供电设备1　　三办公、生活设备6　3.35办公生活设备6　3.3合计11　61.654 第六章总图运输、公辅工程及原料供应6.1总平面布置6.1.1总平面布置的原则1)满足生产工艺流程和物料搬运的要求，使原、辅材料和成品的路线短捷顺畅。2)将生产联系密切、加工工艺过程连续的车间，以及为生产服务的仓库和辅助建筑物尽量就近布置，以减少建筑物占地面积，提高土地利用率，缩短物料运输距离，方便生产管理。3)在满足工艺、运输、安全、采光、防火、通风的条件下组成联合厂房。4)功能分区明确，将生产区、管理区和辅助设施区合理布置，既能相互联系，又能各自成区，形成一个有机统一的厂区。5)绿化、美化厂区，根据厂区内不同的功能分区，分别进行绿化布置，美化厂容厂貌。6)满足各项国家有关安全、防火等规范的要求。7)适应当前经济发展水平，在满足需要的同时考虑将来可能的发展。6.1.2总平面布置该项目整个厂区为近似矩形，东西长约40米，南北长约为50米。主大门设在厂区北侧，面向村路。进入厂区主干道北侧是办公区，东北角是门卫，主干道西侧是库房，主干道东侧是车间，厂区配电室位于车间西北54 角，厂区内有道路通往车间各场所；为了美化环境，在边角空地及厂区空地栽花种草，整个厂区内，生产区、生活办公区、动力区自成一体，井然有序。考虑到运输、消防及工人生产安全，生产车间设有3米宽的环形道路，库房设有2米宽的道路。整个场区分为生产、动力、仓储、生活办公四个区域，功能分工明确，工艺流程合理，运输方便动力管线简短而通畅，管理方便，有利于生产。6.2公用及辅助工程6.2.1给、排水工程该项目在生产过程中，是挤塑成型过程，主要是循环冷却，冷却使用循环水，据测算，项目每年补充生产用水约为300m3左右，加上办公、生活和绿化、厂地喷洒用水，年用水量约为290m3，全年总用水量为590m3。项目年排水量，每年约为207m3，主要是生活及喷洒用水，不含任何致病菌和高污染物，可直接排放到项目区域内的排污管网中。6.2.2供电工程1)用电负荷本工程用电设备总功率61.6kw，安装无功功率自动补偿装置，采取就地补偿的方式。补偿后COSφ=0.95,变压器总容量80KVA，全年总用电量32.07×104kWh。2)供电电源54 在生产车间厂房西侧，建有厂区配电室，供电电源为玉田县电力局鸦鸿桥35KV变电站，距厂配电室0.3Km，进线用电缆接入，电源按两路10KV考虑，正常时两路电源同时供电，当一路电源出现故障时，另一路电源带100%负荷，配电室内设10KV高压柜、动力变压器和低压柜。在全厂内除配电室外，各车间设配电箱，用电设备由厂配电室引出三路电源至用电设施，给生产、生活服务设施供电。配电室安装1台容量80KVA变压器，供生产生活用电。配电室的低压配电屏为GCS型，内装高分断能力的HA1型智能框架断路器和HM3系列塑壳断路器，LMZ1-0.66型电流互感器，在车间配电箱低压屏母线上加装静电电容器补偿柜对功率因数进行补偿。3）车间配电项目生产车间动力电源来自厂配电室，引入各车间内安装的低压配电柜，380V/220V,YJV-1KV系列电力电缆沿电缆沟敷设，电缆到达相应的动力配电箱时穿钢管从动力箱底部引入车间动力配电箱。动力配电箱为XL-52型，内装HM3系列塑壳断路器，动力配电箱落地安装，从动力配电箱到工艺设备的分支线路采用三相四线制。厂区其他部门用电，由厂区配电室直供，电力设置为一般配置。供电系统及电气设备要严格遵循《工业与民用10KV及以下变电所设计规范》（GBJ53-83）、《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）。电源电压10KV，从箱式变压器引至配电室，由配电室统一向各用电单位供应380V/220V电源，各建筑物内低压系统一律采用TN-C-S制。4)电器照明厂区内照明供电系统，采用两路电源交叉供电方式，由配电室统一供电，照明电压为380V/220V。电缆隧道和地下管沟采用24V安全电压。54 根据不同的场所，采用不同种类的高效光源和灯具，特别是生产车间和库房，要根据各种原料及产品的化学性质，有针对性地采取不同的电器设备，以确保安全、降低电能消耗，节约能源。在电气室、电缆隧道和其它地下设施的入、出口处设应急灯，用于人员紧急疏散。照明变压器除供给工作照明及维持生产用事故照明处，还向火灾报警系统供电。采用节能灯进行照明，采取分相分区控制，采用三相配电，集中控制，减少导线截面，最大限度地降低电能的消耗。5)防火、防爆、防震、防雷、接地根据国家现行规范要求，在配电室、地下沟管、电缆隧道等处均设有火灾自动报警系统装置和防止火灾蔓延措施、灭火措施。在具有爆炸性场所，均按国家有关规程规范，采取相应的防爆措施。对于有移动倾向的电气设备均采用相应措施进行加固。主建筑按第三类建筑物考虑防雷措施，对钢筋混凝土屋面板采用避雷保护。车间设防止母线过电压接地、高压电缆屏蔽层接地、电气设备接地和计算机系统接地。采用统一接地系统，接地电阻小于1Ω。6.2.3通信设施54 项目的通讯及有线电视均由玉田县广播电视局、玉田县网通公司负责引入。配线线路采用一间一路的配电方式，电话电缆采用穿管埋地敷设。每车间设一电话接线箱，综合办公室内每一房间设一电话插座，预留一个电话分机插座；每个房间均设两个电视终端插座。项目将建成宽带网、行政电话、调度电话、生产扩音对讲机、意外报警系统等通讯设施，可满足日常生产、办公及生活的使用。6.3原料及来源6.3.1所需原料和数量按项目年产30万个塑料制品计算，该项目每年需要占用的主要资源品种、数量见下表玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂新建项目所需资源表序号资源品种数量备注1塑料100t2添加剂20kg3相容剂20kg6.3.2原料来源：项目生产主要原料是塑料，以及少量添加剂、相溶剂等。其中塑料可以从当地采购。生产中所用的辅助材料添加剂、相溶剂均在国内市场采购。要严把质量关，购买使用符合标准的优质生产原料54 第七章环保、安全、消防7.1环境保护7.1.1设计依据及执行的排放标准大气污染物综合排放标准：GB16297-1996工业企业厂界噪声标准：GB12348-2008轻纺工业资源综合利用设计若干规定化工工业安全设计暂行规定工业企业设计卫生标准7.1.2投入使用后本项目对生态环境影响及治理措施1）废气由于本项目生产使用能源为电能，而生产过程在生产线中进行，因此在生产过程中无废气产生。2）废水该项目生产过程中除使用循环冷却水以外，不再有其它生产用水，冷却水循环利用不外排，因此无废水产生。生活污水经集中处理，次氯酸消毒达标后可直接排入当地城市污水管道。经过处理达到《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB978-1996）二级标准。3）固体废弃物54 该项目生产原料均可进行重复利用，不产生废料。生活固体废弃物采取集中存放经过消毒后，由玉田县鸦鸿桥镇环境卫生部门统一处理。4）噪声该项目主要是生产过程中的机械噪声，由于该项目采用先进的机械设备，噪声很小，处理方法：一是采取封闭车间的方法，减少传到室外噪声；二是对机械设备关键部位搞好润滑，减少噪声的发生；三是教育工人进行规范性操作，对物品轻拿轻放。以上方法，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008规定的标准。7.2安全及消防实行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关安全的工业卫生方面的法规和标准，针对可能产生的不安全和职业危害因素，对设备设置安全防护装置并采取必要的防范措施，使操作中的危害可能性减少到最低限度，对员工建立行之有效的安全保护规章制度，定期进行安全教育，严格管理，以安全保生产。各种原材料和产品按有关规定进行储存，生产中严格遵守操作规程，进入库房和车间之前，必须按规定穿戴好防护用具，要有专门的人员进行检查，达不到要求不准进入车间和库房。生产车间要有专兼职的安全员，负责生产中的安全监督，对违反操作规程等有害各种安全的行为，及时加以制止，并采取有力措施，避免发生安全事故。为了防止机械传动设备对人体的伤害，在所有传动设备的传动部位均设有安全防护罩或安全栏杆，通行部位设有安全通道。各操作平台及车间照明严格执行《工业企业照明设计标准》。54 车间内的坑、沟等均设栏杆和盖板以防滑落跌伤。车间内严格按照通风要求进行设计，并在局部高温区设置专门的通风降温设备，操作工人均配备完善的劳动保护用品。车间主要传动设备供电线路沿专用的电缆隧道敷设，隧道上均盖有绝缘板。传动设备均设有安全接地线。设备必须具有机械和电气安全连锁装置。车间内外消防设施按防火规范配备设备齐全，车间周围消防通道畅通，形成固定可靠的灭火系统，并设置专用的灭火器材。生产车间及辅助设施车间防雷，均设接地或接零系统，其接地电阻不大于4欧姆。车间四周均设有环行消防通道，各建、构筑物的间距均满足防火规范要求。本项目建筑要按照国家消防有关规定设立防火通道及消防设施，要严格管制烟火，以防火灾。生产车间及辅助设施均按地震烈度7度设防。第八章节能方案分析8.1设计依据8.1.1设计依据《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十号）（2007年10月28日）54 《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号）（2012年2月29日）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）《节能中长期专项规划》（法改环资[2004]2505号）《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）《中国节水技术政策大纲》（国家发改委、科技部、水利部、建设部、农业部2005年4月）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》（国家发改委、科技部、商务部、知识产权局2007年1月联合发布）8.1.2用能标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50246-1997《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-1993《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1998《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB/T18613-2012《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB/T20052-2013《公共建筑节能设计标准》DB13（J）81－200954 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004《建筑照明设计标准》GB50034-2004《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）《关于转发〈国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知〉的通知》（冀发改投资[2007]152号）《河北省用水定额》（DB13/T1161.1-200910.1.2项目节能背景分析为进一步进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了节能政策、法规。国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出，到2015年每万元GDP（2010年不变价，下同）能耗由2010年的1.034吨标准煤下降到0.869吨标准煤，比2010年下降16%，主要产品（工作量）单位能耗指标：2015年总体达到或接近21世纪初期国际先进水平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；2020年达到或接近国际先进水平。54 日前国务院印发了《“十二五”节能减排综合性工作方案》，作为节能减排重要指标的万元GDP能耗指标也予以明确，与“十一五”的目标相比，“十二五”的该指标要求比2010年下降16%，也就是说，到2015年，万元GDP能耗将比2005年下降32%。到2015年，全国万元国内生产总值能耗将下降到0.869吨标准煤，比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%，“十二五”期间实现节约能源6.7亿吨标准煤。此外，“十二五”节能减排的约束性指标比“十一五”增加了氨氮和氮氧化物两项新指标，按照减排方案，到2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨，比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%，而新指标全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨，比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%。国家发改委副主任解振华预测，到2015年，我国节能环保产业的总产值将达到4万亿元以上。《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》也提出“十二五”期末万元GDP能耗下降16%，比“十一五”期末总体节能降低32%左右。初步建立起与社会主义市场体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市场主体自觉节能的新机制。本项目选用具有国内先进水平的生产设备，采用国内一流的生产工艺、技术，以塑料等为原料，生产塑料盆、塑料凳，用于日常生活各个方面，并使企业产品的提高附加值和企业的竞争、生存能力，为当地的经济发展注入新的活力。同时项目的实施将创造6个新的就业岗位，进一步促进和谐社会的发展，为玉田县的繁荣昌盛作出重要贡献。8.2项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能耗种类和数量54 该项目为玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂采用国内外先进的生产工艺、设备，利用塑料通过加热、注塑、冷却定型等工序生产塑料盆、塑料凳，用于国民经济基础建设和人民生活，满足日常生活的需要，属于塑料加工项目。加热、注塑、冷却等工序为主要耗能工序，其余工序耗能较少。1）本项目主要能源消耗种类电力：生产工艺用电、生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活设备用电、照明用电等，均由玉田县县电力局鸦鸿桥35KV变电站提供；热力：项目生产过程中需要大量的势力，由电力转化。水：生产设备、产品冷却用水、除尘降温用水、生活、卫生、绿化用水，厂区内原有水井能满足项目需要。2）能耗数量用电量：项目年总用电量为32.07×104KWh。用水：项目的生产、生活用水由项目打井安装供水系统解决，项目年生产用水量为300m3，生活、卫生、绿化用水量290m3，年总用水量590m3。3）用热：主要是办公生活用热，用空调解决，耗能已计入总用电量中，这里不再重复计算。该项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量见项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表54 序号主要能源及耗能工质计量单位年需要量实物标煤实物折标系数折标煤1电万KwhT32.071.22939.412水TT5900.0857　年总需折标煤39.41tce主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表注：由于项目用水为自打井，非从外购入，能耗已计入用电量中，能源计算中不再重复计算。在电力折标系数为1.229的情况下，本项目全部能耗折合标准煤年用量为39.41t/a。8.2.2项目能耗指标的计算1)最终产品计算准确核实项目工序产量及最终产品产量是正确计算各项能耗指标的前提，为此利用质量平衡的原理，根据项目设计规模和产品方案确定产品的最终产量，项目最终产品产量为项目年生产塑料盆、塑料凳30万个。项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定该项目工业总产值为180万元，工业增加值〔工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税（生产法）〕45.31万元。2）项目能耗指标的计算项目能耗指标54 序号类别项目单位本设计标准行业规定标准玉田县十二五末指标1单位产品指标单位产品综合能耗Kgce/m20.035————2单位产品指标单位产品电耗Kwh/m20.29————3增加值能耗指标万元增加值综合能耗指标T/万元0.87——1.15648.2.3能耗指标及分析项目单位产品综合能耗0.035kgtce/m2，单位产品综合电耗0.29kwh/m2，万元增加值综合能耗为0.87tce，比玉田县十二五末指标1.1564tce低0.2864tce，节能率24.77%。8.3项目所在地能源供应状况分析8.3.1电力供应情况玉田境内有220千伏变电站1座，主变电量为24万千伏安；110千伏变电站6座，主变电量为34.9万千伏安；35千伏变电站15座,主变电量为10.3万千伏安。农网改造工程全部完成，城网改造工程即将完工，供电半径大大缩短，供电质量明显提高，年供电可靠率达99%以上。特别是玉田县由京津唐电网供电，极大地提高了供电的保障能力。针对目前国内经济发展势头强劲、电力供应普遍趋紧的实际，京津唐电网保证了首都用电需求和唐山地区经济发展需要，这也是玉田县在电力供应方面所具有的得天独厚的优势。另外，玉田县有500KV、220KV变电站和一期为2×5万千瓦热电厂各一座。所以无论是从目前还是从长远看，玉田县的供电形势比之国内其它地区是比较宽裕的，完全能够满足项目建设的需要。8.3.2水资源的供应状况54 唐山市是严重缺水的地县之一，特别是在玉田县境内，河流在平常季节，绝大部分处于干涸状态，个别河流即使有涓涓细流，也已经被严重污染，其水质在劣五类以下，根本不能使用；人民日常生活用水只能靠地下水，但是地下水的大量采取，造成地下水位严重下降，形成地下漏斗，2005年，唐山市境内降落漏斗综合面积已达200多平方公里，漏斗中心（玉田县散水头镇一带）水位埋深达到近40米，并呈继续扩延的趋势。目前我国人均占有水资源约2000立方米，不到世界人均占有水资源的1/5，而唐山市人均占有水资源不足450立方米，只相当于全国人均占有水资源的1/5，世界人均占有水资源的3.6%，水资源的合理、有效和可持续性利用已成为我国经济社会发展的战略问题，对学生进行节水教育，必须提高用水效率，把节水放在突出位置，建立节水型社会。本项目供水水源为自打井，采用生产、生活、消防合用的供水方式。项目内设水房一座，承担厂内生活用水、生产循环水的供给任务，项目内冷却用水经冷却后再输送至水房循环利用。大大节约了水的消耗。8.4主要节能措施8.4.1工业节能1）采用新工艺、新技术、新设备。该项目采用国内先进的塑料加工生产工艺，全部设备均具有国内先进水平，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。2）各生产线使用计算机自动控制系统，严格控制各种能量的消耗，在加热工序中，原料融化达到规定标准后自动停止加热升温，尽量减少不必要的高温，以节约热能。54 3）所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制用水量，生产使用循环水；能够回收利用的污水要回收用于再生产；加大雨水的利用，用于平时浇洒道路及绿化用。8.4.2原料节能生产中严格控制下料标准，使用精确的计量仪器，避免造成原料不必要的浪费，影响产品质量，从而节约生产原料。8.4.3供变电系统的节电措施1）为了降低线路过长的电能消耗，尽量使用电设备在高压线路最短距离之内，减少线路长度，避免线损过大。2）在各车间配电室的高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力强的断路器，保证电力正常运行，减少停电事故。各种电力设备均选用国内节能产品，实际功率和负荷相适应，严禁大马拉小车，达到降低能耗，提高工作效率的作用。3）采用SII型油浸式节能型变压器，静态功率因数补偿，减少涡流损耗，节约能源消耗，节电5-15%。4）车间照明采用分相分区控制，最大限度地降低电能的消耗。5）全部使用高效节能灯具，使用与实际荷载相符合的电机，达到降低能耗，提高工作品质的作用。8.4.4新工艺、新技术采取的节能措施及其节能效果1）在生产过程中，采用国内先进的生产工艺，大大减少各种能源的消耗量，有效地降低工艺能耗。2）生产中采用连续流水作业技术，提高各工序的衔接，减少无功时间，从而提高年作业率。要严格生产制度，提高终点命中率，稳定成材率；成材率和生产率的提高可大大降低工序能耗。54 3）电机、电器改造采用欧陆590C系列变频调速系统，取消发电机组，节约电能30%。4)场内运输物料尽量采用电瓶车，一方面减少机动车倒运造成的能源浪费和污染，另一方面更安全、快捷；5)厂区部分宿舍和办公生活设施供暖使用空调，严格掌握室内温度，冬季控制在18℃左右，夏季不低于25℃，有效节约了用电。8.5建筑节能8.5.1建筑节能标准要求国家要求，“十二五”期间新建公共建筑严格执行在1980年标准基础上节能50%的建筑节能设计标准。项目拟采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。本项目建筑节能方面的考虑：1）设计阶段向建筑设计单位提出要求：车间等民用建筑应根据项目所在地的气候、区域及不同建筑的不同用途，在满足使用的前提下，严格按照国家相关节能标准的要求进行设计，在建筑、采暖、通风及采光照明系统的设计方面，保证节能目标的实现。厂房设计主要考虑采光、通风。项目设计方案需相关专业人士就节能方面进行评估后再付诸实施,节能不达标的设计,不予接受。2）施工阶段向施工单位提出：严格按照设计规范的要求施工，实际施工过程中要对设计中有关节能材料的选用和各项节能设计，不折不扣地履行，将节能设计落到实处。54 3）相关节能指标生产车间热指标为50W/m2。照明：各项照明指标要满足《建筑照明设计标准》GB50034-2004中的具体要求。车间建筑围护结构隔热水平：寒冷地区围护结构传热系数维护结构部位体形系数≤0.3传热系数K（w/m2.k)0.3＜体形系数≤0.4传热系数K（w/m2.k)屋面≤0.55≤0.45外墙(包括非透明幕墙)≤0.6≤0.5单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比≤0.2≤3.5≤3.00.2＜窗墙面积比≤0.3≤3.0≤2.50.3＜窗墙面积比≤0.4≤2.7≤2.30.4＜窗墙面积比≤0.5≤2.3≤2.00.5＜窗墙面积比≤0.7≤2.0≤1.8屋顶透明部分　≤2.7≤2.7窗墙比要求：适宜的窗墙比朝向窗墙面积比北0.25东、西0.354 南0.35门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的Ⅳ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤1.5m3/m.h,单位面积空气渗透量Ql≤4.5m3/m.h。8.5.2建筑节能措施(1)厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。建筑材料方面采用节能措施体现在：室内采用防火复合门、所有外窗采用塑钢窗、给水管采用新型PPR、排水管采用PVC胶联聚乙烯管材、墙体材料为粉煤灰砖或砼空心砌块、建筑外墙挂聚苯保温板，饰面采用具有质轻、色彩柔和、耐久、耐水等特点的环保型外墙涂料、建筑屋面采用聚苯保温板，采用SBS防水工艺、采用节水型卫生洁具等。(2)在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，院内照明灯采用双火庭院灯，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。(3)本项目砖混结构外墙采用砼空心砌块，外挂60mm厚聚苯板，其外墙平均传热系数为Km=0.44W/m2*K。在构造柱及圈梁等冷桥处同样外挂聚苯保温板。(4)在平屋面板上加设85mm的厚聚苯乙烯泡沫塑料板，屋面传热系数为0.4W/m2.k，屋面防水采用SBS（Ⅲ）型。54 (5)所有外窗均为塑钢单框中空玻璃窗,空气层厚度为12mm,平均传热系数为k=2.47w/m2.k,门窗气密性等级不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的Ⅳ级水平，空气渗透量小于或等于1.5m3/m.h。门窗水密性不低于3级.隔声性能不低于30Db。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙，应采用聚氨酯等高效保温材料填实，并用密封膏嵌缝。(6)供水方面：结合办公室、宿舍生活给水设计中应选用水定额中的较低值，管材、管件、阀门、止水阀、水表等应选用密封性能好、阻力小的节水产品。（7）在适当地点安装太阳能热水器，热水供洗浴等使用，节约大量的一次性能源。8.5.3建筑节能的效果采取以上措施后，能达到节能50%的要求。8.6能源管理8.6.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效开展，把耗能指标细化了各种产品、工序，车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。8.6.2能源计量54 建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、运输分配和最终使用四个环节设置分类统计，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）。8.7能源效果分析结论与建议本项目为玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂充分利用自身资源和技术优势，根据国内外市场需求，建设年产100t塑料制品生产项目，项目建设与国家工业生产结构调整要求相适应，与国家建设节约型社会要求相适应，符合国家产业政策和环境保护政策。经分析、比较，该项目最终产品的万元产值综合耗能指标为0.035tce和万元产值水耗指标为0.29m3，万元增加值能耗指标为0.87tce，均低于河北省规定指标和全国同行业平均水平，更低于河北省和唐山市“十二五”末单位产值能耗指标，达到了同行业先进水平。项目使用的主要能源种类合理，能源供应应有保障，从能源利用和节能角度考虑是可以接受的。第九章风险分析及对策9.1项目生产风险与对策54 该项目在正常运行后，生产风险较小，其生产风险主要是管理人员指挥失误，不可抗拒的自然灾害，以及突发事件（如停电等），为避免这些情况，一是管理人员要深入到生产实际中去，了解生产的全面情况，正确做出判断;二是对抗御各种自然灾害及突发情况做出必要的安排，制订出预案,提前采取措施；三是随时和政府有关部门联系，通报信息，针对实际情况及时采取措施。9.2市场风险与对策本项目中的市场风险最为关键，在中国建设节约型社会和环境保护越来越受到各方面的重视，节能、环保无公害绿色产品迅速得到发展的今天，塑料制品产品的竞争必然逐渐形成，并且日趋激烈。随着形势的发展，在今后3-5年内，必将有大批的日用再生塑料制品生产厂家进入唐山及附近地区。争取最大量的市场份额将成为本项目预防风险的关键，如在近3年内能够占有唐山市及附近地区塑料制品市场的大部分份额，项目将在将来的剧烈竞争中站稳脚跟，立于不败之地，并获得较好的收益，反之就会被挤倒压垮，收益受到严重影响。目前，塑料制品市场还属于成长期，正是进入的较好时期，应抓紧时机，迅速启动，争取在最短的时间内，将该项目建成并投入营业，尽快地占领较多的市场份额，逐渐向周围发展，同时在今后的经营中，要不断地提高服务质量，千方百计地节约成本，降低服务和运营价格，才能立于不败之地。9.3技术风险与对策54 随着，塑料制品生产的发展和市场竞争的加剧，采用新技术、新设备、新工艺，不断提高产品的产量和质量，满足国内市场对日用塑料制品产品的需要，是形势发展的必然趋势，该项目要密切注意全世界日用塑料制品生产发展的形势，随时了解国内外的新技术、新工艺、新设备，不断运用世界先进的技术、工艺与设备，努力提高本企业产品的产量和质量，从而更好的为经济建设服务，为广大人民群众服务。该项目绝大部分技术人员是具有较高水平和业务能力的工程技术人员，这些人员从事多年塑料制品的生产，有丰富的实践经验，对于各种新方法、新技术接受能力强、能迅速掌握应用，加之对技术人员经常进行技术培训，提高他们的技术水平，从而可以规避技术风险。　9.4政策风险及对策党中央、国务院历来高度重视节能和环境保护，把这两项作为我国的基本国策，20世纪90年代，全国人大通过了《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国节约能源法》，以法律的形式推进节能和环境保护工作；国家先后下达多个文件，把加强节能工作、搞好环境保护，推进无公害、绿色环保型产品，保护人民群众的身体健康，促进经济建设的发展，作为当前的一项重要工作，并提出有力的措施，对生产节能、环保产品企业大力支持，给予种种优惠。中共玉田县委、县政府认真执行党中央、国务院的各项方针政策，根据玉田县的实际情况，对发展节能、环保产业，制订了一系列的实施方案和具体措施，对以生产环保产品的高新技术开发和推广示范给予了各种优惠条件，并对特殊贡献的单位和人员予以奖励，因此，该项目在玉田县建设并无政策风险。9.5社会风险与对策54 玉田县民风淳朴，人民勤劳善良，历来有助人为乐，宽容大度的传统和习惯，社会局面一直比较祥合稳定，人民安居乐业，特别是近年来，在中共玉田县委、玉田县人民政府的领导下，全县人民讲团结、讲文明、比贡献，社会局面更为安定团结，刑事犯罪率节节下降，因此，该项目在玉田县建设，不存在社会风险。9.6项目进度管理风险项目进度管理方面的保障对于企业效益的获得是较为关键的，如果进度延后，不能为该项目及时地提供优良的生产环境和抢占市场的机遇，那么企业除了损失一定的直接经济效益外，还会对以后的发展造成负面影响。从经济评价角度看，项目的投资回收期将会延长，直接影响到企业的经济效益。其规避方法是首先选择技术力量强、工程质量好、声望信誉高的建筑企业进行施工，并签定协议，严格规定工期、质量和资金，确定奖惩办法，并选择责任心强、有丰富经验的监理公司进行监理，从而保证项目的投资、质量和工期不发生任何问题。第十章组织机构及劳动定员10.1组织机构项目本着精干、高效、务实的原则，项目设总经理一名，为最高领导机关，实行经理负责制。主要设办公室、生产部（含生产车间）、后勤部等部门。10.2人员安排本项目建成后，共需要各类工作人员6人，总经理1人，技术人员1人，管理人员1人，工人3人面向社会择优招聘该项目的主要管理人员、技术人员，工人从当地劳动部门招聘解决，经培训合格后上岗。54 10.3技术培训在项目建设期间，为了给正式生产做好准备，对工人要及时进行培训，使生产工人掌握生产技术，操作方法及劳动安全保护技术，经考试合格后，方准上岗工作，在项目投产后，要对管理人员、技术人员和工人进行继续教育，使他们不断更新知识，提高技术水平、培训方法可根据生产的需要，可由厂技术人员在厂内进行培训，也可采取“走出去，请进来”的培训方法：1）“走出去”选派厂内的技术骨干到有关科研院所、大专院校学习，提高技术水平，回厂后做为培训教师，对广大工人进行培训，把所学的知识传授给厂内其它工作人员。2）“请进来”有计划地聘请一些科研院所、大专院校的专家、学者做为本厂的技术顾问，随时向他们请教有关的技术问题，并定期请他们来厂举办培训班，技术讲座，对广大技术人员和工人进行培训，厂内也可承担他们的科研项目。第十一章项目实施进度安排项目所有建筑为原有，建设期为1个月，具体安排如下：2014年4月机械设备的选型、设备安装调试；2014年5月正式投入生产。54 第十二章投资估算及资金筹措本项目是新建项目，根据国家发展和改革委员会、国家建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定，结合该项目实际情况和承办人的意见，进行投资估算。12.1投资估算的编制依据1、2005年《河北省建筑工程概算定额》及现行概算指标。2、2005年《河北省安装工程概算定额》及现行概算指标。3、2005年《河北省建筑工程概算费用定额》、《河北省建设项目概算其他费用定额》。4、冀建监（1997）516号《河北省建设项目概算编制办法》。5、本项目有关专业提供的设计图纸，设备材料及有关技术数据。54 6、国家、部门和唐山市的其他有关规定。12.2工程建设各项费用的确定12.2.1建筑安装工程费（1）建筑工程费按建（构）筑物的结构特征和现行定额（指标），参照唐山市2012年度类似工程以单方造价加权估算。室外工程按设计工程量及有关概算指标估算。（2）主要设备价格采用生产厂家报价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》，按有关规定计取运杂费及调整价。（3）安装工程取费根据《河北省安装工程概算定额》（2005）和冀建监[2000]182号关于颁发2005年《河北省安装工程概算定额》过渡办法结合类似工程指标确定。12.2.2工程建设其他费用1、前期工程费前期费用包括项目建议书、可行性研究报告及其他各项费用，参照原国家计委计价[1999]1283号、省物价局、省计委冀价经费字[2000]10号文有关规定计算。2、土地使用费本项目属于租赁土地使用权，期限20年，一次交清土地使用费，土地费用共10万元。3、工程地质勘察费参照国家计委、建设部计价格[2002]10号文计算，规划设计费参照国家计委、建设部计价格[2002]10号文计算。4、建设单位管理费参照财政部财建[2002]394号、河北省财政厅冀财建[2003]3号、财建[2003]724号文有关规定计算。54 5、建设监理费参照国家发展和改革委员会发改价格[2007]670号文件有关规定计算。6、其他各项费用该项费用包括城市建设配套费、项目建设前期各项费用、临时设施费、招标代理费、环境评估费、工程保险费等。7、基本预备费按总投资的6.9%计算。8、由于项目建设1年完成，涨价预备费不予计列。9、根据国家有关规定，投资方向调节税不予计列。12.3估算总投资及其构成本项目投资为建设主要建筑物、机械设备购置和安装、配套工程费用、土地费用、流动资金及其它费用等，总投资70万元，其中建设投资65万元，流动资金5万元。建设投资详见估算表(附表1：项目建设投资估算表)按投资性质划分的项目总投资估算表如下：序号项目名称投资（万元）占合计%1建筑安装工程18.7626.802设备购置费用12.0017.143设备安装费用1.201.714其它费用19.7028.145土地费10.0014.295基本预备费3.344.776流动资金57.15　合计70.00100.0012.4资金筹措及投资计划项目总投资70万元人民币，其中固定资产投资65万元，流动资金5万元。54 项目总投资的70万元，全部由项目单位自有资金解决（见附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表）。第十三章经济评价13.1项目经济评价的依据依据国家发展和改革委员会、国家建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、以及现行的财会、税收等有关政策、法规对项目的经济效益进行分析和评价。13.2基础数据13.2.1实施进度该项目建设期1个月，并于第2年投入生产达到正常年产量13.2.2基准收益率参考同期商业银行贷款利率及国家规定的该行业赢利水平，确定该项目的基准收益率为10%。13.2.3营业收入估计根据目前市场塑料制品销售价格和北京、天津、邯郸等地客户的承受能力，确定项目年销售收入按180万元计算，设定在计算期内保持不变（见附表2：营业收入及增值税、营业税表）。13.2.4增值税金及附加、其他税按有关规定，该项目增值税按（销售收入、外购原材料、燃料、动力）/1.17×0.17计算，城市建设税和教育费附加为增值税的5%，此外道路运输税、印花税、土地使用税等其他税费按营业收入的0.1%计算。54 该项目在正常年份下，每年应缴纳增值税及其它各种税费11.47万元（见附表3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）。13.2.5成本费用项目总投资70万元，其中65万元用于建设投资，在建设期第一年全部投入；流动资金5万元，在开始生产的第一年全部投入。在正常年份下，项目年外购原辅材料费用93.28万元，外购燃料、动力费用16万元，销售费用按年销售额的2%计算；建筑折旧残值率5%，折旧年限20年，机械设备折旧残值率5%，折旧年限15年，年折旧费2.97万元；土地费用每年摊销费用0.1万元；工作人员工资福利费按每年34.88万元计算，年修理费按固定资产的2%提取；外购原材料费用、外购燃料动力费用、销售费用、管理费用、工作人员工资福利费、折旧费用、摊销费用、修理费用均作为总成本费用，该项目正常年份下总成本为154.83万元（见附表4：固定资产折旧费用表、附表5：工资及福利费估算表、附表6：总成本费用估算表）。13.2.6利润估算该项目在正常年份下利润总额为13.7万元，所得税按销售利润总额的25%征收，应缴纳所得税3.43万元，税后利润10.27万元（见附表7：利润与利润分配表）。13.3财务分析该项目的全部投资评价指标为：总投资收益率：19.57%财务内部收益率（税后）：16.51%财务内部收益率（税前）：23.94%54 财务净现值（i=15%税后）：20.51万元财务净现值（i=15%税前）：47.06万元静态投资回收期（税后含1年建设期）：6.19年静态投资回收期（税前含1年建设期）：4.96年（见附表8：项目投资现金流量表）。13.4不确定性分析13.4.1敏感性分析为了考察本项目的抗风险能力，对影响项目经济效益的两种主要因素（销售收入、开发建设投资）进行单因素敏感性分析，当其中任一因素在-20%—20%幅度内变化时，对项目经济效益的影响见敏感性分析表（附表9），从表中可以看出，各种因素的变化对各项指标都造成一定的影响。当开发建设投资提高10%甚至到20%时，各项经济指标仍高于国家规定的内部收益率，高于当期银行贷款利率，但是总成本提高10%，或当销售收入（销售价格）下降10%时，各项经济指标即低于国家规定的内部收益率；如总成本提高20%以上，或当销售收入下降20%以上时，项目即出现亏损（见附表7：项目敏感性分析表，故此项目具有一定的风险，必须加以注意。13.4.2临界点分析为考察对项目经济效益具有较大影响的主要因素变化的极限承受能力，对产品售价、扩建项目建筑投资、产品销售率分别做了临界点分析，设定的基准收益率为15%，经计算当项目所得税后财务内部收益率不低于基准收益率时，所允许销售价格、开发建设投资、销售率变化的最大幅度，见下表：54 序号项目基准收益率（%）允许最大变化幅度1销售价格15-15.32%2建设投资15+13.25%3销售率15-15.32%13.4.3赢亏平衡点分析以销售收入表示盈亏平衡点（BEPq），其计算公式为：销售收入盈亏平衡点=单位产品销售价格×［项目年固定成本/（单位产品销售价格-单位产品可变成本-单位产品税金）］=33.3%分析中可看出，该项目销售收入、销售价格达到预计的33.3%，项目就能保本，表明该项目有一定的风险，应注意规避。13.5结论该项目从财务上分析来看，财务内部收益率大于同期银行贷款利率，高于国家规定的该行业标准，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力。销售利润率和成本利润率均较理想，同时该项目又具有较好的国民经济效益和社会效益，有较强的抗风险能力，因此，是可行的。54'