年产30万量摩托车及其配件生产线项目可行性研究报告暨实施方案可行性研究报告 79页

'XX摩托车有限公司年产30万量摩托车及其配件生产线项目可行性研究报告暨实施方案产业集团有限公司XX摩托车有限公司二○一二年七月76 目录第一章总论▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪1第一节概述▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪1第二节可行性研究结论▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪3第二章市场需求预测、产品定位和拟建规模▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪5第一节市场分析▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪5第二节产品分析及拟建规模▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪6第三章原材料、能源与协作关系▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪9第一节主要原材料及能源▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪9第二节协作关系▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪9第四章主要工艺及装备、组织▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪11第一节整车工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪11第二节踏板车发动机工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪16第三节冲压工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪18第四节焊接工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪21第五节铝合金车轮工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪23第六节涂装工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪25第五章建厂条件▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪30第一节厂址及自然条件▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪30第二节交通运输与通讯▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪31第六章总图运输▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪32第一节总图运输▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪32第二节工厂运输▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪33第七章土建方案▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪34第一节土建方案及主要建筑物▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪34第二节公用工程▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪35第八章环境保护与工业卫生▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪39第一节厂区环境状况及环境保护执行标准▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪39第二节主要污染源及排放物▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪39第三节治理措施和方案▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪40第九章劳动保护与工业卫生▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪43第一节劳动保护▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪43第二节工业卫生▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪44第三节消防▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪45第十章企业组织、管理、人员匹配和培训▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪47第一节工厂体制和组织机构▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪47第二节全厂定员及人员匹配▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪49第十一章产品技术水平分析和技术来源▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪50第一节产品技术水平分析▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪5076 第二节产品技术来源▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪51第一章地方政府配套条件及优惠政策▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪56第一节地方政府配套条件▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪56第二节地方政府优惠政策▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪58第二章项目实施进度安排▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪59第三章投资估算和资金筹措▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪60第一节投资估算▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪60第二节资金筹措▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪61第四章财务评价▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪62第一节基础数据▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪62第二节财务评价▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪63综述▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪65附件附件一：新增固定资产投资估算表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪66附件二：流动资金估算表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪67附件三：投资使用计划与资金筹措表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪68附件四：总成本费用估算表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪69附件五：销售收入和销售税金及附加估算表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪70附件六：损益表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪71附件七：现金流量表（全部投资）▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪72附件八：资金来源与运用表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪73附件九：资产负债表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪74附件十：单因素敏感性分析表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪7576 第一章总论项目名称与建设性质企业名称：XX摩托车有限公司（以下简称XX公司）项目名称：年产30万辆摩托车及其配件生产线项目生产性质：机械加工、制造及装配建设地点：XX省XX经济开发区（XX新区滨海南路）建设性质：引进内资，合资新建项目第一节概述一、项目背景2012年经XX摩托车科技集团有限公司（现更名为产业集团有限公司，以下简称产业集团）与XX先生商定，共同出资组建XX摩托车有限公司，并于2012年9月28日完成注册。产业集团始建于1992年，现已发展成为一家集摩托车、发动机、高速艇、舷外机、通用汽油机和微车发动机的研究、开发、制造、销售于一体的大型民营科工贸高科技集团。近年来产业集团发展迅速，公司现已具备年产各类摩托车整车120万辆、摩托车发动机200万台、高速艇1000艘、舷外机2万台、通用汽油机50万台和微车发动机6万台的生产能力。目前，公司正在进行出口摩托车发动机生产线技术改造，新增发动机生产能力100万台，发动机总生产能力将达到年产300万台的水平。XX先生现任XX车业有限公司的法人代表兼总经理。XX车业有限公司是全国摩托车轻合金车轮行业成员单位，生产“XX”牌系列铝合金车轮，同时还生产摩托车车架、后平叉、保险杠、后货架、大踏板、座垫、电缆线等摩托车配件。产业集团与XX先生本着互利互惠、风险共担、利益共享的原则，合资组建XX摩托车有限公司，通过充分利用江浙经济版块的踏板车配套资源和XX经济开发区的优惠政策，发挥产业集团的研发力量，以整合优化XX和江浙两地摩托车制造业的工业资源，建设现代化的踏板车专业化生产基地，以获得最大的利润。二、投资的必要性、技术经济意义与社会效益1、投资的必要性：以上海为龙头的华东地区经济发达，在全国处于领先地位。特别江浙两省由个体私营经济带动起来的中小城市的经济建设发展迅速，人民收入水平高，生活富裕，对摩托车有很高的需求量和发展潜力。而且江浙两地的摩托车特别是踏板车的配套资源十分丰富，质量好，价格低。但江浙地区的整车制造能力却相对落后。为了顺应摩托车市场发展，企业间已开始由扩张竞争向整合优化转变。产业集团与XX76 先生双方通过强强联合，优势互补，整合两地资源，加快实施产业集团车型调整战略，将在沿海地区畅销的车型划归到XX摩托车有限公司，以获取更大的利润。综上所述，本项目的实施是十分必要的，非常及时的。2、技术经济意义：本项目总投资20000万元，所需资金由企业自筹解决。项目建成后，形成年产摩托车30万辆，年产骑士车油箱涂装件10万套、塑料覆盖件涂装件30万套，年产踏板车发动机20万台，年产车架与油箱组件与焊接总成30万套，年产摩托车铝轮总成30万套的生产能力。达纲年可实现销售收入10.5亿元，利税总额为2.4亿元，完成税金1.87亿元，出口创汇总量可达到1200万美元。因此，本项目具有明显的经济效益。3、社会效益：XX公司是XX开发区第二个进驻项目，通过本项目的实施，可以带动开发区的招商引资工作。同时，本项目可以进一步推动江浙地区的摩托车制造业的发展，并为当地提供大约一千余人的就业机会。因此，本项目建成后具有明显的社会效益。三、可行性报告的编制依据1、XX经济开发区管委会规划建设设计条件（XX新区）；2、2012年10月16日，XX经济开发区管委会回复的《关于“摩托”厂区设计涉及相关性资料数据的答复（函）》；3、2012年11月16日XX摩托车有限公司与XX省工业设计研究院签订的《工程设计合同》。四、拟建项目概况1、拟生产的产品——踏板式摩托车和骑士摩托车；——踏板式摩托车发动机（为整车配套）；——摩托车车架、油箱总成（为整车配套）；——摩托车铝轮总成（为整车配套）。2、年产纲领摩托车30万辆／年，其中：踏板式摩托车20万辆/年，骑士车10万辆/年；骑士车油箱涂装件10万套/年，塑料覆盖件涂装件30万套/年。踏板车发动机20万台／年；车架与油箱主件与焊接总成30万套/年；摩托车铝轮总成30万套/年。五、可行性研究报告编制原则1、合理划分功能分区，充分利用土地，整体规划，分期实施，建立完善的合理的的生产体系。2、根据摩托车大批量生产的特点，认真推敲物流组织设计，使联合厂房内部内部的物流简洁顺畅，方便实用。376 、以整合资源为手段，保证各生产线必要的投资强度，主要设备要先进合理、经济实用，同时充分利用江浙地区摩托车配套能力，将扩大生产规模与提高产品质量、档次、增加产品品种有机地结合起来，增强XX公司综合生产能力，技术水平达到国内领先水平。4、延续发展产业集团特有的工艺理念，工艺设计要紧紧围绕提高产品质量这一中心议题，坚持在线检测的工艺路线，积极采用新工艺、新技术。5、采用计算机管理技术，对车间的物流、质量流、信息流实施控制，为公司开发ERP计算机管理体系搭建平台。6、有效控制污染源，严格执行环境保护、职业安全与工业卫生、消防、节能、抗震的国家和地方有关法令法规。7、建筑与总图设计要立意新颖，运用环境艺术设计与工业设计的技术，努力创造一个良好的外部环境与内部作业条件。8、总图竖向设计采用局部抬高方案，以利于排水、排污、防洪。六、主要技术改造方案一期工程首先建设联合厂房、办公楼、多功能餐厅、浴室以及油库等辅助设施，购置整车装配生产线和涂装生产线，迅速形成年产摩托车30万辆的生产能力，抢占市场；一期工程建成后，采用滚动发展的方针，陆续建设发动机机加车间、焊接、涂装、冲压车间、车轮加工车间、表面处理车间以及试车道，最终形成年产踏板车发动机20万台，年产车架与油箱主件与焊接总成30万套，年产摩托车铝轮总成30万套的生产能力。第二节可行性研究结论XX摩托车有限公司根据行业优势，采取强强联合，扩大生产经营规模，提升产品档次，提高市场竞争力，适应市场经济的发展需要。本项目充分利用XX经济开发区（XX新区）的优惠政策，通过强强联合，整合XX和江浙两地的摩托车制造资源，大幅度提高摩托车的质量，降低生产和销售成本，大大增强企业的竞争实力。产能达到年产摩托车整车及配件30万辆的能力。达纲年销售收入可达10.5亿元，年利税总额2.4亿元，年利润总额5299万元，投资利税率达22.86％，投资回收期4年。另外，本项目采取严格的环境保护措施，主要污染物均经过严格处理达标排放，达到经济效益、社会效益、环境效益同步增长的要求。本项目投资效益好，抗风险能力较强，在技术上和经济上都是可行的。76 第二章市场需求预测、产品定位和拟建规模第一节市场分析一、国内市场分析：1、市场发展趋势自“十五”期间后，我国摩托车工业由空前发展时期转变为缓慢增长期，“十一五”期间摩托车年产量徘徊在2000万辆左右，据预测2012年我国摩托车市场的需求量将达到2500万辆，比去年增长5％。国内实有的摩托车生产能力已达到2300万辆，造成这种供大于求现象的主要原因是交通管理政策问题。在我国的经济发达地区与大、中城市，人为地制约摩托车的发展。但是摩托车是轻便快捷、方便省力、价廉低耗的理想大众性交通工具。在轿车没有普遍进入家庭之前，摩托车应当成为城市居民和农村的主要代步及运输工具。随国民经济的发展，农村的摩托车市场会不断增长；中小城市车管政策的调整，也会对摩托车的限牌、限行适当放松。根据国外的专家预测，中国的摩托车生产规模将保持在年产2500万辆左右。我国“十二五”规划摩托车的产量基本与预测的结果相符，2015年为3000万辆。所以国内的摩托车市场并未完全成熟，依然有一个稳定的增长阶段。2、新的竞争格局我国摩托车产业相对其它工业发展的较为成熟，在引进、消化、吸收国外技术方面是成功的，特别是建立了完整的、系统的摩托车配套件生产体系。目前，与国际上摩托车大国相比除了产品开发与尖端技术落后以外，在许多关键的零部件生产技术已经接近国外主要摩托车生产企业的水平。整车生产厂也具备了由单纯拼产量打价格战，转为比技术打品牌的条件。“十二五”期间的摩托车市场的竞争，主要是在新产品开发、新技术推广、产品质量提高与扩大外贸市场上寻找新的增长点。因此，我国摩托车工业会进一步向集约化发展，这对摩托车骨干企业是一次二次创业的机遇。3、新的竞争对手产业集团目前已经进入行业的前五名。XXXX等大型企业由于运行体制、经营策略等问题，大多面临经营艰难的局面。除嘉陵厂之外，其他大厂的竞争实力已远不如过去，这为“后起之秀”留下发展空间。产业集团今后的主要竞争对象依然是同期发展起来的民营企业，特别是XX地区的隆鑫、力帆等公司。这些厂家产品雷同、经营策略相近，生产规模大体相当，都在积极开发国外市场。要在竞争中取胜，必须占有先机，创名牌、树品牌。二、国际市场分析1、国际市场发展趋势2010年之前，国际上摩托车市场相对稳定，生产总量基本稳定在2500万辆左右，国际贸易大约年需要量在300万辆左右。近年，受世界经济的复苏，国际上摩托车需求又有新的增长。2012年全球摩托车的产量预计比去年增长676 ％，将达到2750万辆，这为我国参与国际市场竞争提供了良好的机遇。中国加入WTO之后，摩托车出口将会成为大型摩托车企业的主要利润来源之一。由于中国的中、低档摩托车质量较好，价格低廉，适合第三世界的需求，使我国外贸市场主要集中在东南亚地区。而东南亚国家正处于摩托车消费快速增长期，2001年摩托车销售总数接近300万辆，增长率高达38.6％，成为世界上第三大摩托车市场。仅次于中国和印度。目前，国际上摩托车生产量可以达到年产20万辆以上的国家与地区全球共有14个。其中我国生产规模最大，占世界总产量的50％。过去，日本的出口数量最多，地域覆盖面积最大，每年出口200—300万辆；意大利每年出口20万辆左右与我国相当。但近两年，我国出口量剧增，打破了传统的格局。2000年出口猛增到198.7万辆，；2001年出口近300万辆。主要出口到越南、印尼、阿根廷、墨西哥、美国、英国等十六国家与地区，出口覆盖达到133多个国家与地区。特别是打进了日本、意大利、德国这三个摩托车大国的市场。针对这种情况，日本几大公司都在调整经营策略，重新恢复原有的市场。2、国内行业政策的影响在摩托车的国际贸易方面，我国存在的主要问题是行业管理跟不上，海关控制不当。近两年，国内摩托车企业受到国内市场的压力与国际市场高额利润的刺激，摩托车生产企业蜂拥而出，造成了在国际市场上的无序竞争。目前我国目录内整车、整机生产厂有210家。1998年前，在海外经营的企业只有嘉陵、洛阳易初等少量企业，1999年国际上的摩托车贸易开始拉动，自2000年起我国摩托车厂开展境外贸易的企业飞快增长，2001年出口摩托车的企业已经突破100家。外贸管理混乱造成的直接后果是我国出口的摩托车价格迅速下滑。我国出口摩托车价格从1997年的每辆705美元下滑到2001年的不足300美元。2000年我国开始对摩托车出口进行规范，2001年3月20日，国家对摩托车出口正式实行无偿招标，规定了最低出口限价，才使这种状况有所改变，摩托车出口价格略有回升。第二节产品分析及拟建规模一、产品选型分析1、产品现状及发展趋势从世界摩托车发展趋势来看，在技术上向双缸、水冷、顶置气门、电喷方向发展。在车型上向大排量、个性化发展。自2010年后，50～90ml的摩托车市场在逐渐萎缩，100～125ml甚至150～250ml摩托车产量在逐年增大。从今年1～5月份国内摩托车市场看，125ml四冲程二轮车共销售了234.29万辆，占全部销量的48.26%，100ml型摩托车以总量83.77万辆位居销售榜第二，但其销量已为连续三个月负增长，与去年同期相比，销售量下降了14.59%。在近几年内，125ml的摩托车既是国内市场的主要产品，也是出口的主要产品。76 江浙沿海一带，经济发展较快，地处多为平原地带，公路较宽且平坦，四通八达，人们的消费水平较内地高，乘座舒适的踏板摩托车，具有广阔的消费市场。为此，产业集团将XX公司定位于踏板摩托车的生产基地。2、产品寿命期摩托车产品既有长期稳定性，又有短期多变性的双重特点。在经济较发达的地区，摩托车普遍地作为一般的代步工具，具有品牌效应的车型受到大众的信赖，因此在市场拥有明显的销售优势，产品寿命期可以保持在5年以上，相当一部分产品可以保持10年左右。这是摩托车不同于汽车、家电的一大特点。同时，摩托车作为高级耐用消费品，又要追求时尚，特别是青年购车族要求每年都要翻新花色，变换品种。二、竞争能力分析江浙一带摩托车工业的基础好，各种行业配套齐全，特别是踏板摩托车发展较早，配套体系健全，质量稳定，价格低，在全国具有极强的竞争力，这是内地无法比拟的。产业集团十分重视新产品开发和工艺研究，拥有300多人的摩托车及发动机专业研发公司和成熟的研发技术及齐全的研发设备，能够源源不断地为XX公司提供产品和技术支持。通过整合，可以更加有效地利用合资双方的渠道资源，特别是产业集团的出口渠道，增强公司的销售能力。三、同类产品企业概况及未来发展预测目前，国内主要摩托车生产厂家的主要精力放在新产品开发、多种经营方面，生产工艺比较传统，产品质量提高不显著。XX公司一方面要充分利用江浙地区的摩托车配套资源与市场优势，还要依靠产业集团在研发方面的力量与经营理念，坚持品牌战略，以生产工艺为突破口，在提高产品质量上加大人力、财力的投入，实现企业的技术升级，保持和发展在摩托车市场上的竞争优势。XX公司本次设计采用国内的先进、成熟的工艺设备；非标准设备采用集约化设计与制作，通过国内专业厂家的横向联合，取得国内最高的设计水平；生产线的关键零部件采用国际品牌产品，确保运行的可靠；计算机系统采用西门子元器件与PROFIBUS工业总线结构，为公司实行ERP管理系统搭建平台；零部件全部国产化，配套系统基本上以江浙两地为基础，骑士车发动机由产业集团提供。四、拟建规模1、拟建规模的确定原则：根据摩托车市场预测、江浙地区工业结构的特点以及产业集团的总体发展战略，经过综合分析本项目的内部与外部条件，合理确定项目的建设规模。2、建设规模：建设整车联合厂房、发动机/车架/油箱联合厂房、铝轮/表面处理联合厂房、油库、污水处理站、办公楼、多功能餐厅、浴室、厕所、厂大门及门卫。76 建筑面积：167783平方米工艺设备与生产线总计：381台（套、条）人员：职工总数：1500人；一期500人，其中：基本生产工人1145人；一期390人辅助生产工人230人；一期78人非生产人员125人；一期32人项目总投资：20000万元其中：建筑工程投资：8100万元占总投资比例40.5%；安装工程投资：490万元占总投资比例2.45%；工艺设备投资：4410万元占总投资比例22.05%；其他费用：2000万元占总投资比例10%；流动资金：5000万元占总投资比例25%；76 第三章原材料、能源与协作关系第一节主要原材料及能源一、主要原材料供应1、制作车架的钢材年消耗量约6000吨，武钢和宝钢可满足供给，零星需求通过市场采购；2、制作油箱的钢材年消耗量约2500吨，武钢和宝钢可满足供给，零星需求通过市场采购；3、制作铝合金车轮的铝锭年消耗量约100000吨，主要由内蒙古铝业集团供给；4、涂装厂塑粉年消耗325吨，油漆年消耗1200吨。二、主要能源供应1、根据生产车间配电情况，预计日用电量2.5万度，需安装开闭配电所一座，电源由工业园总配电站供给；2、压缩空气年消耗量1000万立方米，自产；3、测试、实验用燃油年耗50吨，随车配送润滑油年耗210吨，均由宁波市燃料公司供给；4、生产用水日耗350吨，由新区工业水厂管网和本公司深井供应；生活用水日耗100吨，由市政自来水管网供给。第二节协作关系一、生产协作摩托车的整车装配除踏板车发动机、车架、油箱和铝轮外，其他零部件由分供方供给。踏板车发动机的装配除箱体外，其他零部件由分供方供给（二期工程实施），发动机箱体本公司自行加工。整车主要生产协作关系序号名称配套厂家备注1发动机产业集团有限公司2消声器台州市卓驰机械有限公司3减震器江苏明星减震器有限公司4碟刹宁波江东科达机械厂XX瑞泰动力有限公司5链条杭州山水实业有限公司6保险杠XX车业有限公司7铝轮XX车业有限公司76 8喇叭海宁宏泰有限公司9电瓶天津统一工业有限公司10灯具江苏武进多种灯具厂XX黄岩光艺灯具厂11仪表亨利仪表厂12座垫宁波新露聚氨酯公司13空滤器XX恒勃滤清器有限公司14轮胎无锡慰达公司15塑料件武进多种灯具厂16后视镜温州五环厂17后货箱温州爱事达公司二、动力协作生产用供热由开发区热力公司供给。三、辅助协作设备维修由宁波市、杭州市机械厂协作。量具、检具的维修、标定与XX市计量部门协作。76 第四章主要工艺及装备、组织第一节整车工艺及装备一、生产纲领：承担骑式、踏板式摩托车外购件检测，零件部装，整车装配检测及维修任务，年生产纲领30万辆（其中骑式车10万辆，踏板车20万辆）。二、劳动量：参照国内摩托车制造水平，整车装配劳动量取较先进水平。骑式车装配总工时约46分钟，其中部件装配15分钟，整车装配28分钟，成车测试调整3分钟；踏板车装配总工时约53分钟，其中部件装配18分钟，整车装配32分钟，成车测试调整3分钟。三、工艺方案及设备选择1、根据工厂所在地域的实际情况和现生产工艺实际水平，工艺设计应以人为本，工艺先进合理、经济实用，人流顺畅，物流简捷，使系统简捷实用。合理、充分地利用当地的人力资源，努力提高生产效益，降低生产成本，但要保持较高的技术装备水平。2、根据摩托车配件供应状态，关、重零部件供方需通过产业集团的生产准入认证，且零件需进行相关的鉴定检验；普通件进行抽检；为保证产品质量的稳定性，对认定合格的零部件还需进行分选；在整车装配过程中，关键工位需进行在线检测，对在装产品进行跟踪管理，3、零部件进厂检验的设备配置：——减震器性能检测试验台——发动机综合性能检测试验台——制动器检测试验台（盘式、鼓式）——车速表组合件检测试验台——油箱外观检测——蓄电池检测——空滤器检测——车架外形检测（抽检）——各种拉索强度试验台（抽检）——装饰件外观检查——消声器检测4、装配线在线检测内容：——灯具电源检查——车轮侧摆检查、调整——线束通电插接检查——电器件通电线上检查——油箱正压测漏检查76 ——整车下线检查（前轮转向角、车速表校正、轮偏检测、前大灯检测、尾气排放检测）——整车外观检测——故障返修、调整5、整车装配根据工厂的要求，整车装配采用四条强制节拍连续装配作业流水线，考虑今后的发展，设计骑式车装配线一条，踏板车装配线三条。三条装配线平行布置，部装线集中布置在靠近外购件库房一侧，以减少零部件车间内部运输距离。部装后上总装配线，直接装配件在部装区集中配料单机配件由普通输送链运至装配线，同步供应上线，此种方式不仅减轻劳动强度，而且更有效解决了车间内地面物流的交叉运送。6、整车下线检测整车下线检测各线均采用国内最先进的摩托车检测综合试验台，充分保证整车测试的综合质量。在测试过程中的尾气排放，各线均采用一条国产尾气收集装置，可有效解决整车试验时的发动机尾气排放问题。7、成车包装成品车包装采用普通板式输送机加无动力滚道的通用方式。包装过程中，每辆车配套件、部分覆盖件、装饰件、工具及说明书均由装配线同步输送链将所有配套件随同装配件供应上线。8、装配线生产管理及监控由主控制室完成，生产信息采集及记载均由计算机完成，整车装配上线均有扫描记载，下线检测合格对应发证。上包装线有扫描记载。打包下线，整套系统确认记录，包装下线进入成品存放地。四、设备明细主要设备明细表序号名称单位数量设备价格（万元）单价总价车轮部装设备1车轮轮胎拆装机台28162车轮侧摆检测仪台20.30.6小计416.6骑式车装配线设备1整车装配线条135352成车包装线条118183车架装配输送线条1114零部件输送线条115.615.65尾气收集排放装置套120206气动打号机台17.87.87单柱校正压装机台211228包装机台13376 9条码扫描仪台361810电动葫芦台12211电动葫芦台20.81.612气动扳手套1151513油箱密封性能试验台（试水槽）台14.24.214线束插接测试仪台10.30.315模拟电源套11.11.116综合测试台台11515小计19179.6踏板车装配线（1）设备1整车装配线条135352成车包装线条118183零部件输送线条115.615.64尾气收集排放装置套1115气动打号机台17.87.86单柱校正压装机台26127包装机台1338条码扫描仪台1669电动葫芦台12210电动葫芦台20.81.611气动扳手套1151512油箱密封性能试验台（试水槽）台14.24.213线束插接测试仪台10.30.314模拟电源套11.11.115综合测试台台11515小计17137.6踏板车装配线（2）设备1整车装配线条135352零部件输送线条115.615.63尾气收集排放装置套1114气动打号机台17.87.85单柱校正压装机台26126包装机台1337条码扫描仪台16676 8电动葫芦台1229电动葫芦台20.81.610气动扳手套1151511油箱密封性能试验台（试水槽）台14.24.212线束插接测试仪台10.30.313模拟电源套11.11.114综合测试台台11515小计16119.6试验室检测设备1电器件检验室1继电器检测仪112122防盗器检测仪1333主电缆检测仪11.51.54仪表组合件检测仪116165后减震器检测仪1556前叉减震器检测仪1557消声器检测机122228空滤器检测仪11212小计876.5二期设备1车速表综合效验台1882制动器综合试验台1663液压减震器性能试验台16.26.24发动机综合性能试验台128285车轮综合性能试验室1776动平衡机1667旋转弯曲疲劳试验机112128径向载荷耐久试验机1559径向冲击试验机188小计986.2合计69599.5五、主要数据序号名称单位数量备注1设备总台数台6976 其中：冲压设备台9专用设备：台20非标设备：台13检测设备：台12起重运输设备台9其它设备台62人员总数人158其中：生产工人人110辅助工人人34技术管理人员人10勤杂人员人43动力消耗电容量KW334压缩空气消耗量：最大m³/min21.6平均m³/min12.984工艺设备投资万元599.5第二节踏板车发动机工艺及装备一、生产纲领承担踏板车发动机的外购件、零部件检验，部件装配，整车装配及下线检测任务，年生产纲领20万台。二、劳动量依据摩托车行业生产标准，发动机装配工时取较先进水平。装配总工时为39分钟。其中部件装配工时11分钟，总装配工时23分钟，下线检测试验5分钟。三、工艺方案及设备选择1、发动机所有零部件均为外购件，各供应商所提供的产品质量差别较大，为此所有关重件需进行进厂检验，普通配件均要进行抽检。在此基础上、再经分选，进行分级装配，以提高发动机整机装配质量。2、需重点进行产品检验及分级装配的零件发动机缸体，发动机缸盖，活塞，活塞环，曲柄，曲柄销，连杆，活塞销，进、排气门，气门导管，气门座，左、右箱体，齿、轴件等。3、为保证整机装配质量，在装配过程中，对关键工序也需进行在线检验，如：箱体气密性、气门密闭性、活塞环气密性及箱体螺栓紧固性进行检测。整机装配下线后需进行下线检测，其内容包括：起动性能、怠速性能、扭矩输出、噪音、废气排放指标等多项测试，以多次综合检测体系来保证产品的生产质量。4、装配线设备选择a.76 为了满足装配纲领需要，装配线采用强制节拍方式进行装配，零部件经分选后集中供应，部件分装统一配料，集中管理，与直接装配件一同单机配套，由托盘装载向主装配线同步供送。b.为了经济实用，装配主线体采用普通板式输送机，同步供货线采用吊挂托盘，由适用输送链牵挂，通往主装配线，整机下线检测，采用固定台式测试装置，输送采用通用悬挂输送链方式。四、设备明细序号名称单位数量设备价格（万元）单价总价1零件清洗机118182压装机711773气密试验装置35154发动机主装配线145455配套零件输送线112126发动机输送线1887发动机试验台76428气动葫芦80.549风扳机定扭矩及监控系统112510机油加注机18811零件进厂检测分选装置1707012缸体检测分选机(1)181813活塞检测分选机(1)9914活塞环检测分选机(1)8815缸盖检测分选机(1)6616气门、气门导管分选机(1)7717气门座检测分选机(1)6618曲柄、曲柄销检测分选机(1)8819轴承件检测分选机(1)88合计32324五、主要数据序号名称单位数量备注1设备总台数台32其中：冲压设备台7仪器仪表台4试验设备：台7非标设备：台4检验设备：台32人员总数人92其中：生产工人人70辅助工人人2276 技术管理人员人5勤杂人员人23动力消耗电容量KW114.25压缩空气消耗量：最大m³/min6.4平均m³/min3.84工艺设备投资万元304第三节冲压工艺及装备一、生产任务承担年产20万辆的踏板车车架、油箱与年产10万辆骑式车的车架、油箱冲压任务。二、工艺过程1、冲压工艺选择原则a.由于生产批量较小、油箱的下料比较规则，因此原材料采用板材套裁；但考虑装备开卷机组的发展用地，以满足今后发展的需要。b.板材下料要考虑金属组织的纤维特征，控制深拉延的废品率。c.冲压设备选择机械压力机下料、油压机拉延，以节约投资。d.油箱采用橡胶模成型，达到外板一次成型，减少中缝焊接。e.车架采用数控弯管机，以保证车架成型质量。f.车架、油箱的附件与小件采用社会协作，以节约投资。g.冲压车间配置机修工段，负责全厂的机械维修工作。2、冲压工艺油箱成型采用有机械压力机和快速薄板拉伸液压机组成的一条冲压生产线，共五台设备。工序间可采用输送装置传送，该生产线可达到30万辆生产能力。车架管件较多、形状复杂，对于这些薄壁管件采用无芯弯曲工艺，为减少管子前处理工序产生废酸碱液的污染，本次设计采用三合一溶液前处理工艺。三、冲压设备1、液压机选择油箱成型关键是引伸工序，引伸的关键是设备。机械压力机不适合一次成型的油箱，同时工作压力与其滑块的行程位置有关，不同的滑块行程位置其压力是不同的，拉伸油箱半体需要增大吨位或多次成型。油压机工作压力大小与行程无关，压力是静压力，工作平稳，又有过载保护装置，所以油箱零件的拉伸工序应采用油压机。合肥锻压机床厂生产的6300KN液压机是国内领先水平的先进设备，具有德国快速压机技术、八面导轨、光电保护装置、移动工作台、精度高，质量好、不仅有引伸功能，又有落料功能。2、机械压力机选择76 本次设计采用济南第二机床厂生产的设备，该设备引进美国机械压机技术，具有光电保护装置、移动工作台、精度高，质量好等优点，是生产摩托车冲压件理想设备。3、数控弯管机选择为保证管件的弯曲质量，选用日本千代田工业株式会社的SP系列弯管机，该机具有下述优点：a.以先进的PC机为基础，将最新的软件程序应用于弯曲管子和管子弯曲控制系统。b.弯管机均以模块结构化设计，从而便于维修、便于先进技术的更新。c.中心线曲率可调、调节时间不超过１０分钟。d.具有液压冷却和过滤系统。e.SP系列矢量弯管有三个控制系统，高压用于快速前移压模来满足高生产率；可变化的中压防止管子在弯制过程中起皱；低压用于管端面最后结束过程，防止管子端面产生压痕。四、冲压车间组成冲压车间由油箱冲压成型生产线、管子加工生产线、机修工段和板材下料等部分组成。油箱冲压成型生产线负责各种油箱的冲压成型工作；管子加工生产线负责各种规格管子加工生产工作；机修工段负责全厂的机械维修工作；板材下料负责全厂的板金件下料工作。五、环境保护前处理采用三合一溶液，减少污染源，清洗采用逆流漂洗，减少废水的排放量。排出的废水经废水处理站处理达标后排放。六、设备明细序号名称单位数量设备价格（万元）单价总价1剪板机台110.010.02剪板机台14.04.03闭式双点压力机台1307.2307.24快速薄板拉伸液压机台1275.0275.05闭式双点压力机台2225.8451.66固定台压力机台114.014.07三微检测机台119.5$19.5$8微机工作台台10.20.29数控弯管机台145.5$45.5$10数控弯管机台126$26$11弯管机台15.05.012高效切管机台14.04.013卧式带锯床台35.516.576 14开式可倾压力机台18.88.815开式可倾压力机台18.88.816万能升降台铣床台310.030.017三合一溶液槽台10.30.318冷水槽台10.30.319铁制平台台10.30.320浸油槽台10.30.321沥油槽台10.30.322电动葫芦台11.31.323传送带台42.510.024叉车台1151525叉车台18.08.026普通车床台19.09.027普通车床台18.08.028摇臂钻床台18.08.029摇臂钻床台17.07.030台攻两用钻床台12.02.031卧轴矩台平面磨床台19.59.532万能外圆磨床台17.57.533万能工具铣床台19.29.234升降台铣床台17.57.535交流弧焊机台11.01.036砂轮机台20.51.037手提砂轮机台10.20.238钳工台台10.20.239检验台台10.30.3合计台48　1241.3+91$第四节焊接工艺及装备一、生产任务承担20万辆/年踏板车与10万辆/年骑式车车架、油箱的焊接任务。二、焊接工艺选择原则1、车架焊接生产线分踏板车、骑式车两条，产量分别为20万辆、10万辆，生产规模较小，为了保证车架环形焊缝的焊接质量，同时也为了平衡生产能力实行两线互换生产，以提高设备的利用率。设计选用焊接机器人，保证了生产线的柔性，为今后增加产量或改变品种创造了条件。76 2、采用计算机焊接热应力分析技术科学地确定焊接工艺，将车架变形控制在最小的范围内。3、采用应力消除工艺，进一步控制焊接变形。4、采用数显校正台，实行变形应力与形位校正双重控制。5、采用组合式精绞机床，保证轴承孔的加工精度。三、焊接工艺1、生产线组成车架焊接设置两条强制节拍的刚性步进焊接线，每条生产线工位数同为13个，工位间距均为2.2米，采用柔性强的机器人焊接，工位间采用步进式输送装置传送，两条生产线只需补充少量设备产量可达到40万辆。踏板车与骑式车油箱共用一条生产线，多品种轮换生产，工位数20个，工位间距2米，工位间采用非强制节拍的柔性输送线传送工件，采用人工缝焊机焊接，生产能力30万只。2、生产节拍踏板车、骑式车车架焊接生产线生产节拍分别为70s、140s；油箱生产线生产节拍50s。3、焊接工艺为保证车架质量和尺寸稳定，焊接完成后，踏板车车架采用喷丸消除焊接应力并除锈；骑式车车架采用振动时效装置消除焊接应力。a.焊接工艺编制：以计算机热应力分析为依据，确定焊接顺序与焊接参数。b.弧焊工艺：采用Ar＋CO2混合气体保护焊工艺，该工艺与CO2气体保护焊工艺相比具有电弧燃烧稳定、飞溅小、焊缝成型好等优点。甲方提供产品图纸后，采用计算机热应力模拟分析系统对焊接工艺参数和焊接顺序进行优化，最大限度地减小焊接变形及焊接应力，保证焊接质量。c.电阻焊：采用次级整流电阻焊机，该焊机因没有感抗，同样焊接电流所需次级电压大大降低，输入功率亦减少，功率因数可大大提高，节能显著；电极与工件间没有集肤作用，接触电阻小，减少飞溅及电极粘结，焊点质量高，电极寿命长；电极臂在焊接时没有通交流电时产生的跳动电动力，因此电极压力稳定，有利于焊缝成型。四、主要设备1、关键焊接设备：弧焊机器人具有较高的生产率、可靠的焊接质量及很强的柔性，在国外摩托车装焊生产线已大量采用，本设计车架焊接生产线采用机器人焊接工作站为主的半自动生产线。76 步进式输送装置为强制节拍的刚性输送装置，分上升、前行、下降、后退四步动作完成输送。该装置由齿轮、齿条作为传动部件，具有定位精度高、运行平稳等优点。焊接生产线也可采用自行小车，利用底层空间垂直循环输送，该线结构简单，运行可靠，维护方便，小车可在线下调整。但工件定位及重复定位精度较低。2、数显校正台：通常校正台全部依靠人工凭胎具“过正纠偏”，对变形应力大的车架会发生“后变形”，对变形小的车架会发生新的变形，最终会影响车架直线性，采用压力数显装置显示校正应力，根据应力大小施压，实行变形应力与形位校正双重控制。胎具的止点具有位移归正装置。3、组合式精绞机床：校正后车架采用组合专机进行轴承孔精绞，保证加工精度。通过更换组件可以满足不同型号车架的加工。4、抛丸处理：对踏板车采用抛丸处理，消除焊接应力(布置在涂装车间，利用底层面积)；对骑式车采用锤击处理，消除应力，使焊接变形得到进一步控制。5、焊接通风：气体保护焊机焊接时产生Fe2O3、MnO2等金属粉尘及CO、O3、NOX等有害气体，每小时发尘量达220g，严重危害工人身体健康。本方案对焊接集中的工作区设置局部排风系统，采用侧排风或上排风方式，通风管道及集尘装置充分利用底层空间布置。6、主要设备汇总序号名称单位数量设备价格（万元）单价总价一、车架焊接生产线1机器人焊接工作站套5$14.0$70.0其中：弧焊机器人焊接变位装置焊机2气体保护焊机台92.118.93综合校正台台35.015.04专用镗床台320.060.05步进输送装置套236.072.06焊接夹具套53.015.07喷丸系统套165.065.08振动时效装置套38.024.0小计台、套31269.9+＄70二、油箱焊接生产线1点焊机台85.342.42缝焊专机台58.040.076 3焊缝滚压机台19.09.04中缝打磨机台12.02.05开式固定台压力机台17.07.06厢口圈专用焊机台218.036.07气体保护焊机台22.14.28气密性检验装置套20.71.49辊道输送机套112.012.0小计台、套23154.0三、小件焊接生产线1气体保护焊机台52.110.52钨极氩弧焊机台12.72.73螺柱焊机台12.02.04点焊机台35.315.95凸焊机台38.024.0小计台1355.1合计台、套67479.0+＄70第五节铝合金车轮工艺及装备一、生产任务及纲领承担摩托车前后车轮机械加工，年产纲领30万套（60万只）的生产任务，双班生产。二、工时确定1、参照国内同类生产厂家，机加生产工时取国内先进水平。2、依据摩托车车轮结构特点，平均每件产品机械加工台时为7分钟。三、工艺设备选择该车间毛坯由原老厂压铸车间提供，该车间仅负责车轮的机械加工及部件装配工作，车轮底漆喷涂在表面处理车间完成。依据目前国内车轮生产状况及工艺设备制造水平，机械加工完全采用车削中心和立式加工中心来完成，不仅可以降低劳动强度，提高工效，车轮制造精度也有了保障，更有力的适应今后行业竞争的需要。在选用的设备中，车削中心完成车轮的端面、外圆、内圆的粗精加工工作，立式加工中心完成车轮轴孔和台阶端面的精加工，以及轮毂螺钉孔及功丝等工作。具体加工工艺为：工序作业内容设备数量76 0－粗车定位面，CA61502台1－车轮喷底漆，烘干2－粗车端面，半精车端面、外圆车削中心1台3－粗车两端面、外圆车削中心1台4－铣台阶端面，粗精镗轴孔，钻孔、功丝5－车胎试压（踏板车轮5－6KPa，打正压，查表差）6－车轮检查：轴向测摆差±0.4mm径向测摆差±0.1mm7－压轴套、橡胶垫8－存放四、主要设备序号名称单位数量设备价格（万元）单价总价1经济数控车床台20183602立式加工中心台5603003喷漆线台16536534抛丸机台212.825.65压铸机台88.265.66重力浇铸机台70.64.27立式拉床台310308车轮密封试验台台37.522.59车轮检测装置台281610单柱校正压装机台2112211车轮包装线台10.90.912打包机台12.52.513排屑装置台(20)5100合计751602五、主要数据序号名称单位数量备注1设备总台数台75其中：机加设备台402人员总数人86其中：生产工人人72辅助工人人8技术管理人员人4勤杂人员人23动力消耗电容量KW514水消耗量：最大m³/h276 平均m³/h0.8压缩空气消耗量：最大m³/min2.4平均m³/min1.64工艺设备投资万元1602第六节涂装工艺及装备一、涂装生产组成全厂涂装生产由两部分组成：一是整车联合厂房内的涂装车间，二是车轮加工联合厂房内的表面处理车间。二、生产任务1、涂装车间承担30万辆/年的塑料件、10万辆/年骑士车油箱的涂装任务。2、表面处理车间承担30万辆/年车架、20万辆/年踏板车油箱和30万套/年铝轮的涂装任务。三、工艺选择1、根据国内外摩托车行业现行涂装工艺确定本设计的涂装工艺。2、车架和踏板车油箱为磷化底层＋粉末涂层（聚酯粉末涂料或环氧/聚酯粉末涂料）涂层体系，采用静电喷涂粉末涂料工艺，一次喷涂可得到大于60μm的粉末涂层，耐盐雾试验＞500h。粉末涂层固化在升温段采用远红外辐射加热，保温段采用热风对流循环加热。3、骑式车油箱为磷化底层＋底漆＋面漆（底面“湿碰湿”）＋罩光漆涂层体系，即三涂二烘（3C2B），采用手工空气喷涂工艺。4、塑料件为底漆＋面漆（底面“湿碰湿”）＋罩光漆涂层体系，即三涂二烘（3C2B）。采用手工空气喷涂工艺。5、铝轮为钝化底层+底漆+面漆涂层体系，二涂一烘（2C1B），采用旋杯静电喷枪喷涂+手工空气补喷涂的工艺。6、照光采用紫外线固化涂料，固化时间短，仅需几十秒种，大大地节省能源。7、手工补喷与自动静电喷粉倒置工艺，有利于工艺与生产任务的调整，方便生产线改造。四、典型工艺过程1、车架/油箱涂装线零件上挂→预脱脂→脱脂→No.1水洗→No.2水洗→表面调整→磷化→No.3水洗→No.4水洗→循环纯水洗→新鲜纯水洗→吹水→水分烘干→自然冷却→准备→手工补喷→自动静电喷粉→涂层烘干→冷却、检验→零件下挂2、骑士车油箱76 零件上挂→预脱脂→脱脂→No.1水洗→No.2水洗→表面调整→磷化→No.3水洗→No.4水洗→循环纯水洗→新鲜纯水洗→吹水→水分烘干→自然冷却→准备→手工喷底漆→流平→手工喷面漆→流平→涂层烘干→冷却、检验→零件下挂3、塑料件涂装零件上挂→预脱脂→脱脂→循环纯水洗→新鲜纯水洗→吹水→水分烘干→自然冷却→静电除尘→手工喷底漆→流平→手工喷面漆→流平→涂层烘干→冷却、检验→零件下挂4、照光零件上挂→手工喷涂→流平→红外线加热→紫外线固化→下件5、铝轮涂装零件上挂→预脱脂→脱脂→No.1水洗→No.2水洗→钝化→No.3水洗→No.4水洗→循环纯水洗→新鲜纯水洗→吹水→水分烘干→自然冷却→准备→手工补喷底漆→旋杯静电喷涂底漆→流平→旋杯静电喷面漆→手工补喷面漆→流平→涂层烘干→冷却、检验→零件下挂五、主要设备选择1、工艺设备按工艺流程和生产纲领负荷计算确定，辅助设备按工艺需要配备。2、前处理设备采用通过式全喷淋方式，全钢水密结构。为保证设备的耐腐蚀能力，热交换器、阀门及关键设备采用不绣钢，喷嘴采用卡箍式V型PP喷嘴（美制），其喷射角度可调整，拆卸方便、清洗容易。3、喷漆室为水帘式，上送三级空调过滤的新风，侧下部排风，喷漆室内气流均匀，风速为0.3－0.5m/s，保证良好的喷漆作业条件。采用大面积钢化玻璃墙和外置式弧线反射照明装置，保证喷漆室内良好的照度要求，可达600lux以上。连续的水帘捕集喷漆过程中产生的漆雾，达到净化空气的目的，同时含漆废水经循环水池处理后，絮凝打捞漆渣，过滤后水循环使用。4、烘干炉采用半桥式多行程热风循环对流烘干，加热均匀，节省能源。保温为优质岩棉板，炉内送、回风管采用整体式结构，保证炉内平滑，无积灰死角。漆膜烘干炉内设置有害气体浓度自动检测装置，能进行浓度超标报警和自动排放，确保安全运行。5、供气装置采用全空调系统，由初效过滤、喷淋水洗、冷热交换器、送风机组及消音段成，配合喷漆室上部的动压室袋式过滤和静压室高效过滤，使喷漆室清洁度含尘量＜1.5mg/cm3，尘埃粒度＜5μm；温度可控制在25±7℃，湿度70±5%6、喷漆室、流平室和调漆室设置全淹没组合分配式CO2灭火系统，其储气量按最大一条涂装线所需量集中配备，喷射管路和喷头分线布置，并设置温度感应器、火灾报警器（声光），由控制系统采用换向针对性喷射。7、设计采用自动旋杯静电喷涂系统，用于铝轮的喷涂，主要构成：REV318型自动升降机，行程2000mm，速度20-30米/分。76 PPH307旋杯，最高转速6万转/分。双隔膜泵溶剂供应清洗系统。全系统自动清洗切换阀（换色阀）。PLC工业微机全自动/手动切换式控制台。六、环境保护、安全和工业卫生1、涂漆前工件喷淋处理的清洗用水，含有酸、碱及油脂等有害物质，经中和后排到废水处理站处理后达标排放，喷漆过程产生的清洗水经漆雾絮凝后，定期打捞漆渣，脱色后循环使用，漆渣在指定地点焚烧或深埋；含有机溶剂的废水定期排放到废水处理站经二次处理后，达标排放。2、喷漆室和流平室排出的含有机溶剂废气，由于风量很大、浓度较小，因此采用高空排放的方式，排放浓度和速率均符合《大气污染综合排放标准》GB16297-1996要求。烘干过程产生的废气经直接燃烧处理后，达标排放。3、喷漆室、流平室及调配漆间等部位设有火灾报警系统及CO2自动灭火装置。厂房的消防由消防拴保证。4、喷漆室部分做整体防静电接地保护，确保安全生产。七、主要设备序号名称单位数量设备价格（万元）单价总价一、涂装车间1水帘式喷漆室套281402桥式烘干炉套1423隧道式烘干炉套3844柜式脱水炉套14.65紫外线固化炉套2326静电除尘装置套157供风系统套2288控制系统套159悬挂输送机套11410无尘隔间套311.411更衣室套31.512风淋室套44.813水循环过滤系统套11414废气处理系统套212小计53398.3二、表面处理车间一、车架、油箱粉末涂装线1前处理联合清洗机套1　260.02吹水室套1　2.176 3水分干燥炉套172.04准备室套1175.05自动喷粉室套16手工喷粉室套17粉末回收装置套18烘干炉套1148.09控制装置套118.010悬挂输送机套175.0小计套10750.1二、铝轮涂装线1前处理联合清洗机套1132.02吹水室套12.13水分干燥炉套172.04准备室套1145.05底漆喷漆室套16流平室套17调漆室套18面漆喷漆室套19流平室套110烘干炉套1148.011控制装置套145.012送风装置套142.013催化燃烧装置套19.814悬挂输送机套158.0小计套14653.9三、喷涂设备1粉末静电喷涂系统套212USD2手动喷枪套221.7USD3小计套2413.7USD四、其他1纯水制备装置套12冷冻式空气干燥机套23CO2自动灭火装置套14喷漆室套15悬挂输送机套26送风装置套176 小计套8合计1091965.3+23.1USD76 第五章建厂条件第一节厂址及自然条件一、厂址本项目选址在XX市经济开发区（XX新区内）04#地块内，位于上岸处东侧，四址为东临开发区主干河道，南临开发区主干道滨海南路，西临主干道四号道路，北临八塘南路。建设用地面积386.5亩。总体设计符合XX市XX新区总体规划的两项要求，即选址符合市土地利用总体规划，土地性质为XX市海涂围垦地；同时符合市新区建设总体规划，属市工业开发区。目前，开发区内路网已形成。干道标准为水泥路面，地下管网齐全，由开发区统一配套。供电、供水、通讯、排水、供热、泄洪等工程正在建设之中。二、土地安排有关参数用地指标参数表序号指标名称单位数量备注1厂区占地面积m22576672建筑面积m21677833建筑占地面积m21108004绿地面积m2834845容积率%656建筑密度%457绿化率%32.4三、自然条件1、气候XX属北亚热带湿润季风气候区。总的是：气候温和湿润，四季分明，雨量充沛，冬夏季风交替明显。冬季，由于受蒙古高压控制，在西伯利亚冷空气的不断补充南下，天气干燥寒冷，此时盛行偏北风。夏季，受太平洋副热带高压控制，盛行东南风，多连续晴热天气，另外每年的7～9月份还会受到台风或热带风暴影响，每年平均1～2个。春季，是冬季风转换为夏季风过度性季节，由于冷暖空气在长江中下游交汇频繁，天气变化无常，时冷时热，阴雨常现，雷雨大风、沿海大风经常出现。季节，是夏季风向冬季风转换的过度性季节，气候相对凉爽，但有时也会出现秋老虎，由于常有小股冷空气南下，锋面活动开始增多，常会出现阴雨天气。气象参数：气温：多年年平均气温：16.0℃最热月平均气温：28.2℃76 最冷月平均气温：4.0℃湿度：年平均相对湿度：79%最热月平均相对湿度：71%降水：多年平均年总降水量：1260mm年最大降雨量：1810mm最大日降水量：165mm多年平均蒸发量：1448mm多年平均日照时数：2038h多年平均雷击天数：47天风：多年平均风速：2.8m/s最大风力：12级（32m/s）2、地形地质新区面临XX开敞式海域；属于XX冲积平原，其中大部分为围合的海涂，全区地势平坦，平均海拔2.4～4.5m（吴凇高程）。本区域地基上层属华南地层区第四海相沉积地层，以砂质粉土为主，粗细相间，分布广，厚度大，并且具有含水量低、孔隙小、强度大等特性。按土的物理学性质，自上而下可分为3个大层：淤泥质粉质粘土、砂质粉土、粘质粉土。土地平均承载力为7.5吨/平方米。新区属于非地震区。第二节交通运输与通讯一、交通条件厂址东临开发区主干河道，南临开发区主干道滨海南路，西临主干道四号道路，北临八塘南路，干道标准为水泥路面。厂区所在地离329国道20公里，离沪杭甬高速公路40公里，离铁路车站22公里（XX铁路已启用货运专用站—蜀山站，可通过余慈铁路进入国铁大运转，办理到达XX和由XX发往全国各地的货物运输），离宁波栎社机场和杭州萧山国际机场约80公里，离宁波港80公里。已经国务院正式批准立项的XX跨海大桥的南端起点即为XX市，距厂区位置仅有2公里，2007年大桥建成后将使XX纳入上海、苏州、宁波、无锡二小时交通圈。所以，厂区所在地水、陆、空交通非常方便。二、通讯中国电信、中国移动、中国联通等各大电信公司的固定电话网络、移动电话网络以及计算机宽带网络均已覆盖XX新区。所以，厂区所在地通讯便利。76 第六章总图运输第一节总图运输一、总平面布置原则1、XX经济开发区管委会规划建设设计条件（XX新区）的要求，在详细规划基础上，合理布局厂区内建筑与动力管网，充分利用土地资源，满足规划设计条件所要求的技术指标；2、合理组织厂区物流，人货分流，确保运输通畅、安全。3、合理布置绿化场地，利用地形条件，美化厂区环境。4、满足防火防爆及工业卫生要求。5、根据城市全年风频，合理布置各功能分区二、总平面设计厂区总平面布置可分为厂前区、生产区和生活区。厂前区布置于厂区南部，紧邻滨海南路，生产区布置在厂区的中部及北部，生活区位于厂区的东部，靠近河道。根据XX经济开发区管委会规划建设设计条件（XX新区）的要求，建筑红线要在滨海南路道路红线后退60米以上。设计上建筑物轴线后退道路红线66米，围墙采用低矮的绿篱植墙，既有利于保卫，又美化环境。围墙外侧设截水沟。厂前区布置办公楼。在厂前区后面，由南向北沿厂区轴线规划三个联合厂房，分别布置有整车装配及涂装生产线、发动机装配生产线和车架/油箱制造生产线、铝轮机加生产线和表面处理生产线。在厂区的东部临近河道，布置试车道、篮球场和网球场、浴室、多功能餐厅，可供职工工作之余休闲娱乐。在厂区的西面布置污水处理站、停车场和绿化广场。三、道路及物流设计厂区运量大，车辆出入频繁，为了安全生产，道路组织设计实行人、货分流。根据XX经济开发区管委会规划建设设计条件（XX新区）的要求，厂区主大门（即人流入口）沿滨海南路布置，物流大门沿四号路布置。沿厂区四周设环行道，从西侧物流口进入的原材料、外协件、配套件按工艺分别流向各联合厂房。成品车由总装车间运至成品停放场，再经物流口运出厂区。四、绿化与景观设计厂前区设置绿化花圃和休闲广场与市政交通绿化带相呼应，形成了虚实结合的开阔空间和明亮的视野。在厂区的西侧布置职工停车场和绿化广场，职工停车场规划为生态停车场，铺砌植草砖。绿化广场突出简洁明快的格调，以缓坡草坪为主，兼植一些观赏树木和花卉。76 根据XX经济开发区管委会规划建设设计条件（XX新区）的要求，在河道旁设置宽为20米以上的绿化带。设计上将河道、绿化带、休闲道路与职工集中活动场所结合起来，利用林荫、花架、荫棚等手法，将职工休闲娱乐场所与厂房连接起来。厂区绿化面积为83484㎡，绿化率为32.4%。五、竖向设计竖向布置采用连续式。利用场地条件合理组织路网与管网，厂区排水实行雨、污分流制排放。场地雨水采用暗管与盖板沟相结合的方式，汇集后接管进入市政道路排水系统或就近排入河道。第二节工厂运输一、厂内运输车间各工序间运输主要采用板式输送机和悬挂输送链为主；配套零部件入库、出库，成品出库运输以电瓶叉车为主。二、厂外运输运输物品与年运量：全年运输量为100554吨，其中运入50754吨，运出49800吨。序号运入运出物品单位数量物品单位数量1配套件吨49500成品发动机吨480002包装材料吨6000零部件包装箱等吨18003柴油吨19954汽油吨505机油吨2046油漆类吨3007化学品吨558其他吨150合计吨50754吨49800外部运输采用汽车联运。76 第七章土建方案第一节土建方案及主要建筑物一、建筑设计原则1、联合厂房除满足生产工艺的使用要求外，要注意适应XX地区的气候特点，建筑设计必须满足风灾要求。2、建筑结构材料选择要充分考虑到土地盐碱度较高的特点，保证建筑物的防腐蚀能力。3、建筑造型进行美化设计，体现钢结构的风格，形成刚柔相济的效果。建筑功能设计要全面改善生产作业条件。4、注意优化设计，努力降低综合造价，降低日常运行维护费用。5、结构选型采用吊重可调整结构体系，满足吊重在较大的范围内调整而不影响结构体系的受力状态，使工房适应产品变更的改造要求。二、建筑物结构选型及土建工程量1、主要建筑物结构选型序号工程名称结构选型跨度(m)高度（净高）(m)层数吊车种类及吨位1、生产部门1.1整车联合厂房轻钢结构（斜拉索）368局部二层1.2发动机、车架、油箱联合厂房轻钢结构369局部二层1.3铝轮、表面处理联合厂房轻钢结构368局部二层2、辅助部门2.1理化计量室设办公楼内2.2通讯信息管理设办公楼内3、仓库运输部门3.1油库砖混结构94.5单层3.2油化库在油库内3.3外协配套库总装车间内4、公用站房部门4.1空压站联合厂房内4.2变配电站联合厂房内4.3污水处理站框架结构单层5、全厂性管理服务部门76 5.1办公楼框架结构三层5.1多功能餐厅框架结构二层5.3浴室、厕所砖混结构单层5.4垃圾转运站砖混结构单层5.5厂大门及门卫砖混结构单层5.6车棚2、土建工程量序号工程名称建筑物面积㎡投资（万元）注1整车联合厂房435002发动机、车架、油箱联合厂房435003铝轮、表面处理联合厂房435004附房256555油库144油化库606污水处理站2487办公楼60008多功能餐厅29809浴室、厕所46010垃圾转运站7011厂大门及门卫15012车棚1576第二节公用工程一、给排水1、水源及给水系统a．水源：厂区给水采用2条市政进水管网，一是城市自来水管网，二是新区工业水厂管网，在厂区临近的各条道路上均有管网布置，管径为DN600，管压为0.25～0.31Mpa，每隔240米有接管口，可就近接入。b．给水系统：根据生产和生活不同的用水要求，生活用水及要求高的生产用水接入市政自来水管网，要求不高、量大的生产用水及消防、绿化、公厕等用水则接入新区工业用水管网。室外给水管网呈环状布置。2、用水量生产日用水量350m3，最大小时用水量78.72m3，平均时用水量58.22m3，其中小时循环水量为41.52m3。最大一次火灾消防用水量为310m3。3、水消防76 室外消火栓为地上式，消火栓间距不超过120米。4、排水系统厂区采用雨水、生活污水、生产废水分流排水体制。厂房屋面雨水采用内排水系统，厂房周围雨水经雨水管收集后，接管进入市政道路排水系统或就近排入河道。厂区内生活污水经化粪池处理后进入园区生活污水管网。生产废水经废水处理站处理达到一级标准后，就近排入河道。5、循环冷却水为节约用水，设备冷却用水采用循环冷却给水系统，循环水量为41.52m3/h。6、污水处理系统生产中产生的废水主要为：喷漆废水，排放量120m3/半年；脱脂更换液，排放量36m3/3月表调更换液，排放量3m3/半月磷化更换液，排放量3m3/半年前处理废水，排放量6m3/h乳化更换液，排放量48m3/年清洗机含油废水，排放量162m3/年上述废水、废液排入污水处理站处理达一级标准后排入河道。二、采暖、通风及空气调节1、采暖联合厂房冬季不考虑采暖，主要办公室考虑电采暖。2、通风联合厂房利用屋脊以自然通风为主，厂房内钢柱两侧设工业壁扇。发动机台架试验设变频风机与室内换气系统，为减少占地设地下风机室。整车联合厂房的涂装车间送风系统采集总装车间的空气，既节省能源又有效地组织通风。3、空调联合厂房不设空调，联合厂房内的主要办公室内设分体壁挂式或柜式空调，办公室楼设集中空调。三、供热1、生产线蒸汽设计负荷平均消耗量0.66t/h。2、厂区供热统一由开发区热电厂提供蒸汽。接管口在八塘南路接近四灶江桥一侧，热网管径为DN150、DN250、DN500，供汽量足量。四、供气压缩空气设计负荷平均消耗量63.18m3/min，选用三台36.1m3/min螺杆式空气压缩机组，两用一备。供气压力0.7MPa。压缩空气管道架空敷设。五、供电、通讯76 1、供电a．供电电源滨海南路供电线路10kV，目前正在施工，预计今年11月中旬可以供电；在厂址附近已规划建设“滨海变”，供电线路电压110kV，计划明年上半年建设，年底建成供电；但该“滨海变”目前已建成35kV并将于11月份投用。b．用电负荷本项目设备总容量7575kW，需要系数0.40，总需要容量3030kW。c．供电系统各联合工房内设车间变配电所，由开发区开闭所采用直埋电缆方式引10kV电源。车间变配电所安装干式变压器。低压电源采用电缆放射式向车间内动力及照明用电设备供电。低压电力配电线路采用电缆沿电缆沟或槽式电缆桥架敷设，及导线穿钢管、PVC阻燃塑料管敷设。在车间变电所低压侧装设带有自动补偿装置的电容器柜进行集中补偿，补偿后的功率因数达到0.91以上。d．继电保护变配电所10kV电源进线处设过电流、电流速断保护。干式变压器设过电流、电流速断、温度及单相低压侧接地保护。e．照明建筑物内各场所照度根据使用功能按国家工业与民用建筑照度标准确定，并根据需要设置局部照明、事故照明、应急标志照明。车间内选用金属卤化物灯具，办公室、控制室、辅助间采用节能型荧光灯，经理办公室、会议室、计算中心及展厅采用嵌入式节能荧光灯、节能筒灯及吊灯。油漆存放间灯具采用隔爆型。f．防雷XX市多年平均雷击天数为47天，属于中雷区。涂装车间按二类防雷要求设计，其他建筑物按三类防雷设防。利用屋面压型钢板做避雷接闪器，以防直击雷。利用建筑物结构钢柱做避雷及接地引下线，基础内钢筋做接地极。建筑物防雷接地、设备接地及变压器中性点接地，均采用共用接地极，接地电阻不大于1欧姆。g．接地低压配电系统接地型式采用TN-C-S系统。计算机网络及自动控制系统设隔离变压器，并单独接地极，接地电阻不大于1欧姆。2、通信、报警a．通讯厂区内设100门小型调度电话交换机一台，在主要生产场所、办公室、值班室、控制室设调度电话单机。办公楼内行政电话按每大办公室配3部，小办公室176 部，车间按生产线配置行政电话。行政电话电缆均直接引自厂区交换机房。b．报警喷漆室设CO2自动灭火系统，在包装材料存放地及有易燃气体场所和控制间设手动报警按钮和火灾自动报警探测器。火灾报警控制器安装在控制中心值班室。当火灾发生时发出声光报警信号，并切断相关电源。六、动力需要情况汇总表序号名称单位需要量注1水t/d3502电kW75753蒸汽t/h0.664压缩空气m3/min63.18七、节能1、工艺节能罩光漆采用紫外线固化涂料，大大地减少了烘干时间（仅需几十秒），节省能源。采用国家推荐的节能产品。采用常温清洗工艺，减少了加热的能耗。物品存放采用多层立体存放，充分利用车间有限空间，以最简洁的物流组织，满足大批量生产的要求，减少物料的平面运输。2、建筑节能车间外墙与屋面采用聚氨脂发泡复合压型保温板，厂房围护具有良好的隔热与保温效果。室内隔墙采用轻质砌块或高强度硅镁轻质墙板代替传统的粘土砖，符合国家的节能政策。车间白天以自然采光为主，屋面均匀布置玻璃钢采光带，可充分利用自然光。车间采用自然通风换气，可以节约通风能耗。3、资源利用工艺设备冷却用水采用循环冷却给水系统。同时选用节能电机及风机。采用多级计量制度，便于成本核算，控制用水，减少浪费。供水直接由市政管网供水，充分利用市政水压。4、通风与空气调节联合厂房内部通风采用梯度抽风，将送风与换气结合起来，防暑降温以壁扇为主，减少了通风用电。5、用电节能本设计采用干式电力变压器，减小了空载损耗。同时，使用高效、节能的配电和照明产品，实行分户、分区域、分生产场地的电能计量，达到了节约能源、优化用电的目的。对15kw及以上容量的水泵、电动机采用变频或软启动控制，做到节电、稳定运行。76 第八章环境保护与工业卫生第一节厂区环境状况及环境保护执行标准一、厂区所在地区环境现状XX经济开发区（XX新区）建设始于2001年8月，目前已有两家企业入驻建设，开发区的土地为海涂围垦地，有良好的环境条件。故此，本项目的设计严格遵守执行国家及地方的环境保护规定，保护好环境。二、环境保护执行标准1、中华人民共和国国务院[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》。2、《地面水环境质量标准》（GB3836-98）3、《环境空气质量标准》（GB12348-90）4、《污水综合排放标准》GB8978-96；5、《大气污染物综合排放标准》GB16297-96；6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；7、《机械工业环境保护设计规定》JB16—2000（试行）8、《工业企业设计卫生标准》TJ36-79；9、《工业企业总平面设计规范》GB50187—93第二节主要污染源及排放物一、生产废水：1、喷漆废水：120m3/半年，pH=7-8，SS≤3000mg/l，COD≤6000mg/l。2、脱脂废液：36m3/三个月，pH=11-13，SS≤1000mg/l，COD≤5000mg/l，石油类≤500mg/l，磷酸盐≤1200mg/l。3、表调废液：3m3/半月，pH=7.5-9.5，磷酸盐≤1200mg/l。4、磷化废液：3m3/年，pH=3.0-3.2，SS≤1000mg/l，COD≤50mg/l，磷酸盐≤13000mg/l，Zn2+≤1500mg/l，Ni2+≤500mg/l。5、前处理废水：15m3/小时，pH=5.5-6.6，SS≤110mg/l，COD≤110mg/l，石油类≤10mg/l，磷酸盐≤290mg/l，Zn2+≤9mg/l，Ni2+≤5mg/l。6、废乳化液：48m3/年，pH=7-8，SS≤600mg/l，COD≤30000mg/l。7、清洗机废水：162m3/年，pH=7-8，SS≤600mg/l，COD≤6000mg/l。二、生活污水：生活污水：154m3/天，pH=6-9，SS≤400mg/l，COD≤400mg/l，磷酸盐≤8mg/l，BOD5≤200mg/l，油脂≤40mg/l。三、废气：1、装配车间76 主要为装配下线处、返修处产生烟尘，发动机耐久试验与发动机磨合检测时排放的尾气。主要污染成分为CO、HC化合物和NOx。2、涂装车间喷漆室产生含有漆雾和有机溶剂（主要成分为二甲苯）的废气，油漆烘干室排放含有机溶剂（主要成分为二甲苯），排放浓度约为75mg/m3。3、焊接车间焊接车间气体保护焊焊机工作时产生焊接烟尘和有害气体，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，含量分别为75.47%、10.69%、12.57%；有害气体为CO、NOx、O3，含量分别为4.19%、0.18%、0.016%，每小时发尘量约为220g。四、噪声：主要为空压站的空气压缩机噪声，涂装车间风机噪声，发动机耐久试验与发动机磨合检测时工作噪声。空压机噪声在75分贝，风机噪声在80～85分贝左右，发动机工作噪声一般在70～100分贝之间。五、固体废弃物：主要为废漆渣、磷化废渣、污水处理站脱水干污泥，每年约为170～200吨，还有生产辅料废弃物，另有少量生活垃圾等。第三节治理措施和方案一、废水治理1、废水处理工艺选择通过多方案技术经济比较，并结合本项目的实际情况，确定对本工业园排放的综合废水采用如下处理措施：a.由于前处理废水及生活污水连续排放，且水量相对较大，本工艺设定它们为两套主处理系统，即：前处理废水系统（物化处理系统）和生活污水处理系统（生化处理系统）。b.喷漆废水、表调废液、磷化废液、脱脂废液、废乳化液、磷化废水及清洗机废水为间歇排放，污染物浓度高，但水量较小。这些废水若单独处理设备投资较大，且设备利用率非常低。本工艺把间歇排放的废水废液进行收集储存，分批分次并入前处理废水系统，节约投资，增加设备利用率。c.前处理废水系统采用混凝沉淀－高效气浮去除废水中的重金属、悬浮物、磷酸盐、石油类及部分COD，剩余的有机物进生活污水处理系统进行生化。d.生活污水处理系统采用生物接触氧化－有机污泥沉淀－高效过滤去除水中悬浮物、磷酸盐、油、BOD5及大部分COD，做到稳定的达标排放或回用。2、工艺流程76 3、技术特点a.根据废水排放性质及状况，采用的处理工艺经济合理，处理效果有保障，操作管理方便，投资节省，运行费用低。b.除油、磷酸盐、重金属及去除悬浮物效果好，对废水中COD也有较高的去除率。废水中的石油类可稳定降至5mg/L以下，磷酸盐可稳定降至0.5mg/L以下,悬浮物平均去除率≥99.9％，重金属平均去除率≥99.7％，COD平均去除率≥99％。c.由于表调废液、磷化废液、脱脂废液、废乳化液、磷化废水及清洗机废水进同一个废液储存池，所以这六种废液的外排水管网可以合而为一。这不仅减少外排网的投资费用，而且减少了日后维修的工作量。d.处理后的水可回用于车间冲洗地面、厂区绿化、洗车及卫生保洁等，节约宝贵的水资源。废水处理过程中产生的污泥、排入污泥池干化，干化泥饼运至专用渣场处置。二、废气、粉尘治理1、涂装车间喷漆室产生含有漆雾和有机溶剂（主要成分为二甲苯）的废气，经过水帘式喷漆室水洗吸收后，净化效率在90%以上，余下的为大风量、低浓度的有机废气，通过高烟囱高空直接排放；油漆烘干室排放的有机废气，通过直接燃烧处理，净化效率可达98%以上，处理后排放。2、装配车间针对装配下线处、返修处产生烟尘，发动机耐久试验与发动机磨合检测时排放的尾气，设置局部排风系统，因摩托车排量小，故采用高空排放。3、焊接车间76 对焊接车间气体焊机工作时产生焊接烟尘和有害气体，设计中采用全室排风，并采用局部排风系统，用伞形罩捕集有害气体，并通过集尘装置，然后通过风机排出厂房。三、噪声治理磨合间的发动机工作噪声采取隔音门窗等隔声、降噪，出风口安装消音器可以将噪声控制在65分贝以下；选用低噪声、低转速、高质量的风机，采用减振基础和柔性连接；空压机选用低噪声空压机，设备噪声75分贝；选用低噪声冷却塔和水泵，减少噪声污染。采取上述措施后，考虑到建筑隔声、绿化和距离衰减等因素，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中Ⅲ类标准：昼夜65分贝、夜间55分贝。四、固体废弃物治理废漆渣、磷化废渣等易造成二次污染的固体废弃物，按规定交付当地环保部门统一处理。污水处理站脱水干污泥运至指定地点填埋。包装材料回收出售。生活垃圾送往厂区垃圾转运站暂存，由环卫部门统一收集后处置。五、环境保护投资方案本项目环境保护投资约213万元，占项目总投资的1.065%。其中：废水处理：140万元；废气、粉尘治理：58万元；噪声、振动控制：12万元；固体废弃物处置：3万元；76 第九章劳动保护与工业卫生第一节职业安全一、采用的职业安全卫生标准及规范《工业企业卫生设计标准》（TJ36—79）《生活饮用水卫生标准》GB5749-85《建筑抗震设计规范》GBJ11-89《建筑防火设计规范》（GBJ16—87）2001年版《建筑物防雷设计规范》GB50057-94《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《工业企业采光设计标准》GB50033-91《工业企业照明设计标准》GB50034-92《工业企业厂区运输安全规程》GB4387-94《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18—2000）《厂区办公及生活建筑设计标准》TSB-79二、总图设计1、厂区通道与运输安全室外道路系统为环形，实行人货分流。道路末端设回车场，便于货运车辆进出。2、安全间距：本次设计严格遵守相关规范标准，并为美化环境，三个联合厂房之间的间距大于36米。油库布置在道路西侧，间距厂房大于25米以上。3、动力站房对安全影响防治压空站、变电所布置在联合厂房中，集中控制，并已砖墙作维护。4、有害气体与主导风向：有害气体采用高空排放，排放口布置在最小风频方向。三、建筑安全厂房设计严格按照国家颁布的《建筑设计防火规范》进行设计，建筑物耐火等级不低于二级，涂装车间、包装材料集中存放区的主体钢结构涂刷防火涂料，使其达到二级防火标准的要求。四、消防措施以厂房为中心设有环形通道，保证消防车畅通行驶。涂装车间配备CO2自动灭火系统。车间室内按规范要求设置手提式二氧化碳及干粉灭火器，并在变、配电室及计算中心控制室设置推车式灭火器。车间内包装材料存放区，设置自动喷洒灭火系统，并设有自动报警设施。76 五、电气安全措施1、供电安全：变电所10kV电源进线处设过电流、电流速断保护。干式变压器设过电流、电流速断、温度及单相低压侧接地保护。低压电力配电线路采用电缆沿电缆沟或槽式电缆桥架敷设及导线穿钢管、PVC阻燃塑料管敷设。2、防雷：车间防雷设计利用不小于0.5mm厚的屋面压型钢板做避雷接闪器，以防直击雷。利用建筑物结构钢柱做避雷及接地引下线，基础内钢筋做接地极。接地电阻小于1欧姆。3、防静电：涂装车间及其他有易燃品作业或存放场所，均采用不发火地面，设备全部接地。六、防机械伤害1、设备布置：车间工艺设备布置除满足工艺要求外，重点考虑生产安全。按功能分区布置道路与进行物流组织设计。所有机械设备、传输设备的驱动系统均隐蔽设置，并加防护罩。2、安全通道：为了解决车辆进车间的问题，设计上采用地面皮带机与空中输送链的运输方式。并按人流大小分别按5、3米设置主通道。3、人流物流组织：通过车间内外的道路组织与合理布置工艺平面，实现了人流、物流分流。在个别出现平面交叉的部位采用地沟与高架的方式，避免出现平交。七、信号及监控车间各重要生产区域设置工业电视监控系统，办公楼、厂房的办公室之间设置计算机网络和ERP接口。对无人职守的磨合间采用集中控制与工业电视监视，在涂装车间和包装材料集中存放的部位设火灾报警。计算机房设置烟感探头，自动报警。车间通道设事故照明与疏散引导装置。第二节工业卫生一、防尘防毒1、主要尘毒源：粉尘与有害气体主要产生于涂装车间、焊接车间、发动机机加车间和整车装配车间下线处及返修处；涂装车间前处理工段产生酸碱气体。2、治理措施：76 发动机机加车间和整车装配车间下线处及返修处有害气体主要是发动机尾气，采取有组织高空排放。为了避免尾气对人体的危害，设计上采用了下吸式通风系统。焊接集中的工作区设置局部排风系统，采用侧排风或上排风方式，通过通风管道及集尘装置高空排放。喷漆室产生含有漆雾和有机溶剂（主要成分为二甲苯）的废气，经过水帘式喷漆室水洗吸收后，净化效率在90%以上，余下的为大风量、低浓度的有机废气，通过高烟囱高空直接排放；油漆烘干室排放的有机废气，通过直接燃烧处理，净化效率可达98%以上，处理后高空排放。涂装车间前处理工段产生酸碱气体，通过酸碱中和后高空排放。二、防暑降温涂装车间屋顶设风帽，其他车间采用自然通风。在钢架柱上安装工业壁扇。三、噪声控制磨合间的发动机工作噪声采取隔音门窗等隔声、降噪，出风口安装消音器可以将噪声控制在65分贝以下；选用低噪声、低转速、高质量的风机，采用减振基础和柔性连接；空压机选用低噪声空压机，设备噪声75分贝；选用低噪声冷却塔和水泵，减少噪声污染。采取上述措施后，考虑到建筑隔声、绿化和距离衰减等因素，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中Ⅲ类标准：昼夜65分贝、夜间55分贝。四、卫生设施涂装车间按2级卫生标准设计，其他车间按4级卫生标准设计。根据工房内的人员分布情况，分别设置更衣室、卫生间、休息室等卫生设施。厂区统一设置浴室一座。考虑将卫生所设置在多功能餐厅的一角。五、职业安全卫生机构及人员技安干部占职工2％；办公室面积80平方米；六、职业安全卫生投资方案车间工业卫生投资为160万元，占项目总投资的0.8%。其中：废气、粉尘治理：90万元；噪声、振动控制：5万元；防暑降温：30万元；卫生器具：35万元。第三节消防一、总图XX市消防队距厂区25公里左右，可以保证20分钟内到达。本次设计严格遵守相关规范标准，使总平面布置符合内外部安全距离要求。室外道路系统为环形，便于消防车通行。二、建筑防火76 设计严格执行国家颁布的《建筑设计防火规范》，建筑物耐火等级不低于二级，涂装车间、包装材料集中存放区的主体钢结构涂刷防火涂料，使其达到二级防火标准的要求。车间设有贯穿工房的消防通道，合理组织交通疏散。三、水消防室外消火栓为地上式，消火栓间距不超过120米。室外消防用水量20升/秒；室内消火栓用水量10升/秒；自动喷洒灭火系统用水量26升/秒。同一时间内火灾次数按一次考虑，火灾延续时间：消火栓给水系统为2小时，自动喷洒灭火系统为1小时。最大一次火灾消防用水量为310立方米。消防用水由园区环状供水管网24小时保证供水。四、其他消防涂装车间设置CO2自动灭火装置。车间内按规范要求设置手提式二氧化碳或干粉灭火器，并在变、配电室设置推车式干粉灭火器。五、火灾报警在油漆间和调漆室、包装材料存放地及有易燃气体场所设手动报警按钮和火灾自动报警探测器。火灾报警控制器安装在控制中心值班室。全厂统一考虑消防设备备用电源。车间内设事故照明和应急疏散指示标志。76 第十章企业组织、管理、人员匹配和培训第一节工厂体制和组织机构一、工厂体制公司名称：XX摩托车有限公司法定地址：XX经济开发区（XX新区滨海南路）法人代表：XX注册时间：2012年9月28日企业性质：有限责任公司二、合资双方企业名称、注册国家、法定地址及法人代表甲方：企业名称：产业集团有限公司法定注册地址：XXXXX工商注册号：XXXXXX法人代表：XX乙方：名称：XX住址：XXXXXX身份证号：XXXXXXX三、公司宗旨、经营范围和规模1、合资公司的宗旨合资公司本着相互理解、互相尊重及互利互惠、风险共担、利益共享的原则，充分利用江浙版块的踏板车配套资源和XX经济开发区的优惠政策，发挥产业集团的品牌优势和研发力量，以整合优化XX和江浙两地摩托车制造业得天独厚的工业资源，建设现代化的踏板车专业化生产基地，以获得利润最大化。2、公司经营范围生产、销售两轮摩托车（以两轮踏板摩托车为主）及摩托车主要零部件：踏板车发动机、车架、油箱、车轮、覆盖件涂装。四、注册资本、股份比例、出资方式1、注册资金：1亿元人民币，分期到位。项目总投资2亿元人民币。2、股份比例及出资方式：甲方51%，即1.1亿元人民币，自筹；乙方49%，即9000万元人民币，自筹。五、合资期限和利润分配方式合资期限：20年。合资企业按照《中华人民共和国企业所得税法》交纳所得税后的利润，先提取储备金、职工奖励及福利基金、企业发展基金后作为可供分配的利润。合资双方按其各自在注册资本中的比例分享利润、承担亏损。76 六、组织机构机构设置简图如下：董事会总经理总经济师、总工程师、总工艺师副总经理业务部技术开发部质量部物管部销售部配套部生产部外贸部财务部企管部人力资源部保安部铝轮车间油箱车间车架车间总装车间涂装车间发动机车间76 第二节全厂定员及人员匹配一、工作制度与年时基数1、工作制度：全年工作日数：251天每天工作班次：整车装配和发动机装配为1班，其余为2班每班工作时间：8小时2、年时基数工人年时基数：1830小时设备年时基数：3820小时工作地年时基数：4016小时设备负荷：90％二、产品劳动量与劳动定员1、产品总劳动量:工时定额依据根据摩托车行业的平均定额，取其先进水平。本项目产品总工时152.84万小时，总台时137.56万小时.2、劳动定员:：职工总数：1500人；一期500人，其中：基本生产工人1145人；一期390人辅助生产工人230人；一期78人非生产人员125人；一期32人一、人员来源1、XX车业有限公司部分员工；2、社会招聘；3、核心管理人员和技术骨干由产业集团派驻。四、人员培训与交流计划1、公司内部培训，周期3个月；2、委外培训。与XX健锋管理培训学校签定了长期培训的协议；参与国内专业技术交流会和培训会；3、与协作单位长期举行技术交流、参观访问等活动。76 第十一章产品技术水平分析和技术来源第一节产品技术水平分析一、工艺特点1、车架等焊接件采用电泳浸漆和表面喷塑两种表面处理工艺，防锈性能优异。2、全车所有铁件均采用CO2气体保护焊接的工艺，焊接强度可靠。3、塑料件、油箱的表面处理采用烤漆加表面光固化的工艺，大大提高了烤漆的负着力、耐候性和光亮度。4、对关重零部件上线前进行在线检测，在最大可能上控制产品的质量。5、零部件立体库房采用ERP管理，使零部件错发、错装的可能性降到最低程度。6、依靠完善的零部件入厂检验程序和全面、先进的检验设备，保证了入厂零部件的合格水平。7、拥有能够完成所有国家规定的产品出厂例行强制性检验项目的出厂检测线。二、结构特点1、两轮摩托车主要由动力系统、电气系统、操纵系统、悬挂系统、制动系统、行驶系统和车架组成。2、动力系统主要由发动机及其附件、油箱、供油管路和配气系统组成，为整车提供动力。3、电气系统由蓄电池、灯具、信号仪表、点火系统组成，为整车提供灯光、信号及发动机启动。4、操纵系统由转向机构、操作机构组成，控制整车的正常行驶。5、悬挂系统由前后减震器等组成，保证行车的舒适性和安全性。6、制动系统由前后制动器组成，通过手和脚的操纵为停车提供制动力。7、行驶系统由前后轮系组成。8、车架是构成整车的骨架，各系统通过与车架联结组成完整的摩托车。三、技术水平状况1、整车使用产业集团的“静霸”系列静音技术发动机（此项技术已获国家专利），降低整车噪声。本降噪技术处国内领先水平。2、踏板摩托车采用了二次进气装置，提高了进入发动机汽缸空气的清洁度，延长了发动机寿命。3、发动机曲轴箱废气口通过过滤器（本过滤器技术获国家专利）与空滤器连接，使蒸发的润滑油通过过滤回流入曲轴箱，使空滤器免遭污染。4、外观涂装全部使用绿色环保油漆，漆膜附着力更强，抗老化性更持久，光亮度更高。5、XX76 公司制造的摩托车产品质量指标全部达到国家标准的要求，部分技术指标高于国家标准的要求，产品技术性能水平处国内领先水平。通过产业集团与意大利比亚乔、美国哈雷—戴维森公司的技术合作，拟在3—5年内达到意大利比亚乔公司的技术质量水平。第二节产品技术来源一、产品技术来源1、委托产业集团技术中心研发从结构到外观全新开发的具有自主知识产权的项目通常委托产业集团技术中心研发。此类项目的研发按照产业集团的新产品开发程序运作。2、自主开发持续性改进项目由XX公司按照新产品开发程序自主开发，但需报产业集团技术中心备案并进行知识产权专利查询。以上所有研发的产品必须全部达到产业集团的质量要求和国家的相关标准要求。二、技术开发研究有限公司（技术中心）简介按照设计、试制、检测“三位一体”的开发思路，技术中心下设设计中心、检测中心、工程中心三大资源中心。资源中心分别从事产品开发设计，产品工艺研究、工装开发，产品质量检测试验，建有学科门类齐全的各专业板块。技术中心设计中心工程中心检测中心设计中心：是产业集团摩托车整车、发动机、通用机械和运输产品的设计及分析中心。投入8000万元，建筑面积7000余平方米。76 专门从事摩托车及相关多元化产品的开发设计。拥有高水平造型数据采集中心、三坐标测量仪、ATOS光学扫描仪等世界先进硬件设备，将PRO-E、Surfacer、Moldflow、Megma、BOOST/Tycon、Alias等世界先进设计和工程分析软件全面推广到开发设计中。在硬件、软件、人才、管理各资源方面进行合理配置，以确保能输出具有国际竞争力的技术和产品。检测中心：投入1.2亿元、建筑面积8000余平方米。引进了国内外先进的测试设备仪器和分析软件，包括30多个专业试验室，拥有国内一流的摩托车排放试验室、制动器试验室、气道燃烧试验室、传动试验室、发动机检测试验室、噪声振动试验室等。能够进行国家法规要求的摩托车强检项目、EC认证要求的检测项目、EPA摩托车要求检测的环保项目、EPA通用汽油机环保要求项目等法规要求试验，同时拥有大量的摩托车整车、发动机及关重零部件的研发和检测设备和相关技术人才，支撑整个产业集团的产品研究开发、产品质量控制。此外检测中心还拥有国内一流的噪声处理技术、网络系统等，为研制输出具有自主知识产权的产品提供了有力的设计验证保障。工程中心：2001年12月开始筹建，预计2004年全面投入使用，投资1亿元，建筑面积12000平方米。以CAD/CAPP/CAM一体化的工艺工装设计、工艺、制造手段，运用机器人车架焊接技术、数控弯管技术、快速模具技术、加工中心等精密设备，完成摩托车（含发动机）、高速艇、舷外机、汽车（含发动机）等动力相关多元化系列产品的试制验证及工艺工装（含模具、刀具、检具、辅具、专用机床和生产线等）的设计和制造。力争在工艺、工装、专用机床研发领域建立有特色的技术创新、管理创新体系，为产业集团的产品开发提供战略支持平台。技术中心现有开发人员555人，本科以上学历者占80%以上，其中有硕士、博士、教授、外国专家等高级人才四十余名；中高级职称278人，占50.55%。2003年产业集团被国家人事部批准成立博士后研究工作站，这是国家人事部对产业集团重视人才建设，不断进行技术创新的认可和鼓励。博士后工作站就建在集团技术中心。技术中心汇集了国内如天津大学、XX大学等重点大学的众多知名专家教授及许多海外高级专家。技术中心自成立以来，一直注重专业化建设，在设计、试制、试验等领域已经涌现出了一批专业技术带头人。76 经过3年多来的艰苦创业和专业化建设，技术中心目前已凝聚了一批能支撑国际化竞争、适应集团研发战略、不断追求创新的、富有团队精神的高效的专业研发队伍。三、技术中心技术创新体系的建设与运行情况1、技术创新体系的建设与运行情况产业集团技术中心是整个集团技术研发专业机构，是整个集团在新产品研发，新工艺、新技术研究应用，以及对外技术交流与合作，标准化管理、专利申报，知识产权监控等工作的归口管理和具体实施部门。同时，技术中心对集团内各子公司技术部负有技术规划、指导和服务的职能，由集团研发副总裁直接分管。集团设立技术委员会和技术顾问委员会。技术委员会的职能：对技术中心的重大事务（如：技术中心每年的经费投入、重大项目的决策等）进行决策、对技术中心的工作进行监督。技术顾问委员会的职能：对技术中心具体的产品研发、新技术应用等具体项目进行技术把关。为突出技术中心输出以软件为主的产品开发特点，建立专业化分工的流程化研发管理，技术中心建立了以PDB开发流程为核心的项目管理模式，并据此建立了开发上下游分工，专业化资源建设的组织模式。同时，技术中心与天津大学、XX大学、四川美院、XX工学院等院校建立了多种形式的校企合作研发机构，由技术中心统一管理。根据设计、试制、试验验证的开发流程对开发资源部门按产品涉及的专业建立了相对应的专业研究室。通过项目开发流程将所有专业研究室联成一体，同时专业研究室以项目为载体实现专业技术提升，为产业集团的长远发展奠定坚实技术基础。2、技术创新管理系统1）在项目管理模式方面进行了完善和提升项目立项后，首先根据项目经理甑选机制确定项目经理，由各资源部门的人员组成项目核心团队，然后由项目经理编制项目展开计划，通过计划管理部门将计划下达各资源部门。计划下达后，由项目经理指导完成总体方案设计，由设计部门按总体设计方案要求对零部件进行设计，由工程中心负责组织样件的试制，然后经检测中心检验合格后再由工程中心试制样机，最后经检测中心按照企业标准要求对样机进行测试，测试通过后则开始布点并将技术文件转交配套厂家进行小批量试制，在小批试制阶段，零部件及样车同样经过反复试制、验证，验证合格后即进行设计定型并移交生产公司进行批量生产。在整个开发过程中，项目经理主要根据下达的计划对各资源部门的任务完成情况进行协调、监督和处理。针对项目的管理模式，完善了的项目计划考核体系。在项目开展过程中，计划管理部门协助项目经理对各资源部门的任务完成情况进行跟踪检查，对没有按计划完成的任务向责任部门和项目经理提出预警，在月考核时，根据考核管理办法对延迟或提前的部门和责任者进行相应的处罚或奖励通报，对重大节点的延迟或提前同时需对项目经理进行相应的奖惩通报。76 建立了质量考核体系。根据项目开发流程和ISO9000质量体系要求从立项、设计、试制到检测的整个过程制订了较为详细的考核办法。同时质量管理人员在整个开发过程中进行全程跟踪监控，对即将发生的质量偏移进行预警，对已发生的问题进行纠正和采取预防措施，对每个评审点按要求进行严格把关并在评审申请中提出质量监控意见。建立了成本考核体系。项目立项后，由项目经理对该项目的开展进行成本预算，然后根据开发流程进行分阶段考核，将考核结果直接和项目团队的工资和项目奖金进行挂钩，将超支或节约部分按成本考核管理办法规定对项目团队进行处罚或奖励通报。同时，进一步完善了技术中心激励机制。项目团队在按时或提前并且保证质量的前提下完成开发任务，将给予其按规定的一次性物质奖励。激励机制中并将技术人员和行政人员分成多个等级，并对各级的条件、薪金和晋级规则进行了明确的定义，使员工们的工作激情得到较大提高。建立了一套科学的产品开发流程（产品开发大纲PDB）。结合技术中心多年的实际开发情况，并在参考国内外先进企业产品开发经验的基础上，制订了产业集团的《产品开发大纲PDB》，使我集团顺利地一次性通过生产准入审查和ISO9000认证。该产品开发大纲内容构成如下：大纲中第一部分为产品开发流程部分。该流程将新产品从市场调研到批量生产共划分了七个阶段，即产品决策阶段、总体方案设计阶段、模型样车阶段、结构样车阶段、模具样车阶段、小批试制阶段和批量生产阶段。对每个阶段所要完成的每个事件作了详细的规定，并确定了其责任者、输入输出内容、完成事件的要求及输出文件的表单格式。大纲中第二部分为附录部分。该附录共包括了大纲中引用的定义、标准目录、试验项目、阶段流程框图、相关文件和表单格式六大部分。76 在产学研合作、国际合作以及推动行业与地区科技进步方面做了一些工作并取得了一定的成效。作为产业集团的技术研发中心，要实现成为国内一流的研发机构并与世界同步的目标，采取开放式的发展思路、加强国内外的交流与合作是势在必行的。通过广泛的交流与合作，学习良好的创新习惯、吸收先进的设计理念、以行业领先信息为先导，拓展思路、高起点提升产品的技术创新。具体实施情况如下：1、加入由中汽协会牵头，中国摩托车产业界组建的“中日摩托车保护知识产权技术协调小组”，中日双方就开展知识产权项目合作等问题进行了深入研讨与广泛交流，为有效的维护自身“知识产权”利益和合理规避“知识产权”提供了宝贵的经验。2、先后与美国B＆Ｓ、美国水星、美国哈雷、奥地利AVL、意大利比亚乔、印度英雄、印度动力、XX大学、天津大学内燃机研究所、上海内燃机研究所、太原理工大学、武汉理工大学等多家单位开展了广泛的技术合作。a、国内合作成立了“产业集团技术中心XX大学设计研究所”，以具体项目为载体，联合设计开发了一套针对摩托车发动机的曲轴动平衡设计软件，目前正在开展VG200发动机降低振动的项目。与XX工学院合作成立“摩托车传动联合实验室”，重点解决新型离合器、轴传动、高效率CVT三个项目的研发；与天津大学合作成立“天大燃烧学联合试验室”，依靠实验室先进的设计、分析、实验手段，完成了VG200（ZS169YML）发动机气道与燃烧室优化，大大提高了发动机动力性能。该项目被列入国家级新产品计划项目。与天大内燃机国家重点试验室进行CB200的改进设计、气道燃烧试验室筹建、电喷等项目合作；与天津大学合作的465QE塑料进气歧管项目属国内首创，其配机的动力性能高于原铝制件3%，该产品拥有两项技术专利。项目通过了国家教育部组织的技术鉴定，该项目的研发成功，填补了塑料进气歧管自主设计的空白，标志技术中心在该技术领域达到国内先进水平。与四川美院合作成立了“四川美术学院设计分所”，开发文化用品，目前部分文化用品已经开发完成。b、国际合作在国际合作方面，已与意大利比亚乔公司建立了长久的合作开发关系，双方从摩托车整车、发动机开发及其他多方面进行全方位合作；与奥地利ＡＶＬ合作对ＣＢ１２５进行性能评估；与美国西南研究院合作，着重解决发动机模块设计、发动机反滚流和进气增压技术；与美国ＤＥＬＰＨＩ就发动机管理系统即电喷进行项目合作。在脚踏实地，精耕细作，历经众多磨砺后的技术中心终于走出了一个丰盈的自己，从而一跃成为摩托车行业极具实力，享誉国内外的一流摩托车研发中心。76 第十二章地方政府配套条件及优惠政策第一节地方政府配套条件一、基础政策配套条件1、鼓励企业招商引资。对政府批准的项目给予全方位政策性优惠。2、肯定民营企业在经济建设中的作用和地位，对公有制经济和非公有制经济给予同等的地位。3、采取一切措施拓展民营企业的发展空间和发展潜力。例如政府为企业和科研院所牵线搭桥，为企业解决管理和技术等难题。4、一切政策公平化、透明化，力争构筑一个全面的公平竞争平台。5、规范政府行政许可行为和减少行政事业性收费。收费实行监管、审批；收费项目向社会公布；收费原则上按规定的下限执行。6、规范行政处罚行为。各级行政执法机关不得下达罚款指标；必须处罚的原则上按规定的下限执行。7、严禁乱摊派。8、严禁乱检查。二、企业政策配套条件1、实施政府绿色通道工程，为企业快速、高效解决实际工作中的具体问题。2、对企业的纳税诚信度进行“AAA”资质评定，促进企业管理行为的理性化。3、加大金融扶持力度，拓宽民营企业的直接融资渠道。4、安排专项资金，加大财政扶持力度。三、基础设施配套条件1、XX政府XX新区所在的XX市政府管理竞争力较强。在中国《经济日报》刊登的长篇调研报告《竞争力：中国二十四个城市点评》一文中，宁波被评为“经济制度竞争力最强的城市”，而其下属的XX又是体现宁波各项竞争力的典型县市。XX具有精简、高效、廉洁的政府机构及应对加入WTO而作出的各项体制与方式的改革和调整，透明、连续的政策法规，安定的社会环境，被正确引导的劳动、竞争、价值导向，以及固有的开放、包容移民精神，这些都成为了XX和XX新区经济、文化和社会发展所必需的上层条件。2、国际物流中心以宁波港及跨海大桥建成后2小时交通圈内的上海港为依托，XX新区国际物流中心规划占地500亩，室内仓储20000㎡，室外堆场30000㎡，办公及辅助用房5000㎡，宁波海关XX办事处、XX检验检疫、贷代、货运等相关单位进驻其中，使物流中心具有堆场、仓储、海运和空运进出口直通关、物流配送及公共保税等功能，成为由海关监管的国际集装箱及散货货场，改善XX及至宁波周边地区的物流环境，提高物流竞争力。76 3、林园中心园区内建有设施齐备的小型公寓、单身公寓、集体宿舍、综合性会舍（包括诊所、图书馆、阅览室、信息管理中心）、超市、菜市、幼儿园，中心景观花园、停车位。优美舒适的居住生活环境和良好的管理为进驻园区的企业解决了后顾之优。4、工业基础优势XX的现代工业初具规模，工业经济总量一直位居XX省前四位。2012年，全市完成工业产值804亿元，可比2001年增长19.5%。良好的金融环境、完善的市场机制、积极的产业政策促使民间投资不断增加。与市场经济相适应的XX民营经济产值占总产值比重已达95%以上。在近4年内，由民间资本投入企业技术改造的资金约为100亿元，占技改总投入的90%。依靠先进的技术和管理，XX市着重发展并形成了以机电、家电、轴承、精密机械、针纺服装、塑料制品、食品加工、化纤等为支住产业，生产3000多种产品的工业体系，外向型经济蓬勃发展。以“方太”厨具等为典范的家电产品，以其质量管理和品牌经营的优势，不断扩大国内市场占有率。XX工业综合开发和协作配套能力在国内堪称一流，任何一位投资者都可在此找到理想的合作伙伴。6、市场幅射优势东海之滨、承北连南的地理条件，悠久的商业历史，孕育了今日XX发达的商贸流通市场。目前全市共有各类市场119个，几个大型专业市场经营规划名列全国前茅。2012年，全市社会消费品零售总额预计达到95亿元，商品交易市场成交额达到164.51亿元。市场体系的培育和健全，产供销联系不断加强，大型批发市场综合性与专业性相结合，带动了地方产品扩张和外来产品的扩销，借助市场这块跳板，XX成为沟通南北物流、信息流的集聚、幅射中心，各地产品乃至国外商品至打入全国市场的启航地，而这种物流、信息流的集聚、幅射效应，将随着连通大上海的XX跨海大桥的建成，日益明显突出。7、人力资源优势XX是一座开放型的移民城市，从历史延续至今的围海造地过程中，来自各地的人民不仅拓展了XX1/2的陆地疆土，而且为XX的发展带来了新的活力。随着经济的不断发展，各地陈旧界域观念的破除，XX正不断吸纳着来自上海、杭州、宁波乃至全国各地的各种人才。据统计，目前全市有40余万外来务工人员，绝大部分都接受过业务教育和良好的职业培训，他们在XX的部门单位、工厂、学校、三产等各行各业贡献着青春和才智。XX在吸纳外来人才、劳动力的同时，也十分注重当地的人力资源培养和储备。在完成基础业务教育及开办外来民工子女学校之外，政府还积极兴办高等教育、技术、职业院校，当地民间资本纷纷投入到办学树人、科技兴市的行业中来。现在，全市有7所中学进入全国、省现代教育技术实验学校行列，13所高级中学被评为省级示范学校。XX海外的华侨和学子也为我市及XX新区的发展献计献策。76 第二节地方政府优惠政策一、税费优惠政策1、企业所得税经营期在10年以上的生产性企业，可以自获利年度起2年内免缴企业所得税，第3年至第5年减按12%的税率缴纳企业所得率（属产品出口企业、先进技术企业，减按10%的税率缴纳企业所得税）。经营期在10年以上的产品出口企业，按税法规定免征、减征企业所得税期满后，当年出口商品产值达到企业产品产值70%以上的，可减按12%的税率缴纳企业所得税。经营期在10年以上的先进技术企业，按税法规定免征、减征企业所得税期满后仍为先进技术企业的，可延长3年减征12%的税率缴纳企业所得税。2、地方所得税企业的地方所得税按应缴纳的企业所得税的10%缴纳；生产性企业，经营期在10年以上的，符合XX省人民政府规定免征地方所得税条件的，经批准，自获利年度起免征地方所得税5至10年。3、进出口关税、进出口环节增值税及消费税企业生产的出口产品，除国家限制出口的外，免缴出口关税。进料加工复出口的货物免征增值税、消费税。国家另有规定的除外，企业生产的出口产品增值税税率为零。企业出口应税消费品免征消费税。二、完善服务机制1、推行绿色通道工程。鼓励各级政府开展现场办公，快速高效地解决企业运营中的实际困难。2、实行首问负责制度，限时解决问题。三、项目发展支持和技术改造支持1、在项目立项、项目审批、项目建设时给予费用减免优惠。2、对企业的技术改造项目给予资金支持和贴息扶持。3、对企业引进的在地方具有一定表率作用的高新技术项目政府直接给予项目总费用的10%~30%的资金补贴。4、企业和高校、科研院所共同开展的科研项目政府承担该项目科研经费的50%（最高不超过50万元人民币）。76 第十三章项目实施进度安排待项目可行性研究报告批准后，进行工程设计与建设。项目建设周期为12个月，具体实施进度详见下表。实施进度安排表序号项目20122013201411122468101224681可研编制2可研审批3初步设计4设备订货5基础施工6设备安装7设备调试8人员培训9试运行10竣工验收11投产76 第十四章投资估算和资金筹措第一节投资估算一、固定资产投资估算1、编制依据及投资范围本估算依据机械工业部机械计（1995）1041号《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》以及有关规定进行编制。投资范围包括建筑工程费、设备购置及安装费、其他费用、流动资金。编制结果，项目总投资为20000万元。固定资产投资估算详见附件一。按费用构成和投资性质划分如下表：序号工程或费用名称金额（万元）占总投资的比例%1土建工程费810040.52设备购置费441022.053设备安装费4902.454其他费用工具器具及生产家具费800.405其他费用13706.856基本预备费5502.757流动资金5000258项目总投资（合计）200001002、编制方法及各项费用的确定a、新建联合厂房、新建的其它建筑物依据建筑结构形式参照XX省现行的建筑安装工程定额确定单位造价，同时考虑了当地主要建筑材料市场价格计算建筑工程费。建筑工程费包括：土建、轻钢结构、围护结构、楼地面、屋面及公用工程管线路和设备基础等内容，根据各个建筑物工程量，以扩大估算指标方式计算，计入附件一中的建筑工程费。b、进口设备货价为到岸价（CIF），美元与人民币的汇率按1：8.27计列，进口关税和进口环节增值税执行2012年国家海关总署公布的税率，国内段运杂费按机械计（1995）1041号文规定的有关指标计算。关税税率9.7％，进口环节增值税税率17％。c、国内设备原价按制造厂现行出厂价格计算，设备运杂费按设备原价的3%计算。d、设备安装费按机械计（1995）1041号文规定的有关指标计算。e、其他费用按机械计（1995）1041号文和当地主管部门有关规定计算。f、本项目建设周期短并且没有新建面积，基本预备费中人民币部分按3%计算，外币部分按1.5%计算。g、根据国家发展计划委员会计投资[1999]134076 号文，本项目价差预备费投资价格指数按零计算。h、固定资产投资全部由企业自筹解决，不发生建设期利息。二、流动资金估算根据详细估算法计算，达纲后新增流动资金为7410万元。详见附件二。第二节资金筹措固定资产投资20000万元人民币。资金来源为：产业集团总投资1.1亿元人民币，XX总投资9000万元人民币。新增流动资金7400万元人民币。资金来源为：全部企业自筹。投资使用计划与资金筹措详见附件三。76 第十五章财务评价第一节基础数据一、评价依据按照计投资[1993]530号文《建设项目经济评价方法与参数》和现行财税制度，用增量分析法对项目新增投资、新增生产纲领的经济效益进行计算分析与评价。二、基础数据1、生产纲领踏板式摩托车（50、125、250ml）20万辆骑式摩托车（125ml）10万辆2、销售单价依据摩托车市场现行价格水平和未来价格预测，结合本项目产品性能、结构等特点，确定平均销售单价为3500元/辆（含税）。3、实施进度及项目计算期项目建设期为1年，第2年生产销售25万辆，第3年及以后年份达到100%的设计能力，项目计算期为15年。4、基准收益率参照同行业的平均水平和现行银行借款利率，基准收益率定为10%。5、成本和费用估算原材料及动力费按设计消耗量和现行价格计算。修理费按新增固定资产原值的3%计算。工资及福利费参照当地现有工资水平计算。折旧费：本项目新增固定资产基本为机器设备，平均折旧年限取14年，净残值按5%预留。递延资产按5年摊销。财务费用主要考虑生产期产品出口创汇，因汇率波动产生的费用。其他费用参照同类项目水平和相关企业状况计算。正常生产年总成本费用为96944万元，固定成本为9014万元，可变成本为87930万元，经营成本为95525万元。详见附件四。6、销售收入、销售税金及附加估算年销售30万辆（其中年出口6000辆，出口单价495美元/辆）。经计算，达到生产纲领年份年销售收入105000万元（含出口创汇297万美元，美元与人民币的汇率按1：8.27计列）。增值税按17%计算，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和4%计算。详见附件五。第二节财务评价76 一、盈利能力分析正常年利润总额为5299万元，利税总额8056万元。所得税税率为33%，公积、公益金按15%提取。详见附件六。根据此表计算的评价指标如下：增量投资利润率＝×100％＝×100％＝19.3%增量投资利税率＝×100％＝×100％＝为29.4%现金流量计算详见附件七，根据此表计算的评价指标如下：财务内部收益率税后18.5%（税前26.4%）财务净现值税后12045万元（税前23816万元）投资回收期（含建设期）税后6.2年（税前4.8年）二、清偿能力分析本项目没有固定资产借款和流动资金借款，不存在偿还银行贷款问题。资金来源与运用表和资产负债表分别见附件八、附件九。三、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点＝×100％＝×100％＝63%，即年产量达到设计能力的63%时项目即可保本而不发生亏损。2、敏感性分析本项目就价格、产量、成本和固定资产投资进行单因素敏感性分析。分析结果详见附件十。计算表明，价格和成本变化对项目的效益影响较大，产量变化次之，而固定资产投资对项目的效益影响最小。四、财务评价结论财务评价主要数据及指标汇总如下：76 综上所述，本项目的主要财务评价指标数据均优于基准指标和同行业的平均水平，项目具有较好的财务盈利能力、清偿能力和抗风险能力，因此本项目在财务上是可行的。76 综述本项目充分利用江浙版块的踏板车配套资源和XX开发区的优惠政策，发挥集团的品牌优势和研发力量，以整合优化XX和江浙两地摩托车制造业得天独厚的工业资源，建设现代化的踏板摩托车专业化生产基地，以获得最大的利润。本项目由产业集团和宁波XX自然人XX共同投资兴建。公司名称：XX摩托车有限公司。公司地址：XX经济开发区XX新区。注册资本一亿元人民币。投资项目：年产30万辆摩托车及配件生产线。项目总投资2亿元人民币，其中产业集团出资1.1亿元人民币，XX出资9000万元人民币。本项目的软硬件环境达到了国家摩托车生产准入认证的要求。产品的技术质量水平达到国内领先水平，3~5内达到意大利比亚乔水平。环保、消防、安全、气象及工业卫生等达到国家相关要求的规定。达纲年产销收入10.5亿元，税金及附加1.87亿元，利润5299万左右，并可安排1000余人就业。经济效益和社会效益客观。综上所述，本项目是可行的。76 附件一：新增固定资产投资估算表单位：万元：万美元序号工程费用名称建筑面积（m）估算价值建筑工程费设备购置费设备安装费工具器具及生产家具费其他费用合计其中外币1工程费用1.1整车联合厂房43500250025001.2发动机、车架、油箱联合厂房43500248024801.3铝轮、表面处理站435002543.842543.841.4附房256551.5油库14410.0810.081.6污水处理站2489.929.921.7办公楼4500315.00315.001.8多功能餐厅1570109.90109.901.9浴室、厕所46018.4018.401.10垃圾转运站701.051.051.11厂大门及门卫1506.006.001.12车棚9009.009.001.13厂区室外工程96.8196.811.14总装车间车轮部装设备16.850.1617.011.15总装车间骑士车装配线设备179.61.8181.41.16总装车间踏板车装配线设备257.22.6259.81.17总装车间外购件检测设备86.20.8687.061.18总装车间试验室检测设备162.71.7164.41.19发动机装配车间3243.25327.251.20冲压车间2236.3521.302257.65911.21焊接车间1229.0611.711240.77701.22铝轮加工车间160216176276 1.23涂装车间2242.6421.362264.0023.1序号工程费用名称建筑面积（m）估算价值建筑工程费设备购置费设备安装费工具器具及生产家具费其他费用合计其中外币1.24其他设备563.43.05566.451.25工具器具及生产家具费924.13924.13小计16778381008336.672.9516509.55184.102其他费用2.1土地出让费773.00773.002.2建设单位管理费123.65123.652.3设计费120.00120.002.4工程监理费90902.5勘察费82822.6墙改专项费用119.54119.542.7建筑工程定额编制费20202.8建筑工程自量监督受理费1111小计1339.191339.193基本预备费660.68660.682.76合计1677838100890076924.131999.8720000186.8676 附件二：流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数建设期投产期达产期1234~151流动资产1224114738147381.1应收账款30126586796079601.2存货4705564556451.2.1原材料8451444173317331.2.2在产品4901711205320531.2.3成品7511550185918591.3现金606950113311332流动负债6106732873282.1应付账款30126106732873283流动资金613574107410其中：流动资金贷款4流动资金贷款利息76 附件三：投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期生产期合计1234~151投资计划2000461351275274141.1固定资产20004200041.2流动资金6135127574102资金筹措2000461351275274142.1自有资金2000461351275274142.1.1用于固定资产20004200042.1.2用于流动资金2000461351275741076 附件四：总成本费用估算表单位：万元序号项目生产期合计234567891011121314151外购原材料650007800078000780007800078000780007800078000780007800078000780007800010790002外购燃料及动力827599309930993099309930993099309930993099309930993099301373653工资及附加180021462146214621462146214621462146214621462146214621461373654修理费506080080080080080080080080080080080080097105折旧、摊销费13891389138913891389138913891389138913891389138913891389194466财务费用25303030303030303030303030304157其他费用39024649464946494649464946494649464946494649464946494649643398总成本费用804119620496944969449694496944969449694496944969449694496944969449694413399738.1固定成本716682749014901490149014901490149014901490149014901490141236088.2可变成本732758793087930879308793087930879308793087930879308793087930879308793012163659经营成本7902794785955259552595525955259552595525955259552595525955259552595525132011276 附件五：销售收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目单价234~15合计销售量金额销售量金额销售量金额销售量金额1销售收入8750010500010500014525001.1踏板式摩托车（50、125、250ml）平均售价3500元/辆15万辆8750020万辆10500020万辆105000275万套14525001.2骑式摩托车（125ml）10万辆10万辆10万辆140万件2销售税金及附加222127572757380622.1产品增值税200124842484342932.2城市维护建设税14017417424022.3教育费附加809999136776 附件六：损益表单位：万元序号项目生产期合计234567891011121314151销售收入8750010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500014525002销售税金及附加22212757275727572757275727572757275727572757275727572757380623总成本费用804119620496944969449694496944969449694496944969449694496944969449694413399734利润总额48386039529952995299529952995299529952995299529952995299744655所得税15971993174917491749174917491749174917491749174917491749245786税后利润32414046355035503550355035503550355035503550355035503550498877可供分配的利润32414046355035503550355035503550355035503550355035503550498877.1公积、公益金48660753353353353353353353353353353353353374897.2应付利润7.3未分配利润2755343930173017301730173017301730173017301730173017301742398累计未分配利润275561949211122281524518262212792429627313303303334736364393814239876 附件七：现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目建设期生产期合计1234567891011121314151现金流入8750010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500011296814604681.1销售收入8750010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500010500014525001.2回收固定资产余值5585581.3回收流动资金741074102现金流出200048898099535100031100031100031100031100031100031100031100031100031100031100031741014088912.1固定资产投资20004200042.2流动资金613561352.3经营成本790279478595525955259552595525955259552595525955259552595525955259552513201122.4销售税金及附加22212757275727572757275727572757275727572757275727572757380622.5所得税15971993174917491749174917491749174917491749174917491749245783净现金流量-20004-14805465496949694969496949694969496949694969496949691293751577累计净现金流量-20004-21484-16019-11050-6081-111238578826137951876423733287023367138640515774税前净现金流量-200041177458671867186718671867186718671867186718671867181468676155税前累计净现金流量-20004-19887-12429-571110077725144432116127879345974131548033547516146976155计算指标财务内部收益率：财务净现值（I=10%）:投资回收期：所得税后所得税前18.5%26.4%12042万元23813万元6.2年4.9年76 附件八：资金来源与运用表单位：万元序号年份项目建设期生产期合计1234567891011121314151资金来源2000412362870366886688668866886688668866886688668866886688146561292931.1利润总额48386039529952995299529952995299529952995299529952995299744651.2折旧费13891389138913891389138913891389138913891389138913891389194461.3固定资产贷款1.4流动资金贷款1.5自有资金2000461351275274141.6回收固定资产余值5585581.7回收流动资金741074102.资金运用2000477323268174917491749174917491749174917491749174917491749519922.1固定资产投资20004200042.2流动资金6135127574102.3所得税15971993174917491749174917491749174917491749174917491749245782.4应付利润2.5固定资产贷款本金偿还2.6流动资金贷款本金偿还3盈余资本46305435493949394939493949394939493949394939493949391290777301累计盈余资金46301006515004199432488229821347603969944638495775451659455643947730176 附件九：资产负债表单位：万元序号年份项目建设期生产期1234567891011121314151资产2000435486420294557949129526795622959779633296687970429739797752981079846291.1流动资产总额16871248032974234681396204455949498544375937664315692547419379132840711.1.1应收账款658679607960796079607960796079607960796079607960796079601.1.2存货470556455645564556455645564556455645564556455645564556451.1.3现金95011331133113311331133113311331133113311331133113311331.1.4累计盈余资金4630100651500419943248822982134760396994463849577545165945564394693331.2在建工程200041.3固定资产净值186151722615837144481305911670102818892750361144725333619475582负债及所有者权益2000435486420294557949129526795622959779633296687970429739797752981079846292.1流动负债总额610673287328732873287328732873287328732873287328732873282.1.1应付账款610673287328732873287328732873287328732873287328732873282.1.2流动资金贷款2.2固定资金贷款负债小计610673287328732873287328732873287328732873287328732873282.3所有者权益2000429380347013825141801453514890152451560015955163101666517020173751773012.3.1资本金2000426139274142741427414274142741427414274142741427414274142741427414274142.3.2累计公积金、公益金486109316262159226923225375842914824535758906423695674892.3.3累计未分配利润2755619492111222815245182622127924296273133033033347363643938142398计算指标资产负债率17%17%16%15%14%13%12%12%11%10%10%9%9%9%流动比率276%338%406%473%541%608%675%743%810%878%945%1012%1080%1147%速动比率199%361%329%396%464%531%598%666%733%801%868%935%1003%1070%76 附件十：单因素敏感性分析表名称内部收益率（%）投资回收期（年）基本指标26.44.9变化因素产品价格+10%34.93.9-10%20.85.8固定资产投资+10%25.24.9-10%27.54.6经营成本+10%21.65.3-10%31.64.3产品产量+10%29.84.4-10%22.95.276'