年产160万KVA非晶合金电力变压器项目可行性研究报告 67页

'第一章总论1.1项目背景及概况1.1.1项目名称年产160万KVA非晶合金电力变压器项目1.1.2承办单位山东@@电力设备制造有限公司。法定代表人：项目负责人：1.1.3项目单位概况山东@@电力设备制造有限公司，公司现拥有员工450名，其中工程技术人员120名，拥有各种先进技术设备110台，工厂占地面积110亩。公司已有27年专业生产变压器的历史，属国家定点生产厂家。主要生产油浸式节能变压器、非晶合金变压器、干式变压器、箱式变电站、全密封变压器等。现已达20多个系列500多个规格的各种电力变压器。年产值亿元，年生产能力380万千伏安，产品畅销20多个省、市、自治区，受到各电业局、广大企事业用户的信赖。公司已通过ISO9001国际质量体系认证、省免检产品认证、山东省重合同守信用企业、山东省著名商标、商标注册证等。省技术监督局授予质量信得过单位。1.1.4可行性研究报告研究范围及编制单位（1）研究范围：a、根据国家法律、法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。67 b、对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。c、初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。d、对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、节能节水、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。e、对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。（2）可行性研究报告编制单位：单位名称：证书等级：甲级证书编号：工咨甲发证机关：国家发展与改革委员会1.1.5可行性研究报告编制依据（1）“机械工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定”QBJS5-2005（2）山东@@电力设备制造有限公司提供的项目基础资料（3）年产160万KVA非晶合金电力变压器项目可行性研究报告编制合同书（4）国家、省、市关于支持发展变压器行业的产业政策、规划文件（5）《菏泽市“十一五”发展规划纲要》、《曹县“十一五”发展规划纲要》（6）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（7）67 国家有关技术标准及其他。1.1.6项目提出的背景节约资源是我国的基本国策，节能降耗已成全社会共识，2007年6月30日，国家统计局和国家发改委、国家能源领导小组办公室联合发布《2005年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗等指标公报》，数据显示2005年全国万元GDP能耗为1.22吨标准煤。两院院士何祚庥指出，如果按照购买力平价来看，中国的单位GDP能耗比发达国家高10％-20％；从汇率水平来看，中国的单位GDP能耗比发达国家高4-5倍。此次公布2005年全国以及各地的万元GDP能耗，是因为十一五规划的一个硬性指标规定：十一五末，单位GDP能耗要比十五末降低20％。非晶合金变压器走到前台非晶合金材料是70年代问世的一种新型合金材料，它采用国际先进的超急冷技术将液态金属以1X106℃/S冷却速度直接冷却形成厚度0.02-0.04mm的固体薄带，得到原子排列组合上具有短程有序，长程无序特点的非晶合金组织，这种合金具有许多独特性能特点，如优异的磁性、耐蚀性、耐磨性、高硬度、高强度、高电阻率等。目前，随着电子技术向高频、小型化方向发展，非晶超微晶软磁合金材料已制成各种各样磁性器件代替硅钢、铁氧体和坡莫合金等应用于电力工业、电子工业及电力电子技术领域，用作电流互感器、大功率开关电源、逆变电源和程控交换机电。我国自1998年开始进行大规模城乡电网建设与改造以来，采取推行节能型配电变压器、停止生产S7型和淘汰电网中“64”和“73”67 系列高耗能变压器等措施，对降低电网线损起到了积极作用。据统计，全国线损率从1996年的8.52％下降到2004年的7.59％。但与先进国家相比仍高出1.5～2个百分点，相当于每年多损耗150亿～200亿kWh电量。可见降耗任务很重，潜力也相当大。国家发展和改革委员会与科技部于2005年共同组织起草了《中国节能技术政策大纲》，明确指出：“推广生产和应用S11型及非晶合金铁心型低损耗变压器、低能耗导线、金具等节能型配电设备及附件。2010年前，淘汰电网在役的S7型及‘73’，‘64’型高耗能变压器设备”。非晶合金配电变压器作为节能效果十分明显的配电技术和设备，近年正逐渐地被制造厂和广大用户所接受。@@公司为适应市场需求，决定上马该项目。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况我院接受该项目可行性研究报告的委托后，组织精干力量成立专门的研究工作组，并实地考察了建设地点，了解了企业现状，与公司主要领导和技术人员进行了讨论，收集了项目的基础资料，初步提出了几个重点研究问题。（1）市场分析：研究工作对产品进行市场分析和需求预测，项目完成后能否产生效益，产品销售市场是关键。（2）技术方案分析：对产品方案和产品的科技含量进行系统论证分析，通过技术和设备比选，确定先进合理的工艺和设备选型方案，初步确定项目的土建结构形式及公用工程的方案和节能措施。（3）建厂条件分析：对项目的实施条件、厂址、原材料能源供应、交通条件、环境保护、劳动安全及消防进行可行性分析。（4）环境评价分析：通过项目生产对环境影响综合分析，确定三废处理方案，废水达标排放。67 （5）经济效益评价：对项目进行总投资估算、成本估算和经济效益分析，通过成本、收益和投资回收情况的分析进行财务及经济评价。1.2.2项目主要建设条件1、拟建地点项目拟建在山东菏泽曹县经济开发区富民大道西段山东@@电力设备制造有限公司院内。2、建设规模本项目建设规模为年产160万KVA非晶合金电力变压器。3、主要建设条件1）市场条件通过对国内外变压器市场分析，无论在非晶合金电力变压器国外还是在国内都有巨大的市场空间，所以，该项目的扩建很有必要。2）资源条件A/原料来源充足，供应可靠。该公司是国家电力公司和原国家机械工业部定点生产变压器产品的企业，已具有十多年的生产历史，建立了稳定的原材料配套供需体系，形成了长期的外协件的配套网络，材料供应稳定。能够满足本次技改的需要。B/能源动力：本项目周围已架设110KV供电主干线，该公司以“T”接引入厂区。供电仍有余量，能够满足本次技改的需要。C/本项目用水由企业自备的水井供给，生产工艺属机械加工过程，生产过程很少用水，需用少量生活用水，因此原有水源可满足要求。公司内原有自备井完全可以满足项目的用水要求。3）技术条件67 山东@@电力设备制造有限公司已有27年专业生产变压器的历史，属国家定点生产厂家，地区纳税大户，是一家技术力量雄厚、工艺装备一流和检测设备先进的企业。已通过ISO9001国际质量体系认证。公司员工450名，其中工程技术人员120名，拥有各种先进技术设备110台。产品均已通过国家级或省级鉴定，多项产品填补国内空白。公司拥有先进加工和检测设备，工艺装备达到国内先进水平。企业管理采用先进的信息管理系统，并于多家大型变压器厂建立长期协作关系，研制开发适应国际国内需要的高新科技产品。公司与中科院、沈变所、武高所、中科院华罗庚应用数学研究中心、西交大、哈工大、南京大学等建立了牢固的产、学、研联合关系，加强了中长期课题的研究和开发，为企业长远的发展提供了有力的技术支持。近年来，公司聘请沈变所高工等十几位国内知名专家协助公司进行市场分析论证和技术指导，为企业快速发展壮大奠定了坚实的基础。4）资金条件山东@@电力设备制造有限公司总资产9000万元，其中固定资产7300亿元，资金雄厚，融资渠道广，项目资本金有保证，企业为银行信用等级AAA级单位。可保证项目顺利进行。1.3研究结论1.3.1推荐方案1、推荐方案主要内容的论证结论1）市场预测67 非晶合金材料制成的变压器已被各国列为节能环保产品，非晶合金材料的生产过程比硅钢片的生产过程节能，而非晶合金变压器的空载损耗比S9型变压器降低80%，比S11型变压器降低50%。因此在我国的广泛应用会对节能和环境保护产生重大意义，并可带来较好的经济效益和社会效益。国际能源署（IEA）组织2001年在推广节能配电变压器行动建设书上已将非晶合金变压器列为节能配电变压器首选品种。非晶合金变压器是国家重点推广的节能降耗科技成果项目。作新增和更新变压器时要具有一定比例的产品，又被列为重点国家级火炬计划项目。近年来国际上已将非晶合金变压器列为节能配电变压器的首选、列为改变大气热污染的战略措施之一，从而推动了该产品在国内的应用。几年来，几万台非晶变压器在网上正常运行，证明了它的可靠性及经济性，得到了人们的共识。这一背景将会给国内非晶变压器进一步拓展使用奠定基础。随着市场的不断发展，非晶变压器为最终经济用电开辟了一个捷径，这一观念会被用户不断认识和接受。因此，市场前景广阔。2）生产设计能力与产品方案本项目生产设计能力为年产160万KVA非晶合金电力变压器。3）厂址选择项目拟建在山东菏泽曹县经济开发区富民大道西段山东@@电力设备制造有限公司院内。4）技术、设备及工程方案公司通过试验得出非晶合金片磁滞损耗和涡流损耗都明显低于取向硅钢片，因此非晶合金铁心配电变压器的空载损耗只有S11型配电变压器空载损耗的50%。国内外67 对非晶合金变压器的长期可靠性做了深入细致地研究，对非晶合金变压器的进行了加速老化、现场运行、短路、冲击等试验，还进行了负荷和振动对变压器空载特性的影响测试。研究结果表明，在30年寿命期内，其空载特性是稳定的运行是可靠的。非晶合金在器身结构上，将低压绕组直接套绕在低压绕组上，装配时将绕组支撑在单独的绕组支撑系统上并压紧固定，这样可使铁心不受压力，减少了变压器短路时径向的内缩或外扩，从而有效地确保了变压器的抗短路能力。这种结构已通过实际短路承受能力试验证明。通过对项目产品生产设备性能及设备价格进行比选，选用国内最先进的生产设备。产品生产全程采用自动化操作，自动化程度高，节能降耗，生产成本低，安全可靠。项目拟建在@@公司院内。主要建筑加工车间、装配车间、成品库，机修车间、试验检测室、变电室及泵房。公司原有装配、加工车间可满足部分生产需求。新增建筑面积20072平方米。表主要生产车间方案工程类别车间名称规模备注主要生产车间及辅助生产车间加工车间9600m2一层装配车间5200m2一层成品库2390m2一层机修车间1100m2一层试验检测室1230m2二层变电室300m2一层泵房252m2一层5）主要原辅料、燃料供应主要原辅料、燃料的需要量、来源详见表6-1-1，表6-2-1。67 6）节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本项目本着工艺先进、经济合理、节能降耗的原则，进行多方案比选设计，采用国内外先进技术，可最大限度节约能源。本项目设计自动化程度高，采用车间整体自动化控制，管理严格，安全卫生要求标准要求，设计过程中对粉尘、噪音采取必要的措施，对易燃易爆、有毒物品采取有效防范措施。本项目设计建设完备的消防管网，并根据规范要求，设置室内外消防柱及灭火器以保证生产安全。7）环境影响评价本项目主要污染物有噪音、废渣。对周边环境污染极小。废水主要来自生产车间的设备清洗废水。经处理后达标排放直接进入污水管网，进县污水处理厂。基本无废气等无有害气体排放。废渣主要来自生产过程中，被油液污染的下脚料。可回收给废旧金属收购站。8）项目投入总资金及资金筹措该项目总投资5986万元，其中建设投资4964.4万元，流动资金1021.64万元，铺底流动资金306.49万元。资金由企业融资渠道，自筹解决。9）经济效益及社会效益本项目建成投产后，按正常年份生产160万KVA非晶合金变压器，产品价格参考现行价格，全年总销售收入估算为36500万元，利润总额3467.5万元，利税总额5456.75万元，投资回收期（税后）3.767 年，投资利润率56%，投资利税率72%。本项目的实施，不仅会给企业带来巨大的经济效益，而且对带动当地劳动力就业，促进配套产业的发展，对经济和社会发展都将起到巨大的推动作用。10）实施进度建议本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按80%计，以后各年均按满负荷100%计。11）主要风险分析项目主要市场风险来自市场需求，以及原料非晶带材、铜、铁等价格的影响，通过对产品国内外市场分析预测，该风险因素近几年不会有大的影响。12）主要技术经济指标项目总投资额5986万元人民币，其中固定资产投资4964.4万元，流动资金1021.64万元，铺底流动资金306.49万元。（主要技术经济指标见表1-2）：表1-2主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模年产160万KVA2总投资5986万元2.1建设总投资万元4964.42.1.1建筑工程投资费万元1312.5662.1.2设备及工器具购置费万元3240.12.1.3安装工程费万元1352.1.4铺底流动资金万元306.493全年生产流动资金万元1021.6467 4水、电、消耗4.1水吨/年40004.2电度/年48000005年总销售收入万元365006销售税金及附加万元1989.257年利润总额万元3467.58年利税总额万元5456.759投资回收期（税前）年3.1含建设期10投资回收期（税后）年3.7含建设期11投资利润率%57.912投资利税率%91.113总运输量吨/年2700013.1运入量吨/年1360013.2运出量吨/年1340014项目占地面积m21935715总建筑面积m2200722、推荐方案的主要优缺点本项目推荐方案的提出首先是根据产品市场需求与发展状况来确定，投资风险相对较小，并且可根据市场发展及时调整产业结构，并能随着非晶合金变压器生产工艺技术的发展，及时采用新工艺新技术，降低生产成本。1.3.2研究结论67 本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水、电、暖等配套设施齐全，产品技术含量高，对周边环境污染极小，且社会节能量巨大，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著。山东@@电力设备制造有限公司属国内同类产品的知名企业，具有多年从事输变电设备制造的生产管理体系和质量管理体系以及经验丰富的生产管理人员，能够保证项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。符合我国当前坚持科学发展观和注重资源节约型和环境友好型社会建设的发展战略，符合国家产业政策。项目的投资与利润回报切实可行，具有较大的经济效益和社会效益，产品的市场前景可观，企业的可发展空间十分巨大，是一个切合实际、有良好前景的发展项目。第二章市场预测及项目必要性2.1市场预测前景目前，我国输变电线路的线损率为7.70％，美国为6.00％，日本为3.89％。以2000年数据比较，我国高耗能配电变压器负载损耗比国际先进水平高50％－60％，空载损耗水平高90％以上。因此，提高输变电设备效率是电力规划和节电措施中必需考虑的因素。容量方面，我国年均生产配电变压器约2.4亿kVA。十一五期间，随我国城市及农村电网改造投资力度的加大，配电变压器的需求量仍有望保持10％-15％的增长。以此速度推算，至2010年，如果有10％的配电变压器改用非晶材料，我国对非晶变压器的年需求量将高达3800万kVA。非晶合金变压器所用材料——67 非晶合金是一种新型材料，由美国开创并发展到我国、日本、印度、韩国等世界各国，非晶合金材料制成的变压器已被各国列为节能环保产品，非晶合金材料的生产过程比硅钢片的生产过程节能，而非晶合金变压器的空载损耗比S9型变压器降低80%，比S11型变压器降低50%。因此在我国的广泛应用会对节能和环境保护产生重大意义，并可带来较好的经济效益和社会效益。据国家计委测算数据，若全部采用非晶合金变压器，一年可节电126亿千瓦时，相当于一个装机容量240万千瓦的电厂一年的发电量。全年可少向大气排放二氧化碳2880亿千瓦吨、少排放二氧化硫50万吨、少排放二氧化氮22万吨，所以国际环保部门称其为“绿色产品”国际能源署（IEA）组织2001年在推广节能配电变压器行动建设书上已将非晶合金变压器列为节能配电变压器首选品种。随着市场的不断发展，非晶变压器为最终经济用电开辟了一个捷径，这一观念会被用户不断认识和接受。2.1.1技术发展趋势非晶合金变压器是国家三委“十一五”期间重点推广的节能降耗科技成果项目。作新增和更新变压器时要具有一定比例的产品，又被列为重点国家级火炬计划项目。该产品是国家经贸委第三批《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品》的推荐产品，又被国家经贸委列入第一批《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）》，在2001年已被国家建设部列为全国住宅小区与智能建筑的推荐产品。非晶合金变压器的设计和制造技术在国内发展的很快，现在四十余家公司出产非晶合金变压器产品,变压器品种有非晶合金地下式路灯变压器、非晶合金地下式变压变压器、非晶合金干式变压器、非晶合金单相变压器等20多种产品。这些产品都通过国家有关部门鉴定，被确认已达到国际先进水平面，目前已在20多个省市投入运行，以其高效节能、美观环保的卓越特性，赢得了广大用户的一致推崇和广泛好评，被誉为“当前世界电气潮流的高科技绿色产品”。67 近年来国际上已将非晶合金变压器列为节能配电变压器的首选、列为改变大气热污染的战略措施之一，从而推动了该产品在国内的应用。几年来，几万台非晶变压器在网上正常运行，证明了它的可靠性及经济性，得到了人们的共识。这一背景将会给国内非晶变压器进一步拓展使用奠定基础。自国内将美国GE公司的非晶变压器的生产专有技术引进推广以及被同行掌握后，使国非晶变压器制造技术上得到保证。随着非晶变压器设计技术的成熟，非晶环氧干式变压器、地埋式变压器、路灯变、三相三柱式非晶配电变等各类非晶产品的涌现，保证了非晶市场的扩展和占有率。2.2.产品市场分析由于非晶合金变压器具有明显的节能、节材效果，因此有取代其它变压器的趋势，特别是在农村电网和城乡结合的电力系统中会得到广泛的应用，发展前景良好，作为节能产品处于发展的旺盛阶段。随着电力科技水平的提高，非晶合金变压器将成为输变电设备领域中的新一代产品，该项目产品的开发符合电力设备发展趋势。该项目经过了设计、工艺制造和挂网运行的考核，该公司具有国际认证的ISO9001：2000质量体系认证，可确保产品质量稳定性和成品率很高，所以，已具有一定的产业化生产条件。为了满足市场需要，特别是满足城乡电网建设与改造的要求，急需要在现有条件下，扩大生产规模，以满足市场需要。2.3项目提出必要性2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划67 配电变压器在整个配电系统中的能量损失很大，即使是在空载或轻载状态下，变压器磁路中的损耗也是很大的。配电变压器约占变压器总容量的60%，据统计，我国1990年配电变压器的能耗为110亿kwh，相当于总用电量的1.8%。如果减少这些消耗，可相应地减少排放1200万吨CO2、2万吨SO2和9万吨氮氧化物，从而减轻了对大气的污染。所以降低变压器的能耗，一直是世界各国变压器行业关心的课题。非晶合金材料的出现为制造低损耗配电变压器创造了契机，电力部1990—2000年电力工业技术与技术进步纲要提出，技术进步要从维持简单在生产转向提高产品的科技含量的指导原则。国家发展和改革委员会与科技部于2005年共同组织起草了《中国节能技术政策大纲》明确指出：“推广生产和应用S11型及非晶合金铁心型低损耗、低能耗导线、金具等节能型配电设备及附件。2010年前，淘汰电网在役的S7型及‘73’、‘64’型高耗能变压器设备”。根据国家科学技术部发展计划司《国家重点新产品计划优先发展领域和产品指导目录（试用稿）》文件精神：“新能源及高效节能技术领域指，……以及技术上可行、经济上合理、环境允许、社会接受的可以提高能源的有效利用率和能源产出率的节能技术领域，包括两大类产品：新能源、高效节能”。2.3.2有利于发展当地经济菏泽市曹县地处鲁西南地区，属山东省经济欠发达地区之一。公司经过数年的艰苦创业，目前已成为国内知名的变压器设备生产企业。项目投产后对发展曹县经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等将起到积极的推动作用。2.４项目产品竞争力优劣势分析本项目建设具有以下优势：（1）技术优势：公司与中科院、沈变所、武高所、中科院、西交大、哈工大、南京大学等建立了牢固的产、学、研联合关系，67 加强了中长期课题的研究和开发，为企业长远的发展提供了有力的技术支持。近年来，公司聘请沈变所高工等十几位国内知名专家协助公司进行市场分析论证和技术指导。（2）产品优势：公司产品达到国家标准，已被国内许多厂家接受，深受用户的好评。（3）资源优势：公司资源优势明显，所处地区水、电、汽供应充足，价格优惠，公司大力发展人才战略，广纳了众多优秀的人才。（4）产品成本优势：公司具有国内一流的生产技术，生产成本低，且该地区属欠发达地区，劳动力价格相对比较低。（5）交通运输优势：曹县位置优越，京九铁路穿境而过，两条国道、五条省道与在建的荷关、德商高速纵横交错，交通十分便利。综上所述，山东@@电力设备制造有限公司发展该项目，具有天时地利之便，必将会产生巨大经济效益和社会效益。2.6.3营销策略山东@@电力设备制造有限公司一直从事变压设备生产和研制，设备精良，具有丰富的实际生产经验。公司在全国同行业通过ISO9001质量体系、具有严格的生产管理和质量管理制度。其在国内市场具有较完善的营销网络和管理体系，在市场中占有一定的份额，公司利用实力和品牌效应，强化产品质量，强化服务意识，提高竞争力，并通过广告宣传的媒体途径，提高知名度，进一步开拓国内外市场。第三章建设规模67 3.1建设规模根据企业生产线的匹配能力、项目资金筹措能力及公用工程配套等条件，认为年产160万KVA非晶合金变压器的建设规模是合理的。3.1.1确定建设方案宜考虑的因素（1）合理的经济规模：在当前技术经济条件下，建设项目，通过投资经济效益分析，项目投入产出比、资源和资金利用、经济效益分析，各项指标都达到同行业较高水平，项目建设为合理经济规模。（2）项目产品目标市场为国内市场，市场需求及市场容量较大，本地生产量相对较小，并根据项目阶段性市场占有率来确定建设规模。（3）资金和原材料供应将是项目建设的主要影响因素，合理分配和利用资金，建立完备的原料供应采购渠道和良好的市场供应，确保项目顺利进行。3.1.2确定建设方案的依据（1）坚持以市场为导向、效益优先和量力而行的原则；（2）产品方案符合国家产业政策、技术政策、把节能环保放在突出的位置；（3）生产规模的确定要有利于产业化的顺利实施；（4）以市场、规模效益、资金的投入额度定位产品的生产规模，以技术的先进性与可靠性来减少投资的风险；（5）充分利用现有生产装置的公用工程和辅助设施。3.1.3推荐建设规模方案本方案的提出是根据当前国内外市场发展、资金投入与产出情况及综合经济效益，结合本行业发展最新技术和最新工艺，综合考虑当地资源供应及相关项目建设情况，确定产品的生产方案。67 3.2产品方案3.2.1确定产品方案宜考虑的因素1、市场需求：综合国内市场及目标市场需求，结晶非晶合金变压器市场在最近几年将发展迅速，国内市场价格将呈稳中有升的现状，经济效益明显。2、产业政策：本方案符合国家“十一五”发展规划，在发展循环型经济上具有重要意义；项目技术达国内先进水平，产品生产成本低，产品质量达到国家标准，经济效益显著。3、本方案为年产160万KVA非晶合金变压器规模。4、本产品方案的实施，充分考虑环保要求，废水经处理后达标排放，生产过程几乎无有毒有害废气排放。5、生产原辅材料及能源供应充足，不会影响产品生产。6、技术装备条件：采用国内最先进的相关先进生产设备，生产技术总体达国内先进水平。3.2.2推荐产品方案1、产品方案包括：年产160万KVA非晶合金变压器规模2、产品质量标准执行国家标准GB1094《电力变压器》和符合GB1094.1—1996、GB1094.3.5-2003《电力变压器》国家标准（等效采用国际电工委员会IE（标准），GB10229—88《电抗器》国家标准。第四章厂址选择67 4.1自然环境概况4.1.1建设项目地理位置、区域位置菏泽处于山东省的西南部，位于东经115º14＇～115º46＇，北纬36º03＇～35º28＇。与苏、豫、皖三省接壤，属中国的中西部平原地区。曹县是山东省的一个农业大县，位于山东省西南部，荷泽市的南端，位于东经115°08′-113°52′,北纬34°33′-35°03′。东邻单县、成武、西接兰考、东明，南处明清黄河故道于河南省商丘、民权为邻，北与定陶、荷泽接壤。东西长68.8公里，南北宽55.6公里，总面积1974平方公里，占全省总面积的1.29%。山东@@电力设备制造有限公司生产地坐落在曹县城北开发区内富民大道西段，地理位置优越，京九铁路纵贯曹县境内，北邻新、兖、石线，南邻陇海线，交通十分便利。4.1.2气象条件曹县属温带大陆性季风型半湿润气候区，其特点是气候温和，光照充足，热量丰富，雨量适中，四季分明，温差大，雨热同季，光、热、水、气匹配比较好，但年际间降水量变化较大，灾害性天气较频繁。气温年平均气温13.9℃；平均最高气温27.1℃(7月)；平均最低气温负5℃(1月)；历年最热月平均气温31.8℃(7月)；极端最高气温41.8℃(1996.7)；极端最低气温负16.4℃(1964.2)。67 湿度历年最热月平均相对湿度：年平均相对湿度64%；6月为65%；7月为81%；8月为81%。降雨历年平均降雨量373.1mm；年最大降雨量1089.1mm；月最大降雨量669.7mm；日最大降雨量243.2mm；小时最大降雨量135.8mm；10分钟最大降雨量39.4mm。风速年平均风速2.8m/s；最大风速20m/s；主导风向为北风。海拔平均海拔高度43.5m。气压年平均气压1002.7hPa。其他67 年最大积雪厚度16mm，最大冻土深度52cm，无霜期213天4.1.3地形地貌菏泽市地处黄河中下游鲁西南平原，大地构造属华北台坳的一部分，地形略有起伏。该场地地貌单元为鲁西黄泛平原区。曹县系黄泛冲积平原，地势西高东低，海拔44.8—66.8m，高差距22m，坡降3000-10000。由于黄河多次改道，冲刷沉积，地面波状起伏，岗洼相间，形成了多种微地貌类型。依据成因，自南向北依次可分为河槽地、河滩地、决口扇形地、背河槽状洼地、缓平坡地为主（149.56万亩）占总面积的55%。4.1.4地震烈度历史上菏泽属于地震多发地带，而菏泽市地震主要发生在城区西部尤其是解元集、马岭岗一带，东部相对较稳定。厂址位于华北地台鲁西断块之菏泽一济宁缓慢沉降平原区。区内地层由老到新为太古界泰山岩群；古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系；中生界白垩系，上述地层均被新生界第三系、第四系覆盖，第三、第四系沉积层厚度数百米至上千米。近东西向的菏泽断裂、北东向的聊考断裂、小宋断裂、北西向的成东断裂构成了区域基本构造格架。上述断裂聊考断裂、小宋断裂、成东断裂为第四纪全新世活动断裂，菏泽断裂为非第四纪全新世活动断裂。曹县在大地构造单元上属华北地台（一级），鲁西台背斜（二级），郓城——徐州拗断带中部偏西（三级）。地壳上部分为第四系，被地层所覆盖，且第三系和第四系地层界限不易区分，沉积厚度为700m—900m，分别不整合在奥陶系，石炭系二叠系之上。曹县地表土质为河湖相的粘砂土，地表以下，仅旧城区内系杂填土和新填土。地基承载力为120kPa。67 曹县是一个高烈度多地震区域，地震烈度为7度。4.1.5地表水、地下水曹县地表水资源为降水所产生的地表径流，全县多年平均径流量约13325.2万立方米。区域地表水属淮河流域，主要有南北两大水系，东鱼河北支以北为洙赵新河水系，东鱼河以南为东鱼河水系。全县地下水总储量41832.65万立方米。其中可利用水资源量为31205.16万立方米，其中地上水5790.84万立方米，地下水23470.32万立方米，引用黄河水1944万立方米。4.2社会、自然、环境、经济状况曹县位于山东省西南部，地处鲁、豫两省八县交界处，是东部企业向中西部地区梯次转移的桥头堡和承接带。全县总面积1974平方公里，耕地157万亩，辖27处乡镇、办事处和一个省级经济技术开发区，其中17个建制镇、8个乡，1179个行政村，2759个自然村，总人口146万。教育事业稳步发展，国办中小学发展到712处，在校学生24万。民办学校发展到30处，在校学生4.8万人，职业中学5座，在校学生5600人。据统计和劳动部门调查，我县农村劳动力总数60万人，其中30万人为剩余劳动力。曹县是中国泡桐加工之乡、中国杨木加工之乡、中国柳编之乡、中国芦笋之乡，是全国优质粮棉油生产基地县。常年粮食总产50万吨，花生总产8万吨，棉花总产4万吨，芦笋总产10万吨，瓜菜总产120万吨；全县有林地面积85万亩，农田林网175万亩，林木覆盖率28.8%，林木蓄积量380万立方米。杞条种植面积8万亩，年产干条5万吨。67 曹县是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县和秸杆养牛示范县，中国首批本土克隆牛诞生地，曾获取养牛总量、秸杆养牛、良种牛育种三个全国农区县第一。曹县是鲁西黄牛、青山羊原产地，肉质鲜嫩，皮质优良，便于加工。全县大牲畜存栏27万头，羊存栏150万只，猪存栏48万头，家禽饲养450万只。2006年，全县完成生产总值68.2亿元、固定资产投资57.3亿元、地方财政收入2.7亿元、农民人均纯收入3404元，同比增长18%、22.5%、68.6%和12.8%。被授予“全市经济工作先进县”。曹县古称北亳，是中华民族古代文化的发祥地之一。公元前1700年，商代开国帝王成汤灭夏后，建都于此，被历史学家称为“华夏第一都”。先后养育了大禹、第一个奴隶出身的宰相、政治家伊尹、古朝鲜第一个国王箕子、哲学家庄子、军事家吴起、农学家汜胜之、黄巢、李秉等一批叱咤风云的帝王将相和对人类作出重大贡献的著名专家学者。历史文化积淀深厚，民风淳朴，优秀的传统文化和民间艺术源远流长，素有“戏曲之乡”、“书画之乡”、“武术之乡”的美称。4.3交通运输条件4.3.1公路运输曹县公路运输交通便利，菏关、德商高速公路建成通车，105和220国道横穿全境，临商、许单、菏民、庄青、菏商等5条省道从境内通过，十二条省干道交织成网，四通八达。距日东（日照－东明）高速公路35公里，连霍高速公路35公里。这些公路组成了以曹县为中心，以高等级公路为骨架，县乡公路为网络的现代化公路交通体系。4.3.2铁路运输京九铁路纵贯曹县南北，南临陇海铁路，北靠新石亚欧大陆桥。京九铁路67 是一条纵贯我国南北的大动脉，沿线贯穿全境，经京九铁路为国铁I级铁路，双线，到发线有效长度为1050m，机车牵引定数为4000t，机车类型为内燃机车。4.4厂址方案本次技改工程全部利用厂区内的预留空地进行建设，不需新征土地。工厂配套设施及生活福利设施齐全，技改工程可充分依托现有配套设施和生活福利设施。根据公司现有厂区的实际情况，该厂址具有依托公司院内进行技改，节省投资、节省建设工期的优势，且对外交通运输条件较好。拟建场地平整，无土方工程量；新增生产设施与厂区内现有的生产布局相协调。项目用地符合城镇的发展规划，厂区布局规整，节约用地周边环境满足工程建设和生产运行要求。选址是可行的。第五章技术、设备和工程方案5.1设计原则5.1.1本项目的目标是建设年产160万kVA非晶合金变压器。5.1.2认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。5.1.3积极应用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。5.1.4技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。5.1.5为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需设备、厂房和检测仪器，并考虑相应配套工程。67 5．2技术方案5.2.1.变压器的制作原理：在发电机中，不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈，均能在线圈中感应电势，此两种情况，磁通的值均不变，但与线圈相交链的磁通数量却有变动，此为互感应原理.变压器就是一种利用电磁互感应，变换电压，电流和阻抗的器件.对不同类型的变压器都有相应的技术要求，可用相应的技术参数表示.如电源变压器的主要技术参数有：额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能，对于一般低频变压器的主要技术参数是：变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等.5.2.2非晶合金变压器的构成　　非晶合金材料的特点非晶合金是一种新型导磁性能突出的材料，采用快速急冷凝固生产工艺，其物理状态表现为金属原子呈无序非晶体排列，它与硅钢的晶体结构完全不同，更利于被磁化和去磁。典型的非晶态合金含８０％的铁，而其它成份是硼和硅。非晶合金铁芯变压器的构成（１）变压器铁芯均为三相五柱式两行矩形排列，在两个旁柱中流过零序磁通，磁通不经过箱体，不产生发热的结构损耗，使变压器能满足低噪声、低损耗；（２）高低压线圈均为矩形的铜绕组，当线圈偶然发生短路时，能适应较大的机械应力破坏，线圈不产生变形；（３）箱体采用冷轧钢板制成的片状散热器，高低压套管的上方加装防冰雹、防尘、防雨罩，其引线无导体裸露，可用电缆接线，全绝缘保护；67 （４）变压器热循环油填充硅油，箱体全密封，２０年内免维护，且可适应高温场所。5.2.3非晶合金铁芯变压器的规格（１）容量：３０ｋＶＡ～１６００ｋＶＡ，电压６ｋＶ～１０ｋＶ／０．４ｋＶ／０．２２ｋＶ，联结组标号为Ｙ•ｙｎ０，Ｄ•ｙｎ１１；（２）空载损耗、负载损耗、阻抗电压、主绝缘均符合ＧＢ／Ｔ６４５１－１９９５的技术要求。5.2.4非晶合金铁芯特点（1）非晶合金铁心片厚度极薄，仅0.025mm，不到常用硅钢片的1/10；叠片系数较低，只有0.86；带材有142、170、213mm3种宽度。（2）非晶合金的饱和磁通密度较低，单相变压器一般取1.3～1.4T，三相变压器一般取1.25～1.35T，因此，产品设计受到材料的限制。（3）非晶合金的硬度较大，是取向硅钢片的5倍，因此，加工剪切很困难，对设备、刀具要求较高。一般是对边缘剪切处进行加温从而获得良好的剪切面，心柱由同一宽度的非晶合金带卷制而成，故铁心截面呈长方形，相应的高、低压绕组均为矩形。（4）非晶合金在成材过程中急速冷却和卷绕铁心时会产生应力，为了获得良好的损耗特性，非晶合金铁心成型后必须在一定的磁场条件下进行退火处理。其退火工艺比较复杂，要求较高。（5）非晶合金铁心材料退火之后的脆性（易产生碎屑）也是设计制造时需关注的问题，需要采取一定的工艺措施。（6）67 非晶合金铁心材料对机械应力非常敏感，无论是张引力还是弯曲应力都会影响其磁性能，所以，铁心的损耗会随着压力的增大而增加。这需要在器身结构设计方案中予以充分考虑。5.2.5非晶合金变压器节能情况非晶合金变压器，具有低噪音、低损耗等特点，其空载损耗仅为常规产品的１／５，且全密封免维护，运行费用极低。5.3工程技术方案5.3.1项目建设方案本项目涉及的车间有机加工车间、装配车间和原材料、成品库等。其中机加工车间、装配车间新建，原材料成品仓库可利用原有的仓库。本项目其它组成部分可利用厂区内现有公用及服务性设施，以满足生产需要，主要包括：a.辅助生产部门：试验室、化验室、计量室、机修、电修。b.公用动力部门和系统：供暖系统、给排水系统、消防系统等。c.服务设施：主要包括办公室及相应设施。5.３.2主要工艺及说明：5.2.2.1工艺流程见附表５－１工艺流程。5.2.2.2机加工车间5.2.2.2.1车间任务本车间主要承担非晶合金变压器的非晶合金带材的冲裁、铁心的卷绕成型、铁心的退火、线圈缠绕、线圈测试、油箱及相关相关零部件的机械加工任务。5.2.2.2.2工艺描述a.曲线开料。利用现代化的计算机控制技术，带料经过专用的计算机控制的曲线开料机，将它裁剪成一条宽度连续变化的长带。67 b.卷绕成型。带料切割完成后，再经过专用的卷绕机上绕成封闭形整体。这种铁心的横截面接近纯圆形，截面系数接近100%，磁路没有气隙。c.铁心退火。铁心成形后，经过退火处理，以消除加工过程中产生的有害应力，使材料本身的高导磁性得到充分恢复。d.线圈缠绕。因为铁心是一条由窄变宽再变窄，宽度逐渐变化的硅钢带绕制而成的。铁心不切割，模截面呈圆形。R型铁心低损耗变压器采用半圆形骨架，绕线时二个半圆形骨架先套在铁心上，合成一个整骨架。骨架在铁心上转动，也就是带铁心绕线。e.线圈质量检测。为了保证线圈质量，必须对绕制完成的线圈进行质量检验。检验项目有外观匝数、相位、短路和直流电阻等。（1）外观检验。外观检验包括线圈尺寸、绝缘包扎质量、配线质量、引出端位置、焊接质量等。（2）匝数测试。线圈匝数测试方法通常是用一已知标准线圈作比较来测量被测线圈匝数。比较方法有一种是比较两个线圈中由相同的磁通量变化感应出来的电动势，称为“电势比较法”；二是比较通过同样大小电流时两个线圈所产生的磁势（亦称磁压），此法称为“磁势[压]比较法”或“磁压法”67 。（3）短路测试。在铁心中心柱绕有激磁线圈W0,由振荡器供给激滋电流。铁心两边绕有平衡圈W1,W2,当W0通电时W1和W2感应产生大小相等的电动势e1与e2,分别经桥式整流后以极性串联相接。在正常情况下，互感抵消，回路内无电流，指示器指针偏转。当被测线圈套入测量铁心某一端时，如果匝间有短路匝存在，则由于短路匝内产生感应电势破坏了隘路磁通平衡，使e1和e2不再相等，回路内有电流流通，经桥式整流后送入放大器指示线圈有短路。（4）相位测试。由于YG-2型测圈仪规定被测线圈与标准线圈反相串联，所以在测试因数同时就能判断被测线圈相位。（5）直流电阻。从损耗角度讲，线圈直流电阻越小越好，但对批量生产的变压器，线圈直流电阻的大小却能反映导线线径误差、绕组松紧度等工艺参数，所以检验直流电阻要控制标称阻值的正负公差。线圈的绝缘性能也是其重要质量参数，线圈的绝缘性能一般在绝缘浸胶后测试。5.2.2.2.3工艺说明a.本车间属于多品种、中小批量生产，在确保非晶合金变压器铁心、线圈、油箱等零部件质量和产量的基础上，形成年生产纲领规模，本次项目车间利用新建厂房，需要新增数控机床、机械加工线、焊接生产线、铁心成型机、专用绕线机等生产设备。b.提高工艺水平，突出技术进步，采用柔性加工工艺，生产以先进设备为主，以适应多品种小批量生产。c.为了提高零件清洁度，零件加工后必须清洗，零件清洗工作在装配车间进行。d.本着专业化和生产结构“哑铃型”的原则，非晶合金变压器中的部分适合专业厂家生产的零件，如分接开关等外协加工，自制部件中的铁心、线圈、油箱、箱盖、夹件及中小杂件由本车间生产。5.2.2.3装配车间5.2.2.3.1.车间任务该车间主要对非晶合金变压器器身装配、变压器的总装、变压器真空注油及变压器试验检测。5.2.2.3.2工艺说明67 a.铁心装配。铁心装配质量直接影响变压器的电磁性能。铁心装配质量还影响磁性能稳定性、噪音甚至线圈绝缘。所以说，正确的装配是十分重要的。铁心装配过程中注意的问题：（1）应确保非晶合金片的质量。在装配前应用标准测试线圈对每一批次生产的铁心进行抽样测试，按电磁性能分类包装并标记，以避免装配后的返工麻烦。（2）镶片方式。从生产效率考虑，希望采用多片交插方式，但多片交插磁路中磁阻增大，变压器激磁伏安增大，由此带来电感虽减小或空载电流增大。这是因为单片交插时当磁力线从E1片抵I1,片对接处而难于畅通（因为气隙磁阻很大），它将改道走与之相邻的E2片（因为E1与E2片的接角面远大于它与I1片的接触面）而过。故磁阻小，磁化伏安小。但若采用多片交插很明显，夹在中间的片子因左右领片与其插向相同而无捷径可走，故磁阻止大。所以一般多片交插数不宜过高，以不超过三片为宜。无论采用何种插片方式，铁心最外两边应单片交插。镶片还应注意保持硅钢片毛刺方向一致，以增大铁心占空因数，减少损耗。（3）紧片敲平。紧片应在距边缘1/5处为宜，且紧片应从两同向铁心片中间插入，以防错位。紧片时应注意垂直插入，防止歪斜而擦破线圈内壁绝缘。铁心处不能插得过紧。一般以紧片时手用劲能推入为宜。敲片应使用木榔头轻轻敲击，以防止铁制榔头敲击时使铁心磁性能受损。b.固定件装配（夹条、夹框、底座等）。根据使用要求，选择具有安装孔的夹框、正装夹条和竖装底座。铁心装配完成后，进行夹框、夹条和底座的安装。c.干燥处理。变压器身装配完成后应进行干燥处理，以提高绝缘的机械强度、耐热性、防潮性、耐化学性等性能，改善绝缘物的传热性能。67 d.变压器总装。变压器器身干燥处理结束后，转入变压器总装。该工序主要装配变压器的油箱、保护装置、冷却装置和调压设备等。（1）油箱：是变压器的外壳，内装铁心和绕组并充满变压器油，使铁心和绕组浸在油内。变压器油起绝缘和散热的作用。油箱装配包括：油箱本体（箱盖、箱壁和箱底）和油箱附件（放油阀门、活门、小车、油样活门、接地螺栓、铭牌等）的装配。（2）保护装置：储油柜、油位计、压力释放阀、测温元件、气体继电器等元件。（3）冷却装置：散热器装配。（4）调压设备：分接开关的装配。e.变压器注油（1）绝缘油过滤。将绝缘油经过滤后进行抽真空注油。（2）检查真空部分和注油部分密封是否良好。仪表正常后，开始抽真空。（3）起动真空泵，在2小时内均匀提高真空度至要求值。如真空度达到要求则在真空状态下注油。（4）注油时间要大于6小时，距油箱盖约200mm时停止注油。维持真空6小时后解除真空。打开各个连接蝶阀和所有放气塞，继续从油箱下缓慢注油，直至所有放气塞溢油时，即时拧紧，油注至相应储油柜油面线时真空注油结束。f.检测试验，合格后入库。5.2主要设备方案5.2.1主要设备方案的比选67 根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备性价比，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，并对国内外相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，建议项目设备选用国内先进设备，同时进口具有国际先进水平的进口设备。5.2.2推荐主要设备方案主要生产工艺设备（见附表5-2-2-1）附表5-2-2-1主要设备明细表序号设备名称规格型号单位数量产地1铁心曲线开料机QC1250H/30台10上海2铁心成型机J86200台28上海3数控折弯机WEP50/40台4美国4数控转塔冲床台4美国5数控剪板机台16国产6真空退火炉VAF-2台16沈阳7专用绕线机ZR50×16台32沈阳8线切割机SKG-3台8北京9数控加工中心套1北京10气相干燥设备VPDIV套1德国11焊接生产线套2国产12出厂试验检测系统套1德国13航吊100吨套1国产合计台套122+65.3工程方案67 5.3.1项目组成本项目主要建筑有机加工车间、装配车间、成品库，机修车间、试验检测室、变电室及泵房。公司原有装配、加工车间可满足部分生产需求。新增建筑面积20072平方米。项目组成见表5.3.1-1。表5.3.1-1项目组成表工程类别车间名称规模备注主要生产车间及辅助生产车间加工车间9600m2一层装配车间5200m2一层成品库2390m2一层机修车间1100m2一层试验检测室1230m2一层变电室300m2一层泵房252m2一层合计20072平方米5.3.2总平面布置与运输5.3.2.1设计依据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)《建筑设计防火规范》GB50016—2006年版5.3.2.2总平面布置原则a、符合当地土地利用发展规划，合理用地，节约用地，提高土地使用效率。b、平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、组织有序，便于管理和控制成本。67 c、合理确定建(构)筑物的平面尺寸、建(构)筑物的间距满足消防和相关规范要求，布局紧凑合理，管线架设距离短，运输短捷。d、结合厂外路网规划，合理组织厂内道路，人流、物流及消防路线明晰，交通顺畅。e、考虑企业可持续发展，适当考虑远期规划用地要求。f、以人为本，保护生态环境，厂区绿化美化，采取措施减小噪声、粉尘、污水等污染因素对周边村庄和邻近企业的影响。营造良好的生产和生活环境，g、竖向设计在满足厂内道路平顺衔接和排水通畅的前提下，尽可能减少土方工程量。5.3.2.3平面布置说明a、本项目建设在曹县开发区，占地110亩，功能分区为办公生活区，生产区，公用工程。厂区设置两个大门，东门用于职工上下班，西用于货物运输，人流与物流分开，避免了相互干扰。b、本项目生产车间布置在厂区中部，布局紧凑，工艺流程通畅，运输便捷，建筑物之间留有足够的防火间距，泵房、变电站等公用设施集中布局，方便管理，布置在厂区东北角落处，c、本项目新建主要道路原则上平行于主要建筑物，呈正交和环状布置。道路采用混凝土水泥路面，宽大致分为9米、6米、3米三种。厂区绿化因地制宜，充分利用建筑物周围，道路两侧，配合建筑物造型，种植常绿树木和花草，加以点缀，以期达到改善厂区的小气候，使厂区富有生机勃勃和清新的感觉。5.3.2.4竖向设计说明67 本项目场地已平整完毕，标高相差不大，地势比较平坦，地面排水坡度选5‰左右，厂区采用平坡式竖向布置形式。在道路两侧设置雨水口，地面雨水由道路雨水口收集后，进入道路边排水沟内，排入厂外统一排水管网。按初步竖向布置，本次场地平整土方基本平衡，无需调配土方。5.3.3土建工程a、地质情况项目厂址位于菏泽曹县县城北，地貌单元属鲁系黄泛平原区，场地地形平坦。地震基本烈度为7度。适宜本工程建设,施工图设计以详勘资料为准。b、主要建筑结构概述本项目建筑群体在平面和空间设计满足工艺要求和经济实用的前提下，建筑的立面处理力求格调一致，色调与周边环境和谐统一，建筑物立面力求做到线条简洁流畅，突出项目的形象特征和企业文化氛围。本项目主要建筑为框架结构、钢结构。结构方案经济安全合理，本工程建(构)筑物抗震设防烈度均7度。主要建（构）筑物详见表5.3.3-1。5.3.4水源、取水工程及净化设施方案说明本项目生产上基本不用水，仅是工人和管理人员的生活用水，生活用水量标准20L/人•班k=2.5，喷洒道路及绿化用水约计日耗水量15m3，全年耗水约4000m3。本次技改无需新增水量，仅只增加部分生活用水，厂区供水能满足需求，无需改进。本项目采用地下水作为水源，不需新打深井，原有深井可作为项目生产、生活和消防用水的水源。出水水质能满足本项目用水水质要求。厂区排水为雨污合流制，采用原排水系统。进入县开发区污水管网，5.3.5消防给水67 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2006的有关规定，主要厂房采用钢结构型式，属2级防火建筑。厂区设消防水池一座，总消防储水量不小于1200m3。本次技改无需新增水量，仅只增加部分生活用水，厂区供水能满足需求，无需改进。室内消防用水和水压原厂已有保证。室外已布置有合理数量的地下消防栓，局部火灾时由城市消防车增压灭火。室内消防系统。本厂区已有完善的室外消防系统，并有专职消防巡杳人员。根据《建筑防火设计规范》，室内消防用水量为10L/S，且按一次火灾计，消防水管采用DN100焊接钢管，消防保护半径为50m，设六套SG24/65型室内消火栓，再配备一定量的干式灭火器、CO2灭火器以确保生产。5.3.6管材、接口给水管道采用PVC塑料给水管，粘接或法兰连接，消防管材采用镀锌钢管，螺纹连接。5.3.7排水系统厂区排水为雨污合流制。厂区雨水及清洁生活污水直接排入厂区的市政排水干道，含有有害污物的生产废水经处理达标后排入厂区排水管网，生活粪便经化粪池处理排入厂区排水管网。5.4.5供电工程本项目供电电源引自城区供电线路，从原来110kV专用线路“T”接入厂，厂区内原有的电力变压器供电仍有余量，能够满足本次技改的需要。5.3.5.5防雷与接地a、防雷67 新建均按三类工业建筑和构筑物做防雷保护。屋面设避雷网，避雷引下线沿墙暗设，接地电阻不大于10欧姆。其防雷装置宜利用厂房的金属屋面或另设避雷带作接闪器，钢筋混凝土柱内主钢筋作为引下线，基础钢筋网作为接地装置。烟囱顶作避雷针保护。为了防止雷电波侵入，凡进入建筑物的架空金属管线在入户处应与防雷接地装置或重复接地装置相连通。b、接地10/0.4KV变电器均采用中性点直接接地的运行方式，变电室工作接地电阻不大于4欧姆。全厂电气接地保护采用TN-C-S系统。车间电源入户处做重复接地，接地电阻不大于10欧姆。凡与电气设备有关的金属外壳、构架、支架均做接地保护。凡与易燃易爆危险品有关的金属构件均应作防静电接地保护，接地电阻值应小于30欧姆。c、材料防雷与接地均采用热镀锌材料。避雷线采用镀锌圆钢，接地极采用φ40,L=2.5m镀锌钢管。室外接地线采用—40×4镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢，室内接地线采用—40×4镀锌扁钢或12镀锌圆钢。5.3.5.6电气防火根据相关规范要求，本项目电气防火采取以下措施。本项目各个建筑物均按三类防雷建筑物设置防雷保护，根据具体情况设置避雷网和避雷针，接地电阻不应大于1欧姆。变电所采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻小于4欧姆。电源线埋地入户，入户时做重复接地。建筑物内所有与电气有关的金属构件均与接地箱做可靠联接。67 本工程用电采用专线供电,可靠性高,可满足消防用电的需求。对补偿用电容器采取相应的限流及限压措施；设置可靠的保护装置；做到可靠的接地。车间电源入户处设置防火漏电保护装置，保护整定值为300mA。5.5.5.7节电措施注重能耗计量，上级变电所高压出线处装设高压计量表，各低压出线回路均装设电度表。配电线路敷设力求距离近，尽量避免线路回返。变压器低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使低压侧功率因数提高到0.96。照明灯具在满足规范要求前提下数量适当；公共场所灯具采用声光控制装置以减少能耗；照明光源采用高效发光灯具。电气主要设备见附表5.5.5.7-1附表5.5.5.7-1主要设备一览表序号名称型号规格单位数量备注1电力变压器非晶SH15台22高压配电柜KYN28-10KV台103低压配电柜GGD3台154低压动力配电柜GHL台155低压静电补偿柜GGJ1台46照明配电箱XRM302台97计算机保护装置套28直流电源装置30A.h套1第六章主要原辅材料、燃料供应及运输67 6.1原辅料供应6.1.1主要原辅材料本项目建成后,主要原辅材料供应渠道畅通、有保证，且与协作单位有多年的供求关系。见附表6.1.1-1表6.1.1-1主要原材料用量表序号名称单位数量协作关系1非晶合金带材吨4000日本或武汉钢铁公司2电磁线吨3600济南电磁线厂3钢材吨4000市场调剂4分接开关台7000浙江三门开关厂5变压器油吨2000新疆克拉玛依炼油厂6.2燃料、动力表6.2-1项目水、电年需要表序号名称单位数量预测价格供应来源1水吨40000.5自备2电kwh480万0.53外购本项目生产、消防用水源为深层地下井水，水质完全能够满足生产、生活和消防用水的需求。本项目的用电由山东电网供给，装机容量能完全满足本项目的需要，所以电的供应是有保障的。6.3交通运输6.3.1总运输量67 本项目厂外运输以汽车运输方式为主，年运输量约为27000吨，其中运进为13600吨（主要为磁性钢带、电磁线、钢材和变压器等），运出量为13400吨（主要为成品和废料）。厂内运输用铲车、手推车和叉车。表6.3.1-1总运输量表序号货物名称单位运输量备注（一）运进吨136001非晶合金带材吨40002电磁线吨36003钢材吨40004变压器油吨20005其他吨1200（二）运出吨134001成品吨130002废料吨400（三）合计吨270006.3.2运输方式a、厂外运输原料及其它辅助材料的运进由货主自备运输工具，成品运输由建设方原有运力和社会，运输力量共同解决。b、厂内运输厂内生产用各种原辅料用铲车、手推车和叉车。67 第七章节能篇7.1设计依据及用能标准7.1.1节能相关法规、政策、依据1、中华人民共和国节约能源法；2、《中国节能技术政策大纲》3、民用建筑节能设计标准（JGJ26-95）；4、采暖通风与空气调节设计规范（GBJ19-87）；5、工程设计节能技术暂行规定（GBJ6-85）；6、《国务院关于加强节能工作的决定》、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》、《山东省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法》7、重点用能单位节能管理办法；8、节能监测技术通则（GB15316-94）；9、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；10、节能技术改造项目节能量确定原则和方法。7.1.2用能标准及节能设计规范1、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）2、《机电工厂合理利用能源设计导则》（SH3003-2000）3、《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-1997）4、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）５、《综合能耗计算计算通则》（GB2589-81）６、《工业企业照明设计标准》（GB50034-2004）67 ７、《工业企业采光设计标准》（GB/T50033-2001）7.2项目节能措施1、在工艺流程设计上，做到尽量缩短工艺流程，达到节约能源的目的。2、在总图布置上，充分考虑原料库、生产车间及成品库的位置关系，尽量减少相对距离，减少输送过程的损失。3、提高产品合格率,减少废品和产品返修率,降低综合能耗。4、工艺、电气、供水设备的选用，均采用国家推荐的节能型产品。生产设备选用先进高效节能设备,其配套设备也选取最新节能产品及先进设备。5、设无功功率补偿装置,提高功率因数,降低电耗。6、加强车间内水、电、流的管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象。7.3能耗现状本工程为山东@@电力设备制造有限公司节能技改工程，本工程所消耗主要能源为电。煤、油、水消耗仅仅是满足生活和办公需求，数量很少。7.3.1能耗消耗指标a.年耗电480万度折标煤590T；b.年耗水6000m3,折标煤3T;c.年综合能耗593吨标准煤；d.单位产品能耗0.4kg标煤/KVA。7.4节能效果及社会节能量本项目为机械加工项目，主要能耗为电。节能效果主要体现在社会节能量。社会节能成效显著。7.4.1节能措施67 1、本项目选用的国内、外设备为优质、新型节能设备,这些设备加工精度高，周期短，降低了生产成本。并配备有新型加工设备精度高，减少了能量损耗，增加了经济效益。2、电气设备选用新型的高效产品，提高功率因数，降低电耗。可以达到节能5%的效果。3、机械加工车间产生的不合格产品和边角废料均回收处理后再次利用。7.4、2社会节能量的体现国家权威部门通过试验得出SH15非晶合金片磁滞损耗和涡流损耗都明显低于取向硅钢片，以100KVA比较空载损耗S9的为290W、S11的为200W、SH15为62W，因此非晶合金铁心配电变压器的空载损耗比S9降低70%多比S11降低50%多。非晶合金变压器的空载损耗比S9型变压器降低80%，比S11型变压器降低50%。非晶合金变压器其社会节能量主要体现在①空载损耗分别比S7、S9型配电变压器下降75%和70%；②非晶变空载时的功率因数为0.35，是硅钢片铁芯配电变压器的8倍以上；③硅钢片铁芯配电变压器的铁损随电压平方变化；而非晶变的铁损不随电压的变化而变化。7.4.３节能效益对比：SH15非晶合金变压器S7、S9、S11型变压器效益比较。据国家权威部门沈阳变压器设备检测中心检测：以容量为500KVA为例：SH15-500空载损耗为190W；S9-500空载损耗为960W即非晶合金变压器比原S9型变压器空载损耗降低80%。非晶合金变压器与S7配电变压器相比，空载损耗下降75-80%67 ，负载损耗下降23-27%。与S9配电变压器相比，非晶合金变压器空载损耗下降74―77%。效益比较见下表：项目容量（KVA）S7S9S11S15非晶合金损耗（W）年损耗（度）损耗（W）年损耗（度）损耗（W）年损耗（度）损耗（W）年损耗（度）1003503066290254020017526052520057049934804205330289110087650010859505960841068059561901664100020301778217001489211501007434029787.4、４社会节能量山东@@生产的三相非晶合金铁心电力变压器，是与美国AlliedSignalInc.技术合作的新一代环保型电力变压器，铁心采用非晶合金材料，高导磁率，超低损耗，制造的变压器空载损耗仅为常规产品的四分之一左右。按照年产160万KVA非晶合金变压器，初步推算年节电1.133亿度，折标煤13924.5吨。7.5节能管理1、公司将进一步建立健全各项能源管理制度，按照《GB/T15316节能监测技术通则》的要求配备齐全精确的计量器具，对技改节能项目进行有效的监测。67 2、公司设立能源管理领导小组和能源管理三级能源管理网络。公司内有专门节能机构和人员，每个车间设一名节能管理人员，实施监督检查。3、对主要能源消耗有电和水，制订相关的管理制度。４、由检测试验室负责全厂计量器具的管理工作，严格按国家相关标准配备各种计量器具，并制定了详细的《计量器具管理制度》及各项《计量管理程序文件》，对计量器具的采购、使用、维护、检验、档案资料管理、人员培训等都做了详细的规定，确保计量有效、准确。5、配备比较齐全的能源监测器具，为生产管理和节能工作提供依据。保证安全运行，日常运行记录内容明确、清楚。6、该项目能源管理制度、计量器具管理、能源统计管理均执行原有制度，新项目能源消耗新上项目新增计量器具，确保计量的准确性。+-第八章　环境影响评价8.1　项目环境现状8.1.1公司目前状况该公司厂区周围单位均无污染源,因此本项目所在地区环境现状良好。该工程项目附近无森林、草地以及文物古迹和风景名胜等。项目的建设，使该地区的地形、地物发生了变化，项目施工期间，主要污染因素是施工噪声、建筑垃圾和扬尘。施工期间要严格遵守《建筑施工厂界噪声限值（GB1253-90）》的规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时建筑垃圾当及时清运，日产日清，施工工地周边应当设置高度1.8米以上的围挡，减少扬尘。8.1.2采取环境保护措施的依据67 1当地环保部门的相关要求2企业提供的有关资料3《中华人民共和国环境保护法》4《固体废物污染环境防治法》5《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-1996）6《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）8.2　项目建设污染源影响及处理８.2.1废水治理本项目工艺生产中有少量乳化液废水产生，经乳化破乳、固液分离和油水分离处理，达到排放标准后排放。生活废水基本无污染，除卫生间废水经化粪池处理外其余均可直接排放。8.2.2噪声和废气控制本项目的主要噪声源为冲压设备等，对个别产生振动较大的设备有防振基础，可有效的防止振动及噪声。车间外墙及进出口采取隔音墙、消音装置，降低噪声分贝，使其达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）的要求。对于线圈绝缘作业和焊接过程中产生的少量废气和烟尘，拟采用屋顶排风机与屋面自然通风器相结合的方式，并在车间内设置降温用壁扇，及时排除有害烟尘和气体，使车间内的空气质量满足国家相关标准。8.2.3废渣治理67 各车间在生产过程中产生的废包装材料、废金属等，按不同性质分别堆放，废金属回收利用，废渣和垃圾送往城市指定渣场；办公楼、食堂、生活区产生的生活垃圾等送城市指定渣场。8.3环保机构设置及人员编制环保机构及人员公司已配置齐全，本项目应与劳动安全卫生人员同时设置。8.4环保投资因本项目的环保主要涉及工艺装备、厂房建设、装修、室外环境、道路和绿化。8.5绿化该公司厂区绿化已经形成，对减少粉尘扩散和降低噪声分贝起到重要的作用。为文明生产创造了良好的环境。使厂容厂貌也大有改观。8.6环境影响评价该项目为污染较轻的机械制造项目，其主要污染物为机械加工产生的噪声和金属切屑、冲压产生边角废料以及机械加工产生的少许废水及线圈绝缘作业和焊接工段的废气、烟尘污染，其他环节基本没有污染。所有污染经处理后全部达标排放或者回收利用。因此，本项目生产对人体、对周围环境无不良影响。第九章劳动安全、工业卫生与消防9.1劳动安全、工业卫生9.1.1设计依据本设计依照下列规范及规定进行设计：（1）《中华人民共和国职业病防治法》（2001）（2）《国务院关于加强防尘除毒工作的决定》[1984]（97）67 （3）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部（96）第3号令（4）GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（5）GBJ16-87（2001年版）《建筑设计防火规范》（6）GB50057-94《建筑防雷设计规范》（7）HG/T20675-90《机电企业静电接地设计技术规定》（8）HG/T20675-90《机电企业静电接地设计技术规定》（9）HG20571-95《机电企业安全卫生设计规定》（10）TJ36-79《工业企业设计卫生标准》（11）GB3095-82《环境空气质量标准》（12）GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》（13）GBJ-85《工业企业噪声控制设计规范》（14）《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》9.2工程概述本项目为机械加工类型，生产过程除注意意外伤害外，无特殊要求。生产过程有轻微污染，线圈绝缘作业和焊接工段有少量废气、烟尘产生，机加工有少量废水产生。“三废”经处理达到标准后排放，对人体和环境不会产生不良影响。９.3劳动安全措施９.3.1车间内设备的布置应考虑操作的安全性。通道的宽度应根据不同规定设置，车间内应注意自然通风以降低室内温度，以自然通风为主，局部考虑机械通风。对各工种按时发放规定的劳保用品，定期对职工进行体检。９.3.267 厂内所有传动和转动装置均应设防护罩，职工进入生产场所必须穿工作服、鞋、帽。女工不得留长发，严格禁止职工穿短裤、背心、凉鞋、拖鞋进入生产车间。9.3.3室内外消防按规定设置消火栓、干粉灭火器、消防水龙带等消防设施及器材。9.3.4电气设计采用TN-C-S系统，车间电源进线处零线设置重复接地。接地电阻不大于10Ω，单相设备插座采用保护安全接地线。9.3.5严格操作规程、加强安全教育a.制定安全生产操作规程，实行安全生产责任制。做到分工明确，责任清楚、安全生产、人人有责。b.加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。c.场区总平面分区划分：生产车间、仓库区、办公区布置合理。d.在生产过程中做到物品、原料有序排放，文明生产。e.对特殊要求的物品、易燃、易爆的，采用专人管理、专地存放。f.工业仪表、电器设备均采用相应的安全防护措施，设置超限报警器，预防事故发生。g.车间设置必要的排气、灭火设施，并按生产性质设置必要的劳动保护和工业卫生设施。9.4工业卫生生活用水一定要符合《生活饮用水卫生标准》的要求，各厂房应有良好的通风，特别是有废气和烟尘的车间、工段。9.5劳安卫生机构公司设安全卫生办公室，车间配备劳安员，负责检查车间劳动安全生产情况。67 定期对工人进行安全卫生教育，定期安排健康检查。9.6消防本项目区位于菏泽市曹县，周围环境对本项目火灾影响不大。本项目生产按火灾危险性特征划分为丁、戊类，新建建筑已按2级防火等级设计，厂房内设消防水龙带6个，车间内外墙上设有手提式干粉灭火器和消防水桶，厂区内设室外消火栓。若有火灾发生，可由县消防队及时地扑救。9.6.1消防措施9.6.2厂区总体上合理划分了用地功能，使区域明确，将道路、消防、绿化、生产区、辅助生产区等按适用、安全、美观等因素设置，本期不再调整。厂内各建筑物间满足消防要求。道路呈环状，主干道18m，副道12m、6m，符合消防安全要求。9.6.2建筑结构本车间厂房为钢机构厂房，排架轻钢结构，耐火等级为二级，疏散出口满足消防要求。9.6.3消防给水及设施消防给水为一单独系统，水管采用DN100镀锌钢管，车间配备消防栓6套，并配备一定数量的干粉灭火器和CO2灭火器。厂区室外消防按25L/S，室内消防按10L/S，同时火灾次数按一次计。9.6.4电气电气设计采用TN-C-S系统，车间电源进线处零线设置重复接地，接地电阻不大于10欧姆。9.6.5主要原材物料和成品应按分类贮存、保管，化工原料应单独设置存放。67 9.7机构设置本项目设兼职消防人员一名，负责各车间消防设施的日常维护，每班组要设义务消防员，工人要懂得一般消防知识。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.1.1项目法人组建方案本项目实行董事会领导下的总经理负责制。10.1.2管理机构组织方案该项目建成投产后纳入公司统一管理。公司管理机构如下图67 副总经理总经理副总经理副总经理生产计划部技术开发部销售服务部财务部办公室机加工车间装配车间原材料库成品库10.1.3生产和附属生产车间组织方案生产车间设置为：机加工车间、装配车间、原材料库和成品仓库。另设试验检测室、变电室及泵房。公司原有装配、加工车间可满足部分生产需求。10.2人力资源配置10.2.1工作制度67 按国家相关工业企业劳动定员定额实行标准编制，该项目投产后，年生产330天，四班三运转生产。生产工人全年工作天数251天，平均每周工作5天。10.2.2劳动定员数量及技能素质要求本项目劳动定员198人，其中生产工人162人，技术和管理人员36人。10.2.3员工来源及招聘方案1、选用现有生产技术骨干若干名，再经管理知识方面的培训后上岗，组成该项目的中层管理人员。2、根据需要可面向有关大中专院校招聘专业对口人员，经一段实习后上岗。3、面向社会招聘具有一定文化程度的青年，经培训、实习合格后持证上岗。10.2.4职工工资及福利本项目职工年均工资为12000元/人。10.2.5员工培训10.2.5.1培训对象本项目培训对象主要是销售服务人员、技术人员和生产工人。10.2.5.2培训达到的要求经培训后，销售服务人员应熟练掌握产品的性能、技术指标及与其相关的专业知识。生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能、使用及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成。技术人员培训后应达到：A、掌握本工序的生产工艺技术要求，正确及时地处理生产过程中出现的工艺技术及产品的质量问题。B、熟悉设备的结构、工作原理和技术性能参数。67 C、了解产品的质量标准和检测手段。10.2.5.3培训规划1、新工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握生产维修技术，具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力。2、工人经考核后上岗，上岗前要结合设备安装、调试进一步学习，掌握生产操作技术。第十一章项目实施进度11.1项目建设工期本项目总投资5986万元，在资金落实后，一年内完成设计和土建施工、设备、管道、电器仪表安装，并通过试车验收，投入生产。附表11－1项目实施进度表时间（年月）阶段07年9.1007年11.1208年.1.2.08年3.408年5.6.708年8可行性研究立项审批初步设计67 施工图设计设备订货土建工程职工培训设备安装设备调试竣工验收第十二章投资估算12.1　编制说明本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、预备费用及建设期利息等。年产160万KVA非晶合金变压器。12.2　投资估算依据项目的编制是根据国家发展和改革委员会《机械工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》进行编制。投资估算是根据国家发展和改革委员会《机械工业工程设计概算编制办法》进行编制。财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)进行编制。1.建设投资估算内容包括建筑工程、设备购置、安装工程及其它费用。见表12.5.3“项目评价中的总投资构成分析表”。2.建筑工程造价：该项目的工程造价是根据当地同类工程造价进行估算的。67 3.设备价格：设备根据设备厂家提供的样本报价进行估算。4.各项工程费用估算、工程建设其他费用估算方法、指标及费率，参照《机械工业工程设计概算编制办法》（QBJS10—2005）中的规定估算。12.3　建设投资估算12.3.1工程费用估算1、建筑工程费用估算:按工程量及有关定额或指标估算建筑工程费。2、设备及工器具购置费估算：根据项目主要设备表及价格、费用资料估算设备购置费。3．安装工程费估算:按国家专门机构发布的安装工程定额、取费标准和指标估算安装工程费用。12.3.2工程建设其他费用估算工程建设其他费用的内容，包括建设管理费（建设单位管理费、工程建设监理费、工程项目管理费）、建设用地费、工程地质勘察费、可行性研究费、工程设计费、环境影响咨询费、安全评价费、研究试验费、临时设施费、联合试运转费、城市基础设施配套费、工程保险费、生产准备及开办费（培训费及提前进厂费、办公及生活家具购置费）、工程量清单（或预算、标底）编制费、施工图审查费及其他费用等。12.3.3预备费估算1．基本预备费估算：以工程费用及工程建设其他费用的10%计取。12.4　流动资金估算12.4.1分项详细估算法67 流动资金估算方法可分为扩大指标估算法和分项详细估算法。项目流动资金估算，一般采用分项详细估算法。12.4.2流动资金估算额经计算正常生产年份需要流动资金1021.64万元。项目投产第一年达产负荷80%，需要流动资金817.31万元。铺底流动资金306.49万元。12.5　项目评价中投入的总投资(总资金)1.项目评价中投入的总投资5986万元中，其中固定资产投资4964.4万元，流动资金1021.64万元。2.项目评价中投入的总投资构成分析按工程费用性质列出项目评价中投入的总投资构成及其所占比例,见表12.5.3序号项目投资额占建设投资的比例（%）占总投资的比例（%）合计(万元）其中：外币（万美元）1建设投资4964.410082.92建筑工程投资费1312.56626.421.93设备购置费3175.164534工器具费651.31.15安装工程费1352.72.26工程建设其他费用1202.42.07预备费156.83.23.010其他融资费用00011流动资金1021.6417.167 其中:铺底流动资金306.495.112项目总投资5986100表12.5.3项目评价中投入的总投资(总资金)构成分析表12.6　投资估算报表目录1．表12-6-1建设投资估算表；工程类别车间名称规模备注建筑单价元平方米造价万元主要生产车间及辅助生产车间加工车间9600m2一层700672装配车间5200m2一层700364成品库2390m2一层700167.3机修车间1100m2一层70077试验检测室1230m2二层1000123变电室300m2一层8002467 泵房252m2一层80020.16合计20072m21447.462．表12-6-2主要设备购置估算表序号设备名称规格型号单位数量产地单价万元总价万元1铁心曲线开料机QC1250H/30台10上海2铁心成型机J86200台28上海3数控折弯机WEP50/40台4美国4数控转塔冲床台4美国5数控剪板机台16国产6真空退火炉VAF-2台16沈阳7专用绕线机ZR50×16台32沈阳8线切割机SKG-3台8北京9数控加工中心套1北京10气相干燥设备VPDIV套1德国11焊接生产线套2国产12出厂试验检测系统套1德国67 13航吊100吨套1国产合计122+6317512.7资金筹措12.7.1资金用款计划根据项目工程建设进度安排建设期1年，投产期1年。12.7.2资金筹措本项目固定资产投资4964.4万元，企业自筹。正常年流动资金1021.6万元，自筹解决。12.8形成固定资产价值本项目形成固定资产价值4632.6万元。第十三章　财务评价13.1　编制依据本项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行。13.2　财务评价基础数据与参数选取及有关说明13.2.1财务价格本项目的收益主要是产品的销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为36500万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的80%计算。14.2.2税费本项目的增值税税率按1767 %计。同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育附加，分别为增值税和消费税额的5%和4%。销售税金及附加为1989.25万元。14.2.3生产负荷一般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。14.3　销售收入及税金估算表14.3.1销售收入估算本项目的收益主要是产品销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为36500万元，投产期按设计能力的80%计算。14.3.2税金估算年销售税金及附加费按国家有关规定计算，产品的增值税率为17%，，城市维护税按增值税的5%计取，教育附加费按增值税的4%计取，正常生产年份的销售税金及附加费为1989.25万元，投产第一年生产负荷80%，销售税金及附加费为1591.4万元。14.4　成本费用估算14.4.1各项成本费用选取1．原材料及辅料按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及电、汽价格按企业提供的价格计取。2．燃料、动力消耗费燃烧、动力的消耗定额由公用工程专业根据负荷平衡提供计算，正常年燃料、动力费主要为电费268.23万元。3．人员工资及福利费67 本项目生产定员198人，按人均工资福利费1.2万元/年计算，合计职工年工资福利费237.6万元。4．折旧费方法及费率固定资产原值4632万元（基本预备费、建设期利息及其它费用按建筑工程和工艺设备所占投资比例分摊到固定资产原值中提取折旧），根椐国家新规定缩短折旧年限房屋及构筑物、机械设备折旧年限平均按15年计算，运输设备折旧年限按12年计算，预计残值率按5%计算，经计算年折旧额293.35万元。5．修理费用的选取修理费按固定资产折旧费的30%计取，每年提取修理费88.6万元。6．财务费用生产期发生的长期借款利息和流动资金借款利息计入当年的财务费用。7．其它费用销售费用、管理费用以及制造费用中的其它费用均参照企业的管理水平进行估算计入总成本。14.4.2单位产品制造成本估算制造成本=直接材料费+直接燃料及动力费+直接工资+其他直接支出+制造费用14.4.3总成本费用估算总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人员工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用14.5　利润估算1.所得税按利润总额2567 %计取，盈余公积金按税后利润10%计取，公益金按税后利润5%计取。2.正常生产年份利润总额3467.5万元，实现所得税866.88万元，盈余公积金260.1万元，公益金130.03万元。利税总额5456.75万元（含增值税及附加1949.25万元）。见表14-4“损益和利润分配表。14.6　财务评价14.6.1盈利能力分析1．投资利润率57.9%2．投资利税率91.1%见表14-5“项目财务现金流量表、表14-6“资本金财务现金流量表。14.6.2。14.7　不确定性分析1、敏感性分析该项目对所得税前全部投资作了敏感性分析，考虑到项目在实施过程中的一些不利因素的变化分别对建设投资、经营成本、销售收入作了提高5%和降低5%的单因素变化，对财务内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，详见敏感性分析表14.7.1从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，该项目对销售价格的变化最为敏感。因此，建议在本项目投入生产后，应稳定产量，提高质量，加强内部生产和经营管理，做好成本控制，提高经营人员素质，制定优先占领市场和稳定市场的宏观战略，以利于在众多竞争对手中取胜，取得更好的经济效益。见图14.7.2“敏感性分析图”67 　75基本方案财务内部收益率54.5%收入投资60成本45基准收益率线3015-50图14.7.2“敏感性分析图”2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）其公式：年固定成本税后销售收入-可变成本-销售税金BEP=×100%=53%计算结果表明，该项目的产量达到设计能力的53%，企业可保本，该项目有一定的抗风险性。14.8社会效益分析项目投产后，一是推动当地经济发展，提供更多的就业岗位，带动相关配套产业的发展，促进当地的稳步发展；二是带动我国输变电设备行业的发展。14.9　财务评价结论由以上财务评价可以看出，本项目投资利润率及投资利税率均大于行业利润率和平均利税率，说明单位投资对国家的贡献水平达到了本行业的平均水平。项目的投资回收期为367 .7年（含建设期），低于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回，盈亏平衡点为53%，从上述财务分析看，项目建设具有一定的盈利能力，从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。14.10　财务评价报表目录14.10.1基本报表1．表14-1销售收入、销售税金及附加费和增值税估算表；2．表14-2单位产品制造成本估算表；3．表14-3总成本费用估算表；4．表14-4损益和利润分配表；5．表14-5项目财务现金流量表；6．表14-6资本金财务现金流量表；7．表14-7资金来源与运用表；8．表14-8借款偿还计划表；9．表14-9资产负债表；14.10.2辅助报表1．表14-3-1外购原材料费用估算表；2．表14-3-2外购燃料、动力费用估算表(；3．表14-3-3工资及福利费估算表；4．表14-3-4固定资产折旧费估算表；5．表14-3-5无形资产及其他资产摊销费估算表。第十五章风险分析67 15.1项目建设风险分析1、敏感性分析该项目对所得税前全部投资作了敏感性分析，从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，该项目对销售价格的变化最为敏感。因此，建议在本项目投入生产后，应稳定产量，提高质量，加强内部生产和经营管理，做好成本控制，提高经营人员素质，制定优先占领市场和稳定市场的宏观战略，以利于在众多竞争对手中取胜，取得更好的经济效益。2、盈亏平衡分析经计算分析，结果表明该项目的产量达到设计能力的53%，企业可保本，该项目有一定的抗风险性。15.2技术风险分析本项目生产采用国内众多最新的工艺设备与技术，该工艺稳定可靠，使产品质量稳定，降低了产品的综合生产成本，确保了该项目的经济效益。公司与多家大型变压器厂建立长期协作关系，研制开发适应国际国内需要的高新科技产品。公司与中科院、沈变所、武高所、中科院华罗庚应用数学研究中心、西交大、哈工大、南京大学等建立了牢固的产、学、研联合关系，加强了中长期课题的研究和开发，为企业长远的发展提供了有力的技术支持。近年来，公司聘请沈变所高工等十几位国内知名专家协助公司进行市场分析论证和技术指导，为企业快速发展壮大奠定了坚实的基础。综上因素，本项目在技术方面的风险性较小。15.3市场风险分析项目主要市场风险来自变压器市场需求，以及原料非晶带材及铜、铁材料67 的影响，通过对产品国内外市场分析预测，该风险因素近几年不会有大的影响。另一个主要风险为国内同行业生产厂家的竞争，新增生产量将影响产品市场及市场占有率，通过采用先进生产技术，加强生产管理，进一步提高产品的质量和降低生产成本，并进一步开拓国外市场，尽可能多的出口创汇，可进一步减少风险程度。15.4经营风险分析本项目中的产品是根据市场的需求研究开发的新型产品，市场空间较大，只要按照自己的营销策略，形成产、供、销一条龙生产线，做好售后服务，不断提高产品质量，不断研究开发新的品种系列化产品，同时创造出自己的品牌效应，可以说经营风险也是较小的。总之，本项目符合国家产业政策，产品市场前景广阔，生产工艺成熟，水、电、暖等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著。山东@@电力设备制造有限公司属国内同类产品的知名企业，具有多年从事输变电设备生产经验，生产管理体系和质量管理体系完善，融资渠道宽广。能够保证项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。综上所述，本项目建设技术合理、经济可行，是必要的、可行的。67'