年产165万M2钢化玻璃项目可行性研究报告 66页

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产165万M2钢化玻璃项目1.1.2项目负责人1.1.3项目可行性研究报告编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）3、《一般工业项目项目建设书编制大纲》1.1.4项目提出的理由钢化玻璃是将平板玻璃按产品要求进行切割、磨边、涤干燥，然后将其加热到接近玻璃软化温度，并立即急剧冷却而制成的。钢化玻璃具有抗冲击强度高(比普通平板玻璃高4～5倍)、抗弯强度大(比普通平板玻璃高5倍)、热稳定性好以及光洁、透明、可切割等特点。在遇超强冲击破坏时，碎片呈分散细小颗粒状，无尖锐棱角，故又称安全玻璃。该产品应用范围广，主要用于汽车、火车、船舶、建筑物、器皿、仪表、家具等方面，销售前景广阔。1.2项目概况1.2.1项目建设地点66 项目建设地点位于十里工业园区。1.2.2建设规模项目建成达产后，生产各种钢化玻璃165万M2，年销售收入达到17200万元。1.2.3项目建设期项目建设期为1.5年，即2011年6月～2012年12月。1.2.4建设内容厂区总占地20000平方米，总建筑面积8000平方米，主要建设内容包括车间、办公楼、宿舍楼等，配套建设变配电站等公用工程。1.2.5投资规模项目建设总投资为3300万元，其中，建设投资为2927.4万元，流动资金需求为372.6万元。1.2.6资金筹措项目建设资金全部由企业自筹。1.2.7主要技术经济指标经调查研究和测算，本项目主要经济技术指标见下表：主要经济指标表66 序号项目单位指标备注一产品1销售收入万元17200达产年2总成本万元11041.12达产年均3经营成本万元11003.93达产年均二项目建设投资1项目总投资万元33002建设投资万元2927.43铺底流动资金万元372.6三财务指标1财务内部收益率%23税前2财务内部收益率%16税后3财务净现值万元4493税前4财务净现值万元3181税后4投资利润率%14.87税前5投资利润率%11.15税后6投资回收期(含建设期)年3.93税前7投资回收期(含建设期)年4.13税后8利润总额万元/年490.7经营期平均9所得税万元122.6经营期平均10税后利润万元368.07经营期平均66 第二章项目建设必要性2.1项目建设是满足人民群众生活日益增长的需要钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。一般普通玻璃破碎后锋利的刀状尖角很容易割伤小孩或者撞击者，造成对人身的伤害。玻璃破碎后是变成小颗粒还是刀状这是钢化玻璃与普通玻璃最主要区别方式。钢化玻璃是将优质的浮法玻璃加热接近软化点时,在玻璃表面急速冷却,使压缩应力分布在玻璃表面,而张引应力则在中心层.因为有强大相等的压缩应力,使外压所产生的张引应力被玻璃强大的压缩应力所抵消,从而增加玻璃的安全。　　居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，钢化玻璃等功能性加工产品得到广泛应用，钢化玻璃的供求格局和消费结构正在发生变化，满足人民群众生活日益增长的需要。玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十一五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。　　66 2.2项目建设能推动玻璃行业的发展近年来，我国优质浮法玻璃发展迅速，但玻璃深加工行业进步缓慢。目前国内玻璃原片深加工率仅在20%左右，发达国家玻璃深加工率已达80%以上，相比之下有很大差距。随着我国国民经济持续快速稳定发展，国家实施西部大开发、振兴东北老工业基地、推进中部崛起等一大批国家重点建设项目的全面展开，预计我国的深加工玻璃市场将会继续维持在较高速度的发展水平上，钢化玻璃作为深加工玻璃的一种也会有良好的市场前景。建筑业是我国经济的支柱产业之一，近几年发展尤其迅速。为了节省土地资源，高层建筑不断在城市中拔地而起。在建筑业良好的发展环境下，部分商家为盈利而不顾人民生命的安全用普通玻璃代替安全玻璃，由此而引起的安全事故增长了人们对安全玻璃的认识。为了保护人民生命的安全，国家六部委联合颁布了《建筑安全玻璃管理规定》，大大推动了安全玻璃市场的扩容。目前我国使用的安全玻璃主要是钢化玻璃和夹层玻璃，随着建筑业的发展，钢化玻璃的需求量还将日益增长。我国“十二五”期间对建筑及装饰领域钢化玻璃的市场需求为3000万平方米/年，占整个加工玻璃市场的32%，占安全玻璃市场的42%。而目前我国现有的安全玻璃生产线中，钢化玻璃生产线250多条，其中引进线90余条，2010年产量3000万平方米左右，用于建筑的钢化玻璃不到安全玻璃年总产量的15%。预计到2011年加工玻璃总需求量将达到1.6亿平方米，深加工率将达到50%左右，建筑钢化玻璃的需求量将超过5000万平方米/年，项目建成投产后能推动整个玻璃行业的发展。66 第三章市场分析与建设规模3.1市场分析3.1.1玻璃行业概述玻璃是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃化学氧化物的组成为：Na2O·CaO·6SiO2，其主要成份是二氧化硅，玻璃主要应用于居室或建筑设计，另外，在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面也有广泛的应用。从玻璃的分类来看，一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃，深加工玻璃以平板玻璃原片为主要原材料，随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起，其按照用途，可以分为建筑及装潢用玻璃、汽车玻璃与电子玻璃；按照特点，又可以分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO导电膜玻璃和制镜玻璃等6大类。在深加工玻璃中，钢化玻璃、中空玻璃、夹脂玻璃是目前建筑上应用较多的深加工玻璃种类。从产业特性来看，玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业，玻璃工业的上游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料，下游影响行业则包括房地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多行业，可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有较高战略地位的制造业部门。66 玻璃产业链示意图3.1.2我国玻璃产业发展现状及趋势进入新世纪以来，我国玻璃行业发展很快，玻璃行业新增产能4.1亿重量箱，全国共有浮法玻璃生产线202条，平板玻璃总产能达10万吨/天，折合年产能约6亿重量箱，连续19年位居世界第一。从玻璃行业整个发展水平来看，2010年1～8月，我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大，累计产品销售收入保持较快增长。1～8月，玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入2993.89亿元，同比增长35.18%。8月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为4029.53亿元，同比增长18.37%；企业数为4552个，比上年同期增加了310个；从业人员年均人数为93.38万人，比上年同期增长了10.95%。66 从玻璃产业的发展趋势来看，目前平板玻璃行业竞争加剧，需求增长放缓，盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现；而我国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚，但受政策法规推动、消费升级以及经济发展影响，快速成长。目前，已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系，新型玻璃不断涌现，如新型节能中空玻璃等。3.1.3我国钢化玻璃市场发展现状钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃，属于安全玻璃。钢化玻璃具有强度高，抗热冲击强，安全性高等特点，广泛应用于建筑法规规定需用安全玻璃的地方，窗和建筑的其它部位、玻璃栏杆和自动扶梯护栏、车辆和船舶等窗户、玻璃桌面和展示架、内装饰和家具等、存在热冲击的地方。由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高，近年来我国钢化玻璃行业发展很快。根据中经网数据公司统计，近年来我国钢化玻璃的市场增长情况如下：近年来我国钢化玻璃的市场增长情况3.1.4项目产品市场前景分析1．房地产行业分析66 建筑玻璃的主要市场是房地产市场。从全国的情况看，2009年全国商品房销售面积为93713万平米，增长了42.1%，商品房销售额4.39万亿元，同比增长75.5%。从湖北省的发展来看，湖北省商品房销售面积4053.9万平方米，增长45.5%，商品房销售额1378.4亿元，增长67.8%。房产业的增长，推动了建筑玻璃市场的发展。从房产发展速度来分析，虽然湖北省发展速度不及平均水平，但湖北省的房地产业也具有一些有利因素，比如在2010年前三季度，湖北省GDP增长12.9%，增速居全国第湖北省位，高于全国7.7%的平均水平，湖北省经济企稳回升为城市居民收入的稳定增长提供了有力的保障，增强了居民消费信心和购买能力。另外，湖北省目前的人均居住面积尚低于全国平均水平，居民改善居住愿望强烈，房产业发展的潜力仍较大。2．建筑深加工玻璃市场需求分析我国包括节能玻璃在内的建筑深加工玻璃普及率非常低，在建筑中使用率不足15%，与发达国家的水平差距很大。目前，我国每年新增建筑面积总量约为20亿平方米（其中商品房近半），存量建筑面积约为400亿平方米，其中需要进行节能及安全性能改造的约130亿平方米。如果分开10年改造，每年平均有13亿平米的改造量，预计年需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米，加上每年新增建筑面积所需的深加工玻璃市场需求，初步匡算，从全国的市场角度来分析，每年大约有5亿平方米的建筑深加工玻璃市场需求，而目前我国中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃供应量约2.3亿平方米，因此，本项目产品有着充足的需求保障。3、国内玻璃深加工行业竞争形势分析66 深加工玻璃行业则因其技术要求较高，具有一定准入门槛，该行业的生产能力尚不能满足近年来建筑用深加工玻璃需求增长的速度。在玻璃工业“十二五”结构调整目标中，要求玻璃深加工率达到40%以上，综合能耗降低20%。因此只要能较好地掌握相关技术，该行业具有较大发展空间。从行业的盈利水平来看，深加工玻璃显然也高于普通玻璃。纵观2009年年报，南玻、福耀与耀皮玻璃三家公司将“高技术附加值”这一优势发挥得淋漓尽致：福耀玻璃汽车玻璃业务毛利占了公司总毛利的79.39%；耀皮玻璃深加工业务比重达54.71%，深加工玻璃的毛利率显著高于平板玻璃的毛利率。从玻璃深加工行业的产能扩张来看，目前业内传出的消息主要有：南玻集团计划投资22亿元扩建生产线；台玻集团拟斥资47.8亿新台币扩建玻璃生产线；台玻集团投资1.2亿美元在武汉建节能玻璃生产基地；信义玻璃拟投资10亿元在芜湖建超薄、超白电子玻璃项目等等。这些产能的扩张无疑将对未来的玻璃深加工市场形成一定影响，但玻璃是一个地域性较强的行业，经济半径以不超过500公里为宜，而**尤其是揭阳湖北省地区缺乏规模较大的建筑玻璃深加工企业，这是本项目建设的一个相当大的优势。目前市没有玻璃深加工项目，附近大悟、安陆、孝昌、云梦等地也没有类似项目，仅市全年玻璃用量在120万平方米以上，钢化玻璃30120万平方米左右，以为基地辐射周边县市，每年钢化玻璃用量在180万左右，市场销售前景广阔。66 从建筑玻璃的整体市场来分析，该行业面临着国家产业政策、节能政策的支持，而居民消费结构升级、城镇化进程等因素都将保证国内市场对建筑玻璃深加工产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，深加工钢化玻璃产品将得到更加广泛的应用，市场前景十分可观。3.2建设规模3.2.1建设规模根据上述的市场分析预测，项目单位依据市场需求并综合考虑生产规模效益。该项目建成投产后，达产年设计生产能力为165万M2，年销售收入达到17200万元。3.2.2产品方案项目达产年产品生产方案如下表：序号产品名称单位设计产量15-8mm万M250210-12mm万M2100315-19mm万M2158合计产量万M216566 第四章场址选择4.1场址所在位置现状4.1.1项目建设地点项目建设场址位于市十里工业园区4.1.2场址土地权属类别及占地面积项目土地权属类别为国有出让土地，占地面积为20000平方米。4.1.3场址现状建设场地地势平坦，厂区内新设计道路、出入口与工业园区道路有机相连，能满足工程建设需要。4.2场址建设条件4.2.1地质结构1．地貌：场地位于市应山城区盆地东北部，地貌上属河流堆积成因形成的堆积准平原地貌，原始阶地地形明显。表层现状为建筑物及回填土层。2．水文地质：根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。3．地震烈度：根据建设部建抗（1993）13号《关于执行“中国地震烈度区划图（1990）”有关规定的通知》和省建抗（1993）44号《关于抗震设防烈度有关规定的通知》，本工程设防裂度要求为8度。66 4．地基土工程地质评价：依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-94）、《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）、《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）、《土的分类标准》（GBJ145-90）。根据第一人民医院地质勘察报告，地基土主要有人工填土、耕填土和冲洪积、湖积（沼）相堆积层组成，地质物理力学性质一般或较好，周围场地内无不良地质现象。场地土类型属中软场地土，场地类别为Ⅲ类建筑场地。4.2.2当地自然条件1、气候条件市属北亚热带大陆性季风气候。冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。年平均气温在13-16℃之间，北部为13-14℃,中部为14-15℃,南部为15-16℃,南北温差2℃。一年中，最冷月为1月，月平均气温2.3℃；最热多在7月，月平均气温27.9℃。极端最低气温出现在1976年1月30日，为-16℃；极端最高气温出现在1959年8月23日，为41.6℃。平均无霜期在201至240天之间，年平均降水量在940至1040毫米之间。极端降水最多年出现在1980年，年降水量13303毫米，最少年出现在1978年，年降水量497.7毫米。年日照时数为2083小时，最多年份在1978年，为2300小时，最少年份在1982年，为1713小时。花山水库库区年平均气温15.7℃,日平均气温0℃以下，年均55天，日平均气温35℃以上，年均为13天，年降水1000毫米，太阳总辐射量110千卡以上，年均无霜期227天。2、水文条件66 境内河流分属长江、淮河流域水系,共有大小河流337条,总长2418.5公里,均属间歇性河流,总流域面积2434.2平方公里,占总面积92%,。境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。年平均降水量990毫米,平均径流深351.6毫米,平均地表径流量9.3亿立方米。在时空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量东部多于西部;在气候成因上,丰水年十年一遇,枯水年五年一遇。境内地下水资源贫乏,为无统一地下水体的贫水区,地下水量为2726万立方米。因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。4.2.3公用设施依托条件1、给水该项目用水由市政供水管道供给，市政供水管道已敷设至项目附近，只需接入供水管道即可保证项目的正常用水。2、排水该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。3、供电该项目用电由市供电公司供给，市政供电线路己敷设至校址周边，只需接入10KV市政供电线路即可，电力供应有保障。4、电讯66 项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。5、消防市消防大队根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“消防结合、以防为主”的原则组织消防。整个园区消防给水以城市自来水为主，消防设施按防水规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失。该项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。66 第五章技术方案、设备方案、工程方案5.1技术方案5.1.1技术来源产品技术资料来源于企业自有，制造方法为物理（热）钢化。5.1.2工艺技术方案物理钢化的主要设备有钢化炉，它由加热和淬冷两部分构成。按淬冷介质的不同可分为风冷钢化，液体钢化和固体钢化。按玻璃的输送方式分为垂直钢化炉和水平钢化炉。(1)垂直钢化，国内外使用此法生产玻璃已不常见，这里略去进行叙述。(2)水平钢化水平钢化生产线是由装片台、加热炉、冷却装置和卸片台组成，外加风机、增压用大空压机，储气罐、变频器、空气分配中心，电气控制柜及电脑终端等辅助设施。原片玻璃从一端装片入炉，经加热炉加热到钢化的温度，再进入冷却装置快速冷却，待玻璃冷却到适于包装的温度时，即从卸片台卸片。水平钢化炉的钢化工艺过程，全部由微机自动控制。水平辊道钢化生产钢化玻璃主要经过三个工艺过程：输送→加热→淬冷。输送系统采用的传动方式有齿轮传动、链条传动和摩擦传动。玻璃钢化中对加热系统的要求是必须使玻璃整个表面的受热温度保持均匀。可采用对加热元件进行合适的布置，计算机对加热元件实行精确调节及选用连续式可控硅型温度控制系统。66 对淬冷的基本要求是快速均匀冷却玻璃。淬冷工艺采用喷气形式，主要喷气类型有狭缝式、喷咀式和简单管道式。狭缝式喷气方式能使连续的高速气流通过狭缝喷向转动的玻璃表面。保证淬冷气流在玻璃表面形式合流，能减少彩虹的出现，在玻璃移出加热炉时必须以高速送往淬冷设备，缩短其输送时间，否则不能生产出平直的产品。5.2设备方案5.2.1设备选型的依据设备购置考虑设备的技术先进性、质量稳定性，同时也综合考虑了购买成本，在能够满足生产要求的情况下，尽量选购国产设备。5.2.2设备方案序号设备名称台（套）1玻璃钢化炉22玻璃弯钢炉13直边机14洗片机15异性机16斜边机17打孔机18磨花机19烤漆机110双磨机111烘干机112车航吊213叉车214其他辅助设备15运输车辆5合计1666 5.3工程方案5.3.1主要建设内容厂区总占地20000平方米，建筑面积8000平方米，主要建设内容包括厂房、办公楼、宿舍楼、仓库、停车场等。序号建筑内容建筑面积（平方米）备注1厂房4000钢构2办公大楼1000框架结构3宿舍楼1000框架结构4配套设施20005合计80005.3.2设计主要原则1、宿舍楼、办公楼采用框架结构办公楼主入口大门采用铝合金弹簧门，内门采用实木门，外窗采用塑钢中空玻璃。办公楼地、楼面为防滑地砖。2、车间为钢构，车间大门采用平开彩钢大门。外墙窗为白色塑钢，5厚玻璃。地坪为细石混凝土上刷工业地坪涂料。3、厂区内民用建筑门卫、值班均为砖混结构、240厚砖墙围护、钢筋混凝土卷材屋面并做180高架空隔热层。地坪为防滑地砖。以上建筑物所有砖砌体外墙面均做面砖、砖砌体内墙面均为混合砂浆外刷白色乳胶漆。4、消防设计：1）本工程各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》进行设计。2）本工程主要车间建筑物火灾危险性为丁戊类。耐火等级为二级。66 3）车间与车间辅属的办公室之间用240厚空心分隔，严格按防火规范设置放火分区和疏散通道，内部装修材料采用非燃烧性材料，满足防火要求。4）车间大门均采用向外开启平开彩刚大门5）厂区内主要建筑物四周均有道路或硬化场地环绕，车间之间的路面宽度均能满足消防车通行要求。5.3.3结构设计1、本工程结构设计所采用的主要标准及法规：《建筑结构荷载规定》GB50009-2001《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《砌体结构设计规范》GB50003-2001《钢结构设计规范》GB50017-2003《建筑刚结构焊接技术规程》JGJ81-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002《构筑物抗震设计规范》GB50191-93《砌体结构设计规范》GB50003-20012、主要设计荷载风荷载：基本风压0.65Kn/m2（50年一遇），地面粗糙度类别；A类雪荷载：基本雪压0.40Kn/M2(50年一遇)66 屋面恒荷载0.30Kn/m2;屋面活荷载0.50kN/m2工艺及公用专业的其他荷载。3、主要结构设计说明1)建筑结构安全等级：二级。2)建筑结构使用年限：50年。3)抗震设防类别为丙类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别为II类，特征周期为0.35s计。结构计算：采用中国建筑科学研究院开发的建筑结构计算程序：PKPM，TAT，STS，SATWE等。4、结构方案选型（1）基础工程基础设计等级：丙级。根据上部结构形成、初估上部柱底荷载及相关同类地区设计经验初定厂房主体基础方案：厂房及办公楼拟采用钢筋混凝土桩基础或钢筋混凝土独立基础，基础强度等级：C30。（2）特构特构均采用现浇钢筋混凝土结构，有防水要求的结构采用防水混凝土，防水混凝土标号C30，抗渗等级S6，有防腐蚀要求的，均按工艺要求做相应防腐蚀面层。5.3.4施工要求66 本工程所在地区大型施工企业较多，应选择技术实力强、经验丰富的施工单位进行施工，以确保工程质量。66 第六章原材料、燃料供应6.1主要原、辅材料供应项目产品主要原料是平板玻璃。本项目所需主要原数量估算见下表：主要原材料年需要量名称单位年需要量平板玻璃万平方米183主要的原料平板玻璃由河南洛阳玻璃集团有限公司和湖北三峡玻璃有限公司提供，这些产品质量过硬，成品率高。6.2燃料和动力供应名称单位年用量供给来源电万kWh62.7市供电公司66 第七章总图布置与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1设计依据1、建筑设计防火规范（GBJ16－87）（2001年版）；2、机械工厂总平面及运输设计规范（JBJ9-96）；3、工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；7.1.2总平面布置1、总平面布置的原则本次总平面布置遵循以下原则：1）总平面布置要满足城市规划要求；2）在充分利用土地的前提下，合理布置建构筑物，保证工艺流程顺畅，避免厂区物流线路交叉迂回；3）总平面布置要满足消防、安全、卫生、防震、防爆、运输、管线布置、绿化等要求。2、总平面布置为了满足生产的需要，总平面布置中将厂区划分为两个部分：（1）主要生产车间位于用地的南部，在厂房的南侧帖建办公楼，保证办公楼有良好的朝向（2）堆场在用地的北部，在车间的东侧设置停车场和宿舍楼。3、厂区道路及出入口（1）厂区沿生产车间四周布置环形通道，满足物料运输及消防要求，厂区内部道路路面宽度为6m～9m。（2）厂区共设有2个出入口，物流出入口布置在厂区的东侧；人流出入口设1个，位于厂区的南侧中部。66 7.1.3绿化布置绿化设计以下列地段为重点：厂前区、沿厂区干道的两侧；根据工厂绿化的需求，以乔灌木、花草、水体、雕塑小品等的合理布局，创造一个环境舒适、景观优美的现代化厂区环境；在绿化布置上，通过绿化在点、线、面上的变化，达到绿化效果的丰富多彩。厂区绿化不仅具有改善厂区面貌、美化环境的作用，而且是环境保护的一项重要手段，所以绿化设计中除了考虑绿化的美化作用外，还着重考虑了绿化的环保作用：在厂区道路两侧栽植大树冠行道树，以达良好的遮荫作用及阻隔厂内外粉尘、噪音等的相互影响。树种选择以适合当地生长为主，根据不同的种植地、不同的功能要求选择，不同树高、各异树冠、常绿落叶、形形色色叶状的搭配，编织一幅四季景色各异、赏心悦目的厂区景观。厂区围墙是环境美化亮化的重点,沿园区道路的围墙均作透空处理。为美化厂区夜景，对厂区围墙、出入口及重点绿地均作亮化处理。7.1.4总图主要数据总图主要数据序号名称单位数据备注1厂区用地面积m220000合30亩2建构筑物占地面积m260003建筑系数%304建筑面积m280005容积率0.4建筑物层高超过8米，面积按两层计算6道路广场面积m220007绿化面积m220008绿地率%1066 9围墙长度m600透空围墙7.1.5运输1、设计原则（1）满足生产工艺流程的要求，体现物料运输搬运方式的优化；（2）工厂总平面布置应符合物流流向合理，物流距离短的要求；（3）物料的装、卸、搬、运要机械化、省力、省时；（4）物料的装、卸、搬、运要实现单元化、集装化，单元容器要标准化。（5）物流出入口布局合理，做到物流出入顺畅，避免迂迥而尽量直达卸货点，外部物流与工厂内部物流互不干扰。2、运输量及运输方式根据各工艺工种提供的资料汇总，全厂运输量如下：全厂运输量汇总表序号项目运输量(吨/年)1运进3602运出360其中：成品330废料30合计7203、物流（1）外部物流运入主要为生产所需的钢材、管材和外协件；运出主要为成品及金属废料；66 （2）钢材、管材和外协件采用汽车运输，直接进入各车间；成品和金属废料主要采用汽车由厂区物流大门运出；4、运输设备（1）厂外运输设备为汽车，运入的原辅材料及外协件等主要由协作单位承担，不新增货运车辆；（2）厂内运输设备主要采用叉车，根据运输量计算，共需3T叉车2台：运输人员3人。7.2公用辅助工程7.2.1给排水1、用水量标准生产用水：生产车间用水量以有关工艺专业所提用水量资料为准。生活用水量：职工生活用水定额取30L/人·班，时变化系数3.0；办公楼人员用水定额取50L/人，K时=2.0；食堂用水定额取15L/人·餐，用水时间4小时，K时=2.0；绿化用水定额取2.0L/m2，一天浇洒总面积的1/3。消防用水量：厂区占地面积20000m2，根据《建设设计防火规范》GBJ16-87(2001版)，同一时间内火灾次数为一次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物计算，消火栓系统的消防对象为消声器车间，其耐火等级为一、二级，体积大于50000m3，因此，消防用水量：室内10L/S，室外20L/S，消火栓系统的火灾延续时间按照2h计算。2、全厂及各车间用水量和取水量全厂用水量和取水量估算表66 序号用水项目名称水量（m3）昼夜小时平均小时最大1生活取水量20.001.253.752道路及绿化面积16.402.052.05合计36.43.255.83、给水系统（1）水源水源为城市自来水，从不同市政府管网上引入两路DN150的进水管，进入厂区后设总水表计量，供水压力不小于0.30MPa，水量和水压满足厂区内所有建筑物生活、生产用水及室内、外消火栓用水的要求。厂区采用生活、生产及消防系统合一管网，管材采用球墨给水铸铁管。（2）给水管网厂区内设生活、生产及消防系统合一管网，环状布置，于管管网上布置室外地上式消火栓，型号SS100/65-1.0，设置间距不超过120m，保护半径不超过150m。干管交叉处或干支管交接处设置阀门及阀门井，检修阀门的设置以每次检修关断的室外消火栓不超过5个为原则。厂区生产生活给水管DN≥100采用给水球墨铸铁管，柔性橡胶圈接口；DN＜100采用衬塑钢管，管件连接。4、排水设计厂区排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入开发区市政雨水管;厂区雨水管网均采用钢筋混凝土管；经化粪池处理后的生活污水排入厂区污水管网，经厂区污水管道排入市政污水管网，厂区污水管网管材采用直埋式钢筋混凝土排水管。66 7.2.2通风空调1、设计依据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)2、通风消声器车间、制管车间内由于焊接烟尘较大，需设置合理的通风系统。屋顶上设置屋面通风器，对车间进行全面通风换气。在焊接烟尘较为集中的部位设置风管，风管上开单层百夜风口，在合适的部位接出屋面排出。同时设置送风系统，夏季送室外风，冬季经过加热后送至室内。7.2.3电气1、电力负荷计算全厂电力负荷计算和变压器容量的选择采用需要系数法，照明负荷采用单位面积容量法,全厂用电设备总安装功率为500kW。2、电源及电压本项目供电电压为10kV。自市区以单回YJV22-10kV-3x150电缆引入本厂10kV配电所。3、变电所及变压器全厂设置1个配变电所，内设10kV配电所及安装一台10/0.4kV，该配电所设在厂区内,高压配电装置中预留一个备用回路。4、供电系统及厂区线路10kV供电系统采用放射式，低压供电系统采用干线与放射混合式。66 厂区电力电缆采用直接埋地敷设方式。5、继电保护和电能计量电源进线采用过电流保护对10kV/0.4kV的变压器采用过电流保护及电流速断保护，并动作与断路器。干式变压器设温度保护，作用于信号或断路器跳闸。断路器采用交流操作。操作电压为～220V。在高压进线侧设计量柜，变压器高压侧设有功电能表在底压馈出回路上装设有攻电能表，部分动力配电箱采用带电能表的类型，实行电能三级计量。75kW及以上的电动机及50kW以上的电加热设备单独装设电能表。6、车间配电及照明车间配电与照明共用变压器。车间配电电压为380/220V，工作照明和事故照明电压为220V。车间配电采用金属封闭式密集型插接式母线。照明干线采用电缆，其余线路采用铜芯塑料线，生活间照明采用铜心塑料导线，其敷设方式为穿管暗敷设。车间内陪电干线沿工艺吊架敷设，照明干线采用电缆沿桥架在屋架上敷设。高、低压配电屏、动力配电箱、照明配电箱、灯具等均采用国产。7、车间内设工作照明、应急照明以及公共区域和紧急出口指示灯。66 车间照明光源采用金属卤素灯，生活间主要采用荧光灯。车间内灯具在车间主要出入口控制，路灯控制箱设在主门卫，采用微电脑路灯控制器控制。8、防雷接地（1）主要建筑物需采取防雷措施。采用金属屋面或避雷带防止直击雷。采用低压避雷器或安装避雷间隙防止高电位引入。为了防止线路侵入的雷电波过电压，在10kV母线，10kV进出线装设避雷器。（2）保护接地对高、低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分进行保护接地。低压系统中，变压器低压侧中性点直接接地，电缆的PE线在引入建筑物处应按规程重复接地。全车间进行等电位连接。车间内的低压配电系统采用TN-S制。防雷接地、保护接地、保护接地、共用接地体，接地电阻不大于1Ω。防雷引下线利用钢柱或混凝土柱内钢筋，接地装置利用桩基或圈梁内钢筋。（3）其它类型的接地仪器、仪表、计算机等按设备说明书进行接地。7.2.4信息及通讯系统1、任务：采用综合布线方式建立全厂的先进、可靠的计算机网络系统及通讯系统，以满足当前管理及未来发展的需要。2、中心机房设在办公楼内，工作人员合计4人，在各部门设置用户终端。66 3、有线通信系统有线通信系统主要实现厂内外电话、传真通信，电话容量为150门，引200对电话电缆，不设程控交换机，由电信部门为本厂设虚拟内部网。不设置有线通信机房，由电信部门在园区内设置室外配线箱。有线通信系统和计算机网络统一起布线，干线采用大对数电话电缆，水平布线采用六类双绞线。66 第八章环境影响评价8.1环境保护设计依据环境保护设计及监管依据以下标准：l《环境空气质量标准》(GB3095-1996)l《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)l《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）l《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）l《污水综合排放标准》(GB8978-1996)l《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）8.2项目建设和生产对环境的影响项目选址于市十里工业园区，周边为工业企业。在项目建设和建成运营后，对环境的影响主要体现在以下几方面：8.2.1施工期间污染该项目在建设期间和建成运营后，对环境的影响主要体现在以下几方面：1、噪音施工噪声指在基础工程、主体工程和装饰工程施工过程中，使用施工机械如搅拌机、震捣器、卷扬机和各种木工机械（电锯、电刨等）产生的间歇性的噪声污染。施工过程中使用的空压机、推土机、混凝土搅拌机等所发出的噪音在80-100dB(A)左右。66 2、建筑垃圾在临近建筑场地处，因施工会产生大量的建筑废弃物，包括施工时以及结束时剩余的废弃建筑材料、施工器械，开挖地基、平整土地的土石方等，该建筑废弃物主要影响通行，同时也可能在降雨、刮风的天气条件下产生污水和扬尘，从而造成环境的污染。施工过程中产生的废砖头、石灰渣等建筑垃圾约为80吨，应在建设完成后及时清运出去，不要对周围环境造成影响。3、扬尘项目在地下挖掘及施工建设期间，不可避免地会产生一些扬尘，这些扬尘尽管是短期的，也会对附近区域环境带来不利影响，也应积极采取措施实现降尘。8.2.2运营期间污染1、噪声污染厂界噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类（工业区）标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）,临交通干线一侧执行IV类（交通干线道路两侧区域）标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。厂内各类地点执行《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85中关于“工业企业厂内各类地点噪声标准”的噪声限值。2、废水废水排放标准达到中华人民共和国《农田灌溉水质标准》中旱作物标准后综合利用。3、废气铝质散热器在生产过程中没有任何的有害气体产生。66 4、固体废弃物污染项目投入运营后，固体废弃物主要有产品生产过程中产生的生产废弃物以及职工日常生活产生的生活垃圾。8.3环境保护措施本次设计承担有污染源的车间、站房的环保设计，做到环境保护治理措施与主体工程“三同时”。环保设施的选用结合实际情况，做到有针对性、经济性和实用性。8.3.1施工期间污染的防治对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散。8.3.2项目运营期间污染的防治1、噪声污染的防治生产过程中对周围环境的主要影响是振动和噪声，噪声可达到85dB(A)左右，采取的治理措施：工作台、料箱降低冲裁噪声；在设计压力机基础时设置减振垫；厂房设计时在顶棚及墙面作吸声处理，或悬挂空间吸声体；减少车间的工人数量与高噪声接触时间等。通过对建设项目各噪声源进行有效控制，以及厂区绿化和距离衰减，可使厂界噪声满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ66 类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。2、废液、废水全厂排放的生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD、油脂,预计水质:PH6～9,CODCr350mg/L，BOD200mg/L，SS200mg/L。生活污水排放量为20m3/d。经化粪池处理后的生活污水排入厂区污水管网，经厂区污水管网排入市政污水管网，由市政污水处理厂处理达标。机械加工生产过程中定期排放的废乳化液，主要污染物为CODCr、石油类等，预计水质:PH8-10，石油类20000mg/L，CODCr30000mg/L，废乳化液排放量24m3/年，分三次排放。对外委托有资质的污水处理厂处理达标。3、废气车间全室排风,污染物排放浓度及排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准。4、固体废弃物污染本项目主要固体废物为玻璃废料、生活垃圾。统一收集后送出厂外回收利用，生活垃圾有计划外运至城市垃圾场填埋或堆放。5、绿化绿化布置服从总平面布置和生产要求，绿化重点为厂前区、道路两侧、厂界四周。本项目绿化面积2000m2，绿化系数10%。8.4环境影响评价66 施工期间的污染属于短期行为，待施工结束后即可消除。该项目在施工阶段将采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。项目建成运营期间对环境的污染主要有噪声、废液、废气和固体废弃物等，各项污染经采取适当措施治理后，均可达到排放标准要求，对项目周围环境不会产生明显危害，在最大程度上避免了对周边自然生态环境的负面影响。因此，只要落实各项污染防治措施，从社会、经济、环境等方面综合衡量，该项目可行。66 第九章劳动安全卫生与消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据1、劳动部劳字（1998）48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》。2、建设部、国家计委文件（89）建筑抗字586号《新建工程抗震设防暂行规定》。3、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)。4、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)。5、国务院颁发的《工厂安全规程》。6、劳动部[1997]003号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》。9.1.2设计内容及原则本次设计的内容为新建厂区的劳动安全卫生设计。对投产后生产过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施。认真贯彻执行国家有关职业安全，职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康。并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。66 9.1.3职业安全1、厂址自然条件安全：不会受到洪水、泥石流、滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。2、厂址周围环境安全：厂址周围无易燃、易爆、剧毒生产企业和仓库。3、总图运输及道路安全：总图布置使工艺流程合理，运输线路短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。4、建筑安全：各建筑之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计。本地区地震烈度为7度，所有建筑物均按7度设防。5、防雷处理：屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于1.0Ω。6、防电处理:本次各车间配电系统,照明系统均设置必要的接地保护。高低压电器设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均进行接地保护,变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于1.0Ω。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，其地线与零线不得混接。为了安全与节约，车间内尽量采用建、构筑物的基础，梁、柱、屋面板等在内的主钢筋或金属构架作为接地装置。车间内尽量利用穿线钢管，吊车钢轨等作保护接零的连线。车间防雷与高低压配电系统共用接地极,接地电阻1Ω66 。危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关，电缆及架空的零线在引入建筑物处按规范作重复接地，接地电阻不大于10Ω。7、计算机、仪器等，按设备说明书要求进行处理。8、继电保护：车间变压器采用反时限特性的瞬时电流速断和过流保护。800kVA及以上的电力变压器设温度保护动作于跳闸及信号。高压配电装置采用电磁操作方式。9、防火防爆：车间内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。10、照明：根据车间条件合理选择灯具，车间高度照明选用金属卤素灯，办公室采用荧光灯,局部照明采用荧光灯。生产车间、站房及作业区照明照度执行《工业企业采光设计标准》GB50033-91和《工业企业照明设计标准》GB50034-9211、消防安全设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次设计涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面要做到，消防设施、安全职业卫生与主体工程“三同时”，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。厂区设置统一的消防供水系统，管网呈环状设置，并保证室外消火栓的最大距离不大于120米，室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内任何部位。在生产厂房、站房、库房等均装有相应的灭火器。66 12、防机械伤害及运输伤害：设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85及其他有关标准设计中选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少人手工作业。起重运输设备必须采用生产许可、国家定点生产厂的产品，起重设备及其工作场地设置必要的安全标志，如禁止通行、注意安全等。保持规划道路畅通，功能区分明确，设备之间留有一定的安全距离，使之不相互影响。对高空输送和高速运转的零部件均设置安全网，防止异物飞出伤及人身。9.1.4职业卫生本工程生活用水、消防用水由市政供水管网提供。水质符合GB5479-85《生活饮用水卫生标准》的要求。设置完善的排水系统。本次设计排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，经厂区污水管网排入市政污水管网。9.1.5辅助卫生用室根据《工业企业设计卫生标准》和《厂区办公及生活建筑设计标准》的规定，本厂设有更衣室、盥洗室、厕所、休息室，厂办公楼设有医疗室等。9.1.6职业安全卫生机构按照国家劳动总局（79）劳总护字30号文件《关于建设劳动保护室的意见》要求，本项目须设劳动安全卫生管理机构，需要66 35m2的工作面积，该机构负责组织和推动生产过程中的劳动安全卫生工作。根据本项目劳动安全卫生工程的特点，可与环境保护合建一个机构，配置专职管理人员1人，监测人员2人。职业安全卫生部门的主要职责如下：1、贯彻执行职业安全卫生工作的方针、政策、法令和制度。2、汇总、审查和督促安全卫生技术措施计划的编制和实施。3、组织、协助有关部门制定或修改安全卫生制度和安全操作规程并进行监督检查。4、组织群众性的卫生大检查和专业检查，必须经常进行现场检查。发行特别紧急的不安全情况时，有权停止生产，并立即报告企业负责人采取措施。5、参加新建、扩建、改建工程有关职业安全卫生方面的审查验收，并负责安全卫生设施的正常运行。6、调查、分析、处理伤亡事故，做好统计报告工作。7、组织、协助有关部门进行尘毒、噪声、辐射等场所的卫生检测；研究执行防治职业中毒和职业病的措施；负责对职工进行安全生产的宣传教育。8、定期向厂领导及上级有关部门报告工厂的职业安全卫生情况。9.2消防9.2.1消防设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-200566 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《建筑防雷设计规范》《工业与民用电力装置接地设计规范》9.2.2消防控制措施本项目主要是抓住行业发展的机遇，调整产品结构，开发高附加价值产品,提高企业效益。1、总平面布置厂房四周设有环行干道，保证消防车顺利通行。全厂的出入口保证正常生产时人员和产品物料的合理分流,火灾时消防车可以在区域内顺畅行驶,到达建筑物的任意一面。各建筑物间距符合《建筑设计防火规范》有关规定。2、建筑部分本工程各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》进行设计。根据建筑设计防火规范,生产车间火灾危险性分类为丁、戊类；耐火等级二级。各建筑物的疏散距离和疏散通道宽度均满足了规范要求。3、电气部分火灾时，对非消防用电设备进行断电控制，走廊、楼梯间、门厅等处的应急灯自动点亮。4、给排水部分66 消防体制：本厂区内的消火栓系统采用常高压制，由市政府管网直接供水。从不同市政管网上引入两路DN150的进水管，进入厂区后设总水表计量，供水压力0.30Mpa,水量和水压满足厂区内所有建筑物生活、生产用水及室内、外消火栓用水的要求。厂区采用生活、生产及消防系统合一管网。消防用水量：根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)，同一时间内火灾次数为一次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物计算，消防用水量室内10L/S，室外20L/S：消火栓系统的火灾延续时间按照2h计算。消防设计：在厂区内所有车间及办公室设置室内消火栓，室内消火栓的充实水柱不小于10m车间内给水管网成环状，管径为DN100mm。所有消火栓采用带灭火器箱组合式消防柜，消防柜内设干粉灭火器、水龙带、水枪。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定：建筑的火灾类种为：A类火灾及带电火灾：危险等级为：中危险级。灭火器采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4。66 第十章节能与节能措施10.1项目综合能耗10.1.1项目用能状况生产设备需用的能源包括电、水。建筑室内采暖需用的能源为电。10.1.2计算项目的综合能耗1、能耗计算方法依据：a.GB2589-90《综合能耗计算通则》通则规定：实际消耗的各种能源是指：一次能源、二次能源和生产使用的耗能工质所消耗的能源。企业综合能耗等于企业消耗的各种能源实物量与该种能源的等价值的乘积之和。b.国家统计局规定企业购入能源实际消耗量即企业能耗，是指实际消耗的各种一次能源和二次能源。综合能耗计算按国家统计局公布的当量折标煤系数折算。本设计根据上述有关规定进行综合能耗计算，折合标煤分别按当量和等价折标煤系数折算。2、工艺用能和耗能工质的品种为避免能耗计算和汇总过程中发生重复计算或遗漏，计算综合能耗时，视项目为一个体系，计算的主要能源和耗能工质年需要量包括工艺和站房用能源，不包括本厂自产能源和耗能物质。66 10.2节约及合理利用能源的主要措施10.2.1选用节能高效设备能源的转换和终端利用，都是通过一定的设备或装置实现的，因此能量利用的有效水平，在很大程度上取决于能源流程中每个生产环节所使用的设备性能和质量。在设计中选用节能设备是实现节约能源及合理利用能源的主要措施之一，例如：设置岗位送风系统，通风空调系统风机采用高效低噪声风机，既降低能耗又减少噪声对环境的影响。电气设计：新增节能型干式低损耗变压器，灯具选用高光效节能型的中显金卤钠汞混合照明灯具，每个灯具自带电容补偿。变压器低侧设无功功率补偿，补偿后低压侧电网的功率因数提高到0.9以上。电线、电缆采用铜芯电线电缆。给排水设计：（1）生产用水采用循环冷却水，提高工业用水的重复利用率；（2）整个厂为了充分利用太阳能，在浴室的淋浴用水和办公楼洗脸用水采用太阳能热水器；（3）所有车间进口均设水表计量。10.2.2加强绝热保温根据GB4272-84《设备及管道保温技术通则》，为减少设备、管道及其附件的冷（热）损失，节省能源，对冷（热）水管道采取增设保温层的措施，按《管道及设备保冷》（98T902）确定保温层厚度。为了减少建筑物的冷（热）损失，对建筑围护结构采取良好的保温措施、屋顶、外墙传热系数为0·7W/m2.K,保温情况良好。（1)厂房采用钢构，屋面和1.2米66 以上墙面采用100厚玻璃棉毡保温压型钢板，1.2米以下采用370厚填充墙，屋面设1500宽阻燃型双层采光带。厂房大门采用保温彩钢大门。外墙窗为白色塑钢，双层5厚玻璃。（2）办公楼采用框架结构、外墙370厚空心砖填充墙、钢筋混凝土卷材屋面上做100厚保温层并做180高架空隔热层。办公楼外窗采用塑钢化玻璃。10.2.3总图布置节能措施a.根据生产流程进行合理布局，力求使工艺流程通顺，运距短捷，节约能源。b.对加工耗能工质的动力站房，例如空压站、变电所等尽可能布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。c.为了减少电能损耗,生产时间每天安排在午夜12点至次日早晨7点,避开用电高峰,减少能耗。66 第十一章项目实施进度与人力资源配置11.1实施进度根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为1.5年，即从2011年6月～2012年12月，项目实施进度安排如下：项目前期阶段：2011年6月：编制可行研究报告2011年6月－8月：方案设计2011年6月－7月：地质勘察2011年7月－11月：施工图设计2011年7月－8月：设备设计2011年9月－10月：施工准备项目施工阶段：2011年10月-12月：基础施工2011年9月～3月：建筑施工2011年9月～3月：特构施工2011年9月～3月：设备订货、到货2012年3月-6月：设备安装、调整2011年6月～9月：公用系统施工2012年9月～11月：试生产2012年11月～12月：投产并验收66 项目实施进度表序号工作内容2011年2012年67891011121234567891011121编制可行研究报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2方案设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3地质勘察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4施工图设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5设备设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6施工准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7基础施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8建筑施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9特构施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10设备订货、到货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11设备安装、调整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12公用系统施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13试生产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14投产并验收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66 11.2生产组织与人员培训11.2.1生产组织1、工作制度及年时基数1）工作制度双班工作制，每周工作5天，每班8小时，每年工作日251天。2）年时基数工人年时基数：1820小时。设备年时基数：1960小时。2、工作人员安排项目建成后，需要增加管理、技术、一线工人等共约60人。该项目需要的一般工人可以在当地招聘（下岗职工优先考虑），管理人员和技术人员可到市人才市场进行现场招聘。11.2.2人员培训当今企业产品与市场的竞争归根结底是人才与技术的竞争，人才与技术是企业的核心竞争力，此项工作尤为重要。人员的培训应遵循实用与发展储备相结合的原则，采取送出去和请进来的办法，重点提高开发设计水平、营销能力、生产管理和质量管理及技工对新工艺装备的生产技能和维护水平。66 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算的依据：◆《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》◆2010年《省建筑工程预算实物量定额》◆2010年《省建筑工程预算实物量定额单位估价表》◆2011年机电设备报价手册◆其他相关资料12.2建设投资估算项目建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费构成。12.2.1工程费用工程费用包括建筑工程费和设备工程费，经估算，项目工程费用为2356万元。1、建筑工程费建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。该项目属于新建项目，总建筑面积8000平方米。经估算，土建工程费用为580万元，厂区配套工程费用568万元，建筑工程费合计为1148万元。如下表：序号建筑内容单位建筑面积单位造价（元/平）工程造价（万元）1厂房平方米40009003602办公楼平方米1000120012066 3宿舍缕平方米100010001004工程费用合计60005805厂区配套工程5685.1大门门卫围墙米600200125.2厂区道路广场平方米2000300605.3厂区公用管线1805.4厂区绿化平方米2000300605.5其他设施平方米20007001405.6消防205.7环保315.8给排水657建筑总成本（5＋6）11482、设备购置及安装费（1）设备购置经估算，该项目新购置设备费用为927万元，详见下表：项目设备购置费用明细表序号设备名称台（套）单价（万元）总价（万元）1玻璃钢化炉21603202玻璃弯钢炉12302303直边机111114洗片机115155异性机1776斜边机110107打孔机1888磨花机115159烤漆机1262610双磨机1272711烘干机1181812车航吊2459013叉车211.52166 14其他辅助设备4015运输车辆589合计16927设备安装费按设备购置费的10％估算，为92.7万元。新设备购置及安装费合计为1019.7万元。（2）公用工程设备项目将购置变配电站、信息系统等设备设施，经估算，设备购置及安装费总计为188.3万元。综上，项目设备工程费用总计为1208万元。12.2.2工程建设其他费用经估算，该项目的工程建设其他费用为432万元，详见下表：工程建设其他费用明细表序号费用名称计算依据费率或标准费用合计（万元）1土地使用费含于新建补偿中2402勘察费建筑工程费0.5%5.743工程设计费建筑工程费1.5%17.224建设单位管理费建筑工程费1.5%17.225工程监理费建筑工程费1%11.486试车费建筑工程费18.347办公家具费122合计43212.2.3预备费估算66 考虑项目实施过程中的不定因素影响，需估算一定的基本预备费。工程基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置及安装费及工程建设其他费用之和的5%估算，为139.4万元。根据国家计委1999年发布《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》(计投资1340号文件)的规定，由于近年来我国物价趋于平稳，在编制基本建设大中型项目初步设计概算中，投资价格指数按零计算，可不考虑涨价预备费。项目预备费为139.4万元。12.2.4建设投资估算综上，该项目建设投资为2927.4万元，详见附表1。12.3总投资估算12.3.1建设期利息项目没有银行贷款,故无银行贷款利息。12.3.2流动资金估算项目流动资金估算采用概算法，项目铺底流动资金为372.6万元。12.3.3项目建设总投资项目建设总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=2927.4万元+0万元+372.6万元=3300万元项目建设总资金估算汇总表详见附表1。66 13.4资金筹措与使用计划13.4.1资金筹措方案本项目资金全部由项目业主自筹解决。13.4.2投资使用计划项目建设期1.5年，全部建设投资（在建设期内投入使用，第一年投入1400万元，第二年投入1527.4万元。流动资金372.6万元在经营期第一年投入。66 第十四章财务效益分析14.1财务评价基础数据与参数选取14.1.1财务评价依据《项目经济评价方法与参数》第三版《投资项目可行性研究指南》的有关规定项目单位提供的有关基础资料。14.1.2财务评价基础数据与参数选取1、计算期与生产负荷项目计算期设定11.5年，其中建设期1.5年，经营期10年。2、财务基准收益率设定根据银行长期贷款利率和投资人预期,设定财务基准收益率为8%。3、税金增值税税率：17%城市维护建设税税率：7%（以增值税为税基）教育费附加：3%（以增值税为税基）所得税：25%。14.2销售收入及销售税金估算项目建成投产后，达产年设计生产能力为生产钢化玻璃165万平方米，年销售收入达到17200万元。详见下表：66 序号产品名称单位设计产量单价（元/M2）销售收入（万元）15-8mmm钢化玻璃万M25070350028-12mmm钢化玻璃万M2100959500315-19mmm钢化玻璃万M21528017200合计16517200经营期增值税为1137.5万元，营业税金及附加为113.7万元。项目逐年销售收入及税金估算详见附表2。14.3成本费用估算1、原材料成本项目达产年原材料成本总计为13709.25万元,如下表。序号产品名称单位数量单价（元/M2）金额（万元）15-8mmm平板玻璃万M255.635194628-12mmm钢化玻璃万M2111.1525777.2315-19mmm钢化玻璃万M216.62801648合计183.39371.22、燃料动力费项目达产年燃料及动力费估算为37.62万元。3、工资与福利费本项目达产年需要职工总人数为70人，人均年工资按30000元计算(含福利费)，则项目年工资与福利费估算为210万元。4、修理费修理费按固定资产原值的10%计提，年修理费用为11.1元。5、其他费用项目各年其他费用包括制造费用、销售费用、管理费用等估算为66 经销售收入的8%计提1376万元。6、经营成本以上六项之和为经营成本，合计为11003.93万元。7、折旧费项目固定资产原值2927.4万元，其中，建（构）筑物原值1719.4万元，设备原值1208万元。固定资产折旧年限：建（构）筑物平均20年，设备平均10年。固定资产净残值率取5%。采取直线法计提，经估算，年折旧费为111.2万元。8、摊销费项目无形资产240万元，摊销年限10年，年摊消费为24万元。9、总成本费用综上，项目达产年总成本费用估算为11041.12万元。总成本费用详见附表3。14.4财务评价14.4.1财务盈利能力分析利润总额为销售收入扣除总成本费用和销售税金及附加后的余额，所得税按利润总额的25%计算。通过损益和利润分配表(附表4)计算得出：1、在整个经营期内，获利润总额4907.68万元，平均年获利润总额490.7万元；66 2、在整个经营期内，共实现所得税1226.92万元,平均年实现所得税额122.6万元；3、扣除所得税（25%）后，共实现税后利润为3680.7万元，平均年获税后利润368.07万元。4、税后利润额在按10%的比例提取盈余公积金即为可供分配利润。14.4.2财务评价指标1、投资利润率投资利润率（税前）＝税前利润总额÷项目总投资＝490.7÷3300＝14.87％投资净利润率（税后）＝税后利润总额÷项目总投资＝368.07÷3300＝11.15％2、项目财务内部收益率、财务净现值及投资回收期根据项目的财务现金流量状况计算可知：指标内部收益率FIRR（%）财务净现值FNPV（万元）投资回收期Pt(年)税前23%44933.93(含建设期)税后16%31814.13(含建设期)经测算表明,项目的税前、税后内部收益率均高于基准折现率8%，财务净现值均大于零，包括建设期在内的投资回收期为3.9366 年（税前），说明本项目有较强的盈利能力。项目投资利润率和投资利税率指标测算表明,项目不仅可以给投资人带来较高的收益,而且还可为国家创造高额的税收。项目财务上是可行的。14.5不确定性分析14.5.1盈亏平衡分析（年均）BEP（c）＝≈24.96%BEP（销售收入）=年均销售收入×BEP（c）＝17200万元×24.96%≈4293万元计算结果表明，项目盈亏平衡点适中，说明项目生产经营能力只要达到设计能力的24.96%，年销售收入达到4293万元时，就可以盈亏平衡，达到保本经营。14.5.2敏感性分析财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中的销售收入（产量或价格）、经营成本、建设投资三项因素分别作出不利于企业效益的增加或降低5%幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。敏感性分析详见下表。66 敏感性分析表序号不确定因素变化率（%）IRR（%）敏感系数基本方案23%1销售收入+5%41%6.45-5%9%12.12经营成本+5%11%10.4-5%33%8.73建设投资+5%22%0.8-5%24%0.8从中可以看出：销售收入及经营成本均为最敏感因素，其在5％内的变化将对项目经营产生较大影响，建设投资为不敏感因素。通过盈亏平衡分析和敏感性分析，说明该项目盈亏平衡点较为适中；当三种不确定因素变化幅度为5%时（向不利于经济效益方向变化），财务内部收益率等指标仍然优于基准值要求，说明该项目具有一定的抗风险能力，但要注意控制成本和提高销售收入。66 第十五章风险分析15.1经营风险分析努力做好下面几个方面工作，规避经营风险：1、加强产品宣传和售后服务。提升产品的知名度和市场占有率。2、努力提高产品质量，并在保证质量的前提下，降低成本。3、坚持“稳健投资、滚动发展、提高效率”的投资原则，有效地规避投资风险。4、以品质、质量、技术来保证竞争优势。15.2管理风险分析作为新建建设项目，要保证设原材料的质量与存量，保证准时制供货和市场供应。15.3财务风险分析财务风险包括产品销售价格的市场波动；外协外购件及原材料的价格变化，企业内部成本控制的起伏，用户回款周期的长短等等。要积极开拓客户资源，建立稳定的、长期的供货资源，努力形成与上下游共赢的局面，另一方面，加强财务和成本控制，预测市场价格变化趋势，采取集中采购、招标等积极的、主动的措施应对变化，以达到控制风险的目的。15.4政策风险分析长期以来我国坚持采用积极的财政政策，使国民经济保持了较长期的高速发展，在目前的国内形势下，这种国民经济的高速增长，仍66 然是我国经济发展的主流。同时，我国“十二五”规划明确提出强制淘汰普通玻璃，政策方面的利好，都将为本项目的顺利实施和企业建成后的经营生产提供十分稳定的政策环境。但是我们也应注意到社会经济变化的复杂性，要求企业跟踪国家相关政策的变化调整，把握趋势，调整策略，顺应发展。66 第十六章结论与建议16.1研究结论本项目产品选型正确，性能优越，市场前景良好；技术分析结果表明，本项目工艺先进，设备选型符合国情，物料及能源供应均可保证，环保节能措施充分，能达到生产纲领要求；经济分析结果表明，本项目财务指标良好，盈利能力、抗风险能力较强，经济效益和社会效益显著。因此，项目是可行的。16.2建议采购先进设备过程中，通过设备招标方式进行，严把设备质量关。该项目投资较大，项目单位应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。66 表1总投资估算表单位：万元序号项目名称金额投资比例一建设投资2927.488.71%1工程费用235671.39%其中：建筑工程费114834.77%设备购置及安装费120836.62%2工程建设其他费用43213.09%3预备费139.44.23%二建设期利息00三流动资金372.612.29合计3300100.00%表2售收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目建设期生产经营期1234567-121销售收入17200172001720017200172002销售税金及附加113.7113.7113.7113.7113.72.1城市建设维护税79.679.679.679.679.62.2教育费附加34.134.134.134.134.13增值税1137.51137.51137.51137.51137.53.1销项增值税2499.12499.12499.12499.12499.13.2进项增值税1361.61361.61361.61361.61361.666 表3总成本估算表单位：万元序号年份项目合计生产经营期34567-121外购原材料937129371.29371.29371.29371.29371.22外购燃料及动力费376.237.6237.6237.6237.6237.623工资及福利费21002102102102102104修理费11111.111.111.111.111.15其他费用13760137613761376137613766经营成本11059.211003.9311003.9311003.9311003.9311003.937折旧费11211.211.211.211.211.28摊销费24024242424249财务费用10总成本费用110411.211041.1211041.1211041.1211041.1211041.12其中：可变成本94088.29408.829408.829408.829408.829408.82固定成本163231632.31632.31632.31632.31632.366 表4利润及利润分配表单位：万元序号年份项目合计生产经营期34567-101销售收入17200017200172001720017200172002税金及附加1137113.7113.7113.7113.7113.73增值税113751137.51137.51137.51137.51137.54总成本费用110411.211041.1211041.1211041.1211041.1211041.125补贴收入6利润总额49076.84907.684907.684907.684907.684907.687弥补以前年度亏损8应纳税所得额49076.84907.684907.684907.684907.684907.689所得税12269.21226.921226.921226.921226.921226.9210净利润36907.63680.763680.763680.763680.763680.7611期初未分配利润12可供分配的利润36907.63680.763680.763680.763680.763680.7613提取法定盈余公积金368036836836836836814提取任意盈余公积金184018418418418418415各投资方利润分配：16未分配利润31287.63128.763128.763128.763128.763128.7617息税前利润49076.84907.684907.684907.684907.684907.6818息税折旧摊销前利润49428.84942.884942.884942.884942.884942.8866'