年产600吨植物提取物项目可行性研究报告 61页

'第一章总论第一节项目背景一、项目名称年产600吨植物提取物项目二、项目承办单位概况企业名称：**某某生物有限公司法人代表：杜康该公司由某某公司投资建设的，是一家利用高科技手段专业研制、生产、加工、销售生物保健品的股份制企业。现拥有现代化厂房和国际先进技术的生产线，一大批优秀的专业科研技术和经营管理人才，使企业已具有现代化经营管理水平。公司将本着“诚信、伙伴、双赢”这一合作理念，致力于人类的健康与保健行业，并充分严格按照国际GSP、ISO9001现代企业质量标准实施运作。其主导产品均属纯天然植物的提炼物，无毒副作用，可长期饮用，将以其出类拔萃的品质、靓丽的形象、良好的口碑风行于我国市场。三、可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；2、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；3、国家计委、财政部联合印发关于组织国家农副产品深加工食品工业项目专项实施意见；4、《城市用地分类与规划建设用地标准》；5、科技部、国家计委、国家经贸委、卫生部、药品监管局、知识产权局、中医药局、中科院2002—2010年《中药现代化发展纲要》；6、《关于进一步加快农业产业化发展的若干意见》；7、农业部《农业科技发展纲要（2001年—2010年）》；20 8、《某某省建设工程概算定额》；9、《某某省农业和农村经济发展“十一五”规划》；10、《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》；11、《农业项目可行性研究与经济评价手册》；12、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；13、**市振兴区汤池镇集贤村的地质、水文条件；14、相关技术规范、标准。四、项目提出的背景植物功能成分的开发利用在我国已有悠久历史，但受科技水平的影响，长久以来只能局限于经验层次。目前，国外许多大型企业和研究机构已将植物功能成分作为重要的药品、保健品、食品添加剂、化妆品、高级饮料开发方向，并不断有植物提取品种被鉴定批准使用。从而导致了对植物功能成分分离纯化的强烈要求。我国对植物功能成分的分离纯化研究起步较晚，全国生产企业约有30多家，但规模较小。与国外同行相比，我国企业技术装备水平落后，基本上还停留在水煮醇提的传统工艺上，产品质量的均衡性、稳定性不高，且成本高、效率低。尤其我国加入了ＷＴＯ后，各出口产品必须与国际接轨，达到标准化、规模化，才有竞争力和生命力。为此，我国植物功能成分的分离纯化急需高技术和产业化支持。众所周知，植物提取物行业是最近10年发展起来的,是兼于医药、精细化工、农业行业之间的一个边缘行业。植物提取物是以植物为原料，按照对提取的最终产品的用途的需要，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。目前，植物提取物的产品概念比较宽泛。本项目是20 从事五味子、短梗刺五加、银杏叶、葡萄籽等活性植物有效成分的提取、精加工等业务，产品应用十分广泛，主要用于药品、保健食品、烟草、化妆品的原料或辅料等行业。具体如下：1、五味子因其具有较高的食疗及药用价值，近年来已成为国内及国外市场上供不应求的产品，尤其在我国加入世世界贸易组织后，五味子产品在东南亚和东欧的国际市场上迅速成为商家的抢手货。**地区群山环绕，绿水青山，温度适宜，有得天独厚的气候条件和优良的地质，是全国生长五味子最佳种植区域之一，就拿大梨村来说吧，全村现有五味子10000亩，是全国最大的五味子绿色药材生产基地。目前，大梨树村已成立五味子农场，与某某中医院联合建立五味子药液深加工企业，并已生产出五味子酒、五味子糖浆以及由省长薄熙来亲自书名的“药王谷”佳酿药酒已投入市场，得到广大顾客的认可，受到好评和青睐。我国在农业“十五”规划中，把培育十种中草药列为重点发展品种，并拿出专项奖金进行研究开发，五味子便是其中一种。因此，对中草药的研究，特别是利用当地得天独厚的地理资源，对五味子进行继续研究开发，特别是五味子深加工产品的研究开发是十分必要的。该项目就是建立在**是全国最大的五味子生产基地这一有利条件的基础之上，与原有的相关项目开发形成一体化，全面开发五味子产品。该项目就地取材，既可以减少成本，降低投资风险，提高利润，又可以创造很高的社会效益。2、短梗五加，又称“五加参”，是辽东山区特有的药膳两用野生植物。其花果入药，嫩茎是当地传统野生蔬菜。在《本草纲目》中记载为：“五加无毒，久服延年益寿，功难尽述，春月于旧枝上抽条，山人采为蔬茹。”历代名医都将其视为养天应命、轻身益气，益寿延年的上品，药用价值很高。古谚云：“宁得五加一把，不用金玉满车”20 ，视之为珍贵之物。现代中医药研究发现，短梗五加中主要含黄酮、皂甙、香豆素等3大类药物成分，反复检测无生物碱，与古人无毒之说相应。能显著增强肌体免疫力，抗疲劳、抗贴身。对治疗神经衰弱、眩晕征，缓解精神紧张和心理压力，调节血压、疏通血栓，效果良好。为进一步提高短梗五加产品的科技含量，可以创新开发五加提取物产品，生产短梗五加提取物产品用于人们的医疗和饮食需要，是根据预防医学、生命科学和食品营养学理论，结合现代化农业发展成果进行的有益探索，从而使本项目具有相当的科技含量和持久的生命力。短梗五加药膳两用，经综合效益分析比较，发展五加提取物产品市场前景更加广阔，资金回笼更加快捷，所以本项目重点推介进行短梗五加提取物生产。3、银杏树在**有着上千年的历史。**人为有银杏而自豪，因为它是来自远古的植物，是国家一级保护树种，是**的市树。**银杏甲天下。银杏叶提取物可以改善血液循环，银杏叶提取物能通过降低血小板黏度、保护红细胞不受损而促进血液循环,特别是脑血管循环。这有助于改善与年龄相关的中枢系统功能障碍,包括健忘、乏力、疲劳、体力下降等,对过去认为无法治愈的许多循环紊乱杂症具有明显的临床疗效。银杏叶提取物可以消除氧自由基保护细胞，银杏叶提取物通过降低体内过氧化物积聚和提高超氧化物歧化酶活力。防止过氧化物积聚引起的细胞损伤、例如对脑细胞的保护,银杏叶提取物首先促进对细胞的氧气和葡萄糖的输送。在自由基威胁脑细胞时,银杏提取物又可以将自由基清除出体外。另外,研究证明,银杏叶提取物在抗神经坏死方面也具有较强作用。银杏叶提取物可以抗衰老,抗老年痴呆,改善记忆。EGb761作为银杏叶的标准提取物之一,被作为可改善记忆,缓解老年痴呆症状的营养物质在食品制造行业广泛添加应用。有研究表明,银杏叶提取物减轻由AlCl3所导致的记忆功能缺陷。Ahlemeyer等研究证明,银杏叶提取物具有抗老年痴呆症的作用。目前认为老年痴呆症与脑内β-20 淀粉样蛋白以及氧自由基的沉积有关,银杏叶提取物EGb761可以通过对自由基的清除以及抑制β-淀粉样蛋白细胞毒性起到改善老年痴呆症的作用,因此目前EGb761已被广泛用于改善临床老年痴呆症病人的识别功能不全。银杏叶提取物可以拮抗血小板活化因子,增强免疫力。血小板活化因子可导致炎症、休克、支气管收缩、胃溃疡、哮喘、器官移植排斥反应、心肌炎继发性心律不齐、脉管炎、血管壁炎症等多种疾病,银杏叶提取物通过拮抗血小板活化因子,降低血浆黏度和全血黏度,抑制血栓形成。银杏叶中的双黄酮,黄酮-3醇等类黄酮物质,可扩张冠状动脉、降低血中胆固醇。另外银杏叶提取物还通过增强中性粒细胞的吞噬杀伤能力和巨噬细胞的吞噬功能,提高机体免疫力。银杏叶提取物可以抗炎、抗菌、抗病毒。银杏叶提取物多糖有较强抗炎作用,可显著抑制致炎剂所引起的肿胀和毛细血管通透性增加。提取物总黄酮还能明显降低二氧化碳和乙醇所致血清谷丙转氨酶的升高,苦内酯具有抗菌、抗病毒等作用。银杏叶提取物可以抗药物、重金属毒性。银杏叶提取物具有较强的抗药物毒性作用。动物实验证明,银杏叶提取物能明显抑制或减轻抗肿瘤药物对动物内脏细胞的细胞毒性。同时,银杏叶提取物对于对乙酰氨基酚类药物、抗生素类药物的细胞毒性也具有明显的抑制作用。另外,Sener等通过动物实验发现,银杏叶提取物对于汞中毒也有一定的缓解作用。银杏树在**有着上千年的历史。**人为有银杏而自豪，因为它是来自远古的植物，是国家一级保护树种，是**的市树。**银杏甲天下。4、葡萄籽提取物（OPC）强大的抗氧化能力来源于它含有的物质。经过分析发现，葡萄籽提取物（OPC）中含有80％―85％的原花青素、5％的儿茶素、另外还有2％―4％的咖啡酸和其它20 物质。原花青素（Proanthocyanidins）在酸性溶液中加热能转变为花青素，因此叫原花青素（Proanthocyanidins）。它是一种天然的强抗氧化剂，它清除能导致人体患病和衰老的自由基的能力，并且具有高效、低毒、高生物利用率的三大优点。儿茶素能降低血管的硬度，起到保护血管的作用，对心血管疾病有较好的治疗效果，此外，它还有抗菌消炎(消炎食品)、抗辐射、抗肿瘤的作用。按照《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的要求，**市正抓紧制定和实施优势农产品区域布局规划，把优势农产品向资源优势产区集中，以加快农业结构调整步伐。**市以优先发展具有市场前景的药物种植、水产、畜牧、水果、蔬菜、花卉等优势产业为目标，以逐步形成产业整体开发、区域化布局、名牌产品带动、“龙头”企业支撑、产加销相结合的高效农业产业体系。**地区的农产品加工企业大多是初加工，产品附加值较低，虽然进出口量很大，但实际效益却不大。同时**地区农副产品种类繁多，产品丰富，自给有余，发展农副产品的潜力很大，传统的农副产品出口只是些初加工产品，要想把农副产品加工业实现产业化、工业化，必须走农副产品精加工、深加工的路子，提高产品附加值，带动周边地区的经济发展。本项目属于农产品深加工项目，本着建立品牌产品、充当“龙头”企业的目标，开发和满足市场的潜在需求，推动**市农产品加工业的进一步发展。本项目的直接产成品各种植物提取物是一种非常具有商业开发价值的产品，它在日本市场和欧美市场非常受欢迎，而目前在国内还罕有企业生产，是一项具有填补市场空白意义的项目。因此，**某某生物有限公司年产600吨植物提取物项目的建设有利于**地区农副产品实现产、销、深加工合一的经营模式，这样既方便广大商家和百姓，又能为**地区带来更多的经济效益，而且能创造更多的就业机会，稳定社会发展。20 该项目就是在以上背景下提出的。五、项目建设必要性1、项目的建设能充分利用植物提取物对人体的特殊效用，增强国民的体质。糖尿病是多种原因所致的一种代谢紊乱综合症，以胰岛素相对或绝对不足导致血糖、尿糖升高为特点，临床出现多饮、多食、多尿、消瘦、疲劳等症状，若长期用西药控制，便会出现抗体，常引发心、脑血管、肾、眼底、视网膜及神经系统病变，严重时可发生酮症酸中毒,高渗性昏迷等并发症。糖尿病及其并发症不但直接威胁着病人的健康和生命安全，也造成国家人力和财力的巨大损失。公司自主研制开发的药食同源降血糖养身功能性食品苦瓜素胶囊，能够满足广大糖尿病高危人群和患者的自我保健和治疗需要，对保护和恢复人们身体健康非常有利。饮酒所导致的健康、家庭和社会问题已日趋成为人们所关注的问题，但数千年来的消费惯性及嗜好又是无法消除的。怎么办？公司自主研制开发的药食同源产品醉快醒专为解决饮酒问题而设计，其优异的健康保健功效将产生巨大的经济效益和社会效益。公司产品甜菊糖甙是目前所有非糖质天然糖源中甜味最接近蔗糖的甜味剂，具有其它甜味剂不可比拟的优点,可渗及所有用糖领域。已广泛应用于食品、饮料、调味品、腌制品、烟草、医药、酿酒及日用化工等工业之中。同时,也是糖尿病、肥胖症、心脑血管病、高血压和龋齿等患者,以及崇尚自然、追求美丽与健康的人群之理想代糖品。癌症是全世界都要极力攻克的不治之症，类风湿关节炎号称是“不死的癌症”，肝炎更是危害严重的常见病、多发病。这三类凶恶的疾病给人类带来了巨大的痛苦和经济损失。公司自主开发研制的提取物产品20 常春藤苷C为研制治疗这三类疾病的药品提供了原料，必将展现出极好的市场前景和社会效益。2、项目的建设能强化传统植物提取精制产业的技术升级，推进植物提取精制技术现代化，带动和推进中药现代化的发展植物提取物精制产品以欧美等西方发达国家和地区为目标市场，技术要求高，大量采用现代制药业及相关行业的新技术、新材（辅）料，其产业化所带来的技术现代化、工艺工程化、质量标准化，以及经营过程中借鉴国外天然药物发展模式、方法，可强化植物提取精制产业的持续创新能力，为植物提取精制产业实现跨跃式发展提供技术保障。植物提取物产品与技术和我国传统中医药息息相关。传统中医药为植物提取物产品的质量及新品种的开发指明了方向，而植物提取物产品又可有效提高植物类中药成份的药效和应用前景，并且扩展了传统中药单方和复方的市场销售途径。因此，项目的建设可推动中药现代化的发展。植物提取物的下游产品——应用类产品以国内外广大的消费者需求为市场目标，可以快速扩展公司经营规模，同时也增加了植物提取物产品的销售渠道，产生更多的经济效益和社会效益，同时也可以极大地增强公司抗风险能力。3、项目建设是顺应**市政府提出的推动**周边工业发展，加快工业发展带动经济发展政策的需要。**市位于某某省东部，境内多山，属长白山余脉，森林覆盖面积广阔，有着良好的中草药种植基础。本项目以先工业后农业的方式，通过规模化、集约化生产，建成具有规模经济效益的现代综合产业基地，通过对植物原料的需求，带动地区种植业的发展，形成农业种植与现代工业的有机结合，促进区域经济结构优化，对加快**市经济发展必将起到积极的推动作用。20 本项目引入循环经济理念建设，利用太阳能技术处理植物提取物废渣，将产生相当数量的工业能源、生活能源和优质的农家肥料与饲料，在降低企业成本、增加综合效益的同时，也将为周边地区的发展作出贡献。4．项目建设是促进**实现“十一五”经济奋斗目标，加快**崛起新机遇、大力推进工业化、城市化进程的需要。加快工业发展，推进工业化进程是全省“十一五”时期发展的战略重点，也是经济结构战略性调整的重要内容。某某省“十一五”规划结合本省资源特点，明确提出将植物提取物生产列为重点发展产业，为项目的建设提供了有力依据。因此，本项目的建设符合国家和地区经济发展战略规划，是一个优势资源综合利用、产业链长、产品附加值高、环境友好型的现代化循环经济示范工程，其内在组织要求的“研究开发——优质种源培育——GAP规范化种植——系列产品提取精制、下游产品研制——销售——废料处理——综合效益——种养殖业”价值链，必将带动**市“农业、工业、新技术、贸易”等各环节的发展，为社会创造新的就业机会，产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。5、本项目属于技术密集型项目，生产加工设备的自动化程度很高，其技术特点是产品出成率高、产品纯度高。项目建设单位投资30000万元打造**地区植物提取物加工基地，提高植物的附加值和在国际市场上的竞争力，带动周边地区的经济发展，解决**及周边地区农副产品买难、卖难问题，提高农民发展农副产品的积极性，推动农村产业结构调整，加快农业产业化进程；有利于扩大市场容量，带动全市农村经济繁荣，具有较大的经济效益；可进一步实现东北地区老工业基地的振兴目标；并可为众多农民和城镇下岗职工提供再就业的机会与发家致富的平台，对于稳定社会有着同样不可估量的作用。20 所以，该项目的建设是十分必要的。第二节项目概况一、建设地点项目位于**市振兴区汤池镇集贤村二、四组汤池工业园区。二、建设规模及目标项目总用地面积153410平方米，总建筑面积107400平方米。购置主要生产设备842台/套。项目达产后，年产各种植物提取物600吨，年可实现销售收入76000万元。三、项目建设总投资与资金来源项目建设总投资为30000万元（铺底流动资金口径），其中，建设投资27345万元，铺底流动资金为2655万元。资金来源为企业自筹资金和申请银行贷款，其中企业自筹资金10000万元，占项目建设总投资的33%，申请银行贷款20000万元，占项目建设总投资的67%。四、主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见下表：表1-1主要技术经济指标表20 序号指标单位指标值备注1产品1.1五味子提取物吨1001.2短硬五加提取物吨1001.3银杏叶提取物吨2001.4葡萄籽提取物吨1002投资类2.1总投资万元300002.2固定资产投资万元273452.3铺底流动资金万元26553财务预测类3.1年销售收入万元76000达产年3.2年经营成本万元55271达产年3.3年销售税金及附加万元513达产年3.4年税后利润万元8208达产年4经济评价类4.1财务内部收益率（税前）%33.044.2投资回收期（税前）年4.984.3财务净现值（税前）万元34516Ic=12%4.4财务内部收益率（税后）%26.024.5投资回收期（税后）年5.654.6财务净现值（税后）万元22009Ic=12%5风险评价类5.1盈亏平衡点%42达产第一年5.2借款偿还期年520 第二章市场分析第一节国内外市场状况及发展前景预测植物提取物,就是指天然植物经定向工艺加工提取而获得的含特定有效成份的物质。植物提取物是植物药制剂的主要原料，还可应用于食品工业、营养补充剂、保健食品、化妆品等行业，是天然医药食品保健品市场上的核心产品。植物提取物产业是一个新兴行业，从出现到现在才短短十几年的时间。尽管十九世纪初欧洲一些国家就开始着手生产并应用植物提取物，但那时由于技术设备等原因还只是盟芽状态，不成规模，更谈不上够成一个产业。直到二十世纪八十年代初，全世界范围内掀起一股”回归自然”的狂潮，人们在认识到化学合成药物的副作用之后对纯天然的植物药产生一种安全感，加之技术和设备方面进入了可行性与实用性阶段，从而使得植物提取物的发展迅猛而势不可挡，随之德国、英国、美国、意大利等国家就已经开始着手规模化生产植物提取物并用于健康食品，但植物提取物的真正兴起还是在1994年美国的DSHEA(DietarySupplementHealthandEducationActof1994)发布之后，美国FDA正式接受植物提取物作为一种食品补充剂(ADietarySupplement)使用，使得植物提取物的发展速度与规模又上了一个台阶。全球植物药市场及植物提取物市场情况：单位：亿美元年份200020012002200320042005200620072008预计植物药211219228230242260370483600提取物4551535559657692120中国出口1.51.82.02.12.232.933.84.677说明：植物提取物市场跟植物药市场是息息相关，全球植物药市场发展速度为10%～20%,全球植物提取物市场发展速度为15%～30%。20 1、国内市场状况及发展前景国内的提取物应用市场处于形成期，以保健食品企业为主的一些企业、科研机构及高等院校已直接购买提取物用于生产或研究开发。尤其是在食品、化妆品、饲料添加剂、兽药和植物农药、中成药等领域应用广泛。国内的提取物销售主要集中在保健食品企业，应用于胶囊、片剂、口服液、保健酒等产品中。主要品种与常用的保健食品原料相对应，如人参银杏叶、大豆提取物等。目前随着社会对食品药品安全的关注与日俱增，对来自天然植物中的活性成分的开发利用也越来越重视。实际上在祖国中医药理论指导下，有一大批食用安全、有一定营养疗效功能的植物提取物已经作为原料以各种方式制作成营养功能食品、保健食品进入了人们的生活，并将起到越来越重要的作用。随着工业技术与规模化生产的发展，未来国内市场将由形成期向成熟期迈进，市场销售每年将以超过30%的速度向上递增。2、国际市场状况及发展前景植物提取物的国际市场是个充满活力，不断发展的市场，这主要是由于欧盟、美国、日本等发达国家或地区本身拥有良好的市场需求和产品知识基础。目前，我国的提取物主要出口国家为美国、德国、西班牙、日本、韩国等。20 (1)美国：20世纪80年代逐渐兴起的全球回归自然的热潮，使众多美国民众转向天然药物。但是，除了抄袭欧洲的产品之外，各公司的自主开发往往无章可循、乏理可陈，出现了大量奇特的大杂烩配方。他们与营养学家合作，用植物提取物、维生素、氨基酸以及矿物质等为原料，共同组成复方药，这与欧洲植物药、中医药、印度医药、日本汉方药甚至美洲原土著印第安人草药都有根本区别。美国是全世界消耗标准动植物提取物量最大的国家之一，也是我国提取物产品的主要出口国之一。该国植物药原料的75%依赖于国外进口，所进口的原料是原药材或提取物，提取物以单品植物提取物为主，例如银杏、贯叶连翘、刺五加、当归、人参等药用植物。美国《食品大全》对2000家健康食品店进行调查，结果表明以提取物作为使用类型的占7.4%。l992年，美国植物药的销售额是12亿美元，到2002年就达到了50亿美元，10年翻了两番还多，平均年增长速度超过了10%。（2）欧盟：欧洲有数百年使用植物药的历史，在世界植物药市场上举足轻重。欧洲各国中，以德、法两国为主要消费国，其次为意大利、英国、波兰、西班牙、荷兰、比利时、俄罗斯。德国汉堡是欧洲乃至全球的植物药贸易中心，进入交易的植物药种类多达600～600种。欧洲各国的植物药地位与化学合成药物完全相同，被列入处方药与OTC药物的范围。医学院均开设有关植物药的课程，德国更规定医学院学生必须通过植物药的考试，80%的执业医生会给患者开植物药处方，民众大都具有植物药的知识，医疗保险机构准许保险人报销植物药的费用。所有这些，说明欧洲的植物提取物应用有成熟良好的医学基础支撑，从而使植物药在欧洲的使用非常普遍，市场亦十分成熟。（3）日本：日本是世界上除中国以外，系统地完成了汉方药制剂生产的国家。日本约用15年时间完成了汉方药制剂生产的规范化、标准化过程，大大提高了汉方药制剂的质量，汉方药制剂的生产也得到了很大发展。汉方药制剂从原来的《一般用汉方药制剂》发展到《医疗用汉方药制剂》，允许在《国民健康保险》中支付有关费用，并开始大规模进入国际医药主流市场。日本政府排除众议，承认汉方药制剂的组方合理性和疗效(但仅限于张仲景时代的210种中药经典方剂)，内服制剂只承认浸膏制剂。日本政府出面组织研究，实行“官、产、学结合”20 ，选择典型的汉方药制剂，从保证稳定质量的要求出发，对生产全过程进行全方位的质量监控研究，总结经验，制定有关规定《汉方GMP》。日本中药生产已全面实施GMP，其生产规模、技术水平、工艺装备均已达到世界先进水平。日本于上世纪70年代末亦将中药制成提取物进行应用，同样也以严格的技术标准进行控制。（4）其他：以各大洲来看，亚洲地区的提取物出口增长最快，2004年增长39.73%，首次超过北美地区成为目前最大的出口地。第二节我国植物提取精制生产现状及发展趋势全球的植物药市场在2008年有望突破700亿美元，市场前景广阔。而我国的植物提取物精制生产总体上还是一个新兴行业。目前，我国植物提取物产业已形成一定的规模，专业生产企业有30家以上，不少中成药、精细化工等生产企业也生产提取物。但国内植物提取生产企业在国际市场上有影响力的仅有几家，且规模都较小，集中分布在几个资源较丰富的省区，如湖南、浙江、陕西、四川、广西等地。我国虽然有雄厚的中医药理论为基础，是世界上公认的植物药大国，却不是植物药强国，在国际植物提取物市场上所占的份额不足10％。当今植物提取物及其制品市场发展迅猛，更应该以此为锲机，认清形势，建设规模化、高技术含量的植物提取精制生产线，促进我国植物提取物产业的快速发展。借鉴GMP、GSP、GLP、GCP、GAP等成功的经验,国家计划建立GEP(提取物生产管理规范)，使提取物的生产规范化、制度化，进而使其产品质量标准化。或要求提取物在符合GAP、GMP的条件下进行生产，在GLP、GCP的要求下进行研发，在GSP的要求下经营，在生产经营过程中，建立和执行一系列技术标准和规范，以保证和提高产品质量，规范行业的健康发展。20 第三节产品的市场竞争优势本项目的植物提取物产品通过运用大孔树脂吸附技术、二氧化碳超临界萃取和低温干燥等成熟技术，依托某某省广泛的植物资源优势以及与高校院所合作的成功经验，在业内已形成了一定的品牌优势，得到了国内外知名企业的认可并批量出口。随着项目建设的完成，公司将在植物提取行业锐意进取，与时俱进，进一步通过品质求生存，工艺创新求发展，成为在植物提取领域能生产高纯度、高品质植物提取物的厂家。本项目的建设能够解决目前公司植物提取物生产规模化、专业化问题，并可使产品成本降低、品质稳定，具有高端细分市场的竞争优势。公司的下游产品依托植物提取物产品的优势，能够大幅度提高产品质量，增强产品功效，降低产品成本，因而具有强大的市场竞争力。第四节产品市场竞争对策1、采用新工艺新技术，大幅度降低生产成本，提高产品质量。2、采用较大规模生产，发挥规模效益提升竞争优势。3、发挥资源优势，建立专业种植基地，稳定产品质量，降低产品原料采购成本。4、实行专业致胜、科技致胜的策略，对公司的优势品种规范工艺流程，强化管理，建立先进而专业的质量管理和实验研究机构，不断对产品生产的技术进行改进和研究，实现产品质量升级换代，提高产品附加值，增强产品市场竞争力。20 第三章项目建设条件第一节项目现状概况一、地点与地理位置该项目位于汤池镇综合工业园区，地处**市新城区北部，东与浪头镇接壤、南与安民镇相连、西与前阳镇毗邻、北与长安镇以萌芽山为界。201国道与外环路交接处，距**市中心12公里，东港市25公里，距**民航4公里,距丹庄高速公路1公里，与周边城市本溪﹑大连﹑鞍山等地均有国家级公路相通。交通十分便利。二、土地权属类别及占地面积本项目土地权属为国有出让土地。项目总规划用地面积为153410平方米，土地征用完毕。三、现有土地状况土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。第二节项目建设条件一、地形、地貌条件汤池镇地势由东北向西南逐渐降低，属半丘陵平原地带。水资源丰富，汤池河、萌芽河、石浪河经境内汇入鸭绿江，铁甲水库、萌芽水库位于境内，萌芽水库蓄水量达150万立方米。二、工程、水文及地震的地质条件1、工程地质条件项目规划内地层结构由上至下可划分为：①杂填土：杂色，以粘性土为主，结构松散，稍湿，层厚l.0～2.5米不等。②20 中砂：黄褐色，以长石、石英为主，含少量云母，粒径均匀，松散，稍湿。分布连续，层厚3.0～5.8米不等。③砾砂：黄褐色，以长石、石英为主，含少量云母，粒径不均匀，中密～密实，稍湿～饱和，分布连续，局部地段呈圆砾状。层厚9.0～12.2米不等。④粉质粘土：黄褐色，含有红褐色氧化铁斑及黑色铁锰质结核，含少量云母，略有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应。饱和，可塑。分布连续，局部地段呈粉土状。层厚0.5～2.3米不等。拟施工场地地貌单一，地层较稳定，无不良地质现象，适宜建筑。2、水文地质条件在勘察钻探深度内均见有地下水，场区地下水类型为潜水，受大气降水及区域水文地质的补给，稳定水位在地面下6.60～7.20米左右，其市政高程的33.90～34.00米(2004年05月16日～05月18日测；2004年10月14日～10月16日测)，水位随季节变化明显，变化幅度1米左右。场区地下水对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在干湿交替环境中有弱腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。3、地震地质条件项目规划区地震烈度为7度，不属于地震多发带。三、气象条件**地区年平均气温为6.8-8.7℃。冬季虽长，但严寒期(日平均气温低于-10℃的时期)较短。夏季虽热但炎热期(日平均气温达25℃或以上时期)也较短，一般约20天左右(7月下旬至8月中旬)。春秋季节是南、北风交替的季节。春季冷空气开始衰弱北退，暖空气北进；秋季则反之。上述天气特点，形成温带气候，四季分明。冬季时间最长，夏季次之，春秋过渡季节最短。降水量较多，是东北地区降水量最多的区域，年均降水量为881.3-1087.5毫米20 。全年降水量的2/3集中在夏季，其中七月中旬至八月中旬是该区暴雨集中期。项目区气候温和湿润，年平均气温8.5℃，无霜期平均162天左右，年平均降水量1,019毫米，累年平均日照总时数2544小时。四、交通条件汤池镇地理位置得天独厚，交通便利。有省、市、县级公路6条，东南部201国道东西贯通，中南部有接三公路穿过，北部有集龙公路横贯，**市环城公路斜穿集贤而过。**民航站位于原接梨树村，丹大高速公路西站位于汤池村，镇政府距浪头港5公里，即将开工建设的东边道铁路穿过境内。几年来，为不断加快新农村建设步伐，汤池镇大力加强镇村公路建设，先后筹措资金完成了对汤赫线、陶石线、接佛线、河庙线等镇村级公路修建。目前，汤池镇内镇、村级公路总里程28.8公里，全部为柏油路面，镇村公路网络化逐步形成四通八达的陆、空立体交通网络，为汤池镇经济发展奠定了良好的基础。五、社会环境条件截止2008年年末，汤池镇企业已发展到781家，其中工业企业213家、建筑企业4家、商业企业226家、交通运输业216家、饮食业33家、服务业68家、其它行业21家，已形成了以机械加工制造、纺织、印染、电子、化工等产业格局，全镇现有三资企业11家、规模企业12家。六、公共设施条件给排水：项目地址供水系统完善，供水来自振兴区水务部门，供水能力富足。排水排入城市污水管网。供电：由城市供电网接入，区内电力供应富足。交通：场址周围道路宽畅、交通便利，施工运输条件良好。七、征地拆迁条件其上没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。20 八、施工条件1、建筑材料工程所需的主要建筑材料，钢材可由本钢、鞍钢提供；水泥可由本溪水泥厂、赛马水泥厂、通远堡水泥厂提供；砂、砂砾和碎石从本地采购；其它建筑材料均可在**地区购置到。本工程场地交通便利，为建筑材料运输提供了有利条件。2、施工条件**市拥有一批技术水平高、经验丰富、实力雄厚的建设、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵的经验，同时，施工设备配套，机械设备齐全，完全有能力完成本项目的要求，另外对于技术要求较高的施工部分，可通过招投标优选实力强的专业施工队伍，合理发排施工组织设计，委托监理单位加盟施工监理，确保工程顺利完成。本项目位于镇区内，施工条件优越，水、电力供应就地即可解决。20 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第四章项目建设规模及产品方案第一节建设规模项目总用地面积153410平方米，总建筑面积107400平方米。购置主要生产设备842台/套。项目达产后，年产各种植物提取物600吨，年可实现销售收入76000万元。第二节产品方案序号产品名称型貌产量规格备注1五味子提取物褐色粉末100吨25㎏/桶桶装2短硬五加提取物褐色粉末100吨25㎏/桶桶装3银杏叶提取物褐色粉末200吨25㎏/桶桶装4葡萄籽提取物胶囊100吨100瓶/箱瓶装25 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第五章工艺技术路线、设备选型及技术经济指标第一节植物提取精制生产流程图项目产品的具体工艺流程图：植物原料精选浸泡微波真空低温干燥辅料粉碎大孔树脂吸附制备超临界萃取有机溶剂提取包装产品第二节投入产出整个工艺过程中的主要投入产出情况如下表：25 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告产品序号项目物料名称（公斤）数量(公斤)1加入五味子15产出五味子提取物12加入短梗五加20产出短梗五加提取物13加入银杏叶20产出银杏叶提取物14加入葡萄籽9产出葡萄籽提取物1第三节拟采用工艺的特点一、大孔树脂吸附工艺以大孔吸附树脂为吸附剂，利用其对不同成分的选择性吸附和筛选作用，通过选用适宜的吸附与解吸条件借以分离、提取目标产品。它具有吸附快，解吸率高、吸附容量大、洗脱率高、树脂再生简便等优点。二、微波真空低温干燥工艺微波真空低温干燥工艺结合了微波及真空干燥的一系列优点，克服了常规真空干燥周期长、效率低的缺点，具有干燥产量高、质量好，加工成本低等优点。微波真空干燥是一项集电子学、真空学、机械学、热力学、程控学等多学科为一体的高新技术，是对干燥过程中物质的物理变化、内外热质交换以及真空条件下水分迁移过程的深入研究基础上，发展起来的一项新技术、新工艺。25 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告三、超临界流体萃取超临界流体萃取是一种新型的分离技术,它是利用流体在超临界状态时具有密度大、粘度小、扩散系数大等优良的传质特性而成功开发的。它具有提取率高、产品纯度好、流程简单、能耗低等优点。CO2-SFE技术由于温度低,且系统密闭,可有效保存原料中对热不稳定及易氧化的挥发性成份,为植物挥发性成份的提取分离提供了目前最先进的方法。用超临界CO2萃取法可以从许多种植物中提取有效成分，而这些成分是过去用化学方法提取不出来的。第四节设备选型根据生产工艺方案，确定购置设备。购置设备选型按照下述原则进行。1、适应连续化生产要求，根据设备的生产（加工）能力，实现均衡生产流程，主辅设备相互配套。2、在保证设备性能的基础上，力求经济合理，利于保养维修。根据选定的生产工艺，项目所需主要设备为842台（套）。生产所需的主要生产设备详见下表：表5-1主要设备一览表序号名称规格及技术参数数量（台/套）1多能提取罐6吨402外循环蒸发器2吨103外循环蒸发器1吨104溶媒回收机组4025 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告5喷雾干燥机150型106层析柱0.6m﹡5m1207搅拌罐6吨408贮液罐6吨409沉降罐6吨3010高速离心机2万转/分钟2011高位低位贮罐12012高位分配器12013溶剂贮罐20吨2014浓缩液贮罐3吨4015混合机1吨1016包装机1017粉碎机2018过筛机2019真空低温干燥设备5吨1020临界萃取设备5吨1021气流粉碎机5吨1022打码机1023液相色谱仪检测设备1024高效包装机1025太阳能沼气罐及配套废渣处理6026锅炉127变压器1合计84225 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第六章土建工程和配套设施第一节土建工程一、设计依据建设单位的要求及有关部门批文中有关土建设计的内容和要求；工程地质勘察报告；《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）；《洁净厂房设计规范》（GB600073-2001）；《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；《混凝土结构设计规范》（GB60010-2001）；《建筑结构荷载规范》（GB60009-2002）；《建筑地基基础设计规范》（GB60007-2002）；《建筑物抗震设计规范》（GB60011-2001）。二、设计要求城市规划部门对建筑的要求。工艺的特点对土建的防火、防震、耐腐蚀、洁净要求和使用要求。工艺流程对建筑平面、剖面设计的要求。满足其他相关专业的要求建筑设计使用年限：50年布置原则：该工程是在**市振兴区汤池镇集贤村1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告新建一座符合要求、体现21世纪风貌的现代化植物提取工厂，建设时本着因地制宜、满足使用要求、符合防火规范要求的原则进行布置。三、厂区概况本项目在**市振兴区汤池镇集贤村建设，位于工业园区内。生产区的布局遵循最大限度节约用地并方便生产，场地形状呈长方形，厂区总平面设计在满足工艺要求前提下，力求流程顺畅，物流合理，厂容厂貌整齐美观。四周无其他企业对该企业构成环境污染，对保护该厂环境、厂房洁净十分有利，适宜企业的发展建设。根据工厂的生产规模和发展计划，本次用地为230亩，厂区呈矩形。四、总平面布置A．工厂组成和布置原则工厂内各单体建筑按照使用功能不同，主要分为四部分①生产车间（含浸泡、过滤、提取等）②配电工程设施用房③质控、办公、用房④生活用房。总平面布置原则：依据规范要求和企业的特点，在总平面布置时做到功能分区合理。在满足生产、安全、卫生、消防各方面法规、规范的前提下，最大限度的减少一次性投资和运行费用，节省土地。从实际出发创造一个方便、安全、优美的厂区环境，建设一座具有完善基础设施的现代化企业。B．总平面布置说明按工厂内每个单体建筑的使用功能不同，结合建设场地风向及周围现状条件，将厂区分为四个区，即①原料及成品区②生产区③1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告公用工程动力区④办公区。生产区是将混料车间、提取车间、洗料分级车间组成一个联合车间；废渣处理车间为生产区的一个独立车间；公用工程动力区包括泵房、变电站、、维修间；办公区包括质控和办公室,在车间里单独设立。原料及成品库房均使用公司现有仓库。在总平面布置上，由北向南依次为办公区、公用工程动力区,生产区。本工程主要建筑物为生产车间。根据工艺流程要求，生产车间分为五个区域，从北向南依次为办公和质控为第一区域,然后是混料工序为第二区域,第三区域为提取工序,第四区域为洗料分级及包装工序，第五区域为废渣处理区域。建筑布设呈南北走向，东西朝向，建筑合理，车间的采光，通风条件良好。本项目不存在大气污染，排水可采用明沟排放。厂区主要建筑均南北水平布置，使整个厂区有较为整齐外观。在厂区主要建筑物周围均设置运输消防共用的环行通道，以满足厂内货物运输和消防要求。同时，充分利用厂区空地进行绿化，既保证了厂区绿地面积，也绿化美化了厂区环境，为企业职工提供一个舒适、优美的工作环境。C．出入口的设置根据厂区所在的位置及厂区外道路的走向和要求，将人、物流的出入口分开设置。分别与厂区外道路相接，以满足厂区交通运输的需要，避免人、物流交叉干扰。五、绿化1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告根据规范的要求，植物提取企业不宜有裸露土地，所以厂区绿化布置原则为：除建（构）筑物及道路外的裸露土地均种植适合当地气候、易于成活、便于管理的草坪，并适当种植一些不开花、不结絮、不产生异味的常绿灌木或乔木，以净化空气、美化环境。第二节公用辅助工程一、给排水A．给水厂区外敷设有市政自来水管网，水压为0.35Mpa，水质、水量均满足生产、生活的使用要求，可作为该厂水源。厂区给水系统分为生产、生活给水系统和消防给水系统。厂区生产、生活给水接自市政给水管网。厂区建有消防水池，泵房为半地下式，内设有消防水泵，通过给水管送到用水点。B．排水厂区排水采用雨、污分流体系，雨水直接排入市政雨水管网；生产污废水经污水处理达标后排入镇政污水管网。厂区设有污水处理装置，处理达标后排入市政污水管网。C．消防给水系统本工程的消防系统为消火栓给水系统。根据规范，室内外消火栓用水量分别为15升／秒和40升／秒，消火栓系统的火灾延续时间为2小时，水源来自市政给水系统，从厂区外的自来水管接入一个DNl50的给水管，水压为0.35Mpa，为确保消防用水，在厂区内拟建一座容积为V=6001 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告立方米的地下消防水池，消防泵房为半地下式，为保证最不利点消火栓和喷头的压力，泵房内设置一套增压稳压设备。本工程室外消防管网为环状管网，室内消防给水均接自室外给水管网，水量及水压均满足要求。各建筑物根据规范分别配置灭火器。D．污水治理厂区污水主要来源于生产车间的少量洗料污水,在经过污水池沉降过滤处理后可以直接排入镇政排水系统中排放，过滤废料进入废渣治理系统处理。E．废渣治理植物原料提取加工之后大部分将成为废渣，因此配套太阳能沼气罐和专用发酵池以及相应收集使用设备，产生综合效益。二、供电厂区内设变电站一座，内设10/0.4KV、200KVA干式变压器2台，及高、低压配电柜、低压电容补偿装置等。本工程消火栓系统、疏散照明、消防报警及联动系统等消防用电设备属二类负荷。供电电源为10kV双电源进线，满足二类负荷供电要求其余的均属三类用电负荷。车间内设有自带蓄电池的两用型照明灯，在楼梯间、走廊、转角、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。发生火灾时自动点亮，同时切断空调风机电源。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告相应防爆电气设备，配电回路设漏电保护，配电线路采取隔离密封措施。区内设置防静电接地干线。建筑物内的照明配电均采用阻燃型铜芯塑料绝缘导线（ZR-BV-）穿钢管保护，动力配线采用低烟无卤阻燃铜芯电缆（EE）沿金属桥架敷设。装设短路保护、过负载保护、接地故障保护，插座回路设漏电保护。三、消防本工程在每组室内消火栓箱内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，在办公室、配电室、仓库等处根据规范也配置了一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。加强全公司职工的消防安全意识，定期对全公司职工进行消防安全教育，设置义务消防员，并制定出相应的管理规章制度。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第七章环境影响评价第一节环境保护设计依据《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准；《地表水环境质量标准》GHZBl-1999Ⅱ类标准；《城市区域环境噪声标准》GB3096-93Ⅱ类标准；《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准；《工业企业厂界噪声标准》GBl2348-90Ⅱ类；《大气污染物综合排放标准》GBl6297-96二级标准。第二节项目建设与运营对环境的影响一、施工建设期对环境的影响分析项目施工期的主要环境问题是建筑施工过程中掘土、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为对周围环境产生的影响。这种影响一般是暂时、可逆的，施工结束即会消失。施工期的主要污染物有施工行为产生的扬尘，施工机械及运输车辆产生的噪音，建筑施工排水和施工人员的生活污水，建筑施工垃圾和施工人员的生活垃圾。二、运营期对环境的影响分析1、主要污染源本工程在生产工艺过程中没有工业污水产生，只有车间清洁时会有一定量的洗料污水排放。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告本工程废气的主要来源为环保锅炉排放的少量废气，此外，在配电房、混料车间、提取车间等处有噪声产生。2、主要污染物A．污水污水主要来源于车间清洁等的洗料污水及生活污水。B．废气本工程生产中产生的废气主要来自蒸汽供应环保型锅炉的少量废气。C．废渣本工程在植物原料提取之后将产生大量植物废渣。D．噪声本工程易产生噪声的设备主要是混合机、粉碎机等，其声级值为85—110dB(A)左右。第四节环境保护措施一、施工期环境保护措施1、施工期扬尘防治措施建筑工地周边设置标准围档，施工中使用防尘网、防尘屏抑制扬尘，汽车运输石料和泥土等建筑材料时，加盖篷布，使用预拌混凝土，严禁高空抛撒建筑垃圾，定期清扫现场。2、施工期废水污染防治措施1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告施工期的废水主要有施工人员的生活废水、建筑废水和清洗设备废水，统一经市政下水管网达标后排放。3、施工噪声防治措施合理布局施工场地，降低声源的噪声强度；采用局部吸声、隔音、降噪技术并合理安排施工时间，加强现场管理，减少人为噪声。4、施工期固体废弃物防治措施施工过程产生的固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾，生活垃圾应集中堆放，定期运送指定地点处理，建筑垃圾中有利用价值的应充分回收利用，其他废弃物集中收集，运送指定地点排放。二、运营期环境保护措施⑴　污水治理污水处理按照适用和经济的原则，根据本工程的特点，结合食品行业污水处理的成功经验，本工程的污水处理方案采用建设一个污水池，车间所产生的污水在污水池里面经过沉淀过滤后,可以直接排放,不影响环境。⑵　废气处理在锅炉供气过程中会产生少量的燃烧气体，为减小对周围环境的影响，设计拟采用湿法除尘脱硫后排放。⑶　废渣处理1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告植物提取后的剩余废渣，含纤维高的部分废渣可直接作为燃料，含糖量高的部分废渣可发酵产生酒精用于工业原料，大部分废渣可放入太阳能沼气发酵罐产生沼气作为生活能源，产生沼气之后的沼液、沼渣可作为优质农家肥和饲料使用。⑷　噪声治理噪声主要是提取干燥送风设备的固有噪声，其治理方案是封闭相应的生产区域，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在空压机的进出口安装消声器，在管道上设置橡胶减振补偿器，并选用低噪声设备；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，同时在厂区周围设置绿化带，使噪声控制在GBl2348—90《工业企业厂界噪声标准》II类区标准以内。第五节环境影响评价项目在施工期对周围环境质量所造成的影响，因其不确定性而较难控制，但这部分污染具有短期性和可逆性，项目可以通过采取一定措施和进行严格的施工现场管理，减轻这一时段的环境影响。在运营期对污染物采取相应的治理措施后，均可达标排放，不会对周围环境产生污染影响。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第八章安全与消防第一节危害因素及危害程度分析一、主要隐患部位项目在施工期间，由于场地受局限，与相邻建筑距离较近，外墙施工和装修等是安全防范的重点部位。运营期间，各楼层公共通道、楼梯、电梯间以及工厂内各分区的出入口等是安全防范的重点部位。二、有害物质种类及危害性分析施工期间，高空作业以及砖、钢筋等各类建筑材料的使用可能会对施工人员造成意外伤害。运营期间，由于项目的用途，能产生的有害物质较少，主要是少量废气、污水、植物废渣等，不会给周围环境造成影响。第二节劳动安全设施本项目，根据国家对劳动保护有关规定，劳动安全防护措施要与基本建设同时进行，并在项目建成投入运营后根据实际情况，继续加强此项工作。一、设计依据建设项目(工程)劳动安全监察规定；《国务院关于加强安全生产工作的通知》；《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告工艺及公用专业资料。二、劳动安全规划（1）建设期安全项目建设期间，要保证现场施工人员的安全，各操作人员均有足够的操作平台，并配置防护栏杆、防滑板、足够照明及高空作业的安全防护网，对产生的废气和粉尘设置有效的通风除尘设施；设备外露的转动部分应设防护罩，制定各种工序的安全操作规程和安全防火措施，加强安全卫生教育。注意建筑材料的摆放和使用，减少建筑材料对施工人员的意外伤害。（2）建后运营期项目建成运营后应根据国家和地方制定的各种规定和要求及项目实际情况严格制定完善的规范和安全制度。1、职工上岗前要经过专业培训，特殊工种需经考试合格，持证上岗；2、该中心内各种电源、电器设备，都将配有必要的安全防护设施，有外露部分的加防护罩，并设有危险标志，以警示过往人员；3、在行车道附近及地面湿滑地带，设置醒目的危险标志，标明此处危险；4、设置闭路电视监控系统，对楼道、楼间等公共场所进行监控；5、公共场所、楼道、走廊设安全应急灯，当突然停电时照明；6、厂区设置健全的保卫部门，在经常进行安全教育的基础上，要求全体员工对本岗位工作尽职尽责，共同搞好安全保卫工作；1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告7、出入口设值班室，除保卫人员外，外来人员实行登记制度。三、劳动利益保护在做好安全工作的同时，要按期发放特殊岗位工作人员的劳动保护用品与津贴等补助。根据《建设项目（工程）劳动卫生监察规定》统筹安排，保障劳动人员利益。四、劳动安全卫生机构和人员项目区内各分区的劳动安全卫生分别由一名项目承办单位领导主管，并设有生产安全处，负责日常劳动安全、卫生管理工作，并设有专职管理人员进行安全检查工作。第三节消防设施一、设计原则依据国家基本建设关于“预防为主、防消结合”的指示精神，该项目建筑物平面布置及建设均严格执行《建筑设计防火规范》和各专业提供的有关要求之规定。各单体建筑物间距满足消防要求。二、防火分区各主要建筑物按防火规范要求划分防火分区，每个防火分区均设有疏散口。在体积较大的单体建筑物中对超过规范要求的防火分区面积部分采取设自动喷水灭火系统并满足规范要求等措施。三、消防给水本工程的消防系统为消火栓给水系统。根据规范，室内外消火栓用水量分别为15升／秒和40升1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告／秒，消火栓系统的火灾延续时间为2小时，水源来自市政给水系统，从厂区外的自来水管接入一个DNl50的给水管，水压为0.35Mpa，为确保消防用水，在厂区内拟建一座容积为V=600立方米的地下消防水池，消防泵房为半地下式，为保证最不利点消火栓和喷头的压力，泵房内设置一套增压稳压设备。本工程室外消防管网为环状管网，室内消防给水均接至室外给水管网，水量及水压均满足要求。各建筑物根据规范分别配置灭火器。四、其他措施本工程在每组室内消火栓箱内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，在办公室、配电室、仓库等处根据规范也配置了一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。项目的消防安全按照消防部门的要求配备各种消防器材，在每组室内消火栓箱内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，在办公室、配电室、仓库等处根据规范也配置了一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。并配有自动报警器、自动喷洒消防器，做好各项安全防范工作。该项目的消防是有保证的。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第九章组织机构、人力资源配置及人员培训第一节组织结构一、管理机构组织方案项目组织结构采取董事会领导下的总经理负责制，为适应项目开发及运营的需要，下设财务部、行政人事部、市场管理部、交易服务部、装卸服务部、生产部和工程部七个部门。董事会总经理交易服务部装卸服务部财务部生产部行政人事部市场管理部工程部组织机构见下图。二、各部门职能1、财务部负责组织本项目的日常财务管理工作。2、行政人事部1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告负责公司的日常行政管理和人力资源管理，处理公司的日常行政业务，协调与政府有关部门的联系与沟通。3、市场管理部负责公司营销信息管理、市场调研方案的策划、实施与业务管理。4、交易服务部负责公司交易服务的管理工作。5、装卸服务部负责装卸、搬运等一系列物流管理工作。6、生产车间部负责产品的生产，同时负责对各专业配套设备的统一管理工作。7、工程部负责项目施工期和运营期的工程生产管理与维护工作。第二节人力资源配置项目建成后，需增加员工200名左右，其中一线生产工人170人，管理人员及技术人员为30人。第三节人员培训本项目建成后，所需车间操作人员小部分人员经过招聘,大部分由厂现有人员经培训合格后进入相应岗位。本项目所需人员在入厂前要进行健康检查、专业成绩考核，被认定合格后由公司人力资源部负责组织有关专业知识、职业安全、政策法规、公司规章制度教育培训后上岗。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第十章项目实施进度一、项目建设工期根据项目工程量的大小、建设特点及建设资金的到位情况，该项目计划开工时间为2010年7月，竣工时间为2011年12月，建设工期为18个月。项目各阶段工程进度大体分为临建工程、基础工程、地上主体工程、室内外装饰装修工程、设备安装工程、配套工程施工（包括外管网、绿化等）、竣工验收等几个阶段。二、项目实施进度安排为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，把好质量关。项目实施进度安排如下：2010年7月～2011年5月土建工程施工；2010年11月～2011年5月设备购置；2011年5月～2011年12月设备安装调试；2011年8月～2011年12月人员招聘及培训；2011年12月试生产及工程竣工验收。详见下表：1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告表10-1表10-1工程实施进度表时间实施内容2010年2011年7891011-121-456-78-1112土建工程施工设备购置设备安装调试人员招聘及培训工程竣工验收1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第十一章项目招投标第一节招投标原则根据《关于某某省实施中华人民共和国招标投标法有关问题的通知》，建设项目在上报可行性研究报告或项目建议书时，必须同时编报招标工作事项。对于必须进行招标的项目须按规定向有关部门报送有关材料。该项目根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组织进行招标、投标。一般项目招标范围为建筑工程、设备购置及安装工程。招标方式为公开招标，通过公开招标，可在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及经验丰富的施工单位和生产供应商，以保证工程质量，降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托其有相应资质的中介机构代理招标。按照《招标投标法》，招标人和投标人均需遵循招标法律法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标审查标书、澄清问题、评标比较评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。本项目招标的具体要求详见附表11-1、附表11-2：1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告招标基本情况表附表11-1招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√182设计√√√建筑工程√√√10000监理√√√145设备√√√6000安装√√√600重要材料其他情况说明:　　根据《某某省招标投标管理办法》进行招标。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设单位盖章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告部门核准意见附表11-2招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘　　察设　　计建筑工程安装工程监　　理设　　备重要材料其　　他审批部门核准意见说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　审批部门盖章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第二节投标、开标、评标和中标程序该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：1、**某某生物有限公司年产600吨植物提取物项目经上级有关部门批复同意后一个月内，在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。2、在招标文件发布之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织均可投标。投标人数少于3人时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件和中标人签订书面合同，同时中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第三节评标委员会的人员组成和资质要求1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告针对采用公开招标方式的项目，在招投标过程中，为确保公正、公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成，根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多者当选，但中标者的得票不得低于半数。2、评标委员会成员在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算依据l《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》l2008年《某某省建筑工程预算实物量定额》l2008年《某某省建筑工程预算实物量定额单位估价表》l2005年机电设备报价手册l国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）l其他相关资料第二节建设投资估算一、建设投资估算◆土建工程费项目主要建设车间、库房、办公及配套设施，总建筑面积为107400平方米，工程费用投资合计10466万元。详见附表1-1◆设备购置及安装工程费估算项目将购置安装主要生产设备842台（套），设备购置费为5718万元。设备安装费按设备购置费的10%估算，为572万元。项目设备购置及安装工程费估算额总计为6290万元。详见附表1-2:1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告◆工程建设其他费用包括项目的土地费用（8000万元）、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、联合调试费和其它开办费等。经估算，工程建设其他费用合计为8824万元。详见附表1◆预备费工程预备费估算按土建工程费、设备购置及安装费和工程建设其他费用之和的3%进行估算，需767万元。◆建设期利息项目申请银行贷款20000万元(其中本金19002万元)，贷款年利率为5.76%，则建设期利息为998万元。二、建设投资建设投资＝建筑工程费+设备购置费+设备安装费+工程建设其他费用+工程预备费+建设期利息＝27345万元详见附表1:第三节流动资金估算流动资金用于生产启动时原、辅材料购置及燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营费用等。该项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算，为简化计算，仅对现金、存货、应收账款、应付账款四项内容进行估算。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告经各项估算，项目共需流动资金8850万元，铺底流动资金按30%估算，约为2655万元。详见附表2第四节项目建设总投资与资金来源一、项目建设总投资按全部流动资金口径：项目总投资=建设投资+全部流动资金=27345+8850=36195万元按铺底流动资金口径：项目总投资=建设投资+铺底流动资金=27345+2655=30000万元项目建设总投资详见附表3。二、年度投资计划表项目的建设工期为18个月，即从2010年7月-2011年12月。建设投资在建设期内,第一年投入40%,第二年投入60%，铺底流动资金在启动生产时投入。年度投资计划详见附表3。三、资金来源项目建设总投资为30000万元（按铺底流动资金口径）。资金来源为企业自筹资金和申请银行贷款，其中企业自筹资金10000万元，占项目总投资的33%，申请银行贷款20000万元，占项目总投资的67%。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第十三章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、财务评价依据国家计委《投资项目可行性研究指南（试用版）》国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）项目单位提供的有关基础资料二、财务评价基础数据与参数选取1、计算期与生产负荷项目计算期设定12年，经营期10年。项目第3年（含建设期）达到设计生产负荷的70%，项目第4年达到设计生产负荷的90%，第5年达到设计生产负荷的100%。2、财务基准收益率设定根据现行的银行贷款利率和投资人的预期，财务基准收益率设定为12%。第二节销售收入及销售税金估算一、产品销售收入经预测，项目在达产年可实现销售收入76000万元。二、增值税、产品销售税金及附加1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告增值税税率按17%计算，城市维护建设费为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%。该项目年增值税为5130万元，年销售税金及附加为513万元。产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表4。第三节成本费用估算一、原、辅材料费用经估算，年需要原材料费用为48000万元。二、燃料动力费燃料及动力费用有电费、水费、取暖费等，经估算，燃料及动力费2000万元。三、工资与福利项目所需员工200人，人均年工资福利为26000元，则年工资及福利费为600万元。四、折旧费项目固定资产原值18908万元，固定资产折旧年限：建（构）筑物平均20年，设备平均10年；固定资产残值率取5%；采取直线法计提折旧，经估算，年折旧费为1235万元，固定资产折旧费估算见附表6。五、修理费根据项目设备磨损率综合考虑，修理费按折旧费的30%计算，年修理费用为371万元。六、财务费用项目在计算期前五年长期借款利息总计为3456万元，达产年后每年流动资金借款利息为329万元。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告七、其他费用其他费用是指在制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利、折旧费、摊销费、利息支出后的费用，根据该项目的特点，其他费用中的其他制造费用按工资与福利的0.5倍计算；其它管理费用按工资与福利的0.8倍计取，其它销售费用按销售收入的5%计算，达产年其他费用估算额为4400万元。八、总成本费用、固定成本、可变成本项目达产年总成本费用为58413万元，其中固定成本8413万元，可变成本为60000万元，总成本费用估算见附表5。九、经营成本经营成本=总成本费用－折旧－摊销－财务费用项目年经营成本为55271万元，经营成本估算见附表5。第四节利润及利润分配估算一、利润总额估算利润总额为销售收入扣除总成本费用，增值税和销售税金及附加后的余额，所得税按利润总额的25%计算。通过附表9利润和利润分配表计算得出：1、在整个经营期内，可获利润总额107680万元，平均年获利润总额10768万元；2、扣除所得税（25%）后，税后利润为80760万元，平均年获税后利润8076万元。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告二、利润分配估算税后利润额在按10%的比例提取盈余公积金即为可供分配利润。提取盈余公积金后，在整个经营期内，累计实现未分配利润为72684万元，平均每年未分配利润7268.4万元。第五节财务效益分析一、盈利能力分析1、现金流量分析根据不同角度编制的财务现金流量表估算的经济指标见表8-1表13-1财务指标表指标FIRR（%）FNPV（万元）（ic=12%）Pt（投资回收期）所得税前33.04%345164.98年(含建设期)所得税后26.02%220095.65年(含建设期)无论税前还是税后的的财务内部收益率均高于基准折现率12%，财务净现值均大于零，包括建设期在内的所得税后的投资回收期为5.65年，可以看出，该项目有很强的盈利能力。项目投资现金流量详见附表8。2、投资利润率、投资净利润率投资利润率：35.89%投资净利润率：26.92%二、偿债能力分析该项目申请银行贷款200001 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告万元，还款期为五年（不含建设期）。采用每年年末等额还本利息照付的方式还款，还款资金来源为折旧、摊销及未分配利润。经测算，在还款期内，每年的利息备付率均大于2，偿债备付率均大于1，说明项目有能力在规定期限内全部还款。详见附表10（借款还本付息计划表）。第六节不确定性分析一、盈亏平衡分析从达产年第一年（计算期第三年）的财务状况分析，计算结果如下：BEP（c）＝≈42%BEP（销售收入）=年销售收入（计算期第三年）×BEP（c）=76000万元×42%≈31600万元计算结果表明，项目在达产年的第一年盈亏平衡点为42%，说明项目生产经营能力只要达到设计能力的42%，即年销售收入达到31600万元时，就可以盈亏平衡，达到保本经营，详见下图13-1。二、敏感性分析财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中的销售收入（产量或价格）、经营成本、建设投资三项因素分别作出增加或降低5%幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。敏感性分析详见表13-2和图13-2。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告图13-1盈亏平衡图表13-2敏感性分析表序号不确定因素变化率（%）税后IRR（%）敏感系数　基本方案　26.02%　1销售收入5%34.28%6.4-5%15.82%7.82经营成本5%18.47%5.8-5%32.05%4.63建设投资5%25.00%0.8-5%27.00%0.8图13-2敏感性分析图1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告从表13-2和图13-2中可以看出：销售收入（销售价格或产量）为最敏感因素，其次是经营成本，再次是建设投资。通过上述各项财务指标表明，本项目具有较强的盈利能力。项目的财务内部收益率大于设定财务基准收益率，财务净现值值大于零，税后投资回收期5.65年，说明项目财务指标均较好。盈亏平衡分析表明，项目生产只要达到设计能力的42%，就可保本经营。敏感性分析，当三种不确定因素变化幅度为5%时，财务内部收益率均优于项目基准收益率，说明项目有较好的抗风险能力。综上所述，项目在财务上是可行的。1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告第十四章结论与建议一、结论通过对该项目的现有产品优势、产品方案及生产规模、建厂条件和厂址方案、工程设计方案、在研产品主要经济技术指标、环境保护、职业安全卫生、消防、节能等多方面的综合评价，作出如下结论：1、本项目选址于**市振兴区汤池镇工业园区，项目所在地环境现状良好，环境容量大，政策条件优惠。2、本项目产品属于高新技术产品，且符合国家产业政策，公司产品的整体规划好，市场覆盖面广，所选品种的市场竟争也不甚激烈，市场氛围好。3、公司组织机构便于科研开发和生产经营工作。4、厂房设计、建筑结构符合要求，排污治污及噪声影响均符合环保要求。5、项目实施后，企业产品的技术含量、质量指标均有提高，生产能力、销售收入大幅度增加，国家税收相应增涨，职工收入稳步增加。6、本项目的建成投产，还可促进植物提取相关行业发展，推动和加速中药产业现代化的进程；本项目建成后所形成的产业链，对于新农村建设，增加农村经济收入，为**1 **某某生物有限公司年产500吨植物提取物项目可行性研究报告市劳动者提供较多的就业机会，缓解劳动力就业压力，减少社会不稳定因素，维护社会安定；为高科技人员提供优越的科研环境和科研成果开发应用的基地；创建循环经济型示范性企业；以及对提升长沙的产业品味，都具有重要意义。因此，本项目具备很好的社会、经济效益。综上所述，该项目的建设不仅是必要的，而且也是可行的。二、建议本项目可行性研究报告的结论是本着谨慎与负责的态度，在所占有资料的基础上进行研究、估算、分析、预测后得出的。鉴于目前的客观条件及本项目的实际状况，提出以下几点建议：1、项目应符合国家和地方相关行业标准、方针、政策的要求；2、抓紧做好项目的设备调研、考察前期工作，为项目的顺利实施打下良好基础；3、项目需经各相关部门审查合格后方可开始建设；4、加强规划工作和对施工队伍的管理，按照各项标准和技术操作规程进行施工；5、项目应及时注意市场变化，根据市场信息做材料购买等方面的决策，提高施工的质量；6、环境保护措施一定要与项目建设同时进行，同时投入使用；7、项目建设过程中，要坚持节约的原则，节约能源，节约资源；8、项目建成后，要制定严格的市场经营管理制度，确保充分发挥市场的作用；及时注意市场需求变化，根据市场信息做出经营、管理决策，不断提高市场经营理念，以扩大市场影响力。1 **某某生物有限公司年产500万吨植物提取物项目可行性研究报告1'