果蔬脆片加工项目可行性研究报告 50页

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称200吨/年果蔬脆片加工项目1.1.2项目承办单位概括单位名称：住所：法人代表：公司类型：有限责任公司经营范围：农产品、土特产品、地产中药材、干鲜果品购销。1.1.3项目简介编制依据1、项目简介编制的有关规定、国家有关政策，法律、法规。2、国家发展和改革委员会——《国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。4、XXXX县XXXX农产品开发有限公司200吨/年果蔬脆片加工项目项目简介编制委托书。5、XXXX县XXXX农产品开发有限公司提供的相关基础资料。50 1.1.4项目提出的理由与过程果蔬脆片是近年来研究开发的一种果蔬风味食品，由于其保持了原蔬菜水果等的色、香、味并有松脆的口感、低脂肪、低热量、高纤维，富含维生素和多种矿物质，不含人工合成添加剂，携带方便，保存期长等特点，在国外市场上广大消费者欢迎。果蔬脆片是以多种新鲜水果、蔬菜为原料在真空低温状态下瞬间油炸而成的一种果蔬方便食品。由于在低温条件下操作，能大大减少天然色素与芳香物质的损失，抑制微生物和酶的有害作用，充分保持蔬菜原有的色泽与香味。食之味道鲜美，风味各异，酥脆可口，老少皆宜，被食品界誉为二十一世纪的天然食品和太空食品。本项目建设地点位于XXXX县。XXXX县，山场广阔，林果资源丰富。XXXX大枣在全国360多个大枣品种中是唯一的自然三倍体品种，具有个大、皮薄、肉厚、拉丝长等特点，是我国著名的七特产品和传统的出口商品之一，获昆明世博会金奖，北京农博会名牌产品称号，国内外享有盛名。另外，。XXXX核桃都具有上乘的品质。以大枣、核桃为主的林果资源，是XXXX独特的、广泛的、长远的优势。XXXX县是农业大县，红薯、南瓜等蔬菜资源丰富。为了更好地保持果蔬食品的原色、原味以及发挥XXXX县独特的资源优势，XXXX县XXXX农产品开发有限公司决定新建200吨/年果蔬脆片加工项目。50 1.2项目概括1.2.1项目建设地点本项目拟建地点位于XXXX县XXXX乡杜庄村。1.2.2建设规模与目标本项目规划用地10000平方米，建筑面积4750平方米，其中生产车间建筑面积1680m2,库房1750m2,主要间建构筑物详见下表。项目建设内容表1-1序号名称占地面积（m2）建筑面积(m2)结构形式备注1车间16801680砖混2库房17501750砖混3化验室132132砖混4冷库480480砖混5办公区300300砖混6锅炉6060砖混7配电室7272砖混8门卫1212砖混9产品展销厅120120砖混10煤堆场2000　11水泵房2424　12消防水池1300　260m313污水处理站120120合计508047501.2.3主要建设条件50 1、供水本项目年用水量为2.19万吨。主要为车间清洗用水和职工生活用水、以及道路喷洒、绿化用水等。本项目采用地下水，在厂区打井1眼，水源水质符合饮用水标准，能够满足项目营运需求。3、供热本项目在厂区内建锅炉房1座，设1t/h锅炉1台，项目建成后，年用煤量为370.44吨，来源于山西煤田，运距小于400km,供应有保障。4、供电本项目用电电源自XXXX县XXXX乡变电站10KV架空线引入，可满足用电需求。1.2.4项目总投资与效益情况1、总投资本项目总投资估算为704.32万元，其中建设投资为629.78万元，铺底流动资金74.54万元。全部由建设单位自筹。2、效益情况本项目建成后营业收入可达2160万元，总成本费用为1010.23万元，利润总额为1126.90万元，所得税为281.72万元，净利润为845.17万元，经济效益良好。1.2.5主要技术经济指标50 主要技术经济指标表1-1序号项目名称单位数量备注一生产规模果蔬脆片t/a200二产品方案1红薯脆片t/a1002红枣脆片t/a403核桃仁脆片t/a404南瓜等蔬菜脆片t/a20三年工作日天300四主要原、辅材料用量1红薯t/a3002红枣t/a1203核桃t/a504棕榈油t/a505南瓜等蔬菜t/a806其它辅料t/a107包装材料t/a2五公用动力消耗量1水m3/a219292电万kW·h208.083煤t/a370.44六项目定员人50七厂区总面积m210000折15亩八建筑面积m24750九全厂综合能耗总量（包括二次能源）tce/a520.34十单位产值综合能耗kgce/万元240.90十一工业增加值能耗kgce/万元345.3850 十二项目总投资万元878.24建设投资万元629.78流动资金万元248.46十三项目报批总投资万元704.32建设投资万元629.78铺底流动资金万元74.54十四营业收入万元2160.00十五增值税万元254.12十六营业税金及附加万元22.87十七总成本费用万元1010.23十八利润总额万元1126.90十九所得税万元281.72二十净利润万元845.17二十一项目投资税后财务内部收益率%106.28二十二项目投资税后财务净现值(Ic=12%)万元3641.32二十三项目投资税前财务内部收益率%136.67二十四项目投资税前财务净现值(Ic=12%)万元4977.26二十五权益投资内部收益率%118.81二十六总投资收益率%123.84二十七权益投资净利润率%114.85二十八税前投资回收期年1.95二十九税后投资回收期年2.15三十盈亏平衡点%23.441.3研究结论本项目的技术来源可靠，生产手续落实，生产过程中对环境产生影响较小，在规范生产和经济效益等方面均是可行的。本次建设在XXXX50 县境内，具有良好的投资环境，当地富余劳动力多，原料市场供应充足，为该项目的建设提供了良好的基础，项目是可行的。50 第二章市场预测2.1果蔬脆片的概念果蔬脆片是近年来研究开发的一种果蔬风味食品，由于其保持了原蔬菜水果等的色、香、味并有松脆的口感、低脂肪、低热量、高纤维，富含维生素和多种矿物质，不含人工合成添加剂，携带方便，保存期长等特点，在国外市场上广大消费者欢迎。果蔬脆片是以多种新鲜水果、蔬菜为原料在真空低温状态下瞬间油炸而成的一种果蔬方便食品。由于在低温条件下操作，能大大减少天然色素与芳香物质的损失，抑制微生物和酶的有害作用，充分保持蔬菜原有的色泽与香味。食之味道鲜美，风味各异，酥脆可口，老少皆宜，被食品界誉为二十一世纪的天然食品和太空食品。2.2果蔬脆片的特点1、可选用原产品种丰富，不仅局限于土豆等单一原料；2、不添加任何色素、香精和防腐剂，无传统油炸可能有的致癌隐患；3、保持果蔬天然色泽、营养和风味；4、口感酥脆，风味各异，无油腻，男女老幼均喜爱；5、富含高纤维素、多种维生素和微量元素，低脂肪、低热量，适用于心血管疾病、糖尿病患者作为保健食品；50 6、也可以作为偏食儿童和肥胖人群的营养佳品；更适用于旅游、野外作业人员食用；7、可干食亦可复水食用，似鲜品感觉。2.3果蔬脆片的发展现状据不完全统计，目前我国大陆生产果蔬脆片的企业达50多家，其中有半数是引进合资企业，分布在北京、河北、河南、山东、江苏、湖北、四川、福建、广东、广西、云南、陕西等省市。企业投资少则几百万，多则上千万，总投资约达4亿元人民币。不少企业在消化、吸收引进技术中成绩显著，其产品在色泽、脆度、外形、口感、含油量、调味、保质期和包装等综合质量指标上已接近国外产品，产品出口逐渐增加，经济效益逐步提高。一些企业和研究部门已对果蔬脆片的工艺原理进行了全面的很好的总结，不少科研部门在消化，吸收引进设备的基础上，改进或仿制了一批有一定水准的果蔬脆片生产设备，供国内企业使用。我国大陆目前生产果蔬脆片厂家之多，研究部门之众居世界首位，这为果蔬脆片生产技术的发展提供了坚实的基础。2.4果蔬脆片的市场需求香脆食品是休闲食品中的一个大类，目前，国内市场上的香脆食品业主要是高温油炸薯片和谷物膨化类食品的天下。但由于竞争格局的不断变化，以及消费者对于食品健康的关注度提升，更营养的果蔬脆片将是香脆食品中一个极有发展前途的行业。50    香脆食品因其口感爽脆、香味重、时尚感强，极受消费者喜爱。以薯片为例，百事食品公司的乐事薯片仅在上海年销售量就超过2000吨，而品客薯片在我国每年也能卖出5000-8000吨。但是由于产品严重的同质化，市场竞争也异常激烈，价格战此起彼伏。两年前180克纸桶装品客薯片还能卖到15元左右，现在已经降到10元左右。高温油炸和膨化食品的产品同质化和利润下降问题，难免导致消费者和经销商选择香脆食品中的差异化产品，这就给果蔬脆片提供了市场机会。   从国际市场的情况看来，由于健康方面的原因，高温油炸和膨化食品已渐渐受到消费者的排斥。美英等国政府更是明确加强对薯片等食品的广告控制。在英国，这类食品的销售总量已从2002年的306，000吨下降到2005年的268，000吨，取而代之的主要是具有健康、营养概念的果蔬脆片、坚果等。在日韩市场上，果蔬脆片的销售也非常火爆，韩国乐天牌脆片的年销量能就达到人民币4-6亿元，远远超过乐事等薯片。50 业内人士分析，果蔬脆片热销的原因有三个，首先是能保持原料本身的形态和营养成分，更健康；其次是味道丝毫不逊色于薯片等膨化食品；更重要的是果蔬脆片种类更多样化，蔬菜类的土豆、红薯、胡萝卜、青刀豆、洋葱、香菇、甜椒、南瓜，和水果类的苹果、香蕉、菠萝、木瓜、凤梨、桃子等都可以用作原料，能够满足消费者求新求变的消费心理。50 第三章建设规模与方案3.1产品方案根据市场需求确定产品方案如下：产品方案表3-1序号产品名称产品规格年产量（万平方米）1红薯脆片桶装/袋装1002红枣脆片桶装/袋装403核桃仁脆片袋装50g/袋404南瓜等蔬菜脆片桶装/袋装20合计2003.2建设规模3.2.1产品规模本项目建设年产果蔬脆片200吨。3.2.2建设规模本项目规划用地10000平方米，建筑面积4750平方米，其中生产车间建筑面积1680m2,库房1750m2,主要间建构筑物详见下表。50 项目组成表3-2序号名称占地面积（m2）建筑面积(m2)结构形式备注1车间16801680砖混2库房17501750砖混3化验室132132砖混4冷库480480砖混5办公区300300砖混6锅炉6060砖混7配电室7272砖混8门卫1212砖混9产品展销厅120120砖混10煤堆场200　11水泵房2424　12消防水池130　260m313污水处理站120120合计508047503.2.3设备主要工艺设备见表3-3。主要设备表表3-3序号设备名称型号/规格数量功率备注1清洗机　20.5　2切片机TP-1020.75　3甩干机　20.6　4真空油炸脱油主机Φ800×2800mm20.55　50 5真空充氮包装机DZ400-2S21　6夹层锅　　　　7油炸脱油机电控箱TZDK-ZC（含PLC电脑、变频器）20.38不锈钢循环油泵65-50-12525.59真空配套管道泵L80-200B（L80/170）27.510水塔配套管道泵L65-10021.511流体喷射真空泵800L23.512不锈钢熔油罩Φ700×900mm耗汽5Kg/h1　13油桶车0.3T1　14不锈钢油炸料篮TZCA-9016　15蒸汽过滤器　2　16板式换热器0.12—5m2耗汽240Kg/h（新型锁扣式）2　17冷却水箱1500×900×800mm2　18各种管,管件不锈钢、PVC管等2　19各种阀门不锈钢2　20各种标准及非标件不锈钢、碳钢等2　21电控缆线及附件　2　22制冷机组423锅炉1t/h12324潜水泵　21525清水泵126变压器500kVa150 第四章项目选址4.1项目所在地本项目拟建地点位于XXXX县XXXX乡杜庄村。4.2厂址建设条件4.2.1地形地貌XXXX县地处太行山中段东麓，地势西高东低。地形分为三大类：西部、西南部为深山区，面积184.95平方公里，占全县面积的22.23%，海拔大都在500m以上，山峰连绵，巨壑纵横为其特点，土质肥沃，除了较多的生长着乔灌木用材林外，还生长着核桃、柿等经济树木；中部为浅山区和丘陵区，面积578.41平方公里，占全县面积的69.52%，海拔在100—500m之间，冈峦起伏、沟谷交错为其特点，土质大都贫瘪，且多是岗坡旱地，灌溉条件较差，植被覆盖率低，水土流失严重；东部为山前平原区，面积68.64平方公里，占全县面积的8.25%，土地较为开阔、广大，但土质亦属贫瘪，历史上为旱作物种植。全县地貌以山地和丘陵构成主体，大体是“七山一滩二分田”。4.2.2水文地质XXXX县地下水可分五种类型：50 1、松散岩类孔隙水，地下水赋存于第四系松散岩石孔隙中，主要分布在东部，西部河谷中呈带状分布，含水层以粗砂和卵砾石为主，厚4~8m，水位埋深4~20m，单井涌水量10~15m3/h；2、碎屑岩类裂隙孔隙水，赋存于石英砂岩中，单井出水量小于10m3/h；3、变质岩类裂隙水，主要分布在西部，地下水赋存于片麻岩的风化裂隙岩中，单井出水量较小，仅能作为居民生活饮用水4、碳酸盐类岩溶水，主要赋存于灰岩和白云岩的岩溶中，含水层富水性较强，水位埋深25~37m，单井出水量在50~100m3/h之间，个别井可达300m3/h以上5、孔隙水—岩溶水双层结构含水层，上部为第四系孔隙水，下部为碳酸盐溶水，分布在本县东部地区。上部孔隙水的富水性变化大，下部岩溶水富水性强，单井涌水量一般为80~100m3/h，东部边缘地带埋深较大（100m以上），取水较困难。从区域水文地质条件分析，变质岩裂隙水和碎屑岩裂隙孔隙水补给河谷中的第四系地下水，第四系孔隙水补给碳酸盐岩溶水，地下水流向与地形和河流流向一致，为自西向东。4.2.3气候特征XXXX县属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。全年平均气温13.3℃，最冷月在1月份，月平均气温50 -2.7℃，最热月在7月份，月平均气温26.6℃。全年无霜期平均193天，年平均降水量568毫米，降水主要分布在7—8月份。干旱、冰雹、暴雨、大风、寒潮等天气因季节出现频繁。4.2.4地震情况根据中国地震局制定、国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数规划图》（GB18306），项目建设用地处于6度抗震设防区，基本地震加速度值为0.05g，建筑设计应严格执行国家抗震规范。4.3社会环境概况XXXX县隶属于河北省石家庄市管辖，位于石家庄市西南部，总面积1210平方千米，总人口21.88万人，辖2镇9乡212个行政村。工业以机械、化工、水泥、建材、陶瓷、金属制品等行业为主，现有县属工业企业49个，乡办64个，村及村以下1080个。XXXX县属经济欠发达地区，经济以农业、林业为主，主要粮食作物为小麦、玉米，经济作物有棉花、花生等，山区畜牧业相对发达。区内人口大部分从事农业生产，劳动力资源充足。50 近年来，该县居民收入水平不断提高，市政建设发展迅速，能源、交通、通讯等公用设施逐步完善，文化教育、医疗卫生体系健全。农村居民的生活质量也不断提高，各乡镇都已通车、通电、通邮，基本上可以满足人民生产、生活需要。4.4建设用地分析4.4.1项目建筑系数分析本项目建筑物占地面积5080m2，总用地面积10000m2，建筑系数＝5080÷10000＝50.8％，符合项目所在地用地指标要求。4.4.2生活服务设施用地分析该项目生活服务设施占用土地面积312平方米，项目总占地面积10000m2。行政办公及生活服务设施用地所占比重=行政办公、生活服务设施占用土地面积÷项目总用地面积×100%=312÷10000＝3.12%，符合工业项目用地控制指标要求。4.4.3容积率分析本项目占地面积为10000m2，总建筑面积4750m2，综合生产车间（1680m2）和库房（1750m2）单层超过8m，在计算容积率时综合生产车间和库房建筑面积加倍计算，容积率＝总建筑面积÷总用地面积=8180÷10000＝0.818，符合该类项目用地控制指标要求。4.4.4投资强度分析项目建设投资为629.78万元，总用地10000m2(1公顷)，投资强度=项目总投资÷项目总用地面积=629.78÷1=629.7850 万元/公顷，符合该类项目用地控制指标政策。综上所述，本项目各项指标均符合项目所在地建设用地控制指标中的规定。50 第五章技术方案工艺方案选择的原则：生产安全、质量稳定、节能、环保。5.1生产技术方案原材料进厂后，经清理、洗涤后切分护色，然后再经冷冻、杀青、浸渍，之后放入真空油炸机内脱油、调味，最后检验、包装入库。工艺流程图如下：杀青冷冻称量包装成品果蔬原料检验浸渍调味真空油炸脱油洗涤切分护色选别清理5.2产品质量指标本项目生产的果蔬脆片执行《中华人民共和国水果脆片》（QB/T2076-1995）生产标准。5.2.1技术要求1、原料（1）各类水果、蔬菜的品种、成熟度、新鲜度应符合加工要求，大小基本均匀一致，无虫蛀，无畸形，无污染，无腐烂。（2）棕榈油应符合GB7102的规定。50 2、感官要求感官要求应符合表5-1的规定表5-1项目要求色泽各种水果、蔬菜脆片应具有与其原料相应的色泽。滋味和口感具有该品种特有的滋味、脂香、清香纯正，口感酥脆形态块状、片状，条形或该品种应有的形状，各种形态应基本完好，同一品质的产品厚度基本均匀，切基本无碎屑。杂质无肉眼可见外来杂质3、理化要求理化要求应符合表5-2的规定表5-2项目指标净含量允许差%《100g/袋±5.0（每批平均净含量不得低于标明量）〉100g/袋±3.0（每批平均净含量不得低于标明量）水分%《5.0成分（以脂肪计）《5.0过氧化值（以脂肪计）mol/kg《20.0铅mg/kg《0.5砷mg/kg《0.5注：过氧值百分数乘以78.8，既得moq/kg.4微生物学指标微生物学指标应符合表5-3的规定50 表5-3项目指标细菌总数个/g≤1000大肠菌群g/100g≤30致病菌（志贺氏菌、葡萄球菌）不得检出5.3公共工程方案5.3.1给水、排水工程5.3.1.1给水1、需水量预测本项目预计全年取水量为21928.5t。包括生产用水和办公生活用水等。取水量表表5-4序号用水部门用水种类取水量m3小时变化系数最大/时平均/时日平均1生产用水地下水4.501.5036.003.0-2.52锅炉补水地下水3.151.0525.203.0-2.53生活用水地下水0.660.225.253.0-2.54道路绿化用水地下水0.900.4510.80　5小计　8.312.7766.45　6不可预见用水　0.830　6.65　7合计　9.145.99　73.10　注：本项目年工作日300天，日工作24小时。项目达产后，全年取水量=73.1t/d×300d=21928.5t。50 2、给水方案本项目采用地下水，在厂区打井1眼，水源水质符合饮用水标准，能够满足项目营运需求。5.3.1.2排水本项目废水主要来自生活污水、工艺清洁废水。废水通过污水处理站处理达标后，直接排放。5.3.2供电规划5.3.2.1负荷预测本工程为一般用电，负荷等级为三级。用电负荷表表5—5序号用电部门装机容量kW需要系数KC功率因数cosφ计算系数tgφ计算负荷补偿的功率因数Cosφ有功kW无功KVAR视在KVA1生产设备用电1200.600.800.7572542公用辅助设备用电2000.800.800.751601203照明430.900.900.4838184其他1000.200.900.4820105合计4632902026电容器补偿-1207低压侧负荷463290823020.96注：本项目年工作日300天，日工作24小时。计算有功功率为290kWh。项目达产后，全年耗电量=290kWh×24h×300d=208.08×104kWh。50 5.3.2.2供电方案本项目主要采用放射式配电，对于个别不重要的用电设备在符合规范规定的情况下可采用树干式供电的方式，用电设备的配电线路采用全塑电缆在桥架内敷设。生产装置内的照明线路采用铜芯橡皮线穿镀锌水,煤气管明敷，照度标准按照《建筑照明设计标准》规定执行。生产设备的每只局部照明灯（视孔灯）均装控制开关，以节约电能。本项目装机容量为463kW，计算有功功率为290kW，达产后年用电量为208.08×104kWh。本项目新建配电室一座，内设S11-500/10、10/0.4kV变压器1台，负荷率为60%。项目单位与张愣乡变电站已签订协议，能保证本项目用电需求。5.3.3供热规划本项目达产后年耗煤量为370.44t，主要用于蒸汽锅炉的燃料。锅炉产生的水蒸汽用于工艺生产和冬季采暖。50 第六章环境影响评价与消防6.1环境条件调查6.2施工期环境影响分析（1）施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声级施工人员的活动噪声。本项目运输车辆安排时尽量避开居民生活区。夜间应尽量减少作业时间，或严格控制夜间作业，使噪声对周围环境的影响降到最低。（2）施工期扬尘工程施工期间，运输的泥土通常堆放在施工现场，直至施工结束，长达数月。堆土裸露，风干，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，影响周边空气质量；阴雨天气，由于雨水的冲刷以及车辆的辗压，使施工现场变得泥泞不堪，行路困难。为了减少工程扬尘和周围环境影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对堆土表面洒上一些水，防止扬尘，同时施工者应对土地环境实行保洁制度。（3）生活垃圾的影响工程施工时，施工区内工人50 食宿将会安排在工作区域内，这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。项目单位及工程承包单位应与当地环卫部分联系，及时清理施工现场的生活废弃物；工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。（4）废弃物的影响施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处理过程中都可能对环境生产影响。工程建设单位将会同当地环保部门，为本工程的废弃物制定处置计划。工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。6.3项目建成后环境影响分析1、废水本项目废水主要是工艺废水和职工生活污水，工艺废水主要是来自原料清洗和设备清洗，生活污水来源于生活用水。废水经污水处理站处理后，主要COD浓度小于120mg/L，BOD5小于60mg/L，色度小于80。所排污水中主要污染物满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准的限值要求，对环境影响较小。2、废气本工程的废气主要是锅炉房的烟气和生产车间的油烟。锅炉烟气中含的污染物主要是烟尘和SO250 。设计采用麻石文丘里正副塔旋流板脱硫除尘器，其除尘效率达99.7%，脱硫率＞80%。除尘后的烟气中灰尘含量低于250mg/m3，SO2含量低于900mg/m3，烟尘经50m烟囱达标排放；车间油烟经油烟专用处理设备处理达标后排放，对周围环境影响较小。3、固体废弃物本项目固体废物主要包括炉渣、生产废弃物、生活垃圾。炉渣主要来源于锅炉的灰渣，是很好的建筑材料，可售给当地的施工单位和农民建房使用；生产废弃物主要是大枣枣核、核桃的外壳是很好的活性炭生产原料，可以售给活性炭厂家；红薯等外皮可以用来做饲料，生产废弃物可以和生活垃圾一起采用袋装化管理，由环卫部门集中清运并分类处理。4、噪声本项目主要产生噪声的设备有：生产加工的设备、制冷设备、各种水泵等。距设备1m处声级值85～90dB（A）之间。采用减振、隔音措施可控制其噪声对周围环境的影响；同时，大部分产噪设备均布置在车间内部，通过建筑隔声也能降低噪声对外界的影响。通过采取上述隔音降噪措施后，主要噪声设备其围护结构车间外声级值小于55dB（A），项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中Ⅲ类标准，对周围环境影响较小。6.4消防本项目生产类别为戊类，建筑物耐火等级为三级。50 厂区室外消防水量25L/s，室内消防水量10L/s，火灾持续时间2小时，消防用水量252m3，建260m3消防水池一座，安装消防水泵2台，1用1备，可满足项目消防用水需要。厂区供水采用生产、生活、消防统一制给水管网，确保供水安全。厂区内沿道路设地下消火栓，间距小于120米，各车间均配备消火系统，并放置干式灭火器，满足消防要求。50 第七章节能篇能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。目前，我国能源形势相当严峻，在今后的长时期内也将难以缓解。基于此，本项目将严格控制能源消耗，确保单位能耗达到国家要求。7.1节能措施节能措施综述：本项目在工艺设备选择、建筑结构、给排水、电气等方面都充分考虑了节能降耗措施，把提高能效和节能作为设计的重要指导思想。7.1.1工艺技术及设备节能措施（1）项目原材料清洗过程将下游工段的排水用于上游工段，达到节约用水的目的。（2）原材料处理工艺设备电机采用变频调速装置，可以根据设备实际需要改变电机转速，使设备处于最佳运行状态，提高效率，节约电能。（3）在厂区总平面和车间生产线的工艺布置时，做到紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免往返运输，以达到节能目的。7.1.2电气专业节能措施50 （1）配电系统采用节能变压器，可降低空耗，在低压配电室装设无功功率自动补偿屏降低无功损耗，提高效率，在设备选型上选用节能型设备。（2）车间和库房照明采用普通安全节能灯具，并采用集中和分散相结合的控制方式。（3）在办公等场所充分结合太阳光的分布来布置照明灯具并分别控制，照明灯具采用节能灯。（4）选用合理的供配电系统，选用节能型电气设备。7.1.3供热专业（1）对本项目进行详细的冷热负荷计算，作为选择冷热源设备、输送设备、自控和调节阀门的依据。（2）锅炉房在锅炉烟气出口设省煤器，冷水经省煤器预热后进入锅炉，可节约燃煤，降低能耗。（3）采暖管网、制冷管线采用聚氨酯保温，提高保温性能，降低能耗。（4）本工程所有设备选型均为获得国家认可的低噪声节能设备。（5）蒸汽管网采用保温措施，提高保温性能，降低能耗。7.1.4总图设计节能措施（1）建筑物的总平面设计按有利于冬季日照、避风和夏季及其它季节自然通风的原则设计，实现了合理的布局、统一的门窗模数、很小的建筑体形系数等，为建筑节能创造了很好的条件。50 （2）外窗采用有效的遮阳措施，使用可调式外遮阳设施，解决当地冬夏两季室内窗口对透射太阳能不同需求的问题。（3）充分利用自然采光，当单一朝向的窗墙面积比小于0.4时，玻璃（或其它透明材料）的可见光透射比不应小于0.4。（4）外窗可开启总面积大于外窗总面积的12％。（5）外窗的气密性能，符合以下要求：外窗的气密性能不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》（GB/T7107）中规定的6级。（6）隔墙、楼板之间的间隙，填充保温材料。7.1.5结构专业节能措施推广民用及工业建筑节能新技术、新工艺、新材料，合理选用民用建筑节能技术。结构设计应从新型节能墙体材料或新型节能楼（屋）盖技术方面考虑建筑节能，优先选用新型节能墙体材料并采取合理的构造措施，使建筑的围护结构在满足节能标准的同时，保证自身的构造合理，以及与主体结构的连接安全。7.1.6节能管理及其他节能措施1、工厂投产后，将安排专人负责节能工作，合理利用，并实行单班能耗考核制度，以切实节约能源。50 2、合理安排生产，连续作业，减少启动能耗，有利于节能。3、应制定培训计划，对节能管理、节能专业人员进行定期培训。4、设计中合理选用电线、电缆等电能传输产品，在经过严格计算所在回路的用电负荷的前提下，达到既节约有色金属，又满足最大限度的降低线路损耗的目的。7.2能耗计量措施本项目拟对能耗的各个用能系统进行分项计量，如生产系统、照明系统、办公、化验设备系统等，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。电力计量将生产、照明、办公插座及其它动力线路区分开；用水计量将生产、办公管路区分开；用热计量将生产与采暖分开，均安装分项计量装置。7.3效果分析经过分析、比较，本建设项目工艺技术路线合理，经济和社会效益良好，可促进赵县经济的建设和发展。本项目在设备上选用国内先进的生产设备，工艺上选用先进、成熟的真空技术。用水方面蒸汽冷凝水回收，采用高效节水型洁具；电气S11节能型变压器，合理选用高性能配电设备，高品质电缆电线降低自身损耗，照明选用绿色环保节能安全灯具保证日常用电的节约。建筑选用节能建筑材料，保证节能环保。本项目节能措施可行。50 通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年生产消耗能源折合标准煤用量为520.34tce。本项目单位产值综合能耗为240.90kgce/万元，万元工业增加值能耗为345.38kgce/万元，低于XXXX县县2009年末单位GDP能耗指标（380kgce/万元）。综上所述，本项目符合国家产业政策，节能措施可行，使用的主要能源种类合理，能源供应有保障。从能源利用和节能角度考虑，项目是可行的。50 第八章组织机构与人力资源配置合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织机构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们队项目的组织结构设置和人力资源及员工培训内容进行了研究，比选优化方案。8.1组织机构副总经理生产技术部经营部财务部行政部车间、化验室经销、供应、库房、运输后勤、人力资源部等总经理8.2人力资源配置8.2.1工作制度（1）全年工作日：300天。（2）三班制，每班8小时。（3）管理人员为日班工作制，每班8小时。8.2.2劳动定员本项目定员为50人，其中管理人员5人，技术人员550 人，生产人员40人。8.2员工培训1、人员来源管理人员、工程技术人员从对口企业或大中专毕业生中招聘，生产工人由当地劳动部门考核录用包括下岗职工或农村剩余劳动力在内的具有高中文化的学员，经专业培训后上岗。2、培训计划本项目所有操作人员需经上岗培训方可上岗，培训由技术人员负责。项目投产前，公司将对生产线关键岗位的操作运行人员在相关厂进行上岗前培训，其余生产人员全部由公司的技术人员进行上岗前培训。凡通过生产操作规程、安全生产、生产事故处理等考试的人员，才能持证正式上岗。确保项目顺利投产。50 第九章项目实施计划9.1项目建设期本项目建设期为12个月。9.2项目实施进度计划9.2.1项目实施安排项目实施分为三个阶段：前期准备阶段，项目实施阶段，项目完成阶段。1、前期准备阶段包括：初步设计及审批，设备订货。2、项目实施阶段：施工图设计、场地准备、土建工程施工、设备安装调试。3、项目完成阶段：试生产、正试投产。9.2.2进度实施9.2.2.1前期准备工作该阶段安排工期为5个月。9.2.2.2项目实施阶段该阶段安排工期为9个月。9.2.2.3项目完成阶段该阶段安排工期为1个月。上述各阶段，有部分时间重叠。项目实施各阶段进度计划详见表9—1。50 项目实施进度表表9—1序号时间内容1234567891011121初步设计及审批2设备订货3施工图设计4场地准备5土建工程施工6设备安装调试7试生产8正式投产50 9.3项目招标方案1、招标范围根据国家和省市有关政策、法律、法规精神，本项目工程建设的全过程均符合招标要求，均应进行招标。本工程建设拟采取招标的内容有：勘察设计、建筑安装工程、工程监理、重要设备材料。2、招标组织形式本工程招标活动应委托资质符合要求的专门招标单位进行。3、招标方式本项目所有招标活动均应采用公开招标方式进行。详细情况见表9—2。50 招标基本情况表表9—2项目名称XXXX县XXXX农产品开发有限公司200吨/年果蔬脆片加工项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标估算全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标招标方式（万元)勘察√√√5.0设计√√√21.18建筑工程√√√329.43安装工程√√√17.39监理√√√16.93设备√√√168.90拟选择的招标公告发布媒介指定媒体情况说明：建设单位(盖章)年月日50 第十章投资估算10.1项目总投资本项目总投资估算为704.32万元。其中：建设投资629.78万元，铺底流动资金74.54万元。10.1.1总投资估算范围本项目总投资估算包括生产车间、库房等主要生产工程，变电室、锅炉房、循环水池、办公区等公用工程、工程建设其它费用、预备费用、铺底流动资金等投资。10.1.2总投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）；3、《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）；4、《建设项目前期工作咨询收费规定》（计价格[1999]1283号）；5、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》6、《建设项目环境影响咨询收费规定》7、《招标代理服务收费管理办法》（计价格[2002]1980号）；8、《机电产品报价手册》；9、项目承办企业提供的技术资料、相关专业提供的估算资料等；10.1.3总投资估算说明50 10.1.3.1建设投资估算说明1、建筑工程费估算建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算。2、设备购置费估算本项目设备购置费一部分根据厂家询价、一部分参照《机电产品报价手册》标价估算。3、安装工程费估算安装工程费、生产家具及工器具费根据（QBJS10-2005）相应的概算指标进行估算。4、工程建设其他费用估算工程建设其他费以工程费用为基数，参照《基本建设财务管理规定》和（QBJS10-2005）等有关工程经济指标进行估算。5、预备费用估算基本预备费按第一、二部分费用之和的6%进行估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。6、建设投资构成分析本项目建设投资构成分析参见表10—1。50 建设投资构成分析表表10—1序号费用名称单位金额所占比例备注1工程费用万元515.7281.89%1.1建筑工程费万元329.4352.31%1.2设备购置费万元168.9026.82%1.3安装工程费万元17.392.76%2工程建设其他费用万元78.4112.45%3预备费万元35.655.66%合计万元629.78100.00%10.1.3.2流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为248.46万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为74.54万元。流动资金估算参见附表：流动资金估算表。10.2资金筹措方案本项目建设投资为629.78万元，全部由企业自筹。本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为248.46万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为74.54万元。铺底流动资金全部由企业自筹，其它流动资金173.92万元采用银行贷款，贷款利率为5.31%。50 第十一章财务评价11.1评价依据根据国家发展和改革委员会、建设部发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）并按现行的财税、银行等有关规定进行评价。11.2基础数据与参数11.2.1财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算销售收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。11.2.2税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加按增值税额的4%计算。本项目在销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。11.2.3项目计算期本项目根据主要设备的使用寿命期确定项目计算期为11年（含建设期1年)。11.2.4投产后生产负荷安排本项目建设期1年，第2年达产80%，第3年达产。11.2.5财务基准收益率（折现率）50 本项目财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率和业主期望的回报率并考虑一定的风险报酬率综合设定为12%。11.3财务效益分析11.3.1销售收入估算销售收入估算表表11-1序号产品名称产量单价销售收入（万元）1红薯脆片100900009002红枣脆片401080004323核桃仁脆片401800007204南瓜等蔬菜脆片2054000108合计200216011.3.2产品成本费用估算1、产品成本构成总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧、摊销费+修理费+利息支出+其它费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出2、成本估算依据及说明（1）外购原、辅材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格（不含税价）预测估算，正常年原、辅材料及包装费为474.3050 万元，燃料动力费为190.88万元。（2）工资及福利费：本项目设计定员50人，人均工资及福利费按18000元/年计算，正常年工资总额为90.00万元。（3）折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按30年、设备按10年提取折旧；无形资产和递延资产不计留残值，无形资产按10年平均摊销，递延资产按5年平均摊销。（4）修理费：按固定资产原值的3.5%计算。（5）其他费用：指制造费用、销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。营业费用按销售收入的5%估算，产品制造费按固定资产的2%估算，其它管理费用按工资的1倍估算。3、总成本估算额本项目正常年总成本费用1010.23万元。其中：固定成本345.05万元，可变成本665.18万元；经营成本987.72万元。11.3.3主要财务指标计算及分析1、利润分配销售收入扣营业税金及附加和总成本费用后即为利润总额。本项目利润总额为1126.90万元，按利润总额的25%计算所得税为281.72万元，净利润为845.17万元。2、盈利能力分析50 本项目编制了项目投资财务现金流量表、权益投资财务现金流量表，项目盈利能力指标详见表11—2。盈利能力指标表表11—2项目投资税后财务内部收益率%106.28项目投资税后财务净现值(Ic=12%)万元3641.32项目投资税前财务内部收益率%136.67项目投资税前财务净现值(Ic=12%)万元4977.26权益投资内部收益率%118.81总投资收益率%123.84权益投资净利润率%114.85静态投资回收期(税前)年1.95静态投资回收期(税后)年2.153、清偿能力分析通过“财务计划现金流量表”、“资产负债表”的计算，考察计算期内各年的财务状况及清偿能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率。通过“财务计划现金流量表”的计算可以看出，项目生产期内收支平衡，并有盈余。从“资产负债表”的结果可以看出，表明项目的风险性较小，净资产可以抵补负债。4、不确定分析（1）盈亏平衡分析50 达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：年均固定成本BEP＝×100％＝23.44％年均营业收入－年均可变成本－年均营业税金计算结果表明，本项目只要达到设计能力23.44％，就可保本经营，故本项目风险较小。（2）敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格、经营成本、固定资产投资和生产负荷。针对以上各单因素变化正负10—30％，对财务内部收益率等指标影响的程度进行计算。敏感性分析表50 表11—3范围%价格产量经营成本投资-3046.2767.14139.57144.65-2556.2873.77133.92136.29-2066.2780.34128.31128.91-1576.2586.87122.74122.33-1086.2493.36117.21116.43-596.2499.81111.72111.110106.28106.28106.28106.285116.31112.69100.86101.8410126.35119.0795.5397.8115136.40125.4490.2694.1020146.45131.7985.0490.6725156.52138.1179.8987.4930166.59144.4274.8084.54计算结果表明：销售价格和经营成本变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家在加强内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。5、评价结论50 从以上分析计算可以看出：本项目具有较好的经济效益、投资利润率、财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收期，从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力和市场竞争能力，因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。50 第十二章社会评价该项目选题准确，符合国家、地方的产业政策和行业发展规划，对XXXX县及周边地区的红薯、红枣、核桃种植及食品加工产业化经营具有典型的示范带动作用，符合当前及今后我国产业发展政策和国民经济需要。项目建成投产后，有利于促进先进工艺、设备的推广应用，增加就业岗位，带动交通、运输业的发展，拉动当地经济建设。项目经济效益，生态效益和社会效益良好，项目是可行的。50'