水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 71页

'第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称水泥制品、商品混凝土生产项目1.1.2承办单位1.1.3承办单位概况东营市鑫发水泥制品有限公司是东营市水泥制品行业的新兴企业，专业从事水泥制品的生产和销售，具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。公司产品质量稳定、健康环保、深受广大消费者好评。公司生产经营范围包括牛工体、商品混凝土、各类规格的电线杆等产品。东营市鑫发水泥制品有限公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、安装、维护于一体的售后服务体系。东营市鑫发水泥制品有限公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响鑫发的品牌。独特的人才机制，广泛的科技合作，是东营市鑫发水泥制品有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使东营市鑫发水泥制品有限公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使鑫发-3- 成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将东营市鑫发水泥制品有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。1.2项目概况1.2.1建设场址拟建项目位于河口区仙河镇渔村开发区，兴凯湖路以西，滨港路以南1.2.2建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土，正常年的年销售收入约为2880万元。项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积15920平方米，包括办公用房建筑面积1000.00平方米，成品养护场建筑面积14000.00平方米，职工宿舍及食堂800.00平方米，配电室、门卫房建筑面积120.00平方米，另建有绿化道路及停车场4080.00平方米。1.2.3项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资1500万元，其中建设投资1300万元，铺底流动资金200万元。建设投资包括建筑工程费用435万元，-3- 设备购置及安装费用787万元，工程建设其他费用278万元，基本预备费用20万元。本项目实施后，可新增年销售收入2880万元，正常年税后利润577万元，总投资收益率38.5%，税后内部收益率43.82%，税后投资回收期为3.8年（税后，含建设期），税后财务净现值3448万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。1.3可行性研究的依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国节约能源法》4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》7、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》8、《山东省建材工业“十一五”发展规划》9、《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》10、建设单位提供的有关材料-3- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景2009年，国际国内经济形势复杂多变，全球经济增速明显放缓、国内经济增速下滑，但是我国混凝土与水泥制品行业总体上仍然保持了近年来的较快发展态势：生产较快增长，经济效益继续提高，但经济增速出现较大幅回落。按目前的统计数据，2009年前6个月混凝土与水泥制品行业完成工业增加值648亿元，按可比价格计算，比上年同期增长24.7%,实现主营业务收入2155.17亿元，比上年同期增长34.25%,实现利润总额95.91亿元，比上年同期增长29.97%,增速同比分别回落4.3、2.24、27.38个百分点。在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下，2008年11月5日。中央出台了4万亿元投资保经济增长的10项措施。12月8日召开的中央经济工作会议将”保持平稳较快发展“确定为2009年经济工作的首要任务。随着这些措施的具体落实以及资金的到位，对经济增长的拉动作用已经有所显现。据2008年1月22日我国2008年12月及全年的宏观经济数据显示：中国经济在困难中保持了9%的增长，对世界经济增长的贡献超过20%,其中第四季度增长6.8%,增幅放缓。GDP增速虽然急转直下，但是，12月份货币信贷、消费、投资、出口、工业生产等方面，开始显露一些积极的变化，意味着中国宏观政策调整初见成效。可以预见，2009年的中国经济仍将保持平稳较快发展。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告2009年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009年经济工作的首要任务。国内经济的稳定发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的4万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝十与水泥制品的需求仍将会稳步增长。在这样的背景下，东营市鑫发水泥制品有限公司紧抓目前市场需求旺盛的发展契机，在充分论证经济环境、市场需求和技术管理水平等各方面相互关系的基础上，经认真研究，决定投资建设“东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目”，本项目将采用先进技术工艺及配套设施，满足东营建设对各类水泥制品的要求，以获取较好的经济和社会效益。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材工业的发展-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高工业竞争力，提高建材工业技术含量。。”《建材工业“十一五”发展纲要》指出：“‘十一五’期间，建材工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。”“大力推进生产技术和装备创新，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进设备；大力提升‘三无一精’产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到‘十一五’末，建材工业90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人•年，万元产值耗电比2005年降低10~15%。”该项目为建材工业项目，项目引进先进生产线，达到年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材工业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：“突出原料、生产和养护三个环节，以优势产品和企业为依托，努力开发差别化、异型化、功能化产品，加快工艺改造、技术装备更新和新型产品-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告开发，不断提高制作水平，加大市场营销力度，打造知名品牌。以增强技术创新、产品开发和精深加工能力为方向，加快运用高新技术和先进适用技术，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。优化产业布局，提高规模效益和产业集中度。”《山东省建材工业“十一五”发展规划》指出：“建材工业的发展将以调整优化技术结构和产品结构为主线，以提高产品档次质量为突破口，以全面提升企业的核心竞争力为目标，尽快由目前的数量规模扩张型向质量效益型转变。一是提升企业创新能力，继续实施以提高‘三无一精’比例为主要内容的改造升级，淘汰落后设备。引导企业应用信息技术推动建材工业技术进步，逐步实现生产连续化、自动化和经营管理网络化，提高劳动生产率。二是积极采用新材料、新工艺、新技术，开发各种新型和适销对路的中高档产品，以满足国家各类建设的需求。三是大力开展节能降耗，在服从国家宏观调控的前提下，努力寻求多渠道解决原料资源及水、电、煤等能源的供求平衡。同时高度重视环境保护和劳动保护，重点解决噪声、粉尘以及废水处理，积极推进清洁生产。”建材工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，生产中高档水泥制品，有利于提高产品的质量，推动建材工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东建材工业的产品结构和技术结构。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告2.2.3符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、建材、橡胶、纺织等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。”同时指出：“建材产业，突出原料、产品、质量三个环节，推进专业化协作分工，重点发展高档建材产品及培育品牌，形成一条龙产业链。该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地建材工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4有利于促进企业的自我发展建材产业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。东营市鑫发水泥制品有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第三章市场分析3.1国际建材工业发展状况2008年，在需求不断增加的形势下，全球大部分国家地区的水泥市场都出现了水泥短缺、价格攀升的现象，而这样的趋势将在2008年里持续下去。于此同时，全球产能也将在未来几年中有更大的提高。据预测，2010年全球水泥总产量将达到30亿吨，年增长率4.7%。按可比价值计算，2010年全球水泥产值为2500亿美元。　作为重要的建筑材料之一，水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城市基础设施的建设和改造，成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标。同时，水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表，目前，世界上经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量最大的地区。1、美国：30个州水泥短缺　　尽管2007年美国次级房贷危机影响了建筑业的发展，但是这并不影响美国国内水泥的销售。相反，由于国内建设的加快、进口量的减少，2007年下半年美国至少有30个州出现了水泥短缺现象。美国波特兰水泥协会的一份调查表明，在接受调查的建筑公司当中，有41％的公司由于没有充足的水泥而被迫停产，或减缓了建筑速度。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告　　美国全国37个州共有113家水泥厂，总的水泥产能为每年1亿100万吨。2006年美国实际产量为1亿100万吨，其中有9500万吨是普通硅酸盐水泥。2007年上半年全美水泥产量比2006年同期减少了5440万吨，即11.5%。2007年上半年实际生产水泥熟料4240万吨，比2006年同期减少2.2%。而于此同时，2006年全美水泥消费量比2005年增长1.7%，达到了1亿3600万吨，预计2007年消费量将比2006年增长1.2%。　　美国多年来一直就是世界最大的水泥进口国，2006年的水泥与熟料进口量就达3000万吨。2005年开始，由于国内需求的增加，美国明显增加了水泥进口量，2006年美国进口水泥达到了3590万吨，比2005年同期增加6.7%。但是，由于部分对美水泥出口国出口量的减少，以及伊拉克战后重建对水泥需求增加带来的分流，2007年美国进口水泥量也受到了影响，水泥供不应求矛盾更加明显，价格也一路攀升。2006年～2010年间，美国每年将新建4000万吨的水泥产能。　　另外从2007年起美国降低已征收10余年的对墨西哥进口水泥的特别关税，由每吨26美元减少为3美元。   2、印度：政府介入难抑价格涨势-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告　　2007年7月，距印度水泥行业为配合政府降低国内通货膨胀率工作，做出一年内不提高水泥价格承诺3个月之后，印度水泥行业又开始自行全面提高销售价格。继沉寂10年之后的印度水泥市场开始复苏之后，2006年印度水泥价格一路急剧上涨，尽管之后政府介入干涉，但是这样的增长势头在2007年并没有明显改观。为降低水泥价格，印度政府今年1月取消了12.5%水泥进口关税，4月撤消了水泥反补贴税规定，5月将水泥消费税压低到标准水平，引进从价税。最终仅使每袋水泥价格降低3-7卢比。　　作为世界第二大水泥生产国，2006年印度共有水泥企业495家，水泥产能1.71亿吨，实际水泥产量1.58亿吨；水泥消耗量1.53亿吨，出口水泥500万吨，人均水泥消耗仅为121公斤，正处于水泥工业快速发展的起步阶段。全国生产能力7000t/d以上的水泥企业有130家，占总产量的95%以上，还有365家立窑水泥企业，占总产量的5%以下。　　印度水泥需求正在以9%的速度增长（与GDP的增长相符），而且没有减缓的趋势。虽然水泥工业计划增产8000万吨，但在2010年以前只可能实现6000万吨。要达到供求平衡还需要2年的时间。预计今后几年，印度水泥消费需求每年递增9%—10%，2011年将达到2亿3000万吨。人均消费将从2006年131公斤增长到2011年193公斤。其中印度西南地区需求增长将高于北部和东部8.5—9%涨势，将达到9.5—10%。   3、越南：量价齐升　　据越南《投资报》1月4日-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告报道，越南水泥协会称，2007年越南全国水泥销量为3606万吨，增长13%。全年水泥产量为3616万吨。据了解，08年1月初越南北部和中部的水泥售价为每吨81—85.5万越盾（约合50.6—53.4美元）。由于南部汽油、电力和煤炭行业投入较大，该地区水泥售价为每吨87.8—97.8万越盾（约合54.9-61.1美元）。较之07年年初，越南水泥价格上涨8%。由于煤炭价格将上涨50—70%，2008年第一季度水泥价格很可能继续上涨。　　随着经济的快速发展，越南国内开始大规模开工新建项目，对水泥的需求也越来越大。10年印度水泥需求以每年平均增长17.7%的速度跃升，水泥缺口很大，市场因而经常处于供不应求状态，原材料的供不应求迫使水泥进入高速发展周期。3.2国内建材行业概况及发展趋势3.2.1国内建材行业概况1、生严继续增长工业增加值增长“前扬后抑”，增幅逐月小幅回落。1～6月，混凝土与水泥制品行业完成工业增加值448亿元，按可比价格计算，比去年同期增长17％，同比增幅下降4-3个百分点。其中，集体企业工业增加值下降，外商投资企业、有限公司、私营企业、股份公司、国有控股企业工业增加值增长。主要产品产量保持增长，增速明显回落。2009-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告年，受南方低温雨雪冰冻灾害、汶川大地震、国际金融危机、宏观经济下行等诸多因素的影响，混凝土与水泥制品行业主要产品的生产受到一定影响，产量增速出现回落，甚至减产。2009年1～6月，除混凝土压力管产量较上年减产外，混凝土桩产量基本与上年持平，其他主要产品产量继续以两位数快速增长，但较上年增速明显回落。在全国范围内，主要是水泥制品，如排水管产量较去年同比增长43．1％，同比增幅增加17．53％；压力管产量较上年同比减产8．1％：混凝土电杆产量比去年同比增长17．9％，同比增幅增加2．8个百分点，继2007年止落回升以来连续3年保持稳步增长；混凝土桩产量比去年同比增长1．1％，同比增速减幅高达24．8个百分点；商品混凝土产量比去年同比增长14．7％，同比增速减幅达8．8个百分点。2、利润总额保持增长2009年1～6月，混凝土与水泥制品行业规模以上企业主要经济指标，如：工业增加值、主营业务收入、利润总额、利税总额比上年同期分别增长24．7％、34．25％、29．97％、30．52％，，均保持两位数的速度增长，分别为4.3％、2．24%、27．38％、14．86％。3、2009年行业发展面临两大问题一是固定资产投资回落，尤其房地产市场持续低迷使得部分区域混凝土预制桩和预拌混凝土市场需求减少。二是能源及原材料价格高位运行，生产成本和各项费用升高，企业盈利水平降低，亏损企业亏损额增加。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告3.2.2国内建材行业发展趋势在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下，2008年11月5日．中央出台了4万亿元投资保经济增长的10项措施。12月8日召开的中央经济工作会议将“保持平稳较快发展”确定为2009年经济工作的首要任务。随着这些措施的具体落实以及资金的到位，对经济增长的拉动作用已经有所显现。据2008年1月22日我国2008年12月及全年的宏观经济数据显示：中国经济在困难中保持了9％的增长，对世界经济增长的贡献超过20％，其中第四季度增长6．8％，增幅放缓。GDP增速虽然急转直下，但是，12月份货币信贷、消费、投资、出口、工业生产等方面，开始显露一些积极的变化，意味着中国宏观政策调整初见成效。可以预见，2009年的中国经济仍将保持平稳较快发展。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告2009年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009年经济工作的首要任务。国内经济的稳定发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的4万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝土与水泥制品的需求仍将会稳步增长。3.3项目市场分析目前，越来越多的国家开始联合起来保护本国建材工业，这将促进建材业的发展，全球行业产值预计2015年将达到8.05千亿美元。同时，我国的消费基数和人口基数决定了我国建材业的发展潜力巨大，预计2009年中国水泥制品批发与零售将增长30%，行业销售收入和利润总额增长25%。在出口与内需双轮驱动下，我国建材行业将得到进一步发展，从而带动水泥制品的需求增长。东营市鑫发水泥制品有限公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。同时，水泥制品作为国家建设发展的基础产业，该项目建成后，将极大地满足东营地区对水泥制品的需求，同时考虑出口。因此，项目具有重要的投资价值。3.5营销策略建材行业在营销工作上有以下几个方面需要加强：1、搞好市场营销计划-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。对棉纺织企业来讲，搞好棉纺织企业营销计划工作应从以下几个方面着手：（1）市场准确定位众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。（2）市场准确预测市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为建材业来讲，必须及时地掌握国际国内水泥、钢筋、沙石等价格，而水泥制品的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关建材行业方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。建材-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告产品也有较强的季节性。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。（3）选择目标市场目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。（4）追求产品的创新企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。2、灵活运用营销组合策略市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行：产品策略：新产品要适应建设的需要，要具备以下条件：采用新材料、新工艺；符合建设要求，提供质量保证并做好售后服务。销售渠道策略：国内外贸易公司；各开发集团，厂商等。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告促销策略：电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。价格策略：根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。3、积极调整产品结构，抢占两个市场加入世贸组织后，建材企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对水泥制品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外水泥等原料的差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。3.6市场风险1、政策风险目前国家将继续对建材行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低建材行业的利润，限制了建材行业的发展。2、行业风险建材行业加工能力过剩，行业竞争日益加剧，资源约束也日益凸显。建材-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告工业低水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，一方面款式新颖、花色品种对路的名优特新产品供不应求，另一方面中低档产品多，加工程度低，品种单一、低档化、一般化、趋同化。以原料支配产品几年、几十年一贯制等老面貌还没有最终改变，配套化、系列化、水平不高，产品滞销积压。从长远看，产能过剩、出口减速和人民币升值等因素将加速行业重组和整合，国内建材行业将面临重新洗牌，众多规模小、产品技术含量低、效益差的小建材企业将被淘汰出局。3、市场风险从建材产品的生产来看，长期以来困扰企业的一个根本问题是生产与市场脱节。企业离国内市场较远，离国际市场则更远，缺少必要的合理的媒介促使厂商直接见面。企业不了解出口产品的用途、技术要求，销往市场等信息，不了解国际惯例和竞争的规则，给生产带来极大的盲目性和被动性，信息不灵、市场开拓不力、不能适应卖方市场向买方市场转变的新态势。行业上缺少强有力的统计手段，信息残缺不全，营销网络不健全，出口市场过份集中，转口与间接贸易比重较大。现在虽然有了互联网等现代信息手段，但网上的信息很少，又很不及时，产品缺少上、下游的沟通和了解，没有形成一条龙式的产品开发模式。以及，建材行业面临更加复杂多变的国际贸易环境，贸易摩擦日益增多，建材企业外部压力仍可能会加剧。来自东南亚、印度、巴基斯坦等劳动力低成本国家的对产品出口的强有力竞争。人民币汇率机制改革对建材行业形成新的影响。以上这些因素制约了产品结构的调整、品种的开发，不利行业的发展。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告4、原材料供需风险由于国内建材行业的水泥需求远大于产量，虽然国家进口水泥配额进一步放开，但远远满足不了需要。再加上原材料价格的波动也较大，生产成本逐渐增加，市场竞争越来越激烈，从而影响各公司的效益和偿债能力，进而影响贷款安全。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第四章建设规模与产品介绍4.1建设规模的合理性分析4.1.1产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目，在国家发改委第40号令公布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中，“水泥制品加工”属于鼓励类项目。因此，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动东营市建材业的发展，从而带动经济的发展。4.1.2社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。4.1.3资源利用的合理性-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。4.1.4其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。4.2建设规模本项目建设规模确定为年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土，正常年的年销售收入约为2880万元。主要产品表表：4-1单位：万元产品名称数量单价（万元）价格牛工体10000件0.06600商品混凝土60000M30.0382280-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告4.3建设方案项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积15920平方米，包括办公用房建筑面积1000.00平方米，成品养护场建筑面积14000.00平方米，职工宿舍及食堂800.00平方米，配电室、门卫房建筑面积120.00平方米，另建有绿化道路及停车场4080.00平方米。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第五章场址选择5.1场址所在位置现状东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目占地面积为20000㎡，厂区东面是连接仙河镇与城区的主干道，南面和西面均尚留有可供扩张的空间（待开发的空地），厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，有利于原材料及产品的运输。5.2场址建设条件5.2.1气候条件（1）气温年平均气温：13℃最高年平均气温：13.6℃最低年气温：11.9℃七月平均气温：25.9℃一月平均气温：-3℃绝对最高气温：42.8℃绝对最低气温：-25.1℃（2）降雨量年平均降雨量：569.5mm年最大降雨量：1201mm年最小降雨量：298mm日最大降雨量：119.3mm（3）风向风速主导风向：东南风（ES），频率为8.9%次主导风向：西北风，频率为8.4%-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告年平均风速：2.6m/s（4）最大冻土深度：470mm5.2.2地质水文条件1、工程地质项目选址地区位于东营市境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为1:10000～1:15000。海拔一般6～5米，近海3～2米，南部黄河故道处为境内最高点，最高高程7.6米（黄海基准面）。厂区位于山东省东营市河口区仙河镇渔村开发区，区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下：第一层杂填土：厚度0.85～1.0m，杂黄～褐色，以粘性土为主；第二层粉质粘土：厚度0.85～1.0m，褐黄色～红褐色，fak=160kpa.；第三层粘土：厚度0.40～1.6m，棕红色，fak=180kpa.；第四层泥灰岩：灰白色～肉红色，局部强风化，fak=200kpa.。2、水文条件境内主要排水河道有潮河、马新河、沾利河、草桥沟、郭河、羊栏河、挑河、神仙沟-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告等。河流以雨水、上游客水及黄河引水为主，每年平均约接受客水1亿立方米。水位随黄河水及雨水大小而变化，一般7～9月份为丰水期，有时水位暴涨成洪。1～3月份为蓄水期，所蓄径流作为工、农业及人畜用水。4～6月为枯水期，河道有时干涸，入海径流受潮夕影响，时有海水涌入，未建拦河闸的河道水成海、淡混合水。5.2.3交通运输条件仙河镇的交通运输条件优越。附近有黄河公路大桥及黄河浮桥变黄河天堑为通途，交通十分便利。由海港向北可直达东北三省；境内公路四通八达，鑫发高速、滨孤路、辛河路等干线公路横穿全境，与济青高速公路、建设中的环渤海高速公路相连，综合运输网络配套，水、电、讯设施完善，投资软环境优良，具备一流的开发和建设环境。5.2.4市政基础配套设施场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。1、给水项目用水可由市政供水管网提供。2、排水厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。3、供电由东营市河口区-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。4、通讯拟建厂址附近通讯属东营市电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。5.3建筑风格项目的规划和设计要具有现代感，体现鲜明的时代特色，建筑的立面设计突出逻辑性与韵律感，在方向构成上，运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与环境的协调、统一。建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁、精致的总体特征。5.4建筑方案1、建筑结构拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表：建筑物结构形式表表5-1序号建构筑物名称耐火等级结构形式1办公用房III砖混2养护场砼3职工餐厅、公寓III砖混4附属用房II砖混-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告2、主要技术指标本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表5-2，5-3。建筑物技术指标表表5-2序号工程名称单位建筑面积备注1办公用房M21000一层2养护场M214000厚度≥40㎝3职工餐厅、公寓M28004附属用房M2120合计M215920用地平衡表表5-3序号工程名称单位数值备注1总用地M220000约30亩2建筑物占地面积M2159202.1办公用房M210002.2养护场M2140002.3职工餐厅、公寓M28002.4附属用房M21203绿化占地M224004道路及停车场占地M216805容积率0.86建筑密度%79.67绿化率%12.0-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第六章技术方案、设备方案和原材料方案6.1技术方案6.1.1工艺流程工艺流程图如下：绑扎钢筋安装模板加工钢筋养护混凝土浇筑混凝土产成品混凝土搅拌6.1.2工艺技术来源该公司发起人长期从事水泥制品的加工生产和销售，与科研及同类单位建立了良好的合作关系。本项目产品生产工艺采用经中试后的成熟工艺技术，产品质量稳定。6.2主要设备方案本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。主要设备如下：-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告主要设备表表6-1单位：台/套序号设备名称型号数量1混凝土搅拌机JS2000B52混凝土配料机PLD480023螺旋输送机LSJ4084添加剂供料系统25供气系统16计量系统17混凝土搅拌运输车88混凝土泵车1合计286.3主要原材料供应6.3.1　主要原材料的品种及年需量该项目主要材料见下表：主要原材料表表6-2单位：万元序号品名年用量单价总价1水泥6.8万吨240元/吨16322沙石料80000m3180元/m3144合计17766.3.2原材料、辅助材料来源及运输方式原材料、辅助材料根据原材料技术指标及数量配置，与各大销售公司签订有关协议，并根据发货数量通过铁路或公路方式送达。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告6.4主要能源消耗项目建成投入运营后，年用电约为20万KWH，其中生产用电55万KWH，生活服务用电5万KWH。年用水量为5000吨，其中生产用水约2000吨，生活服务用水约3000吨。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面布置根据项目功能要求和场地地形，沿场区东侧兴凯湖路设置整个场区主出入口，主出入口一侧布置保安室及车库。出入口正对综合楼，综合楼前设置少量绿化，增加对场区的识别和美感。综合楼西侧建设职工餐厅、公寓，综合楼北面从南向北依次建设4座生产车间。进入场区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前。场区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。7.1.2区内交通组织场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。7.1.3场区绿化1、为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧种植部分绿地及树木。2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告7.2场内外运输工程7.2.1场外运输项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。该项目选址于东营市河口区兴凯湖路以西，滨港路以南，当地交通运输方便。7.2.2场内运输场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为8米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为6米，以满足局部交通和消防的需要。7.3公用辅助工程1、给水工程项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约5000吨，项目场址周围有市政供水管网，直接从该市政供水管网接入。场区内管网沿道路敷设，接各用水单元。2、排水工程项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运，废水经处理达到环保标准后排入附近城市污水管网。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告3、供电工程厂区用电由变电站及供变电专线接入，系统装置用电最大负荷为80KW，新建装置设备用电电压为380V和220V，电缆装置外部从架空管线支架引进，经厂区变电后采用单母线分段制。为了美化环境，本系统装置的供电采用低压配电屏放射式供电。4、通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第八章节能、节水8.1用能标准和节能规范我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。我国目前共发布终端用能产品能效标准22项。能效标准的研制和颁布实施，对于我国与国际水平接轨、节能减排和克服绿色贸易壁垒等具有重要作用。本项目能源消耗的设计依据：1、《中华人民共和国节约能源法》2、国家标准《综合能耗计算通则》3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》5、工业企业照明设计标准　　6、工业企业采光设计标准　-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要。8.2能耗状况和能耗指标分析1、能耗状况本项目属于建材生产行业，能源消耗种类主要是电消耗，主要耗电设备为生产设备、办公设备和照明等设备。公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。2、能耗分析项目能耗如下表所示：表8-1序号名称单位年耗量折标煤（吨）1水立方米50001.22电万度60214.2合计215.4本项目年能耗约为215.4吨标煤。8.3节能措施8.3.1建筑节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施：1、建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告2、墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。3、控制窗墙面积比，不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。4、使用气密性、保温性较好的塑钢窗。8.3.2生产节能措施为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：1、采用先进的工艺技术，降低工艺流程中的能源消耗。2、设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。3、室内各房间均配备专用动力线，供较大负荷的电器使用，以降低线耗，提高供电质量。变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。4、推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率。室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。综合楼及仓储用房等场所具有间断使用照明灯的特点，应做到人走灯灭。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告5、加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。6、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。8.4节水措施项目用水主要是职工的日常生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、制定用水计划，做到合理用水。节约用水最有效、最直接的手段是减少新水量的摄取。2、串联管网，变频调速，利用循环水池、回水过滤器等设备，利用前纺冷却后的水，再回到织布重复使用，提高了重复利用率。3、改造原有老旧设备，采用能够节省用水的生产方法及设备，定期检查隐蔽水管，检查内部供水系统，及时修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，降低输水管网、用水管网、用水设备（器具）的漏损率。4、积极稳妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重复利用率。5、卫生间和洗刷间均采取节水器具。卫生间采用节水型卫生洁具，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过9升的便器水箱。6、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告7、保持树木与草坪合理比例，控制绿化用水。路面设计有利于地表水流入绿地，使用滴灌、微喷等先进的节水灌溉方式，不得使用漫灌方式。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。8、重点用水系统和设备应配置计量水表和控制仪表。完善和修订有关的各类设计规范，明确水计量和监控仪表的设计安装及精度要求。重点用水系统和设备应逐步完善计算机和自动监控系统。9、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，减少不必要的浪费，自觉节约用水。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第九章环境影响评价9.1环境保护依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《城市区域环境噪声标准》3、《工业企业厂界噪声标准》4、《污水综合排放标准》9.2场址环境条件现状该项目所在地位于河口区仙河镇渔村开发区，兴凯湖路以西，滨港路以南，目前场区内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的III类水体，声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》中Ⅱ类区标准。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响项目在建设过程中，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影响因素主要有少量的施工扬尘、建筑垃圾、轻微噪声等，不会对外部环境造成影响。项目投产后对环境的影响因素主要有食堂油烟、生活污水和固体废弃物，由于产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制指标。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告9.3.2项目生产过程中产生的污染物对环境的影响本项目为水泥制品的生产建设工程项目，本项目完工后，主要进行水泥制品的生产，基本无污染产生。该企业重视环境保护工作，污染治理工作将贯彻企业经营的始终，公司将采取一定的保护措施，预防和控制污染的产生，确保本项目运营后对环境不会造成负面影响。因此该项目的运营对周围环境的影响很小，不会造成负面影响。9.4环境保护措施方案9.4.1施工期环境保护措施施工期具体环境保护方案如下：1、施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在场区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘，施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖，定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖，做到安全、文明施工。2、建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）的规定，严格遵守相关规定。由于居住在附近的居民比较少，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告9.4.2营运期环境保护措施营运期环境保护将由该企业来实施，提出建议如下：1、空气环境保护措施场址周围目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大，新建工程投产后无生产废气产生。本项目对周围空气影响较小，环境空气质量仍将维持现状。2、废水环境保护措施本工程投产后，全厂外排废水只有少量清洗污水和生活污水，排放废水水量很小。废水经化粪池处理，COD≤150mg/L，COD产生量为0.18t/a满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中二级标准。由于污水排放量较小，COD浓度较低，对地表水环境影响较小，且全部达标排放。因此，本工程投产后所排废水对周围环境影响很小。3、噪声环境保护措施该项目高噪声源设备主要来自于传动系统、吸风系统等。对污染源设备采用吸声降噪处理后，一般能降低噪声15-20dB（A），可采用的方法包括设置隔声装置并加减震垫、消音器等，并用吊顶、空间吸声体等。项目运行后，在高噪声设备源强的降噪措施正常运转情况下，各厂界监测点噪声昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中III类标准。4、固体废弃物环境保护措施-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告本工程产生的固体废弃物主要生产边角料、包装废弃物和员工的生活固体废弃物。边角料统一收集，并交由有处理工业固体废物资质的单位统一处理，包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理。9.5环境影响评价本项目建设期间略有扬尘及噪音污染，建设项目重点：一是落实好项目场区内水环境的环境保护措施；二是落实好生态绿化率的实施，将有效控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该区内的噪声治理措施。本项目建设过程中产生少量的废物、噪音和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，主要从事棉纱产品的生产，基本无废气、废水、废渣排出，仅有少量固体废弃物可安排专业回收。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。综合分析，项目建设有利于当地环境的改善。从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。9.6专项投资估算项目环保投资预计为18万元。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第十章劳动安全卫生与消防10.1施工期间安全措施影响本项目建设劳动安全的因素主要是施工中使用的电器、机械设备等，有可能对人体造成触电及机械伤害，因此需采取必要的安全措施。1、火灾爆炸项目在建设和经营过程中机械设备占很大比例，用电量较大，所以应加强对火灾的预防，加强消防工作，确保消防安全。2、高温烫伤项目在建设中会有部分高温焊接工作，可能会有灼伤事故。3、触电在建设和经营过程中，用电设备繁多，应特别注意，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。4、机械危害在建设过程中有电机转动设备，起重设备、混凝土搅拌机等，生产装置中有电机转动设备，都会有机械伤害危险。安全操作规程不完善或操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或其他人员造成人身伤害。5、噪音伤害生产装置中的各种机器设备，有噪音伤害因素。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告10.2防护和监控措施10.2.1施工期间防护和监控措施认真贯彻建设部颁发的“一标五规范”，即《建筑队安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《龙门吊及井架物料提升机安全技术规范》、《建筑施工高处作业技术规范》等的规定。1、确保安全，封闭施工措施为确保现场施工处于封闭状态，结合该工程的特点，在建设单位指定可用场地范围内，用围墙将场地封闭，围墙高度2.5米。2、为保证施工措施安全可靠，在基坑施工过程中距基坑1.5米设半人高防护栏，并用安全网隔离。各种坑井，易燃易爆场所周围要设置围栏和安全标志，夜间要设红灯示警。3、施工安全和组织管理，认真落实本工程项目安全生产责任制，项目经理是本项目的安全生产第一负责人，对项目施工贯彻落实安全生产的法规、标准负全面责任。4、施工现场认专职质量、安全员一人，负责日常安全生产的监督管理工作，参加项目经理主持的安全交底和施工设备的验收交付使用工作，监督安全纪律和安全操作规程的执行，建立健全安全台帐，经常检查工地安全达标状况，并提出整改意见，及时向项目经理报告。5、施工临时用电，实行“三相五线制”-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告，总线和分线均设漏电保护开关，并认真控制漏电开关的漏电电流符合规范规定，并且漏电电流与漏电时间的乘积不大于和等于30秒，开关箱内的漏电保护器其定额漏电动作电流不大于30毫安，潮湿和有腐蚀介质场所小于15毫安。6、现场指挥部各级领导把安全生产当作头等大事来抓，认真贯彻执行有关劳动保护和安全生产的各项政策和法令。7、加强安全教育及宣传工作，树立安全生产、质量第一的思想。进入施工现场拖把各操作班组，专业班组由安全员进行教育，每一项工程开工之前，由各专业工长对班组进行交底。建立和健全安全生产的管理制度，制订安全生产操作规程，制订安全生产守则，经常检查执行情况。8、严格执行各种施工安全规程，落实安全责任制。9、施工现场道路、电气线路、材料堆放场等的平面布置，要符合安全、卫生要求。10、各种机电设备的安全装置和起重设备的限位装置，要安全有效，经常检查和维修保养。11、凡直接从事带电作业的，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防止发生触电事故。12、从事有尘、有毒、噪声等有害作业的，要配戴防尘、防毒口罩和防噪声耳塞等防护用品。13、建筑物勒脚处设防湿层，外墙采用热稳性良好的建筑材料。14、施工机电设备由专人负责保管修理，确保安全生产。10.2.2经营期防护和监控措施-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告1、凡易造成伤害事故的运动部件均应封闭或屏蔽，或采取其他避免操作人员接触的防护措施。2、以操作人员所站立平面为基准，凡高度在2m以内的各种传动装置必须设置防护装置。3、为避免挤压伤害，直线运动部件之间或直线运动部件与静止部件之间的距离必须符合GB12265的4.2条的规定。4、设备必须对可能因超负荷发生损坏的部件设置超负荷保险装置。5、高速旋转的运动部件应进行必要的静平衡或动平衡试验。6、有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。7、设备的工作位置应安全可靠，并应保证操作人员的头、手、臂、腿、脚有合乎心理和生理要求的足够的活动空间。8、设备的工作面高度应符合人机工程学的要求。a.　坐姿工作面高度应在700--850mm之间；b.　立姿或立-坐姿的工作面高度应在800--1000mm之间。9、设备的工作位置应保证操作人员的安全，平台和通道必须防滑，必要时设置踏板和栏杆，平台和栏杆必须符合GB4053.4、GB4053.3的规定。10、设备应设有安全电压的局部照明装置。11、设备如存在下列情况，必须配置紧急停车装置。a.　当发生危险时，不能迅速通过控制开关来停止设备运行终止危险的；-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告b.　不能通过一个总开关，迅速中断若干个能造成危险的运动单元；c.　由于切断某个单元可能出现其他危险；d.　在控制台不能看到所控制的全部。12、对于重心偏移的设备和大型部件应标志重心位置或吊装位置，保证设备安装的安全。13、设备的加油和日常检查不得进入危险区内。若需要在危险区内进行的，必须采取可靠的防护措施。需要进入检修的部位应有适合人体测量尺寸要求的开口。10.2.3劳动安全卫生投资安全教育装备与设施费用：22万元；10.3消防10.3.1设计依据1、《机械加工生产企业设计防火规范》2、《建筑灭火器配置设计规范》3、《关于印发＜建筑防火设计专篇要点的通知＞》4、《关于在工程建设中进一步加强消防工作的通知》10.3.2设计方案1、建筑防火-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告本工程火灾危险类别为乙类，建筑物耐火等级按一级进行设计。建筑物之间按规定要求设置防火通道及防火间距，并充分考虑防火急速措施，按规定要求布置安全疏散通道等。根据建筑物具体方位，应形成环形、便利的消防通道。以保证消防车畅通无阻。2、室外消防系统厂区设消防水池，按规定设消防给水管。室外消防栓沿道路铺设，每个消防栓用水量按15升/秒计算。室外消防给水管网沿车间作环形布置，与厂区消防给水管连接。室外消防栓不超过120米。保护半径不大于150米。3、室内消防系统（1）保证同层有两支水枪的充实水柱（即水枪射流中密实的、有足够力量扑灭火灾的那段水柱）同时到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度不小于7m。（2）消火栓立管应独立设置，不能与生活给水立管合用。（3）消火栓给水立管直径不小于50mm。（4）消火栓应设在明显的、易于取用的位置，枪口距安装地面处的高度为1.1m，消火栓开口应朝下或与墙面垂直。在建筑、电气、工艺、供水等方面都按消防规范的要求进行设计，并对职工进行培训，预防为主，健全制度。4、防雷及电气安全-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告配电系统设计及电器设备选型严格执行《工厂电力设计技术规定》和其他有关规定。工作接地、保护接地、防雷接地、及防静电接地装置，其他接地电阻值应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》的要求。为保护人身安全，所有电器设备正常不带电的金属外壳均需可靠接零。5、设备安全防护所有生产及辅助设备，凡外露的转动部分，均设置牢靠的安全防护网罩及明显的安全标志。10.3.3建立健全安全生产责任员制度1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，由公司分管安全领导负责企业的安全管理、监督工作。2、监督安全教育和培训的组织落实情况。3、监督检查公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程、安全技术措施计划的执行情况。4、组织安全大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。5、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督验收。6、搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全工作会议。10.3.4消防投资费用本项目消防投资费用35万元，主要用于消防设施的建设及购置。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构根据国家的有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。公司经理为本项目建设和生产经营的负责人。组织机构图为：总经理项目经理办公室产品营销部财务控制部人力资源部企划宣传部产品检验部产品生产部11.2人力资源配置11.2.1劳动定员该项目劳动定员为50人，其中管理人员和技术人员10人、销售人员8人，生产工人32人。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。11.2.2　职工工资及福利根据东营市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，按人均月工资1200元计算。11.2.3　员工来源及招聘方案通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是：1、工程技术管理人员要达到：（1）了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。（2）掌握产品质量标准及检验方法。（3）了解有关市场、产品成本分析、技术设备管理、安全等方面的业务知识。2、生产工人经培训后要达到：-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告明确其职能，能够掌握劳动技能，独立操作，了解上下道工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法；熟练操作规程和各项安全生产制度。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第十二章项目实施进度该项目计划2009年8月底前完成项目立项、规划定点和施工图设计等前期工作，2009年9月开工建设，2010年1月底竣工，2010年2月投产，建设工期6个月，具体实施进度详见下表。项目进度表序号项目200920109101112121立项、规划定点2初步设计、施工图设计3工程招投标4土建工程5设备安装及调试6联动试车7竣工投产-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第十三章招投标方案13.1招投标依据为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。13.2招标范围本项目招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料的采购。招标基本情况表详见表13-1。13.3招标方式本项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招投标资质的代理机构对本项目的主体工程、装修工程、监理、重要材料实行公开招标，对于生产车间所需采购的设备，由于其专业性和技术性要求比较强，采用邀请招标的方式进行采购。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成本项目。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告13.4招标情况现将本工程招标的基本情况列表如下：表13-1　　　　　形式项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√土建工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√合计-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第十四章投资估算及融资方案14.1投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《山东省建筑工程综合定额》4、《山东省建筑工程费用定额》5、类似工程的建设投资指标14.2投资估算说明1、本项目总用地30亩，征地费用按7.3万元/亩计算，则征地费用共约219万元。2、基本预备费按建筑工程费、设备购置及安装费及其他费用的5%计算。3、建设单位管理费，按建安费用的2%估算；4、勘察设计费，按建安费用的1.2%估算。5、工程监理费，按建安费用的1.0%估算。6、劳保统筹费，按建安费用的2.6%估算。7、人员培训费，按建安费用的0.3%估算。8、工程保险费，按建安费用的0.3%估算。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告14.3项目总投资估算项目建设投资估算详见下表：建设投资估算表表14-1　　　　　单位：万元序号建设项目建筑工程费设备购置及安装费其他费用投资额小计大序小序类别子项单价总价数量单位单价总价11.1建设投资办公用房1000100　　　0　　1.2宿舍及食堂100080　　　0　　1.3养护场40056028台(套)0787　　1.4配电室及门卫室6007　　　0　　1.5道路、停车场、绿化10041　　　0　　1.6　　0　　　0　　1.9水、暖、空调及消防　88　　　0　　1.10强电及弱电系统　59　　　0　　1.11土地补偿费2.7783　　　0　　1.12土地出让金4.0120　　　0　　　建设投资小计　1138　　　787　　22.1其他费用建设单位管理费　　　　　　28　2.2勘察设计费　　　　　　14　2.3工程监理费　　　　　　28　2.4生产职工培训费　　　　　　14　2.5墙体材料节能费　　　　　　14　2.6其他配套费　　　　　　14　2.7预备费　　　　　　50　2.9流动资金　　　　　　200　　　　建设项目总投资　1138　　　　36215002、流动资金估算经估算，正常年需流动资金250万元，其中铺底流动资金200万元，约占新增流动资金的30%。3、总投资估算项目总投资=建设投资+铺底流动资金=1500万元-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告14.4融资方案14.4.1资金筹措项目建设所需资金1500万元，全部由建设单位自筹解决。14.4.2资金使用计划建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第十五章财务评价15.1财务基础数据15.1.1项目计算期项目计算期确定为11年，其中建设工期1年，经营期为10年。15.1.2生产负荷项目投产后第一年达到设计生产能力的80%，第二年即可达产。15.1.3销售收入本项目主要生产水泥制品，正常年的年销售收入约为2880万元，详见表4-1。15.1.4成本和费用计算1、原材料原材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。本项目正常年原材料费用约为1776万元。详见表6-2。2、燃料动力费项目所需水、电等均按现行市场价格计算。经测算，本项目费用正常年支出约为22万元。3、工资及福利费本项目劳动定员为50人，经测算年工资额为72-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告万元，职工福利费用按年工资的14%计取。4、折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按15年计算，净残值率为5%。5、修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的30%，正常年修理费约为22.8万元。6、其他费用包括制造费用、管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费、车间办公费等项费用，管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等费用，研发费用包括研发经费等，按以正常年销售收入的2.8%估算，每年约为45万元。7、销售费用。包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入的3.75%估算，约为89万元。15.2财务评价经测算，本项目年平均总成本费用共计1628万元。详见总成本费用报表15-5。15.2.1税金及附加本项目产品销售收入需缴纳增值税，增值税税率为17%。城市维护建设税为增值税的5-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告%，教育费附加为增值税的3%，地方教育税附加为增值税的1%。详见销售收入及销售税金计算报表15-4。15.2.2利润及分配经计算，本项目正常年税后利润为577万元，盈余公积金按10%比例提取。利润及分配估算见损益表15-2。15.2.3盈利能力分析1、财务内部收益率项目财务基准收益率确定为12%。全部投资财务内部收益率：税前为47.65%，税后为43.82%。2、财务净现值全部投资财务净现值（Ic=12%）为：税前4258万元，税后3448万元。3、投资回收期全部投资的投资回收期为：税前4.6年，税后3.8年。4、总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为51.3%。5、项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为38.5%。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告15.2.4不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本BEP=×100%=52.43%销售收入-销售税金及附加-变动成本计算结果表明，项目达到设计能力的52.43%，企业即可保本。2、敏感性分析本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售收入、经营成本和生产产量。各单因素变化±10，对各项指标的影响程度见下表。敏感性分析项目财务内部收益率（%）投资回收期（年）净现值（万元）基本方案47.653.83448投资+10%48.693.823908-10%43.144.332677售价+10%25.245.693561-10%16.027.471026成本+10%18.676.821714-10%22.736.082878产量+10%22.766.072884-10%18.646.821708由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产出价格的影响最为敏感。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告15.3财务评价结论本项目实施后，可新增年销售收入2880万元，正常年税后利润577万元，总投资收益率51.3%，税后内部收益率43.82%，税后投资回收期为3.8年（税后，含建设期），税后财务净现值3448万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第十六章社会效益评价1、本项目的实施可增加当地人民的就业机会，提高当地人民的收入，提高人民的经济生活水平。2、本项目的实施能有效带动当地上下游企业及其它行业（如运输业、服务业）的发展。3、本项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用。包括新修道路、新增排水、供电、供汽、服务网点等。4、本项目的建设有利于强化地区景观，提升品位，提高知名度，对改善本地区投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。总之，该项目建设符合国家和地方的经济社会发展规划，符合行业规划，对于促进东营市建材工业的发展具有积极作用，因此，项目的建设具有良好的社会效益。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第十七章结论与建议17.1结论1、该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材行业的发展，有利于国民经济的发展。2、建材工业是山东省重点发展的工业项目，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东建材工业的产品结构和技术结构。3、该项目属于劳动密集型产业，能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。4、该项目的顺利实施将为企业的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。5、本项目具有良好的区位优势、资源优势、广阔的市场前景，其项目工艺、设备均采用节能、环保型，对周围环境影响较小，项目的建设是可行的。6、本项目所在地水电等基础设施齐全，管理规范，可以保证项目的顺利进行。7、该项目市场前景广阔，经测算各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。综上所述，该项目投资方向正确，产品市场前景广阔，具有非常大的投资意义，因此，项目的建设具有较好的社会效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告17.2建议1、建议积极做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。2、建议在下一阶段对技术方案做进一步论证，进一步做好规划设计，采取多种措施，优化方案，节省投资，提高效益。3、项目建设要落实环境保护“三同时”制度。“三废”的处理要符合环境保护要求，提高厂内空气质量，建成生态式、环保式工厂，达到室内环境的健康性、自然环境的亲和性、操作环境的保护性和健康环境的保障性相统一，营造出舒适、安全、卫生、健康的厂内环境。项目建设把节约能源、降低能耗、减少污染作为建设标准，保证引进设备的经济效益、社会效益和环境效益的三统一。4、建立严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，实行相关的奖惩机制，并制订专门的审核制度，保证技术改造的顺畅进行。5、根据自身特点及市场需求前景，与相关研究机构和人才进行合作，在加大创新能力，有重点的向生态、环保和特殊功能的中高档纺织产品发展。6、建议重视加强产品的营销策略，通过各种宣传方式，扩大企业知名度、信誉度，带来更大的经济效益。7、建议提前做好员工的技术与业务培训工作，加大人才的引进和培养，在增加当地就业岗位的同时，为项目的顺利投产做好准备。-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告目录1.1项目概述11.2项目概况21.3可行性研究的依据32.1项目提出的背景42.2项目建设的必要性63.1国际建材工业发展状况103.2国内建材行业概况及发展趋势133.3项目市场分析163.5营销策略163.6市场风险194.1建设规模的合理性分析224.2建设规模234.3建设方案245.1场址所在位置现状255.2场址建设条件255.3建筑风格285.4建筑方案286.1技术方案306.2主要设备方案306.3主要原材料供应316.4主要能源消耗327.1总图布置33-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告7.2场内外运输工程347.3公用辅助工程348.1用能标准和节能规范368.2能耗状况和能耗指标分析378.3节能措施378.4节水措施399.1环境保护依据419.2场址环境条件现状419.3项目建设和生产对环境的影响419.4环境保护措施方案429.5环境影响评价449.6专项投资估算4410.1施工期间安全措施4510.2防护和监控措施4610.3消防4911.1组织机构5211.2人力资源配置5213.1招投标依据5613.2招标范围5613.3招标方式5613.4招标情况5714.1投资估算依据5814.2投资估算说明58-iii- 东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告14.3项目总投资估算5914.4融资方案6015.1财务基础数据6115.2财务评价6215.3财务评价结论6517.1结论6717.2建议68附表：15-1现金流量表（全部投资）15-2损益表15-3资产负债表15-4销售收入及销售税金计算表15-5总成本费用表附件：厂区平面图附图：项目地理位置示意图-iii-'