月季基地连栋温室培育古桩月季项目可行性研究报告 62页

'第一章总论1.1项目名称与建设单位1.1.1项目名称X月季基地连栋温室培育古桩月季项目可行性研究报告1.1.2项目承建单位及法人代表项目承建单位：法人代表：1.1.3项目拟建地点X市卧龙区石桥镇施庄村1.1.4项目可研报告研究编制单位编制单位：X市规划设计院1.2编制的依据与范围1.2.1编制依据1、项目可研报告编制委托书；2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020）；3、《河南省委、省政府关于进一步发展农业产业化经营的意见》（豫发[2008]第25号）；4、《河南省花卉产业发展规划（2009--2020年）》；5、《X市花卉产业发展规划（2009—2020年）》；6、有关本项目建设的标准与规范；62 7、本项目建设设计方案；8、项目承办单位提供的有关基础数据、资料等。1.2.2编制的范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，对项目概况及建设的必要性，建设场地与条件、内容与规模、总平面布置及建设方案，项目实施进度安排，投资估算与资金筹措等方面进行综合研究分析，重点研究项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，为项目的决策和建设提供依据。1.3项目建设的必要性花卉产业是劳动密集、资金密集、技术密集的现代朝阳产业，具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。随着社会经济发展、群众生活水平提高和人们精神文化生活需求的不断丰富，花卉产业显示出越来越强劲的发展前景，是21世纪最有希望的产业之一。与传统农业相比，花卉经济效益可成倍甚至几十倍增长，因地制宜地发展花卉园艺产业，可迅速提高农业效益、增加农民收入，花卉产业发展已成为调整农村产业结构、增加农民收入的有效途径。X是河南省的一个农业生产大市和人口大市，为保障国家粮食安全做出了巨大贡献。河南省委、省政府和X市委、市政府在高度重视粮食生产的同时，提出“以粮为基、统筹三农、推动全局”的发展思路，要求着眼于维护国家粮食安全和解决省市“三农”62 问题，加快调整种植业结构，在确保粮食产量稳定增长的前提下，努力发展花卉园艺等高效农业，促进农民增收，为全省和全市花卉产业跨越式发展提供了历史机遇。近年来，X市卧龙区石桥镇紧紧围绕国家农业产业发展政策，以实施“月季花卉工程”为突破口，把农业增产、农民增收、农村经济实力增强作为农村工作的主要任务来抓。该镇种植月季已有较长历史，花农具有较丰富的种植经验和较高的技术水平，目前全镇种植面积在6000亩以上。主要有“黄和平”、“红双喜”、“朝云”、“黑夫人”、“月季夫人”、“彩云”、“绯扇”、“红魔王”、“摩络哥公主”等500多个名优品种。该镇通过X月季基地等龙头企业的示范带动，走“公司+基地+农户”的发展模式，实现生产、加工、销售、科研、信息、服务的一体化经营，月季花卉产业化经营取得了长足发展，有力地促进了农业经济结构调整，成为豫西南较大的月季花卉繁育生产基地和良种供应基地。通过实施月季花卉种苗工程，全区良种对农业的科技贡献率可达到43%以上，农业效益较两年前增加1.5倍，农民人均纯收入增加30%左右。实践证明，月季花卉产业发展已成为调整当地农村产业结构、提高农业效益、增加农民收入的有效途径。其项目的经济效益、社会效益和生态效益十分显著。因此，该项目建设十分必要。62 1.4项目建设规模与主要内容该项目总投资459.9万元，总用地120亩。建设内容主要由连栋温室大棚、镀锌钢管大棚等部分组成。　　1、连栋温室型号：GLP—832连栋薄膜温室。2、连栋温室面积：温室1东西长：88米：南北长：92米，面积为：8096平方米;温室2东西长：56米：南北长：84米，面积为：4704平方米。3、连栋温室大棚规格：屋顶形式：双弧拱型。骨架：热镀锌低碳钢材。温室框架：跨度8米，肩高3.5米，顶高5米，开间为4米。4、连栋温室大棚的覆盖材料：塑料膜采用PEP利得膜，厚度12丝，使用寿命为2—3年，塑料膜初始透光率90%。5、温室大棚型号：双拱形单体插棚。6、温室大棚面积：东西长：8米南北长：25米面积为：200平方米。7、温室大棚规格：镀锌钢管，跨度8米，肩高2米，顶高3米。8、温室大棚的覆盖材料：塑料膜采用PEP利得膜，厚度12丝，使用寿命2—3年，塑料膜初始透光率90%。项目建成后，年可生产标准化古桩62 月季20000万株，新增销售收入1000万元。1.5投资估算及资金来源项目总投资估算为459.9万元，包括工程费用（连栋温室大棚、镀锌钢管大棚）、工程建设其他费用、预备费用、流动资金。其中：工程费用432.12万元，其他费用7.18万元，预备费13.18万元，流动资金7.42万元。项目资金来源包括申请省农业结构调整专项资金180万元，项目单位自筹资金279.9万元。1.6项目管理与实施本项目承办单位为X月季基地。为做好该建设项目的各项工作，X月季基地成立有项目建设领导小组并下设办公室，负责各项手续的办理、设计、报批与实施工作。1.7项目建设进度安排本项目建设周期计划为一年（2011年12月-2012年12月）。1.8研究结论与建议目前，国际花卉业生产正在逐步向包括我国在内的发展中国家转移，我国花卉生产区域布局也处于加速调整时期，X62 地处南北气候过渡带，土壤气候条件适宜，具有得天独厚的花卉产业发展优势。抓住花卉产业发展机遇，突出区域特色和花卉历史文化传统，既是调整农业种植结构和发展现代农业的战略选择，又是带动农民致富、增创产业新优势、弘扬当地花卉文化和促进和谐社会建设的重要措施。X月季基地立足当地的政策和自然优势，因地制宜地大力发展月季花卉园艺产业，建设月季生产基础设施工程，不仅符合国家、省、市有关产业政策和农业农村经济发展规划，而且具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。因此，该项目建设十分必要。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，保质保量地完成项目建设，尽早发挥其应有的社会、经济和生态效益。第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1项目单位概况62 中国月季之乡”龙头企业—X月季基地，位于河南省X市石桥镇施庄村，由赵国有先生创建于1983年，专项生产月季（玫瑰）种苗。X月季基地现拥有种植规模3000余亩，精优月季品种600余种，员工800余人，技术人员100余人，现下辖2个研究所、11个管理区，并在苏州等地建有示范区、办事处。年产树状、大花等各类月季种苗3000万株以上，各类盆栽、盆景月季500万盆，是目前中国最大的月季种苗繁育基地。X月季基地自成立以来，以科学创新、发展名优为经营方针，产品不断更新换代、种植技术不断创新：在新品种培育（已自育新品种60余种）、树状月季开发（填补了中国树状、古桩月季研究空白）、盆栽管理技术（规模化、标准化培育技术全国领先）、病虫害防治、土肥施用、种苗保鲜（率先在全国进行了月季种苗保鲜实验）等方面进行了深入的研究，并取得了显著成效。产品不仅畅销全国各省、市、区，并销往荷兰、日本、德国等国，在国内外都有一定的知名度和美誉度。先后荣获省级“守合同、重信用”企业，河南省“乡镇企业出口创汇基地”、“河南省优秀民营科技企业”，被农业部授予“全面质量管理达标企业”，已累计出口国际A级标准苗3000余万株，并与多家国际著名园艺公司确立了长期合作伙伴关系。X月季基地被授予：“农业部全面质量管理达标企业”，“62 河南省出口创汇基地”，“河南省优秀民营科技企业”，“ISO9001质量管理体系认证”，“河南省名牌（农）产品”，被河南省政府定为“农业产业化省级重点龙头企业”，“林业产业化省级重点龙头企业”，被全国新农村建设产业化发展办公室评为“中国月季龙头企业”，被中国花卉协会评为“全国十佳花木种植企业”，2007年及2010年两度被河南省政府定为“河南省农业产业化重点龙头企业”，2010年被中国花协评为“全国十佳花木种植企业”。项目法人赵国有，男，现年60岁，中共党员，高级园艺师，中国月季协会理事，X月季基地总裁。从事月季种植已经28年，1999年被河南省人民政府、X市人民政府分别授予“劳动模范”，2005年被河南省花协授予“月季种植大师”，2009年全国新农村产业发展办公室授予“中国月季产业带头人”，同年被X市委、市政府授予“X市十佳新型农民”荣誉称号。赵国有同志从事农技开发及管理工作多年，经验丰富，品行优良，有较强的管理能力和经营能力，为人诚信，无经营破产记录，无银行不良信誉记录。2.1.2财务状况根据X泰诺联合会计师事务所对X月季基地出具的2010年和2011年前11个月的《审计报告》，项目单位近两年的财务状况如表1-1所示。表1-1月季基地近二年财务状况指标一览表62 序号指标名称单位2010年2011年1资产总额万元3238.786708.062固定资产万元442.73716.633流动资产万元2761.375956.754负债合计万元1155.792614.875所有者权益（净资产）万元2082.994093.196实收资本万元300020007营业收入万元4117.55748.738营业利润万元377.1413.599利润总额万元377.1413.5910净利润万元289.16310.192.1.3卧龙区石桥镇概况中国科圣张衡故里、中州名镇——石桥镇，位于X、南召、方城的结合部，距市区二十公里，焦枝铁路穿境而过，洛南、X公路在镇区交汇，交通便利，是X市的北大门、是花卉、蔬菜、瓜果、少数民族肉食品基地，是宛北最大的农产品集散地。全镇总面积39.7平方公里，12个行政村，138个村民小组，37000人。石桥镇先后被国家工商局命名为“全国文明集贸市场”，被河南省建设厅命名为“中州名镇”，被省委、省政府命名为“文明镇”，被市委、市政府定为综合改革特别试点镇，被市政府命名为“三星级乡镇”，2000年被国家林业局、中国花卉协会命名为“中国月季之乡”。2.2设施园艺的发展2.2.1国外设施园艺发展历史62 20世纪60年代，荷兰政府以节约土地，提高土地劳动生产率为目的调整农业结构和生产布局，使农业生产向产业化、集约化和机械化发展。至70年代在全国范围内实行了用资金替代土地，发展高效农业的重要措施。温室农业通过从私人银行和国外贷款中获得大量资金，迅速发展起来。在7％的耕地上建立起1万公顷面积由计算机自动控制的现代化温室，大力开发适宜温室生产的高产值的作物品种，使园艺作物基本上摆脱了自然气候的影响。也使有限的土地产生了可观的经济效益。荷兰的温室无论从规模、面积、水平都居世界前列，但截至目前，荷兰却没有一家专门制造温室的企业，温室建造的运作主要开温室工程公司，温室及配套设施的生产已经形成一种高度社会化、专业化、国际化的市场体系，目前，荷兰温室建造已在世界市场占到80%。2.2.2国外设施园艺发展特色据不完全统计，世界上温室和大棚的面积大约有1645840公顷。其中西北欧国家由于常年天气较冷，夏季短，气温不高，以玻璃温室为主，而亚洲、南欧、北美以塑料温室为主。尽管各国设施园艺与发展面积程度不同，但主要发展特色是相近。第一：温室建设多样化。纵观国外设施农业，以温室为代表的设施结构与材料呈现多样化，其结构主要有小拱棚、塑料大棚、温室三种类型。以美国温室建筑为例，建筑材料大体可分为3个发展阶段：62 　　第一阶段（1950—1969年）：当时建筑的温室以木结构为主，覆盖材料几乎全部用玻璃，有加温设备和自然通风，室内以土壤栽培为主。第二阶段（1970—1989年）：20世纪80年代以后建的温室，几乎全部用镀锌钢、镀锌管和铝合金的屋顶，覆盖材料出现了玻璃钢，FRP板和双层充气薄膜温室。　　第三阶段（1990年到现在）：聚碳酸酯板（PC）透光与保温性能好，耐用。温室管理多样化第二：温室管理现代化。现代园艺温室管理向电子化、机械化、专业化发展，例如：太阳能水墙、太空无土栽培、熊蜂授粉、机器人移苗等；产前的种苗和肥料农药公司 、产后的销售与加工体系 ，基本实现自动化管理技术。2.2.3我国设施园艺发展现状与趋势（一）我国设施园艺发展现状随着我国设施农业的不断发展和温室设施的大量推广，我国设施农业经历了一个发展和投资的高潮，除以塑料大棚（南方为主）和日光温室（北方为主）为代表的低可控性设施稳定发展外，以规模化、高调控性为代表的大型现代化连栋温室（以下简称“现代温室”）发展尤其迅猛，我国温室企业也基本将生产和推广重点转向了这一领域，到目前，我国现代温室的建设面积已经接近2300公顷62 ，拥有大型现代温室的农业园区也近千家，温室制造企业从上世纪90年代初的十多家达到目前200余家，与此相关的设备和材料企业发展也很快。但从数量上看，我国现代温室的数量较设施农业产业化比较发达的国家和地区（荷兰、美国、以色列等）差距还很大。而且从80年代初期开始，特别是进入90年代后，我国先后从荷兰引进了大面积的文洛型玻璃温室，因我国南北气候条件差异大，运行起来费用很高，有许多温室使用效果都不太理想。（二）我国设施园艺发展趋势在我国目前的农业基础和经济发展水平下，设施园艺发展速度和历史性变化却十分显著，一段时期内，我国几乎成为世界新兴温室产业发展最快的国家之一。以科技部、农业部为主的国家科研和行业主管部门加大了对设施农业研究和建设的投入，进一步促进了现代温室行业技术、投资和管理水平的提高与发展第一：发展的快速性。截止1998年底，全国以蔬菜栽培为主体的设施园艺面积已达86.7万公顷，居世界第一位，比1981年的0.72万公顷增长120倍，体现了设施园艺面积的快速增长；调查结果表明，节能日光温室发展迅猛，加温温室徘徊缓增，塑料大棚和塑料薄膜温室等大型园艺设施比重明显增大，形成大型园艺设施与中小型园艺设施各占一半的格局，体现了设施类型的明显增多；。第二：功能的拓展性。在人均年占有量240-250kg的蔬菜行业中，设施蔬菜人均年占有量也达到33kg，比1981年增长164倍，居世界领先水平，展示了“都市农业”62 与第二、三产业的密切结合；现代化的设施园艺与观光旅游、农业科普等结合和非农企业投资设施园艺产业的增加，使园艺设施管理运作市场化，拓展了设施园艺的功能。第三：政府的重视性。“九五”期间，国家科技部将工厂化高效农业示范工程列为国家重大科研产业工程，这是唯一的一项农业产业示范工程项目，科研经费总投入高达5000万元，相当于“七五”、“八五”有关设施园艺重点项目经费总和的10倍。（内容有种子种苗、种机具、穴盘生产、蔬菜包装保鲜、专用肥料、生物农药厂等五大方面）2.3项目建设特点设施农业属于高投入高产出，资金、技术、劳动力密集型的产业。它是利用人工建造的设施，使传统农业逐步摆脱自然的束缚，走向现代工厂化农业、环境安全型农业生产、无毒农业的必由之路，同时也是农产品打破传统农业的季节性，实现农产品的反季节上市，进一步满足多元化、多层次消费需求的有效方法。项目的优点有采光性和保温性能好、取材方便、造价适中、节能效果明显，适合小型机械作业。62 第三章市场分析3.1优势分析3.1.1政策优势本项目建设符合《产业结构调整指导目录》中，第一类鼓励类第一项农林业第7条“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”。同时，项目建设符合各级政府的相关规划及政策要求：发展农业龙头企业是推进现代农业、加快建设社会主义新农村的重大举措，是党和政府做好“三农”工作的重要抓手。近年来，在引导农业龙头企业的发展方面，相继出台了一系列政策措施，促进了农村合作经济组织建设。《中华人民共和国农业龙头企业法》指出，支持发展农业产业化经营，培育带动力强的农民合作组织，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。62 为了支持、引导农业龙头企业的发展，规范农业龙头企业的组织和行为，保护农业龙头企业及其成员的合法权益，促进农业和农村经济的发展，中央和地方财政应当分别安排资金，支持农业龙头企业开展信息、培训、农产品质量标准与认证、农业生产基础设施建设、市场营销和技术推广等服务。对民族地区、边远地区和贫困地区的农业龙头企业，以及生产国家与社会急需的重要农产品的农业龙头企业给予优先扶持。要求国家政策性金融机构应当采取多种形式，为农业龙头企业提供多种渠道的资金支持。农业龙头企业享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。《关于进一步推进优势农产品产业带建设的意见》指出，建设优势农产品产业带，改善农业生产基本条件，提高农业生产科技应用水平，实行专业化生产、标准化管理，促进提高产品质量。同时还特别指出，专业合作社、龙头企业是带动优势农产品产业带建设的重要力量。加快扶持一批产业化基础好、幅射带动面广、市场竞争力强、经济效益优、诚信度高的专业合作社及龙头企业，引导合作社、龙头企业和农户形成生产、加工、销售的利益共同体，加大其对产业带内优势农产品的带动能力。抓紧组建各类优势农产品行业协会，发挥其在产销衔接、技术服务和协调出口价格等方面的作用。加强对优势农产品的营销服务，引导农民在自愿的基础上，发展各种新型的农民专业合作经济组织。《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》继续加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业及农民合作社的支持力度。鼓励企业以多种利益联结方式，带动基地和农户发展。集体经济组织要增强实力，搞好服务，同其他专业合作组织一起发挥联结龙头企业和农户的桥梁和纽带作用。62 《国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出，要完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。《X市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，要根据畜禽养殖、经济林果、花卉苗木、水产养殖、休闲观光等不同农业形态的特点，重点推广龙头企业主导、中小企业集群发展、合作组织和种养大户联动发展等农业经营组织模式，培育和构建适应产业化发展的新型农业经营格局。加快发展农业合作经济和股份合作经济组织，扩大合作组织生产规模，提高各类农业龙头企业对农户的辐射带动能力。要全力发展特色高效农业，大力调整种植业内部结构，着力建设标准化特色农产品生产基地，重点打造优质棉、油料、花卉、林果、等种植基地，培育一批全国知名的优势特色农产品品牌。大力发展传统名花鲜切花（枝）、高档盆栽花卉、大规格观赏苗木、花坛植物以及药用、食用和工业用花卉等花木品种，建设相对集中连片种植的规模化、标准化、专业化、特色化的良繁和生产基地，成为豫西南花卉核心产区。卧龙区委、区政府十分重视花卉产业发展，将发展规模种植、促进农民增收作为战略性目标来抓，形成该区经济新的增长点。X市在农村经济与社会发展规划中指出，要62 引导龙头企业与农户建立以资本为纽带的利益联合体,形成“公司+基地+农户”或“公司+农户”的龙形经济格局,增强龙头企业的辐射带动作用。大力发展各种新型专业经济合作组织、专业协会和经纪人队伍，提高农民进入市场的组织化程度。为了加快农业合作化组织的建设的步伐，X市人民政府出台文件认定包括卧龙区石桥镇月季基地在内的X市第一批龙头企业认证，旨在树立一批可学可比的典型，发挥示范带动作用，引导农业公司完善运行机制，增强内部活力和发展后劲，促进全市农业龙头企业健康发展。由此可以看出，项目建设有利于X市卧龙区石桥镇月季基地的发展壮大，符合国家产业规划、政策。3.1.2技术优势一是特聘中国月季专家勇伟、许肇梅女士为技术顾问。二是以中国农科院、北京市园林科学研究所等单位为依托，引进了全新的月季生产设备和技术。同时，卧龙区市桥镇月季基地与省农科院园艺所、X农校，常年开展技术合作，多家大型农资生产厂把基地做为新产品试验基地，卧龙区植保质检站病虫害观测中心设在公司基地内，本项目依托省农科院园艺所种苗研究中心，技术可靠成熟。现有技术人员有能力有信心完成本项目的建设和管理工作。3.1.3交通优势X62 市地处河南省西南部，豫陕鄂交接处。东接驻马店市、信阳市、南接湖北省襄樊市、十堰市、随州市，西连陕西省商州市，北邻河南省三门峡市、洛阳市、平顶山市，呈望北向南、承东启西之势，拥有十分优越的区位优势。同时，X市拥有非常便利的交通条件，是全国承东启西、连南贯北的重要交通枢纽，拥有铁路、公路、航空、水运、管道等相结合的综合交通运输体系。2008年底X市公路车总里程36327.6公里，其中高速公路通车总里程达到535公里。X机场的扩建完成后，年旅客吞吐量和货邮吞吐量将明显增加。优越的区位优势和便利的交通条件无疑为X花卉物流枢纽建设和国内外花卉市场拓展奠定了良好的基础。3.1.4公司经营策略公司坚持以持续、健康、快速发展的企业战略思想为指导，“按工业理念来搞农业，富一方农民百姓”为发展目标，实行科学的管理制度，始终坚持“以质量为生命，以诚信求发展”的宗旨严格管理，长抓不懈。并时刻贯彻“以服务三农为关注焦点”的管理理念，不断完善管理，提高全流程的服务水平。生产经营采取“公司+基地+农户”的模式，利用当地月季繁育基地优势，以月季选种、育苗、培训、指导、组织收购、标准化生产等服务带动当地农业的发展，使公司与当地农业产业化发展建立起良好的互动机制。具体运营模式如下：62 一是为农户统一筛选优良品种，集中育苗，统一采购主要生产资料，保证了产品的品质和规模。二是统一提供生产技术服务，聘请中国月季专家勇伟、许肇梅女士为技术顾问。以中国农科院、北京市园林科学研究所等单位为依托，引进了全新的月季生产设备和技术。。三是统一订单，发展基地，组织收购，防止出现强买强卖，压规格压价等不良现象，实现一个声音谈价格，联合起来创市场，竞争力不断提高。3.2市场需要分析花卉消费是一个国家经济发展水平和社会文明程度的重要标志之一，是人们在生活需求得到满足以后更高层次的精神需求。目前我国仍处于经济发展初级阶段，人民生活水平还不高，人均花卉消费水平比较低，且具有以下几个明显的消费特点：首先，消费的地域性。花卉消费主要集中在大中城市及相对发达地区，农村花卉消费几乎为空白，中小城市消费也比较少。上海、北京、广东已成为三大花卉消费中心。62 我国年人均鲜花消费不到10元，仅为世界平均水平的十分之一，不到日本平均消费的三十分之一，而欧洲的瑞士、挪威等国家年人均花卉消费高达100美元以上。我国花卉消费水平较低，除与人均国民收入水平紧密相关外，还存在花卉文化宣传与知识的普及力度不够，尚未形成良好的花卉消费氛围等深层因素。按世界经济发展规律，当人均GDP达到2000美元后，人们消费理念和方式将发生质的变化。2008年我国人均GDP已达到18934元，按平均汇率6.8计算折合为2784美元，2008年城市居民恩格尔系数也降低至36.3%，已经逐步步入追求精神文化享受阶段。从实际看，随着人民生活水平的逐步改善，花卉尤其是鲜切花、高档盆花等正逐渐成为新兴的消费领域，未来对鲜切花、高档盆花的需求将保持较快增长。3.3产品竞争力分析树状月季是通过园艺手段营造出的具有粗壮树干和丰满的树冠的新型月季。它既保留了一般月季的花香浓、花期长、花色多样等优点，又拥有树的形态，并可多种造型（如圆球型、瀑布型、古桩盆景型等），形状独特，高贵典雅。它不仅填补了国内的一项空白，在国际上也是独树一枝，已经发展成为月季家族一个新的领域。已在北京、天津、苏州、郑州、X等城市美化和园林中得到广泛应用。62 第四章建设目标、规模与内容4.1发展思路与目标4.1.1指导思想以科学发展观为指导，认真贯彻落实省、市关于经济社会发展战略部署，充分发挥当地月季花卉种植的品种、技术和各种资源优势，以市场需求为导向，以科技创新为动力，以农民增收为目标，以龙头示范带动为突破，通过调整结构、优化布局、延伸链条、突出特色，发挥优势，提高档次，逐步扩大等途径，进一步加快月季规模化、集约化、产业化、标准化生产的步伐，实现月季产业由外延式扩张向内涵式发展转变，推进月季产业由总量优势向效益优势转变，把企业建成全国最大的月季生产、繁育和出口基地。4.1.2发展思路围绕月季产业发展的总体要求，针对月季种植的发展现状和市场需求情况，根据气候、土壤条件和资源优势，精选品种、优化苗木、壮大花卉，升级品种结构；坚持引进和研发相结合，升级技术、培育品牌，提高竞争实力；适度扩大规模，坚持走“公司+基地+农户”的发展之路，实现月季生产、加工、销售、科研、信息、服务的一体化经营62 ；夯实基础，树立现代花卉产业观念，深度开发、延伸链条、完善配套，提高产品的附加值；最终实现月季生产企业由大向强的转变。4.1.3发展原则1、以市场为导向，充分发挥龙头示范带动作用，大力发展优势主导产品，不断优化产业结构，提升产品层次。2、充分发挥各种优势，优化种植布局，不断向规模化、专业化、集约化和标准化方向发展。3、依靠科技进步，不断推进月季产业发展，提高整个产业链的科技含量和最终产品档次，全面提升科技在花卉产业发展中的贡献率。4、以提质增效为目标，大力提高单位面积的产出效益。以名优特新月季品种生产为主，推行高效栽培模式和先进生产技术，实现增产增效，持续发展。5、实行自主创新与引进消化吸收相结合，通过引进和自主研发新产品、新技术，不断加快技术创新和结构升级，提高月季生产的技术含量和附加值。4.1.4发展目标根据河南省和X市（2009-2020年）花卉产业发展规划、产品特色及国内外月季产业发展趋势，X62 月季基地发展目标为：闻名全国、享誉世界的我国月季国际化创新、生产销售中心；全国最大、最具影响力的月季生产繁育基地和全国月季交易物流、信息咨询发布中心。到2020年，月季生产总产值由2008年的8000万元提高到2.5亿元。其中，年出口额年均增长20%；单位面积效益年均增长11%。4.2建设规模与内容该项目总投资459.9万元，总用地120亩。建设内容主要由连栋温室大棚、镀锌温室大棚等部分组成。　1、连栋温室型号：GLP—832连栋薄膜温室。2、连栋温室面积：温室1东西长：88米：南北长：92米，面积为：8096平方米;温室2东西长：56米：南北长：84米，面积为：4704平方米。3、连栋温室大棚规格：屋顶形式：双弧拱型。骨架：热镀锌低碳钢材。温室框架：跨度8米，肩高3.5米，顶高5米，开间为4米。4、连栋温室大棚的覆盖材料：塑料膜采用PEP利得膜，厚度12丝，使用寿命为2—3年，塑料膜初始透光率90%。5、温室大棚型号：双拱形单体插棚。6、温室大棚面积：东西长：8米南北长：25米面积为：200平方米。7、温室大棚规格：镀锌钢管，跨度8米，肩高2米，顶高3米。8、温室大棚的覆盖材料：62 塑料膜采用PEP利得膜，厚度12丝，使用寿命2—3年，塑料膜初始透光率90%。项目建成后，年可生产标准化月季种苗20000万株，新增销售收入1000万元。第五章项目建设条件5.1项目区概况X62 古称宛，位于河南省西南部、豫鄂陕三省交界处，为三面环山、南部开口的盆地，因地处伏牛山以南，汉水以北而得名。全市现辖2区、10县、1个县级市。总面积2.66万平方公里，总人口1085.48万人，其中城镇人口331.44万人，在河南省18个省辖市中面积最大、人口最多。X是国务院首批命名的历史文化名城。早在50万年前，与北京猿人同时代的南召猿人，就在这里繁衍生息；西汉时为全国六大都会之一；东汉时期为光武帝刘秀的发迹之地，故有“南都”、“帝乡”之称。现拥有全国重点文物保护单位13处，省级重点文物保护单位79处。X人杰地灵，人才辈出，历史上曾孕育出“科圣”张衡、“医圣”张仲景、“商圣”范蠡及“智圣”诸葛亮，更滋养了哲学家冯友兰、军事家彭雪枫、文学家姚雪垠、科技发明家王永民、作家二月河等当代名人。　　X是南水北调中线工程水源地和渠首所在地，也是淮河的源头，水储量、亩均水量及人均水量均居全省第一位。全市林地面积1641万亩，森林覆盖率达34.51%，是河南省主要的用材林基地。X是全国中药材的主产区之一，盛产山茱萸、辛夷花、裕丹参、杜仲等名贵中药材2000多种。X是中国矿产品最为密集的地区之一，已探明各类矿产80余种、452处。其中天然碱、红柱石储量为亚洲之冠，蓝晶石、金红石居全国第一。　　X地处承东启西、连南贯北的优越地理位置。焦枝铁路纵贯南北，宁西铁路横穿东西，许平南襄、沪陕高速公路两个“十”62 字形重要通道为市域城镇与产业发展轴，以邓州和桐柏、西峡、淅川县城为四极，以小城镇为依托，拓展完善公路、铁路、航空现代立体交通支撑体系，形成“一体两翼、两圈两轴四极”向心发展、合理分工、功能互补、协调推进的城乡统筹发展新格局。X机场是全省三大航空港之一，国家东西、南北通讯光缆干线在X交汇。随着国家“西部大开发”战略的实施和东部产业的梯次转移，X作为开拓西部市场的桥头堡和承接东部产业转移的接受地这一区位优势将会进一步凸现。X素有“中州粮仓”之称，是全国粮、棉、油、烟集中产地。正常年景，粮食总产约占全省11%、全国1%，棉花占全省20%、全国4%，油料占全省13%、全国1.5%，小辣椒约占全国的1/3，肉类总产约占全省13%、全国1%。有6个县市区是国家商品粮、棉基地，3个县市区为国家优质棉基地。X黄牛”居全国5大优良品系之首,“X黑猪”在全省享有盛名，X柞蚕居全省首位。全市有宜林面积1384万亩，占全省的1/4，林木覆盖率35.7%。林、果、药和土特产品资源丰富，有松、杉、泡桐等用材林木30多种，苹果、猕猴桃、柑桔、大枣、板栗、油桐、生漆、银杏等经济林20多种，中药材有山茱萸、辛荑、杜仲、桔梗、丹参、半夏、全蝎、血琥珀八大名产。西峡的猕猴桃、山茱萸、南召的辛夷、桐柏的木瓜被命名为“中国名特优经济林之乡”，卧龙区的月季被命名为“62 中国名特优月季之乡”，桐柏的板栗被命名为“河南省名特优经济林之乡”，全市建无公害农产品基地16个。农民的生活水平和生活质量进一步提高，居住环境明显改善，农村各项社会事业蓬勃发展。项目所在地的卧龙区石桥镇为宛北重镇，地处卧龙、方城、南召县交界，南距市中心二十公里，全镇面积39.7平方公里，辖12个行政村，53个自然村、138个村民小组，有3.7万人，2.9万亩耕地。镇内“三线”贯通（焦枝线、豫02线、“南南”公路），“四河”流经（白河、麦河、洱河、泗水河）。同时，石桥为东汉天文学家、文学家、科学家——张衡的故里，人杰地灵。2000年被国家林业局、中国花卉协会命名为“中国月季之乡”。X月季基地连栋温室培育古桩月季项目，选址在X市卧龙区石桥镇施庄村，距X市中心仅20公里，位于X市卧龙区规划的月季产业集聚城区内。该项目总用地约120亩，地势平坦，土地肥沃，水电配套设施齐，交通便利，非常适宜该项目建设。5.2建设条件5.2.1气象条件X市地处亚热带向暖温带的过渡地带，属典型的季风型大陆半湿润气候，阳光充足，热量丰富，雨量充沛，四季分明，十分适宜植物的栽培和生长。各主要气侯数据如下：年平均气温14.9℃62 年降水总量805.8㎜年日照时间2116小时平均无霜期227天一月均温0.9℃七月均温27.4℃极端最低气温-21.2℃极端最高气温41.4℃最大冻土深度30㎝最大积雪厚度27㎜常年主导风向EN.WS5.2.2种植土条件项目承建单位提供的有关资料显示：通过对采自项目地土壤样品进行风干、弃去杂物、磨细以及过筛处理,测定土样的pH值、有机质、全氮、碱解氮、速效磷以及速效钾含量等6项主要农化指标，结果表明，项目地土壤pH值为4.-6.62,平均为5.63；有机质含量为5.2-85.6g/kg,平均为45.3g/kg；全氮含量为0.64-3.10g/kg,平均为1.95g/kg；速效氮含量为7.19-140.55mg/kg,平均为77.59mg/kg；速效磷含量为5.57-16.00mg/kg,平均为10.15mg/kg；速效钾含量为5.56-47.54mg/kg,平均为31.95mg/kg。因此,可以初步确定,该地段土壤养分含量丰富，62 理化性能好，结构疏松、通气，保水、保肥能力强，十分适宜于园林植物的培育和生长。5.2.3基础设施条件1、供、排水项目建设地有自备井，可满足项目用水需求。项目建设地规划有完善的排水设施，可满足项目排水需求。2、供电项目建设地旁边即为城镇10KVA高压供电线路，基地设有独立变压器，可保障项目用电需要。3、通讯项目建设地位于X市近郊，现已全部架设开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。5.2.4技术支撑条件一时现在石桥镇有农民花工2300余名，高级农艺师28名，农民技术员100余名。二是基地特聘中国月季专家许肇梅女士为技术顾问。三是被国家林业局、农业部确定为特定引种单位以来，依托国家农科院等单位，新建了月季品种引进推广基地并引进了全新的月季生产设备和技术。所有这些，都为该项目的建设提供了良好的技术支撐。5.2.5项目用地条件去年以来，X月季基地62 与卧龙区石桥镇施庄村依法签订了为期15年的项目用地租赁合同，该合同对土地的租用期限、用途、年租金等方面均作出了具体规定，从而保证了项目用地的合法性、稳定性和连续性。5.2.6社会环境条件月季花卉生产已成为石桥镇农业的一大支柱产业。2000年该镇被国家林业局、中国花卉协会命名为“中国月季之乡”，同时该镇又被X市和卧龙区规划为月季产业集聚区。因此，该项目建设在土地使用、生产组织、资金扶持、外部协调等方面，都将会得到区、镇政府和当地群众的大力帮助和支持。项目建设和生产环境极其优越。5.2.7交通运输条件项目建设地紧临城乡公路主干道，周围区间路宽阔平坦，完全可以满足项目的交通运输要求。第六章项目建设方案6.1连栋温室的基本构造及各项性能指标①、温室结构概况：62 温室选用双弧形室顶或稳定性最好的三角结构，美观大方，视觉流畅。结构抗风荷载能力强，适宜于风、雪较大的地区。主体骨架结构采用环保节能复合骨架，温室四周立面及顶部采用希腊普拉斯克（上海）公司产15丝PEP利得膜或双层阳光板，针对温室种植作物的要求，温室配有风机湿帘通风系统、棚顶通风系统、外遮阳系统，温室基础全部为独立基础。②、温室设计方案说明1、温室主体：骨架采用环保节能复合骨架结构，温室设有顶开窗和侧窗，可根据天气冷暖变化而人为采取通风或关闭。2、外遮阳系统温室所有钢件全部为热镀锌，四周有完整的镀锌层，镀锌层厚度0.04～0.10㎜，钢件无任何明显的锐角毛刺存在。主要技术参数：序号项目温室1栋宽8m2间距4.0m3天沟高度3.5m4顶高4.5m5温室宽度（东西）10栋80米6温室总长（南北）65m7温室面积5200m²主要材料和描述如下：1、基础：独立基础：温室立柱基础为混凝土预制基础，现场浇筑，四周条形基础:宽50㎜,高50㎜，长50mm。2、天沟：天沟类型：梯型截面，规格为厚度2.0mm热镀锌钢板。62 排水端口：每排两头2个落排水孔、直径Φ100mm3、温室覆盖材料：薄膜使用上海普拉斯克(希腊)PEP三层共挤复合薄膜或双层阳光板。用于屋顶及四周框架的间隔。4、温室遮阳系统夏天白天当室内光照强度超过作物光合作用的光饱和点后，多余的光照如果不能及时排除温室，将会灼伤作物叶片或转化为热能使室内温度升高，当这种温升超过作物生长的适宜温度范围后，过高的温度将会影响作物的正常生长和发育，严重的甚至会导致作物的生育障碍，直至死亡。关闭遮荫幕后，将使进入温室的光照首先遇到遮荫幕的阻隔，根据遮荫幕遮光率的大小调控的上部，或被遮荫幕反射直接排出温室，或转化为长波辐射在提高遮阳幕上部空气温度后通过层顶通风窗排出室外。由此可见，遮阳幕夏季使用在温室中具有遮荫和降温的双重作用。遮阳网材料遮荫率75%，寿命可达5年以上。整个系统限位准确，运行平稳可靠，操作安全。分区:温室外遮阳系统分区开启,由电机驱动。系统组成如下：序号名称型号规格1卷膜杆2.0-2.52电动卷膜器韩国进口3卡膜箍2.04压膜绳韩国进口5压膜绳挂钩双钩6标准件国标62 75、温室遮阳系统1．设计条件：夏季，保温遮阳幕能反射部分阳光，保护作物免遭强光灼伤，并是温室温度下降3-5C。在冬季和夜间不保温遮阳幕有阻止红外线外逸的作用，减少热量流失，提高温室温度，降低能源消耗，减少温室运行成本。2．工作原理：电机带动传动轴转，，带动遮阳网弧形移动，当全部展开或收拢后分别触动限位机构（限位机构装在减速电机装置内），电机停止工作，运行结束。3.系统基本组成：控制箱及电机：该箱内装配有幕布展开与合拢两套接触器，即可手动，也可行程开关，实现自动停车。驱动电机、联轴器和减速电机为专用电器设备，与控制箱连接，该电机输出轴处配备了行程开关，限位准确，使整套系统运行平稳可靠。遮阳电控箱组成：电箱、空气开关、漏电保护器、相位保护器、交流接触、控制开关、电源开关、指示灯、接线端子、线槽、电线。本系统对温室的遮阳系统实现电动操作。4.传动部分电机安装在传动轴的一头遮阳率为65%62 宽约4.5m出厂保质期3年使用寿命达5年6、温室通风系统顶通风：屋面天沟二侧设电杆卷膜装置，通条开启或关闭，窗户宽度1.2米。材料配置：卷膜器：名优温室专用卷膜器卷膜杆：采用Ф22×1.2mm热镀锌圆管。配件:压膜卡、压膜簧、引线簧、压膜带等。侧通风：温室侧通风采用安装手动卷膜系统，卷膜高度为1800㎜，长度72m分一套系统开启,长度80米分二套系统开启。系统的组成如下：卷膜器、手柄、卷膜杆、压膜卡、压膜线、固定夹、挡风杆等。7、门规格：本项目设置推拉大门，为：宽2.5m×长2.3m（大）、宽1m×长2.3m（小）。门厅：门覆盖：PC聚酯板＋铝嵌板门材料：铝合金型材90＃门上轨：铝合金吊轨+L40×40角钢62 门下轨：固定件门横档：50×30×2㎜热镀锌型材简易钢管联动温室施工过程图片6.2项目工艺流程1、耕地2、药物处理后种植蔷薇3、驯化成活4、田间管理5、选取接穗并进行药物处理6、嫁接7、修剪62 9、修剪冠幅10起苗、装盆、入棚11、盆栽管理12炼苗出棚6.3竖向设计竖向设计的主要原则是保证道路运输畅通，雨水排出顺畅，鉴于该地块地势情况，故竖向布置依地势的坡度采取平坡式布置，地面雨水采用路面排水和暗管排水相结合的方式处理。第七章生产安全与节能措施7.1生产安全7.1.1基地的田间生产与管理1、以培育肥沃、健康土壤，提供优质、高效肥料，营造安全、洁净环境为核心，以建设高质量标准农田为重点，全面提高土地质量。62 2、对全部耕地质量状况进行全面调查、评价和分等定级，为分品种区域化种植提供科学依据。3、建立数字化、动态化的土壤信息管理系统，采取针对性的土壤治理、改良、培肥综合配套措施，实现对土地资源的科学利用和管理。4、实施“沃土工程”，加强土肥新技术、新产品的试验和推广和有机肥投入，实现有限土壤资源的永续利用。5、培育作物专用肥，重点开发应用配方肥、专用肥、掺混肥等，研究、开发缓释肥、微生物肥等新产品，推广平衡施肥等科学施肥技术。6、采取深耕、冬耕、分区、分类等有效的保护、治理、改良、培肥等综合配套措施，适时杀虫、杀菌，调节土壤水、肥、气、热，达到土壤肥沃、健康。7、通过合理调整种植结构、优化用肥结构等综合措施，控制和治理酸化、盐化等土壤障碍，提高土壤的适种性和安全性。8、采取以防治为主，综合治理的策略和物理、化学、生物等技术措施，治理、修复污染土壤。7.1.2基地安全使用农药、化肥的管理1、本基地内严禁使用国家违禁的农药，严禁使用劣质化肥。62 2、农药、化肥的采购工作由植保部负责写出书面购买报告（标明原因、药物内容、化肥种类），经总裁批准后，由采购部统一采购。3、农药、化肥进库，由植保部专人、专库存放保管，必须做好入库登记工作，注明购货品名、数量、厂家及批准文号等内容，并根据杀菌、杀虫、高毒、低毒、化肥品种分类存放，严禁混摆乱放。4、库房重地，严禁闲杂人员入内。5、农药、化肥使用由植保部统一管理，每次用量应按规定要求执行，严格控制药物、化肥的种类及施用量，严禁超标施用。6、农药、化肥领用必须记录在册、领用人签名。7、工作人员在喷药时要严守安全程序，喷药时带上口罩、手套、工作服，喷药后用肥皂清洗手、脸、保护用具，保护用具不准连续使用，严禁违规作业，严禁作业期间吸烟、喝酒。8、农药、化肥使用后的残留物（袋、箱、瓶等），应妥善处理，焚烧、深埋或交回植保部门，严禁乱堆乱放。9、农药喷施后的器械应清洗干净后入库存放。7.1.3基地的疫情检测1、为了防止检疫对象和其它危险性病虫在基地的发生、传播和蔓延，确保苗木的生产安全，使检疫工作规范化、制度化，要严格执行病情检测制度。62 2、基地的疫情检测工作，在出入境检验检疫部门的指导下进行，由基地植保部门负责执行。3、基地所引进的种苗（含试管苗）、插条、接穗、砧木、叶片、芽体、块根等繁殖材料和介质，不得带有检疫对象和其它危险性病、虫，必须持有国家检疫部门出具的“检疫合格证书”，从国外进口的，须经在出入境检验检疫部门取得同意和备案检验检疫合格。4、基地所繁育的材料要与周围植物有一定的隔离，保证不相互传染或不交叉感染检疫对象和其它危险性病、虫。5、疫情检测要根据不同检疫对象和其它危险性病、虫的生物学特性，在病害发病盛期或末期、虫害危害高峰期或某一虫态发生高峰期进行，每年不得少于五次。6、疫情检测首先要进行自检，用肉眼或借助放大镜直观检查采摘下顶梢、叶片、茎干及枝条等有无病变、病害病状、虫体及或危害物征（斑点、虫孔、虫粪等），必要时挖取苗木检查根部。初步确定病虫种、分布范围、发生面积、发生特点、危害程度。7、对在检查过程中发现的检疫对象和其它严重危险性病、虫，应设立标准地（或样方）做详细调查，要及时上报出入境检验检疫部门寻求帮助解决，在出入境检验检疫局的指导下采取措施限期扑灭。62 7.1.4基地的病虫害防治1、基地的病虫害防治工作由植保部具体负责。2、病虫害防治的工作原则是以防为主，标本兼治。工作范围包括：土壤杀菌杀虫；杆插种条、接芽的杀菌消毒；棚下的杀菌消毒；田间管理期间的病虫害防治等事宜。3、植保人员必须做好花卉基地安全合理使用农药化肥的技术指导、疫情检测和病虫害防治记录，对病虫防治过程中发现异常情况应立即会同管理区区长、场长认真分析原因，植保人员负责落实执行，从发现疫情到落实执行，时间不能超过8小时。4、田间管理期间，植保人员负责定期对基地各分场苗木进行抽查、检测、并在接到区长、场长通报异常情况的电话后随叫随到。5、农药施用时，植保人员应详细告知施药操作规程，并跟踪检查做记录；农药施用后，疫情得以控制或治愈，值保人员应做出书面总结存档。6、要根据当年病害和虫害的特性，在病害发病初期、虫害产卵（将该情况提前通报区、场长）及时施药，以防为主。7、在病虫害防治工作中严禁植保人员、各场区负责人擅做主张乱施药物。8、每项新药的使用，必须先做试验（并做好试验记录），试验成功后方可推广。62 9、植保人员就吸取教训，做好农药、化肥方面的试验，并做好试验记录。7.2节能措施及能耗指标分析7.2.1节能措施1、采用科学合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广绿色照明工程产品，以节约电力能源。2、采暖、给排水系统采用新型材料的节能设备，并合理设计控制系统，以达到节约水源、热源的目的。3、建筑物土建结构设计采用先进合理的设计方案，推广新技术和新材料，以节省建筑材料，节省土建施工时间，减少工作量。4、采用分散控制和集中控制相结合的方式，以达到节约能源的目的，照度按有关设计规范确定。5、选用节水型卫生洁具和高效率、低能耗生产经常性运行设备。第八章环境影响评价8.1项目场址环境现状项目所在地位于X市卧龙区石桥镇施庄村62 ，项目自身不会产生污染，而周围皆属苗木花卉种植用地，也没有工业性污染源，场地受外围环境污染或项目对外界污染的可能性不大。8.2项目建设与运营对环境的影响项目所在地周边交通便利，紧临豫02公路，为项目建设材料运送开辟了绿色通道，项目建设距居民住宅较远，项目建设期对环境无不良影响。8.3环境保护措施按照《环境保护法》的要求，项目建设按照“三同时”原则同步进行。8.4环境影响评价本项目属于生态环保工程，自身没有工业性污染物，主要污染物为生活污水和生活垃圾。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，生活垃圾经收集后运送到镇区垃圾处理中心或垃圾中转站处理。周边环境和该项目环境符合项目建设的环保要求。第九章项目管理与实施进度9.1建设期机构设置及职责为了保证项目顺利实施和正常运营，成立项目组织机构十分必要。根据需要，拟成立项目决策机构、监督机构、实施机构。决策机构：62 由项目单位和市、区有关部门领导和专业技术人员组成。从种植规模、投资规模、新产品开发和应用、产供销和效益等要素对项目建设和运营中可能出现的问题以及趋势进行预测和论证，提出应该采取的措施，制定详细的实施计划。监督机构：由市、区农综开发办公室、财政局、农业局、项目单位相关人员组成。对项目实施过程进行监督检查，提出建议，确保项目按计划实施、运营。实施机构:由项目单位领导和技术人员组成，按照项目的决策目标和方针，对项目实施的各个环节与外部关系进行及时、准确判断和决定，有效地调动人力、物力、财力等，可有效进行生产经营的调配与分配。9.2管理措施9.2.1建设阶段管理措施工程管理：根据国家有关规定，本项目所涉及的土建工程、设备购置，按照法定程序组织招投标，择优确定工程施工单位和供货商。在施工过程中，严格按照建设规范标准组织项目的建设施工，并请专业技术人员进行现场监理。所购设备，按照技术先进、性能可靠的原则，按型号购置，查看产品合格证明。项目竣工后进行正常的交接验收，对新增固定资产核实、评估，并按照资产类别，移交给相关责任部门。同时制订《项目工程设备运行维护管理制度》，定期对工程、设备进行检修、维护，确保持续长期发挥效益。62 财务管理：按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式挤占挪用。根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。9.2.2竣工投产后管理措施生产经营管理：1、目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。2、人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。3、工艺管理：对生产工艺流程的管理。严格按项目采用的新工艺路线和工艺技术组织生产，同时组织员工学习新工艺，熟练操作新装备，提高员工操作技能。62 4、质量管理：严格遵循质量标准，加强过程控制，确保产品品质。5、设备管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。财务管理：项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，严格财经纪律，规范费用管理制度。发挥规模经营优势，努力降低生产成本和销售成本，提高经济效益。积极主动预防生产经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。销售管理：在原有销售体系上，进一步加强管理和销售队伍建设，采取主动送货上门服务，进行广告宣传、建立地区代理经销商等销售策略进行促销，并利用互联网站进行宣传，以保证项目满负荷运行后产品销售渠道的畅通。9.3进度安排项目周期为12个月，包括前期准备、工程设计、土建工程、设备购置、安装调试、验收等。为保证项目工期，尽快建成投产，发挥企业应有的效益，各工期可以穿插进行施工。表9-1实施进度安排表62 序号时间项目1234567891011121前期准备工作√√2工程设计√√3土建施工√√√√√4设备安装及调试√√√5竣工验收√第十章组织机构与劳动定员X月季基地组织机构健全，规章制度完善，公司下设工程施工部、生产管理部、科研开发部、质量保证部、行政管理部、苗木生产基地、科研所等专门工作机构。62 10.1组织机构X月季基地组织机构图（图一）花卉研究所香料研究所经营销售市场调研玫瑰种植区项目部园林管理区月季种植区工程施工部质量保证部生产管理部行政管理部科研开发部经营销售部总裁总裁助理管理者代表行政管理审计统计室后勤管理62 北京办事处主任：付海滨园艺区区长：王怀青管理二区区长：翟福星管理三区区长：卢志桂管理四区区长：李中文管理五区区长：杨万志副区长吴金志管理六区区长：刘献兰区长：周会文特种技术区区长：周会林副区长吴丰朝管理一区区长：孙聚刚总裁总经理（业务）王波值班经理（销售）李文奇项目部（经理）高瑞明总裁助理（政宣）许春峰网络中心（主任）赵磊办公室（主任）杜维强技术总监陈新国总场区总场长：孙聚有花卉研究所所长：王书祥香料研究所所长：邢浩X月季基地机构设置图（图二）62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告10.2劳动定员项目增加劳动定员100名，其中苗圃管理人员20人，技术人员80人。10.3人员培训公司所有员工均须采取集中或分散培训后上岗。其中：生产技术性、安全性要求较高的关键岗位和工种，须经过一个月左右的集中培训，经考核合格后上岗。培训内容可根据公司生产经营实际确定，培训方式可采取请进来走出去、理论与实践相结合的办法进行，注重培训质量效果。62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算依据投资估算范围包括土建工程费用、工程建设其他费用、预备费及流动资金等。投资估算依据：（1）《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15）（2）《经济评价与参数》第三版（3）《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）（4）X市市场材料现行价格信息（5）土建工程参考当地近期类似工程决算，并考虑本地建筑工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入（6）其他项目费用根据实际情况估算。由于项目建设期较短，所以未安排涨价预备费；工程建设其他费用根据实际情况估算。11.2投资估算项目总投资费用459.9万元，各投资结构见下。11.2.1建设投资项目建设投资452.48万元（固定资产投资432.12万元，无形资产和递延资产投资20.36万元）。项目建设投资结构为：（1）工程费用432.12万元，占总投资的94%。包括：连栋温室大棚12800㎡，投资272.12万元；镀锌钢管大棚40000㎡62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告，投资160万元。（2）工程建设其他费用7.18万元（包括：科技投资2.79万元，项目前期工作费4.39万元）11.2.2流动资金按照分项法预测，投入流动资金7.42万元（见后附表）。11.3资金来源本项目申请省农业结构调整专项资金180万元，单位自筹资金279.9万元。11.4财政资金使用与管理（1）财政补贴资金主要支持环节财政补贴资金使用范围：基础设施，设备购置及安装，科技培训等。（2）财政补贴资金的管理财政补贴资金的管理由X市、卧龙区农业综合开发办公室和财政局共同管理，按县级报帐制要求，在卧龙区财政局建立专户，进行报账。区财政局严格按照项目计划，控制补助资金使用范围，认真把关。项目单位明确专人负责报账工作，做好支出原始凭证归集、审核，按照程序及时向财政部门报账。项目建成后，由审计部门对财政补贴资金的使用情况进行专项审计。项目申请省农业结构调整专项资金180万元，占总投资的39.1%。符合不高于40%的规定标准。62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告11.5自筹资金的使用管理公司董事会负责自筹资金的管理使用，严格按照项目批复计划使用，实行专人、专户、专帐“三专”管理，监事会负责资金的使用监督和内部审计工作，会计负责建立总帐和明细分类帐，做好财务收支、成本费用核算、会计报表编制和会计档案管理工作，出纳负责建立现金记帐、划转和支取，每月将财务收支情况张榜公布，确保自筹资金支出合理、公开、公证。62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告第十二章财务评价12.1财务评价依据本项目财务评价依据：1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2.《建设项目经济评价方法实施细则》；3.《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；4.现行的财务制度进行。原材料消耗定额等费用按照本行业专业技术人员提供的基础数据，并结合同类行业基准定额为计算依据。产品销售收入按业内预测市场价格计算。折现率（i=8%），项目建设期12个月，计算期按8年计算。生产负荷：第1年达60%，第2～8年达产100%。固定资产折旧、无形和递延资产摊销：（1）建筑物折旧年限8年，残值按5%，采取直线法平均折旧；（2）科技培训费按8年摊销计；其他有关费用按8年摊销计入。62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告根据国家农业部、财政部、发改委有关精神及地方支持农产品种植发展的政策规定，取消种植经营环节的多项费用。在利润中提取10%的公积金，用于发展公益事业。12.2经济效益12.2.1营业收入项目建成后，公司年增加培育20000万株古桩月季，实现销售收入1000万元，年均利税300万元左右，第一年达到设计生产能力的60%，第二年达产。12.2.2营业税金和附加按照国家政策规定，本项目为种苗繁育项目，免缴增值税、城市建设维护税、教育费附加。12.2.3总成本及经营成本估算项目达产后，年总成本估算为650万元，主要包括原材料费、辅助材料费、水电消耗、工资福利、折旧、摊销等其他费用。经营成本估算为595.28万元。主要包括：1、原辅材料费项目年消耗基质原料、育苗穴盘及农资，参考项目承办单位提供价格及目前市场价格计算，年均原辅材料共计233.2万元。2、燃料及动力费本项目主要消耗水、电等，按照目前市场价格计算，则年需用费用为36万元。3、工资及附加62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告项目定员100人，年工资及福利按照20000元/人计算，工资年工资总额为200万元。4、修理费按照折旧费的50%计算，年需修理费26.08万元。5、销售费用销售费销售收入的10%计算，估算为100万元。另外，根据国家规定，建筑工程年折旧费用52.17万元；摊销费每年2.55万元。12.2.4赢利能力分析由于该项目是新建项目，项目实施年盈余总额38.66万元。1、投资利税（润）率年盈余总额（1）投资利税率＝—————————×100%项目总投资300＝—————————×100%459.9＝65.2%年盈余总额（2）投资利润率＝—————————×100%项目总投资62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告225＝—————————×100%459.9＝48.9%2、投资回收期动态投资回收期(T1)可从现金流量表中求得：T1＝累计折现净现金流量开始出现正值的年分数－1+上年累计折现净现金流量的绝对值÷当年净折现现金流量＝2.43年（含建设期1年）。3、财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）可从现金流量表由以下公式求得：n∑（B－C）t·(1＋FIRR)-t=0t=1FIRR＝30.1%4、财务净现值财务净现值（FNPV，i=8%）可从现金流量表由以下公式求得：nFNPV=∑（B－C）t·(1＋i)-t求得：t=162 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告FNPV=995.23万元﹥012.2.5不确定分析（1）盈亏平衡分析达到设计生产能力，总成本费用为650万元，其中固定成本380.8万元，可变成本269.2万元，年营业收入270万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：固定成本BEP＝×100%营业收入-营业税金及附加-可变成本380.8＝—————————×100%1000-50-269.2＝55.9%从计算结果看出，基本方案的盈亏平衡点即生产能力利用率为55.9%，就是说当项目生产能力达到设计水平的55.9%时，项目即可保本经营，大于55.9%，即有盈利。分析表明：项目在生产经营上具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的，具有良好的经济效益。12.2.6财务评价结论62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告上述效益分析表明，该项目的财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率高于行业平均水平，抗风险能力强，因此该项目从财务角度是可行的。12.3社会效益12.3.1项目建设对当地主导产业发展的影响本项目是发挥当地的自然条件优势，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，特色产业发展，大力发展优势农业，利用本项目带动当地农业经济的发展，依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民致富拓宽渠道，开辟增收门路。通过农业龙头企业的带头作用，促进农业多元化发展，真正为农民增收、拉动当地农村经济发展的支撑作用。该项目建成后，有利于优质良种的推广种植，增加优质月季的品种，将潜在的资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现农民增收的目标，通过“公司+基地+农户”的模式，促进了农业结构和布局的优化调整。在项目的带动作用下，可形成规模化的种植月季基地。农业优势产业和基地的发展还带动了外向型农业的发展。公司与农户的利益关系联结日益多样化，推动了产业化经营机制的创新，该项目的经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。12.3.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况（1）带动基地。62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告本项目实施后，可辐射卧龙区及周边地区，可直接带动上6000亩月季种植基地，推广优质种苗，形成了公司带基地、基地连农户的月季种植业产业链条。（2）带动农户。项目建成后，可新增100个就业岗位，带动1000户农民进行月季种植，可供上万亩月季种植基地使用，采取技术指导和科技培训的方式，可间接带动2000户农民从事月季种植。同时，由于月季种植和繁育需要一定的农作物秸杆，因此也可带动一定数量的农户进行玉米、花生等农作物的种植。（3）农民增收。本项目通过公司加强技术指导、集中育苗、供苗，引导农户科学种植，帮助农民减负降本，公司利用自身现有的销售渠道将种植户的月季出售，同时可使项目区农民年增收入近4000万元，农民人均纯收入比起非项目区多增收3000元以上。（4）农业增效。科技就是生产力，社会主义现代化，离不开科学技术现代化，农业增效离不开新品种特色农业的培育和推广。项目依托X月季基地丰富的育苗技术经验和现代农业发展成果，辐射示范带动了周边县、市农民进行月季种植，推动了一方经济的快速发展，实现了农业增收，拉长了农业产业链条，经济效益、社会效益明显。62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告第十三章结论与建议目前，国际花卉业生产正在逐步向包括我国在内的发展中国家转移，我国花卉生产区域布局也处于加速调整时期，X地处南北气候过渡带，土壤气候条件适宜，具有得天独厚的花卉产业发展优势。抓住花卉产业发展机遇，突出区域特色和花卉历史文化传统，既是调整农业种植结构和发展现代农业的战略选择，又是带动农民致富、增创产业新优势、弘扬当地花卉文化和促进和谐社会建设的重要措施。X月季基地立足当地的政策和自然优势，因地制宜地大力发展月季花卉园艺产业，建设月季生产基础设施工程，符合国家、省、市有关产业政策和农业农村经济发展规划，具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。因此，该项目建设十分必要。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，保质保量地完成项目建设，尽早发挥其应有的社会、经济和生态效益。62 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目名称与建设单位11.2编制的依据与范围11.5投资估算及资金来源51.6项目管理与实施51.8研究结论与建议5第二章项目背景及建设的必要性72.1项目背景72.2设施园艺的发展102.2.3我国设施园艺发展现状与趋势112.3项目建设特点13第三章市场分析143.1优势分析143.2市场需要分析193.3产品竞争力分析20第四章建设目标、规模与内容214.1发展思路与目标214.2建设规模与内容23第五章项目建设条件255.1项目区概况255.2建设条件27第六章项目建设方案316.1连栋温室的基本构造及各项性能指标316.2项目工艺流程356.3竖向设计36第七章生产安全与节能措施377.1生产安全377.2节能措施及能耗指标分析41第八章环境影响评价428.1项目场址环境现状428.2项目建设与运营对环境的影响428.3环境保护措施428.4环境影响评价42第九章项目管理与实施进度439.1建设期机构设置及职责4362 南阳月季基地连栋温室培育古桩月季建设项目可行性研究报告9.2管理措施439.3进度安排46第十章组织机构与劳动定员4710.1组织机构4710.2劳动定员4910.3人员培训49第十一章投资估算与资金筹措5011.1投资估算依据5011.2投资估算5011.3资金来源5111.4财政资金使用与管理5111.5自筹资金的使用管理52第十二章财务评价5312.1财务评价依据5312.2经济效益5412.2.6财务评价结论5712.3社会效益58第十三章结论与建议60附件：营业执照组织结构代码证土地协议项目备案书开户许可证税务登记证龙头企业认证2010年审计报告2011年审计报告62'