早餐示范工程——主食加工配送中心及门店建设项目可行性研究报告 96页

'目录第一章总论11.1项目名称及建设地点11.2项目提出的理由21.3项目概况71.4结论与建议12第二章市场前景分析132.1国内餐饮产业现状及发展趋势132.2国内早餐市场及政府早餐工程发展现状152.3昆明早餐市场及阳光早餐工程发展现状19第三章建设规模与产品方案233.1建设规模233.2具体建设方案23第四章厂址选择244.1厂址简介244.2厂址建设条件244.3水电供应27第五章工艺技术方案285.1项目组成285.2工艺技术方案及设备选择285.3场址375.4总平面布置与运输375.5土建设计395.6给水设计405.7排水设计415.8供电设计42III 5.9供热设计445.10通风设计45第六章主要原辅材料、燃料供应466.1主要原料供应466.2主要原材料、燃料、动力消耗46第七章节能、节水措施487.1设计依据487.2节水措施487.3节能措施487.4建筑节能措施49第八章环境影响评价508.1设计依据508.2项目建设和生产对环境的影响及防治措施508.3突发性环境污染事故应急预案53第九章劳动安全、工业卫生与消防549.1设计依据549.2危害因素和危害程度549.3安全卫生措施方案559.4消防56第十章组织机构与人力资源配置5910.1组织机构5910.2人力资源配置5910.3人员培训60第十一章项目实施进度61第十二章投资估算6212.1投资估算依据6212.2建设投资估算62III 12.3流动资金估算6312.4项目总投资63第十三章融资方案6813.1融资方案及使用计划6813.2还款资金的来源6813.3投资指标68第十四章财务评价7014.1费用估算7014.2效益估算7114.3财务盈利能力分析7114.4清偿能力分析7314.5不确定性分析7414.6财务评价结论75第十五章风险分析9115.1项目主要风险因素识别9115.2风险程度分析9115.3主要风险及防范措施9215.4不确定性分析93第十六章社会效益评价9416.1满足人们生活需求及对食品安全体系建设的要求9416.2带动相关产业发展，创造就业机会94附图：1.总平面布置图2.门店建设分布图III 第一章总论1.1项目名称及建设地点1.1.1项目名称：早餐示范工程——主食加工配送中心及门店建设项目1.1.2建设地点：一．主食加工配送中心：昆明经济技术开发区企业现有厂址内；二．阳光早餐连锁门店：分布在昆明市区的商务中心区、一二级商业区、社区（大型小区、社区内）。1.1.3项目承办单位：昆明**阳光早餐有限公司1.1.4可行性研究编制单位单位名称：****工程咨询资格证书资格等级：甲级证书编号：工咨甲**发证机关：国家发展和改革委员会1.1.5可行性研究报告编制依据a.产业政策、行业发展规划、地区发展规划；b.与本项目有关的国家标准规范；c.《关于流通领域市场监管与放心肉服务体系等项目资金申报的通知》（财办建〔2010〕67号）；d93 .《商务部、财政部关于开展早餐示范工程建设试点工作的通知》（商贸发〔2009〕280号）；d.可行性研究报告编制合同。1.1.6承办单位情况简介昆明**阳光早餐有限公司（原公司名称为：昆明**放心早餐工程有限公司）成立于2003年1月28日，在云府办[2003]**号文，昆明市人民政府工作会议纪要[2003]**号文精神指导下开展各项工作，并于2003年8月1日正式营业。公司注册资金为人民币300万元，现在国家级经济技术开发区——昆明经济技术开发区购地10亩建设有标准化生产厂房、办公及物流中心，配备有生产车间、配送车间、锅炉房、仓库、污水处理站；建筑面积以主食加工面积为主（面积为5000平方米），并辅以适度比例的仓储、配送、包装、洗消等面积，具备年产量3000万份生产线，包括水蒸类包点生产线、粥品类生产线、豆制品类（非发酵型）生产线，现早餐日均产量10万份。目前供应网点数量覆盖昆明市六个城区，配送流动早餐网点380个，带动就业人数从2003年的150人到2009年增加到了530人。公司2008年度的销售总额3300万元，上缴税收68万元；2009年度销售总额3600万元，上缴税收75万元。1.2项目提出的理由1.2.1加速中国城市化发展，构建和谐社会据统计，在1978-2000年期间，我国每年要新增城镇人口1450万人，而在2000-2010年期间，我国每年要新增城镇人口1774万人，尽管之后10年会有所下降，但是仍然在每年新增城镇人口1650万人。在城镇化进程中，餐饮业发挥着巨大的作用：（1）餐饮业是扩大城镇就业的重要渠道。“十一五”93 期间，餐饮产业平均每年创造200万个就业岗位。这些岗位从餐饮业的原料生产基地、辅料生产基地到遍布大街小巷的各类餐饮网点，为扩大城镇就业做出了重要贡献。（2）餐饮业是推动产业结构调整的重要力量。据统计，2008年我国住宿和餐饮业增加值达6624.4亿元，占第三产业增加值的5.5%，餐饮业为产业结构调整和经济发展贡献力量。（3）餐饮文明与城市化进程将在相互推动中不断提升。城市化的过程是农村和农民的生产方式和生活方式、文明程度不断提高、不断现代化的过程，也是人的整体素质不断提高的过程。让大部分来自农村的餐饮从业者真正融入到城市中去，将对加速中国城市化发展、构建和谐社会产生积极的推动作用。1.2.2早餐质量与人民群众的身体健康息息相关在中国流传甚广的说法“早上吃好，中午吃饱，晚上吃少”，在国外有一个实质相同的版本“早餐吃得像国王，中餐吃得像绅士，晚餐吃得像贫民”。早餐可以被理解为睡醒后吃的第一餐。人经过一夜睡眠，从尿、皮肤、呼吸中消耗了大量的水分和营养，经过一晚上的消化，前一天所吃的晚饭已经消耗殆尽。这时血糖大约在70~120毫克/分升之间。人体进入活动状态以后，肌肉需用糖份，血糖降到60~65毫克/分升，便会感到饥饿，需要通过吃早餐来补充能量。如无早餐供应给血糖，肌肉与脑所需血糖必须来自肌肉中的蛋白质，由蛋白质转化为糖以供消耗。但是，肌肉通常无法供应足够的血糖，因此，脑的血糖仍会很低，这时即感到疲劳，反应迟钝，注意力不集中，精神萎靡，学习落后，工作能力降低。不吃早餐还有更加严重的后果：（1）容易衰老。不吃早餐人体就会动用体内储存的糖元和蛋白质，长期不吃早饭会导致皮肤干燥，起皱和贫血。（2）发胖。不吃早餐，中餐吃的必然多，身体消化吸收不好，最容易形成皮下脂肪，影响身材。93 （3）肠炎。不吃早餐，午餐必然会因为饥饿而大量进食，消化系统在短时间内负担过重，而且不吃早餐打乱了消化系统的活动规律，容易患肠胃疾病。（4）胆结石。空腹使胆汁分泌减少，胆汁中的胆酸含量也降低，而胆固醇含量不变，以至形成一种高胆固醇的胆汁。如果空腹过久，并且是经常性空腹，会使胆汁中的胆固醇呈现饱和状态，并在胆囊里沉积形成结晶，从而产生结石。（5）心血管疾病的机会加大。经过一夜的空腹，人体血液中的血小板黏度增加，血液粘稠度增高，血流缓慢，明显增加了中风和心脏病的风险。相反地，吃早餐的好处却有很多：（1）精力充沛+愉快心情+释放压力：研究表明健康的早餐不仅能提供足够的营养，还能给人们一个愉快轻松的心情，减少身心的压力。（2）专注度+记忆力+适应性：根据美国饮食协会发现，吃早餐的人可以轻松地集中注意力，使上午的工作富有效率；吃早餐还能够有效改善和提高记忆力与学习能力；早餐提供的能量可以供人们参加更多的身体活动。（3）健康习惯+控制体重+远离病痛：吃早餐的人会吸收更多的维生素、矿物质和光线，而较少地吸收脂肪与胆固醇；良好的早餐习惯能够保持体重而不会使体重增加；根据美国心脏协会研究，吃早餐的人与不吃的人相比不易患上糖尿病。1.2.3满足居民对早餐“便利、实惠、营养、卫生”的要求目前，我国的城市居民的外出早餐主要还是靠马路早餐市场供应，“马路早餐”的市场规模占整个早餐市场的2/3。“马路早餐”普遍存在从业人员素质低，饮食环境条件差的状况，其中包括早餐生产环境和就餐环境差、器具几乎没有经过消毒杀菌、油炸类食品的高温油重复使用现象严重等问题。对于早餐卫生条件差的问题，卫生监督部门在早餐市场这方面缺乏有效的监督和管理，93 许多居民对此充满了无奈。商务部公布的调查显示，有50%的城市居民表示难以吃上“放心早餐”；而在外吃早餐的民众中，又有高达70%的人对早餐不满意。另外，各大中型城市流动人口大，形成了巨大的在外就餐游击队。每个人都想用健康的身体来拥抱新的一天，这时就需要有一个健康的饮食方式，很多人午饭，甚至连晚饭都在外面打游击，杂七杂八的饮食长期下来，至少会埋下身体疾病的很多隐患。因此，许多市民已不满足只有放心早餐的供应，还希望能提供放心的中式快餐。但是众多中式早餐经营企业负责人表示，制作中式早餐始终受限于工序繁杂、口味和卫生要求严格，却始终无法摆脱售价低、利润薄的境况，因此大多数正规餐饮企业不愿经营早餐业务，早餐工程企业也始终徘徊在投入大、回报小的生存状态中。因此政府加大扶持力度，做到政策扶持与市场运作相结合，加快实施早餐示范工程，建设现代化早餐供应体系，为居民提供方便卫生、价廉物美的早餐服务，并拓展大众化中式快餐业务，是实现餐饮业持续健康发展的一项基础性工作，是开拓市场、扩大消费的一项紧迫任务，是扩大就业、增加税收、促进社会和谐的有效途径。1.2.4经营环境的改变要求早餐工程进一步升级转变从2008年以来，早餐工程的经营环境已经发生根本变化，这为早餐工程的升级提供了可能性：（1）在城市化进程中，城管、交通、市容等有关部门对早餐工程提出了更高的要求，从而推动了早餐工程的升级。马路早餐摊点在非机动车道上的占道经营经常使得行人、非机动车不得不进入机动车道，因此加剧了城市交通的拥堵情况；而在经营过程中，喝豆浆的纸杯、烟盒、用过的餐巾纸，以及用来“包装”早餐的白色塑料袋，包过油条、馅饼、烧饼后，就被吃早餐的人随手扔到地下，如果有一点风，就会飘起来，路边上没有及时清理的成堆垃圾93 还会产生难闻的气味，严重影响了市容市貌。虽然早餐工程中每个流动网点处都配有垃圾箱，并分散经营，降低了对城市交通、市容的不良影响，但问题依然存在。（2）来自政策方面的支持，也促使早餐工程进行新一轮升级。2009年1月21日，商务部商贸服务司宣布推动“早餐工程”，争取用2~3年时间，支持龙头餐饮企业按照《主食加工配送中心建设规范》，在全国200多个地级以上城市发展主食加工配送中心，完善采购、生产、配送、安全监测体系，以连锁经营方式选择建设流动早餐店、早餐亭、早餐车等早餐网点，实现原料统一采购、产品统一加工、面向早餐网点统一配送，努力解决3亿城镇居民的早餐和大众化餐饮需求。2010年3月份，昆明市出台了“进一步扩大政府早餐工程实施范围提升服务水平”的相关文件。该文件要求，早餐工程承办企业要继续扩展销售服务网点，向设立固定店面、商亭方向发展，形成“店、亭、车”三位一体的销售服务网点，除继续为市民提供“放心早餐”食品外还要进一步扩大“早餐工程”的服务范围，提供中式快餐等餐饮服务，将“早餐工程”做大做强。计划新增固定店面和商亭100个，新增餐车网点100个，使全市“阳光早餐”销售网点达到800多个；新增覆盖人口60万人；新增运营面积3587平方米，新增从业人员140多人，新增带动就业人数500多人，新增年配送量4500吨，新增加工品种75个，基本形成规范化生产、统一加工配送和连锁化经营的早、中晚餐供应网络。（3）商业地产的发展改变了城市格局，并导致地价上涨、商圈变化，加上人力及原料成本上升这些因素，增加了早餐工程的经营成本，因此要求经营者转变早餐企业经营观念，积极应对冲击和挑战。早餐消费市场的特点是市场很大，但利润很薄，不达到一定的规模是难以赢利的。政府实施宏观引导并提供政策支持，为企业提供了良好的外部环境，但若想长期发展，企业还得依靠市场机制，运用现代快餐业经营发展模式，自主经营，竞争发展。以市场需求为导向，按照工业93 化、标准化、工序化、集约化、系列化的原则，研制、开发大众化的、营养均衡的系列产品，为广大居民提供营养、快捷、实惠的早餐服务。同时必须本着双赢的原则，充分利用和整合社会资源，逐步规范、完善和拓展早餐市场。在经营过程中还必须坚持消费低价位、享受高品位的原则，将大众消费作为未来经营的主旋律，让消费者非常随意的进行消费。　1.3项目概况1.3.1原有生产设施简介昆明**阳光早餐有限公司原厂区内的生产设施有生产车间、配送车间、锅炉房、仓库、污水处理站，具备年产量3000万份生产线，包括水蒸类包点生产线、粥品类生产线、豆制品类（非发酵型）生产线。（1）水蒸类包点生产线：含原材料仓库、粗加工车间、制作间、醒发室、蒸煮间、包装间；设备有压面机、和面机、绞肉机、烤箱、冰箱、案台、蒸包柜、蒸包车等；（2）粥品类生产线：含原材料仓库、原材料筛选间、馅料加工间、蒸煮间、包装间；设备有蒸柜、绞肉机、夹层锅、不锈钢桶、自动包装机；（3）豆制品类（非发酵型）生产线：含原材料仓库、原材料筛选间、浸泡池、磨豆间、煮浆间、包装间；设备有磨浆机、煮浆锅、抽浆机、包装机。1.3.2新增项目拟建地点本项目建设分两部分：第一部分主食加工配送中心，建设地点在国家级经济技术开发区——昆明经济技术开发区企业现有厂址内，项目总用地面积为6900平方米，约10.35亩。项目地块位于建设路29号，场地已经经过平整，供水、供电均有保障。第二部分市区阳光早餐连锁门店按三级分类，分别分布在昆明93 市区的商务中心区、一二级商业区、社区（大型小区、社区内）。1.3.3建设内容及产品方案本项目第一部分在现有厂址内进行扩建，新建一座四层总建筑面积2880㎡的主食加工配送中心。一楼为配送中心，二楼为西点加工车间，三、四楼为米粉汤料及配料加工车间。配置相应的工艺设备使生产规模达到年产西点900万份、米粉汤料及配料900万份。本项目第二部分为市区固定门店，三级门店数量分配比例为：5:10:10，平均面积分别为70㎡、40㎡、20㎡，分别分布在商务中心区、一二级商业区、社区（大型小区、社区内）。具体产品方案及建设内容见下表1-1。表1-1产品方案及建设内容方案序号产品方案及建设内容单位数量备注一产品方案1.1西点万份/年9001.2米粉汤料及配料万份/年900二建设内容2.1主食加工配送中心m228802.2阳光早餐连锁门店个252.2.1Ⅰ类70m2个52.2.2Ⅱ类40m2个102.2.3Ⅲ类20m2个10注：连锁门店根据市场需求配送原有及新建车间的所有早餐食品及外购的鲜米粉93 1.3.4主要建设条件1.3.4.1原辅材料供应本项目主要的原材料为面粉、鲜米粉、肉类、鸡蛋、瓜菜、油等。本项目年产西点900万份，米粉汤料及配料900万份，需要面粉900吨、鲜米粉2700吨、肉类300吨、鸡蛋180吨、瓜菜540吨、油144吨，这些原辅料均可在昆明市周边购买。锅炉用燃料及其他包装材料可在云南省及国内市场采购。1.3.4.2供电本项目主食加工配送中心新增装机容量90.9kW，项目建设单位原有200kvA的变压器尚有富余，可满足本项目用电需求，不需另外扩容。1.3.4.3供水本项目用水由建设地点城市给水管网或经开区给水管网供给，原有给水系统可满足本项目生产、生活及消防用水的需要。1.3.4.4燃料供应本项目现有2台1t/h锅炉，其中1台供原生产车间使用，一台备用。新增车间预计蒸汽消耗量0.8t/h，现有锅炉已能满足需求。根据生产需要年耗燃料量725吨，本项目用燃料可在云南省区内市场采购。1.3.4.5环境保护环境保护是一项基本国策，本项目投产后，其排放废物主要是生产废水、锅炉烟尘及炉渣。对这些废物的处理，已有成熟的技术，本设计根据国家的有关法规，设计合理的环保工程，并与项目工程同时建设投产，确保项目建成后符合国家环境保护有关法规要求。项目建成后，不会对本厂及周围环境造成污染。1.3.4.6节约能源93 本项目在设计时，认真贯彻执行国家节约能源政策，采用具有目前国内先进水平的生产工艺及设备，其生产效率高，耗能低；电气设计选用节能型产品；冷却水循环使用，用汽设备及热力管道注意保温；总图布置符合工艺流程要求，运输方便；通过采用上述措施以节约能源。1.3.4.7劳动定员及来源本项目新增劳动定员282人，其中主食加工配送中心生产工人116人，管理人员6人，技术人员10人，阳光早餐连锁门店劳动定员为150人。少部份管理人员由组成项目法人的公司委任，大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘。1.3.5项目投入总投资及效益情况项目总投资额为2325.07万元，其中建设投资2211.89万元（含建设期贷款利息43.20万元），流动资金113.18万元。项目建成后正常年份销售收入为4057.36万元，各年平均销售收入3999.40万元，年均利润总额为637.39万元，年均上缴增值税152.56万元，销售税金及附加25.78万元，所得税131.00万元，投资收益率为26.99%，投资回收期：所得税前为3.88年；所得税后为3.98年，项目投资内部收益率（税前）29.94％。各项财务指标表明本项目具有较好的经济效益和一定的抗风险能力。1.3.6项目实施进度建议根据本项目的建设规模和投资规模，结合建设单位的具体情况分析比较，建议本项目建设期为半年，以便尽快地获得经济效益。进度安排详见第十一章项目实施进度建议。1.3.7主要技术经济指标93 93 1.4结论与建议1.4.1本项目属于“早餐示范工程”试点，属于国家支持产业，本项目的建设符合国家当前的投资方向和产业政策，其建设是必要的。1.4.2根据项目分析和原材料供应、资金来源等因素，其生产规模定为：西点900万份/年、米粉汤料及配料900万份/年。1.4.3本项目的建设，产品销售市场前景广阔；项目的生产技术及设备先进成熟、可靠；原材料供应充足，水、电、汽供应有保障；厂址位置适宜，周边环境符合建厂条件，交通运输便捷，建设条件具备。1.4.4从财务分析的结果来看，项目建成后正常年份销售收入为4057.36万元，各年平均销售收入3999.40万元，年均利润总额为637.39万元，年均上缴增值税152.56万元，销售税金及附加25.78万元，所得税131.00万元，投资收益率为26.99%，投资回收期：所得税前为3.88年；所得税后为3.98年，项目投资内部收益率（税前）29.94％。各项财务指标表明本项目具有较好的经济效益和一定的抗风险能力。综上所述，本项目的建设是必要的，技术上和财务上是可行的。建议当地政府及相关部门在经济上、政策上给予大力支持。93 第二章市场前景分析2.1国内餐饮产业现状及发展趋势2009年，金融危机对餐饮业的影响逐渐显现，1月餐饮业零售额达1625.6亿元，因此增长21.6%；2月则回落为1390.3亿元，因此增长15.9%；之后增长率由18.7%降至14.4%，全年餐饮业零售额达1.7万亿元，同比增长16.8%，12年来首次低于同期消费品零售总额增长率，人均餐饮消费1348.4元。虽然全年的增速呈现逐渐下滑趋势，但增速在国民经济各行业中依然处于领先地位。严重的人员短缺影响了餐饮业的持续发展。据不完全统计，上海、青岛餐饮业用工缺口近10万人，北京、乌鲁木齐、哈尔滨、石家庄等城市餐饮业短缺人员也都过万。粗略估计，全国餐饮业从业人员缺口达几百万人。人员短缺导致其工资标准不断提高，直接加大了餐饮业的用工成本。目前，二三线城市餐饮业服务人员的工资在1500元/月左右，北京、上海等发达地区工资更高。另外，餐饮业高达2%的刷卡费率，极大地缩小了餐饮业的利润空间。同时，餐饮业水电与工业企业水电同价的问题，在很多省市仍然没有得到解决，直接加大了企业的经营成本，使行业利润不断下降。来自全国餐饮百强企业的调研显示，餐饮业的平均利润为10.43%，比2008年下降约3个百分点，表明餐饮行业彻底进入微利时代，行业经营将面临更大的压力。在金融危机的背景下，2009年连锁经营成为众多餐饮企业的选择，93 93%餐饮百强企业实行连锁经营。一方面，这是餐饮企业调整经营策略的自觉行为，特别是一些有实力的餐饮企业，逆市而行，加快规模扩张步伐的选择；另一方面，也是由于餐饮消费的刚性，餐饮业具有良好的抗风险能力，能够产生稳定的现金流，风险投资机构在缩减其他投资项目的同时，在餐饮行业的投资热情却日益高涨。在这两股力量的作用下，结合连锁经营本身的优势，在2009年的百强企业榜单上明显看到餐饮企业连锁扩张的步伐不断加快。从榜单来看，在2009年餐饮百强企业中，仅有7家企业没有进行连锁化经营，大部分企业都将连锁经营作为企业经营的策略之一。93家连锁企业中，店面扩张范围最广的企业已覆盖全国400个城市，平均每个连锁企业覆盖城市达37个。百强连锁企业的连锁店（直营店+加盟店）总数接近21300个。连锁店数量超过500家的企业有5家，包括3家快餐企业、1家餐馆酒楼和1家休闲餐饮企业。其中，4家位居百强企业前十的位置，营业额最低也超过了19亿元。37家企业连锁店数量在100~500家，以火锅和快餐企业居多，达到了31家。从连锁企业的营业额来看，超过10亿元的企业有26家，5亿~10亿元的企业有30家，二者占到了百强一半以上的份额，可见连锁扩张战略对餐饮企业经营的影响。与此同时，以中端消费为主的中式快餐迎来发展良机。2009年，中国快餐业在做强做大方面取得了跨越式发展。快餐行业在网点数量增加和规模扩大的同时，品牌企业的发展实力和运营能力更趋完善，内在支撑体系建设加强，质量日趋提升，发展的总体水平不断提高。从整体人均消费来看，目前快餐行业的消费水平以中端消费为主。根据预测，在企稳回升的宏观经济环境中，2010年我国餐饮业持续增长的态势将进一步巩固，中国餐饮业将跨入新的发展阶段。2010年，经济发展面临的不确定性因素依旧很多。根据联合国最新发布的报告，目前积极的财政政策若得以持续，世界经济在2010年将实现2.4%的增长。国际货币基金组织的预测相对乐观，预计2010年可实现约3%的增长。中国社会科学院预测2010年中国GDP增长将保持在9%左右。2010年1月，餐饮业收入达1381亿元，同比增长21.2%；2月餐饮业收入达1425亿元，同比增长13.7%。预计2010年全年将增长10%以上，餐饮业收入将达到2万亿元。93 2.2国内早餐市场及政府早餐工程发展现状2.2.1国内早餐市场发展现状及存在的问题2008年至2010年，中国早餐市场的规模持续增长，平均增长率保持在14%左右，同期的GDP增长速度为8%~10%，城镇居民可支配收入的增长速度为10%~12%。城镇居民消费能力的提升、对营养早餐的日益重视，以及中国城市化进程的提速推动早餐市场不断扩大，一改以往“鸡肋”状态，吸引着越来越多的品牌企业加入到早餐市场，早餐市场也逐步开始转型和升级。数据显示，目前全国连锁早餐企业有2000家左右，早餐网点集中于100个以下，超过200个网点的仅仅有140家左右，2008年全国连锁早餐企业总体经营规模为301.1亿元，单个企业平均经营规模为1500万元，日均销售额平均在4万元左右。2008年在外就餐的早餐市场规模有1673.9亿元，2009年约为1876亿元，预计2010、2011两年早餐市场将增长14%。在早餐消费中，主要以面食点心、豆浆为主，其中面点的比例最大，达到了42%，其次是流食，占30%。从对不同人群对比发现，外地打工族早餐消费集中于3～5元，学生早餐消费总体水平较低，白领消费金额在8元以上的比例最高。在这样一个多层次需求的早餐市场中，早餐车和小型早餐店解决了一部分中低端消费者的需求，麦当劳、肯德基和永和豆浆等品牌快餐店占领了相对中高端的消费市场。而占据市场最大份额的马路早餐摊点，则在食品安全和卫生方面存在隐患，亟待规范。近年来早餐工程企业和连锁快餐企业逐步进入早餐市场，并且发展迅速，不少饭店、酒楼、快餐品牌纷纷将目光瞄向大众早餐，而且各色中、西式套餐、自助早餐也被越来越多的家庭接受。根据中国烹饪协会对目前早餐市场的调查显示，连锁快餐企业的市场规模占整体市场的14.7%、早餐工程企业占2.9%、无品牌早餐车和小摊档占67.7%、其他业态占14.7%。93 但是众多中式早餐经营企业负责人表示，制作中式早餐始终受限于工序繁杂、口味和卫生要求严格，却始终无法摆脱售价低、利润薄的境况，导致早餐工程企业始终徘徊在投入大、回报小的生存状态中。然而相对于部分早餐经营企业“不赚钱”的抱怨，商务部公布的调查显示，有50%的城市居民表示难以吃上“放心早餐”；而在外吃早餐的民众中，又有高达70%的人对早餐不满意。本项目“放心早餐工程”的建设契合了政府改善早餐供应状况、完善食品安全体系建设的发展方向，致力于为民众提供“便利、实惠、营养、卫生”的早餐食品，实现“政府满意，百姓放心，企业兴旺”的多赢局面，有助于树立良好的示范作用。消费主体对早餐市场供应的不满与中式早餐经营企业窘迫生存状态之间的矛盾表明，我国早餐市场仍存在着诸多问题亟待解决，其中的主要问题有以下几点：（1）早餐市场发展较慢，档次偏低，普遍脏乱差消费者在早餐消费过程中，考虑的主要因素是食品的卫生、安全，其次是食用方便和美味。然而目前，我国的城市居民的外出早餐主要还是靠马路早餐市场供应，我国早餐市场的主力是“马路早餐”。早餐市场普遍存在从业人员素质低，饮食环境条件差的状况。其中包括早餐生产环境和就餐环境差、器具几乎没有经过消毒杀菌、油炸类食品的高温油重复使用现象严重等问题。对于早餐卫生条件差的问题，卫生监督部门在早餐市场这方面缺乏有效的监督和管理，许多居民对此充满了无奈。（2）放心早餐店数量少，分布不均，品种少，中式早餐企业市场竞争能力不足我国大部分城市中现有中式快餐店铺屈指可数，新型业态的早餐企业开始出击市场，但规模大多较小，市场占有率还较低。据统计，国内快餐业的年收入约为1800亿元，而在这其中，肯德基和麦当劳两大国外快餐巨头几乎占据了7%至8%的份额。值得注意的是，尽管90%以上的国内快餐份额被中式快餐所占据，但是这块蛋糕要被数万家企业所瓜分，这样的比例很能说明中式快餐的生存现状——93 经营零散，缺乏规模。早餐市场看起来蛋糕很大，但其实利润很薄，不达到一定的规模是难以赢利的，而要在短时间内实现连锁经营，又常常不是一个小企业力所能及的，必须是多个网点的连锁经营，并形成相当大的规模才能够有效益。而作为政府的民心工程，地方政府对早餐企业进行的政策扶持，需要较长时期才能见效，然而部分地方政府受限于财政能力和机构人员调整，相关扶持政策变更较快。因此，早餐企业根据现有政策环境制定的发展策略往往无法实现。此外地方政府在扶持早餐企业的同时，会规定一些限制性条件，如价格限制、供应时间限制、通行证办理等。这些限制本意是要规范化管理早餐供应秩序，但是无法落实于无证摊贩，由此造成了早餐企业的比较劣势。（3）早餐营养价值不高，营养搭配不合理早餐对于维护人体健康极为重要，目前早餐食物的营养价值没有得到重视，健康形势严峻，早餐食物的营养搭配不合理，造成很多健康问题。食品营养专家积极倡导改变我国早餐品种结构、合理搭配早餐营养。营养学家指出，人体健康与早餐是否吃对、吃好关系重大，这对于身体发育的孩子尤为重要，早餐应该让孩子吃一些鸡蛋、牛奶等有营养的食物。另外，现在很多人还习惯早餐吃油饼、油条之类的油炸食品，要改的确十分困难。但是适当的调整是十分必要的，因为对于老人和孩子来说，总吃这类食品会带来一定的影响。2.2.2政府早餐工程发展现状随着人民生活水平的提高和城市生活节奏的加快，为了让市民吃上放心营养的早餐，很多城市都把“早餐工程”作为一项重要的民生工程来推进，全国各地政府于2000年开始陆续实施“放心早餐工程”，并推出优惠政策并制订整体规划，以引导和鼓励企业开展早餐服务。93 据国家商务部、国家发改委等部门在2007年12月所作的一次早餐市场调研发现，全国有规模不等的专业早餐公司350家以上，特别是地级以上的城市，45%都已经启动了“放心早餐”工程。这350多家早餐经营公司的管理模式、经营模式基本相同，大都以移动餐车和商亭的模式，按照统一加工、统一配送、连锁经营、统一价格、统一管理、统一形象的直营化模式在维持日常经营，但从发展的速度和效果来看，“两极分化”十分明显。苏州是放心早餐工程实行得比较早而且相对成功的城市。据苏州100放心早餐工程有限公司负责人薛松介绍，过去苏州人的早餐多是将前一夜的剩饭泡来吃，这样的早餐既不卫生更不营养。2002年放心早餐在苏州推出后，苏州市民很快就喜欢上了这种简便快捷的早餐方式，如今“苏州模式”已经成为全国“放心早餐工程”的成功模式，被来自全国各地的早餐经营企业模仿学习。青岛、济宁的早餐公司则另辟蹊径，利用政府的优惠政策，在市区繁华地段设置放心早餐亭，实行全天候营业，不仅售卖放心早餐，还延伸到休闲食品、饮料饮品、家政服务等领域，突破了放心早餐沿街露天经营的模式，将“放心早餐”进门入店进行升级发展，真正实现了“政府满意，百姓放心，企业兴旺”的多赢局面。并不是所有的“放心早餐”都经营得风生水起，也有经营状况日渐衰退甚至经营无方最后关门倒闭的。“阳光早餐工程”是北京市政府2002年为市民办的60件实事之一，当时从140余家竞标企业中，选出了北京首钢餐饮、马兰拉面、千喜鹤餐饮、湖南成龙华天、北京金三元餐饮有限公司五家企业承担统一配送。起初确实很红火，尤其是2003年非典时，阳光早餐很有市场，地段好的一天能卖三四千元。当时北京市还规划将早餐网点增加到1000个，可好景不长，现在网点已不到700个。 而马兰拉面因经营亏损，更是不到半年就退出了。山东济南市早餐公司2000年成立之初，当地政府除了给予政策支持外，还专门成立了由多个部门联合组成的工作小组，直补数百万元资金用于“放心早餐工程”的启动。但是，经营企业在具体实施过程中却偏离了轨道，结果经营不下去了。江苏徐州、河北唐山等地的“放心早餐”也始终处在惨淡经营阶段。93 为解决长久以来大中城市普遍存在的“吃早餐难”，特别是“吃放心早餐难”的问题，并发挥扩大消费与促进就业的双重作用，2009年1月21日，商务部商贸服务司宣布推动“早餐工程”，争取用2~3年时间，支持龙头餐饮企业按照《主食加工配送中心建设规范》，在全国200多个地级以上城市发展主食加工配送中心，完善采购、生产、配送、安全监测体系，以连锁经营方式选择建设流动早餐店、早餐亭、早餐车等早餐网点，实现原料统一采购、产品统一加工、面向早餐网点统一配送，努力解决3亿城镇居民的早餐和大众化餐饮需求。　2.3昆明早餐市场及阳光早餐工程发展现状2.3.1昆明早餐市场概况昆明人有外出吃早餐的习惯，无论是小区里、街道旁、楼宇间，到处都能见到各式各样的早餐店，早餐消费市场空间巨大。昆明的早餐形式多种多样，和全国各地一样，牛奶、豆浆、面食糕点等深受广大市民喜爱，但昆明的早餐也有其特色之处——遍布全市的米粉店。南方人都有吃米粉的习惯，但昆明人是出了名的喜欢吃米粉，米粉店几乎占据其小吃市场的半壁江山。漫步昆明市的大街小巷，随处可见各种风味的米粉小吃店：花溪王、三品王、昆明老友粉、柳州螺蛳粉、桂林米粉、罗秀米粉、宾阳酸粉、蒲庙生榨米粉、玉林牛腩粉……这些米粉都是以鲜米粉为主要原料，配以牛肉、锅烧、鸭肉、猪脚、猪杂、马肉、羊肉、野生菌、海鲜等制作而成的。据调查，目前昆明市拥有独立品牌的米粉企业就有近20多家，林林总总的连锁店面总数已达到180多家，其它各种零散米粉小吃店更是数不胜数。有人称：“云南省人不可一日无粉”。虽有夸大，但也说明了米粉在云南省人日常生活中的重要地位。统计显示，昆明市市区每天的销售量就达300多吨，每人平均日消费米粉约0.25千克。93 由于卫生监督和市政管理部门的监管能力跟不上市区扩张和人口增长的速度，前些年的昆明市早餐市场一直存在着“脏、乱、差”的问题。因为卖早点利润薄，大多数正规餐饮企业不愿经营早餐业务，于是一个个简陋的小店面和路边地摊便乘虚而入。很多早餐店面的卫生条件很差，多是摆上几张桌子就开张，店里所使用的餐具很少消毒或消毒不彻底，对消毒中心配送的消毒餐具更是存在着重复使用或拒绝使用的现象；在用料的质量方面，检查中90%以上的早餐网点拿不出食品原材料采购的票证，其食品的进货渠道多属不正之路；此外，在所有从事早餐行业的工作人员中，除了业主因要办证照而持有健康证外，其他工作人员95%没有健康证，潜伏和存在着极大的疾病传染隐患。另外，一些固定或流动的早餐摊点多是直接摆在街道边经营，这些摊点的设施很简单：一辆推车、一个炉灶、一块案板,市场边、街道旁，随便支起一个炉灶，油条当街制作、包子露天出锅，在灰尘漫天飞舞的环境中为市民提供早餐服务。一些店铺还存在着早上是餐厅、晚上是“卧室”的“你吃我住”的怪现象。2.3.2阳光早餐工程发展概况早餐市场与“正餐”市场相比，与零售业、居民生活服务的一些行业相比，似乎是小事，但与人们的生活关系十分密切，是否食用早餐以及早餐是否安全、卫生、营养，直接关系到人们的健康和生活质量。因此，作为政府的民心工程和惠民工程，昆明市的阳光早餐工程应运而生。阳光早餐工程作为政府放心早餐工程，是昆明市委、市政府为了改善昆明市早餐市场“脏、乱、差”的现状而确定实施的，实现了“六大统一”，即：经营摊点统一形象；销售人员统一管理；生产原料统一采购；早餐产品统一生产；早餐食品统一配送；早餐食品统一价格。既解决了早餐的卫生问题，加强了对市容的管理，还为下岗失业人员提供了再就业的机会。昆明93 市原则上不在城市道路主干道设摊点，阳光早餐的摊点主要设在城市道路支干道和住宅小区内。经营摊点必须定点定时，摊点的营业时间凌晨5：00—上午9：00，逢双休日及节假日充许营业至上9：30，而且不准流动叫卖，不准超时摆卖，并负责打扫摊点卫生。所设摊点主要用于安置下岗失业人员，并经招聘、体检、培训、教育等环节。同时，政府在各项政策上给予必要的扶持，包括享受失业人员再就业的税费减免政策，减免占道、卫生、工商、治安等费用，工商、税务、劳动、民政等部门为早餐便民工程开辟绿色通道，进一步简化审批程序，鼓励餐饮企业和下岗职工从事社区早餐经营活动。并且对各“阳光早餐”供应点的占道经营实行第一年免征，第二年减半征费的政策等等。推行前，政府将组织相关部门人员对市区内没有证照、乱摆乱卖的占道经营早餐点进行清理，对符合条件的摊点或人员则将其纳入“阳光早餐”工程中来，共同把“阳光”事业做好。因此在政策的规范指引下，自2003年8月问世以来，昆明的“放心早餐工程”渐渐被市民熟悉和接纳。除部分主干道、亮化景点、施工路段外，首批上市的160多辆流动餐车分布在邕城各条街道，基本上每条街道有1至2个点。每天早上，印着“阳光早餐”统一标识的流动餐车，在昆明的大街小巷向市民提供统一生产配送的早餐。经过几年的市场发展后，如今昆明市的“阳光早餐”网点数已由最初的100多个网点上升为600多个，遍布昆明的大街小巷，每天为市民提供80多个品种、约15多万份的早餐食品，不仅给市民提供了方便快捷的早餐服务，也在努力满足人们变化多端的口味。2.3.3阳光早餐工程存在的不足及问题然而随着昆明城市范围的不断扩大以及人民生活水平的提高，目前的阳光早餐工程也逐渐显现出一些不足和问题：（1）覆盖人群不足。据统计，2009年末，昆明93 全市共有206.24万个家庭户，户籍人口697.9万人，其中中心城区常住人口约190万人，而其中2/3的居民经常在外吃早餐，因此便有近130万的居民有吃早餐的需求。但受企业加工能力所限，目前全市仅有600多个阳光早餐网点提供15多万份的早餐食品，远远满足不了居民对安全卫生、方便美味的早餐食品的需求，且由于经营网点稀疏的原因，在不少新入住楼盘附近的居民仍在为吃不上便捷早餐而烦恼；（2）供应数量有限。由于早餐车容量有限，在客流量较大的繁华路段和大型社区，早餐车供应的早餐数量往往不能满足附近工作生活居民的需求；（3）供应品种有限。受早餐车容量的限制，且不具备长时间保存和再加工的条件，因此不同早餐车的早餐品种及数量是由销售人员根据市场受欢迎程度下单订购的，往往只能供应该路段较受欢迎的早餐品种，长期售卖后品种稍显单调；此外，由于没有蒸煮、配料的设备以及马路边临时摊点无法摆放桌椅的问题，流动网点无法满足昆明市民对米粉的需求，也限制了网点经营范围的扩大，不利于大众化餐饮方向的发展。（4）盈利能力不足，不利于企业长远的发展。早餐消费市场的特点是市场很大，但利润很薄，不达到一定的规模是难以赢利的，企业可以寻求政府的政策支持，但若想长期发展，还得在市场中寻求机会，实行连锁经营，并形成相当大的规模才能够有效益，壮大企业自身实力，进而为居民提供更丰富更好的早餐。因此，本项目具有良好的发展前景和广阔的市场空间，项目的实施不仅可以满足人民群众对早餐供应更高的要求，同时也能提升企业自身适应市场的能力，从而实现长远的社会整体效益。93 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模根据市场需求分析以及建设条件、建设资金等因素，项目建设规模确定为年产西点900万份、米粉汤料及配料900万份。3.2具体建设方案表3-1：产品方案及建设内容表序号产品方案及建设内容单位数量备注一产品方案1.1西点万份/年9001.2米粉汤料及配料万份/年900二建设内容2.1主食加工配送中心m228802.2阳光早餐连锁门店个252.2.1Ⅰ类70m2个52.2.2Ⅱ类40m2个102.2.3Ⅲ类20m2个10注：连锁门店根据市场需求配送原有及新建车间的所有早餐食品及外购的鲜米粉93 第四章厂址选择4.1厂址简介4.1.1地点与地理位置项目建设地点：主食加工配送中心位于昆明市经济技术开发区内，连锁门店分布于昆明市区内。昆明经济技术开发区创建于1992年，规划总面积10.796平方千米。昆明市是云南省的首府，位于云南省南部，地处亚热带，开发区内的水、电、路、通讯等均通畅，是本项目的理想选地。4.1.2厂址土地权属类别及占地面积本项目总用地面积为6900平方米，约10.35亩。实际用地面积720㎡。建设单位已通过购买方式获得场地使用权，购买后使用权属项目建设单位。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况昆明市地形是盆地形态。这个盆地向东开口，南、北、西三面均为山地围绕，。根椐相关地质资料，本工程建设场地岩层由花岗岩、泥岩、页岩组成。场区的地形状况不具备崩塌、滑坡、危岩、泥石流等不良地质灾害隐患，岩土体稳定，适合工程建设。地震烈度为六度。4.2.2水文地质昆明市多年平均降雨量为1391.1mm，低于云南省平均1604mm93 ，且集中于4～9月，约占全年的80%。境内集水面积50Km2以上的河流有69条，地表水资源丰富，多年平均水资源量139.9亿立方米，约占云南省地表水资源总量的7.2%，2003年人均水资源量2131立方米。由于喀斯特地形分布面积广，地下暗河发育，地下水资源丰富，多年平均地下水资源量32.21亿立方米。昆明市区本地多年平均地表水资源量为12.4亿立方米（不含邕江过境水资源量418亿立方米），地下水年均蕴藏量为2.15亿立方米。全市还有大、中、小型水库779座，其中：库容1亿立方米以上的大型水库5座，1千万立方米以上的中型水库25座，小型水库749座，总库容33.1亿立方米，有效库容16.51亿立方米，现状供水能力23.34亿立方米。引水工程3154处，总引水规模达113.52m3/s，现状供水能力7.16亿立方米。提水工程3950处，总提水规模为155.33m3/s，现状供水能力11.35亿立方米。境内的水资源分为河流、山塘水库和地下水三部分，流域面积在50平方千米以上的河流有**、**、**、**、**、**、**、**、*88等10条，总流域面积5396.3平方千米，河流长度共426.08千米，多年平均流量1559.6米/秒，全县产水量约12.51亿立方米；其中多年平均降雨径流量约22.41亿立方米；过境客水年总基流量约488.8亿立方米/秒；县内有6个地下富水地段和6条地下河，枯水期流量约4.1亿立方米/秒，年产基流约1.3亿立方米。水力资源理论蕴藏量约26400千瓦，可发水电装机容量约6000千瓦。**有1亿立方米以上库容的大型水库工程大王滩、**库、**库3座。1亿立方米以下，1千万立方米以上的中型水库有**水库、**水库、**水库3座。10万立方米以下库容的小水库94座。本项目场址标高高于江30年一遇的洪水水位。4.2.3气候条件昆明93 属亚热带季风区，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，气候温和，年均气温在26摄氏度左右，冬季最冷的1月平均12.8摄氏度，夏季最热的7、8月平均28.2摄氏度。年均降雨量1300毫米，即使在炎热的夏天，降雨量也十分充沛。优越的气候条件，使得这里一年四季绿树成荫，繁华似锦，物产更是丰富。如此，有：“草经冬而不枯，花非春而常放”之说也是名符其实。4.2.4交通运输条件本项目充分利用云南省具有的区位优势，加强交通互动与合作，推动海、陆、空三路齐头并进，打造覆盖区域内、连接区域外的畅通便捷的立体交通网络，昆明市交通便利，区位优势明显。城区内有高速公路出入口、铁路货运站。4.3水电供应昆明市经济技术开发区内现有10kV高压开关站一座，可作为本项目供电电源。开发区已有给水排水的统一规划，并已经实施，本项目的生产、生活用水均由开发区内的市政自来水给水管网供给。93 第五章工艺技术方案5.1项目组成表5-1项目组成表工程类别工程（车间）名称建筑面积备注1、主要生产工程2880m2720m2×41.1主食加工配送中心1楼：配送中心720m22楼：西点加工车间720m23、4楼：米粉汤料及配料加工车间1440m2720m2×22、连锁门店Ⅰ类门店350m270m2×5Ⅱ类门店400m240m2×10Ⅲ类门店200m220m2×105.2工艺技术方案及设备选择5.2.1产品质量标准西点类产品质量按企业标准及《西式糕点质量检验方法》GB3866标准执行。其他产品质量执行企业质量标准。5.2.2工艺流程5.2.2.1面包生产工艺93 （1）生产工艺流程原辅材料称量→面团调制→面团发酵→分割称量→后发酵→切口→焙烤→冷却→包装→成品（2）生产工艺要点说明a.面团调制：将所有原料放入搅拌缸，慢速搅拌4min后，快速搅拌2min。b.基本发酵：放入醒发箱中，醒发温度25~28℃，湿度70%，时间60min。c.分割：将面团按要求进行切分。d.整形：擀成长方形薄片，再卷成圆棍状。e.松驰：20min。f.最后发酵：放入醒发箱中进行醒发，醒发温度32℃，湿度75%，时间50~60min。g.焙烤：在面包表面喷水后入炉，于烤箱中焙烤，面火200℃，底火210℃，时间30min。5.2.2.2蛋糕生产工艺（1）生产工艺流程原辅材料处理→打蛋→调蛋糊→装盘→焙烤→冷却→包装→成品（2）生产工艺要点说明a.原辅材料处理：将全蛋分成蛋白和蛋黄，但蛋白内不能有蛋黄。b.拌料：将蛋黄和蛋黄用糖、盐、泡打粉溶解，再拌入色拉油，然后拌入水。将过筛的低筋粉加入拌匀待用。c.打蛋：将分离的蛋白和塔塔粉用打蛋机打至湿性发泡，再加入白糖打至干性发泡。d.调蛋糊：将拌好的蛋白部份，取1/3加入蛋黄面糊中，拌匀后将面糊倒入拌好的蛋白部份，再次拌至均匀。93 e.焙烤：将蛋糊铺至托盘上，面火180℃，底火140℃，时间约30min。5.2.2.3米粉汤料及配料生产工艺（1）米粉汤料及配料生产工艺流程图：原料预处理→斩切→熬煮→混合调味→包装配送（2）米粉汤料及配料生产工艺要点说明：各种原料经称量后分切，然后在夹层锅中熬煮，煮好后混合调味、冷却、包装配送即可。5.2.2.4阳光早餐连锁门店运营方案（1）店面布点及选择连锁店的布点主要集中于“A类商圈”“B类商圈”“C类商圈”。“A类商圈”是指位于商务中心区，在宾馆、酒店、娱乐场所、大超市、大卖场、写字楼等环绕下的十字街道附近。从上午8点始至夜22点，客流量密度保持在较高位置。“B类商圈”是指位于一二级商业区，在宾馆、酒店、娱乐场所、写字楼等环绕下的十字街道附近。从上午8点始至夜22点，客流量密度保持在中档位置。“C类商圈”是指位于不繁华街道、社区（大型小区、社区内）附近，且没有大的商超和影响力的酒店、娱乐场所，初显商业气氛。从上午8点始至夜22点，客流量密度保持在中档位置的时间只有上下班期间，其它时间客流量清淡，显得冷清。（2）店面装修设计连锁门店是人们饮食消费的场所，店面的装修要以卫生、明亮、舒适目的，要给消费者以愉快、祥和的用餐环境。从其门面的形式设计、颜色搭配，到店内布局都必须风格统一。（3）连锁店运营及信息化系统建设93 本项目连锁店由总部、门店和主食加工配送中心构成。总部是连锁店经营管理的核心，必须具备以下职能：采购配送、财务管理、质量管理、经营指导、市场调研、商品开发、促销策划、教育培训等。门店是连锁店的基础，主要职责是按照总部的指示和服务规范要求，承担日常销售业务。主食加工配送中心是连锁店的生产配送物流机构，承担着各门店所需商品的进货、库存、分货、加工、集配、运输、送货等任务。配送中心主要为本连锁企业服务，也可面向社会。连锁店实行了统一领导、统一组织货源、统一核算、统一价格、统一仓储运输、统一店名店徽、统一广告宣传、统一门市装修、统一服饰、统一培训、统一服务规范、统一计算机管理等12个统一。连锁经营的魅力之一在于品牌连锁企业能够借此迅速扩张。总部必须保证各连锁店提供的商品和服务处于同一水准。这样，不管在同一连锁企业的哪家连锁店，消费者都可以享受到同等优质的服务。信息化建设可以为餐饮连锁企业提供一个科学的管理平台，为连锁餐饮企业做大做强提供保障。围绕信息化管理平台，企业可以形成符合自身运行与管理需要的运行流程和管理规范。本项目信息化管理必须坚持“统一客户管理、统一财务管理、统一物资管理”的基本原则。1）统一客户管理平台。客户管理平台主要提供统一预订服务、一卡通、客户数据分析和短信平台。统一预订服务：传统的每个门店一个预订电话，一个预订台的预订服务方式不利于企业的宣传推广，也不利于为新老客人提供方便快捷的服务。本项目通过建立呼叫中心和网络预订平台，消费者只需要记住一个电话号码，就可实现对本项目任意一个门店的实现预定或送货等服务。一卡通：对常客提供折扣卡或储值卡，通过消费积分进行折扣优惠，而总部可以进行一卡通结算。93 客户数据分析：包括现场数据分析和后台数据分析，前者用于在现场向客人提供个性服务，后者为总部进行市场营销提供数据。短信平台：向客户发布门店资讯，也可以向客户实施关怀，成为餐饮企业与客户之间的沟通桥梁。2）统一财务管理平台。财务管理平台主要提供经营数据统计、销售数据分析及管理审计等。经营数据统计：提供账单明细、日销售数据、月销售数据及销售收入数据汇总等，准确掌握各门店的经营数据和经营状态。销售数据分析：提供人均消费、菜品排行、日流量、周流量等分析报表，为餐厅经营调整提供依据。管理审计：提供退菜分析，赠送分析、折扣分析等，堵塞门店经营管理漏洞。3）统一物资管理平台。物资管理平台主要提供采购管理、配送管理和成本分析。采购管理：通过查询各门店当前库存状况和门店的配送请求单，系统可提供给采购人员关于各物品在实际经营过程中的消耗情况和补充情况。采购部门可根据这些信息合理地预测物品消耗走势，并制定出合适的采购计划，包括短期的采购计划和中长期的采购计划等。集团采购部门的重点是抓住各类商品的需求以及它们在各地的分布状况，制订合理的采购计划，并利用集团采购的优势甄选优秀的供货商，最终完成价廉物美、数量合理、分布恰当、供货及时的采购任务。配送管理：根据门店的配送请求和当前库存状况，产生物流配送清单，并由相关单位及时完成配送任务。各门店在接受了配送物资后，即可上网确认配送单中涉及的商品品种和数量，完成配送接收工作，及时确认配送过程中可能出现的丢失、损坏、多余和其他不匹配的情况。成本分析：配送中心和集团总部可以在财务周期内获得各门店材料消耗成本，并了解各门店的毛利情况。93 管理部门在实施信息化过程中，不断根据自身流程的特点来丰富管理思路和管理手段，以真正发挥信息化管理的作用。5.2.3主要设备方案本项目采用的加工工艺已很成熟，选用的设备在国内已有成套生产，生产线生产技术成熟，设备性能稳定，质量良好。表5-2主要工艺设备一览表序号设备名称单位数量备注一面包生产设备1.1和面机台41.2醒发箱台31.3烘箱台101.4托盘个1501.5封口机台2二蛋糕生产设备2.1打蛋机台42.2烘箱台42.3托盘个1502.4封口机台2三米粉汤料及配料生产设备3.1油泵台13.2储油罐个13.3铡肉机台293 3.4绞肉机台23.5斩肉机台23.6煮酱锅台43.7夹层锅台23.8斩拌机台13.9拌料锅台13.10混合机台13.11不锈钢储罐个2四配送车辆辆12五监控及信息管理系统套15.2.4车间GMP装修要点本项目主食加工配送中心，根据食品卫生要求，关键工序按洁净厂房装修设计。不同洁净室（区）应安装具有空气过滤装置的相应的净化空调设施，洁净室（区）内的净化空气如可循环使用，应采取有效措施避免污染和交叉污染。洁净级别必须满足工艺生产对空气净化的需要，并经过验证。（1）洁净室（区）的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均应密封。空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕，洁净室（区）与室外大气的静压差应大于10帕，并应有指示压差的装置。（2）洁净室（区）的温度和相对湿度应与生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应控制在18-26℃，相对湿度应控制在45-65%。（3）洁净室（区）管道、灯具、风口以及其他公用设施，在设计和安装时应考虑使用避免出现不易清洁的部位。93 （4）洁净室（区）应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照明不宜低于300勒克斯；对照明有特殊要求的生产部位可设置局部照明。厂房应有应急照明设施。（5）人、物流走向合理，应有防止交叉污染的措施。安装跨越不同空气洁净度等级的设备时，应采用可靠的密封隔断装置，以保证达到不同等级的洁净要求。（6）纯水、注射用水的生产设备要定期验证确保水的质量。（7）贮水灌、输水管道、管件、阀门等应为无毒、耐腐蚀的材质制造。（8）更衣室、浴室及厕所的设置不得对洁净室（区）产生不良影响。（9）管道系统、阀门和空气过滤器的设计应便于清洗和消毒。使用就地清洗系统和就地灭菌系统。（10）用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡具等，其适用范围和精密度应符合生产和检验要求，有明显合格标志，并定期校验。（11）生产设备应有明显的状态标志，并定期维修、保养和验证。设备安装、维修、保养的操作不得影响产品的质量。（12）生产、检验设备均应有使用、维修、保养记录，并由专人管理。（13）质量管理部门各实验室的设置应尽量集中，并且与生产区分开。其设计和配备的规模应符合生产需要，可以进行各种检验和监测，并及时准确作出报告。5.2.5主要技术参数5.2.5.1建设规模年产900万份西点，年产900万份米粉汤料及配料，建25家阳光早餐连锁门店。5.2.5.2产品方案具体产品方案详见表5-3。93 表5-3产品方案序号产品单位数量备注1西点万份/年9001.1面包万份/年5401.2蛋糕万份/年3602米粉汤料及配料万份/年9003阳光早餐连锁门店个253.1Ⅰ类70m2个53.2Ⅱ类40m2个103.3Ⅲ类20m2个105.2.5.3工作制度主食加工配送中心全年工作天数为350天，每天安排1班，工作8小时；连锁门店全年工作天数为350天。5.2.5.4主要原材料、燃料、动力消耗指标表5－4主要原材料、燃料、动力消耗指标表序号名称单位年耗量备注1面粉吨9002鲜米粉吨27003鸡蛋吨1804肉类吨3005瓜菜吨5406调料吨907油吨1448其他辅料吨7293 9水吨76800不含连锁门店用水10电KWh174720不含连锁门店用电11燃料（生物质）吨725不含连锁门店用燃料5.3场址本项目甲方提供国家级昆明经济技术开发区地块一空地作为项目用地，用地性质属于建设用地。项目总用地面积为6900平方米，约10.35亩。项目地块位于建设路南面，场地已经经过平整，供水、供电均有保障。经过现场勘探，并与甲方协商我们认为本场址是项目建设可用之地。5.4总平面布置与运输5.4.1设计依据及基础资料总平面根据以下资料进行设计:a、建设单位提供的地形图，用地范围图。b、建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料c、当地城市规划，环境保护，市政工程，绿化美化等有关要求。d、建设单位的意见和当地有关情况。e、建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。5.4.2总平面布置的原则a、满足工艺操作，配套工程，交通运输，行业规范要求。b、符合防火、卫生，方便安全等有关规范的要求，并充分利用土地的原则。c、与城镇和建设企业规划统一的原则。93 5.4.3总平面布置方案说明本项目主要新建了一栋4层的主食加工配送中心，位于原有配送中心、食品车间与计划扩建的办公综合楼之间，与建筑物的间距均能满足建筑防火的要求。厂区内道路均已经建成，且能满足消防车通行要求。由于北面为厂区的最低点，所以原来布置在北面的污水处理不做更改。5.4.5主要技术经济指标实际用地面积6900m2合10.35亩总建筑面积6043.43m2其中新建建筑面积：2880.00m2计划扩建建筑面积：1307.20m2原有建筑面积：1856.23m2建（构）物占地面积2709.43m2露天堆场及作业场占地面积:980.20m2道路及广场占地面积:2088.80m2绿地面积：1294.27m2建筑系数：43.62％容积率0.90绿地率19.20％5.4.6交通运输本项目内道路全部采用混凝土路面。93 5.5土建设计本工程设计遵循的规范、标准：《建筑设计防火规范》GB50016-2006《民用建筑设计通则》GB50350-2005《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008年版）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994《早餐经营规范》SB/T10443-2007《主食加工配送中心建设规范》SB/T10559-2010设计说明：1.根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2008年版）本工程所在地区抗震设防烈度为6度；根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）该建筑物抗震设防类别为标准设防类，其结构抗震等级为四级。2.根据《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）(2006年版)云南省昆明市基本风压类型为0.30KN/m2（n=50）。本工程建筑等级为二级，建筑耐火等级为二级。本工程还没有进行地质勘测，在进行下一阶段设计前需进行详勘并提该用地的地质勘测报告。表5-5建（构）筑物一览表序号名称建筑面积(m2)层数层高(m)结构形式备注1办公综合楼1307.2043.6框架预留2食品生产车间150416框架原有93 3食品生产车间250416框架原有4配送车间75226框架原有5主食加工配送中心288045框架新建6埋地式污水处理182.41-2框架原有7锅炉房2817.5框架原有8配电6.4814.2砖混原有9门卫5.7613.9砖混原有10厕所2813.6砖混原有5.6给水设计5.6.1用水量本项目用水量详见下表。　表5-6全厂用水量估算表序号用水部门水质用水量m3备注小时最大小时平均1主食加工配送中心饮用水11.59水压要求0.3MPa2原有用水量饮用水97.5水压要求0.25MPa合计20.516.55.6.2水源本项目中生产、生活及消防用水由建设地点城市给水管网（经济开发区给水管网）供给，现接至厂区的供水管径为DN100，可满足本项目生产、生活及消防用水的需要。93 5.6.3消防给水及应急设施设置本项目建筑物是主食加工配送中心，体积14400m3，其火灾危险性分类为戊类，建筑耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定，该建筑物的室外消防用水量为15L/S，室内为10L/S，共计25L/S。厂区内的消防管道与生产生活给水管道合并，水压为0.3MPa，火灾时由当地消防车在厂区管网取水加压灭火。《建筑灭火器配置设计规范》GB50016-2006还规定，在建筑物室内应设置规定数量的灭火器。灭火器按设置点分布于车间各处，设置点灭火器不得少于2具但不多于5具，设置点间距不大于20米。5.7排水设计5.7.1排水量本项目排水量详见下表，全厂排水量估算表。表5-7本项目排水量估算表序号排水种类水质排水量m3备注小时最大小时平均1一般废水生活废水11.39可直接排入市政下水道2生产污水SS=180mg/LBOD5=400mg/LCODcr=700mg/LPH=6.52.52需经处理达标后才能排入城镇下水道合计13.8115.7.2生产、生活污水排出口地点及排出方式本项目的生产、生活污水由排水管道汇集后排入附近的市政下水道，拟设计成重力流排水管网与市政下水道衔接。93 5.7.3估计需要处理的污水量及污水处理方案生产厂生产排水量平均小时11m3，，每天生活、生产排水量为88m3；其中生活污水经化粪池局部处理后排入室外下水道，生产污水需要进行去除超标污染物处理后才能排入室外下水道。对于这部分污水，可采用一体化污水处理装置进行处理，主要工艺流程为：有机污水格栅初沉池接触氧化池二沉池消毒池排放根据本项目主食加工配送中心需要处理的污水量为2m3/h，建设单位原有一套处理污水量为20m3/天的污水处理设施，可满足本项目污水处理要求。污水处理设备的选型为：JYJ—10型，出水水质：SS<70mg/L，BOD5<20mg/L，CODcr<100mg/L，PH=6～9，使污水经处理后达到GB8978—1996《污水综合排放标准》中的一级标准。厂区室外排水管道采用混凝土管，埋地敷设，管顶埋深≥0.9米；室内排水管采用UPVC塑料排水管。5.8供电设计5.8.1电源、电源设施及外部条件本项目的主食加工配送中心建设地点为经开区，经开区有市政供电设施，电力供应有保障。项目建设所需的10kV供电电源可由附近的10kV开闭所供给，其供电能力能满足本项目的用电需求。各连锁门店的用电则利用当地市政用电。5.8.2装机容量、负荷等级及用电负荷计算本工程包括配送中心、西点加工车间、米粉汤料及配料加工车间。根据单个建设项目进行用电量计算，整个车间总装机容量为90.9kW，项目建设单位原有200kvA的变压器尚有富余，可满足本项目用电需求，不需另外扩容。供电电源进线电压为93 10kV，用电设备为380/220V低压配电，电力负荷等级为三级负荷。原有干式变压器型号为SCB9-200/10200kVA,10/0.4kV5.8.3动力配电动力配电供电电压为380/220V，供电方式原则上采取放射式，由低压配电屏向设在各车间的动力配电箱配电，配电线路采用电力电缆埋地敷设。电机容量在45kW及以上的采用软起动，45kW以下的采用直接起动，电机的控制根据各专业的要求采用就地控制或遥控。5.8.4照明设计照明系统为380/220V供电系统，由照明配电箱以混合式配电系统向各负荷供电。照明干线采用VV-1000型电缆穿钢管暗敷，支线采用BV-500型铜芯线穿PVC阻燃管暗敷。在办公综合楼的疏散走道和安全出口处设置疏散指示照明。应急照明选用自带蓄电池的灯具。灯具选型：生产车间采用带保护罩的工厂灯或三防荧光灯，照度为200Lx。5.8.5电气消防变电所按二级耐火等级建筑设防，并设置干式灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。5.8.6防雷接地及保护建筑物按三类防雷建筑物设防。接闪器采用φ93 10镀锌圆钢做为避雷带，并利用建筑物柱子主筋作引下线与接地装置连接，接地装置利用建筑物基础钢筋或人工接地装置，建筑物的接地电阻要求小于10欧。变电所的低压侧为三相四线中性点接地系统，变压器中性点接地电阻要求小于4欧，从低压配电室引至配电箱的电缆，在进线处将PEN线重复接地，接地电阻要求小于10欧。所有电气设备外壳不带电部分均应可靠接地。5.8.7电气节能变压器选用高效低耗节能型，并采用无功补偿，补偿后提高到0.9以上。照明采用节能光源。5.9供热设计5.9.1全厂热负荷及供热要求根据工艺专业所提的用汽资料进行以下热平衡计算：表5-11热负荷计算表序号用汽部门用汽参数用汽量(t/h)压力(MPa)温度(℃)平均最大1生产车间0.6饱和0.60.82锅炉自用汽及管道损失0.6饱和0.20.2合计0.81.05.9.2供热方案由以上热负荷计算表可知，本项目生产平均负荷时用汽0.8t/h，最大负荷时用汽1.0t/h，建设单位原有两台额定蒸发量为1t/h93 的锅炉，可以满足车间生产用汽的需要；锅炉生产的蒸汽由主蒸汽管汇集至分汽缸，由分汽缸进行蒸汽分配，再经室外管网送至生产用汽车间（或各生产用汽工段）自行减温减压使用。室外热网采用架空敷设方式。锅炉房的分汽缸向工艺用汽车间供汽，采用管道输送到各用汽点。锅炉额定压力为1.0MPa，额定温度194℃。锅炉的新蒸汽引入分汽缸，由分汽缸进行蒸汽分配给用汽点使用；室外热力管网均采用架空敷设。5.10通风设计5.10.1主要设计参数夏季空调计算日平均温度30.3℃夏季空调计算干球温度34.2℃夏季空调计算湿球温度27.5℃夏季通风计算温度32℃夏季平均风速1.6m／s夏季大气压力996.0hPa5.10.2通风根据工艺要求，部分生产车间设计净化空调，洁净等级为10万级。生产中要将车间内的湿热气体排除，改善工人操作环境，单靠自然通风已无法满足要求，故采用全面机械通风，分别在车间的侧墙及屋顶设置若干台玻璃钢屋顶风机及玻璃钢轴流风机向外排风，同时在一些产生热气设备的上方设独立的排风装置，将热湿气体排至室外，使整个车间进行通风换气。局部排风的换气次数为20次/h，其他换气次数为16次/h。93 第六章主要原辅材料、燃料供应6.1主要原料供应6.1.1原材料本项目主要的原材料为面粉、鲜米粉、肉类、鸡蛋、瓜菜、油等，本项目年产西点900万份，米粉汤料及配料900万份。需要面粉900吨、鲜米粉2700吨、肉类300吨、鸡蛋180吨、瓜菜540吨、油144吨，这些原辅料主要是农副产品及其深加工产品，不会出现短缺的问题。因此，本项目建设所需的原材料供应有保证。6.1.2包装材料包装材料如：纸箱、包装袋等可向专业生产厂家定制或购买。6.1.3燃料根据工艺要求，本项目生产使用厂内备用的1台1t/h锅炉，年总耗燃料725吨，燃料可在云南省区内市场采购。6.2主要原材料、燃料、动力消耗表6-1主要原材料、燃料、动力消耗指标表序号名称单位年耗量备注1面粉吨9002鲜米粉吨27003鸡蛋吨1804肉类吨30093 5瓜菜吨5406调料吨907油吨1448其他辅料吨729水吨76800不含连锁门店用水10电KWh174720不含连锁门店用电11燃料（生物质）吨725不含连锁门店用燃料93 第七章节能、节水措施7.1设计依据（1）《中华人民共和国节约能源法》(2008年4月1日执行)（2）《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485)（3）《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486)（4）《节水型企业评价导则》(GB/T7119)（5）《设备及管道保温技术通则》(GB/T4272)节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能政策，实现节能生产，降低能耗指标，从而也降低成本，提高经济效益。7.2节水措施（1）充分利用生产用水，生产清洗原料用水采用逆流方式对原料进行清洗，加大对水循环利用的力度，以节约用水。（2）生产中的冷却用水全部循环使用以节约用水。（3）锅炉房产生的生产废水主要是除尘冲灰水、锅炉排污水和部分设备的冷却、清洗用水，可汇至沉淀池，经沉淀后固体随炉渣处理，废水加碱再进行循环利用，以节约用水；7.3节能措施（1）厂区总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与锅炉房、配电房尽可能缩短距离，降低能耗。93 （2）在工艺和制冷设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。设置一定的自控装置，保证系统的高效运行；（3）热力设备和热力管道进行合理保温，以降低能耗；（4）各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗；（5）在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源；（6）照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗；（7）锅炉本体、辅机和凡表面温度超过50℃的设备及管道均进行合理的保温处理，减少热能损失，以降低能耗。（8）主要车间土建单体设计时既要考虑符合工艺使用要求，又考虑尽可能地采用自然通风和采光，降低人工采光和通风的动力消耗。7.4建筑节能措施建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。（1）采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；（3）采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；（4）采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯。93 第八章环境影响评价8.1设计依据8.1.1环境质量标准（1）《环境空气质量标准》GB3095－1996二级标准；（2）《地表水环境质量标准》GB3838－2002Ⅱ类标准：（3）《声环境质量标准》GB3096-2008二类标准。8.1.2排放标准（1）《污水综合排放标准》GB8978－1996一级标准；（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3）《大气污染物综合排放标准》GB16297－96二级标准（4）《锅炉大气污染物综合排放标准》GB13271－20018.2项目建设和生产对环境的影响及防治措施8.2.1项目建设对环境的影响及防治措施项目施工期将对场址内的少量植被造成破坏；施工风尘（扬尘）及噪声对厂址及附近区域空气环境及声环境质量产生一定的影响；土方开挖易引起水土流失，产生弃土，这些均会对厂址周边环境造成一定影响。防治措施：93 （1）施工单位首先选用低噪声的机械设备，并应经常维修保养，使施工机械设备保持正常运转。同时定期检验机械设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期噪声影响范围。（2）施工部门应该统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时同点作业，以减少作业时的噪声声级。（3）对打桩机、推土机、装载机、挖掘机、压路机、重型卡车等高噪声设备应控制施工时间。打桩机禁止夜间作业。产生高噪声的机械设备也应尽量集中在白天施工，其他施工作业均应根据施工现场周围环境具体情况，安排在早上6时至晚上22时之间进行，以缩短噪声影响周期，减少对周围环境的影响。（4）对容易产生扬尘的建筑材料应设置临时仓库，专人管理，避免水泥、黄沙、石灰等物料长期露天堆放在施工现场。若需要堆放散装粉料、粒装材料在室外，应采用雨棚雨布覆盖及经常性喷洒水，以保持湿润，减少扬尘。施工拌料时，即用即拌，设置围护工棚，防止粉尘吹散产生扬尘。建筑施工现场尽量采取全封闭措施。（5）运输车辆在运载工程废土、回填土和散粒建筑材料时，应按载重量装载并且设有防护措施。施工中尽可能采取集中性、大规模操作方式，尽可能使用密闭槽车、气力输送管道、封闭料仓等施工器具和方式，以减少扬尘对周围环境的影响。8.2.2项目实施过程中产生的污染物对环境的影响及防治措施（1）废渣生产产生的废渣主要有废弃的包装材料、炉渣和锅炉除尘排放的粉尘等，对废弃的包装材料进行集中到垃圾处理站由环卫工人定期清理；锅炉产生的炉渣及粉尘可卖给制砖厂作为制砖原料或用于铺路。连锁店经营中产生的废渣主要是潲水、包装袋、米粉等，连锁店经营中产生废渣统一按照饮食行业的标准进行处理。（2）废水在生产过程中排放含有少量蛋白质及糖类93 废水，这些废水要经过统一处理后才能排放，其它废水为一般生产过程的清洗用水，这部分废水主要含少量泥沙，无其它污染物，这部分废水可直接排放。需处理的污水水质及处理方法见5.7排水工程章节。（3）废气本项目用汽由原有锅炉供给，原有锅炉采用锯木灰等生物质材料，锅炉烟气达到国家标准GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中规定二类区Ⅱ时段烟尘排放浓度标准（烟尘：200mg/m3、SO2：900mg/m3），极大程度地减少了锅炉房对周围环境造成的污染。阳光早餐连锁门店经营中产生的废气主要有油烟气等，由于主料由加工中心加工后配送，产生的油烟气较少，经营中将采取必要的除油烟措施，减少油烟对周边环境的影响。8.2.3噪音锅炉房、生产车间、风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪声，噪声值85～110dB。对产生噪音较大的设备采取独立设置和隔断布置，有效防止了噪音对环境的影响。水泵、空调机组基础设减振垫隔振。空调设备出风口设软接头、消声器或消声箱。8.2.4绿化本项目属于食品加工企业，对厂区内环境卫生要求较高，本项目的总图规划设计中，充分考虑了美化厂区环境和保护环境的要求。留有足够的绿化用地，规划绿化带和绿地，以美化厂区和改善环境。93 8.3突发性环境污染事故应急预案为防止各类潜在突发性事故，确保危险品及化学药品的保管和使用安全，避免造成环境污染，项目建设单位必须制定了《危险品管理办法》及《应急监测预案措施程序》，严格规范紧急事故的处理程序，保证事故应急处理措施的及时性及有效性，使事故造成的损失和影响降至最低程度。《危险品管理办法》对危险品的验收、入库、危险品的储存保管以及危险品的发放等程序作了严格的规定。根据《应急监测预案措施程序》组成环境及安全委员会，委员会由联络组、消防组、救援组及工程部环境安全小组及主任组成。每个成员各司其职，以应付生产过程中有可能发生的安全事故、环境事故以及特殊气候（如大风、暴雨、地震、水灾等）导致的紧急状况。93 第九章劳动安全、工业卫生与消防9.1设计依据为确保项目投产后有安全、卫生的作业环境和良好的劳动保护条件，职工的安全和健康，本项目设计采用如下的规范、规程和标准保护。9.1.1中华人民共和国劳动部令中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(1996年10月17日)9.1.2主要技术规范及标准（1）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)（2）《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87－1985)（3）《建筑设计防雷规范》(GB50057－1994)（2000版）（4）《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019－2003)（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）9.2危害因素和危害程度9.2.1安全危害分析（1）生产车间内有湿热气体产生；（2）锅炉房、风机、动力设备在运行的过程中产生振动和噪音。93 9.3安全卫生措施方案9.3.1安全（1）厂区总平面布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面的要求。（2）生产车间内设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。（3）车间内所有产生湿热气体的地方均设置局部抽风机，随时抽走蒸汽。（4）各车间均按规范规定做防雷设计。（5）电气设备非带点外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员不至发生触电事故。（6）各类机械设备的传动装置均安装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆。（7）本工程中的压力容器，必须按国家有关标准和规程进行设计、制造、安装和验收，以保障设备和人身的安全。（8）尽量提高生产中自动化程度，或采用一些机械设备降低工人的生产劳动强度。（9）机械操作工必须经培训考核合格后方可上岗操作，特殊工种须经有关劳动部门考核合格后方可上岗操作。9.3.2工业卫生（1）工厂环境卫生厂区道路采用水泥路面，避免积水和尘土，厂区适当绿化，保持清洁卫生。（2）生产车间卫生生产车间内墙壁距地面2米93 高处贴白瓷砖，其余内墙面及顶面刷防霉涂料，耐磨防滑地面，车间内沿墙脚开设明沟，进出口安装强力风幕，防止蚊蝇随人进入，车间装纱门纱窗，进入车间内设有消毒池、洗手设施和更衣室。（3）工艺卫生采用的原料、辅助材料进厂需要抽检，原料必须符合质量标准，原料存放点必须清洁卫生。生产运输工具必须专用。成品必须经检验部门按质量标准检验合格后方能出厂。（4）生产人员卫生工作人员必须定期体检，凡是患有肺结核、肝炎、皮肤病等传染病患者，立即停止进入生产车间，工作人员进入车间前必须穿戴好工作服、帽、口罩，胶鞋在消毒池进行消毒，同时将手消毒洗净。生产人员的一切私人物品不得带入车间，不得留长指甲和长头发，车间检验人员每班抽查卫生，发现问题应及时采取措施。9.4消防9.4.1设计依据a．《建筑设计防火规范》GB50016－2006b．《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005c．《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）9.4.2工程特征及防火等级西点生产、米粉汤料及配料生产属于食品加工项目，本工程建筑框架结构，建筑等级为二级，建筑耐火等级为二级，火灾危险性分类为戊类。93 9.4.3消防安全防范措施a．总平面布置厂区建构筑物有符合要求的防火间距，厂区道路路面宽度、车间大小出出入口、厂区出入口等均符合消防安全要求。b．本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足够的安全疏散楼梯和通道。c．根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本项目加工配送中心,其火灾危险性分类为戊类，建筑耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定，该建筑物的室外消防用水量为15L/S，室内为10L/S，共计25L/S。厂区内的消防管道与生产生活给水管道合并，水压为0.3MPa，火灾时由当地消防车在厂区管网取水加压灭火。d．照明及防雷接地潮湿车间照明采用36V低压配电。车间内导线穿水煤气管暗敷，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用进入金属容器检修时，照明电压为12V。根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应小于30欧姆。全厂工作接地，采用接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为防止静电聚积的可能，对送风系统等采取相应接地保护措施。高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外开启。e．锅炉房93 锅炉房设有主、副楼梯及消防通道符合消防要求。锅炉燃料属易燃品，锅炉内的设备布置等均按防火规范进行设计。9.4.4灭火器设置在各建筑物内，还将按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求，配置规定数量的ABC型手提式干粉灭火器。灭火器按设置点分布于车间各处，每设置点灭火器不得少于2具但不多于5具，设置点间距不大于20米。93 第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构本项目建设单位属股份制性质，股东大会为企业的最高决策机构，设立董事会执行股东大会制定的章程，制定企业的发展计划和投资方案，编制年度财务目标和预算，制订企业的利润分配方案，聘任或解聘工厂的总经理，决定工厂内部机构的设置，设监事会监督经理部以至董事会的各项运作，经理部是董事会下属的执行机构，设总经理、副总经理及总工程师、总会计师若干名。经理部下设办公室、生产部、技术部、质检部、开发部、供应部、财务部等7个执行机构，企业按国家规定建立财务、会计制度。按照《工会法》组建工会组织，开展工会活动。企业执行的主要规章制度有：（1）经营管理制度（各职能部门的职责、工作程序等）；（2）财务会计制度；（3）生产、安全、环保制度；（4）职工守则；（5）劳动用工和工资制度；（6）职工培训、考勤、升级与奖惩制度；（7）职工福利制度；（8）其他必要的规章制度。10.2人力资源配置10.2.1工作制度主食加工配送中心全年工作天数为350天，每天安排1班，工作8小时；93 阳光早餐连锁门店全年工作天数为350天。10.2.2劳动定员主食加工配送中心劳动定员总数为132人，阳光早餐连锁门店项目劳动定员为150人。10.2.3人员来源少部份管理人员由组成项目法人的公司委任，大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘。10.3人员培训聘用的人员必须经过有关培训，持证上岗。工作人员在上岗前重点培训学习工商行政法规、政策及市场经营等业务专业知识、技能，同时要学习掌握国内外的先进管理经验、经营手段及先进的加工技术。拟不定期地聘请具有丰富专业知识的专家、专业人士前来举办培训班，传授各种业务知识、理论等。93 第十一章项目实施进度项目的实施进度计划，以项目的批准成立准许实施为前提，并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。项目实施进度包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目建议书编制及批复、项目可行性研究报告编制及论证。工程建设包括初步设计及审批、设备订购、施工图设计、土建施工、设备安装和调试、试运行等。根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，为尽快地获得社会和经济效益，建议工程建设用半年时间完成。具体实施进度如下：项目实施进度计划表序号日期实施工序月份1234567812345678可研报告编制及论证资金筹措、前期准备设计及审批新增设备洽谈订货土建施工设备安装、调试试运行93 第十二章投资估算12.1投资估算依据根据中价协[2007]003号文颁布的《建设项目投资估算编审规程》进行编制。工程费用参照类似建筑的结算造价指标估算，并对主要材料、设备价格及人工工资按《昆明市建设工程造价信息》（2010年第8期）进行调整。除此之外还有其以下主要依据：（1）有关建设方案文字说明、图纸；（2）设计费按计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取；（3）2007年《建设工程监理与相关服务收费标准》；（4）计价格[2002]1980号《招投标代理服务收费管理暂行办法》；（5）建设项目环境影响咨询费按计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计取；（6）建设单位管理费按财政部财建[2002]394号文计算；（7）基本预备费按第一第二部分费用之和的10%计算。12.2建设投资估算12.2.1建设投资估算额项目建设投资估算2211.89万元（包括建设期贷款利息43.20万元），其中建筑工程费用1008.00万元，设备购置费用776.43万元，安装工程费74.93万元，其他费用352.53万元（含建设期贷款利息43.20万元）。详见表12-1。93 12.2.2估算范围本项目投资范围包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程、环境保护工程及项目其他工程费用。12.3流动资金估算项目所需流动资金采用分项详细估算法估算，达产正常年需用流动资金113.18万元，各年流动资金详见表12-2。12.4项目总投资项目总投资额为2325.07万元，其中：建设投资2211.89万元（包括建设期贷款利息43.20万元），流动资金113.18万元。投资构成详见表13-3。93 93 93 93 93 第十三章融资方案13.1融资方案及使用计划项目计算期15年，其中建设期1年，生产期14年，全部建设资金在建设期内连续投入，流动资金按生产负荷投入。项目总投资2325.07万元中，建设单位自筹705.07万元（用于建设投资591.89万元，用于流动资金113.18万元）占30.32%；申请银行贷款660.00万元（年利率5.76%），占28.39%；按国家有关政策精神，本项目申请政府补助资金960.00万元，占41.29%。项目投资使用计划及资金来源详见表14-1。13.2还款资金的来源本项目用未分配利润、折旧费和摊销费作为还款资金偿还借款。13.3投资指标a.每百元销售收入占用总投资58.14元。b.每百元销售收入占用建设投资55.31元。c.每百元销售收入占用流动资金2.83元。93 93 第十四章财务评价说明：本项目为早餐示范工程——主食加工配送中心及门店建设项目。设计产品方案及年产量详见表14-1。投产期第一年达设计能力80%，以后各年达产100%。本章根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《企业财务通则》、《企业会计准则》以及《工业企业财务制度》之规定，计算项目的效益与费用，对项目进行财务评价。14.1费用估算14.1.1估算依据a.主要原辅材料、燃料、动力价格采用目前市场的价格。b.项目定员总计282人，人均月工资2000元，福利费按工资的14％计。年工资及福利费总额771.55万元。c.固定资产折旧费采用分类年限平均法计算（年折旧率＝（1-预计净残值率）÷折旧年限×100％，年折旧额＝固定资产原值×年折旧率），预计净残值率取5％，房屋和建构筑物折旧年限取30年；机器设备平均折旧年限14年；无形资产按50年摊销；递延资产按5年摊销。折旧费和摊销费计算详见表14-2。d.修理费按折旧费的40％估列。e.产品销售费用按产品销售收入的5％估列。f．银行贷款生产期利息计入总成本财务费用。14.1.2产品成本经估算项目年平均总成本费用3336.22万元，其中：固定成本1341.5593 万元；可变成本1994.67万元。年平均经营成本3221.02万元。详见表14-3。原辅料、燃料、动力成本详见表14-3-1。单位产品生产成本(不含税)详见表14-4-1至表14-4-2。14.2效益估算14.2.1销售收入及税金产品销售价格按国外市场情况及项目实际情况确定。产品价格详见表14-5。项目年均销售收入3999.40万元（不含税），正常年销售收入4057.36万元。详见表14-5。年均增值税152.56万元，年均销售税金及附加25.78万元，详见表14-5。14.2.2利润估算项目年平均利润总额637.39万元。详见表14-6。14.2.3所得税项目计算所得税税率25％。各年所得税税额详见表14-6。14.3财务盈利能力分析根据财务评价的需要，本报告编制了项目投资现金流量表和资本金现金流量表，从各个角度考察项目的盈利能力。从上述的分析和计算中，可得出下列财务评价指标：a.财务净现值NPV93 指按设定的行业基准收益率（本项目为8％），将项目分析期内的各年的净现金流量折现到建设期初的现值之和。它是考察项目在分析期内盈利能力的动态评价指标。其计算结果为：项目投资财务净现值：所得税前3759.22万元；所得税后2884.82万元。项目资本金净现值：2908.98万元。b.财务内部收益率IRR财务内部收益率是指项目在整个分析期内各年净现金流量现值累积等于零时的折现率。它反映项目所占用资金的赢利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。经计算，项目投资财务内部收益率：所得税前为29.94％；所得税后为26.59％。项目资本金财务内部收益率为30.02％；c.投资回收期投资回收期是指以项目的净收益低偿全部投资的时间。它是考察项目在财务上的投资回收能力的主要评价指标。项目投资回收期（均包括建设期0.5年）：所得税前为3.88年；所得税后为3.98年。以上详见表14-7至14－8。d.总投资收益率93 表示总投资（或总资金）的盈利水平，系指项目运营期内年平均息税前利润（年均利润总额+年均营业税金及附加+运营期年均利息）与项目总投资（或总资金）的比率。总投资收益率=年平均息税前利润÷项目总投资×100％=645.25÷2325.07×100％=26.99％e.项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目运营期内年平均净利润与项目资本金的比率。项目资本金净利润率=年平均净利润÷项目资本金×100％=506.39÷1665.07×100％=30.41％14.4清偿能力分析本项目偿还贷款的资金来源有：未分配利润、折旧费、摊销费。经计算，建设投资贷款偿还期为4.50年（包括建设期0.5年）,详见表14-9。利息备付率＝息税前利润÷计入总成本费用的应付利息，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。从表14－9的计算可知，本项目在借款偿还期内各年的利息备付率都大于1，项目利息备付率高，表明利息偿付的保障程度高。偿债备付率＝（息税折旧摊销前利润-所得税）÷（还本金额+计入总成本费用的全部利息），它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。从表14－9的计算可知，本项目在借款偿还期内各年的偿债备付率都大于1，项目偿债备付率高，表明可用于还本付息的资金保障程度高。93 从项目财务计划现金流量计算结果看出，累计盈余资金栏目中未出现负数，经营期各年均有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性，详见表14-10。资产负债分析：项目各年资产负债率、流动比率、速动比率参见表14-11。资产负债率最高年份为29.8％。资产负债率较低，表明企业经营安全、稳健，具有较强的筹资能力，也表明企业和债权人的风险较小。14.5不确定性分析14.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率（BEP）表示的盈亏平衡点：BEP=年平均固定成本÷（年均销售收入-年均可变成本-年均销售税金及附加）=3336.22÷（3999.40-1994.67-25.78）×100％=67.79％项目实施后产品年产量达到设计能力67.79％，即可保本不亏。14.5.2敏感性分析表及敏感性分析图可能影响本项目预期效益的主要因素有：建设投资、销售价格、经营成本、产品产量等。针对项目投资现金流量表的计算指标，分析上述因素朝不利方向变化10％时，对项目可盈利性的影响。计算结果表明，营业收入为最敏感因素，其次是经营成本。但当其下降10％时，项目财务内部收益率仍高于基准收益率。表明项目具有较强的抗风险能力，具体测算结果见表14-12及附图。93 14.6财务评价结论14.6.1主要财务指标详见表14-1。14.6.2财务评价结论本项目各项经济指标都高于基准指标，说明项目对投资者有较好回报，项目的清偿能力较强。项目是政府的民心工程和惠民工程，而且将消化大量的农副产品，为当地的农民解决农产品销售难的问题，进一步促当地农产品生产的发展，并可解决当地部分劳动就业问题，增加地方的财政收入，同时也带动相关产业的发展。项目对加快农业产业化步伐，拉动内需，振兴地方经济具有积极的意义。经计算分析，项目实施后将有较好的财务盈利能力，而且社会效益显著，项目具有较强的抗风险能力。因此本项目从财务角度看是可行的，建议尽快实施。93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 第十五章风险分析15.1项目主要风险因素识别项目实施的风险主要有工程风险、资金风险、外部协作条件的风险，项目运营后，经营风险主要有市场风险、技术风险、政策风险，针对本项目而言，项目建设地，水文地质条件明确，水电、交通、通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险，本项目实施符合国家政策，我国社会稳定，国家政策稳定，在可以预见的将来，政策不会有重大变化或调整，因此，基本不存在政策风险。所以，本项目风险主要集中在市场风险、技术风险、资金风险。15.2风险程度分析序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量★市场需求巨大，风险较小。1.2竞争能力★公司具有良好的品牌和资源优势具有较强的市场竞争力2技术风险★技术成熟，可靠2.1先进性★生产工艺较成熟、先进。2.2实用性★适合所有的消费者3资金风险3.1利率★利率上调，有一定的风险。3.3资金来源中断★由于种种原因，配套资金可能出现中断。3.4资金供应不足★由于种种原因，配套资金可能出现不足。93 15.3主要风险及防范措施15.3.1市场风险早餐生产及经营是一块巨大的蛋糕。之前，由于早餐生产经营的准入门槛较低，因此，早餐的质量难以得到保障，早餐的质量参差不齐。目前，实行《早餐经营规范》之后，早餐的生产经营市场准入门槛提高了，同时也给早餐生产经营自我竞争，只有严格按照规范进行生产和经营，才能拥有早餐食品生产经营的资格，形成激烈的市场竞争形势。15.3.2防范措施针对早餐生产经营中的激烈竞争，必须从企业自身的产品入手，严格按照规范进行生产经营，在生产工艺技术方面要严格把握产品的质量，不断生产经营的规模，细分市场，企业通过规模化、标准化生产，提高产品的质量，打造产品的品牌，以优质的品质赢得广大的消费者，提高产品的市场占有率。对产品市场行情留有足够弹性变动空间，使企业形成一定抗风险能力。15.3.3资金风险与防范措施（1）资金风险a.资金到位不足的风险：在项目投资过程中由于资金不按计划到达有可能影响项目的实施过程，错过时机，造成项目的投资失败。b.资金到位中断的风险：在项目投资过程中，由于项目建设单位自身力量有限，配套资金的压力较大，资金配套落空，可能造成项目的投资失败。（2）防范措施93 政府有许多支持，包括一定数量的政府资本金注入、项目投资（含计划内和国债资金）以及项目的市场化融资。在资金一次性投入较大的情况下，需要拓宽项目融资渠道，既要保证项目投产，也要确保投产后的正常运营。项目投资过程中，与有关部门密切合作，确保自有资金、国家配套资金按时按计划足额到位。15.4不确定性分析15.4.1盈亏平衡分析以生产能力利用率（BEP）表示的盈亏平衡点：BEP=年平均固定成本÷（年均销售收入-年均可变成本-年均销售税金及附加）=3336.22÷（3999.40-1994.67-25.78）×100％=67.79％项目实施后产品年产量达到设计能力67.79％，即可保本不亏15.4.2敏感性分析可能影响本项目预期效益的主要因素有：建设投资、销售价格、经营成本、产品产量等。针对项目投资现金流量表的计算指标，分析上述因素朝不利方向变化10％时，对项目可盈利性的影响。计算结果表明，营业收入为最敏感因素，其次是经营成本。但当其下降10％时，项目财务内部收益率仍高于基准收益率。表明项目具有较强的抗风险能力，具体测算结果见表14-12及附图。经计算分析，项目实施后将有较好的财务盈利能力，而且社会效益显著，项目具有较强的抗风险能力。93 第十六章社会效益评价16.1满足人们生活需求及对食品安全体系建设的要求我国实行改革开放政策已经历了二十多个春秋，人民的思想观念和生活水平有极大的提高。随着经济的高速增长，象发达国家一样，人们的工作和生活节奏加快了，“衣、食、住、行”的观念也产生了新变化。对于“食”，来源方便、营养、保健、快捷、卫生的食品越来越受到人们的欢迎。虽然政府“阳光早餐工程”已经实行数年并得到群众广泛赞誉，但由于规模较小，覆盖范围有限，远远不能满足群众对放心早餐的需求。目前早餐市场仍然是“马路早餐”的天下，流动摊点和街边小店普遍存在从业人员素质低，饮食环境条件差的状况，其中包括早餐生产环境和就餐环境差、器具几乎没有经过消毒杀菌、油炸类食品的高温油重复使用现象严重等问题，严重威胁人民群众的饮食安全。因此加快推进“早餐示范工程”，支持阳光早餐工程企业扩大生产，改进经营方式，进一步改善早餐市场“脏、乱、差”的状况，建设现代化早餐供应体系，为居民提供方便卫生、价廉物美的早餐服务，并拓展大众化中式快餐业务，将极大的促进餐饮业的持续健康发展，促进社会和谐。本项目的建设不仅能满足人们日益增长对早餐的需求，同时对保证食品安全体系建设有着重要意义。16.2带动相关产业发展，创造就业机会本项目建成投产后将会带动各相关产业的发展起到积极的促进作用。如农业原料的种植，到运输业、包装材料制造业、印刷业和商业均有极大的促进作用，直接为社会创造400多个就业机会，同时向国家上缴税收525.91万元。93'