智能家电控制器可行性研究报告 66页

'第一章项目概述一、项目介绍XX开发（深圳）有限公司自主研发生产的智能家电控制器是以智能化、信息化方式来操控管理家用电子电器设备的高科技产品。该产品以提高住宅科技含量，实现安全、便捷、舒适、节能的科技生活方式为目标，具有很强的现实意义。XX智能家电控制器具有无线遥控控制、电话远程控制、自动定时控制、触摸屏按键控制等多种控制方式。通过控制器的7路输入和99路输出，可对家庭中的家用电器、照明设备、安防报警系统进行智能化管理和控制。该产品采用模块化设计，既可以组合实现智能控制功能，也可以单独自成为子系统。自2005年该产品投放市场以来，因其功能强大、性能稳定、操作方便，很快得到了用户信任和认可。三年来，该产品已实现销售60000多套，在全国五个省市的13个地产项目中得到应用。二、项目背景近年来，以高科技和信息技术为基础的建筑智能化已经深入到越来越多的住宅小区，按照这样的发展方向，建筑智能化将进一步走进到每一个普通家庭。以家庭智能化方式实现的多元信息处理以及由此带来的安全、舒适、方便、节能的生活方式，将是信息时代中人们对住宅的全新追求。-66- XX开发（深圳）有限公司通过对建筑智能化发展规律的仔细研究，早在2003年就确定了家庭智能化这一研发方向，随之就成立了一支具备丰富开发经验的研发团队。通过研发团队两年多时间的艰苦工作，最终在2004年实现了研发成果的产品化。从2005年起，XX智能家电控制器开始正式推向市场。截至到2008年，智能家电控制器已经累计实现销售60000套。由于市场的逐步成熟，三年中，整个销售基本保持了150％以上的年增长率，这一数据充分反应了中国家庭智能控制市场的高速发展。随着市场的发展和增加，XX开发（公司）现有生产资源配置已经远远不能满足市场的需要，极大的阻碍了企业进一步的发展。现有的生产资源配置和日益增长的需求之间存在的主要矛盾主要表现在：1、受核心生产环节外包影响，生产进度难以掌控，难以对市场需求作出迅速反应。在市场高速发展过程中始终处于竞争劣势；2、生产进度的不稳定影响了生产资源的合理化配置，难以应对市场特殊需求；-66- 3、外包环节大大增加了生产制造成本，不利于企业抢占市场制高点的相关策略实施；4、外包环节对整个质量控制带来较多不确定因素，为产品的大面积使用带来隐患；5、现有生产资源配置对企业形象树立不够，无法给市场拓展提供足够信心支持。要解决这些矛盾，保证企业在日益激烈的竞争下能跟上市场高速发展的步伐，根本的解决思路就在于：扩大产能、自主生产。三、项目依据长期以来，我国住宅建设水平、产业化水平较低。因此，我国从九十年代起开始大力推动住宅产业化的进程，以有效提升建设水平，提高住宅产业含量。住宅智能化的建设作为其中的一项重要内容，受到国家主管部门的高度重视：1999年国务院72号文建设部《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》中要求加强住宅科技含量；其后，建设部分别在《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则（试行稿）》、《2000年小康型城乡住宅科技产业工程项目实施方案》中，提出将建设智能化小康示范小区列入国家重点的发展方向。因此也就必然促使智能化向家庭方向的高速发展。建设部在相关文件中要求，到2015年，大中城市中60％的住宅要实现智能化。-66- 从这些政策层面可以看到，智能家居中央控制器的研发生产是符合国家在住宅科技方面的发展要求，有利于实现良好的社会效益和经济效益。同时，作为高新技术项目，XX智能家电控制器也得到了相关主管部门的认可与肯定。其中包括：《智能家电控制器高新技术项目认定证书》（深圳科技和信息局，编号2005112）；《智能家电控制器科技查新报告》（科学技术部西南信息中心查新中心，编号J20051186）；产品质量通过第三方检测，《智能家电控制器检验报告》（深圳电子产品质量检测中心，编号251038B）四、项目预期目标作为本公司具有全部自主知识产权的高新技术产品。XX智能家电控制器所处的家庭智能化行业是一个新兴的朝阳产业，尤其是在我国这样一个人口众多的国家中，市场容量非常巨大。XX开发（深圳）有限公司希望通过产业化的运作后，实现：单位产品的成本和价格降低40％～60％；年生产能力达到11万台智能家电控制器及220万件配套件；通过低价格、大销量的快速扩展策略，抢在其他国内外厂商之前尽快占领市场、树立XX品牌。最终成为在中国家庭智能化行业的知名品牌和重要厂商。-66- 第二章企业情况一、项目名称智能家电控制器二、企业名称XX开发（深圳）有限公司三、项目企业性质有限责任公司、科技型民营企业四、经营期限50年五、经营范围计算机软件开发与设计；计算机网页设计与制作；经济科技信息咨询；智能家电控制器系列产品成产与经营。六、产品名称1、XX智能家电控制器2、XX智能开关※XX双键调光智能开关※XX三键普通开关-66- ※XX双键单火调光开关※XX双键单火智能开关※XX单键调光智能开关※XX单键单火调光开关※XX三键无线开关※XX单键单火智能开关※XX单键单火智能开关※XX双键单火智能开关※XX三键单火智能开关3、XX智能插座※XX万用内置式智能插座※XX三孔内置式智能插座4、XX智能电话远程控制器5．XX智能遥控器※XX万用智能遥控器※XX增强型智能情景遥控器※XX智能情景遥控器※XX迷你情景遥控器6、XX智能红外/无线转发器7、XX智能网络控制器8、XX智能网关-66- 七、生产规模1、现生产规模1.1厂址：深圳市龙岗区家电基地赛兔数码科技园1.2平均年产量：2000套/年（智能家电控制器）400000件（配套产品）1.3平均年产值：人民币4800万元/年1.4平均年纳税：人民币290万元/年1.平均5年利润：450万元/年2、扩大生产后预期规模2.1拟选地址：深圳市龙岗区南湾街道办李朗大道甘李高科技家电产业园内2.2计划面积：1.7万m22.3计划建筑面积：3.8万m22.4计划年产量：11万套/年（智能家电控制器）220万件/年（各种配套件）2.5年产值：人民币19000万元/年2.6年纳税额：人民币1700万/年2.7年利润：人民币3000万元/年八、产品销售渠道及内外销比例1、产品销售渠道1.1项目直销-66- 项目直销由XX自身销售团队来进行。主要以针对全国主要大城市的项目销售为主，以房地产配套形式进行。截至2009年，XX公司已经在北京、上海、广州、西安、成都设立直属办事机构，负责当地的项目直销和渠道建设。2009年，XX在全国市场的直销产品为7740套智能家电控制器，产品直销分布及数量见附表（图）：附表2.1XX2005年度智能家电控制器产品销售统计表序号销售地区销售数量（智能家电控制器）销售数量（配套件）1杭州720144002广州930186003上海1850370004济南14829605北京2164432806成都870174007厦门28056008昆明32765409西安4509000附图2.1XX2005年度智能家电控制器全国销售分布图-66- 项目正式投产运营后，进入大批量投产及应用阶段。今后的产品成本主要是生产成本、市场推广成本以及办公管理成本，研发成本将降到10％。项目正式投产运营后，进入大批量投产及应用阶段。今后的产品成本主要是生产成本、市场推广成本以及办公管理成本，研发成本将降到10％。我公司通过规模化，有望通过降低成本以达到降低销售价格，开拓市场，并通过现有成熟的直销队伍继续扩大产品销量，预计在2012年后半年以后，每年在全国直销80000套智能家电控制器及1600000件配套产品，产品直销分布及数量见附表（图）。附表2.2XX智能家电控制器产品扩大生产后预期销售分布序号销售地区销售数量（智能家电控制器）销售数量（配套件）1深圳120002400002广州110002200003上海120002400004北京100002000005成都50001000006西安50001000007其它大中城市20000400000附图2.2-66- 1.2渠道分销XX在全国主要省市建立以代理商、经销商的二级分销体系，目前，公司在广州（6家）、北京（8家）、上海（10家）、西安（4家）、成都（4家）等地区已经有了成熟的分销系统。2009年，XX在全国各大城市的分销产品为10000套智能家电控制器，200000件配套产品，产品分销区域分布及数量见附表：附表2.3XX2005年度智能家电控制器产品全国代理点分销统计表序号销售地区销售数量（智能家电控制器）销售数量（配套件）1广州1000200002上海3500700003北京3500700004成都800160005西安120024000附图2.3XX2009年度智能家电控制器产品分销统计图-66- 预计在20012年后，每年在全国分销200000套智能家电控制器及4000000件配套产品，产品直销分布及数量见附表（图）。附表2.4XX智能家电控制器产品扩大生产后预期全国分销分布表序号销售地区销售数量（智能家电控制器）销售数量（配套件）1深圳150003000002广州120002400003上海180003600004北京150003000005成都100002000006西安100002000007其它大中城市20000400000附图2.4XX智能家电控制器扩大生产后全国代理分布图-66- 1.3国外销售XX利用集团的优势，已经在境外建立了一定的销售渠道，对公司今后的发展及出口创汇提供了有利条件，今后公司将逐步拓展国外市场，根据现在已经建立的一些国外销售网络。。2、产品内外销比例目前，公司还没有正式在国外市场进行销售，但是，利用集团优势、经过前期的努力，已经在国外建立了比较完善的销售渠道，保守估计，项目扩大生产后，每年可以在国外销售50000套智能家电控制器及100万件配套产品。按照这样的比例，XX在扩大生产后的产品内外销比例为（80000＋200000）：50000＝5.9：1，具体的预期销售比例详见附图5附图5XX智能家电控制器产品内外销比例-66- 第三章项目投资方基本情况一、投资方名称XX开发（深圳）有限公司二、投资方基本信息1、注册国家中国2、法定地址深圳市龙岗区南湾街道盛宝路2号XX工业园3、生产地址深圳市宝安区福永镇新桥工业区4、法定代表人姓名-66- 郑达林5、职务董事长6、国籍中国第四章市场分析一、产品特点在智能家电控制器的研发及推广过程中，XX公司对国内用户的需求状况和使用习惯进行了深入的调查研究。研究表明，满足国内用户需求的家庭智能控制产品应具有这些主要特征：n价格适中，符合国内用户的收入实际水平及消费习惯；n操作简便，保证不同知识层次的用户能熟练操作；n功能架构灵活，通过模块化的产品可满足不同方面需要的客户；n外形设计美观，能配合用户家庭的整体环境。围绕上述市场需求特征，本公司的智能家电控制器从技术角度和功能实现上，具有以下特点：n以智能家电控制器为核心，按不同需求选择配套产品构成系统，灵活性高；n系统功能采用集中管理、分散控制方式，可通过软件对系统进行编程修改；-66- n可采用电脑及触摸屏人机交互式控制，图形化界面，简单易学，容易操作。n灵活方便的无线、有线两种控制方式或混合式。采用无线方式时，安装尤为方便。n报警系统产生报警时，系统可自动进行电话报警。通过设置，还可联动关联电器设备，消除不安全隐患。n可用无线方式对99路家电灯光进行时间表控制或通过电话，电视，遥控器实时控制，并可进行照明无极调光，电饭煲电炒锅无极调温等。n可一键开关多项电器，减少家庭的能耗及电气安全问题。n多种控制方法：电话控制、遥控器控制、关联控制、网络控制、触摸屏控制、定时控制等n标准化设计，所有配套模块全部采用86*86标准化设计n采用无线射频遥控，距离远，无方向性n基于IP设计，能与INTRANET/INTERNET无缝连接，减少小区网络布线与投资成本n控制方式兼容传统的生活习惯，语音界面使人性化科技体贴入微n通过网络进行布防、撤防；n触发报警可与相应区域的灯光等设备进行联动；n通过学习红外代码，可利用一个遥控器对电视、空调进行开关、选台、调温操作-66- n通过电话对电器进行开关控制，组合红外模块，可通过电话对空调进行温度调节n通过互联网对电器进行开关控制，组合红外模块，可对空调进行温度调节；n家庭内电器可定时控制；二、市场需求情况1、家庭智能化的发展20世纪中期，大量采用电子技术的家用电器面世，带来了“住宅电子化”。80年代中期，将家用电器、安防报警和通讯设备集成，形成了商用的智能家庭控制设备，从而带来了“住宅自动化”时代。90年代由于通讯和信息技术的发展，人们可以开始采用更多方式来操控管理家庭内部的各种电器设备，随之出现了“住宅智能化”的时代。在我国，自上世纪90年代开始建设智能大厦、智能小区，逐步得到了最终用户的认可。随着人们生活水平的日益提高，对住宅内部的安全性、舒适性、便捷性、环保性提出了更高的要求，这种情况下，作为住宅智能化在微观方向的延伸就出现了家庭智能化。我国家庭智能化的发展主要经历以下几个阶段：1997年～1999年——概念阶段：这段时间是家庭智能化在中国形成概念的过程-66- 。通过广播电台、电视、报纸和杂志等诸多媒体的广泛宣传，相当一部分居民已经接受了智能家居这个概念。各小区的开发商在住宅的设计阶段也已经或多或少考虑了智能化功能的设施，少数高档的住宅小区已经配套了比较完善的智能家庭网络，并在房地产的销售广告中，已经开始将“智能化”作为其一个“亮点”来宣传。一些对科技发展动向和市场趋势敏感的科研机构和有实力的公司，已经看到这个市场的广阔前景，意识到这是一个难得的机遇，开始或已经研究和开发相关系统和产品作了先期的部署和规划。2000～2002年——研究开发阶段：家庭智能化在硬件和软件方面都具有一定的难度，尤其是需要和普通生活高度贴近，因此在短时间里是不可能研究开发成熟的。这个阶段中，国内的科研机构和公司参考国外的一些经验，实现了从概念到产品的转化，并开始推向市场，在个别豪华的公寓和住宅中已经看到了它们的踪迹。2002年～2003年——实验阶段：在这个阶段中，有少部分高档和中档的住宅小区和私人住宅，开始使用国内自行开发生产的家庭智能化产品。随着宽带网络的逐步普及，也给家庭智能化的进一步推广奠定了基础。实质上，这一阶段的家庭智能化产品从可靠性、稳定性、普及性上都还存在较大的缺陷，推向市场主要是为了对抗国外品牌和获取市场反馈信息，为家庭智能化产品的优化奠定基础。2003年～2005年——推广阶段：这一阶段中，经过在国内市场的推广应用经验。自行开发生产的家庭智能化产品已经较为成熟，并有能力与国外的系统和产品相抗衡。新建的住宅和小区开始把配备一定的家庭智能化产品作为基本标准。2006年～2015年——普及阶段：随着家庭智能化产品的成熟度不断提高，我国智能家居市场才会逐渐开始由高端的住宅全面向普通住宅推进。特别是在我国人民的收入水平不断提高，思想观念不断与世界接轨的情况下，我国家庭智能控制产业将迎来真正的喷发。-66- 由于家庭智能控制系统能够为人们提供更加轻松、有序、高效的现代生活方式，在不久的将来，没有家庭智能控制系统的住宅会像今天不能上网的住宅那样不合潮流。目前智能化住宅之所以能够作为房地产开发的卖点，也说明了智能化住宅本身有它本身的市场需求。2、家庭智能化的市场容量家庭智能化市场涵盖了智能家居、家庭安防及网络监控等几方面，XX智能家电控制器按功能实现可划分在智能家居体系内。家庭智能行业的发展主要依托于住宅产业。在我国，住宅产业经过十多年的改革和发展，取得了显著的成效。随着我国城镇住房制度改革的深入推进，全国住宅产业投资的快速增长，大大改善了居民的住房条件。住宅产业已经成为国民经济第三产业中仅次于服务业和商业的第三大支柱。另外，据国家统计资料显示，我国消费购买力最强的富有阶层已经基本形成。这部分家庭户均年收入6万元以上，人口约4460万，1400多万户。这个阶层将是家庭智能化现有的主要潜在客户。如果按照建设部的规划，到2010年，全国大中城市的住宅中60％要实现智能化的要求来计算，整个市场的潜在客户数量甚至高达8400多万户。所有这些数据都充分表明，由于我国的人口特点，家庭智能化在我国极具市场潜力。-66- 据千家网调查，在2005年中，我国家庭智能市场（含家庭安防、网络监控、智能家居）销售总额已经达到50－60亿元。其中，以智能家电控制为主体的智能家居约有10亿的市场，即。在这之中，霍尼维尔、ABB、西门子等为代表的国外品牌占据了约52％的市场份额。剩余48％的市场为国内厂商所占据，各厂商所拥有的市场份额如图所示：在今后的数年内，家庭智能市场仍然将以每年不低于30％的速度增长，预计到2010年，中国家庭智能市场将达到120－150亿元。同时，由于智能家居产品的功能强大、集成度高、整合智能控制、安防控制等多项功能，其在整个市场中所占比例也将由现在的20％增加至50％－60％。在国外，美国是最早开始推广家庭智能产品的市场。采用X10技术的智能家居产品，在其推往市场的近二十多中，在美国累计用户就超过1000万，单个模块用量超过2个亿，累计销售额超过60亿美元。而根据美国克里夫兰咨询公司（ClevelandConsulting）的调查报告和乐观的推测，到2010年全球智能家居的市场容量将以百亿美元的容量来计算。为此，国内很多企业都已经开始瞄准这个市场。三、竞争力分析-66- 目前，我国智能家居市场正处在高速发展的阶段，竞争格局正在形成。针对在业内所处地位，对本项目做如下SWOT分析：1、优势目前市场上存在的其他智能控制类产品的分析，在应用中主要存在以下一些问题，n产品价格过高。其中，国外产品平均一套约需3-5万元左右，国内其他产品约需0.5－1.5万元一套，这样的价格定位远远超过了潜在客户的心理预期。n需要专门的布线，不利于产品的推广。安装和维护成本也相对较高；n与现有的其他系统不易兼容。特别是采用X10电力线技术的产品，应用在我国电网环境中运行不够稳定；n应用不够灵活，缺少模块化架构，功能不能按需定制，浪费较大；与这些产品相比，首先，XX智能家电控制器采用无线技术，前期不需要任何布线工作，无论是新住宅还是老住宅，均可安装。这样的解决方案就大大拓宽了市场应用面。其次，采用XX智能家电控制器实现智能控制，标准型配置一套的价格也仅在0.3-0.5万元之间，相对较低的价格更容易被用户所接受，XX公司自推出产品来，终端用户数保持了300％以上增长率就充分证明了价格策略的成功；而在本项目实施后，随着成本降低和针对不同层次用户的产品细分，基本型的智能家电控制系统只需要2000元左右即可实现，这样的价格无疑将对本项目在市场的占有率起到巨大的推动作用。-66- 在2005年，蓝田市场研究有限公司对中国智能家庭控制市场的调查显示，潜在用户中有85％左右的用户对目前的市场价格不满意，在所有不满意因素中居于首位。这样的数据再次证明：价格将是本项目成功的决定性因素。竞争对手价格较高，还有一个重要原因就是产品功能的模块化设计不够。用户无法根据自身实际需要进行功能的裁减组合，在成本和使用效率造成较大浪费。XX智能家电控制器则不同，各功能可自成模块，单独可实现简单的控制功能，组合起来可根据用户在智能化方面的需要达到更为人性的智能化控制效果。概括起来，通过本项目在行业内的对比，本项目具有以下显著优点：n采用无线技术，方便实施；n产品模块化架构，可按个性化需求组合；n全部自主生产后，品质、成本可有效控制，具有明显价格优势；-66- n快速撇脂的销售策略，符合市场特征；2、劣势根据2005年整体市场的销售情况看，XX智能家电控制器项目在国内厂商中居于中游的领先位置，市场占有率5％。在具备良好的技术、价格优势的情况下，制约XX智能家电控制器快速发展的劣势主要是：n现有生产未能完全自主，成本、品质受到影响；nXX品牌知名度还有待提高，企业形象亟待加强；n销售渠道建设过程中，在传统分销渠道方面还缺乏人才和经验本项目扩产计划实施后，将建成目前国内最大的集全面研发、设计、生产、测试能力的智能家电控制器产销基地。在这里，整个产品的品质、形象将得到极大提高。对于企业品牌知名度、美誉度的建立，对人才培养引进提供了良好的平台。在这个平台上，XX公司将持续增加营销投入、引入现代营销人才，通过多渠道的整合营销传播和建立完善的分销渠道，改善在竞争中的劣势因素。3、机会如前所述，由于我国人口基数大、住宅产业发展迅速等特点，自然在智能家庭控制上蕴藏了一个巨大的市场。这个市场经过了6－7年的持续引导和开发，目前已经形成一定规模，市场认知度也得到大幅提升。-66- 经过调查，北京、上海、广州、西安、武汉、成都6城市对智能家庭控制产品的认知度提升如下：城市认知度时间北京上海广州西安武汉成都2001年2.8%3%6.2%----1.7%2003年11%9%14．6%6.5%4%7.3%2005年39%35.4%31.7%15.2%10%18.4%整个市场认知度提升情况如图：通过认知度数据分析以及整个市场销售份额的分布形式，可以发现，目前中国智能家庭控制市场具备这样的发展机遇：n住宅需求大，新开发住宅持续增加，潜在市场基数大；n成熟市场基本形成，潜在市场转化为成熟市场的速度加快；n市场已经过长时间培育，消费观念基本形成；n市场竞争态势还不激烈，还未出现强力的领导者；在这样的良好的市场机遇下，如果能采取有效的发展战略和产品、市场策略，企业将取得加倍的市场回报。2、威胁面对这样一个庞大的市场，无疑将有越来越多的品牌跟随进入。-66- XX所处的竞争位置，将会面临来自这几方面的竞争威胁：n国外品牌的大量进入；n国内其他相关行业厂商的强力进入；n国内竞争者的低价竞争；在当前的中国智能家庭控制市场中，国外品牌表现较好的是美国的霍尼维尔（Honeywell）、瑞士的ABB、德国的西门子（Siments）以及中澳合作的奇胜（Chipsal），这四个品牌基本占据了整个智能家庭控制市场60％的份额。这四个品牌之所以能占据较大的市场份额，一是因为母品牌巨大影响力的延伸效应，二是因为这些品牌产品的单价非常高，在销售数量一致的情况下，其销售额将远远大于国内品牌。实际上，这几大品牌要在国内市场进一步的拓展，也存在严重的阻碍：（1）欧美品牌较多采用总线或电力线解决方案。采用总线解决方案的产品主要适用在新建设的住宅中。相对现有住宅来说，布线施工所需成本太大，用户基本无法接受，因此，此类产品只能在很少的市场中得到应用。采用电力线解决方案的产品，跟整个电网的用电环境和质量有关；而在我国，电网的整体水平不高，居住密度大也造成电网内干扰严重，这些因素将严重影响电力线产品的使用稳定性。（2）其它国外品牌的进入，如果在没有母品牌的延伸影响力，首先就无法得到市场认可。如果在研发新的解决方案或对电力线解决方案进行改进，一会需要较长的研发时间，二会增加产品成本，这期间，如果有价格优势的产品抢先占领市场，这些国际品牌产品也很难获取大的市场份额。-66- （1）通常来讲，国外品牌主要走高端路线。其面对的客户在整个市场中一般不会超过20％。可以说，国外品牌选择的目标市场和我们所选择的目标市场是具有差异的，在差异化的目标市场中，这种威胁带来的不利影响也会大大减少。国内其他行业的进入者，主要面临的将会是技术方案的研发和生产经验的积累，这将是一个比较长期的过程。同样，在这个过程中如果能建立起竞争优势的话，其他行业的进入就不会构成大的威胁。在国内现有的这些主要品牌中，处在XX竞争前列的索博、瑞朗等品牌，基本都是采用引进国外电力线解决方案的产品，从近两年的市场表现来看，其发展速度已经受到制约，产品售后的稳定性问题逐渐凸现。另一方面，国内其他从事智能家居行业的企业，大多是从智能小区或安防产品的集成商、工程商、产品代理商转过来，产品技术主要靠引进，而且大多依靠外界代工生产，无论是技术实用性还是产品成本都不具备特别的优势。同时，这些厂家大多依靠的是自身盈利来进行发展，缺少强大有力的资金后盾支持，只能走小作坊式的发展路线。这种情况下的产品，或许在价格上不存在劣势，但无论在品牌、品质、服务等方面都无法对XX产品构成威胁。综合整个SWOT分析，我们认为：目前的智能家庭控制市场是一个具有巨大容量且高速发展的市场；在这个市场中，目前的竞争格局正在形成，产品的价格和功能将是竞争格局形成的决定性因素。谁能推出价格低、功能优的产品谁就将在未来的竞争中占据压倒性优势。就产品而言，XX-66- 智能家电控制器采用的技术解决方案更为符合市场的需要，产品极具竞争力。如果在品牌、成本及价格上能采取积极的策略，将对XX产品在整个市场中竞争优势的建立产生决定性的影响。四、市场销售预测随着市场认知度的提升，必将带来整个智能家庭控制市场的共同发展。近五年中，国内智能家居整体市场份额增长如下表：近五年智能家居市场销售增长表时间数据2005年2006年2007年2008年2009年市场销售额（万元）2500032000420006100098500增长率――28%31.2%45.2%61.5%按近五年的平均增长率计算，2006年整个智能家居市场销售将达到14亿元。XX公司自2005年投产以来销售增长如表所示：XX智能家电控制器近三年销售增长表2007年2008年2009年销售量（套）2000480013600销售量增长率――140％183％销售额（万元）9161910.404556销售额增长率――108.6％138.4％在这三年销售过程中，积极的价格策略和良好的市场前景是促进销售增长率保持在140％以上的两个关键因素。如图所示：-66- 按照这个趋势，预计2006年XX公司的销售将达到2.2万套，按目前价格计算，2006年XX销售额将达到7200多万。占整体市场的份额预计为5.2％。2009年所生产的22000套产品预计销售分布情况如下：2006年XX销售分布预测表地区销售北京地区上海地区广州地区（含深圳）西安地区成都地区2006年销售量（套）650060005500150025002006年销售额（万元）2177.520101842.5502.5837.5-66- 第五章核心技术和主要生产设备一、核心技术智能家电控制器由一个控制器和现场无线接收模块、无线传感探测器以及室内遥控器组成，其核心部件为控制器，我公司也主要针对的是控制器的软件、硬件进行设计开发，其他部件通过OEM形式采购配套。下面也就控制器的相关设计进行介绍。1、控制器设计组成原理电源模块PowerModule单片机（MCU）无线接收模块ReceiveModule数据存储模块SRAMModule无线发射模块TransmitModule时钟模块ClockModule电话语音模块PSTNModule通讯接口模块CommModule2、具体实现方式（1）无线接收模块-66- ※功能描述负责接收来自现场安装的各无线传感器异常时所送出的数据信号，并将数据给单片机（MCU）进行报警类型判断等处理，从而实现报警信号的无线采集功能。※实现方式智能家电控制器上电，控制器中的单片机（MCU）自动向存储器读出应用程序开始程序运行。当某一安防控制点出现异常，向控制器发送数据，控制器接收这一数据并判断其报警类型，然后根据已存储的电话号码发出报警提示信息。（2）无线发射模块※功能描述负责将单片机（MCU）所输出的控制信号转换并发送安装于现场控制装置，从而实现设备的无线控制功能。※实现方式智能家电控制器上电，控制器中的单片机（MCU）自动向存储器读出应用程序开始运行。当接收到电话、遥控器发送来的控制信号或设定的确行的时间到时，单片机（MCU）输出一个控制信号并经数据总线送至无线发射电路，该电路将数据总线上的数据信号转换并以射频电波形式向外发射，以供现场的相应无线接收电路接收并转换输出控制设备。-66- 该模块的具体实现方案可以采用CHIPCON公司的CC1000芯片，该芯片是一款低功耗的UHF无线射频收发调制解调器，它专用于低功率和低电压类无线电产品，此IC电路系统主要设计用于ISM工业科学及医疗方面以及SRD短距离通讯工作，频带在315，413，868及915MHz，我们设计采用：接收采用315MHZRF射频信号，发射采用433MHZRF射频信号，而且CC1000很容易通过编程使其工作在300～1000MHz范围内。目前该芯片已经成熟的应用在极低功耗下超高频无线数据发送和接无线报警和安全系统上，以及家庭自动化系统方面的设计上。※主要特性CC1000的主要工作参数能通过串行总线接口编程改变，这样使CC1000使用起来更灵活，通常典型的系统是由CC1000与一个微控器以及一些外围无源元件一起构成。CC1000是根据Chipcon公司的SmartRF技术在0.35μmCMOS艺下制造出：单端天线连接极低的电流损耗FSK数传可达72.8k波特率频率范围300～1000MHz遵循EN300200和FCR47第15部份的标准集成的位同步器高灵敏度一般-109dBmFSK调制频谱重整可编程输出功率-2010dBm-66- 250Hz步长可编程频率能在无TCXO下对晶体温度漂移进行补偿小尺寸TSSOP-28封装，低供电电压2.3V～3.6V适用于跳频协议非常少的外围元件能提供开发配套设施不需要外接RF开关/IF滤波使用软体可很容易获得CC1000配置参数（3）电话语音模块※功能描述该模块实现两个功能：※电话报警提示当单片机（MCU）检测到被监测点的报警信号时，发出一条指令控制该模块，该模块拨打预先存入的电话。若电话接通，该模块自动播放相应语音文件，并发送至PSTN通路供接电话者接听。※电话远程控制设备接收电话线路传来的控制信号并将其转换为单片机能识别处理的数据格式，以供单片机接收处理。※实现方式-66- 智能家电控制器上电，控制器中的单片机（MCU）自动向存储器读出应用程序开始程序运行。当接收到报警信号时，单片机（MCU）输出一个控制信号给通道切换块，将切换至语音模块播放语音文件通道。同时，单片机（MCU）输出控制信号给语音块，控制语音块输出与报警点相对应的语音数据，该数据通过通道切换块后送至电话语音块，经电话语音模块转换后直接发送至PSTN电话线路上，从而向对应电话号码的电话播放语音文件。另外，当电话端操作者通过电话按键输出控制信号控制相应设备时，由控制器中的电话数据块接收该电话传送过来的数据信号并转换送给单片机（MCU），单片机（MCU）处理后向无线发射模块发出数据信号从而控制现场设备的开关等操作。在操作管理者想通过电话查询现场各点或设备的开关状态时，拨打电话控制中的语音数据模块自动接通输出一个信号给单片机（MCU），然后单片机（MCU）输出控制信号控制通道切换块形成播放语音块相应语音数据的通道，语音块在接到由单片机发来的控制信号后将对应的语音数据发送至播放通道，再由电话语音模块转换并发送至PSTN电话线路上供操作者接听，操作管理者在电话端输出相应序号即可听到所查询点或设备当前的工作状态。电话挂机操作自动结束。（4）数据贮存模块※功能描述保存控制器应用程序及相应的运行数据。※实现方式当控制器上电后，单片机（MCU）自动读取应用程序开始运行。当单片机（MCU）在运行过程产生的一些重要数据结果也会自动送至SRAM中进行保存，具体如下：-66- SRAM选用BSI的BS62LV256TC-70,存储空间256Kb,工作电压2.5V-3.6V,工作电流25毫安，数据保持电压1.5V,数据保持电流最大3微安（典型值：2微安），最大读写速度70纳秒。可选用同种规格的其他品牌SRAM代替，如：.AMIC A625308AV-70.为了保证SRAM内的数据能在系统下电之后仍可以保持，要求外围提供电源和备份锂电池的电源切换电路，即在系统上电正常工作时使用主系统＋3.3V电源，下电后使用锂电池供电。（5）时钟模块※功能描述向单片机（MCU）提供工作时钟。※实现方式当控制器上电后，时钟模块就开始工作。其硬件由晶振及外围电路组成，通过晶振产生的振动频率信号经变化后提供给单片机（MCU）作为其的应用程序运行时钟基准。其不受控制器中的软件控制，独立运行，具体如下：实时时钟模块可以采用DS1302Z串行接口时钟芯片，该芯片可按秒、分、小时、日、星期、月、年计时，时间有效至2100年，工作电压2.5V—5.5V，系统工作时由VDD供电，下电后由电池供电,接口兼容TTL电平，可以直接采用CPU的口线来控制该芯片,使用32.768KHz外部晶体作时钟源，频率偏差±30PPM.该芯片电源使用的是3V钮扣锂电池CR2450。下电后耗电应满足P≤1uW（若以3V供电，则I≤0.3uA）。-66- （6）通讯接口模块※功能描述将单片机的通信数据转换为标准的RS232/RS485通信数据，以便于与现场智能设备或其他系统的数据通讯交换。※实现方式在控制器中，RS232转换器实现单片机（MCU）与外界的RS232标准通信时的数据转换。RS485转换器实现单片机（MCU）与外界的RS485标准通信时的数据转换，具体如下：串行通信支持异步串行通信MODE1,MODE2,MODE3,MODE4,电路中没有连接硬件握手信号，通讯速率支持9600和57600bps。RS232接口与TTL接口电平的转换芯片采用终端串口专用芯片SIPEX的SP3243E（也可以选用SP3238E,MAX232等），该芯片是一个3输出、5输入的电平转换芯片，外围电路简单，只需几个充电泵电压转换电容即可，该芯片被大量的应用在带有RS232通讯的局端或终端设备上，其电气特性指标如下：1）真正符合EIA/TIA-232-F标准，供电电压从3.0伏到5.5伏2）兼容EIA/TIA-232标准，符合EIA/TIA-562标准的2.7V供电3）自动在线检测电路可以将该芯片从1微安的低功耗状态下唤醒4）最大速率120Kbps5）充电泵能够让输出电平稳定，忽略电源电压的变化-66- 1）增强的ESD保护功能:15KV人体接触放电15KV的IEC1000-4-2空气放电8KV的IEC1000-4-2接触放电2）RS232接口端最大输入输出电平为正负15伏3）工作温度：0——70º（7）电源模块※功能描述将市电转换为控制器内各硬件设备所需的正常工作电源。※实现方式该模块是将市电的220VAC电源经变压、整流以及稳压输出相应的直流电源，以提供器中所有元器件所需的工作电源。（8）备份电池为了保证电源下电后，SRAM内的关键数据不丢失和时钟芯片内的时钟数据不丢失，我们使用一个锂电池做备份电源，锂电池我们选用松下品牌锂电池CR2450,其容量为560毫安时，正常可以供SRAM使用15.98年（按照SRAM最大数据保持电流3微安，DS1302保持电流1微安计算）。电源切换电路采用COMS等分离器件搭建。3、核心器件的简介（1）单片机（MCU）这是一款性能优良的高速8位单片机，具体参数如下：-66- ※其工作速度高达40MHZ※内含64K字节可在线编程功能FLASHEPROM和4K字节辅助FLASHEPROM※512K字节片内RAM，64K数据寻址空间和64K程序寻址空间※4个8位双向I/O口，和1个4位的多功能可编程端口※3个16位计数器/定时器※6个中断源，可二级中断※内置电源管理和代码保护功能※其封装形式有DIP40,PLCC44,PQFP44※此IC是整个产品核心器件，通过它可实现各个逻辑的控制（2）数据存储器（SRAM）※256KbSRAM存储器※内含适时时钟和日历功能※并有存储内容监控功能（3）光电隔离数据收发器（RS232转换块）※一种单＋5V供电，拥护无需外接任何元件※输入与输出完全隔离RS232数据通讯接口※其内部包括两路独立的接收器和传送器，传输速率20Kbps※隔离电压达2500Vrms，具有低功耗工作方式功能，完全兼容MAX252（4）DTMF收发器（电话数据块）该模块选用CAMD-66- CM8888专用芯片，它是一个功能完备的DTMF收发器，其特点是可调整音频间隔时间、自动音频连续发送模式以及完全兼容8051/8086/8088MCU接口。CM8888利用先进的CMOS技术工艺制造，可达到较低的功耗和精确的数据处理。CM8888基于符合工业标准的CM8870DTMF接收器，而发送器利用一个电容开关D/A转换达到低失真，高精确的DTMF信号发送。内置计数器提供一个自动音频连续发送模式，可实现在精确的时序内连续发送音频。可通过MCU选择的呼叫步进过滤器来实现呼叫步进的音频分析。特点：※先进的CMOS技术保证较低的功耗，加强噪声抑制能力※功能完备的DTMF※集DTMF信号接收和发送功能※标准的8051、8086/8MCU接口※可调整的号码间隔时间※自动音频连续发送模式※呼叫步进模式※5V系统供电※28PIN管脚※2MHzMCU操作口线（5）具有拨号接口的低压话音传输IC（电话语音块）※低直流线路电压，工作低至1.6V（不包括极性保护）。※可用固定电阻调节的稳压器。※对外部电路提供限流的供电电源。-66- ※平衡高阻抗输入（64K）用于动圈式，电磁式或陶瓷送话器。※具有可信音的DTMF信号输入。※用于脉冲或DTMF发号的静噪输入。※可适应各种类型受话器的接收放大器。※送受话放大器的放大倍数调节范围大。※线路损耗补偿由线路电流决定（送话和受话放大器）。※增益控制适应交换机电源。※可调节直流线路电压。（6）单片语音录放电路（语音块）※具有抗断电、音质好，使用方便。它的最大特点在于片内E2PROM容量微480K，所以录放时间长；有10个地址输入端，寻址能力可达1024位；最多能分600段；设有OVF(溢出)端，便于多个器件级联。※该器件可分为600段，只要在分段录/放音操作前（不少于300纳秒），给地址A0-A9赋值，录音及放音功能均从设定的起始地址开始，录音结束由停止键操作决定，芯片内部自动在该段的结束位置插入结束标志(EOM)；而放音时芯片遇到EOM标志即自动停止放音。※ISD2590地址空间分配：地址0－599作为分段用，地址600－767未使用，地址768－1023为工作模式选择。二、生产技术XX-66- 智能家电控制器及其配套产品的整个生产过程包括硬件加工、软件烧录、组装测试阶段。硬件加工主要是智能家电控制器主板和配套件中的电路板生产。在硬件加工生产中将采用环保型PCB板，自行设计原理图及布线图，布线过程全部外包，以避免因腐蚀性材料造成的产品品质问题。PCB上主要器件全部采用SMT贴片，全自动波峰焊生产线进行无接触焊接。其他插件采用真空吸铁法进行焊接，生产过程中最大限度减少对器件的破坏。智能家电控制器的外壳采用全金属外壳，智能遥控器、智能开关及智能收发模块采用塑胶外壳，外观及结构均由XX设计部门自行设计开发。其中的喷涂、电镀过程也全部外包，确保外观质量和无污染生产。电路板经烧录测试后进行组装。装配完成后，经由老化、潮湿、震动、模拟实景测试后方可出厂，保证了出厂产品的质量。三、主要生产设备1、现有设备2006年来，XX逐渐形成一定的生产规模，现在厂区深圳市赛兔数码科技园。主要是进行配套件的塑胶模具、插件、组装等。现有主要设备清单列表如下：序号名称数量设备现状11000T注塑机1八成新-66- 2850T注塑机1七成新31800T注塑机2八成新4320T合模机2七成新5200T合模机2八成新6小型高速机（36000RPM）1七成新7小型普通加工中心（800×500）1七成新8大型深孔钻床（MAX1500）1八成新9小型深孔钻床（MAX500）2七成新10肘节式三坐标测量机（1500臂长）3八成新11高精度电动注塑机（50～80T）1八成新12切脚机5七成新13高压机2八成新14喷油机3七成新15丝印台3八成新16流水线2七成新17铣床1八成新18锡炉3七成新当前工厂主要是为配套件外壳生产及简单的插件和装配。工厂现有条件已经无法有效提高产品质量、控制产品成本，亦无法满足日益增加之市场需求。因此扩建工厂是目前最有效的措施。-66- 2、新增设备清单扩建工厂的主要目的一是为了扩大产能满足需求、降低成本，二是为了自行加工核心的电子部分，三是建立完整规范的测试体系，四是为了有效整合多方资源、树立良好企业形象。同时，新的生产基地将把所有可能产生废水、污染性废料的工艺过程全部外包，这样即可以保证安全生产和品质质量，还可有效控制厂区的环境。新的厂区建成后，拟添置以下新设备：序号名称数量单位参考价格（万元/台）1高速石墨加工机2台92高精密火花机1台253大韩双头火花机2台194瑞士夏米尔火花机1台7.55慢走丝240SL2台2.561800T注塑机3台13.171000T注塑机4台9.28龙门加工中心1400×10003台1259龙门加工中心3000×20002台21010小型高速机36000RPM4台3211普通加工中心5台5312大型深孔钻床（MAX1500）2台3213高精度电动注塑机2台26-66- 14大型冲床2台32015回流焊机4台16波峰焊机（无铅）4台17高速贴片机3台18中速贴片机2台19超声波抛光机3台20进口示波器5台21冲压机3台22线切割机3台23高压机2台24丝印台4台25流水线5条26震动测试仪3台27感量测试仪3台28LCD测试仪3台29数字万用表20台30感应器8台31老化架10台四、生产工艺流程XX智能家电控制器及其配套产品的生产工艺流程如图所示；生产任务单-66- PCB板生产车间按BOM备料裸机安装PCB板电源开关电源接口天线机箱整机安装调试裸机红外探测器门磁烟感门铃无线遥控接收插座继电器开关︵单线︶移动式接收器三只裸机安装调试常用工具电话外线稳压电源裸机、QC标签质检稳定性铭牌条形码包装入库主机盒配件盒礼品盒光盘说明书保修卡老化-66- 第六章生产物料及配套一、主要原辅材料及配套件XX智能家电控制器的原辅材料及配套件主要有PCB板、8位单片机、存储SRAM、数据收发器、DTMF电话数据模块、电话语音模块、语音录放模块、电容、电阻、薄膜键盘、塑胶、铁皮，所有材料及配套件均从具有良好信誉及品质保证的专业厂家定购，列表如下：序号名称产地1MCU台湾2存储SRAM台湾3专用时钟芯片美国4直流电源适配器台湾5DC转换芯片台湾6无线收发芯片美国7DTMF专用芯片美国8低压语音传输芯片韩国9复位电路日本10串口通讯电路美国11语音录放电路韩国12电阻日本13电容日本-66- 14晶体日本15接插件日本16PCB板国产17备份锂电池日本18其他器件国产19结构件国产二、项目用水按厂区生产及人员规模，本项目投产后预计年用水量为4万立方米，其中，生活用水预计为1000立方米/月，生产用水2000立方米/月。三、项目用电按厂区人员及生产规模，本项目投产后预计年用电量为500万千万时，设计用电总装机容量为3315千瓦。其中，生活区域315千瓦，生产区域3000千瓦。四、燃料不涉及五、运输设备1、内部转运：本项目投产后进场原辅材料及成品入库采用叉车运输。-66- 2、外部运输：原辅材料采购进场以及成品销售出厂均采用外包形式运输。第七章企业组织及人员培训一、企业人员组成XX开发（深圳）有限公司技术力量雄厚，专业人员齐全，目前公司现有员工总数76人，生产工人84人，其中：1、管理人员15人2、技术开发人员20人3、销售客服人员41人4、生产工人84人公司员工80％的员工具有大专以上学历，本科以上学历占66％共47人。另外，2人拥有高级职称，拥有中级职称19人。生产工人中90％具备高中以上文化程度。二、主要管理人员简介1、总经理郑达林，大专学历，从事智能家电行业企业管理数年，经验丰富。3、财务经理刘春海，中国注册会计师、高级经济师。3、技术总监刘锐，本科学历，长期从事智能家电控制器的研发工作，在产品研发方面积累了丰富的经验。-66- 4、市场营运总监刘涛，本科学历，长期从事市场营销及开发工作。5、技术研发人员5.1史书宪：研发部硬件支持组主管，四川大学通讯工程本科生，从事智能家电控制器研发5年，对智能家居研发经验丰富。5.2姚承勇：研发部软件开发组主管，南京航空航天大学计算数学及其应用软件系硕士生，对应用平台软件开发非常熟悉，5.3帅文：研发部副总监未来三年，XX计划将公司人员增加至200人，工厂人员增加至800人。三、企业组织架构XX开发（深圳）有限公司在新厂扩建后，将迅速扩大队伍，完善组织架构。主要部门设置有：1、行政综合部2、人力资源部3、市场营销部4、研发设计部5、财务金融部6、生产管理部公司组织架构图如下：-66- 董事会总经理行政综合部人力资源部市场营销部副总经理副总经理研发设计部财务金融部生产管理部四、人员培训计划人才是XX公司持续发展的基石，XX公司在人才积累上坚持吸纳人才、培养人才的理念。尤其是培养人才，是公司在人力资源工作上的重点。为此，XX将建立完善完备的培训体系。根据岗位和经历的不同，制定适合人才发展的培训计划。XX的培训工作将划分为：1、公共培训内容：具有共性的培训。具体任务：（1）新员工入司培训；（2）整个公司计划进行的培训；（3）关键岗位培训。2、专门培训内容：对部门或专业技术进行培训，包括岗前、岗中、岗后培训。具体任务：-66- （1）生产部门人员的工艺、技术及设备操作培训；（2）业务部门人员的产品特点、市场分析、销售技能；3、外聘培训内容：根据实际需要，外聘专业公司就专门问题进行培训。第八章循环经济及环境保护措施一、循环经济1、施工期循环经济措施采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案：（1）节水设计：安装节水冲便器水箱及管道系统、节水龙头、绿化草坪采用滴灌；（2）节能设计：复合墙体(禁止使用黏土砖)、室内外照明安装节能灯、节能门窗；建筑和装修材料必须符合国家标准。禁止使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料。对建筑垃圾中的废钢材、废竹木等进行回收，路基材料尽可能采用建筑垃圾中的碎砖石和混凝土碎块，对于不能利用的建筑垃圾，将使用可容纳利用建筑垃圾的工程项目。2、运营期的循环经济措施（-66- 1）委托相关单位进行审计，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，提出优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料，如采用无铅焊锡等。（3）采用能耗少的工艺和设备，替代资源利用率低、能耗高的工艺和设备。（4）企业产品及其包装物的设计，考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。并减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。（5）项目的附属生活设施采用节能、节水和其他有利于环境保护的技术和设备，减少使用或者不使用浪费资源、污染环境的消费品。（6）项目所用原料的主要成分为塑胶和金属，原料的回收利用性较好，企业分类收集后当在经济技术可行的条件下对生产和服务过程中产生的废物等自行回收利用或者转让给有条件的其他企业和个人利用。（7)加强水的重复利用污水统一输往市政污水处理厂处理，污水回用将由市政部门统一安排，因而建设单位单独进行水资源的重新利用的可能性较小，但强调水资源重复利用仍具有积极意义。同时建设项目可以考虑预留污水回用管，用于冲厕、绿化等。同时由于深圳市属于降雨量较大的地区，在进行绿地和道路设计时，应当充分考虑采用含有丰富腐殖质的绿地系统，-66- 在人行道和广场铺设渗漏砖，可将雨水尽量收集以补充当地地下水。（8)降低能耗及采用清洁能源为了有效控制废气排放、增强工作环境安全性和减少能耗，在通风、空调机废气收集系统设计时应当注意如下几点；必须合理计算收集集气口的面积，通过设备的合理布局减少抽风的风量，污染源应当密闭化，减少废气扩散，充分利用气流的初始功能。从拟建项目的能源使用上来说，近期规划采用液化石油气，远期采用管道天然气，在能源上基本上属于清洁能源。二、环保措施1、营运期的环境保护措施从建设项目生产工艺流程可知，建设项目主要工序为：机械加工、注塑、焊接、丝印、喷油、整机装配、整机测试、理货包装和成品发运等，整个生产过程主要能源为电力，营运期对环境的主要危害有：生产过程中产生的增量固体废物和生活垃圾；员工产生的少量生活污水；注塑、丝印、焊接过程产生的少量生产废气及备用发电机废气、厨房油烟。项目将采取如下措施减少上述影响。（1）水环境保护措施1）生活污水-66- 项目区普通生活污水日产生量低于300吨，拟经格栅隔渣处理、含油废水经隔油隔渣处理、粪便污水经三级厌氧化粪池及格栅隔渣处理后一起排入市政下水道，纳入到市政污水处理厂进行处理。如果项目区不能接入市政污水处理厂，项目区普通生活污水将经过二级生化污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排放。对水源保护区的环境影响程度可以接受。2）生产废水项目喷油、丝印过程产生的生产废水日产生量低于0.1吨，将外运出水源保护区交给有危险废物处理资质的单位处置，对水源保护区将不构成影响。（2）运营期间固体废弃物处理措施建设项目应将废纸、废塑胶、玻璃、废旧金属等进行回收并建立相应的管理措施：1）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时、分类收集；2）选择合适的临时垃圾堆放场所，防止垃圾的气味污染环境，影响居民生活，同时，还要注意防雨，以免垃圾的滤液污染地下水；3）废印刷板、废矿物油等危险废物，将办理危险废物申报登记手续，报深圳市环境保护部门批准，并持《危险废物转移联单》统一交由具有法定处理资格的专业机构（如：深圳市危险废物处理站）进行处理。平时则应由专人管理，集中收集。（3）噪声防治对策和建议1）冲压机房及备用柴油机房项目最大的噪声设备为冲压机房及备用柴油机房，噪声值将达到95～105dB(A)。公司将委托专门的环境工程公司对冲压机房、柴油发电机房噪声进行治理，如将机房建成全封闭式隔声机房，机房的隔墙均砌240mm实心体砖墙，且双面批荡，其平均隔声量为48dB(A)-66- ，机房的内墙壁及天花均铺设吸声材料，护面为镀锌穿孔板，中间填岩棉，隔声量约为10dB(A)，确保其实际的隔声量。机房的通风系统采用机械式通风，且进、排风口分别安装足够消声量的消声器或消声室。2）水泵/冷冻机组水泵房/冷冻机组设在地下室，经减震处理，防止震动向外传递，再经墙壁隔声之后，不会对外界环境造成污染。3）各类风机该项目的各类进、排风在运行时产生的噪声除机械噪声外，主要还来源于气动性噪声，必须对风机加消声弯头进行消声或安装消声箱，并进行减振处理。4）空调机冷水塔建设单位将采用目前国内先进的低噪声冷却塔，该类型冷却塔噪声水平为60~65dB(A)，同时进行适当的消声处理，这样对周围声环境不会造成明显的影响。经过以上对发电机、水泵、冷冻机组、中央空调冷却塔、风机系统的机电设备的综合治理，使建设项目区内声环境达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准，噪声排放限值为厂界外一米处昼间（即7:00-23:00）Leq60dB（A），夜间（即23:00-7:00）Leq50dB（A）要求。不会对外界声环境造成影响。（4）大气环境保护措施注塑、丝印过程中产生的废气因为产生量较少，经收集后顶楼排放，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001-66- ）第二时段二级标准。项目备用柴油发电机预计使用时间低于8小时每月，采用采用含硫量低于0.3%轻油为燃料，同时保证柴油机正常运行时燃烧彻底。备用柴油发电机尾气经水喷淋处理后，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后经大烟道引至顶楼排放。厨房使用化石油气等清洁燃料，油烟经静电净化器处理后，必须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的小于2毫克/m3后，在楼顶高空排放。采取上述措施后，项目不会对周边大气环境造成影响。2、施工期的污染防治对策施工期对环境产生影响的因子有：对各施工环节的影响，包括地面扬尘、施工噪声、水土流失、施工人员的生活垃圾和污水等对环境的影响。采取如下措施后，不会对项目周边大气环境造成影响。（1）防止扬尘措施1）合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的挖土量。2）对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，同时在施工场地出口设置浅水池，以利于减少扬尘的产量。3）利用道路清扫车对道路和施工区域进行清扫，减少粉尘和二次扬尘产生。4）-66- 对于离开工地的运输车，安装冲洗车轮的冲洗装置，避免将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。5）一些容易产生粉尘的建筑材料比如水泥等，应该采用密闭的槽车运送至专门的水泥储仓中，如果进行混凝土配料，应该湿装至搅拌车中。6）对于装运含尘物料的运输车辆必须加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，严格执行《关于加强深圳经济特区土石方运输车辆管理的若干规定》（深建字[1997]185号）。7）堆料加盖蓬布密封保存，避免造成大范围的空气污染。（2）噪声防治措施合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（23:00-7:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。同时选择低噪声的机械设备并将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声音屏障，声屏障可以设在面向环境敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。采取上述措施后，项目施工噪声将不造成扰民后果。（3）水土保持措施-66- 尽量避免在雨季施工或者尽量缩短在雨季施工的时间，以力求减少水土流失的数量。施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷堆料临时覆盖起来。（4）水环境污染防治措施项目将建立处理施工人员生活污水的化粪池，以及处理建筑废水的沉淀池，使施工期间产生的废水能够按照规定排放；优先完成区内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流；施工现场应该建立流动厕所，并每天进行清理，防止污染地下水体和附近水体，严格执行有关的措施。（5）固体废弃物的治理措施建设项目的弃土集中运至统一的弃土堆放场。在项目施工期间所产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。这些垃圾成分较为简单，但是数量很大，建议在施工场地设置垃圾池，将施工垃圾收集后运走，同时针对不同特点的垃圾分别进行处理：废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资格的专业部门处置。（6）生态环境保护措施-66- 绿化工程是指在项目建设区及其周围影响区内的裸露地、闲置地、废弃地、各类边坡等一切能够用绿色植物覆盖的地面所进行的植物建设和绿化美化工程，包括为控制水土流失所采取的造林种草工程和建设生态环境相关的园林绿化美化工程。对临时占地采取工程措施进行平整覆土以后，为了防止进一步引起的水土流失，还必须进行对其采取绿化工程，也就是在渣面上载植具有较强的适应力、能固氮、根系发达、易成活的树种和草种，并做到乔灌草相结合。在XX的环境方针中我们明确提出“在提供高产品的同时，逐步提高产品与环境的相容性，努力实现减量化、再使用、再回收的循环经济方式”，在产品研发过程中全面采用深圳市相关的环保标准。为此，我们从材料选用、物料回收利用、资源消耗、声学等多个方面进行了考虑三、环保投资估算关于环境保护资金的划分，各行业有不尽相同的规定，但大同小异，凡属于为防治污染、保护环境而设置的装置、设备和设施，生产需要又为环境保护服务的设施，其投资可全部或部分计入环保设施。本报告建议必须补充和增加必要的环境保护投资（见下表）。本项目的环保及污染治理所需费用项目内容数量或内容费用（万元）绿化植被各类树木98草皮及花类植物绿地面积不少于42%100维护人工工资10万元/年-66- 扬尘治理土建期间洒水晴天每天2次，水及人工4路面清扫人工工资14临时洗车水槽2个，20米长4垃圾收集处理垃圾收集容器100个4垃圾收集处理维护、人工等4万/年水土保持水沟、沉沙井、排水沟等场地出水口，含建设及清理费用60临时性防护器材塑料布、篷布、草包等30水处理设施生活污水处理设施日处理能力300m360运行费用人工10万/年噪声治理防震、降噪设备隔声门、墙壁隔声材料、隔声窗、防震基座40车间废气收集、外排收集、外排设备及运行40油烟治理静电除尘设备油烟处理的设备及运行20合计环保投资502万元环保运行费用24万元/年第九章用地需求及建设进度一、拟选地址深圳市龙岗区南湾街道办李朗大道甘李高科技家电产业园二、土地需求总量1.7万平方米。三、建设规模1、总体规模计划建筑面积3.8万平方米-66- 四、项目进度计划XX智能家电控制器项目综合实施计划包括产品技术的持续开发、生产扩建以及市场的推广。产品技术方面，XX已经形成成熟产品，在20012年底即投入生产。未来两三年中，XX还会继续增加对技术开发上的投入，尽快推出更高应用水平的新产品。五、投产年月及达到生产能力期限预测新厂区建设是本项目能否尽快成功的关键。我们计划在2010年至2011年内完成全部厂房的建设，并购置部分新增设备，在2012年上半年形成基本生产规模。此后，将继续进行固定资产投资以满足市场需要，最终在2012年下半年完全达到预期的生产目标。第十章投资概算一、投资概算的依据1、国家计委《投资项目可行性研究指南》（使用版）；2、深圳市建筑和设备安装工程的收费标准及有关文件；3、《深圳市建设工程技术经济指标》（2002年）XX智能家电控制器项目的总体投资主要包括：厂区扩建投资、新增固定资产投资、技术开发投资、市场开拓投资、流动资金投资-66- 。为达到公司预期目标，计划各方面投资额为：二、项目基建投资概算1、土地费用根据市场行情，地价预计1013.4万元。2、建设费用按照深圳市建设工程有关定额及取费，每平方米的厂房建安费为1300元，其它配套如道路、绿化等，每平方米厂房的建设综合费用为1950元。因此厂区建设费＝44000（含地下室）平方米×1950元/平方米=8580万元3、汇总项目基建总投资＝2.1项＋2.2项＋2.3项≈9600万4生产设备与研发检测设备投资估算本项目设备与研发检测设备的投资额约3400万元。5.流动资金估算为保障建设投产正常运营，尚需1000万的流动资金，用于生产启动所需的原材料购买及人工。总投资额＝第2项＋….＋第5项＝14000万元-66- 第十一章经济效益分析一、生产成本和利润估算智能家电控制器系统的开发阶段即将结束，进入批量投产及应用分阶段。今后的产品成本主要是生产成本、市场推广成本以及办公管理成本、研发成本及折旧与摊销等。我公司通过规模化，有望通过降低成本以达到降低销售价格，开拓市场。以一套智能家电控制器系统为例，其成本及利润估算如下：总成本费用1312元其中:直接生产成本991系统的销售价格1730元增值税(17%)（1730-991）÷1.17×17％＝107.38元城市维护建设税（1%）107.38×1％＝1.07元教育费附加（3%）58.85×3％＝3.22元毛利润306.33元所得税(15%)45.95元净利润为260.38元产品销售利润率为15.05％-66- 二、财务评价说明1、财务评价依据根据国家发展计划委员会“计划投资（2002）15号关于出版《投资项目可行性研究指南》的通知”及国家计委《投资项目可行性研究指南》（使用版）2、财务评价2.1财务价格财务评价是对公司扩建项目未来的效益和成本进行分析，采用的是市场价格并根据市场方向进行相应调整。在本项目财务评价中计算收入及生产成本采用的价格均是含增值税的价格。2.2税费根据国家及深圳相关政策,高新家电制造业免征营业税.应交税费为17％的增值税，城市维护建设税（增值税的1％），教育费附加（增值税的3%），因为我公司是外商独资企业，所以教育附加费也免交。2.3项目计算期财务评价计算期包括建设和生产运营期，本项目建设规模约10万平方米,建设期(包括前期)取2年较为合适,第1年、第2年为建设期；一般机器设备折旧年限为15年,因智能家电控制器类生产设备一般加速折旧,本次项目固定资产折旧年限取10年,第3年至第12年为正式投产期,本项目计算期设定为12年。2.4财务基准收益率-66- 参考本行业上年平均收益水平，并考虑项目风险因素，本项目基准收益率设定为10％。第十二章综合评价结论家庭智能化是现代化信息社会的基础，是电子信息产品的最新发展趋势，也是国家信息高速公路，全球信息高速公路向家庭信息高速公路的产物，有着广阔的应用和发展前景。综合本可行性报告，我们可以得出这样的结论：※市场容量持续增加；※产品技术可以保证；※国外产品已经得到市场认可；※国内行业发展尚不完善，行业竞争还不充分，收益水平较高。因此，XX智能家电控制器项目的可行性是可以保证的。随着居住环境的不断改变，我们可以看到，越来越多的家庭将开始使用智能家居的产品，这必将给XX智能家电控制器项目营造更好的市场氛围。作为本项目主要投资方的XX开发（深圳）有限公司，是一家实力雄厚的高科技企业。其主要股东GAINPROFITRESOURCESLIMIT.ED，是专业投资高新技术企业的一家风险投资商；在评估高新技术发展前景方面有着丰富的经验，在国际资本市场上也有着雄厚的实力和背景。有此充足的资本和技术力量作后盾，能为XX智能家电控制器项目迅速实施推广应用提供了保障。XX-66- 开发（深圳）有限公司有信心在国家大力扶持高新技术发展政策的支持下，迅速实现良好的经济效益和社会效益，为深圳市高新技术的发展贡献一份力量。-66- 目录第一章项目概述-1-一、项目介绍-1-二、项目背景-1-三、项目依据-3-四、项目预期目标-4-第二章企业情况-5-一、项目名称-5-二、企业名称-5-三、项目企业性质-5-四、经营期限-5-五、经营范围-5-六、产品名称-5-七、生产规模-7-八、产品销售渠道及内外销比例-7-第三章项目投资方基本情况-13-一、投资方名称-13-二、投资方基本信息-13-三、公司简介-14-第四章市场分析-15-一、产品特点-15-二、市场需求情况-17-三、竞争力分析-20-四、市场销售预测-27-第五章核心技术和主要生产设备-28-一、核心技术-28-二、生产技术-39-三、主要生产设备-40-四、生产工艺流程-43-第六章生产物料及配套-45-一、主要原辅材料及配套件-45-二、项目用水-46-三、项目用电-46-四、燃料-46-五、运输设备-46-第七章企业组织及人员培训-47-一、企业人员组成-47-二、主要管理人员简介-47-三、企业组织架构-48-四、人员培训计划-49-第八章循环经济及环境保护措施-50-一、循环经济-50-二、环保措施-52--66- 三、保投资估算-58-第九章用地需求及建设进度-59-一、拟选地址-59-二、土地需求总量-59-三、建设规模-59-四、项目进度计划-60-五、投产年月及达到生产能力期限预测-60-第十章投资概算-61-一、投资概算的依据-61-二、项目基建投资概算-61-三、生产设备与研发检测设备投资估算-62-四、流动资金估算-62-五、技术开发投资估算-63-六、前期市场开拓投资-63-七、涨价预备费-63-八、建设期贷款利息-63-九、总投资概算-63-十、资金筹措方式及投入计划-63-第十一章经济效益分析-64-一、生产成本和利润估算-64-二、财务评价说明-65-三、销售收入与利税估算-66-第十二章综合评价结论-68--66-'