环保空调及配套设备建设项目可行性研究报告 34页

'第1章项目概论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产10万台环保空调及配套设备建设项目1.1.2建设性质：新建。1.1.3项目承办单位：1.1.4项目建设地址：项目拟设在贵港市江南工业园区内，计划用地8亩(折约5334平方米)。1.1.5建设规模与产品方案项目设计规模年产年产10万台环保空调及降温设备。主要包括HY-18X下出风、HY-25X下出风、FSL-06YT侧出风、HY-18S侧出风、HY-18D上出风侧出风5个系列型号的高品质环保空调及配套设备产品。1.1.6项目建设主要内容征用土地8亩，折合5334平方米。总建筑面积8502㎡，其中建设原料仓库2层1344㎡，组件生产车间3层2016㎡，喷漆、组装车间5层1890㎡，检测、包装车间5层1890㎡，成品仓库3层972㎡，综合楼2层360㎡，配电、消防1层30㎡。购置安装一批生产线设备。1.1.7项目建设年限1年(12个月)。1.1.8投资估算及资金来源项目总投资2500万元人民币，其中固定资产2000万元，流动资金500万元。项目建设资金全部由贵港市辉友通风降温设备有限公司自筹。1.1.9效益分析项目建成投产后，预计年销额达4000万元，成本费2400万元，年缴纳增值税及税金附加148.80万元，其它税费总计688.4万元，社会福利费362.8万元，年税后净利润400万元，财务内部收益率(IRR)：26.38％(所得税前)、23.68％(所得税后)，项目投资回收期(含建设期l年)：静态3.27年、动态4.27年。27 1.2研究依据(1)中共中央、国务院《中华人民共和国节约能源法》（2010.5.28）(2)《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）(3)《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998年11月29日）(4)《关于环境保护若干问题的规定》（国务院国发[1996]31号文）(5)《中华人民共和国环境污染防治法》（1989年12月）(6)《中华人民共和国大气污染防治法》（1987年9月5日）(7)《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月11日）(8)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月30日）(9)《国家鼓励发展的环境保护技术目录（2007年度）》(10)国家环境保护“十一五”规划；(11)《建设项目环境保护设计规范》（1987年3月）；(12)《室外给水设计规范》（GBJ13-86）（1997年版）；(13)《室外排水设计规范》（GBJ14-87）（1997年版）；(14)《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；(15)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；(16)《建设项目经济评价方法与参数》（国家发展改革委员会和建设部，2006年8月第三版）；(17)项目承办单位提供的有关技术资料；(18)《广西国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（<2011>6号文）(19)《广西贵港江南工业园区总体规划（2011-2030）》(20)《贵港市城市总体规划（2008-2030）》27 第2章项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景自空调发明以来的一个多世纪，人们一直沿袭传统的空调方式，随着人类工业化的不断推进和人们生活质量的不断提高，空调已日益普及，但也带来了一系列问题，如：能耗过大、空调病、臭氧层破坏等。SARS危机更是对空调、风机的应用提出了一个非常严肃的课题，即空调、风机的使用如何与人类的健康要求相统一。在人类越来越注重可持续发展的今天，空调、风机正面临着一系列的挑战，比如空调、风机的节能、能源（资源）的综合利用、室内空气的品质和舒适性、绿色工质的应用和环境保护、空调的成本与性能等等。针对上述问题，世界范围内有关高效、节能、环保空调的研究正逐步兴热起来。据国家统计局统计公告，我国房间空调器年产量已达到2513万台，特别是在人口密集的城市，造成热岛效应加剧的诸多因素中，空调器的普及，是一个不容忽视的问题。另外，在当今国内外大中城市，空调的耗电量占到了城市用电量的30～40%，进入高温季节，空调用电量甚至占总用电量的50%，这是造成城市用电超负荷最直接的一个原因。正如某些能源专家惊叹“空调负荷是电网里的癌症，只有力推非电或少用电的节能空调，才能从根本上缓解使用空调造成的电力紧缺”。目前，我国电力资源非常紧缺，已有23个省市出现了“电荒”，其中浙江省电力紧缺位居全国之首。在这种严峻的缺电危机下，研制开发推广使用一种不使用压缩机，不使用CFC等化学制冷剂的低能耗降温装置，既能满足室内空气品质要求，又能显著减少空调运行的能耗，这不仅是国家各级政府的呼吁，同时也是空调用户的消费追求。2.2项目建设的必要性2.2.1本项目建设是响应国家党委、政府的号召，建设节能型社会，促进经济可持续发展，实现全面建设小康社会宏伟目标，构建和谐社会的需要。27 传统的空气调节，它只是在一个相对密闭空间内，对室内空气本身能量与温度的调节，它不提供自然的新鲜空气。所以使用传统空调、风机时，室内空气污浊、憋闷、空气质素低劣，耗电量大，这给人们身心健康造成了不少的伤害。本项目生产的空调系列产品，它可在极低能耗条件下，既提供100%室外新鲜空气，又能把不饱和空气转化为低温、低焓而不变湿的空气输入室内，这是目前国际上极力倡导的全新节能空调的新概念和新的空气调节方式。它不追求对建筑物容积进行空气调节，而是将调节好的气流直接输送到人体或设施存在的范围，它是以满足人体舒适度及工艺要求为基本目标，最大的特点是超级节电节能，并可大大减少能源浪费和显著降低冷热负荷。2.2.1.1本项目的社会意义：①、该节能环保空调产品以水作为工作介质，不使用氟里昂等化学物质，避免破坏自然环境，有利于保护臭氧层。②、该节能环保空调产品的能效比EER可达12w/w以上,其效率为常规空调的5～8倍。以300m3/h风量的节能环保空调、风机为例，其制冷量约为1500～1800W，其用电量仅为60W就够了，若1个房间以20m2计算，使用常规空调、风机，需要1～1.5kw的用电量，可见常规空调的用电量为节能环保空调、风机的16～25倍。空调是造成夏季用电负荷紧张的主要原因，使用节能环保空调，由于其用电负荷小，可大大缓解夏季用电紧张的局面。③、该节能环保空调采用水蒸气间接蒸发式冷却方式，既可以有效地降温，同时并不增加空气湿度，保证了人体的舒适性。一般蒸气压缩式空调和直接蒸发式冷却器的制冷温度很难降到湿球温度，而该节能环保空调不但可以降到湿球温度以下，而且还可以接近露点温度，有效地节约和利用了资源。④、该项目目前处于行业的热点领域，国际上相关企业及机构均在大力进行类似的研究和产业化，为了率先进入市场并占领市场，该项目的建设就显得尤为紧迫。2.2.1.2本项目的经济意义：①、该节能环保空调产品的造价低于常规空调，用户初投资小，其价格只略高于电风扇。②27 、该节能环保空调极大的减少了消费者用于空调的支出，其使用费用远远低于常规空调。以全国每年3千万台空调的产量计（按平均每台电功率1kw计），如有10%的空调、风机即3百万台改用节能环保空调，按使用时间一年为1000小时计，将节约用电约28亿度，节省价值约15亿元。③、该节能环保空调按年产2万台计，平均价格按每套2000元考虑，年产量将达4000万元，按利税30%考虑，利税额将达1200万元。2.2.2本建设项目符合国家产业政策，属于鼓励性投资项目，应得到大力支持发展节约能源是我国经济和社会发展的一项战略任务。根据国家发展和改革委员会2011年3月27日发布有第9号令（《产业结构调整指导目录(2011年本)》），本建设项目属于鼓励类节能环保投资项目，因此，本项目应得到大力支持发展。2.2.3本项目的建设是促进贵港市工业化、城市化发展步伐，有利于贵港市构建“广西工业中心、商贸中心、交通中心”发展战略实施和推进贵港市产业结构调整的需要。2.2.4本项目建设可增加就业岗位，缓解贵港市就业压力。本项目建成投产后，可以提供200个就业岗位，为贵港市的下岗工人和农村剩余劳动力提供就业机会，为贵港市社会稳定作出贡献。27 第3章项目建设条件及承办单位3.1项目建设条件3.1.1地理位置贵港市是一个地处广西中心地域的新兴地级城市，是新崛起的西江经济带中心的一颗明珠。l993年被国务院列为国家一类对外开放口岸，设置贵港海关。贵港港上可达南宁、百色，下可通粤、港、澳，全港拥有码头泊位120多个，年通物流吞吐量达5000万吨和250000个标准箱，是珠江水系的龙头港、中国十大内河港口之一，2000吨货轮从贵港口岸直达港澳地区，可以通江达海；国道324线、209线、南宁至广州高速公路穿境而过；黎塘至湛江复线铁路南北贯穿。贵港是中国大西南地区通往珠三角洲粤港澳地区最便捷的通道，贵港市有着优越的区位优势。3.1.2自然资源状况气象气候贵港市地处低纬地带，属亚热带季风气候，因山脉河流的分布，地势南北高、中间低，形成本区域的气候特点，市区南端距离北部湾仅l00多公里，季风明显。常年主导风向为东北风，年平均风速2.4m／s，最大风速28m／s。全年光照充足，日照时数为1700—1800小时，年无霜期为331天～365天，平均温度21.6°C～2.8°C上，极端温度为39.5°C，年均降雨量1400—1600毫米，年均相对湿度78％，年绝对湿度21.1％。地形、地貌、地质、土壤贵港市属于典型的丘陵平原区，土地平坦肥沃，成土母质以色岩、沙页岩和第四纪红土为主，土壤以紫色土和壤土为主，一级、二级土占67％。土壤PH值为5.5～7.5，速效磷(PPM)4～6，速效钾(PPM)40—70。建设项目周围地势平坦。该区域属岩溶地带，覆盖地层薄，基岩常露地表，漏斗、落水洞、洼地成串出现，地下石灰岩较多，地表覆盖土层为粘性土。地层时代石灰系下统大塘阶及第四系全新统。地面水27 郁江贵港段年均流量1601.4m／s，最枯水流量l60m／s，历史上最大洪水流量18800m／s，最高洪水水位是2001年7月10日的48.7m，枯水期最低水位25.413m。3.1.3交通运输情况贵港市水陆交通十分便利。城区有黎湛复线铁路、南(宁)广(州)高速公路、南(宁)梧(州)二级公路、324线玉贵二级水泥国道等路网与经济发达的粤、港、澳地区和西部的云南省、贵州省交织相通；水路交通沿郁江而上可达南宁、百色、龙州，2千吨级船舶顺郁江而下可至梧州、肇庆、佛山、江门、广州、深圳、珠海、香港、澳门等地，目前船舶最大吨位3300吨。3.1.4产品自身的优势在我国，由于大约有1/3电能消耗在商用建筑和民用居所上。在应对当前的能源短缺，建设节约型社会的今天，越来越多的目光投入到环保节能技术中。而该环保节能空调，其运行成本低，耗电量只有传统压缩机空调的1/6-1/8，它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品。是一种高效节能、无污染的新型空调。而且经济可行、普遍使用。受到广大客户认可为绿色环保的节能产品、成为市场销售量猛增的空调产品之一。3.2承办单位介绍贵港市辉友通风降温设备有限公司，是一家从事环保节能空调等通风降温设备的设计、生产、销售的专业企业。在能源日渐紧张，环境污染严重的二十一世纪。本公司推出的系列环保节能空调等高品质产品，完全符合现代化工厂的要求，且产品的共性是高效、降温、节能、环保，系列环保节能适合开敞式场所。广泛应用于各类人流密集的场所，及各种需要降温换气的生产车间。产品自上市以来，凭籍过硬的产品质量，领先的技术和优质的服务，为许多厂家切实有效的解决了工作环境，已得到各地广大新老客户的一致认可。27 第4章产品市场预测分析4.1产品简介4.1.1节能环保空调技术分析贵港市辉友通风降温设备有限公司，把研发、安装、制造节能空调风机等降温设备的领先技术、成熟经验，全面引入贵港。目前该节能环保空调以东莞市大自然降温设备有限公司技术为依托，生产出了HY-18X下出风、HY-25X下出风、FSL-06YT侧出风、HY-18S侧出风、HY-18D上出风侧出风5个系列的高效节能空调等高品质产品。全面推进中国节能环保事业，助力中国建设节约型社会。4.1.2公司节能环保空调的特点（1）节能：运行成本低，耗电量只有传统类似产品的1/6-1/8；（2）环保：它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品；（3）降温效果明显：在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到3-8摄氏度的降温效果，在特别炎热干燥的地区（如北方、西北方地区），降温幅度能达到8-15摄氏度；（4）空气新鲜：能时刻过滤掉空气中80％1微粒以上的灰尘，去除空气中溶于水的有害气体（S02、H2S、NH2等），保持室内空气干净、清洁、卫生，完全无传统产品带来的不适感；（5）静音舒适：风量大、振动小、噪音低，是目前国内外同类产品中噪音最低的节能环保空调；（6）最新一体化结构设计：美观、耐用、安装简便快捷；（7）全自动电脑控制：自动进水、清洗、缺项、缺水保护功能，更方便、安全；（8）独创开敞式水分布系统，保证供水永不堵塞。4.1.3节能环保空调的工作原理27 地球上靠近海洋、江河、湖泊的地方都很凉爽，这是因为水的自然蒸发现象。当热空气吹过水面时，水面上的水分子吸收热空气的热量而蒸发，这样使得水面上空气的热量降低，温度下降，使我们感到清新凉爽。大自然节能环保空调、风机就是利用这一自然现象，用高科技手段研制出的新一代节能环保产品。4.1.4节能环保空调的结构原理用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出，并通过布水系统均匀的喷洒在蒸发过滤层上，室外热空气进入蒸发降温介质，在蒸发降温介质CELdek(特殊材料的蜂窝状过滤层，让降温效果更理想，瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换，因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内，使室内的热空气排出室外，从而达到室内降温的目的。4.1.5节能环保空调的适用范围（1）人员密集或使用时间短暂且需要快速降温的场所，如礼堂、会议室、教堂、学校、食堂、体育馆、展览馆、制鞋厂、服装厂、玩具厂、菜市场等；（2）有污染气体或气味浓烈、粉尘较大的场所，如：医院大厅、候诊室、厨房、以及化工厂、塑料管厂、电子厂、化纤厂、皮革厂、喷涂私印厂、橡胶厂、印染厂、纺织厂、养殖厂等；（3）有发热设备或高温热源的生产场所，如：机械加工、注塑、电镀、冶金、印刷、食品加工、玻璃、家电等生产车间；（4）需要门户开放的商场、超市、游乐场、娱乐场、候车室等；（5）适用于农业科技培植中心或基地、温室等。4.2产品市场预测分析据英国BSRIA全球市场新闻调查，中国现已是空调生产超级大国。2011年全球空调总产量约2亿套，中国空调的产量就达9000多万套，预计2013~2014年中国房间空调器产值将上涨至800亿美元，居世界第一。近几年中国颁布新的建筑设计标准，要求房间新风量30m³27 /h/人，而传统空调机组价格昂贵，促使环保、低廉、节电的空调器呈快速增长趋势，增长率在25％左右，显示出广阔的市场空间。4.2.1节能方便是市场最大卖点。该产品用电部件主要来自风机，制冷不需要用电。房间内使用本产品，耗电量30～90W，制冷量400～2000W，能效比EER均在12W/W以上，产品送风口室内外温差能连续保持在8～11℃。另外，该产品可实现交直流电两用，配用直流电机，能效比可达40W/W以上，配蓄电池，在停电时能连续使用6～10小时。4.2.2专业个性化强。该产品既不同于常规空调，又有别于市场上供应的空调扇。它制冷不加湿又可输入100%新鲜空气，而空调扇以冰块降温，给室内加湿，人体舒适性差。节能环保空调，以其独特的性能和应用范畴，可以满足各类消费者的需求。例如：厨房工位空调器，由于厨房面积小，装空调不合算，在烧饭炒菜时厨房内最闷热。工位式节能环保空调，它体积小，有任意安放的灵活性，既可提供较大风量又能制冷，完全可解决厨房内闷热的弊病。同时还可减少油烟对人体的污染。节能环保空调的风量和制冷量，以人为本，按需所取，也可因场所而异量体选型。风量有150m3/h至6000m3/h以上的产品，制冷量有400W至几千瓦以上的产品，一个人能享用，厂房内数十人也可享用。惧怕骤冷骤热、怕感冒的老年人、小孩、体弱多病者可用，办公室、酒吧、餐饮店等娱乐场所也可以用。像欧洲一些国家，他们需要节能环保型空调，安装时不要破坏建筑物，工位式节能环保空调正是符合这样需求的最好产品。4.2.3，销售价空间弹性大。27 现国内空调行业，生产厂家多，产品单一化，价格竞争十分激烈。为此，能拿出科技含量高、制造成本小、价格有竞争力的新产品，这是空调生产厂家都在努力寻找的市场目标。本项目的产品除风机、蒸发降温器，辅助配件少，生产工艺及结构简单，易装易拆易维修，为此，它生产成本低、销售价空间弹性大。综上所述，节能环保空调只要有生产规模以及强势的营销力度，它一定会发展成为一个热销产品，拥有广阔的市场空间。4.3产品营销未来的市场营销竞争是品牌的竞争，对任何企业来讲，市场营销之战将是一场品牌之战。因此，本项目建成投产后，将通过打造自己的市场品牌，实施品牌发展战略，不断开拓国内市场和国际市场。本项目建成投产后，产品将销往全国各地市场，借助广西地处东盟市场“桥头堡”的有利条件，将产品出口东南亚国家，并努力将产品远销欧美国家。4.4原料来源方式本公司以一家从事节能环保空调设计、生产、销售为一体的专业企业---东莞市大自然降温设备有限公司的生产技术为技术依托，全部原料由其进货渠道提供，保障满足生产的需要。27 第5章产品生产工艺5.1生产工艺流程图数控加工裁剪开料模具车间原料堆放成品包装组装折弯成型油压5.2工艺技术概况空调生产线工艺技术：采用数控二氧化碳激光切割剪板机，全自动数控冲床，数控液压折弯机，车床、磨床、锣床、钻床、火花机、线切割机、液压机、多种焊机等国内外一批先进设备，生产线拥有员工70多名，大专以上学历人员工10多名，生产工程师1名，等设备，生产工艺先进。机械设备化高.产品质量可靠。5.3产品方案和规模本项目设计年生产10万台能环保空调及配套设备，产品主要包括HY-18X下出风、HY-25X下出风、FSL-06YT侧出风、HY-18S侧出风、HY-18D上出风侧出风5个系列环保空调等高品质产品。5.4产品类型与样式1.按空调的类型分为离心式与轴流式；2.按结构与安装形式分为：风管型：上出风型、下出风型、侧出风型，直吹型：吊装型、壁挂型、移动型；3.按电源类型分为三相与单相；27 4.按电控功能分为无级调速、单速与多档调速。5.5主要技术参数节能环保主要产品的技术参数：主要技术指标如下：制冷量：400～8000W新风量（可与回风配比）：40～100%送风量：150～6000m3/h送风温度：15～22oc能效比EER：>12W/W5.6主要生产组件本项目的生产组件公司自己生产一部分，有部分外购，主要来源于东莞市大自然降温设备有限公司现有的生产供应渠道与协作网。表1主要生产组件序号名称型号单耗用量1蒸发降温器SL242SV-C7LU10万套/万台20万套/年2风扇THK33XC6-U10万套/万台20万套/年3水槽SC镀锌板10万套/万台20万套/年4水泵10万套/万台20万个/年5轴流风扇电机YDK95-40-6E10万只/万台10万只/年6离心风扇电机YDK120/30-6G10万只/万台10万只/年7导水管20万套/年20万套/年8包装物纸袋泡沫、纸箱2/万台200t/a27 第六章项目建设内容6.1平面布置技术指标根据拟建项目建设规模、设计原则，按照生产工艺、防火、卫生、环保、交通运输以及施工等方面的要求，结合建设场地地形、地貌、水文及气象条件，本着节约用地、合理分区、方便管理、运输畅通的原则，进行本工程的总平面布置。详情见《综合技术经济指标表》27 综合技术经济指标表项目单位：贵港市辉友通风降温设备有限公司名称：年产10万套节能环保空调及配套设备建设项目项目数值（单位：㎡）百分比一总建筑占地面积㎡2634100%其中原料仓库67225.5%加工焊接车间67225.5%组装、喷漆车间37814.4%检测、包装车间37814.4%成品仓库32412.3%综合办公楼1803.4%配电、消防房300.6%二总建筑面积㎡8502100%其中原料仓库134415.8%加工焊接车间201623.7%组装、喷漆车间189022.2%检测、包装车间189022.2%成品仓库97211.4%综合办公楼3604.2%配电、消防房300.4%三建筑容积率1.6四建筑系数密度49.4%五绿地率027 6.2土建项目表6-2土建建设项目简表序号名称层数数量面积1原料仓库2层1个1344㎡2加工焊接车间3层1个2016㎡3组装、喷漆车间5层1个1890㎡4检测、包装车间5层1个1890㎡5成品仓库3层1个972㎡6综合办公楼2层1个360㎡7配电、消防房1层1个30㎡8配电等辅助房、厂大门、围墙工程、厂区道路、供排水等配套工程6.3机械设备本项目节能环保空调生产线主要购置机械设备包括：数控冲床2台、冲床16T至80T共20台、折弯机9台、车床2台、磨床2台、锣床2台、钻床2台、火花机3台、线切割3台、CNC机床2台、液压机2台等。见（项目购置设备表）27 项目购置设备表序号设备与线体名称型号/规格数量（台）备注（功率KW）1数控冲床SJ-5522钻床GY-AY1100B3316T-80T冲床GFQ-1300B204磨床　25线切割机ZYK36车床MCFY200017数控剪板机MCFY200018锣床MCFY200059液压机YFQ—20001010其它辅助配件WQYS-C111工装GBJ20012火花机313折弯机914CNC机床　2151627 第7章劳动用工及劳动保护7.1组织机构厂长本项目实行厂长负责制，五部一室，由厂长负责日常生产和经营活动，具体机构设置如下：副厂长办公室财务部设计部技术部销售部生产部办公室负责行政管理、人事管理、内外协调；财务部负责财务管理、结算、成本控制、计划与统计；设计部负责产品的样式的美观度和实用度；生产部负责生产的管理与调动；销售部负责产品销售、市场调研与拓展；原材料的采购与供应；技术部负责产品的研发、质量管理。7.2劳动定员及来源本项目加工生产需要使用企业员工约200人，其中生产及辅助工人172人、技术营销管理人员28人。企业的直接生产工人主要来源社会招聘，主要管理、技术人员部分由从东莞市大自然降温设备有限公司聘请外，其他可以采取面向社会公开招聘的方式择优录取。27 表7-1劳动用工数量表序号人员种类数量/人1生产工人1622辅助工人10工人小计1723管理人员124技术人员16小计28人员合计2007.3经营管理及劳动培训7.3.1经营管理建立现代企业管理制度，逐步形成自我激励约束机制，高效、精干、灵活、步调一致运作。在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。7.3.2劳动培训企业员工均需要先培训后上岗，特殊工种必须持证上岗。对员工培训的内容，主要是空调生产机械设备的工作原理、性能、结构、工艺流程、操作规程及其实践性操作、安全生产知识等基本知识等等，由生产设备供应商和贵港市辉友降温通风设备有限公司聘请技术专家解决。27 企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。项目所需人员均是招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工。生产技术人员和质量控制检验人员要求招聘具有相关专业知识的大专以上学历的毕业生。新产品开发技术人员招聘科技院校或科研单位的具有一定科研能力的人才。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到东莞市大自然降温设备有限公司进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于公司员工的60～70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，时间由本企业自定，但通常为1～2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试期，做到操作熟练、持证上岗。7.4劳动安全保护7.4.1安全依据（1）《中华人民共和国建筑法》（1998.3.1）（2）《中华人民共和国安全生产法》（2011年修正版）（3）《建筑安全生产监督管理规定》（2010年）（4）《广西壮族自治区建设管理条例》（2004.7.31）（5）《建设项目职业卫生专篇编制规范》（2006年375号）7.4.2安全措施（1）施工期劳动安全建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。27 建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报当地建筑安全生产监督机构备案。施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。（2）运营期劳动安全为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。27 第8章环境保护及节能8.1环境保护8.1.1环境保护标准根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受贵港市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：1、《建筑项目环境保护管理条例》［国务院(1998)253号令］2、《环境空气质量标准》［GB3095-1996］3、《大气污染物综合排放标准》［GB16297-1996］4、《污水综合排放标准》［GB8978-1996］5、《地表水环境质量标准》［GB3838-2002］6、《生活饮用水卫生标准》［GB5479-89］7、《城市区域环境噪声标准》［GB3096-93］8、《工业企业厂界噪声标准》［GB12348-90］8.1.2环境影响初步分析本项目建设的加工生产过程中，对环境影响分析如下：在建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是地基打桩、土地平整、配制混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘等，其中以施工粉尘的影响最为突出。具体如下：1、废水：项目生产过程不用水，没有生产工艺废水。职工生活用水约为60吨／日，产生的生活废水经过建设三级化粪池净化处理后，向市政管网排放。2、废渣：项目生产过程中会产生废原料屑原料块等废物，可回收作为原料出售给生产厂家，不向外排放。3、废气：本项目废气主要为电焊机废气。可通过废气收集过滤器处理。27 4、噪音：生产过程中的车床等机器，会产生一些噪音，对这些机械设备尽量隔离或与其他车间分隔，自身安装有消声系统，使车间内噪声控制在85mB(A)以下。项目建设地址又选择在工业园区内，远离居民区，生产过程中给工人配戴防噪耳罩等劳保用品，并在生产车间周围、厂区内多种花草树木绿化，以减少噪音污染。项目建成投入使用后，周边交通量会随之增加，生活废弃物也会相应的增多，各种机械设备的运转，必然会给周围的环境产生一定的影响。为了实现环境保护目的，控制运营期环境污染，本项目在建筑设计及设备选用时就应考虑能降低其运营环境影响的方案，投入使用后，也应注重环境保护措施的实施。8.1.3有关环保措施1、建设期环境保护本项目建设期较短，距离居民区等环境敏感点较远，建设期主要采取一些简单措施控制施工场界噪声、施工粉尘、污水等。施工噪声本项目选址附近没有噪声敏感区，建设期间只要合理控制，几乎没有噪声污染。施工粉尘施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。本工程施工期较短，工程量不大，但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘也将给附近的大气环境带来不利影响。因此可采取合理控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。施工污水施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：建立临时排水收集系统，进行简单处理，有组织排放。27 建筑垃圾施工期间将涉及土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运。另外，加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量，并尽量提高施工机械的利用效率，减少噪声及废气的排放时间和排放量，因地制宜，加大绿化面积，同时做好环境影响评价论证。2、运营期环境保护该项目实施后对周边生态环境不会产生明显的影响，具体分析如下：(1)项目利用江南工业园区土地，不占用耕地，厂区保留一定比例的绿化面积，对厂区及周边环境的优美不产生损害。(2)项目使用的原材料主要从本地及周边地区上游厂家购得，不伐木、不毁坏野生植物。(3)项目生产过程中，无废水、废气产生，不会污染水源和空气；部分固废（原料末）可供给厂家粉碎再利用，铁屑回收，达到资源的综合利用。其次、项目承担单位所在位置地距离历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等在数公里至数十公里，不会对文化旅游产生干扰。8.1.4环境影响分析结论及建议项目建设期和运营期会有一定的环境影响，采取有效措施后可以减少甚至消除这些影响，因此，从环境保护角度看，项目在拟建地建设是可行的。8.2节能降耗8.2.1建筑节能根据国家对建筑节能的有关要求，本项目拟采取以下措施，以取得节能效果：墙体27 围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量。控制建筑物体形系数，不采用过多凹凸面；适当增加外墙保温隔热效能（外保温效果更佳），提高热阻；增加墙体热惰性以利于建筑热稳定性；高效保温隔热材料设于主体结构外侧，可减缓热量进入墙体；墙内设置空气间层或通风间层也有良好的保温隔热效果。门窗适当控制窗墙比例，安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；设置可调节的活动遮阳，如窗帘、百页、热反射帘或自动卷帘等，既能在夏季减少太阳辐射热，又便于冬季日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。屋面由于太阳辐射强烈引起顶层房间过热，是一个十分普遍的问题，必须认真对待。本项目将增加隔热层并设架空通风层，在空气间层内贴热反射材料；采用坡屋顶，利用阁楼通风散热。材料本项目使用保温隔热、隔声、隔火性能好，具有良好力学性能、使用寿命长的节能型双玻塑钢窗，提高门窗的气密性。积极推广使用保温隔热、隔声性能好的粘土多孔砖，减轻墙体自重。并增加墙体的抗震能力。8.2.2运营节能1、选用运行可靠的先进生产设备，以达到节能降耗效果。2、原料贮存和成品贮存要靠近道路，缩短原材料及成品的输送距离，尽量避免大量产品的二次倒运。3、合理利用水等资源，尽量重复利用，采用节能阀门，提高资源的利用率，严防跑、冒、滴、漏。4、采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路电源的损失，供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。5、热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，以蒸气采暖节省20%能源，选用高效节能型锅炉。27 6、设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装多种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业管理提供依据，以做好企业管理。7、节约用水是缓解水资源缺的重要途径，这关系到我国实现资源可持续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务，因此要在项目的实施和运行过程中采取有效措施提高水源利用率，提高用水回收率和重复利用率，提高再生水回收率，合理利用水资源，减少新鲜水用量。第9章项目实施进度安排9.1工期规划依据和原则项目实施重点突出以下几个原则：1、计划建设工程1年完成，项目建设各部分内容同时开工。2、项目审批部门的统筹工作计划。土地审批、工程初涉及项目资金筹措同步。3、注重进行计划的实用性，设备采购与基建同步进行，提高工作效率，并充分考虑项目建设的季节性。9.2项目实施计划本项目建设期限为l年(12个月)，实施进度安排如下：1、2013年4月～2013年6月，项目前期工作，包括项目的立项备案报批，项目可行性研究报告编写、项目环评、项目建设用地申请报批。2、2013年7～8月，征地及土地平整、建设围墙，工程的初步设计(生产线的设计、土建的规划设计、全套设备初步定型)及项目建设手续的报批、工程招投标等。3、2013年9月～2014年2月，各项土建工程的建设实施、机械设备的采购、安装、调试，各项配套设施、设备的购建，环境整理、人员的招用和培训、原、辅材料的采购等。4、2014年3月项目建成投产。27 表9-1项目实施进度计划表序号项目2013.4月2013.5月2013.6月2013.7月2013.8月2013.9月2013.10月2013.11月2013.12月2014.1月2014.2月2014.3月1前期准备2征地、初步设计等3土建建设、机械调配等4建成投产27 第10章投资估算和资金筹措10.1投资估算依据本项目总投资估算依据如下：（1）国家、广西区、贵港市相关的政策法规和基本建设收费标准；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（2011第三版）；（3）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资<2002>15号）；（4）《基本建设财务管理规定》（财建<2002>394号）；（5）《工程勘察设计收费标准》（计价格<2002>10号）；（6）2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》；（7）2005年《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》及类似工程经济指标进行估算；（8）2005年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》及类似工程经济指标进行估算；（9）2005年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》；（10）2008年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2008年版)；（11）2008年《广西壮族自治区安装工程费用定额》(2008年版)；（12）项目单位提供的有关技术和设备价格资料；（13）《贵港市建设工程造价信息》2012年第10期。10.2投资估算范围本项目工程内容包括：生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、配电房、消防房。10.3投资估算内容本项目投资总额估算为2500万元，其中固定资产投资2000万元，流动资金500万元。项目固定资产投资估算详细见下表9-1：33 表9-1项目固定资产投资估算表序号投资项目规格数量单位单价(元)金额(万元)一征地及平整8亩350000280.00二土建工程1原料仓库砖混1344平方米1343180.502组建生产车间砖混2016平方米1343270.743喷漆、组装车间砖混1890平方米1343253.834检测、包装车间砖混1890平方米1343253.835成品仓库砖混972平方米1343130.546综合楼砖混360平方米134348.357配电、消防房砖混30平方米13434.038总建筑面积8502平方米13439合计1142.16三机械设备购置及安装1数控冲床2台14000028.002钻床3台8666626.00316T-80T冲床20台77850155.74磨床2台8000016.006线切割机3台8000024.007车床1台800008.008数控剪板机1台15000015.009锣床5台3880019.410液压机10台1.535.0611其它辅助配件1套100001.0012工装200套2505.0013火花机3套186665.6014折弯机9台777715.0015CNC机床2台5000010.0033 16合计336.317设备安装费3％10.0918总计346.39四公用工程1厂区道路、供排水工程等混凝土供排水管道2500平方米30075.002围墙工程200米1503.003大门工程2个250005.004合计83.00五配套设施1消防防雷设施1套800008.002供电系统1套20600020.603供水系统1套10000010.004环保设施1套1000010.005合计48.00六预备费用5％100.00固定资产总额2000.0010.4资金筹措本项目总投资2500万元，全部由贵港市辉友通风降温设备有限公司自筹。33 第11章项目经济效益分析11.1主要经济指标11.1.1年销售收入：4000万元本项目设计每年生产节能环保空调二万套，据市场调查，目前该种产品市场一般出厂价平均1500至3500元／套，本项目估算取2000元／套。年销售收入=2万套×2000元／套=4000万元。11.1.2总税费：837.2万元产品销售税金：本项目按一般纳税人计算税金，销售销项税率17％，原材料、辅助材料、水电费进项税率17％，折算后，相当于按销售收入的3.72％计算增值税及附加税税收，年增值税及税金附加约为148.80万元。其它税费688.4万元，总税费837.2万元。11.1.3生产成本费用企业年总成本费用是2400万元，其中：固定成本是602.3万元，变动成本是1797.7万元，经营成本是2103.6万元。11.1.4年利润额：4000-2400-837.2=762.8万元表10-1主要经济指标简表序号各种指标金额（万元）备注1年销售收入4000.00详细见表10-22销售税金及附加与其它税费837.2详细见表10-23生产成本费用2400详细见表10-24年利润额762.8-11.2财务分析11.2.1财务盈利能力分析1、投资利润率=762.8÷2500×100％=30.51%2、投资利税率=837.2÷2500×100％=33.49%3、销售利润率=762.8÷4000×100％=19.07%4、静态投资回收期=3.27(年)33 5、动态投资回收期=4.27(年)11.2.2盈亏平衡分析盈亏平衡分析生产能力利用率（BEP）经测算，年固定成本为602.3万元，变动成本为1797.7万元，销售收入为4000万元，销售税金及附加与其它税费共为837.2万元，据此分析该项目的盈亏平衡点为：BEP=年固定总成本/（年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加与其它税费）×100%=44.12%从以上数据说明，项目的年产量只要达到年设计生产能力的44.12%，即能确保盈亏平衡，本项目的抗风险能力很强。总成本费用可变成本固定成本盈利亏损BEP602.3万元023.68%BEP（%）1797.7万元总成本销售收入图11-1盈亏平衡示意图33 11.3财务分析结论从上述财务盈利能力分析看，项目投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。33 第12章项目研究结论12.1结论1、本项目能促进贵港市和广西的节能环保产业的发展，促进广西建设节能环保发展战略的实施，促进贵港市工业化、城市化进程。2、本项目生产的产品有着广阔的市场前景，并符合国家产业政策。3、从经济效益来说，通过科学的规划，有效的管理，及相应的优惠政策的给予，本项目的成功实施将给政府、投资商双方都带来较好的经济效益，获得双赢。4、从社会效益来说，本项目的成功实施将在提升城市形象、推动贵港工业发展、提供就业机会，在实践中体现了可持续发展的重要战略思想。5、本项目设计方案合理、投资规模小、基本无风险。无形资产和有形技术产品具有良好的保值性，为企业增添了市场竞争能力，提高了产品的档次和社会影响力。6、从财务盈利能力分析，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，本项目是可行的，且具有较好的抗市场风险能力。7、本项目有利于吸收安排城市下岗人员和农村富余劳动力的就业，有利于社会治安的稳定。综上所述，本项目在技术上可靠、经济上可行、市场前景好，项目可以实施。11.2建议1、本项目在建设过程中应严格按国家及贵港市有关基本建设程序办理相关手续；2、建议本项目加强在国内市场的宣传力度，以不断提高贵港市产品在市场上的知名度及占有率。'