生态养殖基地项目可行性研究报告 81页

'德惠市德诚农贸有限责任公司生态养殖基地项目可行性研究报告吉林省轻工业设计研究院二00八年六月81 目　　录第一章总论51.1项目概述51.2可研编制的依据和研究的范围81.3项目概况91.3.4项目总投资91.4可行性研究报告编制单位101.5主要技术经济指标10第二章项目建设的必要性及意义112.1社会经济概况及发展战略112.2项目建设的必要性13第三章市场分析预测173.1市场现状分析173.2市场前景分析203.3本项目产品市场竞争力分析213.4市场风险分析223.5市场战略构想223.6市场营销策略23第四章项目建设地点及建设规模254.1项目开发原则254.2建设地点254.3项目建设条件264.4拟建规模294.5产品方案30第五章工程技术方案315.1总体规划315.2总图布置325.3繁育及育肥基地工艺技术方案325.4经营方案425.5土建工程435.6公用工程方案465.7物料来源及供应方案47第六章　　环境影响分析516.1设计依据516.2项目执行的环境质量标准516.3环境现状5181 6.4污染源、污染物分析及治理措施526.5环境影响分析结论54第七章　消防及安全557.1消防557.2安全卫生与防疫56第八章　　节能588.1概述588.2综合能耗计算588.3节能措施58第九章　　组织机构及人力资源配置609.1企业组织机构609.2人力资源配置609.3人员培训61第十章　　项目实施进度计划6210.1实施原则6210.2项目实施进度计划62第十一章　　工程招标6511.1招标依据6511.2招标内容65第十二章　　投资估算及融资方案6712.1投资估算6712.2融资方案69第十三章　　财务评价7013.1基础数据7013.2收入的测算7013.3成本的测算7013.4税金及附加7213.5利润分析7313.6现金流量分析7313.7清偿能力分析7313.8经济分析结论73第十四章　社会影响分析7414.1社会影响分析7414.2互适性分析74第十五章　风险分析7615.1风险因素识别7615.2风险分析7681 第十六章　　可行性研究结论79附表：1、建设投资估算表2、主要经济指标汇总表3、总成本费用估算表4、固定资产折旧费估算表5、无形及递延资产摊销估算表6、外购燃料动力费用估算表7、销售收入、销售税金及附加估算表8、损益和利润分配表9、项目财务现金流量表10、资金来源与运用表11、资产负债表附件：企业法人营业执照附图：场区平面布置示意图81 第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称德惠市德诚农贸有限责任公司生态养殖基地建设项目1.1.2建设单位德惠市德诚农贸有限责任公司1.1.3企业类型有限责任公司1.1.3法定代表人徐凯1.1.4法定地点振兴街126号1.1.5项目建设单位概况德惠市德诚农贸有限责任公司(以下简称“德诚公司“)是于2004年11月经德惠市工商行政管理局注册成立的，其前身为个体企业，始建于1995年，经过几年的经营运转，现已发展成为具有现代企业制度的有限责任公司，该公司是以柜台租赁的形式开展经营业务，形成集农副产品、小百、日杂、高档家具和办公用品为一体的大型综合农贸市场----德惠大市场，是德惠市目前最大的综合类批发交易市场，其服务范围辐射整个德惠市及其周边包括夏家店乡、边岗乡、五81 台乡、大房身乡、布海乡、朱城子乡、松柏乡、岔路口乡、五台乡、朝阳镇、同太乡、郭家乡、升阳乡、杨树乡等20余个的乡镇和农安靠山镇、青山乡万金塔及九台市的上河湾镇。随着社会经济的发展，德惠大市场呈现空前繁荣景象，年总交易额1.5亿元，市场内业户200余户，从业人员900余人。德诚公司总占地面积5000m2，总建筑面积7700m2；现拥有固定资产4300万元，年上缴利税73.5万元。德诚公司现有劳动定员21人，其中管理人员8人。随着德惠大市场经营状况的逐年看好，德诚公司为进一步提高市场综合效益，促进大市场的持续发展为基本出发点，拟充分利用当地的农业资源，扩大自身的经营管理及销售资源，将公司的发展方向定位于具有自身特色的“前店后厂”经营模式的产、供、销一条龙服务企业。德诚公司发展目标确定如下：²总体目标“以前店销售为导向，以后厂生态农业为支撑，建立具有特色的新的经营模式”，以循环经济和生态农业理论为指导，以德诚公司为龙头，立足农牧业资源的丰富优势，通过5年建设，建立起纵向闭合，横向共生、内外协调、功能导向的生态经济产业链条，形成以畜产品深加工为主导的绿色产业群体和生态环保型效益经济体系，走出一条具有德诚公司特色的新型道路，成为吉林省畜产品生产、深加工及销售的龙头企业的典范。²近期目标(2007-2010年)稳定、提高现有农贸交易市场的繁荣，完善各项设施，最大限度的提供交易平台；发展生态农业系统，推行清洁生产，节能降耗；81 建立种猪繁育及育肥猪基地、育肥牛基地建设，实现全程绿色饲料喂饲，带动相关产业共同发展；²中远期目标(2011-2015)实现良种胚胎移植，扩大企业优质肉猪、肉牛育肥规模，充分利用大市场的销售优势，根据市场需求的导向，延伸企业生态产业链网，使企业内部循环经济链条更加完善，建成结构协调、系统优化、总量扩张、规模凸显的新型生态农业产业化龙头企业，成为全省生态园区循环经济模式建设实践的典范，从而带动行业和区域的可持续发展，同时使德诚公司得到持续化、规模化发展。种植业豆制品厂养殖业有机复合肥业饲料业畜产品深加工业酒厂污水处理德诚公司生态基地总体框架1.1.6项目的提出由德诚公司一手打造并经营多年的德惠农贸交易大市场日前呈现兴旺繁荣势头，为对市场进一步规范建设，严把产品准入关，确保进入市场效益的商品质量安全，更好的服务于民，德诚公司以“81 市场导向、依托资源、因地制宜、强化特色”为经营宗旨，本着“科学、积极、稳妥、立足当前、放眼未来”的原则，拟依据生态学原理，以自然生态环境、田园景观、农业资源、农业生产内容和乡土文化为基础，以更好的服务于民为基本出发点，创造性的提出“以前店销售为导向，以后厂生态农业为支撑的具有特色的新的经营模式”，通过精心打造以生态农业基地，发展生态农业特色产业，促进大市场的更加繁荣，为人们提供安全卫生、品质好、营养丰富的农副产品，严把市场准入关，实现经济效益和社会效益双赢。根据企业的总体发展目标，结合发展生态型农业和建立循环经济模式等相关政策，德诚公司本着整体规划，分期开发的原则，具体发展战略步骤确定如下：建立生态种猪繁育及育肥场、生态育肥牛场、生态三黄鸡养殖场、饲料加工厂、豆制品加工厂以及制酒厂、屠宰厂，运用循环经济“减量化、再利用、再循环”的基本原则，使产业链成为简单循环圈，促进企业的可持续发展。综上所述，德诚公司提出进行生态养殖基地项目建设，本项目是企业总体规划的第一步，即拟实施种猪繁育及育肥生态基地的建设。1.2可研编制的依据和研究的范围1.2.1可研编制的依据1、《投资项目可行性研究指南》(2002)；Ø吉林省“十五”计划和到2015年规划纲要Ø建设单位提供的相关资料；Ø国家相关法规、政策。3、81 1.2.2可行性研究的范围Ø项目建设的必要性Ø市场前景及营销策略Ø项目建设条件及建设方案Ø环境影响分析Ø投资估算及资金筹措Ø社会影响分析Ø风险分析1.3项目概况1.3.1项目建设地点本项目拟建的绿色生态种猪繁育基地拟建于德惠市边岗乡岷家村，总占地面积37.6ha。1.3.2项目建设规模建筑规模：总建筑面积63590m2。核心种猪群规模：存栏2650头，其中可繁母猪2500头，种公猪150头，后备母猪1000，后备公猪50头。育肥猪出栏规模：绿色瘦肉型育肥猪50295头。1.3.3项目实施计划本项目本着总体规划，分期实施的原则，项目的建设期确定为3年，即从2005年6月—2008年10月，2009年项目达产。1.3.4项目总投资81 项目总投资8206.01万元。1.3.45项目融资方案项目总投资8206.01万元，主要筹措方式如下：⑴、申请银行贷款4000万元；⑵、企业自筹资金4206.01万元。1.4可行性研究报告编制单位吉林省轻工业设计研究院工程咨询资格证书编号　　工咨甲1031610002　　1.5主要技术经济指标项目各主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标序号项目指标单位备注1建设规模：建筑规模生产核心群规模繁育规模育肥规模6359026505550051850m2头头头种猪2项目劳动定员240人3项目总投资8206.01万元4年平均销售收入7456.63万元5年平均总成本6061.52万元6年平均利润总额1385.12万元7财务内部收益率16.26%8财务净现值(Ic=10%)3093.89万元9投资利润率13.54%10投资回收期8.06年11借款偿还期6.25年12盈亏平衡点57.53%达产年值81 第二章项目建设的必要性及意义2.1社会经济概况及发展战略1.2.1吉林省社会经济概况及发展方向20世纪以来，随着科技进步和社会生产力的极大提高，人类创造了前所未有的物质财富和精神财富，推进了社会发展。但同时由于人口的剧增和对资源的过度消耗，致使环境污染、生态破坏等问题日益突出，严重阻碍着经济发展和人类生活质量的提高，对人类的生存和发展构成了威胁。因此，必须尽快改变传统的发展模式，寻求一条新的发展道路――经济、社会、人口、资源与环境相互协调的可持续发展的道路。可持续发展是一种新的发展思想和发展战略，从本质上说，它是人类发展模式的一次历史性转变，也是人类生产方式、消费方式乃至思维方式的一次革命性变化。改革开放以来，吉林省经济得以全面发展，全面实施“科教兴省、开放带动、县域突破”三大战略，吉林省农业和农村经济进入了实质性发展阶段，粮食生产打破了数十年来徘徊不前的局面，尤其是近几年，粮食产量连年翻番。在粮食生产这一主导产业的带动下，吉林省深入贯彻国家有关方针、政策，适时调整产业结构，迅速扩大畜牧业在农业中的比重，以实现畜牧业产业结构优化和产品质量升级。吉林省物产丰富，幅源辽阔，地处松辽平原，土壤肥沃，盛产玉米、大豆、水稻、高粱等农作物，素有“东北粮仓”81 之美誉，为畜牧业的发展提供了有力的资源保证。近年来吉林省全年实现国内生产总实现了国民经济的持续发展稳定增长和社会事业的全面进步。《长春市21世纪议程》中提出，在发展经济的同时，“必须做到对自然资源进行合理开发、利用与保护，做到与生态环境保护相协调”；“坚持进一步巩固和加强农业的基础地位，充分发挥长春市农业优势；发展高效、优质、高产的效益农业，发展与生态环境相协调的生态农业和绿色农业”。由于人口的迅速增长和不合理的农业开发造成了植被破坏、水土流失、土地退化、耕地减少等诸多问题，以及工业企业“三废”的污染，致使农业生产条件和生态环境逐渐恶化。长春市开展生态农业建设已有10余年的时间，目前已经进入示范推广阶段。各级政府已把发展生态农业纳入国民经济发展计划，以推动农业持续发展。1.2.2德惠市社会经济概况德惠市地处吉林省中北部，松辽平原腹地，位于长春市、吉林市、哈尔滨市构成的三角区中心，隶属长春市管辖，距省会长春市78公里。东南与九台接壤，西南与长春市毗邻，西临伊通河与农安县相连，东北隔第二松花江与扶余、榆树两县（市）相望。德惠市现辖14个镇、5个乡、4个街道办事处，308个行政村。2002年总人口为96万人，农业人口75.3万人，占全人口的83.1%，全市总面积为3435平方公里。德惠市自然资源较为丰富。全市有耕地21.4万公顷，占幅员面积的62.3%，以黑钙土和草甸土为主，土质肥沃，适宜发展种植业和养殖业；森林盖率13%；草地占幅员面积1.9%。境内江河水域面积达8000公顷，适宜渔业和水田发展。81 德大公司的产品出口日本、德国、俄罗斯等十几个国家。“九五”期间，招商引资金额达到25亿元。2001年全市出口创汇总额达8400万美元。一批龙头企业实力增强，辐射带动功能进一步提高，如德大公司等企业带动了相关产业的发展，推动了农业产业化进程。全市工业门类齐全，以轻工业为主，有食品、机械、五金、服装、医药化工等六大支柱产业。期中，德惠大曲酒为“酒中佳品”，誉满省内外，并出口东南亚国家；金星牌羊角锤、凿、斧等工具销往各地，打入国际市场。2001年全市工业总产值为63.82亿元，完成国内生产总值70.6亿元，与1995年相比年均增长12.2%。三次产业占全市国内生产总值比重由1995年40.8：43.0：16.2调整为2001年41.4:31.9:26.7，工业经济运行良好，效益逐步提高。2.2项目建设的必要性⑴、项目的建设符合当前国家重点鼓励发展的产业及产品的要求，符合吉林省农业产业政策。由于人口的迅速增长和不合理的农业开发造成了植树被破坏、水土流失、土地退化、耕地减少等诸多问题，致使吉林省农业生产条件和生态环境逐渐恶化。其主要表现为：①水土流失严重。②农业自身污染逐年加重。③工业“三废”污染逐年扩大。由于工业“三废”的排放，致使农业灌溉遭受污染，农业及畜牧业生产环境也因此遭受破坏。④农村地区能源短缺造成植被严重破坏，加剧了能源短缺，形成了恶性循环。81 吉林省政府十分重视生态环境保护工作，并将环境保护目标和环境治理项目纳入全省国民经济和社会发展计划，并积极倡导建设各具特色的规模化、区域化绿色食品生产基地，发展生态农业及畜牧业，从而促进农业经济及畜牧业的可持续发展。生态农业体系是保障农业及畜牧业可持续发展的一种新途径。⑵、项目的建设符合德惠市经济发展战略，有利于县域经济的可持续发展。德惠市是吉林省重要的商品粮基地之一，具有丰富的农业资源，并以养殖业发达而闻名，著名的德大公司即座落于德惠市境内。根据德惠市的总体发展战略，坚持生态立县、科教兴县，建设生态农业经济强县。本项目的建设，以发展生态养殖业推进县域农业经济规模化、集约化发展进程，全力建设生态型农业体系，是德惠市实施生态循环经济发展战略的重要举措。2004年以来，我国生猪产业虽然呈现出产销两旺的良好势头，但也存在一些影响农民增收和产业稳步发展的问题：一是生猪良种繁育基础设施薄弱，品种改良工作落后。小规模的饲养场和农民分散饲养的生猪品种仍为土种猪，出售价格每头低于良种猪100元左右，影响农民收入约400多亿元。二是畜产品安全问题突出，违规和违法使用饲料添加剂和兽药的现象时有发生，畜产品质量难以控制。三是畜产品流通的绿色通道还没有完全建立，地方政府采取非市场化手段，对区外的优势企业设置壁垒。如双汇、雨润、苏食等名牌企业产品在进入异地市场的过程中，都不同程度地遭遇过地方保护主义的困扰。 81 本项目拟通过建立优良品种繁育基地，对于育肥猪进行品种改良，生产成活率高，出肉率高，肉质鲜美的绿色瘦肉型商品仔猪，促进当地农民增加收入；本项目在基地全过程饲养全部采用绿色生态饲料进行喂饲料，确保产品安全。本项目的建设以为为消费者提供绿色猪肉产品为切入点，严把产品质量准入关，通过优质品牌打造，将市场规范化建设推向新的阶段；利用企业固有的营销网络优势，进一步促进企业经济的发展，使其成为德惠市新的经济增长点。⑶、项目的建设能够综合开发与合理利用当地丰富的农业资源。吉林省是国家重要的商品粮基地，粮食总产量已达到每年200亿公斤，商品量占总量的60%，每年有大量粮食可供加工和过腹转化，同时每年约有2,000万吨的秸秆可供饲料加工，目前秸杆利用率只有30%左右。吉林省早在“九五”期间就明确指出，要在稳定发展粮食生产的同时，大力发展畜牧业。调整农业产业结构，努力促进传统农业畜牧业产品的优化升级仍是当前的重要任务。德惠市地处吉林省东北部，耕地面积较大，农牧业资源均十分丰富，其境内有松花江支流，水资源充足，为发展畜牧业奠定了良好的基础。⑷、本项目的建设可进一步满足人们对高品质肉类的需要。随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人开始注重饮食营养搭配，饮食文化已成现代人生活的一种时尚。对于低脂肪、高营养的肉类食品的需求量也在逐年上升，同时国际市场需求量也在不断扩大。本项目建设集繁育、育肥于一体的具有一定规模的绿色生态种猪繁育及育肥81 产业化生产基地，在满足市场的需求的同时，还将提供给人们口味新、营养高的绿色肉类食品，丰富人们的“菜篮子”。⑸、项目的建设可起到示范性带动作用，促进就业，促进地方经济的发展。本项目拟采用“公司+农户”的形式进行绿色生态种猪繁育及育肥生产基地的建设，由公司提供育肥仔猪及绿色全价饲料，并对农户提供技术支持，农户饲养育肥，最终育肥猪产品由公司全部回收的方式进行，确保了农户收入的可靠性，使农户在整个生产环节中几乎处于“零风险”状态，全部风险由公司呈担，因此，能够带动当地大量的农民加入到本项目中来，从而安置大量的农村剩余劳动力及下岗职工就业，间接起到了促进地方经济发展的作用。综上所述，本项目的建设有利于促进资源导向型经济向市场导向型经济转变，实现经济效益、生态效益、社会效益高度统一。因此，本项目的建设是必要的。81 第三章市场分析预测3.1市场现状分析3.1.1我国猪肉消费趋势分析中国是世界第一大猪肉生产国。长期以来，我国城乡居民肉类消费中，猪肉占据主要地位。目前人均猪肉占有量为33公斤，超过世界平均水平。由于近年来我国城镇化速度加快，城镇人口总量不断提高，同时，城乡居民尤其是农民收入的不断提高，为我国肉类消费提供一个稳定上升的空间，肉类消费将进一步向数量增长与品质提高并举的方向发展。　从消费方式看，社会化消费比重逐步扩大。2003年餐饮业的社会肉类消费量为1000万吨，家庭肉类消费量为2800万吨。　3.1.2我国猪肉贸易情况分析根据海关部门的统计数据，2004年上半年，我国鲜、冻猪肉的出口量分别较去年同期增加了38.9%和67.5%，出口价格上涨了252美元／吨。目前，我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。猪肉价格大幅上涨，调动了农民养猪的积极性。81 目前，全球猪肉价格急剧上涨，美国第二季度猪肉切块的批发价格比去年同期上涨26.19%，猪肉碎屑(72%新鲜)上涨51.54%。此外，由于饲料价格上涨，养猪者的收益较低，2004年全球猪肉产量为9770万吨，增速降低了2%。发达国家猪肉产量略有下降，亚洲产量将增加3%。这样的背景下，2005年猪肉的贸易前景比较乐观。3.1.3我国猪肉价格走势分析根据商务部的监测数据，2004年8月份以来，全国鲜猪肉平均零售价为每斤7.3元，同比上涨28%，接近6年以来的最高价格水平。全国生猪出栏价格为每斤4.9元，同比上涨54%，突破历史最高水平。2005年上半年，猪肉平均价格稳定在每500克8元左右。据来自农业部、商务部和海关总署的数据分析，猪肉价格普遍大幅度提高，有着重要的国际、国内经济背景。从全球背景看，疯牛病的阴影和禽流感的爆发，导致消费者对牛肉和禽类产品的选择度降低，促进了猪肉贸易的增长。消费者对猪肉的信心，又促使猪肉生产和消费量的双重增长。如此国际背景下，我国生猪产品的出口大幅度增加。据国内有关人士分析，使猪肉价格持续攀升的诸多因素主要包括：一、由于养猪业回报率低，2003年非典以前，国际范围内养猪业一直处于低迷的状态，出栏量减少，市场供应减少，我国猪肉出口增加，拉动国内猪价上涨；二、从2003年9月份开始国内玉米、小麦麸、豆粕等价格持续上涨，涨幅普遍在20%左右，导致饲料成本大幅增加，推动猪价上涨并保持坚挺；三、北方某些产区2003年玉米霉变现象严重，母猪产仔率下降，仔猪成活率低，导致仔猪供应出现严重短缺，价格一路飙升；五是玉米、小麦麸、豆粕等饲料原料价格上涨导致养殖成本大幅增加，四、受到200481 年上半年禽流感影响，人们的家禽消费减少，猪肉消费增加，促使猪价上涨；五、部分养猪大省母猪存栏下降、生猪存栏不足，对本地区以及销区猪价的上涨起到了决定性的作用，而且还将对其后市产生深远的影响；六、运费上涨也在一定程度上导致猪肉涨价。　3.1.4我国猪肉生产形势分析猪肉既是中国城乡消费者肉食消费的主体，也是肉类生产的主体和传统的出口创汇产品。近几年，中国每年出口猪约三十多万吨，其中一半为供应香港、澳门地区的活猪，每年200－300万头：一半为冷冻猪肉，以俄罗斯（占中日出口气量的60％左右）和中国香港地区为主。　2004年我国生猪生产稳步增长，猪肉消费普遍上升，肉价上扬，养猪效益提高，生猪产品出口量增价涨，贸易顺差扩大，生猪市场总体呈现出产销两旺的良好态势。生猪生产后劲充足，2004年年末全国生猪存栏47067万头，比2003年同期上升1%，全年出栏生猪6亿多头，同比上升1.5％，肉产量4745万吨，增长5%。2004年生猪生产最大的特点是效益明显提高。猪粮比价始终维持在5.9～6.6:1的高水平，远高于5.5:1的盈亏平衡点。据调查测算，2004年饲养一头生猪，农户可盈利250元左右，规模猪场可盈利120元左右。其中辽宁、吉林、黑龙江、河北等玉米主产省的养猪效益更高。生猪价格大幅上涨，有利于农民增收，调动了农民养猪积极性，81 预计2005年我国生猪生产将继续保持平稳增长。占主导性的有利因素是：首先，各级政府重视扶持生猪生产。如辽宁、山东、湖南等省份出台优惠政策，扶持规模养猪。其次，母猪存栏增加，生猪生产后劲充足。由于2004年苗猪价格涨幅较大，饲养母猪效益较高，从而调动了农民饲养母猪的积极性，各地均出现后备母猪供不应求的局面，预计2005年的苗猪供应量将大幅增加。第三，规模化养殖成为生猪生产发展和壮大的主导力量。2004年已经投资建设的大型规模化生猪养殖场是历史上最多的，各地新涌现出的养殖小区已成为当地生猪生产的主力军。 3.2市场前景分析21世纪，随着我国社会经济的发展，居民生活水平稳定提高，随之而来的是人们对物质生活及精神生活的要求越来越高，无论从居住环境还是从饮食文化上都提出了更新更高的要求，“绿色环保”概念已深入人心；特别是直接影响人们身体健康的食品，越来越多的人们要求提供无污染、营养高、口感好的高质量绿色食品。从现有消费者市场上看，各类带有绿色环保标志的食品其销量均高于其他同类产品。本项目生产环境无污染，生产过程中使用纯粮食和生草粉为饲料，不加入任何添加剂，是安全、无公害、营养丰富的纯绿色猪肉食品。据市场调查，具有极高的营养价值的绿色瘦肉型猪肉产品深受众多消费者的青睐，销售势头好，其产品在北京、上海、广东、香港等地市场零售价格高达16-22元/kg，并且供不应求。其市场容量大，需求量呈上升趋势，绿色瘦肉型猪生产发展前景十分广阔。在国际市场上，事实表明，经济越发达的国家，对肉类的需求量越大，也更加注重食品的营养与健康。受西欧一些国家疯牛病、口蹄疫、禽流感81 等疫病的影响，许多国家不得不大量宰杀各类牲畜，使肉供应量大量减少，很多国家开始拒绝西欧国家的肉类产品进口，并把肉类进口源转向中国。　本项目以城市消费群体为目标市场，天然、安全、可靠的营养价值较高的纯绿色猪肉产品的推出，其品质符合国际标准，因此，在国际市场上的前景十分看好。3.3本项目产品市场竞争力分析l产品竞争优势生态农业是应用系统工程方法，把传统农业与现代农业先进技术有机结合起来，充分利用区域内自然和社会资源的优势，因地制宜规划、设计和组织实施的综合农业体系。“非典”肆虐和“禽流感”的蔓延，导致人们的消费主张突然变得明晰和重要起来，无污染、无公害、无抗生素、天然、环保、绿色、生态、无毒副作用，QS标志、绿色认证、环境认证等等，从一定程度反映了市场对绿色生态食品的巨大需求。本项目引入循环经济模式，拟通过建设仿生态环境的种猪繁育及育肥基地，旨在立足农业资源综合开发与合理利用，充分发挥农业生态系统的整体功能，形成以保护生态环境为基础、以提高产品质量为重点、以商品流通为纽带、以绿色食品生产为先导的生态农业、畜牧业格局。本项目拟利用德惠市当地本土资源，以科技兴农业，努力提高种猪生产的科技含量，走集约化道路，以绿色取胜，生产绿色、环保、优质瘦肉型“三元杂交”育肥猪，其产品具有一定的市场竞争力。l销售优势81 德诚公司依托德惠大市场，形成独有的“前店后厂”经营模式，利用即有的销售渠道优势，确保项目产品销售。因此，本项目具有一定的市场竞争力。3.4市场风险分析本项目的市场风险在于安全生产及其产品销售。我国粮食总体供不应求的格局，使粮价下跌空间不大，从而导致养猪成本难以大幅回落，项目存在着成本升高的风险。另外，生猪的市场价格波动呈明显的周期性，须应理性看待生猪价格上涨，密切关注市场变化，防止和降低风险的发生。项目拟采用“公司+农户”模式进行种猪繁育及育肥，形成优化组合，推动德惠市生态农业经济的发展。项目借助先进的技术和科学管理模式，有效的实现市场风险控制，以最终达到促进地方经济发展，带动农户发家致富的预期目的。3.5市场战略构想⑴、营造安全、健康概念。随着社会文明程度的提高，食品安全与健康概念成为世界范围内人们所最关注的事情之一，也是市场竞争的热。本项目在推出具有绿色健康概念的肉类品种的同时，切实做好食品加工的卫生与安全管理工作，以品牌分割鲜猪肉为重点，推动猪肉需求市场走向成熟，让消费者吃上真正高营养、健康安全的放心肉。81 ⑵、实施品牌战略。品牌发展战略如下:打造独有的“牛牛牛　鸡鸡鸡　鱼鱼鱼”，利用项目自身优质健康绿色新品种概念，根据现代化生活特点，推出“牛牛牛　鸡鸡鸡　鱼鱼鱼”品牌真空包装分割肉，通过连销配送、直销、代理分销、批发等组合营销手段，使项目生产的猪肉产品通过超市、便民店走进千家万户，迅速形成品牌效应，从而拉动项目的拓展与扩张。本项目所生产的猪产品拟借助品牌、地位、科技及销售网络，使种猪场得到发展壮大。⑶、促进产业链协调发展。为充分发挥项目的整体优势，企业定位于集繁育、育肥、饲料加工一体化，屠宰深加工及产品销售一条龙服务。本项目从良种繁育做起，一直到产品市场销售，最终将形成完整的产业链条，在这个链条中，屠宰加工是产业链与市场的结合部，是将产品推向市场的重要环节。随着企业总体规划的进一步实施，未来将屠宰深加工纳入项目建设范畴，从而极大的优化了整个产业链条，有利于猪肉的市场开拓，从而形成良种猪繁育、育肥、屠宰深加工、市场品牌的良性互动，促进整个产业链的协调发展。3.6市场营销策略81⑴、广告宣传策略本项目拟针对确定的目标群体，按计划、分阶段、系统地对本项目生产全过程进行介绍，塑造企业整体形象。并对所生产的绿色瘦肉型猪肉产品的特色进行广告宣传，广告媒体包括：省内有影响的报刊、电视、广播、各种宣传资料、灯箱及铁路、客运及高速公路站牌广告等。81 ⑵、促销策略①促销的阶段性策略。②促销手段。拟采用多种促销手段，包括：广告宣传、有针对性（销售对象）举办展销会等企业知名度，让消费者了解本绿色瘦肉型猪肉产品，了解企业，从而获得更多的业务。⑶、定价策略参考目前国内同类产品价格水平适当定价。81 第四章项目建设地点及建设规模4.1项目开发原则u符合国家农业产业化政策适应畜牧业及农业结构调整要求，具有适度超前性和可持续发展性；u综合考虑德惠市城市发展总体规划；u因地制宜，发挥地方优势；德惠市具有较好的资源优势，项目的建设将本着因地质宜的原则，将资源优势转化为经济优势，提高经济和社会效益；u项目的建设充分考虑德诚公司的资金筹措能力，拟高起点、高标准建设，突出现代化绿色生态特点，并为未来发展留有余地；u以合理利用当地丰富的农业资源为原则，充分利用现有条件，最大限度地发挥现有农业及畜牧业资源的可利用性，实现资源优化配置。4.2建设地点4.2.1猪场场址选择原则⑴、地势和位置。猪场应选在地势高燥、地下水位低，土壤通透性好、背风、向阳的地方，有利于排除场内雨、污水，有利于通风，保持圈舍干燥与环境卫生；根据东北的气候特点，猪场选在背风处可以避免或减少冬季西北风对猪群的侵袭，设在向阳处可以充分利用太阳光，减少能耗，降低饲养成本。81 ⑵、猪场应选在距居民区、工作区、生产区较远的地方，并在下风向，另外应与其他牧场保持一定距离。⑶、水资源和水质。猪场用水量较大，需要有丰富的水源，水质应符合生活饮用水的卫生标准。⑷、交通运输。猪场的饲料和商品猪等进出量较大，猪场的建设既要避开交通主干道，又要交通方便，应建在交通比较方便的地方。⑸、电力供应。现代化、规范化的猪场，要有足够的电力，以确保生产的正常顺利进行。⑹、排污与环保。应把排污处理和环境保护做重要问题规划，特别是不能污染地下水和地上水源、河流。4.2.2项目选址根据猪场选址原则，结合德惠市现有的资源条件，本项目将种猪繁育场选择于边岗乡岷家村，占地面积37.6ha。该场区远离居民区，周围为大片的农田，东部邻德靠路，交通便利；场区地势基本平坦、宽阔。育肥基地主要分布于德惠市边岗乡、夏家店乡、边岗乡、大房身乡、布海乡、朱城子乡、松柏乡、岔路口乡、五台乡、朝阳镇、同太乡、郭家乡、升阳乡、杨树乡达家沟镇。本项目选址条件较为优越。4.3项目建设条件4.3.1地理位置德惠市位于吉林省中部，长春市北部，距长春78公里。整个地区81 土壤资源丰富，地表大多被覆盖，地表水属松花江水系，生态环境极为优越，适宜发展养殖业。4.3.2自然环境状况⑴、气候条件气候条件适宜，属温带大陆性季风气候，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，冬季寒冷干燥，夏季湿热多雨，春秋季风交替，气温变化剧烈，有风沙。项目建设场址地处德惠市，具有中温带大陆性季风气候特点：四季分明，长短不一，有效降水多，热量和水分条件适中，饲料资源丰富，为发展农业及畜牧业提供了有利条件。⑵、气象条件德惠市的气候介于东部山地湿润与西部平原半干旱区之间的过渡带，属温带大陆性半湿润季风气候类型。由于长白山地阻挡，削弱了夏季风的作用。西部和北部为地势平坦的松辽平原，西伯利亚极地大陆气团畅通无阻，各季风的势力影响很大。故气候总的特点是冬季严寒漫长、春季干旱多风、夏季温暖短促、秋季晴朗温差大，素有“塞北春城”之称。冬季受强大蒙古高压系统影响，冷气流经常自北和西北侵入，盛行偏西风，气候寒冷、干燥，1月份平均气温为-16.3℃，最大积雪厚度可达22cm，结冰层最大厚度为1.65—1.80m。春季地表温度增高，蒙古高压势力减弱，常出现猛烈的西北气流入侵，大风天气多，最大风速可达30m/s，形成寒潮天气。夏季东南风盛行并有温带气旋过境，年平均降水量522--615mm81 ，最热月(7月)平均气温为23℃。秋季高压在本区停滞机会较多，可形成持续数日晴朗而温暖的天气，温差较大，初霜多在9月26日，最早为9月10日，年平均无霜期140---150天左右。⑶、其他自然条件风压值:55KN/m2雪压值:32KN/m2无霜期:145天地震烈度:6度4.3.3资源状况吉林省中部，松辽平原腹地，具有得天独厚的自然资源优势，适宜种植业和畜牧业生产，土地资源丰富，是我国重点商品粮基地，粮多，秸秆和农副产物就多，为畜牧业生产的发展提供了优越的资源条件。4.3.4公用配套建设条件种猪繁育基地场区内地势平坦宽阔，周围交通十分便利，水、电、暖等公用设施齐全，项目基础建设条件较好。①道路及交通场区毗邻德靠路，交通便利，距德惠市区15公里，路况条件较好。。②给水项目供水水源来自地下水，属松花江水系，资源较为丰富。81 ③排水场区周围大都为农田，场区内污水经收集通过地下排放管网排放至化粪池做沉降池处理后可排放。④供电供电电源由农电线路供给，场区靠近德靠路一侧有农电线路。⑤供热项目冬季采暖依靠锅炉供热。4.3.5其他建设条件德诚公司与边岗乡政府达成协议，德诚公司以240万元的价格取得37.6ha土地30年经营使用权。4.4拟建规模设计达产年为2009年。4.4.1繁育规模核心种猪群：种公猪150头，可繁母猪2500头，年产仔猪52900头，其中用于后备公猪50头，后备母猪1000头。年淘汰种猪1050头。4.4.2育肥规模设计达产年年出栏绿色瘦肉型育肥猪50295头。4.4.3建筑规模81 繁育场：边岗乡岷家村，占地面积37.6ha，总建筑面积为63590m2。育肥猪场由农户按公司提供设计图要求自行建设。4.5产品方案4.5.1繁育产品方案年出栏25kg重种仔猪1050头，用于补充后备猪群；年出栏21kg重可育肥仔猪51850头，送往育肥农户进行育肥；年出栏125kg重种猪1050头(淘汰种猪)，送往屠宰场进行屠宰。4.5.2育肥产品方案年出栏130kg重绿色瘦肉型育肥猪50295头(育肥期成活率97%)，全部由公司回购送往屠宰加工厂。4.5.3屠宰产品方案年屠宰绿色瘦肉型育肥猪51345头(含淘汰猪1050头)，可产出绿色瘦肉型猪鲜肉产品4313吨(出肉率70%)。其他副产品包括：头蹄下水：22.5kg/头猪，年可产1155吨。粪肥：1500kg/头猪.年，本项目年可产粪肥7.7万吨。81 第五章工程技术方案5.1总体规划本生态养殖基地项目包括种猪繁育、仔猪育肥两个环节。2009年为设计达产年。本项目拟采用“公司+农户”的方式生产绿色瘦肉型育肥猪，包括绿色瘦肉型种猪繁育场、仔猪育肥场。①绿色瘦肉型猪繁育场核心猪群2650头，其中：可繁母猪2500头，种公猪150头；后备母猪1000头，后备种公猪50头；年产仔猪52900头，可育肥仔猪为51850头，提供给农户育肥，公司负责提供饲料、技术指导、防疫等支持，绿色瘦肉型猪育肥出栏后，全部由公司回购。②育肥基地绿色瘦肉型育肥基地主要集中在边岗乡等地，总的育肥规模为51850头，分两批出栏。育肥户数如下：年出栏20头育肥猪农户：100户；年出栏50头育肥猪农户：89户；年出栏100头育肥猪农户：150户；年出栏200头育肥猪农户：10户；年出栏500头育肥猪农户:5户。81 5.2总图布置繁育场位于德惠市边岗乡岷家村，占地面积37.6公顷，场区开阔，地势平坦，东邻德靠路，周围大都为农田林带。根据种猪繁育饲养工艺及防疫要求，场区总体分为核心生产区、辅助生产区、办公区。项目主入口设于场区东北部，毗邻德靠路，并分别于场区东侧、北侧、南侧设计次入口，便于疏散，能够做到人流物流分开，互不交叉。办公区布置于厂区东北部，由于靠近德靠路，考虑到道路沿线景观，在区内布置绿化及小品。核心生产区布置于场区中央，周围布置绿色水生植物养殖隔离带，可种植大量水生植物作为猪饲料，同时可起到防疫隔离作用，在水生植物隔离带上建桥，连接生活区和生产区、饲料贮存区；在整个生产区周围设环路。辅助生产区主要包括防疫隔离区和饲料贮存区，防疫隔离区主要功能包括兽医院及病猪隔离诊治疗区，将其布置于厂区西北部，处于办公区以西位置，中间设绿化防疫隔离带；饲料贮存区布置于场区南部区域，主要功能为猪饲料存贮及调配。由饲料贮存区进入生产区同样由小桥连接。(详见“总平面布置示意图”)5.3繁育及育肥基地工艺技术方案5.3.1优良种猪的选择选择优良猪种是养好猪的重要条件。优良品种的猪一般都具有生长快、饲料利用率高、饲养成本低、经济效益高等优势。瘦肉型猪种的共同特点是胴体的瘦肉率高(57％以上)。81 本项目在建设初期需引进优良种猪，其品种选择如下：Ø大约克夏猪（大白猪）该品种猪原产地英国，主要优点是生长快，饲料利用率较高，据有关资料介绍，6月龄体重可达100千克左右，自由采食的条件下，从断奶至90千克阶段，日增重为700克左右；大约克夏猪性成熟较晚，体格大，体型匀称，产仔较多(9－11头)，全身被毛白色，胴体瘦肉率60－65％。Ø杜洛克猪该品种猪原产于美国，其特点是：体质健壮，饲养条件比其他瘦肉型猪要求低。生长速度快，饲料利用率高，在一般的饲养条件下，6个月体重可达90千克，性成熟晚，母猪平均产仔10.9头。该品种猪被毛棕红色，耳中等大小，略向前倾，性情温顺，胴体瘦肉率约61％。Ø长白猪该品种猪原产于丹麦，其主要特点是全身被毛白色，头小清秀，颜面平直，脚细、耳向前平伸略下耷。体躯长，前窄后宽呈流线型。对饲料要求较高。在良好的饲养条件下，生长速度较快，6月龄体重可达90千克以上。日增重500－800克，胴体瘦肉率53－63％。该品种猪性成熟较晚，母猪产仔头数9－11头。企业在建设之初，根据生产计划拟引进以上品种优良种猪，引进种公母猪的比例按1：20。引进种猪后进行两品种及三品种杂交，用长白猪作父本进行一代杂种猪，在良好的饲养条件下，可得到较快的生长速度、较好的饲料报酬及瘦肉率。三品种杂交，其杂交后代育肥日增重在750克以上，每千克增重消耗配合饲料2.97千克。种猪繁育模式如下：81 长白♂×大约克夏♀　　　两品种杂交――长约♂×杜洛克♀三品种杂交――优良瘦肉型仔猪5.3.2后备种猪的选择Ø仔猪从出生后4个月到初配前期称后备幼猪。企业拟挑选小公猪和小母猪留种，把增重快，发育好，体格健壮，未患过病、外貌良好，没有重大缺点、乳头分布均匀的断乳幼猪留作种用。转入后备群，继续观察和鉴定生长发育及健康状况。以后每隔1～2个月鉴定1次。最后，挑选出理想的小公猪和小母猪转入种猪群。5.3.3生产工艺到设计达产年2009年，繁育场核心群为母猪2500头，种公猪150头，年产可育肥仔猪51850头，全部无偿提供给育肥农户，同时按照饲养工艺要求，提供给育肥农户相应阶段的饲料，由农民按要求进行育肥饲养管理，育肥猪按照市场价格由公司负责回收。各环节生产工艺流程如下：81 ①生产核心群2500头母猪(母本)+150头公猪(父本)产仔育肥生产育肥猪舍妊娠舍分娩舍仔猪保育猪舍配种猪舍妊娠母猪114天产仔哺乳28天保育猪35天生产育肥期120天142天155天②生产核心群2500头可繁母猪+150头种公猪补充种猪1050头淘汰种猪1050头52900头仔猪后备种猪1050头仔猪51850头育肥出栏生产工艺流程图5.3.4繁育平衡计算表设计达产年2009年，共有可繁母猪2500头，仔猪成活率92%，每头母猪年产仔2.3次，平均产仔10头/次，每年产仔数量：2500×2.3×10×92%=52900(头)项目达产年每年更新种猪1050头，年可产出可育肥仔猪51850头，因此，项目达到年产5万头的生产规模有保证。81 生产计划表单位：头序号项目/年份2006年2007年2008年2009年2010年2011年备注1年初存栏2050244365555055550555501.1种公猪601501501501501.2可繁母猪110025002500250025001.3后备种公猪5050501.4后备母猪1000100010001.5可出栏育肥猪89021176502955029550295成活率97%2外购种猪2102.1种公猪102.2可繁母猪2003当年产仔184023276529005290052900529004后备猪群950250010501050105010504.1后备种公猪5090505050504.2后备母猪900140010001000100010005可育肥仔猪89020776518505185051850518506淘汰猪10501050105010507年末存栏2050244365555055550555505555081 5.3.5饲养工艺及管理①生产核心群饲养工艺及管理本项目种猪繁育流程如下：生产育肥猪舍仔猪保育猪舍分娩舍配种猪舍妊娠舍A、基础母猪的饲养与管理母猪的生产是养猪繁育生产的关键环节，其生产的好坏，是以母猪的年生产力，即母猪每年所生产的断奶仔猪数来衡量的。因此必须抓好配种、妊娠、分娩、哺乳、断奶等生产环节的技术措施，力争达到全配、满配、多胎、高产的目的，为发展养猪生产打下良好的基础。生产核心群各项技术指标如下：Ø母猪妊娠期114天Ø产仔哺乳期28天Ø幼猪保育期35天Ø仔猪成活率92%Ø生产育肥期120天Ø育肥期成活率97%母猪一般6个月龄始发情，可进行配种（体重在100kg以上），经过114天妊娠期后分娩，妊娠母猪在配种后21天加强对其护理，并给予充足饲料和足够的鲜青饲料，加大精饲料比重；经28天哺乳期后，可回至空怀舍，一周后可回到配种舍。项目采用自动定时给料、自动饮水、自动81 清粪方式进行饲养。猪舍内白炽灯照明，粪尿通过顺便坡，经喷冲器冲刷自动排入污水管网，排向化粪池。B、仔猪的饲养与管理仔猪培育是搞好养猪生产的基础，其目标就是尽量减少哺乳和断奶阶段的死亡率，提高育成率和断奶重，并使仔猪在断奶阶段平衡过渡。这个阶段是猪一生中生长发育最迅速，物质代谢最旺盛，对营养不全最敏感的阶段。仔猪培育效果的好坏，直接关系到断奶育成率高低和断奶体重的大小，影响母猪年生产力和育肥猪的出栏时间。Ø提高仔猪育成率的主要措施Ø加强母猪的饲养管理，增加初生重和泌乳量，保证初生仔猪的营养；Ø加强分娩护理，减少分娩死亡；Ø尽早吃上初乳，增强机体免疫力，并帮助仔猪固定奶头；Ø加强保温，防冻，防压。可根据具体情况如灯照或地板取暖等。仔猪适宜的环境温度如下：日龄    环境温度℃   1—7     30—35   7—14    26—28   14—21   24—26   21—28   22—24   28—35   20—22仔猪63日龄，体重21kg，可进入育肥阶段。81    各种猪舍温度控制要求如下：序号名称温度控制(℃)备注1分娩舍10-252空怀舍10-253妊娠舍10-254公猪舍10-255仔猪舍20-35仔猪保温箱6后备猪舍10-25②育肥猪饲养工艺及管理育肥仔猪在进入育肥期前，对其进行防疫保健、疫苗注射、驱虫、编号等工作，确认其健康无病后，运往育肥农户进入育肥初期。育肥仔猪63日龄，体重21kg开始育肥，育肥期150天，日增重指标700g，育肥猪出栏体重为126kg。根据猪的日增重标准，全舍饲育肥猪采用定时人工给料、自动供水的喂饲方式，日供水3次，日供水量约为20kg/头。仔猪在育肥过程中，具体分四个阶段：A、初育肥期(约50天左右)：育肥仔猪进场约50天B、育肥期(约50天左右)：育肥仔猪进场约51---100天C、催肥期(约10天左右)：育肥仔猪进场第101-121天D、催肥后期（约30天左右）：育肥仔猪进场第122-150天在经过50天左右的初育肥期后，进入育肥期和催肥期，逐步减少粗料，增加精料，提高增重速度。C、防疫管理①场区防疫　场区门口设有消毒设施，进入场内81 车辆用消毒液消毒，进场人员先进入消毒间内消毒再进入生产区，生产区有围墙及隔离带，隔绝与外界往来，生产区内运输饲料和人员流动路线化分清晰，做到互不干扰。场内工作人员定期探家，归场后需在生活区洗浴、消毒，24小时后方可进入工作区。②兽医检疫设专职兽医，负责防疫、治疗、检疫等工作。每天对种公猪进行健康检查，春、秋两季各进行一次防疫检查。检查的内容有：结核病、布氏杆菌病、口蹄疫病、鞭毛滴虫病、胎儿菌病、钩端螺旋体、绦虫等病。基础母猪购入后要进行全面检查，看是否携带疫病或病菌，并进行驱虫工作。对病死猪要焚烧后深埋。在配种前需注射猪瘟疫苗、细小病毒疫苗、乙型脑炎疫苗、三联苗、联球菌苗等，后备猪需注射狂犬苗、兰耳等。③猪舍防疫猪舍内每天要进行3次粪便清理，采取人工和自动清粪相结合方式，粪便通过收集管统一徘放至污水排放管道，最终排入化粪池尿液和粪水经沉降沉降处理。对化粪池进行定期清理。每批猪出栏后，对猪舍进行彻底消毒处理。猪床一个月大消毒一次，饲槽一周消毒一次，制定卫生和定期消毒制度。D、猪舍的防寒保暖与防曙降温冬季保暖防寒：冬季猪舍采用双层塑料扣棚封闭，猪舍一端留通风口，猪舍温度不低于16℃，以保证猪不因低温而导致日增重指标下降。给猪喂饲温水。81 夏季防曙降温：夏季在猪舍南侧全部敞开，以保证猪舍通风良好，采光充足，顶部可铺遮荫布降温。为防曙降温，需保证猪饮用水充足、清凉。5.3.6设备选择主要设备一览表序号设备名称单位数量备注1饮水器个20002料箱台200003红外线保温箱台50004喷冲器505推车台506地磅台37锅炉台28变压器台39深井泵台210给水泵台211通风系统台112测温系统台113斗式提升机台414配料仓台215出仓机台216卡车台45.4经营方案本项目采用“公司+农户”的形式开展生产经营，由绿色瘦肉型优质猪繁育场生产可育肥仔猪，无偿提供给与公司签订有合同的育肥农户，公司负责提供相应阶段的全部营养育肥生态饲料，以及全程的防疫及育肥技术指导，出栏猪由公司全部回收，并将出栏育肥猪送往位于德惠市东风路的长春市佳龙实业有限责任公司进行屠宰，并由公司负责最终送往德诚公司旗下------德惠大市场进行销售，从而实现资金的回笼。81 5.5土建工程²本项目拟建总建筑面积63590m2，其中核心生产区面积60000m2，为满足种猪繁育生产需要，拟建猪舍24栋；办公区综合楼面积2000m2，辅助生产区建筑面积1100m2，其他辅助设施面积490m2。㈠、核心生产区²猪舍项目核心生产区主要建设猪舍及水生植物隔离设施。猪舍的建设采用现代化双层开敞式猪舍，猪舍一层规格为(100m×15m)，二层规格为(100m×10m)，层高2.4m；舍内每层设20个猪栏，共设40个猪栏/栋，猪栏规格(宽5m×4m)，每栋猪舍内最多可容纳500头成猪。猪舍一侧设100m2作业间，作业间内设混料间、休息室、物料运输升降梯及楼梯；猪舍座北朝南建设，南侧双层错落建设，易于采光，南侧设钢骨架，冬季用塑料扣膜防寒，夏季可敞开，有利通风；猪舍北侧设走廊通道(2m)；猪舍猪床下设高差为270mm顺便坡，由南向北倾斜，在南侧设喷冲器，定时喷水，将坡上粪便冲至猪舍北侧地沟收集，排入污水排放管道，最终送至化粪池做沉降处理后排放；在猪舍南侧设过道(1.5m)，在一层过道以南设6m宽生态植物种植带，使养殖与生态完美结合，充分体现现代化生态养殖业的全新面貌。根据猪舍功能不同，设置不同的猪床，特别是分娩舍，设专用分娩猪床，确保妊娠母猪安全分娩，并可提高仔猪成活率；猪舍内设全自动给水、给料装置，实现全舍饲自动化饲养。81 猪舍内冬季需进行采暖，在猪舍内设采暖散热器，由厂区供热锅炉统一供热。猪舍内设机械排风系统，易于冬季猪舍内排风换气。²水生植物生长隔离带本项目拟在猪舍周围建设水生植物生长隔离带，面积为68000m2，水深1.50m，其中5.4×104m3拟种植绿萍植物，其余4.8×104m3拟种植水葫芦，以上两种水生植物是高产优势的水生表饲料，具有繁殖快、成本低、不占耕的优势，气温在上升至20℃时即可大面积放养，放养越早，采收次数越多，产量越高。根据本项目可放养面积，年最大可采摘量为408t(可采摘指标2000-4000kg/亩)，可进行青贮。繁育场主要建(构)筑一览表如下：主要建(构)筑一览表序号名称单位数量结构备注总建筑面积m2一核心生产区600001妊娠舍m215000砖混10栋2配种舍m24500砖混下层,3栋3分娩舍m210000砖混上层，10栋4空怀舍m25000砖混2栋5种公猪舍m21000砖混6后备猪舍m25000砖混上层，5栋7仔猪舍m319500砖混8水生植物隔离带m368000深1.5m二辅助生产区11001兽医院m2200砖混2观察隔离猪舍m3300砖混3焚烧间m3100砖混4饲料筒仓个45000t/座5饲料调配间m35006青黄贮窖个2三办公区2000综合楼m22000砖混四其他辅助工程m249081 1变电室m2100砖混2锅炉房m2300砖混3收发室m250砖混4水泵房m220×2砖混5地衡个36化粪池个17小桥座68道路m260000沥青砼9绿化m2120000㈡、辅助生产区²防疫区防疫区主要建设兽医院200m2，主要负责全场猪的常规防疫、接种工作，确保安全生产；另外负责病猪的治疗，病死猪的卫生处置等工作。根据工艺需要，防疫区内还建设隔离猪舍300m2，焚烧间100m2。²饲料存贮区饲料存贮区主要建设饲料存贮筒仓、饲料调配间以及青黄贮窖。㈢、仔猪育肥本项目的组成部分----仔猪育肥主要依靠育肥农户，育肥基地主要集中在德惠市边岗乡、朝阳镇等地。具体如下：序号育肥基地户型规模数量(户)总计(头)备注1边岗乡20头/户1002000分2批出栏250头/户8988503100头/户150300004200头/户1040005500头/户55000合计51850育肥农户需按照德诚公司绿色生态育肥猪舍的要求进行猪舍建设。81 5.6公用工程方案本项目拟建地点路、水、电由边岗乡政府负责接到场区周围。5.6.1给排水项目给水水源采为地下水，为确保水质安全，拟在距饲养核心区3000m处打深水机井2眼。绿色瘦肉型猪繁育场日生活用水量为26.4m3，项目用水主要由三部分组成，即：职工生活用水、猪饮用水及冲刷猪舍用水，其年耗水量详见下表。序号项目年消耗量(T)备注1生活用水0.95×104按110L/人.d计算2猪饮用水20×104按平均10kg/头.日计算3冲刷猪舍用水2.59×104按1T/栋.次计算，每日冲刷3次4消防用水324同一时间内发生1次火灾，火灾延续时间2小时合计23.57×104项目年总需水量23.57×104吨，项目场内打有深水机井2眼，单眼机井最大出水量约为30L/s；可以满足项目生产及生活用水需要。猪舍排水采用每栋猪舍端部排污管道，通过管道排至化粪池，经沉降杀菌处理后用专用车抽出供给附近农田作农家肥料；经沉降处理后的废水经地下管道排向核心生产区周边水生植物池。项目年污水排放量按总用水理的80%计，为18.86×104吨。5.6.2供电81 绿色瘦肉型猪繁育场用电主要为照明及部分动力用电，总装机容量为100KW，供电负荷等级三级。项目场区靠近德靠路位置即有农电线路，本项目拟设变压器150KW，建100m2变电室,可以满足项目供电需要。项目年最大耗电量为10.6×104kw。5.6.3供热繁育场采用锅炉供热，主要用于分娩舍、仔猪舍及各办公用房采暖。总供热面积为62550m2。在场区建300m2锅炉房，拟采用2.8MW锅炉2台供热，供水温度95℃，回水温度75℃。项目年耗煤量1600吨。5.6.4通风繁育场通风十分重要，通风可降低舍内氨气含量，创造良好的环境。猪舍内通风采用自然通风与机械通风相结合的方式。5.7物料来源及供应方案5.7.1饲料配方饲料是发展养猪业的基础，是猪获得各种营养物质的来源，猪所需的营养物质有粗蛋白质、碳水化合物、粗脂肪、维生素、无机盐、水等。本项目产品为绿色瘦肉型育肥猪，因此饲料配方具有天然、无公害的特点，饲料不含无化学合成的饲料添加剂和其他有害于环境和健康的物质，即采用绿色饲料进行各个生产环节的喂饲。81 根据生产计划的不同，不同阶段和猪饲料应有不同的配方，本项目各阶段采用的饲料配方如下：Ø乳猪（出生――15kg）饲料配方玉米豆粕麦麸鱼粉脂肪粉葡萄糖预混料58%18%4%2%2%4%12%Ø仔猪（15――30kg）饲料配方玉米豆粕麦麸鱼粉脂肪粉预混料64%20%8%2%2%4%Ø种公猪饲料配方玉米豆粕麦麸预混料67%21%8%4%Ø母猪妊娠期饲料配方妊娠前期玉米豆粕麦麸预混料70%6%20%4%妊娠后期玉米豆粕麦麸预混料70%9%17%4%Ø母猪泌乳期饲料配方玉米豆粕麦麸预混料66%19%11%4%Ø育肥期猪饲料配方81 玉米豆粕麦麸预混料70%11%15%4%饲料配方序号饲料名称比例(%)备注一种公猪1.1玉米30每次每头喂1kg1.2麦麸81.3豆粕211.4鱼粉3.71.5食盐0.31.6瓜菜类301.7各种杂青草7500g-800g二妊娠母猪2.1玉米20每次每头喂1.75kg2.2麦麸202.3食盐0.42.4瓜菜类302.5杂鲜草29.6750g-1000g三育肥猪3.1玉米53.7每次每头喂1.75kg3.2麦麸皮153.3豆粕113.4瓜菜类203.5食盐0.35.7.2物料来源及供应项目建设地点饲草资源丰富，能够满足特种猪青粗饲料喂食需要。精饲料可由当地购进剩余粮食，和生态营养配合饲料，在饲料调配间预混后送至各个猪舍。种公猪青饲料主要包括：车前子草、淫羊霍草、复盆子草、远志草、莬丝子草、韭菜籽、婆婆丁、曲目菜、锉草、马齿苋、白头翁等。种母猪青饲料主要包括：益母草、车前子、桔梗、刺儿菜、蒲公英、猪牙草、黄柏皮、青萝卜、胡罗卜、马齿苋、白头翁等。81 仔猪青饲料包括：婆婆丁、车前子、猪牙草、马齿苋、白头翁、曲目菜、刺玫根等。本项目区内种有水生植物可用作青饲料，其余全部依靠外购饲料购进后。项目达产年年需全价饲料15000吨。每头猪年需饲料消耗量表饲料种类数量(kg)单价(元)金额(元)备注精料1450.98142.10粗料3000.1030.00合计445172.1本项目拟建玉米筒仓，每仓可存放玉米5000吨，其他成品饲料存放于成品库内，项目区建有青贮窖用于贮存青饲料。81 第六章　　环境影响分析6.1设计依据①《中华人民共和国环境保护法》②《中华人民共和国大气污染防治法》③《中华人民共和国水法》④《中华人民共和国规划法》⑤《建设项目环境保护条理》中华人民共和国国务院令第253号⑥吉林省、长春市有关环境保护的地方性法规和条例6.2项目执行的环境质量标准①《建设项目环境保护设计规定》国环（87）002号②《污水综合排放标准》GB8978-1996③《城市区域环境噪声标准》GB3096-93④《畜禽养殖业污染物排放标准》GB1859-93⑤《畜禽场环境质量标准》NY/T388-19996.3环境现状项目拟建地点位于德惠市边岗乡岷家村，占地面积37.6ha，距离德惠市中心15公里，场区位于城乡结合处，周边邻近为娄家村和新建村。场区内地势平坦，地表大多被覆盖，自然环境好；场区内靠近德靠路处有农电线路，且水量充足，场区3公里81 范围内无有害污染物及污染源，周围是大片的农田，场区周边种植业发达，生态环境较为优越，绿化面积很大，对环境保护工作非常有利。6.4污染源、污染物分析及治理措施本项目属于生态型养殖业项目，整个项目的经济活动组成了“资源——生产——消费——再生资源”的生态型反馈式流程，符合“资源化、无害化、减量化”的原则。整个项目造成的污染很小，其中化粪池的建设和水生植物带的建设，可以对整个养殖基地产生的污染物进行控制和再利用，既起到环保的作用。但是，在建设期间和项目建成后可能还是会有少量的污染源和污染物存在。对项目可能产生的污染，如：污水、噪音、固体废弃物、臭气等要做严格控制，防止二次污染。Ø废气项目生产过程将产生大量猪粪尿，会散发出浓烈的腥臭气味。采取对策：一是搞好厂区绿化，绿化面积达30%以上,种植花草树木，尽量减少臭味影响；二是在注意猪舍通风及卫生，在猪舍内设排风装置改善空间环境；日定时清粪3次，并冲刷猪舍、消毒。另外锅炉燃烧产生的废气也是污染源之一。选用符合国家标准的锅炉，锅炉自身除尘设备除尘有效率在95%以上，烟尘排放浓度可达到国家排放标准。燃型煤热水锅炉是目前满足环保要求且技术成熟的一种采暖设备，废气通过高度为35米81 的烟囱排放，排放的烟气含烟尘浓度为152.26mg/N.立方米,SO2浓度215.86mg/N.立方米，NOX875mg/N.立方米，满足国家环保二类区排放标准要求。Ø废水项目产生废水主要为猪群排泄的粪尿、冲洗猪舍的废水及生活污水，主要污染物为SS、BOD、COD等。猪群排泄的粪尿经喷冲器冲刷入污水收集管网排入化粪池，进行沉降处理可达标排放。Ø固体废弃物项目所产生的固体废弃物主要来源于锅炉燃烧的煤灰渣及猪粪。锅炉燃烧的煤灰渣可直接用于铺路或供临近砖厂作为制砖原料，猪粪经过化粪池沉降处理后，定期清出，可作为农家肥料回田，用于农业生产。动物尸体焚烧灭菌处理。Ø噪声项目主要的噪声污染源为通风机械设备。解决噪声污染的措施有：在总平面设计中，结合功能分区和工艺分区，将办公区与生产区分开布置。在工程设计中，首先从声源上进行控制，以低噪音的工艺和设备代替高噪音的工艺和设备；其次采用隔声、消声、隔振以及综合控制等噪声控制措施，将噪声控制在合理范围内。Ø绿化绿化作为治理生态环境很重要的手段，本项目将在场区内布置绿化隔离带、绿化带及小品，使整个养殖基呈现环保生态的优良环境。81 6.5环境影响分析结论本项目所要建立的即是和谐的生态环境与可持续发展经济模式，所有在生产中废弃的物质和能源都能在生态循环的经济链条中得到合理的处理和持久的利用，能够把经济活动对自然环境的影响降到最低。污染物排放满足国家标准要求，从环保角度，该项目是可行的。81 第七章　消防及安全7.1消防项目本着“预防为主，防消结合”的方针，严格按照相关消防法规要求建设。7.1.1执行标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2004版)《建筑抗震设计规范》GBJ11-89《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-907.1.2火灾危险类别项目总建筑面积为63590m2，根据《建筑设计防火规范》的要求，其火灾耐火等级为Ⅱ级。7.1.3消防用水量项目消防用水量根据《建筑设计防火规范》的要求，其建筑物消防用水量为：室外消防用水量为30L/S，室内消防用水量为15L/S，火灾延续时间均为2小时；按同一时间内发生一次火灾计算，项目消防用水量为324m3。项目拟在场区内打2眼深水机井，可用以消防补水。另外，在生产区周围建设有水生植物生长隔离带，总容积为10.2×104m3,也可用于消防补水。7.1.4消防设施和措施81 (1)项目的区域功能划分，以及建筑、电器、给排水及暖通专业在设计中严格执行国家有关消防规范的各项规定。(2)对场区进行消防分区，每个防火分区都设置消火栓。(3)各功能区建筑物内根据需要设置一定数量的干粉灭火器。(4)办公区综合办公楼根据防火要求设计楼梯和安全出口，满足消防规范有关疏散通道的要求。7.2安全卫生与防疫7.2.1生产安全与环境卫生Ø根据各岗位的需要，供给各岗位工作服等劳保用品，工作服统一洗涤、消毒。Ø凡进入生产区的人员必须更换工作服及工作鞋，并需经消毒照射。Ø在场区平面布置上合理分区，合理布局，严格区分脏道、净道，使各功能区互不干扰，互不污染，防止交叉污染。Ø定期冲刷猪舍，保持舍内清洁卫生。Ø饲养员及技术人员必须定期体检，确认无传染性疾病方可上岗。Ø隔离区的饲养员须使用各自的鞋和衣物、工具。Ø对于病死猪送往焚尸间进行高温熔炼处理。Ø按国家劳动保护规定，对从业人员按规定采取保护措施，配置劳保用品，对危险性设备设置防护装置，防止伤害性事故发生。7.2.2安全防疫81 免疫接种的目的是提高猪对传染闰的抵抗力，预防疾病传染，保证猪群及猪体的健康，提高经济效益。为保证安全生产，需实行程序化免疫接种，防止疫病的产生及传播。免疫接种的基本程序是：猪瘟疫苗在仔猪生后20日龄时接种第一次(常用量的4倍)，60日龄皮下接种第二次(疫苗用量为常用量的2倍)，防疫有效期一年。猪肺疫疫苗在仔猪断奶后皮下或肌肉注射5毫升，免疫期6个月。仔猪副伤寒疫苗使用于仔猪30日龄后。Ø根据国家有关劳动保护与安全卫生的要求，本项目总图布置、建筑结构、工艺流程及生活辅助设施的设计中，均按国家标准设计。Ø建立严格的卫生防疫制度，设置防疫隔离带、防疫墙、防疫沟等必要的隔离消毒设施，并定期消毒。Ø一旦有发生疫病的猪须及时隔离诊治，避免传播，造成损失。Ø建设做好环境净化工作。仔猪免疫程序：60日龄注射丹毒疫苗，14月龄注射水肿疫苗，之后30天注射口蹄疫疫苗。母猪免疫程序：后备母猪注射猪瘟疫苗、丹毒、肺疫、细小病毒、伪狂犬、兰耳、口蹄疫等疫苗；经产母猪产后7－10天注射猪瘟疫苗，14天注射细小病毒疫苗，其它每年春秋各防疫1次。81 第八章　　节能8.1概述当今节约能源建设已成为是世界性的重大问题，合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。本项目对能源的需求较大，更加应该本着节能的原则进行设计和建设。8.2综合能耗计算项目消耗能源种类、年消耗量、折算标煤系数、折煤量等指标具体如下表：综合能耗计算表序号耗能种类单位年消耗量折标煤系数折标煤量(T)水T23.57×1040.26kg/t61.282电Kw.h10.6×1040.404kg/kw.h42.823煤T16000.7143t/t1142.884汽油T320.414kg/t0.01合计1247.008.3节能措施⑴81 选用节能的电气设备，其中包括选用高效节能灯具，选用节能型电力变压器。(2)加强用电管理，严禁浪费。(3)积极推广节电措施，采用电容自动补偿并进行无功补偿，提高功率因数，降低线路损耗，达到节能目的。(4)空调风机采用新型高效率离心风机，节能可以达到10%以上。(5)空调风管及冷热水管采用保温材料保温，减少能耗。(6)给水设备采用节能设备，可节能50%以上。81 第九章　　组织机构及人力资源配置9.1企业组织机构本项目由德惠市德诚农贸有限责任公司承建，项目实行场长负责制，主抓生产、经营、技术、财务、销售等职能部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导。在技术上、育肥仔猪提供和产品销售方面由公司统一组织、管理、调控。具体组织机构情况设置如下：场长副场长副场长办公室财务部销售部科研技术部生产部9.2人力资源配置本项目工作制度为年工作日360天，根据生产需要，项目劳动定员共计380人，其中管理人员80名，占总人数的21.05%；工程技术人员60名，81 占总人数的15.79%；繁育场饲养员192人，占总人数的50.53%；其他工人48人，占总人数的12.63%。人力资源配置表序号部门名称人数(人)备注1场长12副场长23生产部1304科研技术部465销售部306财务部57办公室25合计240以上人员除场长及副场长由德惠市德诚农贸有限责任公司委派以外，其中技术人员拟从相关科研院所及大专院校招聘解决，饲养员及工人拟从当地招聘解决。9.3人员培训人员培训是保证企业正常运营的重要环节，本项目人员培训主要包括两方面内容：一、对公司员工的培训；二、对当地育肥户农民的培训。一、对公司员工的培训，主要进行生产及操作技能的培训，目的是提高生产效率，以保证企业发展正常有序进行。二、对当地育肥户农民的培训，主要进行养殖技术相关知识和疫病防治等专业知识的培训，主要目的是为提高当地育肥农户养殖水平，提高育肥猪成活率，确保效益。另一方面，通过对当地农民的培训也可促进和带动更多的农户加入到本项目的产业化发展中来，可促进当地农民致富。81 第十章　　项目实施进度计划10.1实施原则本项目是德诚公司实施企业总体发展规划的所迈出的第一部，对于后续项目具有很重要的影响，本项目建设的任何环节出现停顿就会影响整体规划的发展实施与企业的效益，因而必须对项目全部工作进行慎重、周密、科学地计划和安排项目实施为原则：1.严格按照基本建设程序办事、统筹安排各阶段工作，抓住前期及设计阶段这两个重要的环节，尽量避免由于与各方面协调工作的原因造成资源和时间上的浪费。2.认真作好建设期的质量控制工作，确保工程各阶段各工序之间的有序衔接，使工程质量达到国家规定的标准。3.项目建设过程中，必须严格按照批准后的实施方案进行，避免项目实施的随意性。4.投资控制是项目重点，实施过程中主要控制好建设标准和建设规模，将质量与工期控制作为投资保障的手段。10.2项目实施进度计划本着统一规划，分期实施的原则，本项目拟计划3年完成建设，2009年达产，工程实施进度计划安排如下：2005年5月--2005年6月完成项目可研编制工作；81 2005年7月-2005年8月完成项目建设资金筹集工作并落实。2005年8月-2005年10月完成项目初步设计工作，并通过审查。2005年11月-2005年12月完成项目施工图设计及土地征用工作。2006年1月—2006年2月履行施工建设前期各项手续。2006年3月—2006年10月进行一期工程建设；一期工程拟进行办公区、隔离区的建设，繁育区主要建设4栋猪舍，核心猪群达到210头，并投产。2007年3月—2007年10月　进行二期工程建设；二期工程拟对繁育区各项设施进行完善，续建10栋猪舍；核心猪群达到1160头。2008年3月—2008年10月　　进行三期工程建设；三期工程续建10栋猪舍；核心猪群达到2500头。2009年3月—2009年10月　　完善种猪繁育基地各项设施，繁育基地建设完成，项目达产。81 项目实施进度计划进度2005年2006年2007年2008年2009年1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-9月10-12月1-3月4-9月10-12月1-3月4-9月10-12月1-3月4-9月10-12月完成项目可研编制工作；完成项目建设资金筹集工作并落实。完成项目初步设计工作，并通过审查完成项目施工图设计及土地征用工作履行施工建设前期各项手续实施一期工程建设实施二期工程建设实施三期工程建设81 项目达产81 第十一章　　工程招标11.1招标依据n《中华人民共和国招标投标法》n中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》n中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》n中华人民共和国国家发展计划委员会令第30号《工程建设项目施工招标办法》11.2招标内容本项目属于农业产业化项目范畴，主要建设内容包括土建工、设备购置等相关内容。按照《中华人民共和国招投标法》和原国家计划委员会发布的《工程建设项目招投标范围和规定》的规定，对本项目涉及的设计、工程监理、工程施工及设备采购等相关工作进行招标。具体招标工作情况见“招标基本情况表”。81 招标基本情况表建设项目名称：德惠市德诚农贸有限责任公司生态养殖基地项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√103.80设计√√√建筑工程√√√4977.00安装工程√√√57.84监理√√√65.98设备√√√463.50重要材料其它情况说明：德惠市德诚农贸有限责任公司2005年　　月　　日情况说明在表内填写不下，可以另页。81 第十二章　　投资估算及融资方案12.1投资估算12.1.1编制依据①《投资项目可行性研究指南》［2002］②国务院、国家税务总局关于2000年以后新开工项目免征固定资产投资方向调节税的有关政策规定，本项目的固定资产投资方向调节税为零税率。③国家及地方的有关规定12.1.2投资估算说明①项目总建筑面积63590m2。②项目建设期3年。③项目的基本预备费为建设投资估算表中第一、二部分费用合计的10%。④引种费根据项目生产计划，项目拟于2006年引进优良品种种猪共计210头，其中种公猪10头，价格为20000元/头，可繁母猪200头，按平均价格3000元/头，项目共需引种费80万元。12.1.3投资估算①、建设投资(不含建设期利息)81 经测算，本项目的建设投资(不含建设期利息)为6969.41万元，其中：建筑工程费4977.00万元设备购置费463.50万元安装工程费57.84万元其他费用837.49万元基本预备费633.58万元②、建设期利息根据2004年10月29日中国人民银行总行颁布的金融机构存贷款利率，本项目贷年利率为6.12%(5年以上贷款利率)，经测算，项目的建设期利息为336.60万元。③、流动资金项目流动资金的估算采用大指标法估算法测算本项目的流动资金为3000万元，则项目的铺底流动资金为900万元。综上所述，项目的投入总资金为10306.01万元项目的总投资为8206.01万元。项目投入总资金汇总表序号项目单位指标1建筑工程费万元4977.002设备及工器具购置费万元463.503安装工程费万元57.844工程建设其他费用万元837.495基本预备费万元633.586建设期利息万元336.607流动资金万元3000.0081 8铺底流动资金万元900.009项目投入总资金(1+2+3+4+5+6+7)万元10306.0110项目总投资(1+2+3+4+5+6+8)万元8206.0112.2融资方案项目投入总资金为10306.01万元，其中：建设投资（不含建设期利息）为7306.01万元，建设期利息为336.60万元，铺底流动资金为900万元。项目的建设投资为7306.01万元，其中：申请银行贷款4000万元，建设单位自筹3306.01万元；并在项目开始建设时，根据各年的资金使用量逐年投入。项目生产经营所需的流动资金拟全部自筹并在项目开始正式投产时，根据各年的生产负荷逐年投入。81 第十三章　　财务评价13.1基础数据①项目建设规模为年出栏育肥猪50295万头(育肥期成活率97%)，淘汰猪1050头。②项目建设期3年，计算期10年。③企业定员240人。④设计达产年为2009年。13.2收入的测算①年产50295头商品育肥猪，淘汰猪1050头，共计51345头，体重为126kg/头，屠宰出肉率为70%，则年产猪肉4528.63吨，以16元/kg的批发的价格出售，可实现肥野猪分割肉销售收入7245.81万元。②每头育肥猪产生的头蹄下水22.5kg，销售价格按6元/kg，年可实现销售头蹄下水收入693.16万元。③每头猪年可产生400kg粪，项目每年共可产生2.05万吨粪，年猪粪销售价可为0.05元/kg，年可实现收入约102.5万元。综上，本项目达产后，每年可实现销售收入8041.47万元。13.3成本的测算①原材料及辅助材料费用81 序号名称单位数量单价(元)金额(万元)备注1收购育肥猪t6337.1750003168.59　2饲料t22848.53387884.24　3塑料薄膜m2600001.5094医药、防疫、保险费头55500100.00555　　合计　　　4616.83②燃料、动力费序号费用名称单位年消耗量单价(元)金额(万元)1电费万kw.h10600065006.892煤费t1600320.0051.203油t324000.0012.84通讯6合计76.89③工资及福利费项目劳动定员240人，按每人每年平均工资12000元计算；职工福利费按工资总额的14%计提，项目年工资及福利费为328.32万元。④折旧费项目的折旧采用平均年限法计算，房屋、建筑物的折旧年限为20年，机器、设备的折旧年限为5年，项目年折旧费为415.43万元。⑤修理费项目的修理费按固定资产原值的1%计提，年修理费用为69万元。⑥其他费用其他费用包括管理费用、销售费用、广告费用等，项目需其他费用864万元。81 成本汇总表序号项目金额(万元)备注1原辅材料费4616.832燃料、动力费76.893工资及福利费328.324折旧费415.435修理费696其他费用864合计6370.4713.4税金及附加①增值税项目的增值税实行免税政策,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中，关于免税政策“农业生产者销售的自产农业产品。这里的农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。农业生产者包括从事农业生产的单位和个人”；因此本项目免征增值税。　②所得税本报告采用的各种税费率见下表：序号税费项目税率（%）计税依据1城市维护建设税7以营业税为税基2教育费附加3以营业税为税基3企业所得税334公益金55法定盈余公积金106不可预见费10③其他项目建设期3年，生产经营期10年，基准收益率10%。81 13.5利润分析项目在整个计算期内可实现年平均利润总额1395.12万元，项目的总投资为8206.01万元，；经测算，项目的总投资利润率为78.79%。13.6现金流量分析根据项目财务现金流量表，可得以下技术经济指标：序号指标单位所得税后1财务内部收益率%16.262财务净现值(ic=10%)万元3093.893投资回收期年8.0613.7清偿能力分析项目的建设投资为7306.01万元，其中有4000万元申请银行贷款解决，全部用项目投产后可用于还款的折旧、摊销、未分配利润来偿还。根据项目的借款还本付息计算表，项目的借款偿还期为6.25年(含建设期)。项目本身具有一定的偿还能力。13.8经济分析结论项目的经济效益较好，项目的财务内部收益率等各项财务评价指标均高于行业标准，因此，本项目的建设在财务上是可行的。81 第十四章　社会影响分析14.1社会影响分析本项目的建设立足于生态型循环经济，从社会、生态、环境、企业等多方可持续发展角度出发，运用循环经济“减量化、再利用、再循环”的基本原则，创造性的提出以“前店后厂”为模式的生态养殖基地的建设。借助现代化的养殖、种植技术及育肥技术，推广绿色生态瘦肉型猪肉食品，使其产品更具市场竞争力。同时，项目本身也具有生态环保作用，有利于项目建设区域资源可持续利用和生态植被的保护。项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对周围环境的影响项目的建设将现代化的生态养殖技术引入进来，生产绿色生态瘦肉型猪肉产品，增加了产品的竞争能力，有利于促进生态养殖产业化的形成与发展。2对社会发展进程的影响饮食文化从一方面体现出社会发展文明程度，本项目的建设提高了猪肉产品的品质，为人类健康事业做出贡献的同时，也间接促进了社会文明程度发展进程。3对社会经济的影响采用“公司+农户”的式，可带动周边农户致富，从而带动区域经济，促进当地社会经济的进一步发展。4对居民生活质量的影响项目将直接带来240个固定就业岗位，能够间接提供约3000个就业岗位，可带动农户致富，增加农民的收入，从而提高农民生活质量。14.2互适性分析81 本项目可以提供就业岗位，带动地方经济，起到改善生态环境的作用，政府持支持态度；本项目的主要内容为生态养殖业，同周边的农村环境相适应，对周围环境不产生负面影响；项目采用“公司+农户”的形式，确保农民按期获得效益，与不同利益群体间的互适性较强；项目建设所需要场地及电力、通信、供水等基础设施条件由当地政府负责提供，项目的建设有利于该地区经济建设和环保事业的发展，项目的建设为政府所支持，人民群众、社会环境所接纳，社会对项目的适应性和可接受的程度较高。81 第十五章　风险分析风险即损失发生的可能性，在项目的整个寿命周期内，风险无处不在。本项目的风险分析主要采用定性的方法分析如下：15.1风险因素识别风险是普遍存在的，动物疫情是制约本项目生产的重大不确定性因素，同时我国粮食总体供不应求的格局，使粮价下跌空间不大，从而导致养猪成本难以大幅回落。因此要建立和健全有效的疫病疫情防控体系，还要增加国家猪肉储备，防止生猪生产大起大落。本工程主要存在的风险因素主要包括市场风险、技术风险、自然条件影响风险、筹资风险、管理风险等。受市场、自然条件等因素影响，项目在实施过程中存在多种不确定性因素所带来的风险，如自然灾害、资金不到位、产品质量良莠不齐、施工期滞后等最终导致项目建设未达到预期目的。15.2风险分析15.2.1不确定性分析Ø盈亏平衡分析以生产能力利用率BEP表示盈亏平衡点，其计算公式为：年固定总成本BEP=—————————————————————×100%81 年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加1925.82=—————————————×100%8041.47-4694.00-0=57.50%过分析表明：项目只要达到设计生产能力的57.50%时，即年销售收入(税后)达到4623.85万元时，企业即可保本。Ø敏感性分析为了预测项目可能承受的抗风险能力，我们对项目的销售收入变化、经营成本变化、固定资产投资变化进行了敏感性分析。通过分析表明：销售收入的变化对项目财务内部收益率的影响最为敏感，其次是经营成本变化和固定资产投资变化，当项目的销售收入下降8.15%时，项目的财务内部收益率等于社会基准收益率，即达到临界点，而其他两项在这个变化幅度内均未达到临界点。15.2.2其他风险分析Ø技术风险本项目最终将形成绿色生态养殖基地，其技术风险即在于养殖过程中，存活率的控制和疫病的防治，即要保证商品猪按计划生产，同时还要保证不因疫病的发生而导致整个项目的失败。本项目的技术风险通过一定的防疫手段即可做到降低风险的目的。Ø市场风险本项目提出的前提即“前店后场”，德诚公司目前的销售优势是支撑本项目建设的要因，本项目所生产的产品市场竞争能力较强，且具有一定的销售优势，因此，通过完善的营销手段与策略，81 能够减小项目的市场风险。Ø资金筹措风险本项目自筹资金占总投资的51.25%，筹资压力较大，存在一定的资金筹措风险。Ø管理风险项目建设实行项目法人负责制，项目实施过程严格执行招标制、监理制、合同管理制，以确保工程进度和质量要求，降低项目管理风险。经风险分析，项目的总体风险较小，通过实施有效的方法措施加以控制，能够达到归避风险，或使风险减量化的目的，保证项目按计划顺利运营。81 第十六章　　可行性研究结论德惠市德诚农贸有限责任公司拟建的生态养殖基地建设项目的建设符合国家关于发展生态型循环经济的相关政策，项目对我国畜牧业发展壮大、增强国民体质，以及对吉林省和长春市特色农业经济启动和腾飞具有重要的战略意义和现实必要性。本项目的建设为将为企业内部注入新的科技含量，符合国家关于大力发展特色农业和加快高新技术成果转化的产业政策和投资方向，符合国家高新技术产业化示范工程的精神和要求，是对建设“三高”农业宏伟蓝图的具体实施。项目建设方案结合德诚公司农业产业化发展总体规划，充分利用公司现有销售网络优势，扩大经营范围，企业在项目建设初期即本着建立“减量化、再利用、再循环”的封闭式生态循环经济模式的宗旨进行项目的建设，引导企业向现代化特色农业与优势农业方向发展，有利于项目取得经济、社会及生态“三赢”的显著效益。它的发展与壮大，有利于促进德诚公司发展成这德惠市乃至吉林省农业龙头企业，项目将产生良好的产业化辐射效应，对吉林省、德惠市的产业结构调整、国民经济和社会发展，以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。综上所述，项目的建设方案合理，选址适宜，项目的建设能够促进企业可持续发展，增加企业和农民的效益，同时项目建设能够直接提供就业岗位约240个，间接提供就业岗位约3000个，81 为下岗人员及农村劳动力的转移提供了就业机会。该项目建成投产后，将逐步发挥当地的资源优势，变资源优势为经济优势，取得明显的经济效益、社会效益和生态效益明显。可行性研究结论：项目建设必要、可行。81'