温泉娱乐有限责任公司二期建设项目可行性研究报告 79页

'第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司二期建设项目1.1.2建设地点：1.1.3建设内容：基础设施及经营游乐设施建设1.1.4建设单位：1.1.5建设单位法人代表：1.1.6资金筹措方式：银行贷款和自筹资金1.1.7项目总投资：7115.08万元1.2项目建设单位项目建设单位为五彩湾温泉娱乐有限责任公司（以下简称五彩湾公司），法人代表曹家林。西域旅游公司的发展战略是，以深入开发新疆特色旅游资源为核心，深度挖掘西域特色文化为方向，积极培育精品旅游风景度假区。公司将通过股份公司合理有序的建设及投入，加强新疆特色旅游资源的保护性开发，并通过股票上市强化融资能力，加大建设开发力度，以旅游推动西部开发，通过旅游产业带动新疆经济发展。1.3项目背景及建设必要性75 1.3.1项目背景新疆五彩湾温泉娱乐有限公司拟开发区域位于吉木萨尔县五彩湾境内，吉木萨尔温泉井是新疆石油管理局1982年为探查该区石油蕴藏情况钻探的预探井（也称沙南一号井），碰巧打到高压持水地层，成为自喷高温矿泉井，1985年移交给吉木萨尔地方所有，同时对其在治疗方面进行了初步开发应用，在该井附近建设了简陋的浴疗设施，到目前为止已吸引了周围青河、富蕴、吉木萨尔、奇台、阜康、昌吉、米泉、乌鲁木齐等地及准东油田的游客，前往进行浴疗和洗浴，累计接待人数在万人次以上，对神经系统功能障碍、风湿性关节炎、骨折关节僵硬、肌肉瘫痪、动脉硬化、脑溢血后遗症、半身不遂、皮肤病等有显著疗效。同时对消除疲劳、增强体质、保健美容也有明显作用。由于当时资金不足，功能单一，设施简陋，远不能满足游客的要求，致使丰富质优的地热资源没有得到很好的开发和利用，2002年，母公司“西域旅游开发股份有限公司”出资成立“五彩湾温泉娱乐有限责任公司”并以其为实施平台开发这一稀缺资源，完成了一期建设的全部投资，截至2008年12月，五彩湾温泉娱乐有限责任公司累计完成投资3400万元，景区已初具规模。但是，由于投资力度薄弱，使得景区还停留在温泉洗浴的概念里，并未将“药疗、度假、旅游、疗养”的概念融会贯通，基础设施和接待设施的不完善、可游览观光的区域面积太小及娱乐、户外探险项目区域不具备，服务管理水平的不完善，无法使得品牌概念的树立等等，这些因素都严重制约景区的的发展。对五彩湾温泉旅游资源进行综合治理、保护开发是五彩湾温泉娱乐有限公司实施特色旅游产业化战略中的核心和重点，其内容主要是：依据《75 新疆五彩湾温泉娱乐有限公司发展战略规划》战略要求及国家、自治区有关旅游区旅游资源保护和生态环境保护及其开发建设的文件要求，本项目的建设正是在此背景下提出的。1.3.2项目所在区域概况一、吉木萨尔县基本概况1、地理位置与交通吉木萨尔县隶属新疆昌吉回族自治州，地处天山山脉北麓，东邻奇台县，西与阜康市相毗连。现有216国道贯穿县境，距乌鲁木齐167公里。有公路相通，交通十分便利。2、气候状况吉木萨尔县地处中温带大陆干旱区，地处准噶尔盆地东北部，受天山北麓东段与卡拉麦里山南麓相夹，属吉木萨尔县五彩湾地区，地势平缓，井位海拔高度474.57米，区域气候属大陆性中温带干旱型气候，年平均气温5℃，年降水量170毫米左右，年蒸发量2000毫米左右，年平均日照2900小时左右，年平均无霜期170天，地震烈度为7度。3、吉木萨尔县社会经济概况吉木萨尔县位于昌吉州东部、东邻奇台县、西接阜康市，总面积1.27万平方公里，总人口13.40万人，2007年全县国内生产总值15.96亿元。古时，这里就是军事要塞和交通要道。200175 年全市国内生产总值达19.25亿元，自95年年均增长8.5％，第一产业产值达到3.00亿元，第二产业产值达到12.46亿元，第三产业产值达到10.95亿元，产业结构的比重为15.58：64.71：19.71。对外贸易不断扩大，引进外资有新的突破，整个发展态势积极健康。农业通过优化产业结构和产品结构，取得了良好的经济效益和生态效益。工业经济虽然运行中困难较多，但总体效益在企业改制后有所回升。第三产业发育良好，商品市场十分活跃，零售物价稳中有升，旅游业、餐饮业、通讯业快速发展，无线传呼、移动通讯：特快专递各项业务全面展开。国民经济发展过程中的固定资产投资不断加大，招商引资和重点项目建设进展顺利。在经济全面发展的同时，社会文化取得了长足的进步，科技、教育、文化、体育、卫生等诸项事业都不断取得新的进步和成就，人民生活质量有了明显的提高。经过多年的发展，吉木萨尔县旅游接待条件已基本具备。目前，有旅行社2家（新疆天山天池国际旅行社、新疆瑶池旅行社）；宾馆饭店及旅馆总数为22家，总床位数约1369张，年客房出租率在30%左右，年收入约690万元；可以接待团体用餐的饭店、餐馆约为34家，员工人数达到600多人。做为自治区旅游资源战略基地所在地，吉木萨尔县无论是社会经济，还是文化事业都处于良性发展的态势，具有很强的发展潜力和美好的前途。二、旅游区自然状况1、地质地貌位于准噶尔盆地东北部，区域地质构为造帐（蓬沟）北（三台）隆起，局部地区构造位于帐北隆起中部的沙（丘河）南构造上，部位处于沙南构造的轴部。现出水地层属中石炭统（Cb2）的巴塔玛依组地层，出水地层深度范围为：1858.85-2038.92米75 ，其持水岩层组合上部以深灰色或墨绿色玄武岩为主，夹紫红色泥质粉砂岩，其玄武岩裂缝发育，密布的微裂缝将岩石分割成碎块，裂缝面多已风化，并含有灰白色及肉红色沸石；下部为灰色或紫红色安山岩和玄武岩、碳质砂泥岩及灰白色凝灰岩，其凝灰质与不等粘沙岩互层，在凝灰岩中分布着许多结晶良好的黄铁矿。该地层水文地质特点是由以上岩石矿物特征与准噶尔盆地古海相沉积水在约2000米深层高温度压长时间作用下形成。根据中科院新疆化学所《沙南一号井水质分析报告》中氦和氩的含量，用萨费钦科法推算出该井水形成的地质年龄为7.7亿年。2、土壤、植被旅游区位于准噶尔盆地东北部，属荒漠戈壁，基本没有植被，因远离城镇，基本处于自然状态。区内土壤为荒漠草甸盐碱土，植被属荒漠植被，以芨芨草和枇杷柴为主。3、水文旅游区内水资源匮乏，温泉水需淡化处理方可饮用。1.3.3项目建设必要性1、发挥旅游业的经济带动型作用75 旅游业是产业关联度很大的行业，游客在旅游过程中的食、住、行、游、购、娱六大行为，可带动一大批与旅游相关的行业。现代旅游业经过半个世纪的营造，现已发展为世界第5大产业群，其就业覆盖面和乘数效应已雄踞各行业之首。旅游业作为先导型产业，其功能是多方面的。第一，它是评判开放度的标尺，对外开放的窗口，促进人民交往的纽带和活的信息源；第二，旅游业是非贸易创汇产业的支柱，又是回笼货币、平抑物价的杠杆之一，成为国家和地方财政收入的新财源；第三，旅游业是一项综合性很强的产业，能带动民航、交通、城建、通信、商业、服务业、旅游农业以及地方经济的发展；第四，在某些边疆、贫困区、旅游可以成为脱贫致富的一条捷径和新路；第五，旅游业能促进精神文明建设，提高人类生活质量，美化区域环境，使人们增强了解、增进友谊；第六，旅游业是可持续发展的“朝阳产业”，通过对自然景区的合理开发利用，有利于调整人与自然的关系，建立良性生态系统，使自然资源得以科学、合理、良性、持续利用。此外，旅游业发展的一个重要推动力是旅游投资活动，旅游业要达到预定的发展目标，就必须保持相当规模的固定资产投资，需求扩张拉动的投资活动有较强的市场指向，因而可以产生较高的投资效率。而五彩湾温泉娱乐有限公司二期项目的建设将促进吉木萨尔县交通、通讯、城市建设、商业、餐饮、服务、环保、工业等行业的协调发展，增加劳动就业机会，对社会发展各方面将起到巨大的促进和推动作用。2、抓住机遇，迎接挑战中国西部地区是中国建设旅游强国的后劲所在，但是发展资金缺乏，大量的高品位资源因此没有得到很好的保护和开发。加入“WTO”将有利于更多地吸引外资，促进中西部旅游开发，以形成世界级的旅游精品。中国“入世”75 后，将为外资进入中国提供更有利的外部环境。特别是中国将进一步扩大对外开放领域，有步骤地开放金融、保险、电信、外贸、商业、旅游等服务业，这将对外商尤其是跨国公司产生更大的吸引力，吸引外资将迎来一个新的发展阶段。相关行业的扩大开放，将为旅游业的发展扫除许多障碍。金融业的扩大开放，将方便旅游支付，弥补旅游服务缺项，提高整体服务竞争力；信息产业的扩大开放，将推动随之而来的电子商务和销售网络的大发展，从而促进旅游方式的现代化；进口汽车关税的降低，将有利于使多年来一直困扰旅游产业发展的旅游用车问题得到解决；其它关税的降低，对高档次饭店降低经营成本也是有利的。最主要的是，进一步扩大对外开放的环境，中国和世界的经济交往更多、更密切，商务客人增多，观光客人增多，旅游业的发展会更好。但是旅游行业也必须看到加入“WTO”是机遇与挑战并存，跨国公司进入后，势必以其雄厚的资金实力，通过设立控股和独资旅行社，并采取与其国内航空公司及国内拥有股份的饭店、商场、餐厅联手经营的方式，逐步占据市场，垄断市场。就旅游区的现状而言，旅游资源独特，类型丰富，虽然已经进行了一些初步的旅游开发和经营活动，但长期以来投入产出比例失调，基础设施和旅游接待服务设施薄弱。基础设施建设的严重滞后，影响旅游区建设对外来资金的吸引力，旅游资源未得到合理的开发和利用，旅游发展也难以形成规模。因此，旅游区的发展应通过加大基础设施和服务设施的投资，做好生态保护和提高环境质量，以创造良好的旅游投资环境，广泛吸引游客和外部投资，在建设中做到标准化、规模化，全面提升旅游接待能力，扩大景区的知名度，主动出击，占据市场。同时，企业也可借此良机，苦练内功，强化素质，建立现代企业制度及科学的运营机制、用人机制和质量保障机制。以创新的姿态向国际化、集团化、网络化迈进，扩大经营规模，形成集团优势，壮大整个旅游行业的实力。3、加强生态保护，合理开发旅游资源，实现五彩湾温泉娱乐有限公司的可持续发展75 国家旅游局对旅游资源开发曾明确提出：“旅游资源的开发利用，要做到开发与保护并举。对于那些不会破坏旅游资源的项目，要以开发利用为主，大力开发建设；对于一些稀缺的、不可再生的旅游资源，则应以保护为主，在不破坏资源的前提下，有限度地、科学地开发利用”；“旅游资源的开发利用，要努力做到经济效益、社会效益、环境效益三者的统一”。五彩湾温泉旅游区资源独特，作为自然风景旅游区成为自治区“五区三线”旅游布局中的重要一环。本项目的建设对于五彩湾旅游区保持现有自然风貌和实现其生态保护功能具有重要意义。首先，现状的五彩湾温泉旅游区游览面积较小，而近期统计数字表明，旅游区有超过4.5万人次/年的旅游者。加之区内旅游景点比较单一，游览道路尚未形成环线，以及景点宣传引导不够、导游不利等因素，给中心区交通、秩序、植被和生态环境造成非常大的压力，极大地影响了温泉旅游吸引力的保持和提升。其次，五彩湾地处属3A级旅游区，又在卡拉麦里自然保护区内，按照规划，为了保护景区植被，维持生态平衡，项目建成后，将扩大景区可游览区域，增加游览面积，基础设施建设为将来形成一定规模的接待服务能力创造条件，力争使游客在景区平均逗留时间延长，增加在景区过夜游客的数量。最后，现状天池风景名胜区内比较成型的人文景观比较少。综上所述，本项目的开发建设，连带优势突出，一方面加强了对目前旅游区75 的环境整治，努力实现可持续发展；另一方面为整治旅游服务接待设施进行必要的配套建设，可以在未来赢得丰富的过境客源，提高景区的旅游收入并对地方经济作出更大贡献。因此，项目建设是十分必要的。1.4可行性研究编制依据1、中华人民共和国《森林法》、《草原法》、《野生动物保护法》、《文物保护法》、《土地管理法》、《环境保护法》、《水法》、《食品卫生法》、《水污染防治法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》；2、国务院《风景名胜区管理暂行条例》；3、原城乡建设环境保护部《风景名胜区管理暂行条例实施办法》；4、国家旅游局《旅游业可持续发展——地方旅游规划指南》、《旅游发展规划管理办法》；5、国家旅游局《中国旅游业发展“十一五”计划和2015年、2020年远景目标纲要》；6、《旅游区（点）质量等级的划分与评定》；8、《新疆维吾尔自治区“十一五”旅游业发展规划纲要》；9、《新疆维吾尔自治区旅游管理条例》；10、新疆维吾尔自治区党委、人民政府《关于进一步加快旅游业发展的决定》；12、《昌吉州国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；13、新疆昌吉回族自治州旅游局《新疆昌吉回族自治州旅游发展规划（2001—2010年）》；14、《2007年新疆统计年鉴》、《2007年新疆年鉴》；1.5项目主要技术经济指标经对项目可行性分析研究，其主要经济技术指标见表1－1。表1－1主要技术经济指标汇总表75 序号指标名称单位数量备注11.11.2建设规模游客接待量（2009年）游客接待量（2015年）万人万人61822.12.2项目总投资其中：建设投资流动资金建设期利息万元万元万元万元7115.086738.14376.94269.8933.13.2资金筹措其中：申请银行贷款自筹资金投入增资扩股申请国家专项资金万元万元万元万元万元7715.0815002615.082000100044.14.24.34.4主要财务数据正常经营年销售收入正常经营年总成本费用正常经营年所得税正常经营年利润总额万元万元万元万元35001443.54466.871400.6055.15.1.15.1.25.25.2.15.2.25.35.3.15.3.25.45.5主要财务评价指标财务内部收益率(FIRR)全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值(FNPV)全部投资所得税前全部投资所得税后投资回收期(Pt)全部投资所得税前全部投资所得税后投资利润率投资利税率%%万元万元年年%%17.8314.124053.662893.617.258.0819.689.2266.16.2项目计算期建设期经营期年年年203177劳动定员人300固定人员10075 第二章旅游资源评价及开发条件分析2.1旅游资源评价2.1.1吉木萨尔县旅游资源吉木萨尔县位于昌吉州东部、东邻奇台县、西接阜康市，总面积1.27万平方公里，总人口13.40万人，2007年全县国内生产总值15.96亿元。古时，这里就是军事要塞和交通要道。现有216国道贯穿县境，距乌鲁木齐167公里。吉木萨尔县旅游资源丰富，是闻名中外的古丝绸之路北道重镇，境内有北庭古城，北庭西大寺、中国唯一的普氏野马繁育中心、千佛洞、五彩湾、火烧山、硅化木、狩猎场、石油工业区及温泉等旅游景点20余处，文物景点40余个，近年来已成为昌吉州旅游热点之一。吉木萨尔县旅游资源分类根据《旅游资源分类调查与评价》标准GB8972-2003，将旅游资源分为8个主类、31个亚类、155个基本类型。 吉木萨尔县现有旅游资源可划分为7个主类，占主类总数的88%；12个亚类，占亚类总数的39%；18个基本类，占基本类总数的12%。 1、自然旅游资源: （1）山丘型旅游地——火烧山。是沙漠深处的一处红色丘陵区，由数百个砖红色和桔红色球状小山组成，色泽鲜艳、质地坚硬，在阳光下通体泛红，熠熠生辉，十分壮观，特别是早、中、晚三个时间会展现出不同的姿色。75 （2）生物化石点——石树沟硅化木。是侏罗纪松柏化石，距今1.3亿年，硅化木直径10-150厘米不等，最大长度20余米，有保留清晰的树木年轮和树皮结构等。 （3）观光游憩河段——吾塘沟、大龙口沟、牛圈子沟、渭户沟、花儿沟、新地沟等。均分布于吉木萨尔县南部山区，河水清澈，森林茂密，绿草如茵，空气清新，气候凉爽宜人，自然景色十分优美，是优良的疗养、避暑、野营、度假的场所。（4）地热与温泉——五彩湾古海温泉旅游区。该温泉是从地下700米深处喷涌而出，水温75℃，水年龄约3-3.5亿年，属古海相沉积水，富含多种微量元素和多种离子成分，具有很高的浴疗价值。 （5）陆地动物栖息地——野马繁育中心、卡拉麦里有蹄类野生动物保护区、沙漠狩猎场等。卡山保护区地跨奇台、吉木萨尔、阜康、青河、富蕴、福海六县市，是西部地区同类保护区中面积最大的，保护对象主要有野马、野驴、野山羊、鹅喉羚、马鹿等有蹄类野生动物以及野生动物赖以生存的自然环境。野马繁育中心和沙漠狩猎场位居保护区的南部。 （6）水库观光游憩区段——东大龙口水库和下兴湖水库。距离吉木萨尔县城较近，交通方便，水面积大，气候凉爽宜人，是休闲度假、垂钓野餐的好场所，极具开发价值。  2.历史文化旅游资源:  （1）人类活动遗址——75 小西沟疙瘩梁遗址。位于吉木萨尔县泉子街镇境内，是汉代车师后国都城遗址，出土文物有石球、石磨、石器、石杆、石砍锄等生产生活工具，考古学家认定为春秋至汉代遗物。随着车师古道旅游的开发，该遗址的开发价值较大。  （2）寺庙——北庭西大寺、千佛寺。是唐宋、元时期的佛寺遗址，现殿窟内残存有佛、菩萨，罗汉，天王等塑像，间有回、汉文题记，历史价值极高，开发潜力巨大。  （3）交通遗址——车师古道、唐朝路。车师古道开凿于汉代、兴盛于唐代，是连接吐鲁番与吉木萨尔之间的天山古道，沿途景色秀美，一天之内可以领略春、夏、秋、冬四季风光，具有很大的旅游开发潜力。唐朝路位于古尔班通古特沙漠南缘，兴起于唐代，是古丝绸之路的重要路段之一，现废弃已久。  （4）古城遗址——北庭都护府遗址。为唐代北庭大都护府遗址，是古丝绸之路新北道上的历史名城，历史上曾对新疆的政治、经济、文化发展起过重要的作用，被列为全国重点文物保护单位，有较高的文物价值。  （5）园林游憩区域——北庭公园和车师山庄。园内树木品种繁多，空气清新，气候宜人，是休闲度假的好去处。  （6）陵区陵园——烈士陵园。距县城约5公里，交通方便，园内树木茂密，环境幽雅，是青少年道德教育基地。  （7）地方风俗——姑娘追、叼羊等。是新疆少数民族普遍喜爱的传统娱乐、体育活动，在草原牧场广为流行，是民族风情旅游的主要内容。   （8）民间节庆——肉孜节、纳吾鲁孜节。是新疆信仰伊斯兰教少数民族的盛大节日，具有广泛的群众性、强烈的民族性，各民族都按自己的风俗习惯举行庆祝活动。（9）民间演艺——75 新疆曲子。是流行在北疆回、汉、锡伯族杂居地区的一种带新疆地方特色的戏曲。剧目短小精悍，音乐丰富，唱腔婉转，唱词易懂，风格诙谐，颇受各民族人民的喜爱。吉木萨尔县旅游资源分类及评价详见下表：基要类型资源名称评价值等级一、地文景观类石树沟硅化木77.722火烧山59.843五彩城79.942二、水域风光类温泉旅游区70.362吾塘沟56.673渭户沟58.693三、生物景观类梭梭林70.122野马繁育中心79.692四、古迹与建筑唐朝路62.863北庭故城80.021北庭西大寺84.591小西沟疙瘩梁42.344车师古道71.432下新湖水库62.6932.1.2温泉位置与交通温泉位于准噶尔盆地东部，卡拉麦里山南麓，距沙丘河20公里，距大井约38公里，地理座标：东经88°49′26.9″，北纬44°45′48.3″。该温泉交通方便，新216国道依旁通过，通过新216国道与吐—乌—大高级公路终点大黄山相距约70公里，距吉木萨尔县城100公里75 ，距阜康市140公里，距乌鲁木齐约200公里，距中外驰名的天池风景区160公里。距吉木萨尔县境内的唐代北庭大都护府遗址、北庭高昌回鹘佛寺壁画、车师古道、五彩城、卡拉麦里野生动物保护区及丝绸古道等旅游景点约在50公里范围以内，该温泉资源经旅游资源普查后定为二级，评价值70.36，表明具有良好的开发价值。2.1.3温泉水资源及水质评述1、水资源评述（1）水文地质特征温泉位于准噶尔盆地东北部，区域地质构为造帐（蓬沟）北（三台）隆起，局部地区构造位于帐北隆起中部的沙（丘河）南构造上，部位处于沙南构造的轴部。现出水地层属中石炭统（Cb2）的巴塔玛依组地层，出水地层深度范围为：1858.85-2038.92米，其持水岩层组合上部以深灰色或墨绿色玄武岩为主，夹紫红色泥质粉砂岩，其玄武岩裂缝发育，密布的微裂缝将岩石分割成碎块，裂缝面多已风化，并含有灰白色及肉红色沸石；下部为灰色或紫红色安山岩和玄武岩、碳质砂泥岩及灰白色凝灰岩，其凝灰质与不等粘沙岩互层，在凝灰岩中分布着许多结晶良好的黄铁矿。该地层水文地质特点是由以上岩石矿物特征与准噶尔盆地古海相沉积水在约2000米深层高温度压长时间作用下形成。根据中科院新疆化学所《沙南一号井水质分析报告》中氦和氩的含量，用萨费钦科法推算出该井水形成的地质年龄为7.7亿年。（2）、可开采水量从1984年4月20日准东油田下套管试压完井到75 1998年11月8日期间，自溢水量、流压及水温水质等参数经先后三次测试基本保持不变，流量为280m3/d，水温为75℃，流压为188kg/cm2。该水量可供千人以上同时洗浴，水量非常充足，足够建一座较大型的温泉疗养院。根据新疆石油管理局钻井处《钻井地质总结报告》和准东油田《试油地质总结报告》的结论可以证实以下三点：第一，中石炭统（Cb2）上四个地层段均为高压持水地层，即该井的持水地层，且与电测结果相吻合；第二，这四个持水层段受独立统一的压力系统所控制，各层水量及压力差别属于岩层物性的变化所致；第三，由于沙南一号井位于帐北隆起中部，沙南构造的轴部，导致该井四个持水地层被沙南构造上以中石炭统为标准的圈闭所独立，不可能有工业性油气流存在，也不可能受到周围准东油田采油地层压力变化的影响。在此不受其它地层压力影响的独立构造情况下，该井持水地层厚度从1958.85到2038.92米；厚度达180米以上，其流量在280m3/d时，如不人为加大抽水量，估计至少使用五十年以上也不会有多大流量和压力变化。2、水质评述该温泉的物理特性为：水温75℃，属高热温泉；水年龄7.7亿年，属古海相沉积水；矿化度17.94g/L，属高渗透压温泉；PH值8.0,属弱碱性温泉;流量280m3/d，流压188.42kg/cm2，属高压自喷高流量温泉。以上各项物理特性均属优良。根据《沙南一号井水质分析报告》（中科院新疆化学所）该温泉库尔洛夫水化学特征表达式为：Cl95.94222Rn2.83Bq/LH2SO.57Lio.99Sr63.7H3BO369.77H2SiO374.5M17.9475 Ca70.12Na29.6因此按水化学特征该温泉水属富含硫化氢、锂、锶的硼酸型、偏硅酸型、氯化钙—钠型复合矿泉水。该温泉各项指标可与我国广东省著名的中山温泉和平沙温泉相比美，但沙南一号井温泉富含高医疗价值的硫化氢、锂、锶、硼三项微量活性离子成份，而中山温泉和平沙温泉不具有。根据中国医疗矿泉水的水质标准和对医疗矿泉水的定义（1981年）见表一，沙南一号井温泉水有以下两项指标同时达标：①H2OsiO374.50Mg/L;②矿化度17.94g/L,Cl-10.65g/L,Ca2+4.47g/L,Na+2.16g/L。据此该温泉水可称为硅酸型和氯化钙、钠型复合医疗矿泉水。由于其中还含有在医疗上起重要作用的如下多项较高含量的微量活性成份：H2S0.57mg、F-1.18mg/L、Li0.99mg/L、Sr63.7mg/L、H3BO369.77mg/L、222Rn2.83Bq/L,且具有水温高（达75℃）、渗透压大、水年龄非常长及流量稳定等特征，因此综合评价结果为：沙南一号井水是一种高热、高渗、自喷、水年龄古老的富含硫化氢气体、氟离子和锂、锶、硼及微量元素的硅酸型和氯化钙钠型复合优质医疗矿泉水。表一中国医疗矿泉水的标准（1981年修订方案）分类名称矿化度主要成份特殊成份阴离子阳离子75 123456789101112氡泉碳酸泉硫化氢泉铁泉碘泉溴泉砷泉硅酸泉重碳酸盐泉硫酸盐泉氯化物泉淡泉>1g/L>1g/L>1g/L<1g/LHCO-3SO2-4Ci-Na+,Ca2+,Mg2+Na+,Ca2+,Mg2+Na+,Ca2+,Mg2+Rn>3nci/LCO2>1g/L总Ｓ量>2m/LFe2++Fe3+>10mg/LI->5mg/LBr->5mg/LAs>0.7mg/LH2Sio3>50mg/L2.1.4温泉的医疗价值我国早在秦汉以前，就曾利用温泉治疗疾病，如陕西骊山汤泉。在公元一世纪东汉张衡的《温泉赋》，公元五世纪北周羽信的《温泉碑文》，到明代李时珍的《本草纲目》中都记述了温泉治病防病的作用和方法。随着科学技术的深入发展，温泉水的医疗价值已逐渐被从事与医疗泉泉水研究相关的科学家们所提示。其医疗作用是建立在人体是由常量化学元素和微量化学元互所组成的基础上。在生命的进程中，为了维持元素在人体内的平衡，常量和微量元素必须经由各种食物和水进入人体消化系统和体表交换系统被人体吸收和排汇来维持。当某种元素长期摄入不足时就易引起某种疾病的产生，尤其是某些人体必需的微量元素，而温泉水含有各种矿物盐常量元素和微量元素，而且以离子状态存在易于被吸收，有着药物化学的作用。75 矿泉水浴疗是指当人的身体全部或部分浸入矿泉水中时，在一定的时间内，由于矿泉水中特有的常量化学成份、微量元素或气体成份的药物化学作用，以及水温、水压、浮力、电磁性等物理性质的理疗作用，或对某些适用疾病所产生的特殊治疗效果。在这里仅介绍该温泉以下二个方面的矿泉浴疗价值。物理特性的浴疗作用：该温泉具有水温高、流压大、高渗透、水年龄长和感观良好等物理特性。在进行浴疗（水下按摩、肢体关节功能训练、骨折关节僵硬恢复、神经麻痹和肌肉瘫痪理疗等）时，能够扩张血管，促进血液循环，增进新陈代谢、灵活肢体，促使排除病变产物，因而有利于人体各项组织机能的恢复健康。所以对神经系统功能障碍、风温性关节炎、骨折关节僵硬、肌肉瘫痪、动脉硬化、脑溢血后遗症、半身不遂等病症有显著疗效。此外，由于该温泉的高矿化度和高渗透压，在进行全身温泉浴疗时，其特有的压力和浮力作用是一般温泉所不具有的，尤其对各种运动功能障碍的患者，治疗效果非常好。该温泉的物理特性与海水相近，所不同的是水温和水龄均远大于海水。因此，该温泉具有海水浴疗所有作用，而且其浴疗效果远优于海水。主要体现在对神经系统功能性疾病和植物神经功能紊乱等代谢障碍性疾病，如肥胖病、尿酸体质病和继发性贫血等的治疗作用。该温泉浴疗如与其所处地区的无污染空气浴、日光浴及各种理疗方法配合起来应用，就能发挥更好的治疗作用。同时，如运用该温泉水进行水上运动活动，对人们还起消除疲劳，增强体质，锻炼身体的保健作用。化学成份的浴疗作用：人体是由化学元素组成的，通过各种化学元素的代来维持人体的生理平衡。沙南一号井温泉，由于其地下持水层温度高、作用时间长，因此，所含常量化学成份氯离子高达10.65/L、钙离子高达75 4.47g/L、纳离子2.16g/L，其矿化度高达17.94g/L，富含微量化学成份偏硅酸74.50mg/L、硼酸69.77mg/L、硫化氢0.57mg/L、锂0.99mg/L、锶63.70mg/L、氟1.18mg/L、放射性气体氡2.83Bq/L。这些常量和微量化学成份在浴疗过程中通过该温泉所具有的水温、压力、渗透压、电导率等物理特性很容易穿过皮肤至人体组织内而发挥对某些疾病的治疗作用。①氯化钙、钠的浴疗作用：特征为矿化度高，常量化学成份以氯离子、钙离子和钠离子为主，并含有丰富的微量化学成份锶离子、锂离子、氟离子和溴离子等。属古海相沉积水，其物理化学性质与海水十分相仿。其治疗作用与海浴相同，甚至更好，尤其对中枢神经系统功能性疾病如植物神经紊乱（失眠症）和新陈代谢障碍疾病如肥胖症及尿酸体质病等疗效很好。该温泉各项指标从所含氯化钙钠及相关成份来看与日本著名的有马沙泉和我国广东著名的中山温泉及平沙温泉相似，而后三座温泉早已建成为具有先进水平的温泉治疗设施、别墅式的温泉宾馆以及现代化的渡假娱乐场所为一体的温泉旅游区。②硫化氢的浴疗作用：该温泉水所含有的硫化氢气体是一种最古老的民间用以治疗皮肤病的温泉水有效成份，俗称“硫磺泉”75 。其所含硫化氢气体虽然未达到医疗矿泉水的单项分类指标值，但由于其特有的水温高、渗透压大，水龄长和矿化度高等物理特征和富含硼酸、偏硅酸等化学成份特征共同作用，可以很明显改善皮肤血液循环及组织营养，使皮肤出现潮红，皮肤血管扩张、充血，加速血流速度，达到治疗各类皮肤病的目的。其作用原理是在上述物理特性和硫化氢、棚酸、偏硅酸等化学成份的共同刺激下皮肤所产生的一种组织胺类血管扩张成份，使皮肤血液循环加快，改善皮肤营养，起到促进皮肤伤口肉芽生长和上皮细胞生长的作用，达到治疗皮肤病的目的。该温泉浴疗对多种皮肤病治疗效果大多数非常明显，如慢性温疹、神经性皮炎、芥疮、牛皮癣等。此外，还可以扩张血管，舒张心脏的冠状动脉，对镇静神经、降低血压，治疗某些心血管病有很好的治疗作用。在促进人体新陈代谢，增强碳水化合物的代谢分解方面有良好作用，因此适合糖尿病患者进行治疗。特别是对改善关节软骨组织硫质的代谢，消除疼痛，恢复活动肌能的作用，在慢性风湿性关节炎的治疗上最为显著。③放射性气体氡的治疗作用：该温泉水中氡2.83Bq/L，比一般地表水高，氡是镭以半哀期1590年不断哀变的产物。氡继续以半哀期3.8天蜕变产生一系列的子代放射性产物，这些子代放射性产物也会不断哀变并放出具有放射生物学作用的α、β、γ射线。氡的治疗作用就是这些具有生物学活性的射线的电离辐射作用，尤其是α粒子的强电离辐射作用所致。一般认为，氡温泉浴疗对心血管系统功能有调整改善功能，能降低高血压病人血压10毫米汞柱。对神经系统疾病，能利用氡属脂溶性气体的特性，进入体内渗透到神经组织内部，调节神经系统功能恢复平衡状态，达到镇静、催眠、镇痛的治疗作用，对神经炎、神经痛、关节炎等疾病有良好的治疗作用。75 氡浴疗对促进人体物质新陈代谢，特别是对嘌呤体、蛋白、糖的代谢有较好的促进作用，能加速细胞的再生和尿酸的代谢，具有刺激卵泡再生，调节妇女内分泌功能以及消炎、止痒等功效。因此，对糖尿病、妇女内分泌紊乱、月经不调、卵巢功能不全、痛风及某些皮肤病，如皮炎、牛皮癣、荨麻疹等均有治疗作用。2.1.5旅游资源总体特征1、周边景点众多，景观资源类型丰富2、资源结构好，品味高3、地理位置特殊，地缘优势明显4、资源内涵丰富，开发潜力大根据旅游资源定量评价结果，结合其景源价值、环境水平、利用条件、规模范围等综合评价，五彩湾景区综合评价结果为II级。从这一结果来看，景区品位较高，但现状开发景点仅限于温泉附近、涵盖范围较小。因此景区的开发建设，必须加快基础设施建设、旅游项目、旅游产品的开发，丰富其内涵和外延。2.2旅游资源开发前景分析五彩湾景区紧邻216国道，外部交通条件良好，景区地势平坦，可进入性好。是一个集温泉洗浴、养生、理疗、观光探险运动、休闲度假等主题为一体的综合性风景区。2.2.1有利条件1、旅游在我国正成为重要的消费热点；2、具备良好的基础设施建设条件；3、区域带动作用明显；4、交通便利；5、政策支持带来了机遇。75 2.3.2不利因素首先，以往管理不善造成的多种矛盾有待解决，景区二期建设及后续统筹管理中，尚须有关各方大力协调解决。其次，资金制约因素大。目前影响景区发展的核心问题是资金缺口较大，无论是在交通条件的改善上，还是基础设施的建设上，无论是在景区、景点的开发上，还是在接待条件的改善上，都存在严重的资金制约。由于资金匮乏，目前已开发的温泉度假村基础设施严重滞后，与游客及市场的要求相距甚远。如旅游区内道路、给排水、环卫、环保设施不足，这些都会对当地环境带来不利影响，因此在二期项目建设过程中需加大基础设施和环保的投入。2.3.3开发前景风景区发展最大的强项是良好的资源品质和区域可进入性，最大的问题是在服务设施建设过程中，由于地形复杂，服务接待设施和基础设施投资—特别是道路的投资比较大，需要各地区、各部门乃至各个单位齐心协力才能完成。当然，强弱项之间并不是绝对的，在一定条件下，可以相互转化。阜康市经济基础比较好，随着西部大开发的逐步深化、旅游产业自我积累作用的逐渐加大，项目区宏观可进入性、微观可游性将得到极大程度的改善，对游客的吸引力也将更强。本项目的市场定位直接决定旅游景区旅游开发的主题，相对全国而言，其开发条件优势现阶段并不十分突出。从长远看，旅游市场定位应该是以自然旅游资源为主体，依托“大天池旅游区”75 的探险、度假和疗养、游乐旅游市场。此类市场受旅游时间、距离、和费用的限制比较少，可以在景区停留较长时间，是风景区所要努力开拓的主要目标市场。随着项目的开通，风景区每年将接纳来自各地的大量游客，生态环境存在恶化的潜在威胁。因此，还应该将防汛绿化、水土保持等措施与旅游开发有机的结合起来，这对风景区未来的存续具有重要战略意义。同时，旅游开发应该牢牢把握可持续发展原则和阶段性推进原则，避免旅游开发对生态环境产生负面效应。风景区的建设，应减少对当地生态的干扰，避免对自然景观的人为破坏。项目建设应切实把握好西部大开发和假日旅游、康体、探险旅游升温，以及国家休假制度改革的良好机遇，广泛吸纳和科学运用各种资金、技术，将风景区的基础设施建设、生态平衡和旅游开发工作提升到一个新的高度，依托大天池、服务大天池并最终融入大天池，与周边其他景点、北疆景点的丝路旅游热点加强组合，共同维护丝绸之路黄金线长久的生命力。75 第三章客源市场及环境容量分析3.1新疆旅游市场概况新疆维吾尔自治区是我国西北部一个边疆大省区，是连接亚欧的桥头堡，与印度、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、巴基斯坦、阿富汗等七国相邻，是祖国的西大门，地域辽阔，物产、旅游资源丰富，土地面积约160万平方公里。截至2001年，全疆总人口为1876.19万人，其中从业人员709.41万人，国内生产总值1485亿元，职工工资总额267.74亿元，城镇居民年人均可支配收入6590.30元，职工平均货币工资为10278元，年人均消费性支出5059.67元，城乡居民储蓄存款年末余额为994亿元。新疆是一个多民族的省区，主要民族有维吾尔族、汉族、回族、哈萨克族、锡伯族、满族、俄罗斯族等。乌鲁木齐市现有固定人口169万人，加上流动人口、农牧团场等合计人口超过200万人，其中少数民族就占四分之一左右。70％的居民祖籍又在内地各省区，少数民族与中西亚有民族血缘关系，探亲、访友、观光的游客络绎不绝，逐渐增多。新疆邻印度、俄罗斯、巴基斯坦等七国，具有吸引北欧及亚洲国际游客的地缘优势。但是，又由于地理位置关系，是世界上离海洋最远的区域。近几个世纪以来，由于交通不便，开发较晚，长期闭塞，生产力相对落后，阻碍了与外界的经济交往和文化交流，给世人留下了一个神秘的印象，却也激发了人们探秘的愿望。75 新疆是一个文物古迹众多，特色鲜明，自然景观独特的旅游省区。著名的古“丝绸之路”、古西域更是令新疆成为世人向往的旅游目的地，其旅游资源总量大、类型多，居全国第一位。新疆民族风情浓郁，文化艺术独特，各民族都有自己独特的生活习惯和爱好，是我国极具有魅力的旅游胜地。2008年自治区接待游客866.60万人，其中国际游客27.30万人，国内游客839.30万人，国内旅游收入71.80亿元，创汇9856万美元，旅游经济带动了第三产业的发展。新疆首府乌鲁木齐市，是中国西部对外开放的重要门户。目前旅游设施已比较完备，旅游业发展已初具规模，“行、游、住、食、购、娱”一条龙服务体系已基本形成。根据统计资料表明，自1996—2001年以来，到新疆旅游的海外游客虽有所增加，但目前也仅占全国海外游客量的3.07‰，而来新疆旅游的国内游客则占全国国内游客量的10‰左右，因此现有的国际、国内客源市场及潜在各类客源市场均有待开发。3.2五彩湾温泉旅游区客源市场现状75 天池风景名胜区（主要指现在的天池海子旅游区、灯杆山旅游区）依托自身的资源特色、乌鲁木齐和其周围卫星城市的客源优势、交通区位优势等，在旅游开发等方面已取得了一定的成绩，并已具备较高的知名度。然而作为新疆天山天池整体旅游圈（主要包括灯杆山旅游区、天池海子旅游区、白杨沟旅游区、西台子旅游区）的开发目前尚处在初级阶段，由于各项基础设施缺乏、接待设施设置混乱、游乐设施匮乏，导致其旅游开发力度较弱，旅游资源优势未能很好的转化为经济优势。作为国家级重点风景名胜区的天池，其旅游的宏观导向和带动作用也未得到充分体现。从整体游客情况分析，天池的旅游业起步较早，根据旅游部门提供的有关数据，1995年至2001年自治区、天池风景区接待的游客人数及旅游收入见下表3—1（国际旅游收入以1美元折合8.27元人民币计入）。自治区及天池风景区1995-2001年游客量及收入统计表表3-1单位：万人、万元由上表可知，天池的游客、旅游收入的增长与自治区基本同步，但增长速度略低于全自治区的增长速度。而来天池旅游的国际、国内游客占到新疆游客量的5%左右，旅游收入占到自治区的1.5%左右。另据最新统计，2002年国庆黄金周新疆天池共接待国内外游客2.45万人次，实现旅游收入147.52万元，与2001年同期相比，分别增长27.07％和22.48％。这些数据都表明了天池在全疆旅游中的重要地位，同时也显示出未来天池将是一个潜力巨大的待开发市场。另据2000年在天池对国内游客的市场抽样调查表明，国内游客的40%以上来自昌吉州和自治区内，80%左右为观光，其中54%以上仅在阜康停留一天。75 经对天池风景区游客来源分析，国际客源分为独联体国家、日本、港澳台、欧美、其他国家客源市场，以独联体国家、日本客源市场为主；国内客源市场分为疆内、疆外客源市场，以疆内为主。疆内游客又以本地区和周边游客居多，疆外游客在国内客源市场中所占份额逐年增大，主要客源来自华北、东北、西北、上海和广东沿海地区。3.3旅游客源市场定位3.3.1市场定位旅游业市场的定位，一般取决于客源市场的需求和旅游产品提供的可能性。需要考虑旅游产品能否满足或者怎么去满足需求。近几年，国内外游客对探险旅游较为热衷，到新疆、西藏等边远少数民族地区旅游已成为时尚。新疆已知的旅游资源很丰富，许多旅游资源堪称“中国之最”，“世界奇观”，对世人充满神秘的魅力。浓郁的西部特色和旖旎的自然风光是新疆的优势，特色浓郁的旅游产品、亲近大自然的旅游活动，都是当代旅游者所喜好的。本风景区建设目的是为了保护新疆天山天池的旅游资源和环境，建设完善天池的基础设施，为旅游设施的建设奠定良好基础，拓展天池风景名胜区旅游外延，形成新的天山天池风景区游览线路，合理布局其旅游功能设施。最终达到以资源和环境保护为目的，以市场为导向，充分发挥天池风景区综合优势，包括资源优势、区位优势、知名度优势等，形成旅游规模效益，进而促进当地旅游业的协调发展，拉动国民经济的增长。随着国内旅游的升温，古丝绸之路旅游热线的逐步培育成熟，新疆旅游迅速趋热，加之政策面内外环境良好，结合现状及本风景区建设目的综合分析，本次建设的风景区旅游市场定位应是以自然风光结合地方民族特色文化为主题的观光、探险旅游市场。75 3.3.2旅游客源市场定位依据前述旅游市场定位，风景区客源目前主要以吸引乌鲁木齐及周边城市休闲度假疗养游客以及区外到天池旅游的游客为主。具体客源市场定位确定为：在国际、国内两大旅游客源市场中，以国内旅游客源市场为主要目标市场，同时积极地、有重点地开拓国际观光、探险旅游客源市场。根据旅游区客源市场定位及其资源特色、品位、规模、所处的地理位置及知名度等方面综合考察，考虑其未来的发展，旅游区的国内目标客源市场定位如下：一级客源市场——疆内市场（主要是以乌鲁木齐为中心的经济圈城市市场）二级客源市场——京津沪渝大都会市场、东北、粤浙等沿海省区市场、中西部省区省会城市市场机会客源市场——全国其他中小城市市场在国际客源目标市场方面定位为：一级客源市场——日本、港澳台、独联体市场二级客源市场——西欧、北美、新加坡、韩国、东南亚、周边国家市场机会客源市场——其他国家市场3.4市场前景预测世界旅游组织秘书长弗朗切斯科弗兰贾利在近年来一直看好中国旅游市场。他多次预测中国将于2020年成为世界第一旅游大国。75 据国家旅游局的统计，国内旅游人数保持较快增长，2001年春节、五一、十一等三个长假活动作用突出，全国全年出游人数达74445万人次，比上年增长12.1％。海外入境游客8344万人次，比上年增长14.6％，其中海外游客1016万人次，比上年增长20.5％。由此可以看出，我国的旅游业有了实质性的发展，人们的旅游需求和旅游意识不断增强。无论国际的还是国内的，旅游人数的增长幅度是较大的，都在10％以上。旅游消费水平也在提高，相应的旅游收入的增幅也较大。我国国际旅游业发展统计数字表明，从1990年接待海外游客人数2746万人，发展到2001年8901万人次，增加6155万人，年均增长约510万人，同时创汇也在增长，2001年收入达162.3亿美元，近几年都是以10％以上的增幅在增长。我国国内旅游业发展情况也呈现良性向上发展态势，1995年旅游人数为6.29亿人次，到2001年达到7.84亿人次，年均增长2000多万人次，收入情况也是如此，2001年收入达3522.37亿元，年均增长率均超过10％。随着国家旅游业的发展，新疆也有了较大发展，1990年入境旅游人数为79833人，到2001年达到272982人。国内游客增长还要高，1990年为167万人次，到2001年达到839.3万人次，翻了几番，近五年的增长均在50万人次以上。从上述指标可以看出，旅游业作为“无烟产业”，在我国正处在一个新的发展时期，仅从境外来华旅游需求的形势看，就有许多迅猛增长的新因素：1、我国获得2008年主办奥运会的权力，因奥运的吸引和工作而来华旅游的人数将会年年增多；2、我国加入WTO，来华的投资和商务活动将急剧增加，因而来华旅游的人数持续猛增；75 3、我国的国际威望和国际地位日益提高，国际交往不断增多，在我国召开的国际性和区域性的各种会议、访问、洽谈、协商不仅数量越来越多，而且规格增高，规模增大，因而吸引和带动的来华旅游的人数将迅速增多；4、随着海峡两岸在政治和经济、社会文化等方面的交流日益频繁，台湾同胞到大陆投资、经商、访问、探亲、访友等各种活动而带动的旅游必将大幅度快速增长；5、香港和澳门回归后，与内地的政治、经济、文化交往更为密切，其到内地旅游的人数必将随之大增；6、同不少国家政治动荡、社会动乱、绑架丛生、劫持人质、经济衰退比较，我国政治稳定，社会安定，与友邻各国友好相处，经济独秀，吸引和凝聚各国来华旅游的人数更将越来越多。这些因素都是过去没有或少有的。它将大大促进和要求我国旅游业有更快的发展。同时，快速发展我国旅游业的条件更加完备。我国的旅游资源，得天独厚，极其丰富，早已闻名于世。经过二十多年的建设、开发和发展，更加丰富和完善，不仅旅游景观更加壮丽辉煌，而且修复和开发了许多引人入胜的新景观。可以充分满足国内外更多的新老游客的需要。经过多年的建设，旅游业的接待条件也有很大提高。无论是交通设施和宾馆饭店，或是旅游接待和中转机构，还是旅游购物和旅游娱乐，而且蕴藏着很大潜力，都能基本满足游客的旅游需求。75 经过多年的发展和工作实践，旅游业已积累了接待日益增多的游客的经验。不仅培养和锻炼了一大批为旅游业发展献身的人才，而且摸索、创造和积累了适应加快旅游发展和搞好管理的经验。更主要的是，我国政治稳定，社会安定，经济持续、快速、健康发展，人民安居乐业，是世界各国旅游最安全，最能满足旅游需求，实现旅游休闲的最好去处。据专家经验分析，我国“九五”期间，境外来华旅游人数为每年以10％～14％的速度增长，进入新世纪后，特别是头一二十年，如果不发生世界性的政治、军事冲突，估计会超过这个速度，达到每年以14％～18％的速度增长。国内旅游，“九五”时期还只是一个起步，每年以4％左右的速度增长，目前人均在旅游方面的消费，城镇居民不过700元，农村居民不过230元。随着我国人民收入水平的提高、休假制度的完善和旅游工作的加强，估计今后会较多地超过这个速度，特别是人均花费在旅游方面的消费将会有一个大增长。可以预言，旅游业将越来越成为我国经济的强劲增长点。旅游业宏观面不但良好，从天池旅游的自身考察，也具备极好的市场前景。天池风景区的建设，依托了天池现有每年约50万人次的客流量、乌鲁木齐作为新疆旅游客源集散中心的作用以及风景区自身的旅游资源品质特色和项目设置的特色，极大的改善了天池风景区的旅游环境，扩大了旅游游览面积，为未来合理布设天池游乐设施、游乐项目奠定良好基础。这些都将对天池风景区未来市场的良性化发展起积极的促进作用。3.5游客增长预测75 根据国家旅游而提出的旅游规划要适度超前，西部发展速度要高于东部省区发展速度的要求，结合昌吉州、阜康、天池旅游业规划的预测指标、天池风景区近年游客情况，预测风景区的游客及其增长指标。游客基数考虑风景区设施配置因素、主要功能、资源情况综合确定，以2001年天池实际游客43.3万人次进行测算。游客预测了高速、中速、低速三个发展规模。推荐中速方案，确保低速方案、力争高速方案。具体指标详见下表3—2。新疆天山天池风景区游客增长预测表表3-2单位：万人次年份高速方案中速方案低速方案游客数增长率游客数增长率游客数增长率200143.30　43.30　43.30　200247.6310%46.768%45.475%200347.630%46.760%45.470%200447.630%46.760%45.470%200547.630%46.760%45.470%200657.1620%53.7815%50.0110%200768.5920%61.8515%55.0110%200882.3020%71.1215%60.5110%200994.6515%78.2310%65.368%2010108.8515%86.0610%70.588%2010之后基本保持稳定3.6环境容量估算环境容量是指风景区在满足该地区的生态容许标准条件下可容纳游人的数量。依据国家批复的《新疆天山天池风景名胜区总体规划》中有关数据，以及建设部《风景名胜区规划规范》的有关内容及要求。新疆天山天池风景区的合理日容量为10247人次/日,其中西台子旅游区2720人次/日、白杨沟旅游区2000人次/日、灯杆山旅游区2667人次/日、天池海子旅游区2860人次/日。75 本项目范围包括灯杆山旅游区、天池海子旅游区、白杨沟旅游区和西台子旅游区，占地面积较大，地势开阔，游乐项目多，有条件容纳较多的游客，现用面积容量法计算如下：公式为：合理日容量（人）=可游览面积（m2）/单位指标（m2/人）高峰日容量（人次/日）=合理容量（人）×周转率年容量（人次/年）=全年接待日数×平均日容量（人次/日）计算结果如下表：旅游区可游览面积m2单位指标m2/人合理容量周转率高峰日容量人次/日年适游天数年容量万人灯杆山旅游区26670010026671266727072.01天池海子旅游区28600010028601286027077.22白杨沟旅游区4000000200020001200027054.00西台子旅游区榆树园20000020010001100027027.00西台子4300000250017202344027046.44合计90527001024711967276.67由上表可知，天池风景区的环境容量还是较大的，且项目的游客容量远大于预测量，具备很大的发展潜力。尽管如此，上述日容量指标也不是绝对的，今后，随着旅游项目和线路的开发和完善、风景区外延规模的扩大，该指标还有增加的余地。3.7游览线路的组织设计3.7.1游览方式1、游客可乘旅游车、班车或自备车到风景区。2、游客在旅游区内可步行、乘风景区内环保观光车或骑马到达各景点。3.7.2游程安排75 新疆天山天池风景区，范围大、路线长，观赏内容丰富、娱乐项目多。从旅游功能方面分析，基本涵盖了“食、住、行、游、购、娱”六大功能。游程安排一般由旅行社根据市场需求进行组织，本报告提出几种游程方案，供参考。1、乌鲁木齐—天池风景区—乌鲁木齐2、乌鲁木齐—阜康—西台子—天池海子—灯杆山—白杨沟—返回或继续北行进行“北疆游”或向东游东线(木垒、吉木萨尔、奇台)3、乌鲁木齐—西台子—白杨沟—天池海子—灯杆山—乌鲁木齐4、乌鲁木齐—天池海子—灯杆山—雪线景区—西台子—白杨沟—西台子—乌鲁木齐5、其它方式游程安排以上游程都是按过往游览旅游方式安排的，其实天池风景区中的天池海子旅游区以及白杨沟、西台子旅游区，各自的旅游内容都很丰富，本身也可组织一日、二日游，甚至多日游。从游客的整体游程考虑，在天池游览后继续东行，沿216国道进入与天池风景区景色炯异的准噶尔大漠奇特景观旅游区。可以一览野马中心、硅化木园、恐龙沟、魔鬼城、五彩城、火烧山、北庭都护府、西大寺等自然、人文奇景，让游客更多的了解新疆。3.8营销策划项目在促销活动中应国内、国际并重，树立“大旅游”观念，围绕全疆旅游“五区三线”75 格局，充分利用天池旅游热线，在加大宣传促销和优化旅游产品两个方面实施市场开发战略。要依托天池这一著名的旅游胜地、古丝绸之路和西域古文化的旅游品牌，加大市场的开发宣传力度。在做好天池旅游区的服务接待、娱乐基地的同时，还要积极参加区内外各类大型宣传促销活动，丰富旅游宣传形式和手段，设计宣传促销精品，广泛选择媒体和网络，增强宣传效果。在优质服务的基础上，发挥旅游业的综合优势，跨地区、跨省区会同旅游主管部门、旅行社充分联合，拓展其现有旅游线路，使风景区在新疆旅游“五区三线”中树立自身良好的形象。同时，风景区的营销活动应把握游客心理和热点，充分利用风景区及相邻辐射区的各种资源优势、地缘优势、客源优势，各种营销宣传和手段也应与时俱进，不断的推陈出新，使之始终具有浓郁的文化底蕴的特征，并以之为主线，将文化旅游资源、民俗风情、自然风光精品旅游资源有机的结合起来，使之不但成为带动当地经济发展的龙头，而且成为自治区旅游的重要驿站和天池可持续发展的重要保障。通过招标的形式，邀请国内外有实力的策划广告公司，对旅游区的旅游形象进行设计包装，并在乌鲁木齐、昌吉市、米泉市、阜康市的市区、机场、火车站等地设置高品位的导游指示牌和旅游图。通过多种渠道，如电视、广播、印刷品等全力宣传景区的旅游资源、不断推出旅游精品线路。还可结合元旦、春节，“五一”、“十一”的黄金假日，举办一系列规模不等的推广节庆活动。如：西王母蟠桃圣会、瑶池文化节、冰雪节、天池冬季竞技大赛、天山天池探险节等。75 第四章项目建设方案4.1开发建设思路为实现五彩湾温泉娱乐有限公司的可持续发展和旅游资源的永续利用，旅游活动的开展和旅游项目的开发必须走生态旅游之路。按照五彩湾温泉娱乐有限公司09-15年的开发建设总体方案，本次二期开发建设的内容包括基础设施部分及功能区域的建设。五彩湾温泉娱乐有限公司开发项目的总体思路是：1、以旅游资源“保护第一、开发第二”以及在“开发中保护，在保护中开发”为准则，突出温泉功能，将旅游区内“食、住、购、娱”等功能要素淡化，缓解因游客的增长以及各类建筑物对自然景观的破坏和对环境的污染，充分体现“游”的特性。2、结合公司建设规划，强化基础设施建设，完善规划中担负的二期旅游接待功能的基础设施建设，为旅游区的进一步开发打好基础，使之成为集的旅游接待基地。3、丰富旅游区的游览内容。二期项目的开发，可使五彩湾的自然资源得到充分展示。周边丰富多彩又独具特色的动植物资源，将使这里成为新的旅游热点。4、在建设中考虑整个景区的功能及需要以及游人来向、交通条件、环境保护、周边状况等因素，通过二期的开发建设以及区内环境整治和基础设施完善工作，扩大景区环境容量，突出生态旅游的特点。5、各经营项目75 的建设，按其景观及地域条件，制定旅游开发建设内容，明确不同区域的旅游功能。在景观设置上力求主题突出、内容丰富、新颖、游赏性强。营造出旅游区自然、优美、宁静、安全的休憩、度假氛围，形成不同的环境特色。6、人流活动频繁的公共活动设施布置于景区外围，要求交通便捷，利于游客到达、活动与集散。4.2旅游区建设原则和目标4.2.1建设原则1、保护第一原则。项目开发应符合自然环境和生态环境保护的要求，注重基础设施建设，以环境容量为开发规模上限，不破坏自然生态环境为前提。2、市场导向原则。以客源市场及其需求，确定开发规模和开发项目。切实做好促销宣传。寻找出需求（客源市场）和供给（旅游产品）之间的最佳结合点。3、经济原则。在满足环境容量条件要求下，充分考虑人流聚集分布，使各种基础设施与娱乐设施达到共享，各种设施尽量一体多用。4、功能配套原则。各功能区整体功能配套，景点间功能配套。5、有序开发原则。风景区开发建设以客源市场需求为导向，在安排中采取突出重点、分期发展、完善配套、形成规模，尽快形成拳头产品的开发策略。6、景观和谐原则。景区内的具体布局设计应充分考虑环保要求，做到景区整体景观协调、旅游区组织整体和谐、单体外观造型自然、内部设施配套。将所有的建筑实体都当作景点来建设，并力争做到通达性与景点（功能区）分布的有机结合。7、突出特色的原则。项目建设结合旅游资源分布及其特点，突出本建设项目的旅游主题，创造出独具特色的旅游形象。8、协调发展原则。景区开发建设必须符合地方经济发展规划、75 吉木萨尔县旅游业“十一五”总体规划、土地利用总体规划等，并与其协调统一。9、坚持高起点、高水平的原则。从实际出发，以高起点、高水平建设项目，使旅游区能在未来一定时期内满足时代发展的要求。4.2.2建设目标通过二期项目的基础设施建设以及环境整治和新的功能区、景点开发，丰富景区的游览内容和文化内涵，突出生态旅游特性。将此旅游区建设成为集自然观光、民俗风情、山水文化为一体的娱乐、休闲、度假旅游胜地。按游客增长中速方案，在2011实现游客接待人数10万人次，到2015年游客接待人数达到18万人次。将旅游区建设成为新疆知名4A级旅游区，并争创5A级旅游区。4.3旅游功能区划分及建设方案根据旅游区的旅游资源布局、地形地貌和旅游产品开发定位，确定各旅游区的功能配置和功能区划分。由于本报告主要针对景区的基础设施建设，为明确基础设施建设的目的和规模，对各功能区只进行简要的旅游功能和建设方案介绍，以落实今后进行旅游服务设施建设所匹配的基础设施投资。75 第五章旅游区基础设施建设方案5.1旅游交通设施5.1.1旅游交通现状1、风景区外部交通条件天山天池风景区的主要客源来自新疆最大的客源集散地乌鲁木齐市。从乌鲁木齐出发沿吐乌大高等级公路（一级公路）至天池路口57公里，从天池路口沿省道S111至天池海子旅游区41公里（三级公路），途中至西台子旅游区25公里，至白杨沟旅游区（沟口）33公里。2、旅游区之间交通条件天山天池风景区以天池海子为中心，其它各旅游区至天池海子间道路情况如下：沿省道S111，从西台子旅游区的榆树园游览区至天池海子旅游区16公里，白杨沟旅游区（沟口）至天池海子旅游区8公里。灯杆山旅游区至天池海子旅游区4.5公里。目前只有一条简易沙石道路，路面坑洼不平，车辆勉强通过。3、旅游区内部交通条件⑴天池海子旅游区本区内部道路状况良好，旅游区内环保电瓶区间车可通往海子周边的各旅游景点。⑵灯杆山旅游区75 旅游区道路较差，只有一些游人踏出的人行小路，小路崎岖陡峭。⑶西台子旅游区省道S111从西台子旅游区的榆树园游览区西侧通过，可直接进入三工河谷中的榆树园游览区。目前抵达西台子旅游区台地的道路须从三工乡进入，这条道路为沙石路面，路况较差，道路总长约12公里。旅游区内其余道路大部分为牧道和游人踏出的小路。⑷白杨沟旅游区离开西台子旅游区，沿S111向天池海子旅游区方向上行8公里抵达白杨沟旅游区的沟口，沟内道路为自然牧道。目前西台子、白杨沟和灯杆山旅游区内部道路路况较差，大部分路段狭窄并凹凸不平，其中一些路段只有越野车可以通行，在冬季或遇到天气变化车辆更是举步维艰，无法适应游览观光的要求。而且均无专用停车场，车辆停靠在路边或任意停放，践踏草坪，不但对旅游区环境造成破坏，而且造成组织管理的混乱。5.1.2旅游交通设施方案为解决目前天山天池风景区内的天池海子旅游区游客过多，旅游接待设施乱，“三废”得不到及时有效地处理等问题，实现天山天池风景区生态旅游，开辟新的旅游接待基地和新的旅游景点已迫在眉睫。从风景区的交通现状来看，旅游区外部交通条件良好。因此本报告主要对风景区内各旅游区区间道路和旅游区的内部交通设施（道路、停车场等）提出建设方案和建设内容。1、旅游区间交通设施75 天池海子——灯杆山连通灯杆山旅游区与天池海子旅游区。建设天池海子至灯杆山旅游区道路。道路全长4.5公里，路宽6米，采用混凝土拉毛路面。2、旅游区内部交通设施⑴天池海子旅游区观光索道改建：由于原售票处至天池海子旅游区的观光索道与进入天池海子的公路基本处在同一线路，使得游客无论乘汽车，还是乘座缆车，视觉景观重复。并且现索道由山体的正立面进入天池海子，造成一定的景观视觉污染。本项目拟在索道起点的西侧山边停车场处，修建天池海子旅游区停车场至黑龙潭观光索道，全长2.2公里。⑵灯杆山旅游区①步行道为散布在各景点间供游客游览的步行道，路面采用条石铺筑或直接凿岩修筑，路面宽度1.2—1.5米，全长4公里。在山路及危险路段，道路外侧安装防护栏杆。②索道灯杆山山高路险，登顶艰难。但此处可近观博格达峰，远眺乌鲁木齐市，吸引力极强。为满足老、弱、幼游客登山观景，架设一条长1.8公里的索道。③停车场根据旅游区接待需要，在旅游区设置停车场1处，面积1000平方米75 ，主要用于旅游区内部交通工具的停放（环保型电瓶车、燃汽中巴等）。停车场硬化采用生态砖。⑶西台子旅游区①主干道将三工乡至西台子旅游区的现有道路进行改造，并与西台子旅游区台地上规划拟建的综合服务区、休闲运动区和民俗文化区等主要功能区相通，全长15公里，修建S111与榆树园游览区道路，全长0.2公里。采用混凝土拉毛路面，路宽6米。②次干道连接旅游区内部各功能区道路，可满足观光车辆通行，道路全长8公里，路宽3.5米，混凝土拉毛路面。③步行道路面采用条石铺筑或直接凿岩修筑，路面宽度1.2—1.5米，全长5公里。在山路及危险路段，道路外侧安装防护栏杆。④停车场根据旅游区接待需要，在旅游区台地大门区设置停车场1处，面积4000平方米；同时还用于旅游区内部交通工具的停放（环保型电瓶车、燃汽中巴等）。停车场硬化采用生态砖。⑷白杨沟旅游区①主干道主干道自沟口接省道S111，贯穿旅游区内部至博格达冰峰下的四工河源头。道路全长40公里，路宽4.5米，采用混凝土拉毛路面。75 ②停车场根据旅游区接待需要，在沿途的服务部处设置停车场，共4处，总面积2000平方米，停车场硬化采用生态砖。4、内部交通组织所有外来车辆进入旅游区后，只允许停靠在门区的外部停车场，游客在旅游区内游览只能采取步行、乘座畜力车或旅游环保车方式。在各旅游区间开通旅游环保区间车，车辆由旅游区管理部门统一调度，将游客送往各景点。旅游区内的服务机构担负车辆预约服务，游客可就近方便的乘坐车辆。配置环保电瓶区间车30辆，每辆一次载客10人；环保小型公交车25辆，每辆一次载客20人；通过旅游区管理部门发放许可证，由当地牧民进行马车、马匹的客运经5.2环保、环卫设施5.2.1环保、环卫设施现状目前，各旅游区已开辟景区、景点的固体废弃物普遍采用在主要景点用垃圾桶收集，然后外运填埋的处理方式。除天池海子旅游区配置有水冲式公厕、环保公厕外，其它各旅游区内公共卫生条件普遍较差，均为简易旱厕。考虑到国家级风景名胜区以及4A级旅游区的基础设施及配套标准，因此在旅游区的开发中，环保环卫设施的建设必须高起点、高标准，以便在今后的运营中，做好旅游区的环境保护工作。5.2.2环保、环卫设施方案75 1、垃圾处理设施随着风景区内各旅游区建设的不断完善，游客人数和旅游设施的增加，到2010年按游客增长高速方案旅游区年产垃圾总量将达到1100吨左右，另外，随着新景点的开拓，各旅游区的旅游道路长度也将大幅度增长。根据各旅游区的空间布局和客流变化趋势，需要设置的垃圾处理设施如下：⑴在西台子旅游区的综合服务区、休闲运动区、榆树园游览区各设置封闭型垃圾（分类）存放站1座；在灯杆山旅游区和白杨沟旅游区的各设置封闭型垃圾（分类）存放站1座，供需设置5座。⑵在灯杆山、西台子旅游区旅游道路两侧平均每300米设置垃圾桶1个，两旅游区的主要旅游景点、服务区放置垃圾桶60个。西台子旅游区共设垃圾箱90个，灯杆山旅游区40个。白杨沟旅游区在各服务部周围各设垃圾箱10个，共40个。⑶垃圾清运车1辆。旅游区垃圾处理方式为：垃圾桶收集——垃圾存放站分类存放——每天定时转运出——垃圾处理场集中处理。旅游区内的垃圾可外运至阜康市的垃圾处理场所一并处理。阜康市垃圾处理场距天池海子旅游区约45公里，是一座满足环保要求的规范化垃圾填埋场。2、旅游厕所设施75 根据风景区内新旅游区和新景点拓展以及考虑游客的变化趋势，需要进行的旅游公厕的建设，包括环保生态型公厕和水冲式公厕。旅游区厕所要求达到四级厕所标准，均免费使用。具体标准可参照国家旅游局2001年2月转发的《旅游区（点）厕所质量等级划分与评定》中的具体规定。⑴西台子旅游区在西台子旅游区拟建的综合服务区、休闲运动区和民俗文化区结合给排水设施各布置水冲式厕所1座（20蹲位）。共3座。在旅游区内的其它区域，考虑到游览地域较大，不便集中布置排水设施，设置环保生态型公厕，共设置环保生态厕所6座。其中榆树园游览区3座，休闲运动区2座，民俗文化区1座。⑵白杨沟旅游区在白杨沟旅游区内结合沿途服务部，设置环保生态型公厕4座。⑶灯杆山旅游区在灯杆山旅游区设置环保生态型公厕4座。5.3给水、排水设施5.3.1给水、排水设施现状除天池海子旅游区给排水设施较完善外，其它旅游区给排水现状如下：西台子旅游区台地尚未进行旅游开发，河谷榆树园内接待设施给水水源来来自三工河河水，通过埋设的自来水管线送水至用户。白杨沟旅游区沟口小型接待设施给水水源来自沟内溪水，采用人工取水。灯杆山旅游区为自然观光区，没有接待设施。由于设施简陋，没有任何消毒杀菌措施，饮用水卫生难以达标，特别是遇到山洪时，水质浑浊。75 各旅游区内目前均无排水设施，生活污水基本靠蒸发和渗透等自然方式处理。5.3.2给水、排水设施方案按照各旅游区不同的功能划分，只考虑具有旅游接待功能的西台子旅游区的给水、排水设施。而作为自然观光功能的灯杆山、白杨沟旅游区，供水由旅游区内的服务部向游客提供瓶装水，满足旅途需求。1、给水、排水规模根据风景区旅游人数历史数据和西台子旅游区规划接待规模。全年适游天数按270天，其中旺季180天，淡季90天。预计到2010年旅游旺季日均接待人数将达到1100人次左右，最高峰人数按2000人次。旅游区内工作人员按200人考虑，总用水量测算如下：⑴游客用水用水量标准50升/人/日，用水量100立方米/日。⑵公用设施用水量住宿设施：固定床位240个，用水量标准200升/床，计48立方米/日；其它床位安250个计（宿营车、毡房），用水量标准100升/床，计25立方米/日。餐饮设施：按平均每人2餐，共4000人次，用水量标准15升/人次，计60立方米。公厕：按平均每人使用2次，共4000人次，用水量标准10升/人次，计40立方米。公用设施用水量共计173立方米/日。⑶其它用水量75 旅游区区内职工用水量标准150升/人/日，用水量30立方米/日。⑷损耗量按上述用水量的10%计，损耗量30立方米/日。⑸总用水量333立方米/日西台子旅游区最高日排水量按给水量的80%计算，则最高日总排水量为270立方米/日。2、给水、排水方案在西台子台地上打机井1眼，建设给水站1座。给水处理站包括：初淀池、一体化水处理装置和清水池、加氯消毒设备、变频调节稳压给水泵等设备设施。给水管网主干管采用铸铁管，沿旅游区道路线状布置，给水支管枝状布置，送水至各用水点。沿给水管道在游客、建筑物集中的场所设置消火拴。旅游区所排放的污水主要为生活污水，污水排放口的污水水质应达到国家《污水综合排放标准》的要求，其中第二类污染物最高允许排放浓度应该达到一级标准，因此必须采用二级生化处理法才能达到标准。在西台子旅游区的东侧建设一坐污水处理站。根据旅游区的地形特点，尽量利用地形自然坡度。西台子旅游区污水干管沿道路从西向东线状分布，在旅游区的休闲运动区东侧建设一座二级生化污水处理站。75 各景点污水汇集后，经主排水管流至设置在的污水处理站。污水处理采用HXJW－10型污水处理装置，工艺为化粪池上清夜通过重力或泵汇集于系统调节池，由潜污泵提升进入处理设备经进一步处理达到排放标准后，再由提升泵和管道排至植物区进行浇灌，污泥经消化处理后，定期由环卫车外运。污水处理站由迷宫式化粪池、两段接触氧化池、消毒设备和污水提升泵站组成。3、西台子旅游区给水、排水设施配置给水工程设施：⑴给水站一座（处理能力350立方米/日），占地面积400平方米。⑵机井1眼⑶供水管道总长度5000米。排水工程设施：⑴污水处理厂1座（处理能力300吨/日），占地面积2000平方米。⑵排水管道总长度8000米。5.4电力、电信设施5.4.1电力、电信设施现状目前已有10kv供电线路通至西台子旅游区；白杨沟和灯杆山旅游区供电线路尚未通至，旅游区内由小型柴油（汽油）发电机供电。目前各旅游区移动通讯信号良好，基本可满足通讯要求，个别地段受地形所限，移动通讯尚未覆盖，相信随着旅游区的开发建设地深入，游客数量的增加，电信部门将投资旅游区的通讯建设。除天池海子旅游区外，其它各旅游区有线通讯均未开通。5.4.2电力、电信设施方案1、供电方式75 为满足旅游区建设和发展的用电要求，将10kv高压线采用地埋方式引入旅游区内部，同时在各集中用电处设变电站。变电站以三相四线380/220低压供电，采用电缆直埋的方式向用电单位供电。供电电缆地埋敷设在道路两侧。⑴灯杆山旅游区由天池海子旅游区的海西引入10kv输电线路，线路总长4.5公里，采用电缆直埋的方式通向旅游区，内部设10kv箱式变电站1座。⑵西台子旅游区将从西台子旅游区南侧穿过的10kv输电线路引入旅游区内部，旅游区内部设10kv箱式变电站3处，分别为综合服务区、休闲运动区和榆树园游览区。旅游区内10kv线路采用电缆直埋的方式通向各变电站，供电电缆长度约5.2公里。⑶白杨沟旅游区白杨沟旅游区内无大的用电设施，而且整个旅游区范围较大，景点分散，现阶段不考虑旅游区内部供电线路。各服务部用电，采用小型汽油发电机。2、道路、室外照明沿旅游区主要道路设置路灯。设置路灯路段总长度16公里，其中西台子旅游区12公里，灯杆山旅游区4公里。路灯采用小功率高显色高压纳灯。在不同的旅游景点和设施处，根据需要分别安装投光灯、泛光灯、庭院灯、轮廓灯、草坪灯等，用灯光效果为旅游区添色，同时也为夜晚旅游活动的开展创造条件。3、旅游通讯75 为适应旅游区新景点的开发、接待规模的扩大和游客数量的增加，必须完善风景区内各旅游区的通讯设施。考虑旅游区范围大，活动场所多，而且移动电话已相当普及，可满足公共通讯要求。现阶段在西台子旅游区的游客服务中心设置ISDN专线，专供游客登陆internet用。以后随着旅游区的不断发展以及游客数量的不断增加，逐步开通普通有线通讯。另外考虑旅游区内的组织管理以及登山探险等活动需要，配置大功率对讲机12部。在西台子旅游区设一个卫星电视接收站（2个卫星接收器）24套节目。有线电视传输电缆结合供电电缆一并建设，以满足旅游接待需要。5.5热力供暖5.5.1供暖现状西台子旅游区的榆树园游览区随已开展旅游接待活动，但由于尚未开展冬季旅游活动，目前尚无系统的供暖设施，每年进入10月中旬后，基本处于停止运行状态。5.5.2热力供暖方案本报告中只考虑具有旅游接待功能的西台子旅游区的供暖方案。热力供暖方案主要解决旅游区冬季采暖以及旅游接待设施的热水供应，考虑到供热的一次性投资要少，经常性运行费用要合理和对旅游区的环境保护等因素，结合旅游区供电状况，西台子旅游区规划采取电热锅炉采暖，采暖负荷标准按100千卡/平方米·小时计算；灯杆山旅游区只考虑冬季留守工作人员取暖，采用电热暖气或空调。按照西台子旅游区规划数据，采暖面积约18000平方米75 ，采暖总负荷为180万千卡，另外考虑生活热水供应，在西台子旅游区的综合服务区内设置5台供热量50万卡/小时的承压电热锅炉，其中1台备用。电热锅炉具有热效率高，占地面极小，环保无污染的特点，而且使用灵活，可根据客流情况采用不同的输出功率。锅炉房总建筑面积120平方米。采暖供热管道总长度为2200米。夏季生活用热水还可采用太阳能热水器配合电热的方式，以节省日常支出。5.6消防设施旅游区的消防设施结合给水系统统一考虑，沿道路布设消防栓。在游人聚集的重要场所，按国家有关消防技术规范，配备消防箱、手提式灭火器等简易消防设备。加强林区旅游防火管理，包括加强宣传和对游客严加管理。分别在灯杆山、白杨沟旅游区的适当区域各设置林火了望塔1座，配置望远镜随时观察。5.7保护设施5.7.1环境整治和绿化为实现天山天池风景区的生态旅游目的。必须加大对环境影响较大的天池海子旅游区的环境整治，计划对旅游区内（总体规划中的一、二级保护区）现有的与旅游区景观和环境不协调，并易带来环境污染的旅游接待设施进行拆除，如水秀山庄、聚仙园餐厅、怡松原餐厅、瑶池商城、山水宾馆等。总拆迁面积约15000平方米，绿地恢复面积24000平方米。旅游区内只保留必要的环卫设施和小型服务部。75 另外在西台子、白杨沟和灯杆山旅游区，考虑到在项目建设过程中，不可避免得将对周围植被产生破坏。因此环境整治主要为旅游区旅游道路两侧、停车场、新建项目区域。选择适合本地生长的乔、灌、草种，在拆迁和新建区域进行植被恢复和绿化。道路两侧种植观赏性灌木，引导游客通往各个游览观光景点，形成可休憩、纳凉、观景及交往的林荫游览道。林间空地铺设草皮，营造出休闲、优美、宁静的游览环境。5.7.2安全防护设施在游人集中且容易发生跌落、淹溺等事故的场所及地形险要的地段，设置安全防护栏、防护网；在规划的滑雪（草）场周边设置安全保护网，防止因速度过快，冲出滑道引起的跌打损伤。5.7.3医疗保健在西台子旅游区设置一处固定医疗站，配备专职医务人员、急救设备及药品、应急通讯设备。并配置救护车1辆。5.8其它设施5.8.1牌示系统1、全景牌示旅游区总导游图建在各旅游区入口门区处，高度至3米左右，标出游览路线及功能分区和主要景点的分布。各功能分区在路口树立牌示，展示本区的导游图示，图示采取具有新疆民族特色的木雕或石刻，与景观氛围协调。2、景点牌示景点牌示主要对景点进行说明。牌示应尽量与环境相协调，高度在75 1.0—1.5米不等，使游客能较轻松地阅读解说词。3、指路牌示在整个游线路和各功能区内的分叉路口上都设路标指示。路标可铸成象意形式。4、忠告牌示在游览路线上设立一些警示牌，如提醒游客保护环境、不要破坏花草、林木等。忠告牌示高度不宜过高，1米左右，不要破坏主要景观，可用石刻或木牌。5、服务牌示指示公厕、公共电话亭、餐厅、购物点、导游点等服务设施所在。在标识的设置上要满足旅游需要，要求旅游区所有标识，特色鲜明，图案直观明了，制作精美，图文规范。以中文、维文、英文三种文字为说明文字，所有标识标准统一、相关公共信息图形符号必须严格依据GB10001的规定，采用标准规范的公共信息图形符号。标识的设计制作要求与旅游区环境及所在位置协调。5.8.2公共休息设施在各旅游区的不同功能区内的草坪和道路两侧设置石椅、石凳、休息厅廊等公共休息设施，供游客在旅游途中休憩。75 第六章资源保护与环境保护6.1资源保护主要包括自然景观的保护、生物多样性保护、动植物资源的保护、安全卫生保护等，目前这方面的形势比较严峻，保护措施亟待加强。6.1.1现状由于过去五彩湾温泉娱乐有限责任公司在管理上的原因，使得自治区、自治州及所在地等一些单位、部门通过各种途径和方式，在风景区内相继建设了大小不等、档次不同、形式不一的旅游服务接待设施，主要分布在天池海子的北大坝、湖西侧山坡及大坝北侧山坡下的台地，据不完全统计，现已在天池海子内建筑有2-3层楼房式的“度假村”、“旅游宾馆”、“酒楼”等20余幢。这些建筑物不仅占用了大量的土地，造成地表植被的破坏，而且建筑格局比较凌乱，对自然景观产生极为不利的影响。同时，在天池公路沿途、湖北大坝、湖西侧山坡上及铁瓦寺遗址的林中,分布着各个单位和从四面八方涌入旅游区、从事旅游经营活动的牧民搭建的大量混凝土基底毡房，占用破坏草地的面积初步估计也在一万平方米以上，加之为马匹及牛群来回践踏，也对草地资源造成相当程度的破坏。此外，旅游区受上世纪六、七十年代放牧、森林采伐与旅游等人为活动的影响，原有的较大型的脊椎动物已遁避深山，鸟类也不多见；目前，在所管理旅游空间内对游人的活动范围也未进行有效管理，应围栏保护及封育的绿地未进行围栏，从而造成游客超范围的旅游践踏对植被的破坏；旅游区内还有小贩兜售私采的野生雪莲以及其他野生稀有药材的现象，也从一个侧面反映出对野生动植物保护的紧迫性。75 6.1.2资源保护措施本旅游区的资源保护工作，不仅为自身的持续发展创造了条件，同时也是对整个吉木萨尔县资源保护工作的完善和补充，二期项目建成后，将扩大景区可游览区域，减轻景区生态压力；未来形成的一定规模的旅游接待服务能力，可以弥补中心区的旅游服务设施不足。在旅游区项目规划设置上，贯穿资源保护的思路。资源保护措施如下：设计与施工中必须与自然环境相协调，力求建筑物隐蔽；尽量避免在林地修建建筑物；在进行其它设施的施工中避免大量动土和破坏植被；加强防火设施的建设。旅游区内也生存着许多生物，建设中要保护这些生物物种，采取的保护措施有：严禁游人携带外源性的观赏动植物进入旅游区；加强对生物多样性的监测。对旅游区内的动植物需采取以下保护措施：控制游人活动范围，严禁破坏践踏植物；对有价值的动植物资源进行保护，对项目区内现有的古木，需挂牌并修建隔离栅栏；防止游人携带枪支等猎具进入游区。鉴于旅游区面积较大，故应当在旅游区大部分地区保持原始风貌，只在服务区适地按需要进行绿化，植物应采用当地的本土植物。对旅游区内的消防安全采取以下措施：严禁在旅游区内搭灶点火、烧荒；严禁携带易燃易爆品进入旅游区；规划在拟建接待服务设施区域根据消防要求规定配备一定的消防设施；在易发生跌落及及地形险峻处除设警示标志外，必要时还需增设安全防护设施。75 旅游区内的卫生保护需采取以下措施：在旅游区入口，选择交通便利且较隐蔽处设置垃圾收集站，在沿途设置适量的且与环境协调的垃圾箱，沿途设置卫生宣传牌；游客进入旅游区时发送垃圾袋；按照旅游区的等级要求在游览区具备排水能力区域设置水冲式厕所，较远景点公共厕所设置成环保型生态厕所。此外，在拟建的服务中心设应急医疗站。6.2环境保护6.2.1区域环境质量现状1、环境空气质量现状旅游区目前影响环境空气质量的主要污染源是提供餐饮服务的众多的以无烟煤和柴油为燃料的炉灶，这些污染源均为近地排放，对呼吸带环境空气造成了一定污染。2、地表水质量现状本区的地表水体为3、声环境质量现状项目区声环境背景值为34-35分贝，属自然本底水平，其环境十分幽静。在旅游期，由旅客引起的社会噪声可能使其增加，昼间可达50分贝左右，夜间仍可维持40分贝以下水平，即环境噪声可维持0类水平。4、生态环境质量这里的生态环境是指土壤、植被及野生动物。旅游区的土壤为总的情况看，旅游区生态环境质量尚好，存在的主要问题是：6.2.2主要环境问题1、区域环境问题(1)天池水域受上游水源地区域放牧活动的影响和湖区旅游业开发的影响受到了一定污染，主要污染指标是高锰酸盐指数及大肠菌群数，这两项均超过了地表水I类水质标准。75 (2)过于集中的旅游人群的的践踏，无序的旅游服务设施，尤其个体设置的蒙古包的建设，旅游公路修建时对两侧的土壤植被未实施有效的保护，事后又未进行及时的恢复，使部分地段，区块的草甸植被受到了不同程度的破坏，有的还较严重。(3)旅游区为游人提供骑马服务的马群粪便对环境卫生影响较大，对地表植被的践踏也较严重。2、旅游设施存在的环境问题：(1)供游人在天池湖上游览的柴油艇和汽油艇对天池湖水存在油污染威胁。水秀山庄、民族文化村、游船部的餐厅及水冲厕所排水直接排入天池湖中或渗入地下，对天池水质造成直接或间接污染危害。(2)餐厅及冬季取暖使用燃料部分为无烟煤及柴油，其燃烧排放的烟气对环境空气造成了一定污染。烹饪油烟未经净化排空，对空气亦存在一定污染。(3)旅游设施附近的天然植被受旅游人员践踏和建设时施工时的破坏，受到了一定影响。3、主要污染物⑴污水：主要污染源是接待区生活污水，另有附近居民产生的生活污水，量少呈点源排放。依据旅游区排水能力确定的排水指标，污水排放量为324立方米/日。⑵废渣(生活垃圾)：主要是游客在旅游活动中丢弃的食品袋、饮料罐、酒瓶、餐饮点垃圾等，平均按每人每天排放1公斤，年共计排放各类垃圾约1090吨。这些固体废弃物经集中收集后，定期运出旅游区进行填埋。75 ⑶噪声本项目的噪声源为送游客进出旅游点的汽车噪声、游客的喧哗声，举行歌舞晚会的歌声、喝酒时的猜拳声等．这些噪声均属非固定的社会噪声源。6.2.3主要环境保护目标1、保护天池湖水及三工河河水，使其水质达到地表水I类水质标准。2、保护旅游区环境空气，使其质量达到一级标准。3、保护旅游区声环境质量，使其质量达到0类区标准。4、保护土壤、植被，维护良好的自然景观，除裸露基岩区外，应全部实现绿地覆盖．5、保持良好的卫生环境，造就一个干净的旅游胜地。6.2.4环境保护措施为了实现旅游区环境保护目标，在建设期有必要对景区进行整治。其保护措施具体如下：1、施工期保护措施①在旅游区各类建筑物及设施施工过程中，项目承建单位签订环保目标责任书，以保障施工过程不产生大的环境问题。②合理布置施工场地、施工道路、尽可能与旅游道路和设施相结合、减少施工占地损失。③妥善处理施工弃料等施工垃圾(包括“三废”)，使其合理排放、尽可能减少对环境的污染和破坏。④施工临时场地，施工取料场等，在施工完毕后应及时平整、回填、覆土，并采取植被恢复措施。75 2、“三废”处理措施①生活废水：将生活污水集中起来，统一排放至旅游区内的污水处理站进行二级处理，一级处理化粪池法、二级处理进一步生化。该污水处理站处理后排放污水水质应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二类一级，用于绿化或灌溉。②旅游垃圾：在各旅游活动区设垃圾箱存放零散垃圾，在旅游接待区采用的封闭式垃圾收集站，集中分类垃圾，然后送往阜康市垃圾填埋场填埋。动物粪便由环卫人员按时清扫后，送往垃圾收集站或作为绿化肥料处理。③废气：旅游区废气目前主要由各类燃煤餐饮炉产生，供热采暖由于使用燃油锅炉，基本可以较好的解决废气污染问题。旅游汽车尾气执行国家现行排放标准即可。对于旅游区内经营性餐饮业，要求一律使用石油液化气等清洁能源。3、运行期措施①严格按照方案布局建筑物和餐饮服务摊点，严禁乱建和乱设摊点。严禁任何不符合环境保护标准的设施安置在旅游区。②加强旅游区环境管理，应设专人负责环境保护工作，确保环境管理工作和环保设施正常运行，制定好包括环境保护内容的旅游区管理办法。③加强环境保护宣传，旅游区旅游广告宣传材料应包括生态环境保护内容，各旅游点适地设立生态环境保护宣传牌。④控制旅游区和外围的当地经营服务人员总数，确定旅游区及其外围合理载重，并严加控制，有计划的组织游览活动。⑤禁止游客乱丢垃圾。⑥禁止游客对旅游区生态环境的破坏行为，严禁挖土、毁坏林木等。⑦禁止旅游汽车在公路和停车场以外行驶。75 ⑧各旅游娱乐活动应在指定区域内进行，旅游项目服务人员应执证上岗，规范运营。⑨严格依法管理旅游区，依规定管理旅游活动及游客。⑩不设置污染水源的各类项目。6.2.5执行法规(1)《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26)(2)《中华人民共和国水污染防治法》(1996.9.15)(3)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995.10.30)(4)《中华人民共和国水土保持法》(1991.6.29)(5)《中华人民共和国森林法》6.2.6环境影响初步分析本项目的开发建设，重点突出了旅游区的生态环境保护，对环境的主要有利影响有：经济效益显著，创造就业机会，使旅游区的旅游资源得到合理的开发和利用；在为游客提供观光、探险的场所与条件的同时，还将作为一个环境整治和生态保护项目进行建设，作到统一规划、统一建设，提高旅游资源的可持续利用性；对促进当地旅游资源的进一步开发、取得更好的社会、经济效益打下了良好的基础。随着旅游区项目建设及运营，面积的扩大加之游客的进入，产生的废水、废气等污染威胁以及区内的土壤、植被受游人践踏造成破坏等现象，必需采取保护措施和进一步加强管理，使景区的环境能真正得到有效保护。由于本项目建设将生态环境保护列为旅游区开发的首要原则，生态管理拟采取严格的措施：对产生的污水经处理后由管道排放至污水处理站进行二级处理；对固体废弃物落实清理、收集、清运等环保措施；对可能造成的地表土壤、植被的破坏，通过环境整治、绿化管理、植被恢复和灌溉养护等措施加以减轻和避免；同时“三废”75 排放均按规定达到国家排放控制标准。因此，只要管理得当、措施到位就不会对旅游区的自然环境产生大的不利影响。本项目的开发建设兼具了保护生态环境的作用，在今后的开发运营中对环境可能产生一定的污染和破坏，但只要落实好各项环保措施，不利影响完全可以减轻和避免。建议承建方按照国家的有关要求，依照经法定程序审批的环境影响评价报告的有关内容进行建设。各项环境保护措施应和旅游区的建设做到“同时设计、同时施工、同时验收”，特别是严格落实执行各项水土保持、生态环境保护措施，并在今后运营期间加强对各项环保措施落实的管理。75 第七章组织机构及劳动定员本项目建成后，由于功能区和人员的增多，将成立一个隶属于新疆西域旅游股份有限公司的五彩湾温泉娱乐经营管理公司，由经营管理公司实施景区今后的具体运营管理。7.1组织机构及职责景区管理公司的管理及工作人员，实施总经理领导下的全员聘用合同制。总经理及副总经理级的高级管理人员由股份公司选聘，部门经理及以下人员由管理公司聘用。管理公司设总经理1名，副总经理3名。下设管理部、企划宣传部、建设部、财务部。管理公司除负责项目的建设及日常的经营管理工作外，重点还要对所管辖的旅游区内的水域、植被、森林、生物、土壤等环境加强保护，严格遵守国家的环境保护法、水污染防治法、森林法、水土保持法等法律法规，加强消防安全和卫生工作的管理。严格遵守制定的景区的各项规章制度。企划宣传部需作好旅游景区的策划、宣传活动；建设部负责项目的基本建设及运营后的物业管理、维护等工作；管理部负责景区的开发管理、运营管理工作。管理公司必须保证景区开发达到国家的规定要求，并且符合地区旅游业统一规划。7.2人员编制及培训计划管理公司的员工，将本着精简机构的原则，通过考试、考核及公开招聘的方式，择优录用。经测算，初步确定正式员工为1075 0人，考虑到商业餐饮服务和根据季节性或客流量增加等因素，增加季节性聘用员工200人。根据旅游区相关建设及服务项目内容、规模，结合相关行业国家对其建设设计标准中人员编制定额的规定，经核算项目人员设置见下表7—1。管理公司人员设置一览表表7—1部门管理人员服务人员其他人员合计备注经理办426服务人员为导游、收银员、待应生；其他人员含季节性聘用人员建设部41216企划宣传部41216财务部21214管理部416228248合计1828254300为提高职工整体水平和能力，需要制订详细的人员培训计划。其培训计划基本包括：基本业务知识培训；专业知识及操作培训；上岗实习培训等。培训方式为短期和定期轮训，尤其是对于娱乐设备的操作维修人员，确保设备的安全操作。公司的质量管理目标，须为全体员工所熟知，员工服饰统一、工号牌清晰醒目，人员举止文明、热情大方。为景区增添一道风景线。75 第八章项目实施进度安排8.1计划安排原则按照项目的施工顺序、相互衔接关系及资金情况,预测施工阶段的技术、组织协调、政策、资金、人力、物资、工地条件等各因素及其变动的可能性，考虑季节性特点和天气对施工的影响，研究、规划合理的、可实现的、较短的建设工期。本项目建设资金采取申请国家旅游发展基金、建设单位自筹(包括招商引资)两种方式，其落实和到位可靠程度较高。在安排建设进度时可依据建设资金到位情况，科学合理地安排各个工程环节的实施进度，缩短建设周期，合理使用资金，控制工程成本。8.2实施进度计划根据各景点交通及其它设施现状，依据相近投资项目的实际工期，可能的资金到位情况，项目建设期3年，2009年3月前完成项目立项、可行性研究论证、报批及初步设计等前期工作；2009年7月完成基础设施建设，初步具备招商引资条件；2009年11月完成核心景区的建设任务；2010年底完成辅助功能区的建设,2011年底，完成整个项目建设，2012年全面达到项目建设要求所应满足的游客接待能力。实施顺序及相应的建设内容以先近后远、先易后难、先基础、后服务设施的原则安排。具体进度详见下图。75 项目实施进度图时间2009年2010年2011年项目1季度2~3季度4季度1季度2~3季度4季度1季度2~3季度4季度前期工作施工准备基础设施旅游设施竣工验收交付使用75 第九章投资估算及资金筹措9.1投资估算本建设项目总投资7115.08万元。其中：固定资产投资万元（建安工程费万元，其它费用万元，预备费万元，建设期贷款利息万元），铺底流动资金万元。详见表9－1、2、3、4、5。9.1.1估算依据及相关指标1、建筑工程依据国家、自治区工程造价及工程费用的有关规定，参照类似工程项目造价水平，结合当地物价水平，采用扩大指标法进行项目建设的投资估算。2、设备价格按现行市场报价附加运杂费估算。3、安装费根据有关规定，结合当地实际水平综合测算。4、其它费用按有关文件取定，建设单位管理费按工程费用的1%，勘察设计费按2%，工程监理费按1%，其他配套费主要考虑水、电增容费、土地使用费等费率3%，人员培训及办公用品购置费、宣传促销费依据有关规定，按实际情况计算。5、预备费取费基数为建安工程和其它费用合计，考虑虽建设期较长，建设规模较大，变动因素影响较多，按有关规定预备费率取4%。9.1.2估算范围及内容1、固定资产投资：本项目投资估算包括根据项目建设和配套方案所确定的基础设施和经营75 设施的建设内容，以及项目建设期间发生的其它费用和不可预见费。2、流动资金估算流动资金按项目正常运行年铺底资金计算，以经营成本的30%取整测算，为万元。9.2资金筹措新疆天山天池旅游区基础设施及环境整治建设项目总投资为19528万元人民币，结合旅游区的实际情况，资金筹措通过两个渠道：一是申请银行优惠贷款；二是招商引资和企业自筹。固定资产投资19328万元，拟申请银行贷款11028万元，参考基础贷款利率5.76％，其余8300万元自筹。流动资金200万元由项目建设单位自筹。9.3财务效益分析9.3.1年销售收入、销售税金及附加的估算旅游区客源以本报告的游客预测为计算基数。游客在旅游区日消费测算，参照了自治区2001年抽样调查数据及旅游业通用的消费测算方法并结合当地历年消费水平，经分析测算，游客在旅游区平均每天消费75元/人。项目计算期20年，旅游区建设内容和游客容量在满足规划期运营需求后，在以后的计算期中，旅游收入基本保持不变。运行期第一年营业收入3679.41万元，正常年营业收入6536.10万元，项目具有较好的经济效益。75 本项目销售税金及附加包括营业税、城建维护税和教育费附加，根据有关规定，营业税取营业收入的5%，后两项分别取营业税的5%和3%，正常年税金及附加合计为352.95万元。9.3.2总成本费用估算项目总成本费用考虑固定资产折旧、递延资产摊销、修理费、人员工资和运行管理、其它费用等。1、折旧费：固定资产折旧按平均年限法计算，残值率按5%计，年折旧额为949.27万元。2、递延资产摊销：包括前期工程费、预备费等，递延资产总额为1393万元，按10年摊销，年摊销额为139.30万元。3、经营成本：项目的营业部分采用租赁经营，为了计算简便，该部分按销售收入的20%计取，正常年1241.86万元。经计算项目正常年总成本费用为2088.25万元，其中：固定成本1565.36万元，可变成本522.89万元。9.3.3利润总额及分配项目正常年利润总额为4094.92万元，所得税税率为33%，正常年上缴所得税1351.33万元。盈余公积金按税后利润的10%计取，正常年为409.49万元。9.3.4财务盈利能力分析本项目所得税后，全部投资财务内部收益率为13.87%，财务净现值(i=10%)4802万元，投资回收期（含建设期）8.89年；所得税前，全部投资财务内部收益率为18.11%，财务净现值11325万元，投资回收期7.83年。75 财务内部收益率均大于基准收益率，财务净现值均大于零，投资能按时收回，各项财务盈利指标均满足要求，项目财务上可行。投资利润率=15.96%投资利税率=17.40%项目投资利润率和投资利税率均高于社会平均水平，投资效益较好。9.3.5不确定性分析1、敏感性分析本报告对项目的营业收入、固定资产投资、经营成本等作了单因素变化的敏感性分析。从敏感性分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率、净现值，其中单因素的变化尤以营业收入最为敏感。详见敏感性分析表。2、盈亏平衡分析根据计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为52.92%，项目有较强抗风险能力。9.3.6财务评价结论根据以上分析，项目财务内部收益率、投资利润率和利税率均高于社会平均水平，投资回收期满足项目要求，净现值大于零，具有较强的财务盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。从敏感性分析看，要求项目在运行期间应努力提高经营管理水平，通过各种方式开拓客源市场，同时提高服务质量，确保营业收入的实现。9.4社会效益分析75 项目的建设可带动相关产业如建筑材料、建安施工、社会服务等行业的发展。通过完善旅游区内的服务设施，可促使当地居民通过进行手工艺品制作、特种养殖、农副产品出售等活动投入到旅游业中，对提高当地人民的生活水平和参与旅游的热情都有极大的促进作用，而且旅游区建成后的运营、管理和服务，需要吸纳富余劳动力，增加当地居民就业机会。根据世界旅游组织的资料显示，旅游部门直接收入1元，相关行业将增加4.3元，旅游部门每增加一个就业人员，就会增加相关行业5个就业机会。本项目直接就业300人，加上间接就业，可实现就业人数1800余人。因此项目建设对当地社会的稳定，经济发展建设具有重要意义。9.5生态效益分析目前旅游区内，没有系统的垃圾、污水处理设施，污水采用自然蒸发或渗坑渗透的方式排放，对水体、土壤、植被都造成一定的危害。而旅游区的建设对污水进行了系统的处理，对垃圾、废气的排放都提出了明确要求，通过旅游区开发过程中的基础设施建设和环境整治，提高了环境质量。对旅游区自身的旅游资源和生态环境都将起到积极的保护作用。75 第十章结论与建议11.1结论旅游业是一项综合性很强的经济产业，做为第三产业的龙头和支柱，对国民经济和社会事业的发展具有较强的先导作用。旅游业的发展，对于改善投资环境，扩大对外经济贸易和科技、文化交流，促进产业结构调整，缓解就业压力，带动当地致富奔小康，具有十分重要的积极作用。随着西部大开发进入实质阶段，旅游业有了发展的良好条件，为尽快将丰富的旅游资源转化为经济优势，自治区已提出力争在年之内将新疆建设成为旅游热点地区的目标。本项目的建设，就是新疆旅游重点开发的五区三线中的特色旅游区之一。景区旅游资源丰富，有较佳的地缘优势。为当地旅游资源的开发利用提供了得天独厚的巨大发展潜力。项目是在五彩湾温泉娱乐有限公司发展规划的基础上提出的，项目的开发建设本着：开发与保护并举，统一规划突出自然生态特点，重在可持续发展。因此项目的开发建设思想是符合国家对旅游资源开发战略方针的。本景区的开发建设将对当地旅游业发展起到龙头示范和引导作用。项目的开发建设，将促进旅游业在当地成为新的经济增长点，对当地第三产业的发展具有积极的推动和促进作用；同时还可加快当地人民群众致富步伐，为当地提供较为广阔的就业机会。因此，项目的建设符合国家产业政策，具有明显的社会效益、生态效益和经济效益。75 项目财务分析中，各项指标均高于社会平均水平，财务分析结论可行。综合评价，在满足各建设条件的情况下，项目研究结论可行。11.2建议目前，旅游开发已成为新疆，天池的旅游业目前已初具规模，其作用正在由接待型行业向支柱型产业转变，初步形成了食、住、行、游、购、娱于一体的综合产业体系。但是，由于多方面的原因，致使五彩湾温泉旅游现状主要存在以下问题：景区规划管理机制不健全；主要区位环境质量存在恶化趋势；由于宣传等原因，致使除景区不为或较少为游客以及旅行社所知道，旅游产品单一、特色旅游产品欠缺等现象。上述问题造成的直接后果就是景区的环境保护问题、宣传问题、管理等问题突出，致使其资源优势未能很好的转化为经济优势。本项目的建设虽然在很大程度上有助于上述问题的解决，但是上述问题的根本解决，也决不是一朝一夕能够通过某一项目的建设，从根本上解决的。因此建议项目有关部门从提高旅游参与的不同主体的旅游意识和素质入手，结合景区的旅游资源永续利用和高效利用问题，制定相关制度规定，加大宣传力度，力争将五彩湾温泉旅游区建设成为新疆乃至全国一流的。75 目前政府主导、企业运作、社会参与的旅游经济运行机制和多元化投资格局，需要在市场机制运作基础上，采取政府主导型的强有力措施进行扶持和培育，是加快民族地区和贫困地区经济发展，尽快脱贫致富的重要所在，有极其重要的政治意义。为此建议国家及有关金融部门给予大力支持，加大基础设施建设资金的投放，进一步改善天池旅游业发展条件及投资环境；通过发挥国家投入的基础性和导向性作用，以利吸引更多的社会资金参与旅游开发建设。同时，由于项目区旅游工作起步晚，发展基础较薄弱。随着旅游产业规模的扩大，旅游从业人员的增多和经营主体的多样化，旅游与相关产业的联系日趋密切，市场关系日益复杂，行业管理亟待加强，依法治旅并规范市场行为已成为当前迫在眉睫之事。建议建设有关单位以本项目的开发建设为契机，发挥项目综合优势，并与区内外旅行社联合，建立“大旅游”的格局，走“依法办旅游、社会办旅游”之路，加大管理与服务的力度，使当地的旅游业走上健康、良性发展的轨道。建议项目建设单位在项目今后的运行中，对旅游收入的增加给予高度的重视。旅游收入的增加主要是由旅游者的各种旅游需求得到满足来实现的。因此把增加旅游收入作为重点，就是要扩大旅游服务的领域，千方百计满足游客的旅游需要，并且要提高服务质量，使各种游客对旅游都感到舒适和满意，产生着旅游对人们的巨大吸引力，从而增加他们出游的次数，增加他们在旅游地的逗留天数，增加他们在旅游期间愿意增加的花费。它体现的是旅游接待和服务真功夫的提高，要防止的是不费力气的涨价。换句话说，把增加旅游收入作为重点就是在旅游发展新时期要把努力提高服务质量作为旅游工作的重点。建议项目建设完成后，在其后的运作中，实行标准化管理，争取取得ISO9000质量保证体系认证和ISO14000环境管理体系认证。建议在今后实施中，注意协调解决以下问题：1、市场的规范和约束、违章经营等管理问题。2、旅游者和经营者合法权益保障问题。75 3、地区、部门、行业间协调问题。4、旅游人才尤其是少数民族旅游人才的培育问题。5、旅游商品的开发与经营工作。6、旅游区宣传(营销宣传推介、资源保护宣传、生态环境保护宣传等)问题。75 目录第一章总论11.1项目概述11.2项目建设单位11.3项目背景及建设必要性11.4可行性研究编制依据91.5项目主要技术经济指标9第二章旅游资源评价及开发条件分析112.1旅游资源评价112.2旅游资源开发前景分析22第三章客源市场及环境容量分析253.1新疆旅游市场概况253.2五彩湾温泉旅游区客源市场现状263.3旅游客源市场定位283.4市场前景预测293.5游客增长预测323.6环境容量估算333.7游览线路的组织设计343.8营销策划35第四章项目建设方案374.1开发建设思路374.2旅游区建设原则和目标38 4.3旅游功能区划分及建设方案39第五章旅游区基础设施建设方案405.1旅游交通设施405.2环保、环卫设施445.3给水、排水设施465.4电力、电信设施495.5热力供暖515.6消防设施525.7保护设施525.8其它设施53第六章资源保护与环境保护556.1资源保护556.2环境保护57第七章组织机构及劳动定员637.1组织机构及职责637.2人员编制及培训计划63第八章项目实施进度安排658.1计划安排原则658.2实施进度计划65第九章投资估算及资金筹措679.1投资估算679.2资金筹措68 9.3财务效益分析689.4社会效益分析709.5生态效益分析71第十章结论与建议7211.1结论7211.2建议73附图:一、新疆五彩湾温泉娱乐有限公司二期建设项目区域位置图二、新疆五彩湾温泉娱乐有限公司二期建设项目项目总体布局图 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司二期建设项目可行性研究报告（代项目建议书）新疆维吾尔自治区国际工程咨询公司二ОО八年十二月'