秸秆养畜示范场项目可行性研究报告 39页

'第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：2015年********秸秆养畜示范场项目。1.1.2建设单位：*********农畜产销专业合作社1.1.3养殖畜种：肉羊养殖1.1.4建设地点：**********二闸村1.1.5联系方式：1.2主要建设内容本项目主要建设内容由秸秆处理设施设备及物资 、改良体系建设、养殖和秸秆加工基础设施建设 、科技推广费及技术培训组成；1.2.1秸秆处理设施设备及物资 （1）新建青贮氨化池8200立方米（2）大型青贮玉米联合收割机1台。（3）青贮氨化膜4吨。（4）青贮乳酸菌170袋。1.2.2改良体系建设采购滩羊种公羊30只。1.2.3养殖和秸秆加工基础设施建设 新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚（钢结构、彩钢遮荫棚）1200平方米。-39- 1.2.4科技推广费及技术培训（1）组织技术培训 200人次。（2）购置多媒体教学设备1套（照相机、投影仪）。1.3投资概算及资金来源1.3.1投资概算本项目建设总投资估算为299万元，总体投资结构由以下5部分组成：（1）秸秆处理设施设备及物资 ，总投资概算160万元。包括：青贮氨化池8200立方米、大型青贮玉米联合收割机1台、青贮氨化膜4吨、青贮乳酸菌170袋，总计投资估算为275.6万元，占总投资的92%。（2）改良体系建设，总投资概算5万元。采购滩羊种公羊30只，投资5万元，占总投资的1.6%。（3）养殖和秸秆加工基础设施建设，总投资概算140万元。 新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚1200平方米，投资12万元，占总投资的4%。（4）科技推广费及技术培训，总投资概算3万元。包括：组织技术培训 200人次、购置多媒体教学设备1套（照相机、投影仪），投资3万元，占总投资概算的1.3%（5）项目前期费用，总投资概算3.4万元，占总投资概算的1.2%。-39- 1.3.2资金筹措本项目总投资299万元，其中申请中央投资100万元，占总投资额的33%，地方配套资金40万元，占总投资额的13.3%，项目建设单位自筹159万元，占总投资额的53.7%1.4项目建设期本项目建设期为1年.1.5效益评价1.5.1主要财务指标评价本项目产财务计算期为10年，年均产品销售收入为851万元，年均生产成本为747.8万元，年均实现净利润102.2万元。项目内部收益率35.5%，财务净现值415万元，税后静态投资回收期4.17年。从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看，项目的各项技术经济指标均优于行业基准指标。本项目主要产品为商品肉羊和繁育的羔羊。按照新增存栏肉羊2000只，年新增出栏肉羊8000只，出栏平均活体重40公斤，当期市场价27元/公斤；1000只基础母羊年繁育羔羊1500只，出栏羔羊活体重18公斤，当期市场价28元/公斤计算，年均新增利润103.2万元。1.5.2社会效益和生态效益通过项目的实施将极大地调动*******周边舍饲养羊的积极性，同时带动本社社员60户进行舍饲肉羊集中育肥，使我区封山禁牧、维护草原生态平衡产生较大的示范引领作用。-39- 还可增加固定就业岗位3个，同时本项目通过秸秆有效加工利用，新增项目区附近2000亩玉米得到高效利用，增加种植收入40万元。本项目采用干清粪——定点堆积高温发酵——出场还田的的处理模式，可有效减少粪污对本场和周边环境的污染。1.6主要技术经济指标表序号项目分类单位数量备注1产品方案1.1商品肉羊只/年80001.2羔羊只/年15002建设内容2.1新建青贮池立方米82002.2新建畜舍平方米12002.3购置青贮玉米联合收割机台12.4引进滩羊种公羊只302.5秸秆处理物资吨（贷）1753项目总投资万元2993.1土建工程万元77.63.2设备及秸秆处理物资2103.3改良体系建设53.4技术推广与培训33.5项目前期费用3.44资金筹措2994.1国家财政资金万元1004.2地方配套资金万元404.3自筹资金万元1595经济评价5.1年销售收入万元8515.2年净利润万元103.25.3项目投资财务净现值（动态）万元4155.4项目投资财务内部收益率（动态）%35.55.5项目投资回收期（动态）年4.175.6项目投资收益率34.5-39- 1.7可行性研究报告编制依据[1]关于转发《国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法》及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知,宁农综办〔2014〕8号[2]关于做好2015年度农业综合开发项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知,吴农综办〔2014〕2号[3]秸秆养畜示范场项目可行性研究报告格式[4]农业部《农业基本建设项目管理办法》[5]***农业综合开发农业部专项项目管理办法[6]******2012年统计年鉴。[7]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况第二章项目背景及市场供求分析2.1项目背景2.1.1国家产业政策的大力扶持自九十年代初期以来，中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目的资金和物质投入，近年来，国家又积极出台多项扩内需，促增长的政策措施，有利的促进了秸秆养畜，促进我区清真牛羊肉产业-39- 快速发展。2007年，国务院颁发的《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发[2007]4号）》提出“加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。2.1.2产业优势***是全国五大牧区之一，******的清真牛羊肉产业是***的优势特色产品，也是***着力培育、发展的六大战略性支柱产业之一。经过多年的产业化经营，***的羊产业现已形成了以我区南部山区、盐池、灵武和***农牧接壤地区的优势产业带，逐步形成了我国西部地区的优质牛羊肉产业基地。清真牛羊肉产业作为***农业优质特色产业，2011年，***授予******肉牛产加销一体化综合示范基地，本项目以创建清真牛羊肉产业示范基地为依托，充分利用***“封山禁牧、舍饲养羊”的优惠政策，利用丰富的秸秆资源，努力打造***肉规模化养殖、集中育肥的产业基地。2.1.3***自然经济状况********盛产小麦、玉米、大豆等经济作物，饲草料资源丰富，为畜牧业发展提供了充足的物质条件。近年来，***各级政府从农业和农村经济改革、发展、稳定的大局出发，基本形成了奶牛、肉牛、肉羊、饲草四大畜牧支柱产业齐头并进、均衡发展的态势。目前，随着我区农业结构的调整，初步形成“-39- 粮食作物＋经济作物＋饲草饲料”的三元种植新结构。随着饲草饲料种植面积的扩大，对机械化加工的要求越来越迫切，农作物秸秆和饲草加工的任务十分繁重，需要新机具、新技术的支撑。因此，随着西部大开发及农业结构调整的进一步深入，秸秆养畜越发显示出其独有的生机。2.1.4项目单位养殖规模和秸秆加工设施设备亟待加强本项目实施单位*********农畜产销专业合作社，主要以饲草料基地种植，肉羊集中育肥为主产业，目前项目单位建设占地50亩的肉羊养殖场、肉羊养殖圈棚2300平方米，饲养肉羊2000只，基础母羊1000只，草料种植基地近3000亩，虽具有良好的基础条件，但对丰富的秸秆资源缺乏秸秆加工的设施设备。因此，通过本项目的建设，将极大的提高本项目单位秸秆养畜的规模和经济效益，同时也极大的带动本合作社和周边农户的大力实施秸秆养畜的热情。本项目正是基于以上背景提出的。2.2承担单位介绍2.2.1承担单位基本情况*********农畜产销专业合作社由****等五人发起并注资成立。入社成员52户，其中农民为50户，占97%。合作社于2007年2月15日，取得《农民专业合作社法人营业执照》。本舍主要业务范围为购买成员种植、养殖所需的生产资料、肉羊养殖等业务。-39- 成员出资情况为：本合作社成员共计52名，入社资金共计180万元，全部为现金入股。其中****入社资金70万元；陈贵20万元，张进13万元，刘建忠15万元，陈少华11万元，安进林5万元；其他社员46人，共入社资金46万元。2.2.2人员构成合作社现有员工16人。其中管理人员3人，畜牧技术人员1名，兽医防疫技术人员1名，饲料库管理员1名，饲养员10人。2.2.3基础设施和技术条件情况合作社肉羊养殖场作为本合作社示范牧场，在基础设施建设和标准化养孩子具有一定的基础条件，目前牧场占地50亩，现建有标准化对头双列式养殖圈棚2300平方米，饲草料棚300平方米，简易青贮池2000平方米，道路硬化120米，9吨铡草机1台，存栏肉羊年出栏肉羊7000只，办公用房300平方米。牧场采用统一管理、统一饲草料加工配送、统一疫病防治和统一购销的生产模式。牧场依托***畜牧水产技术推广服务中心为技术依托，聘请高级兽医师一名，为牧场科学养羊、疫病防治提供了有效的技术保障。2.2.4资产与财务状况截止2013年底，合作社总资产650.1万元，其中：流动资产308.8万元，固定资产316.4万元，生物性资产24.9万元；资产负债150万元，负债率为23%。销售收入765.8万元，利润总额151.8万元，利润率19.8%。-39- 2.2.5技术支撑机构情况***畜牧水产中心是***政府主管全区畜牧水产工作的职能部门，为全民所有制事业单位。多年来，中心始终坚持以经济建设为中心，以科技为先导，以服务为保障，通过产业结构的调整，大力发展以奶牛业为主的养殖业，通过强化四大服务体系建设（良种繁育体系、科技入户体系、饲草料加工调配体系、科技培训体系）促进了我区畜牧业产业化的发展，2000年被***畜牧局、劳动人事厅授予“畜牧业产业化先进县”。2001年被***委授予“集体三等功”。先后承担了***“两高一优”农业科技示范园区综合项目、“***优质牧草基地”示范项目和“***肉羊、肉牛、奶牛基地”示范项目。有承担大型项目的技术水平和丰富实践经验。2.3市场分析2.3.1秸秆供给市场分析***奶产业、清真牛羊肉产业为***农业支柱产业，截至2013年，***奶牛存栏13.2万头，肉牛饲养量达到16.3万头，肉羊出栏112万只，据业务单位统计，2013制作青贮玉米饲料约65万吨。2013年，***水稻种植面积8万亩，可生产秸秆4万吨，种植玉米16.5万亩，可生产带棒玉米秸秆82.5万吨，总计可生产秸秆86.5万吨，再加上***周边地区生产的剩余秸秆，完全可以满足生产的需要。-39- 2.3.2价格分析秸秆加工技术经济效益明显、市场前景广阔。目前市场上每吨秸秆饲料成本（以玉米秸秆为列）约380至400元每吨，通过制作青贮的方式，每吨全株青贮玉米的销售价格为550至600元，除去制作成本及其他损耗，每吨利润可达80元，办一个年产2万吨的秸秆加工厂,每年实现利润可达160万元以上，同时也极大的提高秸秆的饲喂价值，经济效益十分明显。单从羊产业来讲，随着现代农业的不断纵深发展，规模化养殖已成发展方向，青贮饲料和全混合日粮饲喂技术也被大量应用，因此，秸秆饲料的价格始终处于上升通道并逐年攀升，而且在今后乃至长期都将处于供不应求的态势。2.3.3产品市场分析本项目主要产品为玉米青贮饲料和商品肉羊。项目完成后，每年可生产玉米青贮饲料6500吨，除去本场所需3500吨以外，还剩3000吨，可以向周边农户出售。根据2013年全株玉米秸秆收购价380-400元/吨，青贮饲料销售价格为550-600元/吨，对外销售利润可达24万元。本项目的主要产品为育肥羊，项目达产后，年饲养量可达15000只，向社会提供12000只商品肉羊。本项目单位长期与******清真肉食品公司签订长期供货合同，确保了商品肉羊的销售，极大的降低了产品产出的市场风险，确保了主营产品的足量销售。-39- 第三章项目建设地点3.1选址原则本项目为扩建项目，项目区在建设选址时，依据《***标准化肉羊养殖场建设规范 》DB64/T756-2012选址。坚持选择地势高燥、远离居民区和屠宰加工区1000米以上，交通、通讯、电力和供水条件成熟，的同时周边有足够的土地面积消纳粪污原则。3.2建设地点本项目建设地点位于**********二闸村（原解放军68311部队农场）3.3项目建设地点分析3.3.1项目区基本情况***地形地貌奇特，兼具江南水乡秀色和塞北大漠之雄浑。辖区地势南高北低，似宝瓶形。地处银川平原南侧，地理座标为东经106°05′－106°22′，北纬37°00′－38°08′。海拔高度1200－1455米，平均海拔1225米。西临黄河，且与***毗邻，南与中宁、同心两县交界；东北部与***接壤；南北最长处70公里，东西最宽处约20公里。特殊的地理位置使得***发展畜牧业有着得天独厚的优越条件。这里畜牧业发展条件良好，农民有着丰富的养殖经验，秸秆资源丰富，地势高燥，交通便捷3.3.2项目建设地点分析项目建设地点位于**********-39- 二闸村，（原解放军68311部队农场），肉羊养殖示范场四周1000米范围内为农田，无居民区，为合作社青贮玉米种植基地，距离****政府以北2公里，西邻罗山大道1公里，项目区土质为砂质土壤，因为紧靠罗山大道，因此交通和供电及通讯条件优越，可直接引入项目区，极其适宜养殖场项目建设。3.4建设条件3.4.1自然气候条件***属中温带半干旱气候区，具有春暧迟、夏热短、秋凉早、冬寒长的特点。年平均降水量193.4毫米；年平均蒸发量2013.7毫米；年平均气温8.8摄氏度；相对湿度53%；年均日照达2936小时；年平均无霜期180天。3.4.2交通通讯条件项目坐落于高闸镇郭桥村，牛场紧靠***罗山大道东侧，供电及供水及通讯等基础设施齐全，均能满足本项目的需求，不用新建或增容，只需将管、线引进即可使用，可保证新建项目的正常运行。3.4.3环境条件****地处***南部，东临***白土岗乡，西邻***，南靠孙家滩地区，北与高闸镇、金银滩镇接壤。镇域面积186平方公里。****辖6个行政村和一个良繁场，总人口2.04万人，其中回族人口占总人数的78.8%，全镇有耕地面积-39- 7.8万亩，其中林果种植面积1.5万亩，牧草面积1.35万亩，奶牛存栏7200头，是一个以特色种植业和奶牛养殖业为主的农业大镇。****北与以金银滩镇相连，西与巴浪湖农场、***市相靠，南与同心县为邻，东与***隔沟相望，整个体形呈从南向北倒“Δ”形。****是古苦水流域冲积而成的扇形平原，地形多变，地貌复杂，从南向北，依次有南部丘岭地势，沟壑纵横，北部地势平坦，整个镇区是典型的山川结合部。土质主要是灰钙土和黄沙土为主。全镇气候干燥，空气纯净，土地肥沃，是一个理想的大兴畜牧养殖的地方。3.4.4技术条件***、乡、村三级农业科技推广体系健全，本合作社为种养加工销售一体化的综合合作组织，涉及种植、养殖等技术领域。目前***现有县级级农业推广机构9个，其中本项目涉及畜牧、兽医技术技术推广服务机构3个，乡级乡级畜牧兽医站11个，高级职称13人,中级职称36人，同时合作社聘请专业技术人员3人，其中高级职称1人，中级职称2人，完全能够满足本项目实施的技术保障。3.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分析3.5.1项目区秸秆资源利用情况2013年，***水稻种植面积8万亩，可生产秸秆4万吨，种植玉米16.5万亩，可生产带棒玉米秸秆82.5万吨，总计可生产秸秆86.5万吨，再加上***周边地区生产的剩余秸秆，完全可以满足生产的需要，-39- 而目前经过氨化、青贮、微贮等方法处理的秸秆仅占总量的60％。3.5.2项目实施的有利条件***在饲草产业的大力带动下，牧草机械化作业也有了长足的发展，秸秆加工呈现“三高二化”。一是秸秆加工科技含量不断提高。随着一大批新技术的应用，秸秆加工工艺更加严谨，技术可操作性不断加强，技术手段不断更新，技术设备不断优化。一些在实践中总结出的经验和创新技术被利用，使秸秆加工的科技含量不断提高。二是秸秆加工普及率不断提高。特别是青贮、饲喂技术深入人心，以稻草为主的饲喂方式也必将得到根本改变，秸秆加工利用由过去的被动引导变为主动行为。三是秸秆加工质量不断提高。由于技术手段的更新和普及，农民对秸秆加工技术逐步掌握，加工质量得到大幅度提高，腐败变质青贮饲料所占比例很小，极大地减少了农民的损失。四是运行方式多样化。随着养殖技术与规模的更新和扩大，一家一户分散加工秸秆的方式已不能满足规模化、集约化养殖的需要。一些企业与个人开始探索建立青贮配送中心，涌现出利牛、***、黄沙窝等青贮专业加工配送中心，使秸秆加工呈现多样化、商品化、市场化的发展方向。五是草畜建设一体化。秸秆加工是一项上连种植业，下连畜牧业的加工手段。通过引草入田、以畜定草、以草养畜、草畜结合，促进了种植业的结构调整，加快了畜牧业的发展，使种植业与养殖业两头增收，一举双得。为此，本项目依托***-39- 养殖业产业政策，在大力推广秸秆养畜、增加种植业附加值，进一步提高饲草料高效利用方面，已形成了产业化发展的的趋势，项目前景看好。为本项目提供了产业政策和市场环境的保障。第四章项目建设方案4.1产品方案4.1.1产品路线（1）产品路线青贮玉米（适时收割）——铡草机粉碎——入池压实——-39- 封窖——40天出窖——加工日粮——饲喂——育肥羊（2）产品规模及规格根据本项目设计要求，项目达产后可项目定向生产企业生产12000只商品肉羊，肉羊同体重18-20公斤，青贮玉米饲料干物质含量达到30-35.%。4.2秸秆加工工艺技术方案4.2.1秸秆处理技术方案利用物理、生物学的技术处理措施，通过加工处理，改进秸秆（全株青贮玉米）的饲用价值，即改善其家畜采食的适口性，提高营养价值和消化率，可提高生产效益，本技术在***得到了大范围的应用，技术成熟度明显。4.2.2秸秆处理技术依据***《秸秆加工调制技术规范（试行）》-39- 4.3肉羊育肥技术方案4.3.1技术来源***《肉羊标准化养殖场建设规范》4.3.2主要技术方案本项目为肉羊标准化规模养殖，牧场采用“五个统一”，既“统一管理、统一饲养、统一饲草料配送、统一疫病防控、产品统一销售”。本项目主要技术采用架子肉羊快速育肥和疫病防治技术。4.3.1.1育肥技术方案(1)育肥前技术方案a、消毒：羊入舍前3天，用菌毒双杀1：200—300稀释后对整个羊舍及场地进行全面喷洒消毒。平时，每周带羊喷雾消毒一次，特殊情况2天一次。b、驱虫：羊入舍后，用伊维菌素针剂进行注射驱虫，伊维菌素针剂按说明书要求使用。c、羊入舍7~10天：免疫注射“羊三联四防苗”，用法按说明书要求使用。d、羊入舍20天左右：免疫注射羊痘苗，少数试验安全后，全群使用。e、羊入舍30天左右：免疫注射羊口蹄疫苗。首免后隔一个月再进行二免。（2）饲料原料-39- 饲草料采用本合作社饲草料生产基地种植的青贮玉米为主，购买配合精饲料、豆粕、大豆皮、酒糟、秸秆、组成。(3)、饲料配比a、混合精料组成：玉米66％、豆饼22％、麦麸8％、骨粉1.5％、食盐1.5％、维生素等添加剂1％。b、粗饲料组成：以微生物发酵玉米秸秆或玉米秸秆青贮为主，可以补加苜蓿草和青绿多汁饲料等。c、精粗饲料比例：为尽快育肥出栏，育肥期精料和粗料配比可以按1：1配料。d、混合料（以干物质为基础)：4~5月龄，体重20kg~30kg：日给量0.8kg~1.0kg。5~6月龄，体重30kg~40kg，日给量1.2kg~1.4kg。6~7月龄，体重40kg~50kg，日给量1.6kg~1.8kg。羊育肥各阶段的配方（%）育肥阶段玉米豆粕大豆皮秸秆粉酒糟预混料育肥前期（10kg-20kg)4016525104育肥后期（20kg-40kg)4515∕25114(4)、饲喂方法a、过渡期饲养要点开始喂麦草-39- 和牧草为主，逐渐加大秸秆颗粒料的用量。每天饲喂3次，经15~20天过渡后，全部使用颗粒饲料。在饮水中添加维生素，减少应激。b、育肥期饲养要点饲养做到“吃、睡、长”。每天上午6点和下午5点各饲喂一次，七成饱、八成睡、九成十成易伤胃，自由饮水，时时刻刻不脱水。冬保暖，关闭门窗，在中午温度较高时进行通风换气。夏季通风，用负压风扇或水帘通风降温，白天灭蝇，晚上灭蚊，方法：敌敌喂1：300~500倍稀释后喷到羊床下面，每日晚喷洒一次。夏天梅雨季节在饲料中加入脱霉剂防饲料霉变。4.3.1.2疫病防治技术（1）消毒a、养殖区入口消毒养殖区入口，地面用麻袋片或草垫浸4％氢氧化钠溶液或撒生石灰消毒。b、养殖区周围环境消毒羊舍、羊圈、场地及用具应保持清洁、干燥；每天清除污物；清除羊舍周围的垃圾，填平死水坑；认真开展消灭鼠、蚊、蝇等工作。羊舍周围环境定期用2％火碱或撒生石灰消毒。c、圈舍消毒无羊消毒时，可关闭门窗，用福尔马林熏蒸消毒12~24小时，然后开窗通风24小时。也可用10％~20％的石灰乳或10%的漂白粉溶液或2%~4%氢氧化钠消毒，最后开门窗通风，-39- 用清水刷洗饲槽、用具、将消毒药味除去。d、粪污消毒粪便消毒最实用的方法是生物热消毒法，将羊粪堆积起来，上面覆盖10cm厚的土，堆放发酵30天左右，即可用作肥料。(2)、免疫一般注射羊快疫、肠毒血症三联苗和炭疽、布病、大肠杆菌病菌苗等。进行相应的预防接种。(3)、驱虫可供选择的驱虫药很多，常用的有驱虫净、丙硫咪唑、虫克星(阿维菌素)等。有针对性地选择驱虫药物、或交叉用2～3种驱虫药、或重复使用2次等都会取得更好的驱虫效果。大群驱虫时，无论选择何种驱虫药，应先对少数羊驱虫，确定安全有效后再全面实施。为驱除羊体外寄生虫，预防疥癣等皮肤病的发生，每年要在春季和秋季进行药浴。4.4设备方案4.4.1设备选型设备选型是项目建设中的重要环节，本项目设备采购计划是根据需要进行调研及厂家询价并咨询有关专家而确定的。4.2.2设备清单仪器设备清单编号机械设备名称品牌、供应商规格、型号单位数量一设备-39- 青贮玉米联合收割机德国克拉斯台1二仪器套11多媒体投影仪惠普台12照相机索尼台14.2.3设备来源本项目所需要的青贮玉米联合收割机（克拉斯）由北京维蒙鑫农业科技有限公司采购、仪器等由通过政府采购购置。4.5粪污处理牧场主要污染物为粪便和生活污水及固型垃圾，本项目对粪污处理方式为干清粪堆积发酵高温后无害化出场还田，污水采用暗管加沉淀（氧化池）池沉淀氧化后排放。4.5.1固体废弃物治理措施（1）固废来源。危害该项目的固体废弃物主要为粪便及病死羊等，羊场粪便产生量交大，按照每只成年羊每天排粪1.5公斤计算，本项目投产后新增存栏肉羊达到15000只，每年产生干清粪达850吨，不及时清理和无害化处理会严重污染大气和土壤。（2）无害化处理工艺。本项目采用干清粪的方式，将羊舍的粪便清理后，对放在固定的堆粪场堆积，覆盖塑料膜、添加高效菌种充分高温发酵30天后出场还田。4.5.2污水处理工艺说明养殖场污水主要为厂区生活污水及少量羊尿（略），方式为间歇式排水，排水量较小。采用廊道式调节池沉淀氧化排放的方式。-39- 4.6建设内容4.6.1建设规模确定的原则①建设规模要综合考虑需求与可能、近期与长远、发展与生态的关系。②建设规模要结合实施单位具体情况和发展规划，符合项目区草蓄产业的总体需求。③建设规模要合理适中，与已有基础设施配套，不重复投资，要突出科学性、经济性、现实性。4.6.2建设规模确定的依据项目承担单位所属的肉羊规模养殖场，目前，存栏肉羊及基础母羊3000只，按照牧场设计要求，新增存栏肉羊2000只，项目达产将达到5000只。因此，为达到牧场的设计要求，本项目规划设计扩建的内容，严格按照牧场总体满负荷生产的需要进行。4.6.3建设内容4.3.3.1秸秆处理设施设备及物资 （1）青贮氨化池（半地下式砖混结构）6200立方米。设计说明：本项目达产后存栏肉羊达到5000只，按照存栏羊5000只计算，年均出栏15000只，全年需要青贮饲料5400吨，完全满足本项目生产需求。（2）购置青贮玉米联合收割机1台。设计说明：本合作社拥有承包地3000亩，全部种植青贮玉米，-39- 同时我镇青贮玉米种植面积达到18000亩，因此，购置联合收割机，即可满足本项目单位需要，还可为周边养殖户及时收割。（3）青贮氨化膜4吨，贮菌种170袋。设计说明：根据新增青贮量和菌种配比，每袋可处理青贮玉米50立方米，170贷可制作8500立方米青贮饲料，完全满足本项目需要。4.3.3.2改良体系建设采购滩羊种公羊30只。设计说明：本项目基础母羊1000只，按照每只种公羊配置30-35只母羊计算，可满足需要。4.3.3.3养殖和秸秆加工基础设施建设 新建肉羊对头标准化养殖圈棚（钢结构、彩钢遮荫棚）1座，长37.5米，遮阳篷宽32米，运动场800平方米，按照1：1配比，完全满足新增肉羊的需要。4.3.3.4科技推广费及技术培训（1）组织技术培训 200人次。（2）购置多媒体教学设备1套（照相机、投影仪、），总计投资1万元。-39- 第五章投资估算与资金筹措5.1投资估算依据Ø国家计委与建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）Ø中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同完成的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》Ø土建工程费用：根据***类似土建工程造价计算。Ø设备费用：按现市场价进行估算。Ø秸秆物资处理费用：根据市场价格计算。5.2项目投资估算项目投资估算主要包括：土建工程投资、秸秆加工处理设备-39- 投资、秸秆处理物资投资、项目科技推广和项目前期费用。具体见投资明细表。项目投资明细表主要建设内容单位行次任务量投资额（单位：万元）小计其中：财政资金合  计 - 1- 299140一、秸秆处理设施设备及物资 - 2- 275.6134.6  (一)秸秆处理设施设备- 3- 265.6125.6    1.建青贮氨化池 万立方米 4820065.665.62.大型青贮玉米联合收割机台5120060  (二)秸秆处理物资 - 13- 109    1.氨化膜 吨 14454    2.微贮菌种 袋 1517055二、改良体系建设 - 16- 50购买滩羊种公羊头 183050三、养殖和秸秆加工基础设施建设 - 20- 120畜舍 平方米 211200120四、科技推广费 - 32- 321、组织技术培训 人次 33200222、技术推广设备台34210五、项目前期费用 - 35- 3.43.4-39- 5.3建设资金5.3.1总投资构成根据国家农业开发资金管理的有关要求，本项目建设资金包括建筑安装工程费、设备购置费、物资购置费、技术应用及培训等。5.3.2其它资金构成本项目在建设过程中的总投资先期为全额自筹，在项目投产运行过程中，需要生产流动资金为750万元，主要用于购买架子肉羊和饲草料，本流动资金的测算主要满足三个月生产所需要的流动资金，牧场的生产资金流是以3个月一个育肥期计算。5.4投资规模本项目总投资299万元，其中申请中央投资100万元，占总投资额的33%，地方配套资金40万元，占总投资额的13.3%，项目建设单位自筹159万元，占总投资额的53.7%本无银行贷款。5.5资金筹措本项目总体投资总额为299万元，按照财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知，本项目申请中央农业综合开发专项资金100万元，占总投资的地方配套资金为中央配套的占比1：0.4，共计40万元，其中省级配套资金32万元，县级配套资金8万元。-39- 第六章项目组织管理与实施进度6.1项目组织管理6.1.1组织机构及职责成立***秸秆养畜示范场建设工作领导小组,***农业综合开发办室主任为组长、***畜牧水产技术推广中心主任为副组长，养殖示范场长为成员。***农业综合开发办公室负责项目建设宏观指导与监督，***畜牧技术推广服务中心负责技术指导及培训，养殖示范场负责具体实施工作。***-39- 畜牧技术推广服务中心要指定专人，一场一人，驻场对项目实施进行监督、指导，并开展技术服务。在项目实施过程中涉及到招标工作的，***农业综合开发办公室负责招投过程中的方案制定、投标单位资质审查，发标等工作，发标等工作，在招标时，邀请区财政、审计、纪检、监察、农发办、公正处等部门现场参与，以确保招标工作的公开、公正、公平。项目建成后，***农业综合开发办公室负责后续工作的监督检查和技术指导，养殖示范场负责生产经营。6.1.2项目管理项目财政资金管理要严格按照农业综合开发项目资金管理办法规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。项目建设要严格执行法人制、招投标制、合同制、监理制，确保工程建设质量。自筹资金要严格按照企业的资金承诺和财务制度执行，严禁挤占挪用。项目资金支出要符合有关规定，项目所需的物资、器械、工程建设等实行招标制。6.1.3项目建成后运行机制项目建成投入运行后，区农业综合开发办公室为运行管理工作主体，负责决定项目后期重大事宜。养殖示范场负责日常生产经营管理工作。6.1.4项目建成后人员配置及培训6.1.4.1项目建成后人员配置定员19人，其中：管理、技术人员4-39- 人，生产、销售、采购、保卫人员15人。录用当地农民工14人。管理人员主要是负责项目内容建设、示范园区、场生产经营管理。销售人员主要负责销路的拓展和销售工作。采购人员主要负责项目实施物资、设备、饲草料等的采购。保卫人员的主要职责是做好安全保卫。技术人员的职责是负责各示范场项目建设的技术指导，如圈舍建设、青贮氨化、良种繁育、疫病防治、饲养管理等方面。6.1.4.2人员培训所有新聘人员必须进行岗前培训、岗后再教育。首先进行有关职工守则，劳动纪律、企业承包制度教育，再进行业务知识及操作规程、安全文明生产和岗位培训。岗后教育主要内容有：企业内部业务知识，国家方针政策、法律法规及专业技能晋级等教育工，要常抓不懈，形成制度。6.2项目实施进度项目批准实施后，1年内完成建设内容并投入生产********秸秆养畜示范项目工程建设进度表月份自项目计划任务批复下达次月起一年内完成名称123456789101112　　　　　　　　　施工设计※※　　　　　　　　　招投标　　※※　　　　　土建工程※※※※※设备购置※※※※项目初验※竣工验收※-39- 6.2.1招标依据依据国家《招投标法》严格依法招标，充分体现公开、公平、公正和择优录用原则。6.2.2招标范围主要是施工阶段招标，招标范围为土建工程、设备、材料等购置。6.2.3招标方式土建工程面向全区丙级以上施工企业公开招标；设备购置面向全区“三证”齐全供货商公开招标。6.2.4招标组织项目招标工作委托***项目主管部门及具有资质的招投标单位组织招标。6.2.5招标程序建设单位组建招标领导小组，招标领导小组负责招标过程中的方案制定、投标单位资质审查，发标等工作。序号名称　　　不采用招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标一勘察设计　　　√　√　　二建设工程　　　√　√　　三设备工程　　　√√　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-39- 第七章效益分析7.1经济效益分析7.1.1生产成本和销售收入估算7.1.1.1生产成本：本项目生产本包括饲料、辅料，外购燃料、动力、水、电，工资及福利费，维修费，管理费用，销售费用，折旧费，摊销费。详见附表5-2生产成本计算（1）直接生产成本：主要包括饲料费用、兽医诊疗、人工工资及福利等。单位产品生产成本估算表详见附表5－1。（2）固定资产折旧：按平均年限法计算，房屋及建筑场按20年计，设备按10年计，折旧率均为5％，车辆按10年摊销。（3）无形资产摊销：按10年进行摊销。（4）递延资产摊销：按10年摊销。-39- （5）修理维修费用：按固定资产原值的1.5％计取。（6）销售管理费用：按总投资的3％计取。（7）税金：因本项目是农业开发项目，所生产的产品是农业初级产品，不上缴税金。（9）公积金：按税后利润的10％提取。7.1.1.2销售收入项目建成后，本项目新增存栏架子肉羊2000只，按照一年4个育肥期计算，年新增出栏商品肉羊8000只，按照出栏活体平均体重38公斤，市场价25.5元每公斤计算，全年实现销售收入970万元；1000只基础母羊年产羔羊1500只，出栏或体重平均18公斤，市场价每公斤28元计算，产值达75万元，两项合计新增销售收入851万元，销售收入和税金及附加估算表详见附表5-17.1.2项目盈利能力分析7.1.2.1盈利能力分析（1）投资回收期。项目投资回收期3.17年（不含建设期），建设项目有较好的经济效益，较快的资金回收能力。见附表5-3（2）投资利润率。项目年平均利润总额103.2万元投资利润率34.5%。该项目具有较好的赢利能力，说明建设项目的投资效益高于行业平均投资效益。详见附表5-47.1.2.2项目盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=〔年均总固定成本/（年均销售收入-年均总可变成本--39- 年销售税金）〕×100%=〔24（851-723-0）×100%=18.75%计算结果表明，本项目只要达到设计生产能力的18.75%，本项目就可实现盈亏平衡。7.1.2.3主要财务评价指标如下：l财务净现值NPV为415万元（计算期内累计），(以8％的折现率为基础)；l财务内部收益率35.5%；l投资利润率为34.5％；从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看，项目的各项技术经济指标均优于行业基准指标。该项目建成后计划年销无公害商品育肥羊和育肥羔羊，年均实现净利润103.2万元。同时可以满足普通市民对安全、卫生、绿色、放心肉食品的需要，社会效益显著。从财务指标看项目是可行的。7.1.3不确定性分析。单位变动成本0.07万元，总变动成本723万元，固定成本24万元，总成本747万元，销售收入851万元，利润104万元，盈亏平衡销量1875只，盈亏平衡销售收入160万元，盈亏平衡分析图。-39- 7.1.4其他风险7.1.3.1技术风险我国的肉羊饲养近几年虽然有了长足的进步，但与外国的先进技术相比，还存在着一定的差距，其生产技术水平还有待提高。面对市场的竞争日益激烈，面临着一定的技术风险。7.1.3.2市场风险我国食品市场价格波动较大，今年来，由于饲草料价格逐年上涨，但近三年来，牛羊肉价格涨幅不明显（市场零售价25-28元之间波动），对于肉羊育肥存在较大的市场风险。7.1.3.3动物疫病风险-39- 随着畜牧养殖业规模化的不断发展和活畜及产品人员的流通日益频繁，给动物疫情发展和发生带来了不确定性和传播的机会，对畜牧规模化养殖带来了疫病的安全隐患。7.1.3.4经营管理风险经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给养殖场带来一定的经营管理风险。今后整个行业发展速度将会进一步加快，尽管养殖场都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。7.1.5风险对策（1）市场风险:一是依托本合作社3000亩饲草料基地的优势，采用规模化、集约化生产，本项目饲草料全部采用自给自足，可大大减小饲草料价格上涨的压力，控制饲养成本，可有效减轻因市场因素而影响生产效益。二是利用现代通讯技术,建立畜产品市场销售网络,掌握市场供需实际情况.与需及时签订供货合同,要以增加产量提高质量和产品售价、降低经营成本为重点，加强企业经营管理，以增加企业经济效益。（2）技术风险：一是针对技术风险，合作社加强对新技术和型设备的投入和管理，吸引优秀的技术人才，建立完善合作社内部的技术创新机制，提高研发效率，缩短研发周期，保持和增强人才、技术和研发优势，由此规避技术风险。二是提高管理人同素质，加强业务培训工作，积极引进管理人才和技术人才。认真做限岗前培训工作。-39- （3）动物疫病风险：生产区和生活区严格分开，实行人畜分离。生产区门口设消毒室和消毒池，消毒池内放置2％—3％氢氧化钠液或0.2％—0.5％过氧乙酸等药物，药液应定期更换，以保持有效浓度。设醒目的防疫须知标志。注意牛舍卫生，保持通风干燥，防止潮湿和霉气、氨气等不良气味聚集。定期进行养殖场消毒。每天应清洗牛舍槽道、地面、墙壁、除去褥草、污物、粪便等废弃物，并及时将废弃物输送到污物处理处。搞好对肉羊的疫病防治工作，做好计划免疫和内、外寄生虫驱治工作。（4）经营管理风险针对经营管理风险，养殖场应提高经营管理能力，积累管理经验并且提高管理者的素质和工作能力。另外，养殖场还应将建立健全法人治理结构，通过现代企业制度建设，强化企业管理，针对养殖场管理人员的特点，通过内部组织管理培训和送出培训的方式以及并引进外部管理人员提高养殖场的管理水平，保持公司经营管理机制具有较强活力，以抵抗经营管理风险。7.2社会效益分析。通过项目的实施将极大地调动养殖户大搞养殖产业的积极性，影响带动***畜牧养殖产业发展，使300多养殖户1500多人从中受益，还可增加固定就业岗位23个，具有一定管理经验和养殖技能的农民上岗后，每年有1.6万元稳定收入。同时本项目实施后每年需6500吨饲草料，使项目区附近200多户农户2000多亩作物秸秆得到充分利用,亩均增加纯收入200元.-39- 通过项目实施,农民有机会得到培训,大大提高了农民综合科技文化素质,提高优质肉牛养殖技能,提高农民对现代畜牧业技术的认识和应用能力,加快社会主义新农村的建设进程.第八章可行性研究结论一、项目建设符合国家鼓励草食畜养殖的农业政策，符合地区发展实际情况，项目建设政策环境优越。二、项目建设规模适当，产品方案科学合理。三、项目选址合理，建设地点具有丰富的原料资源，基础设施完备，交通便利，建设条件良好。四、项目所选择的育肥工艺流程与技术方案先进适用、科学成熟，技术有保证，本项目的建设在技术上具有可行性。五、项目建设对环境影响较小，采取处理方案后可达到规定的标准。六、本项目正常年份平均销售收入851万元，年利润103.2-39- 万元（平均值）。盈亏平衡分析表明，本项目具有很强的盈利能力与抗风险能力。项目经济效益良好。七、项目的实施能改善当地生产条件，调整产业结构，推动当地经济发展，加快项目区农民致富的步伐，带动相关产业的发展，增加政府的税收，拓宽就业渠道，本项目的社会效益明显。八、本项目运用科学的饲养技术，有效的减少污染和能源消耗量，实现生态节约型和循环型发展，生态效益明显。综上所述，该项目建设符合国家和地方产业发展政策，市场前景广阔，技术成熟，方案合理，建设条件好，经济效益、社会效益和生态效益显著。因此，该项目建设是十分必要和可行的。第九章附表、附件、附图附表：附表1秸秆养畜项目任务和投资计划表附表2项目建设县秸秆养畜效益估算表附表3项目建设单位秸秆养畜效益估算表附表4秸秆养畜项目任务和投资计划附表附表5财务分析报表附图：附图1项目所在区域位置图附图2项目总平面布局图附图3青贮池建设方案图-39- 附图4畜舍建设方案图附件及相关证明材料：1、企业营业执照复印件2、2012年度财务报表、审计报告；3、企业开户银行出具的存款证明4、项目单位现有基地、养殖设施情况及仪器设备清单5、现有基地土地使用证明或协议复印件；6、项目申报单位自筹资金承诺函；7、项目申报企业与技术依托单位签订的合作协议书复印件。9、免税证明-39-'