系列优质茶清洁化生产关键技术的研究与集成应用项目可行性研究报告 38页

'一、总论1.1项目概述：南方系列茶产于海拨在1300～1600米的高原茶区，具有外形匀整、色泽翠绿鲜亮、汤色碧绿清澈、清香浓溢、滋味醇厚甘爽的品质特征，为绿茶之精品，并富含多种氨基酸、茶多酚及微量元素。自创制以来，于1998年曾被评为贵州省知名品牌，后又被贵州省工商局评为“贵州省著名商标”；2007年11月，在日本举办的世界绿茶评比大会上，代表中国参展的南方采仙翠芽荣获世界绿茶最高金奖，这是贵州茶叶继1915年“都匀毛尖”在巴拿马万国博览会上获得金奖后，第二次在世界上获得的最高荣誉；2009年8月，在日本岛田市举办的世界绿茶评比大会上，南方翠芽又再次获得大会最高金奖。为进一步保持和发扬南方系列茶品质特色，扩张品牌效应，保护这一名茶产业的健康发展，我公司拟开展茶叶清洁化生产关键技术的研究与集成应用工作。本项目计划建设一条年产20吨加工不落地清洁化系列优质茶生产流水线，用于收购当地农民种植的茶鲜叶进行生产加工。其中10吨为现在设备的生产能力，另10吨为扩建部分。为了保证项目建成后的正常运营，项目投入资金共计430万元，用于新建3个保鲜冷库，新建1条清洁化精制流水线和自动小包装流水线，并购置相关检验检测设备用于生产过程中的质量检测。通过清洁化生产的带动，可逐步使茶叶生产由手工制作进入全自动化，茶叶质量安全控制提高到一个新水平，使茶叶生产逐步向标准化、集约化和优质高效方向转化，并通过产业化推动，全力推进我市-38- 茶叶产业化又快又好、更好更快发展。1.2项目的社会经济意义及目前的进展情况：1、项目的社会经济意义茶叶是我国的一项传统优势产业，也是主要的出口出创汇农产品。近年来，由于环境污染加剧和部分茶园滥用化学农药和化肥，导致茶叶中农药残留和重金属超标较为突出，已不能满足国内外市场的需求，全面提高茶叶质量已成为我国现阶段茶业发展的重点。茶叶清洁生产是指在茶叶生产过程中尽量减少废弃物的产生和对环境的污染，茶叶产品中的农药残留、重金属及有害微生物等卫生指标符合国家有关规定或标准，不会对消费者健康产生危害。近年来，随着人民消费水平的逐步提高，消费者对茶叶的需求量也逐年增加，对茶叶的品质要求也越来越高，但传统的一家一户的生产加工模式效率低下，且卫生条件得不到保证，已适应不了市场的发展需求。推进茶产业化经营，改进传统栽培模式及加工工艺，提升茶叶的品质、增加产品附加值、增强茶叶的核心竞争力和市场竞争力，已成为茶叶生产企业可持续发展重要策略之一。茶叶清洁化加工技术的集成与应用，是增加优质茶产量，提升茶叶品质，增加农民收益，解决“三农”问题的有效途径。茶叶作为我省优势农产品，具有较强的市场竞争力。但是，由于茶叶采摘的季节性特别强，这就需要先进的加工生产技术为之配套集成。因此，通过加快推广应用茶叶的清洁化加工技术，提升茶叶的品质势在必行。-38- 项目的建设，进一步做大做强了茶叶加工龙头企业，充分发挥了项目建设单位的带动作用，有利于企业增效、农民增收；有利于我省农业的资源优势、劳动力优势转变为经济优势和出口优势；提高了产品的科技含量和附加值，有利于增强农产品的竞争力；有利于提高农产品质量水平，增强产品国际竞争力和出口创汇能力，是贯彻落实省委、省政府关于大力推动贵州经济社会又好又快更好更快发展的重大战略举措的具体体现。2、项目进展情况贵州茶叶有限公司是省内最早的民营茶叶企业之一，公司在延续传统产品生命力的同时，以倡导“科学饮茶，健康一生”为理念，积极开发和拓展茶叶的精深加工领域，目前已形成“南方”茶叶产品系列的专业化安全生产运营。本项目的实施已经进行充分的研究和论证，根据项目产品方案，设计了合理的生产工艺流程，并进行了设备选型的准备工作。同时公司目前已为本项目储备了相关技术、管理等方面人才，还派出专业人员到同行业厂商进行了考察调研，借鉴和学习省内外茶叶生产管理的先进经验，为本项目的完成打下了良好的基础。1.3项目建设的必要性：随着现代科学技术的发展，茶叶对人体的保健作用正越来越得到充分的显示，应用领域不断拓展，社会消费需求不断上升，但对产品质量安全的要求也越来越高。传统的茶叶生产加工方式，设备简陋，卫生条件差，产品质量安全得不到保障，远不能适应现代食品饮料消费的需求。2002年全国人大常委会颁布了《中华人民共和国清洁化生产促进法》，全面推广茶叶清洁化生产技术，改选落后的加工方式，以适应社会消费的需求，实现产业可持续发展。1、是增加科技含量，提高茶产业整体效益的需要-38- 茶叶产业是贵州省优势产业，也是山区群众脱贫致富的主导产业，但下列诸因素仍是制约本地茶叶发展的瓶颈。一是企业规模小，缺乏知名品牌。虽然我各种获奖的名优茶品种达6、7种之多，但由于产业化程度不高，“小而散”的问题较为突出，至今“叫得响”的规模龙头企业还不多，更谈不上真正意义的现代企业。二是茶叶加工技术与设备落后，现有的乡村茶厂普遍存在厂房破旧、设备落后、卫生条件差的状况，茶叶生产完全靠感官评价产品质量，茶叶品质很难稳定和提高。三是产品档次低。茶农和加工企业科技创新意识薄弱，生产的茶叶基本上是原料型的初级产品，技术含量低，附加值低，产品多供给购买力较低的消费群体，竞争仅限于以价格为主低层次水平上。本项目实施后，将进一步提高南方采仙系列茶的科学技术含量，提高、增加高档茶的比重，推动茶叶量的扩张和质的提升，促进茶叶生产上规模、提效益，进而向高科技、高效益方向发展。2、是完善农业产业链，促进产业化发展的需要本项目以增加市场份额为导向，提高茶叶加工效益为中心，运用高科技设备为支撑，形成以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的管理和运行机制，逐步延伸到茶叶加工链的上、下游行业，并最终推动我省农业产业化运营的前进步伐。随着科技的发展，现代化茶叶种植技术已经开始普及，新型的滴灌技术取代了传统的浇灌，防虫网、灭虫灯等物理防虫法也逐步被广大茶农接受采用，传统的加工模式已不能满足产业化发展的需要。本项目严格按照标准化茶叶技术规范，全部采用先进设备自动化生产，并配有先进的检测检验设备，在加工过程中进行全程质量监控管理，确保加工产出的翠芽茶叶全部达到国家绿色食品标准要求，大大提高了茶叶的产量和质量，从而有效地增加企业自身的经济收入，并带动地产茶叶产业的发展。3、是壮大优势主导产业的需要通过规模加工绿色、生态、无公害茶叶，结合南方-38- 系列茶品牌建设和市场营销，能够有效地壮大当地以茶叶为主的产业链发展，充分实现农户小生产与大市场的快速对接，加快项目所在地区规模化生产的步伐，提高茶叶种植加工业的整体效益，从而带动项目区经济的不断发展。4、是提高农民收入，带动区域经济发展的需要本项目实施既有利于社会与经济的发展，又有利于提高农民的收入水平，改善农民的生活环境，为打造优良的硬件环境提供条件。项目建成前后，生产基地可由原来的1500亩扩大到3000亩，基地农户每亩年增收800元左右，整个项目区可增收240万元。企业自身每年可增加营业收入1100万元，新增税收约55万元。5、是节能减排、行业可持续发展的需要传统的茶叶均以煤、柴为燃料，采用纯手工加工，煤、柴的用量较大，产生的煤烟对环境的污染也很严重。本项目加工生产线全部使用清洁化能源电能，且生产过程中不使用水等其他物质，主要污染物是生产工作人员带来的生活污水。项目区本身已有通过环保部门审批的沼气治理项目，所有的生活污水均排放到沼气池进行处理，沼液、沼渣直接用于茶叶基地，作为生物有机肥用来改土增肥。6、是落实国家号召，建设社会主义新农村的需要根据我国“十一五”-38- 茶产业发展的指导思想，建设社会主义新农村的要求，茶叶行业要以科学发展观为指导，以农民增收为目标，以转变增长方式为途径，以增强市场竞争力为核心，以提升茶业地位、提升茶业效益、提升茶业品质、提升品牌为出发点，坚持以人为本，坚持科技兴茶，坚持全面、协调、可持续发展，继续改革和完善产业发展机制加快茶业结构调整，大力发展高效生态茶业，逐步引导中国茶业向标准化、专业化、集约化、规模化、品牌化方向发展。内挖潜力，外拓空间，造中国茶业新优势，创茶叶新的增长点。综上所述，通过实施此项目，引进先进的制茶系统，规范加工技术，推广清洁化加工和管理，更有利于发挥我省茶叶自然品质，提高产品质量，进而通过市场化手段和运作，整合资源，达到培育和打造知名品牌，赢得南方系列茶的一方市场，早日实现我公司茶产业的突破发展目标。本项目不仅顺应了市场趋势，而且将成为公司战略实施的落脚点，为公司二次创业奠定扎实基础。但目前仅仅依靠公司现有实力，完成茶产业相关项目投资将面临巨大的资金压力。因此，公司现结合实际情况拟向政府申请科技专项资金支持以满足项目的资金需求，以加速实现公司的战略发展目标。1.4本单位实施项目的优势：1、政策优势根据中国茶叶行业“十一五”期间产业发展规划与政策要求，茶叶行业要以科学发展观为指导，以农民增收为目标，以转变增长方式为途径，以增强市场竞争力为核心，以提升品质、提升品牌为出发点，坚持以人为本，坚持科技兴茶，坚持全面、协调、可持续发展，继续改革和完善产业发展机制加快调整，大力发展高效生态茶业，逐步引导中国茶业向标准化、专业化、集约化、规模化、品牌化方向发展。1、技术优势本项目技术完全成熟，它是结合国家无公害茶叶生产标准，充分利用已经成熟的茶叶清洁加工技术、无污染包装等无害化生产加工技术，结合项目茶区环境实际，进行集成整合配套，形成系统地栽培管理和生产加工技术工艺流程，通过培训茶农和建设基地示范，进而向全省推广应用。-38- 本项目采用全不锈钢自动化生产线，从茶叶原料到成品包装实施除氧易封技术，全封闭操作，达到手不沾茶、茶不落地的清洁化要求，项目建成投产后，将为社会提供更多的无公害茶叶，满足市场需求，对造福人类的意义深远长久。同时，本项目以贵州省农科院茶叶研究所作为技术依托单位，将为整个项目实施提供全面的技术保障。2、基础优势无公害茶叶是国际国内茶产业发展的必然趋势，省委、省政府把发展无公害茶叶列为茶叶产业的重大选择，并出台激励政策予以支持。我省是国内唯一低纬度、高海拔、寡日照兼具的茶区，海拔高度、年均气温、日照时数、空气湿度、年降雨量、土壤酸碱度等，都特别适宜茶树生长，有利于生产无公害茶、绿色食品茶和有机茶。茶叶水漫出物、氨基酸、茶多酚的平均含量均高于国家标准，具有香高馥郁、鲜爽醇厚的独特品质。我省茶叶加工成本低，竞争力较强。加之国际、国内市场对无公害茶、绿色食品茶和有机茶的需求逐年递增，市场前景广阔。经过多年的努力，已经初步建立了较为完善的茶叶种植、加工、营销、科研体系及人才队伍，积累了较为丰富的生产经营经验，形成了都匀毛尖、贵定雪芽、湄江翠片、羊艾毛峰等为代表的一批茶叶品牌。目前我省茶园面积仅占宜茶面积的3.8%，茶叶采摘下树率仅为55.3%，种植面积扩展、原材料利用和加工升值等发面的潜力都很大，完全有条件把茶产业建成覆盖全省、带动农民增收致富的一大特色优势产业。南明区作为省会贵阳市中心城区之一，现拥有贵阳两大茶叶批发市场（贵州茶城、贵阳太升茶叶批发市场），我区在发展茶产业方面比较优势突出，基础条件较好。同时，经过多年的实践与发展，科技的引领带动作用日益凸现，具有良好的科技创新发展环境。因此，整个项目实施有着全面的资源基础。4、科技设备优势-38- 公司新增茶叶加工不落地连续化生产线，应用现代高新技术产品，使茶叶生产加工达到机械化、规模化、清洁化，与传统的手工加工相比，生产效率和品质都得到了大大的提升。新建储藏冷库，保证茶叶的新鲜，同时添置相关检验检测仪器，检测茶叶的农残、矿物质含量，保证茶叶优质无公害。本项目的所采用的技术和设备都具有较高的科技含量。5、管理优势本公司是具有独立企业法人资格的民营科技型企业，实行总经理负责制。公司在多年的生产经营实践中，按照现代企业管理制度，结合自身的特点，形成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、管理科学的经营管理体系。不但在茶叶清洁化生产加工管理技术开发、营销等方面培养了一支能力强、素质高、敬业精神强、善经营会管理、市场开拓能力强的员工队伍，而且还建立与形成了一整套科学规范的管理制度和质量保障体系。目前我公司拥有各类茶叶专业技术人才达10余人，积累了较为丰富的市场推广与示范工作经验。本项目建成后，企业实行产供销一条龙，建立一套完整的服务体系，为客户提供产前、产中、产后服务，使茶叶种植、加工、销售环环相扣，较好地解决茶叶生产与市场脱节的问题，并以其生产经营的规模化、集约化的超前作用，促进茶产业向现代化迈进。1.5项目计划目标：1、总体目标本项目计划总投资额为430万元。项目完成时，达到年产南方采仙系列优质茶20吨的生产能力，可以提供公司茶产业链的所有产品，形成综合产品概念。项目的实施完成将使公司在产业链做专的基础上，逐步向做强、做大产业链的方向发展。2、经济目标-38- 本项目年产量20吨，其中新增茶叶收购加工数量预计10吨。按各级别茶叶平均市场销售单价550元/斤，预计年实现销售收入约为1100万元，年净利润169万元，年缴税金约为243万元。3、技术、质量指标本项目加工工艺流程符合国家农业部行业标准《无公害食品茶叶加工技术规程》（NY/T5019-2001）的要求，成品符合出口茶的品质标准。◆质量要求嫩、匀、鲜、净、无病芽叶、虫芽叶、紫芽叶、损伤叶、对夹叶、单片叶。◆等级标准特级：芽或一芽一叶初展。一级：一芽一叶。二级：一芽二叶初展。◆感官指标级别外形内质香气汤色滋味叶底特级扁平光滑、匀整、绿润嫩香持久嫩绿明亮鲜爽嫩绿明亮、匀整二级扁直、匀整、绿润香高尚持久黄绿明亮鲜醇黄绿明亮、匀整三级扁直尚匀整、黄绿尚润香高黄绿尚亮醇尚鲜黄绿尚亮、匀整◆理化指标级别水分%总灰分%粗纤维%粉末%水浸出物特级≦7.0≦5.0≦14.0≦0.5≧37.0二级≦7.0≦5.0≦14.0≦1.0≧37.0三级≦7.0≦6.0≦14.5≦1.5≧37.0◆安全指标-38- 项目指标项目指标铅(以pb计)，mg/kg≦5.0敌敌畏，mg/kg≦0.1联苯菊酯，mg/kg≦5.0杀螟硫磷，mg/kg≦0.5氯氰菊酯，mg/kg≦0.5喹硫磷，mg/kg≦0.2溴氰菊酯，mg/kg≦5.0每100g大肠菌群，个≦300乐果，mg/kg≦0.1注：1、根据《中华人民共和国农药管理条例》，剧毒和高毒农药不得在茶叶生产中使用。注：2、检验项目可以根据产品质量安全状况和监督抽检工作需要调整。本技术指标在制订时重点参考了GB/T14456.1-2008《绿茶第1部分：基本要求》、NY5244-2004《无公害食品茶叶》等标准以及近3年来国内茶叶产品特别是扁形类茶叶产品的质量检测报告。4、阶段目标实施本项目，具体划分为四个阶段，各主要阶段目标如下：第一阶段：2010年10月～2010年12月，完成项目可研报告的编制；落实自有资金和银行贷款资金；办理环保、安全等相关手续及备案，争取各项工作有条不紊地同时进行。第二阶段：2011年1月～6月，完成生产线工艺方案分析论证；设备考察对比；签订设备买卖合同；动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；设备操作人员岗前培训。第三阶段：2011年7月～10月，完成生产线设备安装及调试和试生产；进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，开发国际市场。第四阶段：2011年12月，完成项目总结验收。1.6资金投入计划及资金来源：本项目计划总投资430万元，其中拟申请贵阳市-38- 应用技术与开发专项资金50万元，占投资总额的11.6%；企业自筹380万元，占投资总额的88.4%。银行贷款暂不考虑。-38- 二、申报企业情况2.1申报企业基本情况：贵州茶叶有限公司创建于1988年，是一家集茶叶生产、加工、销售及科研为一体的专业性茶业公司，注册资金100万元。目前公司现有职工18人，其中专业技术人员6人。公司下设1家销售公司、2家茶厂和3家茶叶自营连锁专卖店，经营品种从最初的五个到现在的几十个，主导产品是地产翠芽、毛尖、炒青茶。公司以诚信为本，始终坚持“质量第一、信誉第一”的宗旨，多年来的生产经营取得了较好的社会效益和经济效益。公司所创立的南方采仙翠芽于1998年被评为贵州省知名品牌（后又被贵州省工商局评为“贵州省著名商标”）；2002年公司成为贵州茶叶协会常务理事单位，2006年成为中国茶叶流通协会会员单位；2007年度被国家质量保障中心授予“全国茶叶行质量、信誉双保险示范单位”，并获得QS茶叶生产许可证认证；2010年12月通过ISO9001:2008质量管理体系认证，公司“南方采仙”品牌被评为中国绿茶优秀品牌。公司以发展南方茶产业为己任，实行“公司+基地+农户”的产业化模式，充分利用自身的市场优势，坚持专业化发展，坚持创新与创业的有机结合，在生产、服务、竞争中不断发展壮大，实力不断增强，也带动当地及周边农户增收致富。2.2企业开发能力论述：1、项目技术负责人本项目技术负责人为袁某某女士，由其全面负责本项目的-38- 总体规划与组织、协调等工作。袁某某，现年55岁，大学本科学历，职称高级茶艺师。1988年7月贵州南方茶叶有限公司成立后至今任公司法人代表，担任贵州省茶叶协会常务理事、贵州省茶叶流通商会副秘书长、贵州省经济技术协会常务理事、贵州省投融资协会常务理事等职，具有良好的商誉和信誉。多年的企业经营管理实践使其积累了丰富的管理经验，具有较强的市场经济驾驭能力，能够胜任本项目建设工作。2、企业人员概况：目前我公司现有职工18人，平均年龄为37岁；具有大专以上学历的有5人，占职工总数的28%（其中高级职称2人、中级职称3人）。企业职工中，管理人员占8%、从事技术开发人员占20%、生产人员占50%、销售人员占22%。3、研发能力自公司成立以来，十分注重产品的科研攻关和技术创新，先后对“大面积降低出口茶叶农残和铅含量的技术”、“有机茶生产加工关键技术工艺”等进行了研究，取得了较好的成效。项目技术依托单位——贵州省农科院茶科所，拥有贵州地区最好的农业专家和科技人才，在项目建设、产品加工等方面具有较强的技术研发能力。2.3企业经营管理情况：公司正按照现代化的企业管理模式进行运作，采用公司制规范经营，实行所有权、经营权的分制分立和责权利架构。1、质量管理为了生产高质量的茶叶产品，公司制订了“双控”-38- 质量措施：一是由公司负责集中控制；二是由生产部门进行质量监督控制。同时，根据国家相关质量标准，从产品设计到原料采购和产品加工、包装，采用全面定员品质控制体系。2、生产管理茶叶生产从鲜叶收购开始把关，规范农户采摘，定级收购。按照国际、国内茶叶加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度、操作规程、岗位责任等，做到有章可循、责利挂钩、保证产品质量。3、市场管理公司在现有市场营销网络的基础上，增设多个营销市场部，加大对客户的开发管理力度，进行营销策划和品牌整合营销传播，建立消费者对公司和产品的忠诚度，通过市场调查展开有力的营销攻势，扩大公司的市场占有率。3、人力资源管理公司将建立系统的选人、育人、用人、留人的人力资源开发与管理体系，打造高绩效的员工队伍，建立团队合作的学习型组织，激发员工的潜能，让员工尽心完成各自职责范围内的任务。4、财务管理为适应社会主义市场经济发展和现代化企业制度的基本要求，遵循一系列财会法规，结合我公司实际情况，制定符合本公司发展的财务管理体系和相应的财务条例，明确公司财务部门职责，加强资金资产管理和成本管理，完善成本费用管理、销售收入管理及对外投资和收益的管理，制订相关财务报表及财务分析报表，根据上级财政、税收等部门要求编制相关财务报告。2.4企业发展思路：-38- 根据公司目前发展战略规划，公司确立了今后整体发展战略目标，即抓住机遇，集中资源，以茶叶的精深加工为核心，以市场为导向，突出特点，培育优势产品，构建茶叶支柱产业。以科技创新和机制创新为依托，信息为手段，效益为中心实施品牌战略，发挥市场配置资源的基础作用，做大做强优势产品和优势产业，增强产业整体优势，实现南明区茶叶产业的新跨越。从而达到农民增收、企业发展，生态效益、经济效益和社会效益永续协调发展。公司自1996年进入茶产业以来，凭借雄厚的研发能力，以及先进的设备和技术，不断创新的经营管理理念，在茶叶深加工中达到行业领先水平，在国内茶叶市场上享有良好的知名度和美誉度，现已通过了食品质量安全（QS）认证，成为我省又一家通过此项认证的茶叶生产企业。公司将集中主要人力、物力及财力资源向茶产业倾斜并提升传统产业的价值创造能力，通过建立一支专业化、职业化、高素质的运营团队，提升茶产业和传统业务的运营水平，构建领先于未来的核心能力，巩固和提升行业地位。-38- 三、项目技术可行性和成熟性分析3.1项目的技术创新性论述：根据茶叶生产工艺及机械化生产需要，本项目中将购置较多先进自动化茶叶加工设备，其中购置热风杀青机用于茶叶的杀青；摊凉振动槽用于茶叶揉捻机的联接，做到加工不落地；自动烘干机用于茶叶的初烘，取代传统的燃料加热烘干。3.2项目的主要技术特点介绍：本项目应用现代高新技术设备，一改传统手工加工技术，并配合自动化系统控制生产过程的湿度及工序时间等要求。整个加工过程中最为主要工序为：杀青、揉捻、成形与烘干。杀青过程需控制温度250～270℃时，以抖为主，以滚筒杀青机代替传统双手翻炒，做到抖散、杀匀、杀透、无红梗无红叶、无烟焦叶，历时3～5分钟。做形时温度控制在70～75℃，随着茶叶水分的减少，条索逐渐形成。揉捻时关键在于茶叶松紧应适度。太松不利紧条，太紧茶叶溢出，易结“锅巴”，产生烟焦味，使茶叶色泽发黑，茶条断碎，茸毛脆落。成形阶段在于使茶叶形成翠芽茶特有的条索紧结、扁直匀整的外部特征。最后再将成形的茶叶在合适的温度下烘干。3.3项目的知识产权情况：本公司目前持有与“　　”文字及图形相关的注册商标，均已在国家工商行政管理总局商标局注册，所有权明确属于公司所有。3.4项目技术成熟性和产品可靠性论述：-38- 本项目所涉及的技术为茶叶清洁化加工技术。主要特点为快速杀青技术、轻重轻揉捻技术、人工辅助做形技术、保绿干燥技术，实现产品产品不落地的清洁化；技术成熟可靠，其中快速杀青采用滚筒高湿杀青技术，轻重轻揉捻采用机械化连续揉捻作业技术，人工辅助做形采用电炒锅人工辅助做形增香技术，干燥采用高温热风快速干燥保绿技术。公司常年从省内外聘请农业专家和制茶技师来项目区服务，为项目带来先进的管理经营理念和独特的翠芽茶制作技术，在自主产品的生产加工方面独树一帜，形成了南方采仙牌系列茶叶产品的独特风格。公司生产的“南方采仙翠芽”曾荣获世界绿茶大赛最高金奖二连冠。-38- 四、项目产品市场调查和竞争能力预测4.1行业背景：中国是最早发现并利用茶叶的国度，茶叶在中国也被誉为“国饮”，现在全球有160多个国家在消费茶叶，一半以上人口在饮茶。越来越多的人认识到茶叶对人体的保健作用，加入到饮茶的队伍中来。尽管在过去的20年时间里，我国人均茶叶消费量增加了近3倍，但现在，我国人均年茶叶消费量仅为0.4千克，还不到世界人均0.5千克的消费水平。这说明，我国的茶叶消费市场蕴含着无限商机。这也是为什么我们把茶产业称为21世纪最有发展前途产业的原因之一。近年来，我国茶叶产业呈现突飞猛进的发展态势。根据国家统计局和农业部的统计，截至2009年底我国茶园面积已达到180万公顷，占世界茶园总面积290万公顷的62%，居世界第一位；我国茶叶从2005年产量达到93.5万吨，超过印度92.8万吨，从而打破了印度上百年的老大，恢复世界产茶大国的地位，2009年我国茶叶产量达到132万吨，已连续五年保持第一；我国居于世界茶叶贸易领域的领先地位，出口占全球贸易量的20%，年创汇3～5亿美元。-38- 21世纪随着经济全球化的发展，我国茶叶的比较优势突显，在国际市场市场竞争力逐步增强。茶叶出口数量、创汇额度不断恢复和提高。茶叶市场已经成为世界上最活跃的市场，也是最具潜力的茶叶科技市场、专业媒介市场、专业展览市场；品种改良、茶园建设、茶叶生产、茶多酚产业链条逐步完善，加工能力及技术水平逐步提高；中国绿茶加工、生产加工技术居世界领先地位，占据了国际市场的大部分市场份额。尤其是绵延湘、鄂、渝、黔四省市40个县（区），方圆10万平方公里的山区，由于独特的地理位置和气候条件，非常适宜茶叶生产，成为我国主要的绿茶产区。加上我国丰富的劳动力资源等有利条件，我国茶叶产业在国际市场将面临着更多的机遇。据国内外专家预测，今后15年仍是中国茶叶行业发展的大好时机。目前茶叶产业精深加工能力不强，产品品牌化、系列化、标准化、优质化等方面存在不足，影响了茶叶产业的整体经济效益。今后茶叶产业发展的重点是加强茶叶加工企业改造升级，尤其通过资源整合等手段，加强高标准的茶叶精深加工企业的建设，壮大我国茶叶加工企业的整体实力。4.2产品特点及优势：南方系列茶产于海拨在1300～1600米的高原茶区。茶区具有优越的生态条件，兼具低纬度、高海拔、寡日照等特点，极适宜茶树生长。公司生产的“南方翠芽”，条索紧结圆直、锋苗挺秀，色泽翠绿显毫，汤色清澈明亮，滋味鲜爽回甘，香气清香高雅，叶底匀净发亮，为绿茶之精品，曾多次在世界、全国全省茶叶评比大赛中荣获金奖，是世界绿茶大赛唯一获得二连冠最高金奖的绿茶。-38- 随着人们生活水平的不断提高和健康保健意识的增强，健康、安全的食品日益成为人们追求的热点。特别是近来年出现的疯牛病口蹄疫以及各种农药残留引起的各种病症（如阜阳劣质奶粉事件），使人们更加关注食品的安全性。于是，各种无公害食品、绿色食品、有机食品迅速风靡全球，成为人们竞相追逐的目标。茶叶中含有的多酚类物质，能杀灭口腔细菌，祛除口腔异味；其中的儿茶素，能抑菌、消炎、抗氧化，有助于伤口愈合，阻止脂褐素的形成，将人体内含有的黑色素等毒素吸收排出体外；茶叶中的绿原酸，可保护皮肤，使皮肤变得细腻、白润、可保光泽、增弹性；茶叶中的茶多酚、儿茶素、脂多糖、维生素C、胡萝卜素等能通过综合作用捕捉放射性物质，减少各种辐射对皮肤的伤害。4.3市场需求趋势分析：1、世界茶叶生产、贸易、消费持续增长。十几年来，世界茶叶生产发展很快，茶叶产量从1990年的252万吨增长到2009年的379万吨，增幅达50%；贸易量从1990年的113万吨增长到2009年的154万吨，增幅达37%。从出口大国的出口走势看，特别是近五年来，肯尼亚、中国和斯里兰卡三国的出口仍在扩大，而印度由于本国内销压力使其市场份额相对下降。茶叶已经成为全球性的天然饮料，消费量一直呈增长态势，全球茶叶的消费量一直以每年3～5%的增幅递增，专家预测“21世纪将是茶饮料的天下”。2、国际市场绿茶需求强势增长，市场空间大。尽管在世界茶叶贸易中，红茶占到85%以上，由于绿茶对人体健康有益作用的宣传，刺激了国际市场对绿茶需求的快速增长，我国绿茶出口量也随之增大。2009年，中国茶叶产量达120万吨，其中绿茶就有85万吨，约占世界绿茶总量的四分之三，出口占到了世界绿茶贸易量的80%。近年来，除传统销售市场摩洛哥、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、日本和马里等国的绿茶销量都有不同程度增长外，在美国、德国、俄罗斯等欧美发达国家也有很大的市场增长空间。3、内销需求旺盛，市场潜力大。-38- 近年来，我国茶叶在外销出口逐年巩固和增加的同时，内销市场的需求也进一步扩大。目前，国内人均茶叶消费只有460克/年，与世界人均年消费茶叶相比仍有一定差距，与消费水平高的爱尔兰、土耳其、科威特、英国、伊拉克等国人均年消费量在2000克以上的相比差距更大。国内各地区之间差别也较大，如上海、广州等人均年消费茶叶已达到1000克左右，可见国内消费市场潜力很大。随着我国社会经济的发展，人民生活水平的提高，茶叶保健功能的开发和茶文化的发展，茶叶消费量增加已是不争的事实。4、茶叶综合利用方兴未艾，茶叶消费领域不断扩大。据专家预测，今后十年内国内茶饮料市场将有一个较快的发展过程，年增长率将在10%以上，预计到2015年茶饮料产量达到1500万吨，需要茶叶原料15万吨，比2009年增长近3倍；同时，随着茶多酚等茶叶有效成份的广泛开发和利用，茶叶深加工将进一步深化与发展，茶叶原料需求量也将同步增加。4.4产品竞争能力分析：南方翠芽茶作为我省名优茶之一，一方面具有很好的品牌效应而需求者甚多，消费量逐年增加，另一方面由于受原产地生产区域的保护，正宗的翠芽茶生产量很有限，决定了翠芽茶资源的稀缺性，因此正宗的翠芽茶一直供不应求。南方翠芽茶加工技术为我公司独有的技术，其加工工艺较为独特、复杂。翠芽茶是采用自行开发的炒制机加工工艺并融进优美造型技巧而创制的扁形茶。其品质特征是：外形芽叶完整成朵，稍扁直，色泽翠绿现毫；内质清鲜持久，汤色嫩绿明亮，滋味鲜醇回甘，叶底嫩绿鲜活。翠芽茶与省内诸多名茶相比较，因未经揉捻和强行重力压扁等工序，更具干茶色泽翠绿和香高味醇的特点。-38- 本项目拟采用清洁化全自动新型茶叶初制技术，通过引进国内先进的茶叶加工全程流水线生产设备及工艺，原料来自项目区的无公害茶园，产品具有其它茶类不能比拟的品质优势。-38- 五、项目实施方案5.1项目实施背景：我国虽然是茶叶大国，但还不是茶叶强国。目前我国茶叶的劳动生产效率较低，缺乏工业化的标准模式。经营方式还大都是传统的家庭式、小规模的传统产销模式。难以适应世界经济一体化背景下农业产业化生产、全球化经营的市场环境。为了应对世界经济一体化后，我国产业发展面临的挑战，国务院办公厅印发了《关于促进农产品加工业发展的意见》。意见中提出了支持农产品加工业的一系列政策措施，包括金融支持，税收优惠和其他配套措施。鼓励和扶持龙头企业，支持农产品加工龙头企业引进资金、技术和管理经验，提高农产品加工水平，增强农产品加工制品国际市场竞争力。农业部在调查研究和专家咨询的基础上，制定了《全国主要农产品加工业发展规划》，规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。规划对茶叶产业的发展提出了具体的要求，提出了促进农产品加工业发展的政策措施，包括加大财政扶持力度、制定税收优惠政策、改进信贷服务、拓宽融资渠道等。茶叶是贵阳市的八大特色农产品之一，2009年全市茶叶产销量达20万公斤，在《贵阳市关于加快茶产业发展实施意见》中，提出了茶叶产业发展的具体要求，包括发展无公害茶叶生产基地，新建茶叶加工厂，引进先进制茶设备、研究开发茶叶新品种，新建贮藏、保鲜库和交易市场等。-38- 贵阳市的茶叶产业虽然有了一定的规模，有些茶叶产品也创出了自己的品牌，在市场上有了一定的知名度。但总体还是存在着茶园生产管理水平低下、良种普及率，管理粗放，产量低；加工设备和加工技术落后；经营管理水平落后等问题。本项目的建设，将会极大地促进全市茶叶产业发展，对加快茶叶制作工艺的改进和茶叶新品种的开发速度，全面提升茶叶产业的规模和质量都会起到促进作用。对贵阳市的农业产业化经营，农业产业化结构和农村经济结构的调整，开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境，培育壮大主导产业，提高农业科技含量，增加农民收入等方面都将产生积极地作用。5.2项目开发计划：本项目计划在食品轻工业园拟建设1个清洁化精制加工厂，总建筑面积约为4464平方米，主要包括毛茶加工车间、精制加工车间、茶叶分装车间、成品包装车间及保鲜冷库等，累计年加工生产能力达到20吨；组建1个茶叶质量安全检测中心，建立并完善南方采仙系列茶叶品质和质量安全监控体系。本项目的建设将严格遵循国家各项建设规范，同时按照国家QS和绿色食品标准进行开展，进而保证南方采仙系列名茶的质量。5.3技术方案论述：南方系列茶清洁化生产技术是一个创新的系统工程，通过运用清洁化茶园种植技术、清洁化初制加工、清洁化精制加工及包装等综合配套技术，控制茶叶中农药残留、重金属、有害微生物及非茶类夹杂物等潜在危害，实现翠芽茶生产全程清洁化，确保茶叶的质量安全。-38- 为控制茶叶在制过程中的重金属、有害微生物及非茶类夹杂物的污染，在翠芽茶加工过程中，综合配套设备之间通过输送带、振动槽、气流管道等联装组合，初精制加工基本实现机械化、连续化，全程不落地，加工场所及周边环境整洁卫生、美观协调，制茶厂房通风、透光、除尘、防噪、减振，并定期、及时清理厂房和机具，消除各种潜在污染源的卫生隐患，所使用的制茶设备及配套机具清洁卫生，不致于产生重金属、有害微生物等污染，投产前均经过试验、测试，检验合格后投入生产。1、清洁化初制加工工艺流程鲜叶原料→检测→贮青→分选→杀青→摊凉→萎凋→理条压条→烘干→初制茶待加工鲜叶原料，送入公司检测中心检验测定，感官质量指标、理化质量指标、卫生质量指标等检测合格，符合标准要求后付制加工，鲜叶原料摊放于贮青机，保持通风、保湿、低温，以达到茶鲜叶原料良好的新鲜度。原料叶经过鲜叶分级机处理，达到外形较为一致，不同规格原料分别付制，实现原料叶价值最大化，采用80型滚筒连续杀青机杀青，20型自动链板热风烘干机进行烘干，以达到翠芽茶初制品的质量要求。2、清洁化精制加工工艺流程初制茶→检测→复火→滚条→分筛→初抖→初撩→剖扇→净抖→净撩→紧门→精扇→拣剔→热车色→清风→隔末→补火→匀堆→精制茶-38- 翠芽茶初制品经过公司检测中心检测，感官质量指标、理化质量指标等内控指标符合规定要求后，进行精制加工，分为本身路、长身路、圆身路、筋梗路及轻身路等五条路线取料加工，生做、熟做相结合，多做少切，增加面张茶、保护茶锋苗、减少茶短钝。采用双层联装车色机滚条、车色，使用平面圆筛机进行分筛、初撩、净撩及隔末，使用双层抖筛机施行初抖、净抖及紧门等作业，通过送风式风选机进行剖扇、精扇及清风等作业，使用阶梯式拣梗机、静电拣梗机进行拣剔筋梗等夹杂物，使用20型自动链板热风烘干机进行复火、补火进行干燥作业，并采用双排16斗匀堆机拼配筛号茶，精制茶继而装箱入库。3、清洁化包装工艺流程精制茶→检测→微波干燥→拼配→分级→自动包装→打码→成品→复检→贮藏翠芽茶精制品经过公司检测中心检测，感官质量指标、理化质量指标等内控指标符合规定要求后，根据市场定位与销售要求进行包装，采用自动微波干燥机进行干燥、灭菌，按照产品市场需求，对精制茶拼配分级，再通过多功能全自动包装机，实现连续进料、计量、装袋、封口、外包、喷码及计数等作业。包装成品茶经过公司检测中心全面、严格质量检测，感官质量、理化质量、卫生质量等指标均应达到标准要求，并根据客户要求，委托拥有资质的社会检测机构进行检测，取得认可的检测报告，才能对外销售。5.4生产方案论述：1、设备选型方案本项目以高标准、自动化、现代化的原则进行设备选型，从国内择优配套。其主要设备清单如下表所示：序号设备名称数量单位单价（万元）小计(万元)备注一茶叶生产线1热风杀青机SF1501台16.8016.802ZDC22摊凉振动槽1台1.101.103DSL网带输送冷却机2台2.104.204DXHO6×5单层烘干机1台4.304.305电控箱3只0.702.10-38- 6皮带计量称1台6.506.5750解块机1台0.800.88远红外提香机1台6.806.809鲜叶分级机1台0.700.7010其它附属设施1式2.702.70二茶叶小包装生产线11CCFD6袋泡茶机1台14.8014.80热封内袋12DXDC81V型袋泡茶机1台28.8028.8013茶叶易拉罐抽真空封罐机1台6.006.0014茶叶杯泡茶自动包装机1台14.0014.0015喷墨日期打印机1台6.006.0016辅助设备1台2.402.40三检测检验设备17农残速测仪2台2.004.0018气相色谱仪1台45.0045.00检测农残19分光光度计1台3.003.00检测茶叶内质20原子吸收仪1台25.0025.0021其他实验室配套设备1套13.0013.00四其它设备22茶鲜叶保鲜摊凉设备1套5.005.002360立方保鲜冷库3个5.0015.00设备合计228.002、主要原辅料来源及供应情况本项目主要原材料为鲜叶原料，项目区茶园1.2万亩，以每亩生产机制茶原料10公斤计，可供应120吨，由此分析可知有足够的鲜叶原料供应。其它辅助材料均从市场采购解决，因此本项目原辅材料供应有保障。3、生产场地的选择本项目实施地食品轻工业园区-38- 位于贵阳东部新城（龙洞堡片区），园区总占地903.14公顷，主要以特色食品加工、传统食品加工、绿色食品加工产业为主，兼有行政管理、科研研发、商业等为园区生产配套服务项目；轻工业园区按照国家二类建设标准进行建设，实现园区“七通一平”。4、本项目在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件本项目区辅助配套设施已经相对较为齐全，原有250KVA供电容量也完全可以满足项目生产需要。项目建成后的生产加工中不需用水，仅需生产人员的生活用水，目前已经到位。5.5环境保护：1、环境影响项目拟建于食品轻工业园区内，园区位于贵阳东部新城（龙洞堡片区），距贵阳市中心12公里。该区域属北亚热带、冬春半干燥夏季湿润型气候，具有四季分明、冬暖夏凉、雨量丰富、热量充足、日照率低、风力较弱、逆温天多的特点，年平均气温为13.4℃，其中最热的七月平均气温为24℃、最冷的一月上旬平均气温为4.6℃。常年平均降雨量1100～1200毫米，全年无霜期280天，相对湿度83%，年平均风速2.5米/秒。项目用地附近绿化良好，风景秀丽，空气清新。本项目污染主要是生产工作人员带来的生活污水，拟采用化粪池处理后排入工业园区污水处理站进行集中处理。2、节能减排措施：传统茶叶加工工艺采用燃烧煤炭、木材等燃料对茶叶加热烘炒，用量完全凭靠生产工人个人主观断定，并没有任何有效的科学化管理。本项目中采用现代化电气设备，大量减少污染物产生，同时保持了项目区的生态环境，此外公司对此项目均采用自动化智能控制，合理控制工艺中的加热温度，避免了能源的浪费。-38- 5.6劳动安全、卫生与消防：在工程设计按照国家的有关规定，采取必要的安全防护措施，以保证生产运行中的安全，主要措施如下：（1）所有电气设备布置留有足够的安全操作距离，各类用电设备均按标准做好接零、接地保护；（2）在各建构筑物明显处，设置警示牌。（3）电气设备等专有设备必须由持证专业人员按规章操作，严禁违章无证操作。（4）所有生产线操作人员必须佩带卫生手套、口罩等卫生用品。5.7产品营销计划：近年来，公司通过茶叶配送中心及连锁网店的建设，改变了传统落后零散销售的营销模式，对茶叶进行统一收购、加工及销售，形成一套翠芽茶叶行业行之有效营销模式和销售团队，建成了贵阳市茶叶行业内的最大的翠芽茶展示中心和配送仓储中心，使公司的翠芽茶自营连锁专卖店达到3家（今后计划每年新增专卖店2～3家）。此外，网络的发展也使得茶叶销售有了新的模式，大型网上茶叶贸易平台已经出现在人们的生活中。通过销售团队建设和营销改进，使“产供销”这一产业链紧密相连，建成了高辐射销售终端服务体系，完善了公司的服务功能，为消费者提供方便、快捷、可靠的服务。1、品牌策略公司将使用“南方翠芽”茶的品牌知名度进行品牌策划实施品牌化经营。从精神、文化和情感诉求方向深度挖掘茶叶品牌的文化内涵及经济价值、社会价值，并结合本公司及产品展开树立品牌形象的品牌推广活动。2、产品包装策略-38- 公司将委托专业知名广告设计公司进行产品外包装设计，同时进行对产品的概念、功能内涵进行了延伸性包装，除突出产品特点、功能及企业品牌形象外，还突出产品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵义，且通过包装体现出公司的企业理念、精神和企业文化，使包装有环保功能和自然功能外，还突出产品的社会功能、精神功能。3、价格定位策略公司将采取动态价格策略，根据不同地区的综合情况进行市场定价（消费能力、消费习惯、市场竞争）。以市场渗透为目标，快速收回投资为根本，结合需求导向、成本导向和竞争导向为实施依据，进行理解价值定价和产品组合定价。4、公共关系策略对内进行公关活动，主要是对业务员进行奖励促销机制，让业务员分组定时或不定时对经销商进行助销促销策略；对外针对经销商、茶室及其服务员进行销售产品、茶道技能的服务推销技巧培训的活动外，还组织季度、年度经销商评级或奖励促销的厂商联谊会，还可针对消费者举行老年协会品尝活动和组织茶会及其它公益活动，还可参加行业食品展销会进行促销产品外还能招商。-38- 六、投资预算与资金筹措6.1投资预算：本项目计划总投资额为430.00万元，其中建筑工程费用200.00万元，设备购置费228.00万元，前期准备工作费用2.00万元。6.2资金来源与筹措：本项目建设投资430.00万元，资金来源如下：拟申请区应用技术与开发专项资金50.00万元　　占总投资11.6%企业自筹380.00万元　　占总投资88.4%本项目自筹资金380.00万元，由我公司以企业经营积累的自有资金先期投入。6.3资金使用计划：在本项目实施中，公司根据项目的实际进度，可利用自有资金进行先期投入。拟申请贵阳市科技经费的使用主要用于购置关键的生产检测设备及与本项目直接相关的其他支出，使用计划如下：序号资金用途资金额度（万元）备注1购置生产专用设备40.002技术开发费10.00合计50.00-38- 七、经济、社会效益及风险分析7.1经济效益分析：本项目经济效益初步评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。1、单位产品生产成本估算：本项目拟年产20吨茶叶，其中新增产量为10吨。生产成本主要包括外购材料费、其他辅料、包装材料、燃料及动力费、工资及福利费、修理费和其他费用。（1）原辅材料：本项目原材料包括茶鲜叶的购买，原茶叶每斤预计275元，燃料及动力费主要为电费，年平均电力成本为150万元。（2）工资及福利费：管理人员按每人5万元/年，技术人员按每人3.5万元/年，生产工人按每人2万元/年。（3）修理费：按5%提比率，21.55万元/年。（4）其他费用：无其他费用。2、项目总成本估算本项目年新增产量为10吨，项目建成后有生产工人25人，技术人员10人，管理人员5人。由以上数据得知，本项目正常运营期年生产总成本约为875万元。-38- 3、经营成本估算经营成本是项目总成本扣除固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费和利息支出以后的全部费用。生产成本按其与产量变化的关系分为可变成本和固定成本。本项目正常运营期年平均经营成本费用为842.55万元。由于本项目无银行贷款，不考虑银行贷款利率。4、经济效益分析本项目主要产品为南方采仙翠芽茶，按550/斤进行测算，根据上述生产计划、产品方案和产品价格，估算正常运行各年的销售收入1100万元，年均总成本费用875万元，销售税金及附加187万元，年均利润总额225万元，年均所得税56.25万元，年均税后利润168.75万元。（1）清偿能力分析本项目无银行贷款，无此项分析。（2）项目投资评价①财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流折现到建设期初的现值之和。本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为784.42万元。②财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为37.98%。③投资回收期（Pt）-38- 按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。本项目全部投资回收期（Pt）经计算为3.7年（含建设期1年）。①不确定性分析本项目不确定性分析进行了盈亏平衡分析和敏感性分析。盈亏平衡分析显示本项目盈亏平衡点为51.34%，表明项目有一定的抗风险能力。敏感性分析：本项目在投资上涨10%、原材料价格上涨10%、销售价格下降10%和负荷下降10%的不利条件下，项目财务内部收益率（所得税前）仍分别为34.35%、26.15%、14.78%、14.78%，均高于或接近于本项目设定的7%的基准值，说明本项目抗风险能力一般，产品销售价格应严格控制。②经济评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标均较好。本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为37.98%，均高于本项目设定的7%的基准值。全部投资回收期为3.7年（含建设期1年）。不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济分析可行。7.2社会效益分析：通过项目实施，改变地产翠芽茶从古至今一家一户落后的小农经济手工炒制模式。翠芽茶全过程机械化连续化清洁化加工生产，一方面可以有效控制翠芽茶的安全卫生水平和质量、杜绝二次污染，另一方面可以提高茶叶生产的组织化程度。在茶产业发展中可以实现南方系列茶溯源与保真，在加工技术上可以实现翠芽茶从手工到全过程机械化的飞跃，促进加工技术进步和设备改善。-38- 机械化规模化的生产，可以全面提升地产翠芽茶产业综合竞争力，发挥龙头企业的带动效应，加快翠芽茶产业化进程，促进基地农业增效，带动基地农民增收。清洁化的生产，能让消费者对南方采仙系列茶的品牌有更好的认知，增强南方系列茶叶的品牌效应，同时可以带动项目区旅游业及其他相关产品的发展。综上所述，本项目的建设，有利于带动贵阳市茶产业向科技化、规模化方向发展，有利于企业发展，从而带动地方经济发展，提高农民收入，通过实现茶叶清洁化加工生产，带动全市茶产业生产技术、加工工艺升级更新，促进贵阳市茶产业的突破跨越发展。因此，本项目的实施将产生良好的社会效益。7.3项目风险分析：通过对项目建设和生产运营全过程的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，管理风险、市场经营风险、生产风险和财务风险是本项目的主要潜在风险。1、管理风险项目山区农户较为分散，茶叶生产点多并且面广，农户素质参差不齐，存在项目建设管理风险。为此，必须加强对农户的技术培训和指导工作，通过契约、合同、协议等形式把农民的利益与企业的利益连接起来，完善产业化运行机制，保护农民的利益，保证各项生产措施及时到位。企业的组织管理、人才管理、质量管理、创新管理、营销管理、财务管理的好坏决定着企业的命运，制定合理、科学的管理制度，用制度管人，规范企业行为，做到奖罚分明、责任明确。力争最大限度地避免出现管理风险。-38- 2、市场经营风险经营风险主要包括市场预测失误、经营决策失误、销售策略失误、产品质量问题等，从而造成产品滞销积压，企业效益下降，甚至亏损。应对这种风险的对策除加强市场预测的准确性、经营决策的科学性外，还应从企业留利中提取一部分资金作为企业的风险基金。3、新产品开发风险不断研究开发新产品，加快新产品、新技术的推广应用，是随应市场变化，使企业始终保持竞争力优势的关键。但新产品的研制和开发存在技术难度大、周期长、费用高等问题。因此，企业应保证新产品研究经费的前提下，注重自已技术力量的培养，引进高技术人才，建立企业自己的技术人才库，并加强与国内外有关科研单位的合作，随时跟踪国内外茶产业科研最新的科技成果。4、生产风险在产品的生产过程存在的风险包括生产不能保证销售、生产成本高、产品质量达不到标准和生产安全得不到保证四种。规避风险的办法有以下几点：（1）制定和执行合理的生产计划；（2）根据设备和人员等实际情况，加强产品的成本、质量和安全管理；（3）加强员工的岗位培训，提高岗位操作技术水平。5、财务风险在项目运营过程中，因为销售的问题，造成货款回笼不及时，或形成呆账、坏账和死账等均造成巨大的财务风险。规避财务风险的措施包括：（1）据企业实际情况制定产品销售政策；（2）加强销售各个环节的管理，防止呆账、坏账和死账的形成；-38- （3）加强对营销及财务管理人员的职业道德教育，实行严格的营销及财务管理人员考核制度。-38- 八、可行性研究结论贵州省是我国的主要绿茶产区，本项目的建设，不仅有利于本地区茶产业健康发展，有利于茶农增收，有利于农村经济稳步发展，还有利于企业科技创新和促进社会主义新农村建设。本项目针对《贵州省优势农产品区域化布局规划》，符合国家《清洁化生产法》和关于建设优质安全农产品生产基地及生态工程的发展思路，针对我公司南方采仙翠芽茶生产中存在问题和技术需求，开展翠芽茶清洁化生产过程关键控制技术的研究和集成应用，能解决茶叶出口中的“绿色壁垒”，有着提高农产品的国际市场竞争力和对整个项目茶区的示范辐射作用，项目具有较强的科技发展和产业化前景，目的明确，技术创新，方案切实可行。综上所述，根据各方面的论证材料表明，本项目是国家鼓励发展的产业，建设规模适当，工艺技术成熟、可靠，产品质量优良，在技术上是可靠的；同时产品市场前景广阔，并可增加就业机会，缓解下岗压力，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均较好，符合规范要求。因此，本项目的建设是十分必要的，同时也是完全可行的。建议上级部门审批立项，尽早实施。-38-'