竹荪产品深加工项目可行性研究报告 38页

'第一章概  述一、项目名称、承办单位和建设地点1、项目名称：竹荪产品深加工项目2、项目承办单位：**3、项目建设地点：**二、项目产品、主要建设内容及主要技术经济指标1、本项目产品为：（1）精制竹荪干品；（2）竹荪多肽味素；（3）竹荪饮料。2、本项目主要建设内容：（1）竹荪深加工工厂建设；（2）公用工程建设；（3）环保工程建设等；（4）附属服务工程。3、建设期：2014年——2016年，共2年。工程主项见下表：工程主项表序号主项名称主要内容备注一、主要生产工程精制竹荪干品生产线清洗、烫漂、热风干燥、包装等竹荪多肽味素生产线粉碎、酶解、配料、干燥、包装等竹荪饮料生产线粉碎、配料、中温灌装、包装等二、辅助生产工程科研、检测中心电子分析天平、恒温培养箱、精密酸度计、红外水分测定仪、HPLC-10AG、UV-3000等原辅料、成品仓储区成品库房、辅料、包装材料库房维修间机电、仪表维修消防消防水池、消防泵、消防管网设施38 三、公用工程变配电315KVA，1000KVA变压器各一台供电及照明电缆输电及厂区照明锅炉1台4T/H燃煤锅炉及配套1台6T/H燃煤锅炉及配套电信电话总机及厂区通信设施给排水管网供水机井、给水及排水系统、贮水箱污水处理区污水处理系统总图运输道路、土方、车辆、围墙、大门及绿化四、附属、服务工程办公大楼办公、营销及管理宿舍及食堂宿舍及食堂三、结论及建议（一）结论1、本项目的建设，是发展高效、生态农业的需要。本项目种植5000亩竹荪，公司收购鲜品竹荪4000t,干品竹荪70t，可增加农民收入1550万元，除去种荪成本550万元（包括农户的人工投劳折资），农民获利1000万元。2、本项目的技术科技含量高，其中，竹荪多肽调味素为国内外首创，处于国内领先水平，其产品可出口创汇，具有广阔的国内外市场。3、本项目投资组成合理、适度，具有投资回收期短，回报率较高和较强的盈利能力、清偿能力、抗风险能力，有较好的社会效益和经济效益。38 4、本项目实施后，公司可实现年销售收入4450万元，实现利润684.8万元。上交国家税金405万元。支付外购原料1150万元，发放工资及福利154万元，直接安排就业45人，具有显著的经济效益和社会效益。（二）问题与建议1、前期工作是工程建设项目实施的重要环节。建议本项目要继续做好项目有关的前期工作，加强项目资金的筹措，完善各种报批手续，实行项目业主制，落实责任，建立高效、精简的项目运行管理体制；加强咨询论证，对项目实行科学决策，科学管理，促进项目的顺利实施。2、农业产业化中农产品的规范化种植与农户有机结合是项目实施的重要因素。建议本项目进一步加强竹荪种植基地的规划布局，制定出切实可行的实施方案，作好农户协调工作，及早进行与农户签定协议的准备，保证种植基地能如期竣工投产，为加工环节提供优质的竹荪原料，使本项目能顺利发挥效益。3、本项目采用高新技术培育竹荪菌种、加工多肽浓缩液及饮料、竹荪多肽味素和精制竹荪干品，正确掌握新技术是保证质量，发挥效益的前提条件，因此，应紧密依托有关科研单位，加强技术培训工作，提前做好人员培训，在项目投产时能及时上岗操作；同时，建议还要继续加强竹荪保健食品生产技术的研究改进，提高科技含量，以高新技术创产品名牌，从而最大限度的获得经济效益。38 4、目前国内调味品、饮料和保健食品市场竞争激烈，建立科学合理的营销体制无疑是保证项目最终发挥效益的重要因素。建议本项目要加强市场调研，制定科学的销售策略，建立符合社会主义市场经济体制要求的营销体系，增强市场竞争能力，在市场竞争中取得良好的经济效益。第二章  项目的意义和必要性，产业关联度分析、市场分析2.1  项目的意义和必要性要使农民脱贫致富奔小康，仅靠农产品的原始价值是难以实现的，必须运用高科技手段，对农产品进行深度加工，形成产业化经营，以提高农产品附加值，增加农民收入，促进农业生产的发展，使农民尽快富裕起来。**县38 栽培食用菌历史悠久，技术发展也经历漫长过程，从天然采摘到人工砍花自然接种；解放后人工椴木接种；到上世纪八十年代利用木屑、麸皮等生产人工菌棒生产香菇、木耳；上世纪九十年代初利用棉籽壳、木屑栽培食用菌；利用竹屑、谷壳栽培竹荪；利用稻草栽培大球盖菇、草菇、蘑菇。栽培品种从传统的香菇、木耳发展到可以栽培三十多种食药用菌；栽培季节以春、秋两季生产发展到多品种周年生产和单一品种周年出菇；栽培方式多种多样，袋式栽培（长袋或短袋）、床式栽培、大田覆土栽培；出菇方式有立式出菇、墙式出菇、覆土出菇；从室内栽培出菇转移到室外荫棚栽培；有条件的建立了专业出菇室；产品销售从传统的干品销售转变为鲜品冷冻、盐渍或清水菇销售；接种培养消毒剂也随生产发展，从福尔马林消毒到使用气雾消毒剂，目前已开始使用二氧化氯和臭氧消毒；随着技术的进步和市场的变化，食用菌生产已从传统的家庭生产，逐渐发展为专业大户、专业场规模化、标准化、产业化生产。为切实搞好**县的竹荪生产，调整农业产业结构，推动农业产业化发展进程，促使农民富裕、财政增收，特提出本项目。 1、有利于农业产业结构优化，实现农村经济跨越式发展，带动农民脱贫致富奔小康。 由于竹荪产品的商品价值较高，市场前景广阔，因而采用“公司+农户+基地”的经营模式，利用公司的技术优势、产品销售优势对山区竹荪进行产业化开发，提高当地农民的种植积极性，使农民能够以较低的投入获取较高的经济效益，从而有力地推动当地农村经济发展和农业产业结构调整，并且带动贫困山区农民脱贫致富奔小康。2、有利于加快农业科技成果的转化，拉动区域经济的增长二十一世纪，是知识经济辉煌的世纪。以生物技术、信息技术等为代表的高新技术产业将对综合国力、社会经济结构和人民生活产生巨大的影响。高科技领域的突破，将会带动一批产业的发展，形成科技与经济的紧密结合，科技实力必将成为第一生产力。竹荪栽培新技术以及国内首创的竹荪饮料、竹荪发酵酒（果酒）、竹荪多糖含片、竹荪多肽味素、竹荪浓缩液、精制竹荪干品等保健用品付诸生产实施，将有力地推动科技成果的转化，实现高效农业、生态农业、观光农业为一体的高科技龙头企业集团，以高新技术实现企业横向扩张，较快地拉动区域经济和地方财源的增长以及企业集团的自身发展，为社会做出应有的贡献。38 3、有利于推动项目区竹荪生产向集约化、规模化发展，改变项目区竹荪生产格局。本项目实施后，由龙头科研、生产企业为广大种植农民提供优质的竹荪菌种与技术保障，从竹荪的制种到生产栽培等方面进行规范管理，同时实行产品保价收购、统一加工，发挥企业在产品和市场方面开发能力强的优势，以先进的经营理念实现产品的加工增值。本项目的实施，将有助于实现竹荪规模化、集约化生产与经营。4、走食用菌产品深加工之路，是发展食用菌最好的出路竹荪是名贵的山野珍馐，是食、药兼用的名贵食用菌。近年来研究表明，竹荪不但含有十八种氨基酸，营养价值极为丰富，还富含竹荪多糖，具有提高人体免疫力、防癌、降血脂等功效。但由于竹荪食用价格昂贵，以及普通消费者对竹荪食用方法不当的影响，因而存在大众消费面差、市场面不宽的问题。若将竹荪开发成竹荪多肽浓缩液（饮料）、竹荪多肽味素、精制竹荪干品等营养保健品等产品，更能为广大消费者所接受。因此，发展竹荪种植生产，出路在于竹荪深加工。5、竹荪种植可变废为宝，有利于提高土地肥力，改变生态环境，实现农业可持续发展可持续发展始终是国家关注的问题，现已被提至相当高度，成为各行业发展面临的首要课题，农业生产的持续发展与人类生存息息相关，是人类社会和经济持续发展的基础。38 竹荪的种植，由于使用了大量的有机物，既增加了农民经济收入，又增加了土地的有机质含量，极大地提高了土壤肥力，同时，还将起到固土保水的作用，有效涵养水分、防止水土流失。项目的实施，将对生态环境的保护、实现农业生产可持续发展起到积极的作用。6、竹荪产业开发，可为社会提供相当的就业机会解决农村剩余劳动力和城镇下岗职工的再就业，是摆在我国各级政府面前的一大难题。优良竹荪新产品的种植和深加工产业化工程，从播种、管理、采收到加工都需大量的劳动力，每日要大量的劳动力才能及时完成采收、运输、干制以及加工等。随着本项目的实施并投入运行，必将提供一系列的种植、加工、销售和管理岗位，为社会创造新的就业机会，可以从一定程度上缓解社会就业压力。2.2  国内外现状和技术发展趋势据查新报告显示：竹荪产品的系列深加工，国内除几家小作坊式的厂家在生产竹荪配制酒（将竹荪放在白酒中浸泡）外，尚无竹荪发酵酒（果酒）、竹荪饮料、竹荪多肽味素、精制竹荪干品食品的生产与销售厂家。网上资料:现全球竹荪产量约为19000t，而中国竹荪占资源总量的80%，人工栽培竹荪国外尚无先例。因而，国外也尚无竹荪深加工产品的生产与销售厂家。2.3  项目与产业关联度分析本项目建成，除带动农业、加工业发展外，还可带动印制业、运输业、包材等的发展。38 该项目建成后，对项目区农业产业结构的战略性调整和带动相关产业的发展、提高农民增收致富、促进财政增收、拉动区域经济发展等都具有极大的推动作用。1、促进农业产业结构调整2、实现农民增收3、促进**食品工业并带动相关产业的发展首先，竹荪饮料、竹荪多肽味素及精制竹荪干品的产品生产上市，可一改省内外市场洋饮品一统天下的市场格局。其次，公司通过精品品牌战略、完善营销网络，扩大市场份额，创出特色食品名牌，促进特色食品工业的发展，最后将带动运输、包装、制瓶、餐饮、印刷装潢等十多个产业的发展！4、为农村剩余劳动力和城镇下岗人员再就业创造机会，对促进社会稳定起到积极的作用。2.4  市场分析竹荪是一种名贵食用菌，以竹荪为原料开发的健康型饮料，将会受到消费者的青睐。多肽味素：目前我国调味品已成为百家争鸣的格局，以味精、鸡精为主，复合调味品成为各大厂家追逐的热点，是调味品研发的方向，目前中国每年需复合调味料为180万吨，并每年以15%的速度递增。而以竹荪为基料的新型复合调味料市场还是一片空白，竹荪富含蛋白质、多糖和微量元素，是开发滋补型调味品的优质原料，公司在作好产品开发的同时，也进行了广泛的市场调查，其市场潜力巨大。38 精制干品竹荪：近年来，我国食用菌产业取得了长足的发展，已成为世界食用菌生产和出口大国，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。精制干品竹荪的出口量、出口值都有了大幅度增长，成为出口创汇的主要食用菌产品之一。根据世界华商投资公司与香港、台湾商家信息，外商对松茸、竹荪、鸡纵菌等食品的需求比较大。本项目的系列产品中，竹荪多肽浓缩液及饮料系列、精制竹荪干品、竹荪多肽味素是国内外首次面市的新产品，由于客户的认识程度还有待提高，销售网络尚未完全建成，且在本产品的商业化、产业化过程中，还难于准确地预期销售数量，因此，应采取的对策是：1、确立产品的销售概念。在风起云涌的市场大潮中，确立纯天然、无污染、软黄金、抗癌新兵的销售概念。通过确立概念、物化概念，形成在同一概念产品和品牌下的利益共同体，构建起有效的营销网络。2、加大宣传力度。通过概念宣传，引导消费，在市场启动阶段，通过焦点促销，普及知识，让客户充分认识公司竹荪产品的独特生理功效，接受并明确该产品在同类产品中的优势，逐步导入人们日常的生理保健活动之中。立足市场宣传，着眼整个市场的启动和发展，扩大市场占有率，培育项目产品的国内、国际市场。3、做好售后服务工作。企业必须在市场不断壮大的同时，更加详细地向消费者阐明该产品的生理功效，从多种渠道了解客户的需求信息38 以及对该产品的使用效果。根据反馈的信息，不断地调整和完善该产品的质量，开发该产品新的生理功能，为健康产业的发展作出积极的贡献。4、在积极开拓国际市场的同时，应大力开发国内市场，扩大宣传，引导消费，以质优价廉的产品供给市场，使食用菌产品更多地进入商店和餐馆、进入千家万户、进入人们的一日三餐，这是前景十分看好市场，并 可以此逐步摆脱依赖国际市场、任人宰割的被动局面。本项目在产业化过程中的风险是客观存在的，公司将正视风险，积极对待风险，并对风险因素实施动态管理，以规避风险、分散风险，把风险控制在最低限度。市场供应预测：在本项目拟建生产规模满负荷生产的前提下，3—10年内占市场需求量的比例将会越来越小，远远不能满足市场的需求。第三章项目的技术基础3.1 本项目技术或工艺特点，现有技术或工艺比较所具有的优势本项目主要采用了现代食品加工高新技术，对原料竹荪进行了全方位多层次的深加工，满足了国内外市场需求，确保了竹荪的高产增值。1、利用生物酶转化提取竹荪有效成分，生产竹荪多肽浓缩液及饮料系列和竹荪多肽味素，国内首创。2、用无菌中温罐装高新技术，以竹荪浓缩液作为基料，科学配方，生产竹荪系列饮品，保证了生鲜竹荪中的营养成分。38 3、用现代食品保鲜技术，生产出口竹荪系列食品，实现了无硫操作和全自动包装工艺，提高了产品质量。3.2 该项目重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用：对具有丰富营养和保健功能的竹荪资源进行深度开发利用，发展地方经济，使当地农民脱贫致富，培育骨干财源以及企业增收。1、本项目建设有利于农业产业结构的调整，促进地方经济的发展。2、竹荪系列产品易被广大消费者接受,市场前景广阔。3、原有生产基地、设备及公用设施能得到充分的利用。4、本项目具有非常良好的投资效益和广泛的社会效益。第四章 项目建设方案、规模、地点4.1  项目建设方案竹荪饮料：采用450ml屋顶保鲜纸盒装、PE瓶装，纸箱分礼品盒装及普通箱装。竹荪多肽味素：采用PE袋装。精制竹荪干品：无硫干制精品竹荪，高密PE袋装、外加精美纸盒装。38 本项目采用技术能与建设规模、产品方案、原辅材料、员工素质和管理水平相适应。在于现有的技术水平和技术力量能与建设的生产规模与产品方案相适应，从业员工能对原材料的投料、精选、制作产品等设备相适应，从投料到包装产品能确保技术到位，同时，拟建的设备能保证生产出合格产品。4.2  项目建设规模1、项目建设规模竹荪深加工项目的拟建规模为：建成年产竹荪多肽调味素500t、年产竹荪饮料1000t、精品竹荪干品500t生产线。带动项目区农户组建竹荪种植基地5000亩/年，覆盖农户4000户（包括出售竹荪原料和到公司工作等）。以上生产规模的产品，只占市场现需求量的1%左右。4.3  项目建设地点4.3.1拟建地区本竹荪特色食品深加工工程项目，拟建于：**县**镇，占地40亩。4.3.2地理位置及行政区划**县位于福建省的西北部，全县有11.2万人，九个乡镇，地处武夷山脉东南部，地理坐标为东经116°47′-117°35′，北纬26°8′-26°29′，属于中亚热带季风性气候，气候温和，雨量充沛，林木资源丰富，年平均气温18℃，7月份平均气温28.4℃,极端最高气温38.5℃,极端最低气温-﹥9℃，≧10℃的年活动积温5500-6800℃，年平均降雨量1672.2mm，年平均湿度82%，主导风向为东南方向，地势较高,不存在洪涝灾害的问题。4.3.3自然环境38 属于中亚热带季风性气候，气候温和，雨量充沛，水资源丰富，年平均气温18℃，7月份平均气温28.4℃,极端最高气温38.5℃,极端最低气温-﹥9℃，≧10℃的年活动积温5500-6800℃，年平均降雨量1672.2mm，年平均湿度82%，主导风向为东南方向。4.3.4项目建设基本条件1、社会经济条件**县2010年国民生产总值31.76亿元，从上世纪80年代末就有人出国经商、务工，目前，全县有出国经商、务工人员1.6万人，每年从国外汇回的外汇达9.6亿元。2、其它条件（1）交通条件：项目区距**县县城13公里，距三明市火车站**公里。于2011年底通车的****县连接线将离项目区仅3公里，距福州、厦门、南昌均在**公里范围内。（2）公用设施社会依托条件（水、电、气、生活福利）：该区已实现三通一平，在供水、供电、通讯等方面也具有十分优越的条件。第五章 技术特点、工艺技术路线、设备选型5.1  技术特点5.1.1技术先进性本项目主要采用了现代食品加工高新技术，对原料竹荪进行了全方位多层次的深加工，满足国内外市场需求，确保了竹荪的高产增值。 38 竹荪采摘后进行保鲜处理，能较完美地保存食品的品质和营养成分，且竹荪保持原有的口感、外观，色香味几乎不会改变。 精品干制竹荪采用无硫化大风量低温干燥技术，此干燥技术具有干燥速度快，时间短；热利用率高；产品质量好；节能等特点，采用国外全自动包装技术，生产的产品符合出口食品标准。 竹荪多肽味素是以竹荪为主要原料，采用酶法水解技术使蛋白质水解为具有呈味特性的多肽和氨基酸，再配以食盐、谷氨酸钠、香辛料等制成的第四代复合调味品。可广泛应用于调味品、方便调料、肉肠添加剂等方面。酶法水解技术与酸水解技术相比，1、采用酶法工艺，反应条件温和，不破坏原有风味。2、采用酶法工艺，能降低氯丙醇等致癌物质的产生，大大提高了产品的质量，我公司开发出的竹荪HVP中氯丙醇（3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD); 1,3-二氯-2-丙醇(1,3-DCP)）含量均符合日本、欧盟产品质量标准。竹荪饮料是以天然竹荪配以果汁、具有保健功能的植物提取液，运用现代调香调味技术，经科学配方而研制的，该类产品的突出特点是：营养丰富，风味独特，产品呈均匀混浊状，质量稳定，酸甜适口。生产过程中采用超高温瞬时灭菌、超洁净中温灌装高新技术等先进设备。5.1.2技术适用性38 本项目采用技术能与建设规模、产品方案、原辅材料、员工素质和管理水平相适应。在于现有的技术水平和技术力量能与建设的生产规模与产品方案相适应，从业员工能对原材料的投料、精选、制作产品等设备相适应，从投料到包装产品能确保技术到位，同时，后加工线自动化程度较高，生产人员较少，能保证产品质量均一、稳定。5.2  工艺流程5.2.1精品竹荪工艺流程原料验收→保鲜处理→清洗初选→灭酶→修整切分→护色→烘干→灭菌冷却→检验→装袋→检验→装箱→成品5.2.2竹荪多肽味素工艺流程38 5.2.3竹荪饮料工艺流程1、饮料工艺38 2、水处理5.2.4技术要点说明1、精品干制竹荪：采用优质鲜竹荪、竹荪蛋、竹荪胎盘，利用现代食品保鲜技术，应用无硫化加工技术，经低温短时间干燥，生产不同档次的精品竹荪系列产品。2、竹荪多肽调味素：a、竹荪精选清洗：挑选无霉变的竹荪子实体，去掉杂物，然后清洗干净。b、竹荪磨浆：将竹荪与水按1：5的比例在磨浆机中破碎，然后用胶体磨进一步细化，其细度达到200目。38 c、酶解：先经中性蛋白酶水解4小时，再在PH2（75－100℃）下水解反应。d、浓缩和配料：在0.098MPa真空度下浓缩至可溶性固形物含量20%（密闭操作）；浓缩液经95℃灭菌，速冷至常温（密闭操作）；配料喷雾干燥制粒（密闭操作）；e、包装：采用进口全自动包装生产线。3、竹荪饮料： a、竹荪精选清洗：挑选无霉变的竹荪子实体，去掉杂物，然后清洗干净。b、破碎、榨制：先用破碎机将竹荪压碎，再进行酶解,将酶解的竹荪汁放在10℃以下阴凉处静置12-14h，取出上清液后的果汁液进行过滤，用80目过滤器滤出果汁，并与上清液混匀。c、配置，均质：取滤后果汁液50g，加一定量白砂糖、柠檬酸、羧甲基纤维素钠，在调配锅中调制成总酸为0.8%-1.6%、糖度13%-16%、可溶性固形物含量15%-17.5%，并放在高压均质机中在压力100-200kg/平方厘米下均质，使竹荪微粒均匀悬浮于果汁中。d、杀菌，罐装、冷却：用巴氏杀菌法，即将竹荪饮料迅速加热到91-92℃，持续25min，杀菌后，立即罐装，分段冷却至室温。5.3 产品质量标准5.3.1竹荪多肽味素标准感观指标38 5.4  主要原辅材料消耗1、500吨精品干制竹荪主要原辅材料、包装物消耗指标序号名称规格型号单位成本（元）年用量年总费用（万元）1原料和包装1.1鲜竹荪优质160004000t8001.2低值易耗品100.51.3干品包装袋2000125万个1001.4小包装盒5000125万个2501.5外包装纸箱1*20小盒6256.25万个31.252燃料和动力2.1水525000.252.2电907.5万kwh4.52.3煤20040010合计319301196.52、500吨竹荪多肽味素主要原辅材料、包装物消耗指标序号名称规格型号单位成本（元）年用量年总费用（万元）1原辅材料1.1竹荪优质500050t2501.2食盐300125t151.3蔗糖32050t161.4味粉3600225t1801.5其他辅料250050t1251.6低值易耗品150.752包装物2.1PE复合袋2500250万个1252.2纸箱3005万个152.3打包带502.53燃料和动力3.1水525000.253.2电1201万kwh63.3煤200400t10合计14910745.53、1000吨竹荪饮料主要原辅材料、包装物消耗指标序号名称规格型号单位成本（元）年用量年总费用（万元）1原辅材料1.1干竹荪优质80016t8038 1.2蔗糖25680t25.61.3蜂蜜7010t71.4辅料3006t301.5低值易耗品222.22包装物2.1PE罐1600200万套1602.2包装纸箱25010万个253燃料和动力3.1水101000013.2电6010万kwh63.3煤15060015合计3518351.85.5主要设备选择序号设备名称数量规格或型号费用（万元）备注一竹荪多肽味素1水净化系统1302不锈钢粉碎机2303胶体磨2504不锈钢酶解罐4805不锈钢泵12126不锈钢贮罐4727不锈钢提制罐4728板框过滤机2249低温真空浓缩罐213410喷雾干燥机115011不锈钢配料罐23612造粒机23413全自动烘干机211014进口自动包装生产线23415其他50小计918二竹荪饮料1压缩空气系统1502水处理设备160m³/h703清洗池184粉碎机135胶体磨166板框过滤机1147配料罐15t128贮罐130t459UHT杀菌设备11510全自动理瓶机1YLP-1804211超洁净中温灌装机1WJG40/40/1018512空气净化系统1KJ-1005513瓶盖杀菌输送系统14538 14风送系统16015喷码机1Willett39409.516全自动吹瓶机1Cs-8A16017喷淋、风干设备1YW2770A15序号设备名称数量规格或型号费用（万元）备注18套标、收缩机1DSL-125M7019全自动包膜机113020码垛机12421缓冲平台11922灌装、包装控制系统13523实箱输送系统118小计790.5三竹荪干品生产线1空气净化系统1752软水处理系统3223鲜品清洗机3904夹层锅3205干燥机组36006包装机3407金属探测仪3308喷码机3609装箱机320小计957四化验室设备100五供电设备104六供热设施104七供水设施90八运输设备170九环境保护设备250十其他辅助设备105合计38535.6  总图及运输5.6.1厂址概况及总平面布置5.6.1.1总平面布置的原则厂址位于**县**镇，地理环境比较优越。厂区布置首先保证符合有关食品工厂卫生设计规范要求，保证径直短捷的生产线，尽可能避免交叉和迂回，尽量缩短各种物料的输送距离。该地地势相对平坦，将公用系统——38 锅炉房、制冷站、水系统等尽量集中布置，以形成负荷中心与主要生产车间靠近。总平面的布置力求做到：规划合理，紧凑美观，达到工艺技术路线合理，运行管理方便之目的。 5.6.1.2厂区布置要点及说明根据食品工厂食品卫生要求，本工程拟将生产区与生活区严格区分开来。本项目厂区建筑以饮料车间为中心，同时根据拟建厂区地形特点，将原料处理布置在位于厂左区，以便于生产原料的运输。锅炉房布置在北面，于厂区年主导风向的下风侧。成品库位于厂区南面，便于成品的进出。 5.6.2  运输本项目年运输总量折合约为 9730t，其中企业需自行运输的物品约8200t。5.7  工程方案在满足生产使用功能要求的前提下，初步确定项目的建设内容为： 5.7.1土建工程本项目为新建工程，主要生产性建筑有竹荪多肽味素车间、饮料车间、精致竹荪干品车间等，辅助建筑有原料、辅料、成品仓库、锅炉房、品控楼、综合办公楼、供水、供电、污水处理等，本项目生产建筑共计24853㎡。本项目所在地为7度地震设防区，因此，本项目所有新建建筑、构筑物均按7度设防设计。厂区无不良地质情况，能满足新建建筑、构筑物建设的需要。38 建（构）筑物一览表编号名称平面尺寸（m*m）层次建筑面积（㎡）结构类型投资（万元）1精致竹荪干品车间90*3613240钢架291.62竹荪多肽味素车间90*3613240钢架291.63竹荪饮料车间72*3612597钢架233.734锅炉房21*91189砖混18.95机修车间21*91189砖混18.96配电房21*91189砖混18.97产品库房70*4025600钢架5048原辅料库房70*4012800钢架2529办公大楼72*3625184砖混570.2410门卫21*92378砖混37.811厕所5*10150砖混512品控室42*2411008砖混110.8813供水房21*91189砖混18.9合计248532372.455.8  公用工程5.8.1给水工程5.8.1.1全厂用水量 本项目全厂生产日平均用水量为42t，生活用水15t，总用水量57t，水质要求预处理后达到生活饮用水标准，工艺用水处理后达到工艺用水要求。5.8.1.2水源、取输水工程及净化设施方案说明供水由**县自来水厂供应，同时打井抽水，处理后能满足本项目用水需要。5.8.1.3主要设备选型本项目设深水井两口，设备主要有： ①150JC50—8.5×5长轴深井泵1台及配套设施， ②水塔:200M3，高10M。5.8.1.4 消防给水及应急设施设置说明38 厂区自备水源和自来水联网运行，以保证消防供水的可靠性，在厂区供水的主干管上按消防有关规定设置消防水栓。5.8.2 排水工程本项目废水主要为生产车间冲洗设备及地面的水，清洗原料竹荪用水，喷淋冷却水，锅炉排污水，污染较轻，分类集中经处理达到排放标准后排放，日排放量约50t，年排放量1.6万t，通过上**镇排水系统并流排河内。5.8.3供电5.8.3.1电源、电源设施及外部条件供电新增设变压器各一台，根据生产情况调节使用，满足本项目需要。5.8.4供热5.8.4.1热源的选择按本项目工艺要求，生产过程中需用大量的蒸气。5.8.4.2全厂热负荷及供热要求本项目蒸汽主要在生产过程中起干燥、配料、杀菌作用，全厂小时最大耗汽量为0.9t/小时，日耗汽为21t左右，要求连续供汽，压力不低于0.5Mpa。全年耗汽量约7700t，年耗标煤1100t。 5.8.4.3供热方案竹荪饮料、竹荪多肽味素、精制竹荪干品在生产过程中需连续不间断供汽，因此本项目购置蒸汽锅炉，满足生产对蒸汽的需求。5.8.4.4锅炉给水方案 38 设钠离子自动软水装置一套，额定出水量为10t/h，同时设常温过滤除氧器一台，经软化、除氧处理后，水质达到国标GB1576—86《低压锅炉水质标准》要求。主要指标如下：1、悬浮物：≤5mg/L2、总硬度：≤0.03Me/L3、PH(20℃):≥74、溶解氧：≤0.01mg/L5、含油量：≤2mg/L5.8.4.5除尘措施 锅炉烟气采用高效除尘器处理，可达到环境保护要求。5.8.4.6主要设备选择根据本项目用汽情况和当地媒质情况，拟增加DZL4—0.69—A型燃煤蒸汽锅炉1台、DZL6—0.69—A型燃煤蒸汽锅炉1台，根据生产淡旺季调节使用。5.8.5维修、化验、计量、消防5.8.5.1维修维修车间的主要工作是负责对全厂设备、管道进行日常维护和检修。设车、钳、焊工种，对厂内一般设备进行维修和简单设备易损件进行加工制造，复杂的配件或大件外协解决，维修车间的设备选择以轻、小型为主，维修车间只设白班，中、夜班需抢修临时加班。 一般电器仪表由电工负责维修，复杂的电器仪表外协进行维修。5.8.5.2化验 38 中心化验室的主要任务是对全厂的原辅料，半成品和成品质量进行检测。为科学的进行生产管理及工艺控制提供准确可靠的数据。化验室要求通风、采光良好，远离污染源。5.8.5.3计量计量范围：原、辅料进出库计量；产品、副产品计量；生产过程工艺参数监测等。车间、库房设台称、标尺计量；锅炉房安装蒸汽流量计计量；用水安装水表计量；用电通过电度表计量；定型灌装设备通过自带计量装置计量。5.8.5.4消防1）工程环境及工程火灾危险性**县公路纵横贯穿全境，交通便利，周围环境对厂区消防无不利影响.本项目生产中不使用易燃品，在生产过程中按一般安全防护规程即可，无特殊火灾防护要求。 2）消防设施和措施简述 厂内设计有深井，并接有镇上自来水管网的水。厂区设数个消防栓，管网与水塔出水管直通，并设专用水泵加压，水泵电源专线供给，消火栓保护半径60米，车间和库房内设置干粉灭火器和泡沫灭火器。 厂内成立兼职消防队，定期接受专业技能培训，平时在厂内定期进行训练，保证企业的安全。 第六章  环境污染防治6.1  设计依据:《污水综合排放标准》（GB8978—1996）38 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—1993）6.2  环境影响评价6.2.1厂址环境条件厂地位于**镇**村，属丘陵地带，海拔296米，山地，地质坚硬，无地震和洪涝灾害。属亚热带季风气候，温和湿润，冬短夏长，年平均气温17℃，无霜期256天，年降雨量1600－1900毫米，年日照1398－2309小时。厂区3公里半径内无工业工厂和任何污染源，生态环境优越，使用水源为大山上泄出的水源，厂址环境较好。6.2.2主要污染源、污染物在厂区的分布及排放量 项目建成后，加工厂区主要污染源是废水、锅炉烟尘、废渣。生产、生活废水日排水量为50t，主要是竹荪等原料清洗和工艺设备及场地清洗产生的废水，主要污染因素为悬浮物超标。厂区生产采用锅炉，生产过程中将产生一定的SO2、烟尘等废气污染物。项目产生废渣主要为竹荪、辅助原料等产生的废渣和煤渣及生活与废物垃圾，全年产生废渣总量约为410t。工程产生的噪音来源于机械设备、机电设备以及锅炉，强度一般在65-85DB（A）估计值之间。6.2.3  污染物处理方法废水处理。拟设置化粪池收集厂区生产、生活废水，经厌氧、沉降处理后排放。38 烟尘处理：项目生产锅炉配备高效除尘设备，除尘率可达95%以上，另建锅炉房烟囱设计高度为40米。废渣处理：竹荪饮料生产不存在竹荪废渣；生产与其它废物垃圾全年约为410t，日均约为1.4t，故拟在厂区附近选择洼地，对生活与其它废物垃圾作深埋处理，以达到无害化要求。噪音处理：尽可能选用低噪音设备；采用密闭隔音措施；安装减震材料；噪音车间与建筑物及厂界保持足够距离。6.2.4环境影响评价项目锅炉废气除尘处理和40米高的烟囱后，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB192297—1996）中的二级标准；项目废水经过厌氧、沉降处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的一级标准。项目烟尘经处理后，使大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中的二级标准。项目噪音经处理后，达到《工业企业厂界噪音标准》（GB12348—90）中的Ⅱ类标准。项目设计中充分考虑并加大厂区和厂界绿化面积，绿化系数达36.4%以上，有效降低项目对周围环境的污染。综上所述，项目污染源经治理后，污染物排放总量符合国家有关环境要求。对周围环境影响不大。6.3  安全卫生38 充分考虑到有利于劳动保护、安全防护与工业卫生，使在生产过程中能达到安全生产，对有害有毒物质的安全防护有设施，能通风降温，达到食品工业卫生标准及要求。设计按国家有关标准：《通用食品厂房设计卫生标准》、《工业企业噪声卫生标准》、《工业企业设计卫生标准》、《国务院加强防尘防毒工作的决定》、劳动部《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》等执行。6.3.1安全危险因素与防护措施搞好安全生产，改善劳动条件，保护职工的安全与健康是衡量企业管理水平的一个重要标志。在竹荪多肽味素、竹荪饮料与精制干品竹荪生产车间，机械化程度高，用电量较大，要求采用防漏电措施：车间楼房中装防雷设施。各设备有接零保护、传动机械有防护罩。各种电器选型按国家安全规定安装，同时采用多种防护设施，如遮挡栏板、绝缘垫。加强职工安全用电教育，以保安全。在生产过程中无毒气产生，不需要考虑防毒设施。6.3.2卫生根据生产的卫生标准和要求，在生产操作中，必须严格工艺卫生要求，环环把关，严格执行食品卫生法，保证产品的卫生质量。 6.3.2.1生产人员的卫生要求按照《食品卫生法》规定执行。 6.3.2.2车间、环境卫生要求按照《食品企业通用卫生规范》要求执行。在厂区内规划较大的绿化面积和绿化隔离带，美化环境，全厂绿化率36%。38 第七章    建设工期和进度安排7.1  编制原则本项目建设期为2年，在项目所需资金到位的前提下，依据各项工程所需的时间和工期编制，项目实施周期以年为单位，实施进度以月为单位。7.2  项目实施进度安排2014年9月——2014年12月完成项目可行性研究报告2014年12月——2015年3月完成项目初步设计2015年5月完成工程设计及建厂招标、购置设备2015年5月——2015年12月竹荪多肽车间、竹荪饮料车间、出口产品车间及配套工程的土建工程2015年8月——2016年4月安装、调试2016年3月——2016年7月职工培训2016年6月——2016年9月试生产、工程验收2016年10月正式生产。第八章   项目实施管理、劳动定员及人员培训8.1  组织机构设置及运转模式8.1.1  组织机构设置38 项目实施后，公司按照现代企业设立管理机构，其运行方式按照《公司法》制定的要求进行。为达到高效运营的目的，各机构的设置及各岗位人员尽量精简。公司运转实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、财务部、生产部、供应部、销售部、品管部、研发中心。8.1.2机构职责办公室：协调各部门工作及日常行政事务，负责服务于公司总经理、副总经财务部：负责公司的财务管理，监控企业的营运状况。生产部：负责生产计划、调度、生产工艺技术与设备动力管理工作，按销售要求组织生产。供应部：负责公司正常生产所需的原料、辅料、机械设备配件、办公用品、劳保用品等物质的供应。品管部：负责进厂原料、辅料、在制品、成品等质量认可和内在质量分析检验，对生产全过程进行全面质量管理。销售部：负责产品的国内外的销售以及市场网络的建设，对外攻关，建立窗口，制定产品的销售计划等。研发中心: 对现有产品提供技术保障，对新产品进行开发研究，为公司发展提供后续产品支持。8.2  劳动定员根据本项目的实际情况，生产工作日按全年300天计算，其中精制干品竹荪加工按90天三班计。管理机构及生产管理人员为白班工作制，工作时间8小时。生产车间按一至三班制、每班工作时间8小时计。 按部门和岗位需要，公司定员为45人，其中管理人员3人，经营人员5人，技术人员5人，车间工人32人（其中技术工人14人，一般工人及季节工18人）。38 8.3  人员培训本项目建成后，根据项目的生产技术要求，必须对公司的管理人员和生产人员进行必要的培训：有选择性地针对管理人员和生产人员的岗位特点，分批、分阶段地组织培训。培训内容主要为各岗位技术操作要点、安全生产、个人卫生以及有关食品加工方面的国家法规等。技术培训采用派出去、请进来的形式，理论学习和现场实际操作相结合。同时对技术人员、技术工人、一般工人分层次培训，以达到所有管理人员和生产人员都符合生产要求，掌握各岗位的生产技能、生产操作要求。第九章   投资估算与资金筹措9.1  总投资估算9.1.1编制说明1）设备价格按设备现行市场价格估算2）设备运杂费按设备原价的8%计算3）安装费按不同车间设备原价的8～15%计算9.1.2总投资估算1) 建设投资本工程建设投资为6700万元： 1、建筑工程费用：2373万元；2、生产设备、化验室设备、供电设备、供热设施、供水设施、运输设备、环境保护设备费用：3853万元；3、绿化费用：50万元；38 4、土地征用费用：160万元；5、其他费用（设计费、建设单位管理费、人员培训费、预备费等）：264万元。2) 流动资金铺底流动资金1000万元。3) 报批总投资本项目报批投资为7700万元。其中: 固定资产投资6700万元，铺底流动资金1000万元。9.2  资金筹措方案1）资金筹措本项目总投资7700万元, （1）企业自筹4000万元。（2）银行贷款3700万元。2) 资金运筹计划本工程建设期2年，建设期内资金分年投入使用：第一年投入4700万元,第二年投入3000万元。第十章  经济效益评价10.1  编制依据1)《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)2)根据国家现行财务、税收制度10.2  基础数据与参数选取1)税率: 增值税17%、企业所得税率33%、城市建设维护税率7％、教育费附加费税率3%。38 2) 盈余公积金及公益金:生产期各年盈余公积金及公益金分别按税后利润的10%和5%。3)基准收益率：本项目参照行业收益和项目特点,基准收益率取10%。10.3  实施进度1)项目计算期17年，其中：建设期2年，生产期15年。2)本项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第四年生产负荷达到设计能力的100%。10.4  销售收入估算产品销售收入和销售税金及附加均按含税价处理，生产期内产品年均销售收入4450万元,年销售税金及附加费405万元。10.5  成本费用估算10.5.1原辅材料、燃料及动力消耗和价格原材料价格均以近几年市场价格为基础，预测到生产期初的价格，年外购原辅材料、燃料动力2293.8万元。10.5.2工资及福利费本项目设计定员45人，年平均工资、福利及附加为30000元/人（福利费按工资总额的14%计取），年工资及福利费总额为153.9万元。 10.5.3 固定资产折旧及摊销费估算 固定资产投资6700万元，固定资产折旧年限25年。年均固定资产折旧费268万元。10.5.4修理费38 按固定资产原值的6%。年修理费402万元。10.5.5 其它费用1、制造费用按固定资产投资的1%计取。67万元。2、管理费用:按工资总额的50%计取。67.5万元3、销售费用:按销售收入的12%计取。510万元年其它费用644.5万元。 10.5.6总成本费用本项目年均总成本费用为3360.2万元。10.6  利润总额年均利润总额684.8万元，年均利税总额1089.8万元。10.7  财务评价结论从上述财务评价看，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期满足贷款机构要求，本项目具有较强的盈利能力、清偿能力，从敏感性分析看，本项目具有一定的抗风险能力。因此，本项目财务评价基本可行。第十一章   社会效益分析和风险分析11.1  项目的经济效益本项目实施后，公司可实现年均销售收入4450万元，实现利润684.8万元。上交国家税金405万元。支付外购原料1150万元，发放工资及福利15438 万元，直接安排就业45人，本项目4000户农户种植5000亩竹荪，公司收购鲜品竹荪4000t,干品竹荪70t，可增加农民收入1550万元，除去种荪成本550万元（包括农户的人工投劳折资），农民获利1000万元。 11.2  项目的社会效益本项目建成，除带动农业、加工业发展外，还可带动印制业、运输业、轻化工业、餐饮服务业等的发展。该项目建成后，对项目区农业产业结构的战略性调整和带动相关产业的发展、提高农民增收致富、促进财政增收、拉动区域经济发展等都具有极大的推动作用。11.2.1促进农业产业结构调整 11.2.2实现农民增收项目的建设具有良好的经济和社会效益，有利于农村尤其是少数民族地区的安定团结和农民生活水平的提高。11.2.3促进食品工业并带动相关产业的发展首先，竹荪多肽味素、竹荪饮料、精制干品竹荪产品生产上市，可一改省内外市场洋饮品一统天下的市场格局。其次，公司通过精品品牌战略、完善营销网络，扩大市场份额，创出保健食品名牌，促进保健食品工业的发展，最后将带动运输、包装、制瓶、餐饮、印刷装潢等十多产业的发展。11.2.4为农村剩余劳动力和城镇下岗人员再就业创造机会本项目建成，将改变区域内的经济结构，并为解决农村剩余劳动力和城镇下岗人员再就业创造机会，对促进社会稳定起到积极的作用。11.3  项目风险分析38 要加强项目的抗风险能力，必须建立现代化企业的管理，及引更多的高科技人才，尽快形成生产规模，努力拓宽市场范围，形成稳定内客户群，树立品牌，为社会贡献出质优价廉的高新技术产品。第十二章结论及建议（一）结论1、本项目的建设，是发展高效、生态农业的需要。本项目种植5000亩竹荪，公司收购鲜品竹荪4000t,干品竹荪70t，可增加农民收入1550万元，除去种荪成本550万元（包括农户的人工投劳折资），农民获利1000万元。2、本项目的技术科技含量高，其中，竹荪多肽调味素为国内外首创，处于国内领先水平，其产品可出口创汇，具有广阔的国内外市场。3、本项目投资组成合理、适度，具有投资回收期短，回报率较高和较强的盈利能力、清偿能力、抗风险能力，有较好的社会效益和经济效益。4、本项目实施后，公司可实现年销售收入4450万元，实现利润684.8万元，上交国家税金405万元。支付外购原料1150万元，发放工资及福利154万元，直接安排就业45人，具有显著的经济效益和社会效益。（二）问题与建议38 1、前期工作是工程建设项目实施的重要环节。建议本项目要继续做好项目有关的前期工作，加强项目资金的筹措，完善各种报批手续，实行项目业主制，落实责任，建立高效、精简的项目运行管理体制；加强咨询论证，对项目实行科学决策，科学管理，促进项目的顺利实施。2、农业产业化中农产品的规范化种植与农户有机结合是项目实施的重要因素。建议本项目进一步加强竹荪种植基地的规划布局，制定出切实可行的实施方案，作好农户协调工作，及早进行与农户签定协议的准备，保证种植基地能如期竣工投产，为加工环节提供优质的竹荪原料，使本项目能顺利发挥效益。3、本项目采用高新技术培育竹荪菌种、加工多肽浓缩液及饮料、竹荪多肽味素和精制竹荪干品，正确掌握新技术是保证质量，发挥效益的前提条件，因此，应紧密依托有关科研单位，加强技术培训工作，提前做好人员培训，在项目投产时能及时上岗操作；同时，建议还要继续加强竹荪保健食品生产技术的研究改进，提高科技含量，以高新技术创产品名牌，从而最大限度的获得经济效益。4、目前国内调味品、饮料和保健食品市场竞争激烈，建立科学合理的营销体制无疑是保证项目最终发挥效益的重要因素。建议本项目要加强市场调研，制定科学的销售策略，建立符合社会主义市场经济体制要求的营销体系，增强市场竞争能力，在市场竞争中取得良好的经济效益。38'