种羊繁育基地可研报告 50页

'优质肉羊繁育基地扩建项目可研报告5 目录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况3（三）其它各类财政资金对合作社的扶持情况6二、立项背景8（一）必要性分析8（二）优势分析13（三）市场分析16（四）合作社社员对申请项目的支持情况19三、项目目标21四、项目建设方案22（一）主要建设内容22（二）主要技术参数28（三）项目涉及的相关环保措施29（四）项目组织与管理31五、投资估算与资金来源36（一）总投资估算36（二）资金来源37（三）财政补助资金使用和管理38（四）自筹资金的使用和管理39六、效益分析405 （一）经济效益40（二）社会及生态效益43附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表2-5生物资产投资测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表5.畜群周转表附图：1.项目区位示意图2.项目现状图3.项目平面布置图主要附件：附件1：合作社营业执照、总社基本信息、组织机构代码证和税务登记证、分社营业执照、分社基本信息5 附件2：2010年、2011年1-7月审计报告附件3：环评审批表附件4：土地租赁协议附件5：合作社章程、设立人出资表、增资增人决议、章程修正案、分社成员出资表、出资说明、各项制度、入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）。附件6：合作社成员大会申报项目的决议附件7：项目筹资决议、成员筹资表、银行证明附件8：种畜生产经营许可证等有关证书附件9：无公害、绿色、有机产品认证证书附件10：新技术、新工艺证明材料附件11：龙头企业级别认证材料附件12：动物防疫条件合格证辅助附件：附件1：用水许可证明附件2：用电许可证明附件3：养殖协议附件4：产品销售合同附件5：带动农户证明其它附件：附件1：国家科技支撑“十一五”重点项目“优质肉羊新品种选育及产业化开发”及国家863重点项目“高繁肉羊新品系培育”联合育种协议附件2：试验站标识牌5 附件3：企业荣誉（国家部委、省办局等技术人员来指导工作图片）5 一、合作社基本情况一、合作社基本情况（一）合作社概况1、合作社成立时间：本社成立时间为2008年12月。2、成员及出资构成：本社成员83人，其中农民成员81人，占总人数的97.6%；非农业成员2人，占总人数的2.4%。本社成员出资207.9万元，其中出资现金191.9万元、实物折资16万元。3、收益分配机制：按照《合作社法》和《衡水市桃城区昌牧养羊专业合作社章程》的规定：一是按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为可分配盈余的百分之六十以上；二是按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。4、获得的各种荣誉及认证情况：2009年***畜牧兽医局对本合作社生产的优质羊肉进行检测，被认定为河北省无公害畜产品产地。2009年被市政府评为市级农业产业化龙头企业称号。2010年与河北农业大学动物科技学院签订合同，共同承担的国家科技支撑“十一五”项目“优质肉羊新品种选育及产业化开发”及国家863重点项目“高繁肉羊新品系培育”项目。并被列入重点试验基地。同年，被国家农业部、财政部列为“国家肉羊产业技术体系综合试验站”5、合作社法人代表基本情况：43 一、合作社基本情况6、管理机构设置情况：该合作社有高效运行的理事会，设理事长一名，理事两名。具体工作管理实行理事长领导下的总经理负责制，负责建设和竣工后运行中的重大决策，日常生产经营管理等。下设办公室、生产科、技术科、销售科、财务科5个部门：7、办公条件及工作人员情况：办公地点设在衡水市桃城区周通村北，现有办公室、会议室及宿舍300平方米，办公设施齐全，有电脑、打印机、复印机，传真机等各种先进的办公设备。该合作社有股东83个，工作人员13名，其中高中级畜牧兽医师3人、经济师1人。养殖专业村都配有1-2名畜牧技术员，依托产业发展形成的基础和组织管理机制，使合作社成为社员与市场连接的桥梁和纽带，成为代表农民利益，为社员提供优质服务的有效平台。8、财务管理等制度建设情况：为确保合作社规范有序运行，在上级主管部门指导下，对各项规章制度进行了完善。在管理方面，制订了《财务管理制度》、《成员大会制度》、《成员管理制度》、《理事会工作制度》、《盈余分配制度》、《学习培训制度》、《档案管理制度》。在业务方面，制订了《肉用种羊饲养管理规程》、《兽医卫生防疫管理制度》、《无公害肉羊饲养管理技术规程》、《饲料使用制度》和《最佳多元杂交选育路线和二元杂交母羊选育路线》等。43 一、合作社基本情况为便于管理，企业将羊场划分为若干个小区，将各项工作分解到人，并制订了《肉用羊养殖小区管理制度》、《肉用羊养殖小区消毒办法和消毒制度》、《肉用羊养殖小区兽药使用规则》、《肉用羊小区防疫与疫病检测制度》和《工程管护制度》。为使各项制度真正得到落实，企业还制订了《工作人员奖惩制度》，定期检查评比，兑现奖惩，达到了预期的效果，确保了本社工作的正常运转。（二）运营状况1.主业发展情况（1）主业的发展情况①合作社的发展历程***昌牧养羊专业合作社是以桃城区养羊专业户为主体，以市场需求为导向，以优质肉羊繁殖、养殖、育肥、销售为一体生产优质羊肉的农民专业合作经济组织。该合作社本着“龙头+合作社+基地+农户”的运作方式发展优质肉羊特色产业，以昌牧养羊合作社为“龙头”企业依托，以合作社为经营主体，聚集合作社成员的合力，进入运营阶段。在全省畜牧业养羊行业中，无论从繁育技术的先进性、饲养品种的优良性，还是企业规模和项目管理的科学性等各方面都名列首位。该合作社现有土地150亩，其中羊场占地35亩。该合作社，按照“43 一、合作社基本情况科学设计、高标准建设、高质量引种，严格科学饲养管理，积极辐射带动，迅速发展规模”的原则，努力扎实工作，使合作社稳步健康发展。在发展过程中，积极引进先进科学技术进行肉羊优良品种更新换代生产，采用先进的舍饲养羊技术，利用小尾寒羊和国外优种绵羊（英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔）各自的优点，采用先进的杂交组合技术，生产出肉率高、质量好的优质肉羊，满足消费需求，经济效益好，前景广阔。各成员以货币、非货币形式均入股，自愿联合、民主管理，共同受益，充分发挥优良品种和信息资源优势，共同制订发展方略，使合作社的规模迅速发壮大。国外优质肉用绵羊及小尾寒羊存栏达到2100多只。②合作社的辐射带动作用在合作社运行过程中，成员可享受本社优惠的政策待遇，与非成员有明显的区别。在具体工作中，为成员搞好全方位服务，具体措施是：“四免费上门”，即上门免费送种羊、上门免费技术指导、上门免费防疫、上门免费指导配种。对非成员的服务采取有偿服务，收入归合作社所有。优惠的政策，优质的服务，使成员焕发出饲养优质肉羊的积极性，成员入股以外养羊的规模迅速提高。在带动成员养羊业发展的同时，通过成员养羊典型示范、算账对比、效益效应，发挥辐射带动作用，有力地推动了全区及周边市县养羊业的发展。43 一、合作社基本情况另外，市农业开发扶贫办组织武邑、武强两个国家级贫困县和阜城、饶阳两个省级贫困县,与本社共同实施“周转羊”工程。合作社与扶贫户签订合同，主要内容是合作社负责按照扶贫政策发放种母羊和回收“周转羊”并搞好防疫、配种、技术指导等服务工作。目前，已向***以及全市其它10县市，提供种羊9000多只。带动农户1500多个，其中实施“周转羊”工程，向武邑、武强、阜城和饶阳四个贫困县发放种母羊6000多只，带动农户800多个，辐射带动作用的成效极为显著,达到了辐射带动的目的。根据实际测算，每只优质肉羊（基础母羊），每年可为农户创造纯利1100元左右，当地劣质品种每只可纯增400元左右，生产优良品种的效益远远高于当地品种。（2）主导产品生产、交易及销售情况本社的主导产品优质肉羊。2010年本社生产优质肉羊2360只。2010年共计销售优质肉羊13938只。其中本社生产后出售2360只，成员交售6537只，非成员交售5051只，2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况，销售收入及盈利情况（1）前一年度合作社的财务情况2010年底本合作社资产总额为1226.75万元，其中：固定资产净值727.58万元、流动资产411.17万元、净资产473.83万元、负债总额752.92万元、资产负债率61.37%、所有者权益473.83万元、实收资本207.9万元。2010年营业收入1116.84万元、净利润123.92万元、净资产收益率为26.15%。（2）前一年度合作社的可分盈利分配情况43 一、合作社基本情况按照本社《章程》，合作社，为每个社员设立了成员账户，并记载了成员出资额、成员公积金份额、成员与合作社的交易额。2010年可分盈利为123.92万元，经成员大会决议，本年分配盈利80万元，其中按成员与本社的交易量(额)比例返还48万元，占本年分盈利的60%；以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员32万元，占本年分盈利的40%；未分配利润43.92万元，用于扩大再生产以及不可预见费用，占可分盈利的33.51%。（3）销售收入及盈利情况2010年实现销售收入1116.84万元，实现利润123.92万元。（三）其它各类财政资金对合作社的扶持情况*43 二、立项背景二、立项背景（一）必要性分析1、项目建设背景（1）项目建设背景目前，我国正处于经济快速发展，人民生活水平日益提高的重要时期，消费者不仅对羊肉的需求量越来越大，而且对其品质提出了更高的要求。今年以来，省政府、市政府出台多项文件，要求进一步调整农业产业结构，增加农产品科技含量，大力发展畜牧业，通过品种更新换代，加快农产品的转化增值。在全市的畜牧产业中，养羊还是个短项，加快发展尤为重要。市政府领导非常重视养羊业的发展，先后出台了《衡水市关于大力发展畜牧业的意见》、《衡水市畜牧业发展十五计划和2015年远景规划》，均强调要大力发展牛羊等草食家畜，大力发展以品种改良为主的良种繁育体系，生产绿色无公害畜产品,计划八年内羊的饲养量由380万只发展到450万只,良种覆盖率达80%以上，主要发展优质肉羊，八年内完成更新换代。桃城区委、政府极为重视养羊业，明确指出要高起点发展养羊业，制定了具体实施方案，根据《衡水市桃城区2011年-2015年农业发展规划》文件精神，桃城区把畜牧业作为农业发展的重点，大幅度增加畜牧业产值在农业产值中的比重。在畜牧业发展中，把优质肉羊发展放在首位，形成农业发展的优势产业。计划在5年内，使全区羊的饲养量由目前的18万只发展到43 二、立项背景80万只，良种覆盖率达90%以上，主要发展优质肉羊，五年内完成更新换代。该项目的实施符合国家及地方产业政策及发展规划。经过几年来的努力，桃城区优质肉羊初具规模,国外优种肉用品种母绵羊和小尾寒羊（基础母羊）11600只，为该项目的进一步实施奠定了基础。但是生产能力还远远不适应市场与消费发展的需要。为此，计划再度扩大羊种群，引进更新优良品种，壮大养羊龙头，辐射、带动农户，扩大全区优种羊的良种覆盖率。把辐射带动的范围向全省延伸，形成省内一个规模最大的优种羊生产及育肥基地。（2）项目总体规划衡水市桃城区优质肉羊繁育基地项目是衡水市一项集优种肉羊繁殖、养殖、育肥、屠宰、分割、销售为一体生产优质羊肉的整体工程。为加快羊场的发展，迅速扩大优质肉用种羊群体，加强辐射带动能力，使本合作社成为桃城区农业产业化发展真正的龙头企业，增强辐射带动能力，根据上级的要求进行了2011年到2013年的三年扩建项目总体规划。第一期（2011年度）扩建项目，计划投资180万元，购买基础母羊600只；第二期（2012年度）扩建项目，计划投资180万元，购买基础母羊600只。第三期（2013年度）扩建项目，计划投资390万元，建成一个年屠宰肉羊能力5万只，冷贮能力为500吨的冷库屠宰加工厂一座。43 二、立项背景2、项目建设必要性（1）项目的实施是加大科技投入，促进优种羊更新换代，培育壮大优势主导产业的需要目前全市饲养的羊中，90%以上都是当地的劣质品种，存在着品质差、出肉率低、效益不高的问题，繁殖率仅为150%，4-6月龄日增重为80-120克，6月龄体重只有15-20公斤。发展养殖优质品种，扩繁规模，迫在眉睫。引进、推广优良品种，大力推广先进技术，推动了畜牧业的发展。目前，我国猪、鸡优良品种的更新换代的速度很快，给畜牧业带来很大的经济效益，只有羊的优良品种更新换代很慢。特别是桃城区存在的这类问题更加突出，急需更新换代。品种更新换代的关键是通过项目建设扩大优良品种种群。该项目通过科学的技术方案，实施优质肉羊生产工程，引进世界著名肉用绵羊专用优良品种（英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔），实施了优质肉羊生产工程，利用小尾寒羊繁殖率高，国外优种绵羊生长快、出肉率高、肉质好的特性，采用先进的杂交组合技术，生产出体形大、产羔率高、生长快、产肉率高、品质好的优质肉羊，深受消费者的欢迎。本社经过多年实践，掌握了生产优质肉羊的先进技术，通过本社承担的衡水市科技局下达的研究项目—羔羊快速综合生产技术研究课题得出：杂交一代4—6月龄羔羊日增重达330-380克，6月龄体重达45—50公斤。而本地品种4—6月龄日增重为80—120克，6月龄体重只有15—43 二、立项背景20公斤。优良品种生产性能远远高于本地品种。本社从生产技术、生产规模、经营管理等方面，均达到先进水平，可以承担推进我区及周边市县优良品种更新换代的重任。通过项目实施加快优质羊品种的更新换代，扩大群体，生产出市场需要、深受消费者欢迎的优质羊肉，把优质羊的产业做大做强，不仅要满足本地区需要，还要走向全省乃至全国，使该产业发展成为我区的优质主导产业。（2）项目的实施是完成市、区两级畜牧发展规划,带动区域经济发展的需要按照《衡水市农业产业化经营规划》和《桃城区农业产业化经营规划》，对桃城区及全市优质肉羊发展，优良品种的更新换代，都做出了明确的规定。鼓励农民可利用玉米秸秆做饲料，生产出优质羊肉，低成本运行，高效益生产，提高农民收入，使养羊业有一个突破性的发展，成为促进经济发展新的增长点，带动区域经济发展。目前，桃城区优质肉羊基础母羊达到11600只。但是，五年内仅可向社会提供优种母羊11.6万只,年可生产杂交优质高档育肥羊33.9万只,优质肉羊的饲养量仅可达到45.5万只，占桃城区规划目标的56.88%，占衡水市规划目标的10.11%。仅靠现有群体规模，更新换代进度慢，要完成市、区更新换代的计划，相差距离很大。申请2012年度年产1700只优质肉羊繁育基地扩建项目，继续扩大群体，加快发展步伐，增强辐射带动能力，尽快达到更新换代的目的。（3）项目的实施是完成项目总体规划，提高产品竞争力，促进本合作社发展需要43 二、立项背景按照本项目总体规划，衡水市桃城区优种羊养殖基地项目是衡水市一项集优种肉羊繁殖、养殖、育肥、屠宰、分割、销售为一体生产优质羊肉的整体工程。在本合作社计划的分三期农业综合开发产业化经营项目中。只有在完成第一期的基础上，全面完成第二期的项目工程，优质肉羊的群体达到一定规模，才能实施第三期肉羊加工项目，达到优种肉羊繁殖、养殖、育肥、屠宰、分割、销售为一体功能，从而提高产品竞争力，促进合作社的发展，提高合作社效益，更进一步起到辐射带动作用。（4）项目实施是促进成员增收，辐射带动农民增收的需要通过实施项目，获得上级农业开发部门的支持，可加快本合作社的发展，通过扩大生产规模，提高本社的整体实力，争取更大的经济效益，创造更多的可分盈利，增加成员获得本社返利的数额，使成员的收入大幅度提高。在成员得到明显的实惠后，成员成为名符其实的宣传员，以事实向周边村、户展示合作社主导肉羊品种的优质性，生产技术先进性，优良品种与当地品种经营效益的可比性，以及优质肉羊生产发展的广阔前景，增强养羊专业户在优质肉羊更新换代过程的信心，让广大农民更多参与到优质肉羊的生产中来，促进农民养殖增效、增收，使优质肉羊发展纳入良性循环的快车道，加快优良品种更新换代的步伐，辐射带动周边农民更快的致富。该项目符合河北省畜牧业发展纲要和衡水市农业产业结构调整实施意见。本项目的实施对于延伸产业链条，形成养、加、销一体化的生产体系，具有极其重要的意义。43 二、立项背景（二）优势分析1、社会经济状况：桃城区位于黑龙港流域，河北省中南部，是衡水市政治文化中心，下辖六个乡镇、四个办事处，2009年底总人口48.37万人，其中农业人口15.85万人。2010年生产总值为141.59亿元，其中农业总产值16.85亿元。在农业总产值中，种植业产值7.77亿元，占农业总产值的46.11%；，林业产值0.06亿元，占农业总产值的0.36%；渔业产值0.12亿元，占农业总产值的0.71%；畜牧业产值8.9亿元，占农业总产值的52.82%；2、政策环境：省、市、区领导非常重视养羊业的发展，先后出台了《衡水市关于大力发展畜牧业的意见》、《衡水市畜牧业发展十五计划和2015年远景规划》，均强调要大力发展牛羊等草食家畜，大力发展以品种改良为主的良种繁育体系，生产绿色无公害畜产品。本社在采用比较先进的杂交组合技术，充分利用玉米秸秆做饲料，发展优质肉羊，符合市、区发展规划。3、自然条件：桃城区一马平川，地面平坦开阔，地势自西南向东北缓慢倾斜，海拔高度18.6—24.5米。本区属暖温带半干旱季风气候，四季分明，光照充足，热量丰富，雨热同季。全年平均气温12.7℃，平均降水52.2毫米。年无霜期193天，适宜小麦、玉米、谷子、棉花、林果等多种作物生长。境内水资源丰富，水利设施完备，河渠纵横、方田成网、林木茂密、环境优美。滏阳河、索泸河、滏阳新河、滏东排河自西南向东北穿境而过，石津渠系灌溉便利，农业发达。地震烈度为7度。43 二、立项背景本社所处自然条件适合养羊的发展，地震烈度对养羊生产妨碍概率不大。4、资源优势：衡水市现有可利用耕地81.9万公顷，土地平坦肥沃，粮食年产318万吨，各种秸秆饲草400万吨，各种饼类约10万吨，可为养羊业提供丰富的饲料来源。5、技术优势：（1）现有技术：本社技术实力雄厚，有高中级畜牧兽医师3人、经济师1人。本社主要技术依托单位是衡水市桃城区畜牧水产局。同时，与河北省畜牧兽医研究所、河北农大建立了稳定的长期技术合作关系，专门聘请了高级畜牧兽医师李振起为本社技术顾问。目前，本社在全省畜牧业养羊行业中，无论从繁育技术的先进性、饲养品种的优良性，还是企业规模和项目管理的科学性等各方面都名列首位。本社的技术力量与技术依托单位共同结合，可满足现有和新增项目生产需要。在申请的2012年度项目中，经过市场调查，多方联系，多方比较，确定了引进品种的最佳方案：一是引进国外著名纯种肉种公羊6只（英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔各2只）、母羊100只（英系萨福克30只、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔各35只）；二是引进小尾寒羊500只。（2）科研开发优势：本社一直致力于优良品种的纯种繁育、杂交改良、养羊技术的研究和推广工作。其研究的“羔羊快速育肥综合配套技术研究”43 二、立项背景科研项目已获市科技成果证书，并通过推广其研究成果，使国外著名肉羊和有“国宝”之称的小尾寒羊的优势得到充分体现，生产高档肉羊，成本低、效益高生产成为现实，提高养羊业的整体经济效益和社会效益，发展前景广阔。2010年与河北农业大学动物科技学院合作，承担了国家科技支撑“十一五”项目“优质肉羊新品种选育及产业化开发”及国家863重点项目“高繁肉羊新品系培育”项目。计划利用3年的时间，培育出中国第一个肉用羊品种—华北肉羊，从稳定提高产羔率、出肉率，提高羊肉质量，加快生长速度等方面有较大突破。努力提高养羊的经济效益。衡水市的市、县、乡三级畜牧技术服务部门与服务网络健全，技术人员1300多名，各县、市、区均设有畜牧技术推广站、牧工商公司、畜牧服务中心、兽医院（站）、化验室、改良站、服务周到及时，为优种羊场带动养羊基地发展提供了技术保证。（3）项目采用先进技术本社在采用比较先进的多元杂交技术的基础上，2012年桃城区年产1700只优质肉羊繁育基地扩建项目，采用更先进的育种技术：（1）培育专门化肉羊品种系。培育专门化肉羊育种的目标，主要是追求母羊性成熟早，全年发情。产羔率高，泌乳力强，羔羊生长发育快，饲料报酬率高，肉用性能好，并把产肉、产毛的性状有机结合起来，同时还考虑早熟、胴体可食比例大，一生中利用年限长，育羔能力强，母羊难产少和抗病能力强等。43 二、立项背景（2）建立健全良种繁育及杂交利用体系。肉羊繁育体系主要包括纯种繁殖，后备母羊生产和商品羊生产三个环节。采用杂交改良技术，保持高度的杂交优势，将高繁殖率与优良肉用品质结合起来，以提高肉羊生产的效益，据发达国家畜牧专家统计，肉羊生产收入的增加，15%来自个体生产性能选育的结果，30-60%来自于经济杂交的结果，25%来自于多胎的结果。（3）农牧结合。种草、养羊，开发利用农作物秸秆，走种养结合的路子，成本低，效益好。（4）实行集约化经营，实施工厂化生产工艺，可大大提高生产效率，加速肉羊繁殖速度，加强辐射带动能力。6、基础设备条件优势：项目区内有106国道和衡德、衡保公路，有石德、京九铁路，衡德、衡榆高速与石黄、京沪高速相连，交通发达。120万KVA发电机组为全市提供充足的电力资源。交通运输业发达。本社院内有自备深井1眼，安装100KVA变压器1台,水、电、交通、通讯等基础设施配套齐全，可满足现有设施与新增项目的需要。新增项目建设用地充足，占地5亩，是自有土地的一部分，地势高燥，排水方便，适合羊场建设，与现有羊舍相连接。用于符合当地土地利用规划要求，为项目扩建奠定了良好的基础。（三）市场分析1、市场分析（1）市场供求现状及前景分析43 二、立项背景从国际、国内市场对羊产品的需求看，已由过去对羊毛的高需求，转向了对羊肉及羊皮的需求量急增，羊的品种培育方向也逐渐向肉用型转变，肉羊的饲养方式在国内也发生了巨大变化，高原地区由过去的放牧，逐步向半牧半舍饲养过渡。在平原农区，以舍饲为主，走集约化、规模化养羊之路，已成为生产发展的必然趋势。在羊肉需求量上，国际国内羊肉市场价格居高不下，且呈平稳发展态势。随着市场经济一体进程的加快，我国羊肉出口价格稳中有升，市场前景广阔。随着城乡居民消费结构的升级，越来越多的人由消费耗粮型肉类产品转向食草型肉类产品，由普通肉类转向高档、营养、无公害的肉类转变。近几年来，由于生猪繁殖率高，产量起伏很大，造成猪肉价格忽高忽低，市场不稳。而农村分散养羊的农户越来越少，羊肉产量越来越低，需求量越来越大，价格稳中有升，全社会的出栏量无法满足市场需求。特别是目前，河北优质肉羊品种较少，农村百姓饲养的大多是土杂羊，生长慢，口感差，出肉率低，养殖成本较高。沧州、衡水等地的饭店、宾馆所需的肉羊大多来自内蒙、保定、张家口等地，当地的高档优质肉羊年缺口达数万吨。本项目产品繁殖率高、肉质好、生长快、饲养成本低，深受当地群众欢迎，项目产品仅占本市肉羊总量的5%，远远小于市场需求量。因此，本项目市场前景看好。（2）市场竞争优势分析该项目采用省内处于领先的杂交组合技术，其产品—优质肉羊，从生长速度、产肉率、品质和投入产出比等方面，均远远于当地品种。43 二、立项背景本社生产的杂交肉羊采用天然的青贮玉米秸秆、苜蓿做饲料，不使用任何添加剂，生产的羊肉质量好、安全性高。在生产过程中，主要采用经过青贮处理的玉米秸秆做饲料，使原来抛弃的玉米秸秆变废为“宝”，生产肉羊的饲料成本较低，而且由于杂交羊对饲料的利用率高，致使肉羊生产的整体成本降低。由于杂交羊肉质细腻、口感好、质量高，在市场上竞争力强，销售价格比一般羊肉高20%左右。该项目生产的优质肉羊，生产性能优良，正在更新换代初期，市场前景广阔，产品在国际国内市场有较强的竞争力。2、销售策略、方案和模式本项目采取“合作社+基地+农户”的先进养羊生产销售模式，通过纯繁优育、杂交改良、合同养殖、合同回收、合同销售、集中育肥，生产高档优质肉羊。由于该项目建设地点选在全市肉羊屠宰加工集散地，尤其是优质肉羊生产在全区、全市、全省乃至全国处于起步阶段，发展前景十分广阔，所以对于合作社和养羊户来说不存在销售难问题。为进一步确保产品销售，制订一套切实可行的产品销售方案：一是按照项目总体规划建成一个年屠宰能力5万只，冷贮能力500吨冷库的屠宰加工厂，通过屠宰、分割、加工，生产高档优质肥羊肉；二是培育一支高水平的销售队伍；三是与国内大中型宾馆、饭店签订产品供销合同；四是在北京、天津、石家庄等大中城市建立销售网点。本项目采用规模化、集约化的方式生产，按照现代企业制度运作，广泛拓宽销售渠道，在各省市主要农业区设立销售部和办事处。建立长期稳固的供销关系，培训组织专业营销队伍，建立自己的网站，设立营销网页，实行电脑网上销售，努力开拓市场。3、市场风险分析43 二、立项背景（1）市场风险因素分析本项目产品杂交肉羊生长快、出肉率高、肉质细腻口感好，是受消费者欢迎的产品，而且正在更新换代的初期阶段，在5-10年内不会有销售难的问题。（2）防范和降低风险对策本社要继续与农业大学、科研部门合作，进一步搞好肉羊新品种的开发，做到生产一代、开发一代、储存一代，努力提高抗拒市场风险的能力。　　（四）合作社社员对申请项目的支持情况农业综合开发产业化经营项目对合作社的政策支持，是国家惠农政策在农村、农业发展方面的重要体现，是农业增效、农民增收，促进农民共同致富的一项重要措施。为保证合作社顺利申报、实施农业综合开发产业化经营项目，理事会专题研究了关于项目申报、实施、筹资和收益分配等问题制订了相关方案，召开了全体成员大会，形成了以下决议，全体成员大会一致通过：1、同意合作社积极申报农业综合开发产业化经营项目；2、同意合作社申报的实施方案。其主要内容是：（1）总投资177.97万元；（2）引进国外著名纯种肉种公羊6只（英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔各2只）、母羊100只（英系萨福克30只、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔各35只），为正宗品种；43 二、立项背景（3）引进小尾寒羊500只，为正宗品种；（4）新建羊舍及运动场1400平方米及其它配套设施。3、同意合作社确定的筹资方式。对项目所需的自筹资金，由各成员共同筹集。（4）同意合作社确定的收益分配收益方案。一是按成员与本社的交易量(额)比例返还，返还可分配盈余总额的61%；二是剩余的39%部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员。43 三、项目目标三、项目目标（一）原有生产基础该项目是在现有基础上的扩建项目。目前，本社基础母羊存栏2100只，羊存栏5130只。现有羊舍及运动场1.3万平方米，隔离舍、治疗室等其它配套设施齐全，能够满足现有生产需要。（二）项目目标：1、计划目标本项目计划引进种羊606只：一是引进国外著名纯种肉种公羊6只（英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔各2只）、母羊100只（英系萨福克30只、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔各35只）；二是引进小尾寒羊500只。二、生产目标项目建成达产后，年可新增生产国外肉用羊品种纯种公羊30只、纯种母羊100只，杂交一代可繁杂交母羊750只、育肥羊820只，共计1700只。年存栏数可新增1450只，年出栏数可达1700只。为充分发挥现有种群与新增种群的整体优势，避免近亲繁殖，种公羊和种母羊交配，采用统一安排、交叉使用的办法，争取最佳效果。43 四、项目建设方案四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点项目地点选择项目具体位置选择在***村,自有土地150亩。距离京九铁路与石德铁路交叉口—衡水火车站7.5公里。距离106国道1500米，距居民点1500米，东邻滏阳河左堤,南、西两面邻周通村农田,北邻长宁公路。项目占地5亩，是自有土地的一部分，在本社院内，与原有羊舍连接，与项目建设内容相吻合。土地类型：废弃地来源方式：租赁（租赁期限11年）占地面积：本项目可用地5亩（3300平方米），设计羊舍及运动场2800平方米，可满足羊舍及运动场和其它配套设施的需求。社员参与方式：本社社员参与方式主要有出资现金和以羊入股两方式。2.技术路线及流程（1）技术路线及流程利用引进的世界著名肉用绵羊专用品种进行纯种肉羊繁殖，利用纯种肉羊与小尾寒羊杂交生产商品羊。生产流程如图：种羊→饲喂→母羊发情→配种→商品羊→销售43 四、项目建设方案小尾寒羊♀×无角道赛特♂萨福克♂×无、小杂交羊♀无、小杂交羊♂（商品肉羊）↓商品肉羊（2）工艺（技术）流程说明①引进世界著名肉用绵羊（无血缘关系）专用品种，包括英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔三个品种公羊6只(主要用于引进基础母羊和发放到农户以及辐射带动农户基础母羊的配种)、母羊100只，进行纯种肉羊繁殖，扩大种群。②用无角道赛特、特克塞尔、萨福克种公羊分别与小尾寒羊种母羊一代或二代杂交，选择繁殖率高的优秀杂交公、母羊繁殖，生产商品羊。母羊适宜配种年龄为10-12个月。要提前一个月做好选种选配计划，配种，要加强母羊营养并注意防疫和驱虫，做到中膘配种，以提高受胎率和多羔率。母羊发情鉴定一般通过试情公羊的试情。试情时，试情公羊戴试情布（长60厘米宽40厘米）试情。对试情羊也可采取输精管结扎、切断或阴茎移位等方法。试情在每日早上进行，如试情羊爬母羊而母羊不动时，可判断母羊发情良好，抓入单圈等待配种。试情时间以所有母羊都拒绝爬跨为止。母绵羊发情周期为14-21天，母羊配种后，自第11天至26天，如再有发情母羊，可再予以配种。43 四、项目建设方案母绵羊发情持续期为30小时左右，排卵一般在发情后期。发情前期采用24小时间隔输精，后期采用12小时间隔输精，即早、晚、次日早。③种群周转：本项为扩繁项目，根据优质肉羊繁育能力测算，推断出项目达产第一年羊群周转表，（详见表5：羊群周转计划表）3.设备购置项目设计设备31台件，用于饲料、饲草加工，具体情况见下表：设备清单名称型号数量单价（元）金额（万元）青贮切碎机932T-9型1115001.15电风扇1050101000.1合计111.254.设施建设（1）主体工程本项目的土建工程主要包括新建羊舍及运动场。按照国家养羊业羊舍建设标准，新建羊舍及运动场1400平方米。可满足项目新增606只种羊及所产羔羊采食、休息、繁育、运动及正常生长发育需要。　　（2）辅助工程及其它工程方案本社原有青贮池9000m3,可满足全部种群的需要，不再设计新建青贮池。此外，项目需新建硬化路面、排水沟、供水管道等。设施建设投资(详见附表2-1：设施投资估算表)。43 四、项目建设方案设施投资估算表名称单位数量单价（元）金额（万元）羊舍m25001809运动场m2900201.8供水管道m60200.12硬化路面m290300.27排水沟m50300.15合计11.345.科技措施（1）主要技术：项目建设单位采用先进的舍饲养羊技术，利用世界著名肉用绵羊专用优良品种（英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔）做父本、小尾寒羊做母本，采用先进的杂交组合技术，生产优质肉羊。，（2）技术来源及先进性:其技术来源于河北省畜牧研究所,技术先进性在全省处于领先地位。主要生产技术为衡水市桃城区畜牧水产局和本合作社已有，且本合作社有丰富的肉种羊繁育实践，掌握了关键生产技术并且成熟。可以承担推进我区及周边市县优良品种更新换代的重任。（3）技术培训方案：培训人数：计划培训人员60人.日。培训方法：采取请进来送出去的方法，培训技术内容：培训优质肉羊繁育技术，羔羊快速育肥技术，企业管理技术。43 四、项目建设方案培训措施：一是聘请专家对员工进行技术培训，提高员工养殖水平；二是由专家和企业技术人员深入主要销售地，为农民提供技术培训，提高农民饲喂水平和疫病防治水平。6、防疫（1）日常防疫按照河北省畜牧局冀牧[2002]63号文件，“羊舍饲管理技术规程”要求，定期搞好羊快疫等四联苗及炭疽芽孢苗、布病、口蹄疫、乙型脑炎，羊痘疫苗的预防免疫工作。同时，搞好药物驱虫及日常消毒工作。肉羊的防疫措施一是消灭传染来源和传染媒介；二是加强肉羊的抗病能力。根据防疫措施的性质，又可分为一般防疫措施和疫区防疫措施两种。一股防疫措施这是一项经常性的工作，主要包括如下几个方面：①肉羊是单蹄草食家畜，对圈舍和环境有一定的要求，条件适宜方能正常生长发育，增强抗病力，减少疾病发生。因此羊舍应建在背风向阳、地势平坦、干燥、水源好、交通便利和有利于防疫卫生的地方。②应该按照羊的饲养管理要求认真做好羊的饲养管理工作，以增强肉羊对疾病的抵抗力。③羊舍门口应设消毒槽。④圈舍、场地及饲养管理用具要定期用10％一20％石灰乳或1％一10％漂白粉澄清液或1％一4％烧碱水或3％一5％嗅药水消毒，羊体及用具用3％一5％43 四、项目建设方案来苏儿消毒。⑤粪便可采用堆积、发酵、沼气发酵法消毒，也可采用药物杀灭法，即在100千克粪便中加入15％一20％氨水或0.5千克尿素或加入1.5千克过磷酸钙，搅拌均匀，放置l一2天后，即可杀死绝大部分微生物、虫卵和幼虫。⑥实施预防接种，及时进行预防注射，有重点地进行人工免疫，对扑灭和防止传染病的流行具有重要意义。如在春季对羊进行炭疽芽胞苗预防注射，以预防炭疽病；用破伤风类毒素定期预防注射，以预防破伤风等。⑦做好检疫工作，控制传染。定期对原有羊群进行检疫以便及早发现病羊并及时处理，防止传染病的蔓延。疫区防疫措施若发现了传染病如鼻疽、腺疫等，应抓好下面四项工作，就地歼灭干净。①报告疫情当疫病发生时，应将发病地点、时间、发病羊的种类、年龄、发病数、死亡数及主要症状等迅速报告有关单位。②封锁和隔离疫病发生后，应对疫区迅速实行封锁以防止传染病由疫区向安全区传播，严禁羊流动。患病羊应与健康羊隔离，隔离合应距健康羊舍远些，并固定专人管理，加强消毒工作。③消毒凡传染病畜污染的场地、车辆及用具在彻底清洗之后一律进行严格消毒；饮水用漂白粉消毒(1米3水中加入漂白粉8—10克)；车辆用具等用10％一20％漂白粉溶液或2％一4％烧碱热溶液或4％甲醛溶液或1％一3％苛性钠等消毒；污染的饲草应集中起来焚烧；粪便按前述消毒方法处理；病尸应运往指定地点43 四、项目建设方案深埋或烧毁，严禁剥食、加工和出售。④其他措施对疫区其他羊及其他易感动物应注意观察，并加强饲养管理，凡是有特异免疫方法的传染病，应用其菌苗或痘苗、抗血清等进行紧急预防接种。传染病的治疗效果，取决于应用药物是否恰当和及时以及病羊的养护条件。在实践中要认真执行上述措施．就可有效地防止疫病的发生和发展，保证养羊业的健康发展。（2）引种检疫、隔离根据《中华人民共和国动物防疫法》，按照《动物检疫管理办法》的具体要求，调进的种羊应具备以下条件：①来自非封锁区或者未发生相关动物疫情的省级以上种羊场；②按照国家规定进行了强制免疫，并在有效保护期内；③临床检查健康；④有产地官方兽医出具的《动物检疫合格证明》、《运输工具消毒证明》和《非疫区证明》；跨省、自治区、直辖市引进的种羊到达本场后，在所在地动物卫生监督机构的监督下，在隔离场内的隔离舍进行隔离观察，隔离期为30天。经隔离观察合格的方可进入正常养殖场混群饲养；不合格的，按照有关规定进行处理。（二）主要技术参数本项目舍饲养羊技术先进，管理科学，各项主要技术参数，均可满足优质肉羊正常生产，准胎率达到85%以上，每2年产羔3胎，每胎2只，成活率达到96%，死亡率4%左右，淘汰率5%左右。43 四、项目建设方案本项目生产的杂交一代4—6月龄羔羊日增重达330-380克，6月龄体重达45—50公斤，出肉率达48%以上。（三）项目涉及的相关环保措施1、环境影响该项目建成后无“三废”排放，对环境不会构成污染。羊的主要粗饲料是农作物秸秆和各种牧草，经粉碎或者青贮后，作为饲料喂羊。利用农作物秸秆喂羊可以减轻因焚烧秸秆带来的环境污染，还可以变废为宝，实现秸秆“过腹还田”增加耕地有机肥施用量，改良土壤。同时，可减少饲料地的资金投入，降低饲料生产成本，提高养羊效益。该项目在饲养过程中，要严格执行国家有关食品安全的有关规定，认真执行河北省有关动物饲养场的免疫、消毒法律法规条文。严格制订饲养管理标准。科学饲养，遵纪守法，杜绝发生人畜共患病及在饲料中添加对人体有害的添加剂。对饲养工人定期体检，保证身体健康，对怀疑患病妨碍工作的及时调离岗位。同时，加强防病灭疫工作，对可疑病羊及时隔离淘汰，确保防疫达标，安全卫生，确保羊肉安全生产。2、项目污染物处理等措施本项目为养殖项目，能源利用量较少，基本没有污染物排放，羊粪便经处理后，用作肥料。本项目设备均选用节能产品，耗电量低，噪声小，粉尘少。此外，为确保项目具有较高的经济效益和节能降耗，本项目加大技术培训力度，对员工进行设备操作培训，提高工人操作水平。43 四、项目建设方案依据衡水市环境工程评估中心对衡水市桃城区昌牧养羊专业合作社年产1700只优质肉羊繁育基地扩建项目环境影响报告表的评估意见，确保各项污染物稳定达标排放，采取以下措施：①该项目环境影响报告可作为项目工程设计、建设和环境管理依据，项目在设计、建设和运行过程中要严格落实报告表中提出的各项环境保护措施，做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物稳定达标排放。产舍及办公、宿舍采用家用型采暖炉供给；肉羊饲养用水约6.55吨/天，生活用水0.5吨天。厂区采用旱厕且不设洗浴设施；采用干清粪方式，无工艺废水排放；养殖粪便日产日清，并对羊舍消毒；羊粪作为种植日光温室蔬菜的有机肥出售。病死羊尸采取安全井进行填埋。饲料加工产生噪声设备安装在车间内，并采取有效的减振、隔声、消声措施达到达标排放。②养殖场厂界臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）有关规定；噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准。③项目卫生防护距离为100米，在此距离范围内，不得建设永久性居住点等环境敏感点。④认真贯彻落实环境保护法，重视保护环境、治理污染，对羊粪进行日清处理。本社项目的主要污染物是羊粪。目前，本社现有羊粪处理池9000立米，对所产羊粪实行无公害化处理，已经签订销售合同，将处理后的羊粪作为肥料出售。3、环境影响评价与审批43 四、项目建设方案该项目属于扩建项目，通过对羊粪实行无公害化处理后，符合环保要求，对环境不会造成污染。2011年9月经过衡水市环保局桃城分局审批，同意立项建设。（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责项目建设期间，成立项目建设工作小组，由主管办公室的副经理任组长，办公室主任为副组长，下设工程组、督查组和财务组，其具体职责是：工程组：负责严格按上级批复的项目申报书及实施计划施工，通过询价招标确定施工单位，签订工程施工合同，严把工程进度、质量关，编写、整理项目内业资料，并按档案管理要求入档；督查组：负责对工程进度、质量督促检查，确保项目工程按时，保质、保量完成；财务组：负责项目工程资金的报账、支付及项目账务工作。2.运营期机构设置及人员配备机构设置:本社会实行理事会领导下的总经理负责制，负责建设和竣工后运行中的重大决策，日常生产经营管理等。下设5个部门：（1）办公室：负责人事、劳保、维护、保卫等各项日常工作，项目建设期间负责项目各项工程的落实。（2）生产科：负责生产计划的落实，管理各车间的生产和人员调整，确保安全生产。43 四、项目建设方案（3）技术科：选种育种，疫病防治和技术培训。（4）销售科：负责市场调查，产品推销，售后服务等。（5）财务科：负责日常财务管理。人员配备:项目建成投产后，设经理1人，副经理2人，管理人员7名，饲养员13名，饲料饲草加工及勤杂人员2名，职工总数为25名。新增职工16人（其中新增管理人员1人，饲养员13名，饲料饲草加工及勤杂人员2名）。详见工作人员配备表工作人员配备表序号职位人数备注1总经理12副经理23办公室3科长1人，勤杂人员2人4生产科14科长1人，饲养员13人5技术科1科长1人6销售科2科长1人，工作人员1人7财务科2科长1人（兼会计），出纳1人合计253.进度安排本项目建设期1年，其实施进度安排为：2011年9月-10月，申请立项，编制申报材料。2011年11-2012年3月，立项审批。43 四、项目建设方案2012年4-6月，初步设计。2012年7-11月，完成工程建设任务。2012年12月，做好项目验收准备工作2013年1月，投入正常运营。工程建设实施进度表项目201120122013910111212345678910111211、申请立项，编制申报材料**2、立项审批*****3.初步设计***4．工程施工*****5.竣工验收*6.投产*4.管理措施（1）项目建设阶段管理措施①项目管理本社成立项目工程建设管理小组，按照申报书规定的项目建设内容，编制项目实施计划，进行项目工程初步设计。采取询价招标的确定施工队或供货商。与中标商签订合同后，本社项目成立工程督察组，负责工程进度和质量工作，严格按合同内容施工，制订施工方案，按时完成施工进度和确保质量要求。对于工程质量问题，聘请监理人员负责，坚守岗位，检查工程质量，对于隐蔽工程采取旁站式进行监理。发现问题及时解决，确保工程进度和质量。43 四、项目建设方案②资金管理A、财政资金管理项目财政资金支付，实行报账制，工程完成经验收合格后，办理报账手续，将资金直接拨到施工单位或供货单位，做到资金专款专用。B、自筹资金管理主要用于基础设施建设和流动资金，自筹资金首先要求由企业在项目财政资金到位前筹足，并列入企业项目专账，并按项目要求做出资金使用计划，由理事长按项目计划审批，严格按可行研究报告执行，不准挪用，待自筹资金全部用于工程，经区财政局、区农开办验收认可后，方可使用财政资金。（2）竣工投产后管理项目建成后，严格按照企业的各项规章制度办事，明确责、权、利的关系，保证生产安全顺利进行。生产经营管理：实行总经理负责制，由总经理任命生产科长，并制定生产管理制度和考核制度，班组长及员工严格按照本社会的生产管理制度和产品要求从事生产。财务管理：项目财务由财务科专门建帐、专款专用、单独管理，并接受银行、财政、审计等部门的监督，严格执行项目资金财务规定并及时向财政局、农业开发办汇报情况。技术管理：搞好先进的繁育技术研发，应用推广，本场区的防疫灭病。营销管理：本社会努力稳定好老客户，积极寻找新客户，努力扩大优质肉羊销量。43 四、项目建设方案工程建设与管理：制订切实可行的工程管理制度，由办公室责成专人负责。（3）技术培训为提高员工素质，搞好生产、技术与销售，定期定时对技术人员及饲养管理人员进行培训，提高技术水平和管理水平。培训人数：计划培训人员60人·日。培训方法：采取请进来送出去的方法，培训技术内容：培训优质肉羊繁育技术，羔羊快速育肥技术，企业管理技术。培训措施：一是聘请专家对员工进行技术培训，提高员工养殖水平；二是由专家和企业技术人员深入主要销售地，为农民提供技术培训，提高农民饲喂水平和疫病防治水平。(4)劳动安全、卫生与消防本社职工和临时用工根据劳动部门有关规定执行工资福利和劳保待遇，教育职工提高安全生产意识，严格执行生产环节中的各项操作规程，对重要的机械设备及关键环节，操作员要经培训考试，持证上岗，并制订严格的管理、奖惩制度，确保安全工作的落实。对生产管理人员定期进行健康检查，发现带病人员及时调离工作岗位，防止传染病的发生。　　本社的消防工作，要从实抓起，一是要设立消防组，明确责任，由一名副经理负责，将消防任务分解到人；二是制订消防制度，以防为主，消除火灾隐患。43 五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源投资估算依据本项目固定资产投资概算依据《河北省建筑工程核算定额》，河北省农业开发办公室关于印发《河北省农业综合开发产业化经营备选项目库建设试行办法》的通知，2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南，国家农业综合开发产业化经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲等文件进行编制。设备出厂价格按近期向生产厂家询价计算，建筑工程根据结构形式按当地实际造价水平计算，其它各项费用按国家、部门和地区有关规定计算。（一）总投资估算包括建设投资、建设期利息、流动资金及分建设内容的投资估算。1、总投资本项目总投资177.97万元，其中建设投资155.69万元，流动资金22.28万元（详见附表2.投资估算汇总表）。2、建设投资建设投资155.69万元，其中土建工程费用11.34万元，设备购置费用137.85万元，工程建设其他费用6.5万元。（1）土建投资11.34万元，其中羊舍投资9万元、运动场投资1.8万元、供水管道投资0.12万元、硬化路面投资0.27万元、排水沟投资0.15万元（详见附表2-1.设施投资明细表）。（2）设备购置投资134.25万元，其中青贮切碎机投资1.15万元、电风扇投资0.1万元（详见附表2-2.设备投资明细表）43 五、投资估算与资金来源；引进国外著名肉用纯种母羊投资33万元、小尾寒羊母羊投资100万元（详见附表2-5.生产性和公益性生物资产投资测算表）。（3）科技措施：科技投资3.6万元，全部用于引进种畜（国外著名肉用纯种公羊）（详见附表2-3.科技措施投资明细表）；（4）其他：投资2万元，用于申报书编制及相关费用；（5）预备费4万元，其中基本预备费、涨价预备费各2万元。3、流动资金该项目属于一次性投入，后期需再连续投入，季节性产出的项目。经测算，该项目需要流动资金22.28万元（详见附表2-4.流动资金测算表）（二）资金来源1.中央财政资金申请中央财政资金55万元。2.地方财政配套资金申请地方配套资金22万元（其中：省级财政配套资金18万元、市级财政配套资金4万元）。3.自筹资金及来源本项目设计自筹资金100.97万元，已召开成员大会，由各成员集资筹集，到位并存入银行账户。4.银行贷款及筹措本项目自筹资金,全部为自有资金,不涉及银行贷款，不做银行贷款分析。5.其它资金43 五、投资估算与资金来源本项目不涉及其他资金来源。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节该项目为财政无偿资金补助项目，财政无偿资金主要用于编制可行性研究报告和初步设计、新品种引进、购置仪器设备，基地生产设施。该项目计划无偿资金77万元，其中中央财政无偿资金55万元、地方配套财政无偿资金22万元（其中：省级财政配套资金18万元、市级财政配套资金4万元）。（1）土建工程补贴财政资金11.34万元：①新建羊舍500平方米，投资9万元（全部补贴财政资金）；②新建运动场900平方米，投资1.8万元（全部补贴财政资金）；③供水管道60米，投资0.12万元（全部补贴财政资金）；④路面硬化90平方米，投资0.27万元（全部补贴财政资金）；⑤新建排水沟50米，投资0.15万元（全部补贴财政资金）；（2）设备补贴59.56万元：①青贮切碎机1台，投资1.15万元（全部补贴财政资金）；②电风扇10台，投资0.1万元（全部补贴为财政资金）；③新品种引进投资133万元，补贴58.31万元，其中引进国外著名肉羊新品种（包括英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔）纯种肉用母羊100只，投资33万元（全部补贴财政资金）43 五、投资估算与资金来源；引进小尾寒羊（基础母羊）500只，投资100万元，（补贴财政资金25.31万元）（3）科技投资3.6万元（全部补贴财政资金），用于引进国外著名纯种肉用公羊（包括英系萨福克、新西兰无角道赛特和荷兰特克塞尔）6只；（4）编制项目申报书及其它费用2万元（全部补贴财政资金）；2、财政补助资金的管理无偿资金实行报账制，企业的项目工程完成后，由区农开办验收、开具验收报告和项目工程进度表、提款申请，再到区财政局办理拨款手续，将资金直接拨到施工单位或供货单位，做到资金专款专用。（四）自筹资金的使用和管理本项目自筹资金计划为100.97万元，现已筹齐，主要用于基础设施建设和流动资金，自筹资金首先要求由企业在项目财政资金到位前筹足，并列入企业项目专账，并按项目要求做出资金使用计划，由理事长按项目计划审批，严格按项目申报书执行，不准挪用，待自筹资金全部用于工程，经区财政局、区农开办验收认可后，方可使用财政资金。43 六、效益分析六、效益分析财务评价依据项目财务评价方法按照《建设项目经济评价方法与参数》及国家和河北省现行的财务、金融政策的有关规定进行。实施进度及项目计算期：项目计算期10年，第1年为建设期，第2年达到设计能力的70%，第3年达到设计能力，达产年限为8年。基准收益率：8%税收：根据国家有关政策规定，养殖项目不需交纳增值税。折旧及摊销年限：根据行业规定，房屋及建筑物折旧年限为20年；机器设备为10年；无形资产摊销年限为10年；待摊费用（递延资产）摊销年限为5年。产品销售价格：按照行业生产技术规程，高标准选育种用羊，价格低于国家种羊场；杂交母羊和商品羊的价格按2008年至2010年三年的平均市场价格计算。该项目为扩建项目，所占土地为废弃地，无项目没有经济收入。因此，该项目不进行有无项目分析。（一）经济效益1.项目投入产出情况(1)产出量：达产后可年产国外肉用羊品种纯种公羊30只、纯种母羊100只，杂交一代可繁杂交母羊750只、育肥羊820只，共计1700只。(2)销售收入:根据该项目设计的生产工艺，项目建成投产后，正常年份销售收入为151.65万元。包括以下五项：43 六、效益分析①年出栏育肥商品羊820只。育肥羊体重达50公斤时出售，按活重16元/公斤计算，育肥商品羊平均价格为800元/只,销售额为800元×820÷10000=65.6万元。②年出栏优质杂交一代母羊750只，单价860元/只,销售额为860元×750÷10000=64.5万元。③年可产国外肉用纯种公羊30只，单价2000元/只,销售额为2000元×30÷10000=6万元。④年可产国外肉用纯种母羊100只，单价1300元/只,销售额为1300元×100÷10000=13万元。⑤每只羔羊和涉及的基础母羊所产羊毛、羊粪价值按约15元计算，1700只羔羊涉及的副产品销售额为15元×1700÷10000＝2.55万元。（3）总成本及经营成本①单位产品生产成本:该项目单位产品生产成本以100只羔羊为核算单位。每100只公、母羊（包括羔羊从出生到出栏，加上涉及到的公、母种羊）每年消耗饲料13吨、饲草81吨，价值43030元；每年药品费用为400元、水电费为240元、工资福利费为4500元，每100只羔羊涉及的单位成本为48170元。②项目总成本:外购原材料费（包括饲料、饲草、药品费）为73.83万元,水电费为0.41万元,工资福利费为7.65万元,修理费、折旧费和摊销费为17.48万元，项目总成本费为99.37万元（详见附表4-2.成本费用测算表）。43 六、效益分析③经营成本:经营成本等于项目外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资福利费、修理费和其他费用之和为84.22万元（详见附表4-2.成本费用测算表）。④盈余项目建成投产后，年销售收入151.65万元，年总成本99.37元，年盈余总额52.28万元，提取法定（10%）、任意（5%）盈余公积金7.84万元，可分配盈余为44.44万元。(详见附表4.盈余及盈余分配表)A、投资利润率=盈余总额/总投资=52.28/177.97=29.38%B、税前投资回收期=总投资/盈余总额=177.97/52.28=3.4年C投入产出比=总投资/销售收入=177.97/151.65=1.17:1财务评价结果表明，项目盈利能力较好，项目在财务上可行。2.成员增收情况本成员均采用先进的杂交组合技术和羔羊快速育肥技术，生产优质肉羊，具有产羔率高、体形大、生长快、产肉率高、品质好的特点，本社成员所养的优质肉羊（同是六月龄）比未入社人员所养的当地羊产肉量高30%以上，所生产的高档羊肉价格比当地羊肉高10%左右，饲养优质肉羊比当地羊，在同等数量的情况下，农户增收33%以上。3.可分配盈余及分配情况按照项目预期目标，项目正常年份，可分配盈余为44.44万元，43 六、效益分析其中按成员与合作社的交易额分配27.11万元，占可分配盈余的61%；按成员出资和公积金份额比例分配17.33万元，占可分配盈余的39%。（二）社会及生态效益1、社会效益:（1）项目建设对当地主导产业发展的影响：衡水市桃城区《关于加快畜牧业发展的意见》及《桃城区农业产业化经营“十一五”规划》明确提出：坚持以畜牧业为主，全面发展，高起点发展养羊。实施集约养殖、科技兴牧、质量安全、动物保护、龙头带动五大工程，大力发展“城郊型”牧渔业。以周通肉羊加工基地为龙头，以河沿、赵圈、彭杜、麻森等乡镇为基地，集养加销为一体的产业化生产格局已初具雏形。按照优种化、规模化、标准化的发展要求，到2015年，全区优种羊覆盖率要达90%以上。在全市范围内，推进优质肉羊的更新换代，重点发展枣强、饶阳、武邑等县，带动全市11个县（市、区）优质肉羊的大发展，使优质肉羊发展成全市主导产业。因此，建设扩大种羊场规模，大力发展种羊生产，提高产品质量和生产性能，提高我区羊肉产品在国际国内市场上的竞争力，可有力地促进全区、全市养羊业的发展，调整养殖结构，带动养羊专业村、养殖小区的快速发展。（2）项目辐射周边农户数量及带动增收情况：①项目辐射周边农户数量项目建成投产后，采用“合作社+基地+农户”的产业化基地养殖新模式，在满足合作社成员发展的基础上，努力扩大带动范围，向全市各县（市、区）发展，与农户签订合同，将部分一代杂交母羊发放到农户饲养。43 六、效益分析每年直接为周边县（市、区）提供种母羊850只，直接带动农户81个。②带动增收情况直接带动增收情况每年直接为周边县（市、区）提供种母羊850只、种公羊30只、高档育肥羊820只，年新增产值151.65万元，年增加值77.41万元，农户增加收入52.28万元。直接安排农民就业16人，年工资总额增加7.65万元。间接带动增收情况本项目通过扩繁，五年内可向社会提供可繁母羊6000只，年可生产高档育肥羊1.5万只，年增产值1400万元，年增加值可达715万元，农民增加纯收入483万元。使桃城区80%以上的养羊专业户和500多个贫困户进行优质肉羊的品种更新换代；同时辐射带动延伸到周市县，可间接新增带动2000个养羊专业户走上致富路。年人均收入可增加300多元。可增加就业机会800人。本社在辐射带动过程中，与农户（非合作社成员）签订合同，将部分一代杂交母羊发放到农户饲养，每发放一只种母羊，在三年内共回收两只6月龄羊（第二年、第三年各一只母羊），种母羊及繁育的其它羊归农户所有。每只母羊年均可为农户增收1100元左右，而每只当地母羊每年增收只有400元左右。43 六、效益分析本项目的实施可为龙头企业、养羊农户带来稳定收益的同时，还可带动粮食转化、饲料加工及运输、皮革等相关产业发展，拉动内需，增加就业，提高经济收入。同时，本项目的实施，可为广大城乡居民提供高档优质羊肉及其制品，让普通百姓都能吃上这种绿色食品，改善人民生活质量，提高人民生活水平。具有巨大的经济效益和社会效益。2、生态效益:本项目可消耗农作物秸秆1500吨，有效地减轻焚烧秸秆量，降低环境污染使700亩的秸秆变废为宝，秸秆按120元/吨计算，可为农民增收18万元,涉及户600个、人口2100人。另外还可解决部分农民剩余劳动力问题。羊粪肥田也可增加土壤有机质含量，降低化肥使用量，减少粮食生产投入，形成有机循环体系。43'