花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告 83页

'XX农业有限公司花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告主管单位：XXXXXX项目单位:XXXXXX项目法人:XXX建设地点:XXXXXX二〇一一年十一月82 目录第一章总论31.1项目概要3１.2项目基本情况41.3可行性研究报告编制依据7１.4综合评价71.5结论与建议11第二章背景和必要性112.1项目区社会经济状况112.2相关产业发展现状122.3项目建设的必要性16第三章项目选址与建设条件173.1建设地点选择173.2建设条件17第四章市场分析与销售方案184.1市场分析184.2市场预测31第五章建设方案355.1产品方案及建设规模355.2建设规划及布局355.3主要原材料、能源的供应355.4厂址365.5功能设计395.6信息系统建设规划485.7盈利模式分析535.8供电545.9供热采暖585.10给排水635.11自动控制测量仪表6582 5.12实施进度安排66第六章环境影响评价686.1环境影响686.2节能减排措施686.3环保部门意见69第七章项目组织与管理697.1组织机构与职能划分697.2劳动定员707.3管理措施717.4技术培训717.5劳动安全、卫生与消防72第八章投资估算与资金来源728.1投资估算依据728.2投资估算728.3资金来源738.4资金的使用范围73第九章财务评价749.1财务评价依据749.2营业收入、营业税金和附加估算759.3总成本及经营成本估算759.4财务效益分析759.5不确定性分析759.5财务评价结论77第十章社会经济效益7710.1加快发展XXXXXX花鸟鱼虫产业的重要意义7710.2花鸟鱼虫等观赏物市场发展的社会效益7910.3花鸟鱼虫等观赏物市场建设的经济效益7982 XX农业有限公司花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况单位地址：xxxx法人代表：XXX成立时间：XX年XX月注册资本：XX万元职工人数：X人XXXXXXX农业有限公司，现有职工X人，其中高级工程师X人，中级职称X人，助理工程师X人。公司成立于X年X月，注册资本X万元，经营范围为苗木及花卉种植；家禽养殖；农副产品初加工。技术人员常年在林业生产第一线工作，承担过造林、育苗、开展林业科技示范推广等任务，具有较高的专业理论知识和丰富的生产实践经验，能够承担国家各类林业科学技术试验、示范、推广项目。1.1.2项目建设条件XXXXXX.１.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点82 1、项目名称：XXXXXXX农业有限公司花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设项目２、项目性质：新建；３、建设地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。1.2.2产品方案及规模项目产品为年交易100万件观赏物；年交易额1亿元，市场收入1600万元。1.2.3品种、技术（工艺）、设备方案本项目产品品种有：各种花卉和景观树木、观赏类鸟类、鱼类、及小动物。主要设施设备有：（1）交易市场及设施；（2）基地建设；（3）购置配送车辆和其他服务设施。1.2.4土建工程新建标准化仓储车间10200平方米；办公及管理用房楼3000平方米；硬化场地10000平方米，绿化场地10000平方米，围墙800米，大门及门房等。从2012年1月至2013年12月，2年。1.2.6投资结构及资金来源82 项目建设总投资6060万元，其中工程建设费用2700万元、机器设备费895万元、征地费425万元、预备费用及其他费用540万元。资金来源：企业自筹4060万元，占总投资的67﹪；银行贷款2000万元，占总投资的33﹪；1.2.7项目效益经济效益：项目达产后主营业务（销售）收入达1600万元；年利润总额1071万元：税金141万元投资利润率16.67%；社会效益：现代市场建设是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，经过多年的发展，已经由传统的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息处理等功能逐渐演变为能提供更多增值服务的新兴行业。现代物流市场通过提供增值性的服务，对经济与社会的发展、城市建设以及企业的生产经营产生了显著的作用，其增值性主要包括：增加便利性的服务——一切能简化手续、简化操作的服务都是增值性服务，在完成基本物流功能的同时，提供门到门服务、完备的操作或作业提示、代办业务、24小时营业、传递信息、物流全过程追踪等服务，满足物流消费者的不同需求。82 加快反应速度的服务——快速反应是现代物流发展的动力之一。可以通过两条途径使过程变快，一是提高运输基础设施和设备的效率，第二种方法是优化物流系统中的各个环节，重新设计流通渠道，以此来减少物流环节、简化物流过程，提高物流系统的快速反应性能。降低服务成本——企业把物流作为第三利润源，必须找到能够降低物流成本的解决方案。可以考虑的方案包括：采用第三方物流服务商、经营者之间联合，采取物流共同化计划，同时如果具有一定的规模，可以通过采用比较实用但投资比较少的物流技术和设施设备，以及各种物流管理技术，提高物流的效率和效益，降低物流成本。延伸服务——将供应链集成在一起的服务。向上可以延伸到市场调查与预测、采购及订单处理；向下可以延伸到配送、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制决策建议、货款回收与结算、教育与培训、物流系统设计与规划方案的制作等等。上述各种服务具有很高的增值性，但也是最难提供的服务，能否提供此类增值服务已成为衡量一个物流企业是否真正具有竞争力的标准。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1编制依据(1)XXXXXXX农业有限公司项目可研报告编制委托书82 (2)项目建设单位提供的有关本项目的技术、财务等资料材料。(3)国家有关部门关于可行性研究报告编制的规定和要求。(4)国家有关部门颁布的政策、法规与规定(5)XXXXXX扶贫经济试验区有关招商引资的规定。(6)市场调研资料。1.3.2编制范围本项目可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、市场分析、建设内容、建设规模与工艺流程、建设条件与场址选择、建材及动力供应、建筑方案、环境保护与安全卫生、节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、招投标管理、投资估算与资金筹措、综合效益等方面进行了分析论证，并提出本可行性研究报告的结论与建议。１.4综合评价1.4.1项目建设的必要性花鸟鱼虫等观赏物市场建设能满足市民的美化家庭，提高生活多样化的需要，满足城建及新居民区建设的绿化需要，更要为调整农业产业结构、发展本土园林竹木及花卉产业和观赏物发展，必须合理规划，有序开发建设和管理好市区花鸟市场。1.4.2项目建设的可行性82 该项目立足当地资源优势，技术来源既可靠又可得。经济运行方式符合现代企业制度管理要求，而且示范带动作用大，具有显著的经济效益、社会效益、生态效益，经测算各项财务评价指标比较理想，具有较强的抗风险能力。从技术、资源、经济社会、市场等条件成熟，建设切实可行。1.4.3风险性评估经分析，本项目的主要风险因素有：1.市场风险市场风险主要是指XXXXXX市快速消费品和观赏物的交易量以及XXXXXX市物流市场的总体格局变化与预测的趋势差距。2.技术风险技术方面的风险主要指物流中心采用先进技术和新技术（包括物流技术和信息技术）应用上的可靠性和实用性等存在的不确定性，可能给项目带来的风险。3.工程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。4.环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设和运营对周边环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。5.组织机构组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适合本项目的建设或运营，项目法人代表、公司管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。82 6.投资估算风险投资估算风险主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费，各种费率、利率、汇率、通货膨胀率的提高，以及征地及拆迁增加和单价的提高。7.融资风险本项目资金主要向股东借款方式筹集投资款，银行贷款有保障，融资风险很低。8.财务风险财务方面的风险一是来自新型观赏物的物流量预测、收费标准的不确定性，二是由于投资或运营成本费用的增加，使项目盈利水平达不到预期目标。9.经济风险经济方面的风险一是来自物流费用节约、物流时间节约、减少拥挤、提高安全等经济效益预测的不确定性；二是投资或运营费用的增加，使项目经济效益水平达不到预期目标。10.体制改革与经济政策风险当前物流市场行业正在进行经济管理体制的深化改革，信息的经济政策不断出台，因此，对拟建项目的实施会产生一些影响，新老体制交替在项目组织机构设置中带来一定风险。11.社会影响风险82 社会风险指项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。1.4.4解决方案：1.技术风险由于本公司人员及目标客户对于花鸟鱼虫等观赏物的交易过程极为熟悉，但对信息技术了解较少，信息技术的应用将受到较大的障碍，因此必须采用按照“整体规划、分步实施”的原则，逐步推广信息技术的应用。2.工程风险工程造价和工期是本项目的主要工程建筑风险。建设中招投标实施成功与否，直接关系到物流中心工程建设的质量与造价，工程如果延期，将影响配送中心的资金回收。因此在工程施工时要注意以下几个方面的问题：①协调市场物流中心同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；②认真贯彻配送中心基建程序，保证工程质量；③注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位；④选择好的设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。1.5结论与建议综上所述，该项目立项目标明确，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。1.5.1该项目具有很好的经济、社会和生态效益82 建设内容符合当地实际情况，带动当地群众收增、经济增效明显，具有良好的经济、社会、生态效益。1.5.2建议对实施了建设的项目区，要进一步加大投入，继续开展配套建设一是继续加强配套基础设施建设；二是进一步探索新的运行机制，使之能够长效利用，充分发挥建设效益。建议XXXXXX扶贫经济试验区管委会予以立项，尽快投资实施该项目。第二章背景和必要性2.1项目区社会经济状况XX地区生产总值68.95亿元，增长13.8%；完成地方财政一般预算收入2.58亿元，增长23.7%；完成全社会固定资产投资52.8亿元，增长21.3%；城镇居民人均可支配收入达到10050元，增长10.7%；农民人均纯收入达到2503元，增长13%；实现社会消费品零售总额22.5亿元，增长19.4%；城镇登记失业率控制在4.4%以下；人口自然增长率控制在11‰以内；万元GDP能耗下降3%。2.2相关产业发展现状82 随着经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，社会对加快林业发展、改善生态环境、建设文明幸福生活的需求越来越迫切。党的十七大将生态文明作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，首次写进了党的工作报告中。林业作为生态环境建设的主体，承担着建设森林生态系统、保护湿地生态系统、荒漠生态系统和保护生物多样性的重要职责，受到全社会的高度关注。XX县属XX地区之一，生态环境脆弱，林业六大工程实施以来，生态环境初步好转，但生态建设仍然处于“治理”与“破坏”的相持阶段。党和国家非常重视西部地区的生态环境建设，把生态建设作为实施西部大开发的根本和切入点。为此国家启动了天然林保护工程、退耕还林还草工程、三北四期防护林工程等重要项目。目前我区实施天然林保护工程、巩固退耕还林工程林业建设项目及大XXXX生态经济圈建设等，林业生态建设的任务非常重大。而林木种苗是林业生产最基本的生产资料，是保证造林绿化和生态环境建设，提高营林质量，加速资源增长，实现林业可持续发展战略的重要物质基础，也是实现林业跨越式发展的根本保障。抓造林必须抓种苗，抓种苗首先抓良种，抓良种必须从良种基地建设抓起。XX国家级自然保护区的核心地段，境内气候湿润，雨量充沛，植被良好，物种丰富，被誉为黄土高原的“绿色明珠”和“天然水塔”82 。其独特的自然风貌，良好的生态环境，丰富的物种资源及得天独厚的自然条件非常适宜各类林木种苗的生长繁育。长期以来，当地群众有着种树育苗的传统，特别是自2000年退耕还林工程实施以来，XX将林业发展作为一项重要工作长抓不懈，大面积的宜林荒山荒沟得到绿化治理，陡峭耕地得到退耕还林，天然次生林得到有效保护，社会化育苗不断壮大，群众自发种植苗木的积极性越来越高，面积越来越大，经济效益逐年提高。XX苗木以其成活率高，品种独特，树形美观，规格多样的特点受到周边市场和用户的青睐，苗木产品远销新疆、青海、甘肃、内蒙、陕北及区内各市、县。育苗已成为当地农民群众增收致富的一项重要产业。在培育的苗木中，针叶树种占90%，其中青海云杉占到育苗总量的60%，由于青海云杉树形美观，绿化效果好，苗木供不应求，成为群众增收致富的“摇钱树”。但是，个体育苗缺乏有效的组织，集约化程度不高，苗木品质低，质量良莠不齐、品种单一，常规、低档次的苗木重复培育，低水平循环，影响造林质量和绿化、美化效果。而且群众所移植的云杉幼苗均来自青海、东北、甘南等地，苗木来源不同，品种繁杂，甚至鱼目混珠，加之与原产地气候、土壤等条件有差异、长途运输等因素，造成苗木成活率低、生长不良，群众育苗投资风险大、成本高。在XX建设特色林木良种基地，使之成为促进XX特色林木种苗产业持续发展的助力器，已是XX干部群众的迫切要求和强烈愿望。花鸟鱼虫等观赏物作为现代文明和精神文明建设的主要内容，从丰富群众文化生活，美化城市家园，提升城市品位，增加第三产业收入具有十分主要作用。82 早年的XX有无花鸟市场，本人未做考证。据说，XX花鸟市场真正开始于改革开放之初的1980年。当时虽已成市，但规模并不大，蜷曲在南河滩边上一条狭长的便道里，后来易址于南关、公园等地。现在的花鸟鱼虫交易基本属于有市无场的状况，高峰期日人流量达1万多人，他们步履悠闲，扶老携幼，在一个个摊位前不厌其烦地讨价还价，直到挑到自己满意的玩物，这才起身离去。我们在一个金鱼地摊前见到一幅这样的情景：一位中年男子蹲在地上，用手指着玻璃缸里的一只鹤顶红，用XX话说：“就要这只。”他身边年纪稍大的那位便举着纱网去捞鱼。中年人背上扒着两个四五岁的男孩，一脸的兴奋与灿烂。我们随着拥挤的人群往前挪动，在一个摊位前驻足，只见一家三口，神情悠闲，男的手里抓着刚脱下的外套，女的则抱着两三岁的儿子，在一只红嘴绿鹦鹉前逗着鹦鹉说话。他们的神情，让人充分领略了XX人的闲适与雅致，一幅天伦之乐跃然于画面之上。也许是职业的紧张和忙碌，使我们少了这些闲情。这里花鸟交易的规模与品种的多样着实让我们吃惊不小。除了花、鸟、虫、鱼、盆景、根雕之外，到处陈列着工艺品、字画、鱼具、玉器、珠宝、寿山石、瓷器、奇石、假山，甚至还有进口的每只售价在3000－6000元不等的高级金鱼缸。这里有各种古玩和名人字画，观赏艺术家们的精品，显然使平民化的花鸟市场又多了一层浓郁的艺术气氛。既可观赏，也可出售，最贵的一幅现代派油画作品售价高达3万元。82 园林竹木花卉及宠物，在很多省份及城市，都成为一种产业来发展（这也是调整农业产业结构的组成部分）。如贵阳市建成有白云、乌当、小河、修文、息烽等五大花卉生产基地及菊花出口基地，种植面积3.97万亩，产值3.1亿元，花农3209人，花卉技术人员283人，花卉企业160个，在市区设置了花鸟专业市场。XX市花鸟市场，花卉、园林竹木种植场、花农数量尚无统计，但已有小规模本土花卉、绿化竹木的种植业等。我市的地理、气候等条件与花卉种植条件十分有利，如在花卉种植发展及营销方面作好服务，本土园林花卉产业将在城市建设和发展中发挥积极的作用。目前，我市观赏物还没有形成专业市场，交易市场的缺乏影响产业的发展。一是要合理规划、有序开发建设我市花鸟市场。要使我市花鸟市场能满足市民的美化家庭，提高生活多样化的需要，满足城建及新居民区建设的绿化需要，更要为调整农业产业结构、发展本土园林竹木及花卉产业发展，必须合理规划，有序开发建设和管理好市区花鸟市场。按市场规律及中心城区的发展，选择经营、交通条件好的地段建设花卉市场或花鸟鱼虫市场。二是可采取企业筹资建设，向经营户出租收费形式，园林部门作行业管理及技术指导，尚可安排下岗职工参与管理或经营。建设生产、经销一条龙服务型市场，并逐步扩大。2.3项目建设的必要性现代物流市场建设是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，经过多年的发展，已经由传统的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息处理等功能逐渐演变为能提供更多增值服务的新兴行业。82 现代物流通过提供增值性的服务，对经济与社会的发展、城市建设以及企业的生产经营产生了显著的作用，其增值性主要包括：增加便利性的服务——一切能简化手续、简化操作的服务都是增值性服务，在完成基本物流功能的同时，提供门到门服务、完备的操作或作业提示、代办业务、24小时营业、传递信息和转账、物流全过程追踪等服务，满足物流消费者的不同需求。加快反应速度的服务——快速反应是现代物流发展的动力之一。可以通过两条途径使过程变快，一是提高运输基础设施和设备的效率，第二种方法是优化物流系统中的各个环节，重新设计流通渠道，以此来减少物流环节、简化物流过程，提高物流系统的快速反应性能。降低服务成本——企业把物流作为第三利润源，必须找到能够降低物流成本的解决方案。可以考虑的方案包括：采用第三方物流服务商、经营者之间联合，采取物流共同化计划，同时如果具有一定的规模，可以通过采用比较实用但投资比较少的物流技术和设施设备，以及各种物流管理技术，提高物流的效率和效益，降低物流成本。延伸服务——将供应链集成在一起的服务。向上可以延伸到市场调查与预测、采购及订单处理；向下可以延伸到配送、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制决策建议、货款回收与结算、教育与培训、物流系统设计与规划方案的制作等等。82 上述各种服务具有很高的增值性，但也是最难提供的服务，能否提供此类增值服务已成为衡量一个物流企业是否真正具有竞争力的标准。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择本项目建设地点选择在XXXXXX扶贫经济试验区。本市场建设交通便利，产品运输顺畅，原料运输距离较近；这里又是国家级贫困区，该项目建设用地拟为商业用地，以拍卖的形式取得，产权清晰，总面积50亩。3.2建设条件3.2.1自然条件XX县地处西北黄土高原欧亚大陆暖温带湿润森林草原-典型草原的过渡带，属温带大陆性季风气候。平均气温4-8℃，≥10℃积温1500-3600℃，无霜期100-140天，日照时间1400-1800小时，年降水量350-650㎜.自然环境特点是海拔高、温度适宜、光照充足、昼夜温差大，土层深厚，土壤有机质含量高，工业污染少，农作物品质好。但是，种植业发展有气候和土地的局限性，农作物品种单一，适合发展农产品加工业，这也符合XXXXXX市发展规划。3.2.2资源、科技支撑条件82 XX县是国家重点扶贫市，各项政策优惠，农业资源较为丰富，商贸发达，农产品加工技术成熟，气候干燥，交通便利，国道、省道，高速、铁路横跨其中。XX农业有限公司从事花卉树木种植、收购、加工、销售，当地市场占有率达到10%以上，销售网络成熟，技术成熟可靠。3.2.3基础设施条件XX是XX主要的经济试验区，XX是XX的南大门，地势平坦，交通便利，水、电、气等生活设施和生产基础条件具备。XX铁路、XX高速、XX公路横穿其中，距离XX市不足5公里；水资源较为丰富，电力充足，西气东输工程已经贯通。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析82 花卉可以反映出一个国家的文化、科学和艺术水平的一个侧面。这不但表现在花卉品种的丰富新奇和栽培技术的科学先进上，同时也表现在艺术布局和设计上。在某种意义上，它还象征着一个国家兴旺发达、生活丰富多彩的美好景象。改革开放以来，随着人民生活水平的不断提高，人们对花卉的需求日益扩大，有效促进了花卉生产的发展。目前，花卉已发展成为一个大型产业，成为人们生活中的重要组成部分。一、市场分析花卉作为商品大规模生产，是在第二次世界大战之后。伴随着经济的复苏，花卉产业以其独特的魅力，保持着旺盛的发展势头，成为世界上最具有活力的产业之一。花卉产品成为国际贸易的大宗商品，消费量逐年稳步上升花鸟鱼虫等观赏物市场内包罗万象，大到家居摆设，小到虫蚁草本，集宠物、咸淡水族及器材、花卉、盆景、奇石根艺、鸟雀、工艺品等相关配套种类于一体。使观光者和广大爱好者深深感受鸟语花香、奇峰叠翠、鱼乐无穷、花花世界的休闲时光。当前，我国宠物产业发展现状呈现出：区位特征显著、市场成长迅速、产业基地初具规模等特点。（一）区位特征显著我国的宠物经济带主要分布在经济较为开放和发达的沿海、沿江、沿边地区以及全国各省会大中城市，内地发展还相对缓慢。宠物市场主要分南、北两个市场，可以说中国南北方宠物交易市场的持续稳定发展，是促进中国宠物业繁盛的重要组成部分，影响着中国未来宠物业的长足发展。北方宠物市场的繁盛带在东北部地区，以京津地区和东北三省最为突出，东北地区尤以鞍山、沈阳、大连、哈尔滨四地为最。为了促进宠物的交流与推广，这些地方每年都会陆续举办全国性大型犬展活动，受到国内外的关注和好评，为推动我国北方犬业的发展作出了积极的贡献。南方宠物市场的繁盛地主要是成都、广东两地，成都是全国最大的货源地和繁殖基地之一；广东省尤其是南海大沥狗市82 是一个较为成熟的宠物批发地。此外上海的宠物市场也是全国宠物集散地和批发地之一。同时，广东和天津是我国两大观赏鱼繁殖基地；广东和浙江成为我国两大宠物用品生产基地。（二）国内市场迅速成长，速度惊人随着我国居民生活水平的提高以及消费观念上的转变，饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分，宠物消费也随之形成规模，同时展现巨大潜力。尽管各大城市政府都执行了严格的宠物饲养限制条例，实际宠物量近年来却有增无减。北京、上海、广州、重庆和武汉被并称为“中国五大宠物城市”。目前我国600多个城市中，几乎每个城市都有一个用于进行宠物交易的“花鸟市场”，稍大城市的“花鸟市场”规模和数量会更多。花鸟市场是城市中宠物饲养和交易的主要场所。据不完全统计，目前北京登记注册的宠物狗有50多万只（实际上在大城市中给狗登记上户的比例占30%），而且仍在以每年8%的速度增长；上海约有70万只，每年在宠物经济上的花费更高达6亿元；深圳目前已登记的宠物狗5万只、宠物猫3万只。每只犬每年入户、年审、防疫、狗粮等费用超过5000元，其宠物经济年产值也高达5000万元，并且每年将以1000万元左右的速度攀升；在杭州，每年从市场购买的宠物大约有5.5万只；武汉有宠物的人家约有9万户左右；在经济不甚发达的辽宁养狗数量超过20万只，宠物业也发展很快，业已形成生产、繁育、流通产业链。据粗略估算，全国宠物犬只的拥有量大均在1000万以上，如加上猫、鸟等其他宠物，全国约有1亿只。82 近年来随着宠物消费需求的不断扩大、投资需求的旺盛增长以及利润的丰厚，围绕着宠物的衣食住行、生老病死以及有关的宠物消费，如：宠物美容、宠物训练、寄养、摄影等正逐渐形成一个新兴的宠物产业。据估计目前中国宠物经济的市场潜力至少达150亿元人民币，且呈快速增长趋势。专家预测，到2010年我国至少有宠物1.5亿只，其产值有望突破400亿元。如此迅速的宠物消费需求，标志着人民生活水平的提高和社会发展的不断进步。面对这样一个潜藏着巨大商机的宠物市场，国际著名宠物饲料品牌纷纷登陆中国市场。2001年北京进口宠物食品的销售额约为2亿元，比上年增长130%。作为欧洲第一宠物食品品牌1994年进入我国市场的法国皇家(RoyalCanin)，目前在国内高档宠物食品市场占有率已达到50%以上，近年来销售额的平均增长速度超过30%，凭借专卖店和宠物用品店的销售渠道优势仅2001年销售收入就达到4000万人民币。82 主打中低档市场主要销售美国宝路(Pedig-ree)及伟嘉(Whiskas)品牌的爱芬食品(北京)公司，主要走超市和大卖场的路子，2003年的销售额已达到2000万元人民币，目前已经占据了我国至少60%的市场份额，成为宠物食品市场最大的赢家。据了解，与爱芬一样主推中低档宠物食品的泰国大江集团正准备将其产品引入中国，在此之前，大江集团已经在我国建立了数十家经济动物和饲料工厂，转型生产宠物食品非常方便。迄今为止，进入我国大陆的国外宠物商品品牌已有几十个。综合来看国内宠物市场已进入一个高速发展的时期，随着宠物量的增长，中国的宠物行业也将迈上一个新的台阶。（三）产业基地初具规模，市场前景广阔随着我国经济的繁荣和我国宠物产业的进一步发展，一些宠物用品的生产企业和正在形成的产业基地已经初具规模。始建于上世纪90年代的成都“好主人”是国内第一家专业的宠物食品生产企业，在国内已拥有较高的知名度，产品畅销国内外；北京的爱芬食品公司是目前全国最大的宠物食品生产商。广东水族产业凭借继承传统和开拓创新相结合的发展理念成为世界上最大的观赏鱼基地。据水产专家的不完全统计，目前在广东，观赏鱼水族产业已经容纳了近20万人就业！养殖面积达10多万亩，年产观赏鱼（含鱼苗）数百亿尾，并由此兴起了水族器材厂家上千家，整个产业年产值合计超过10亿元。很难想象，一只极品的金鱼也会卖到8万元，而罗汉鱼王则有过88万元的天价。目前全国各地的观赏鱼和水族器材60%～70%来自广东，广东已成为世界上最大的观赏鱼养殖和水族器材产销基地。其观赏鱼和水族器材远销世界各地；温州平阳的宠物产业基地发展迅速，从2000年以来生产的“狗咬胶”等占全球宠物产品市场总量的60%以上，年产值约6亿人民币，成为亚洲最大的宠物饲料和用品生产基地。精美的平阳宠物用品已远销欧美二十多个国家和地区。宠物用品品种也从最初的“狗咬胶”82 等几个简单品种发展为七大系列、五百多个品种，宠物用品已经成为温州平阳一大支柱产业。由此可以看出中国的宠物用品的出口是大有潜力的。（四）宠物产业内容的不断丰富和完善虽然我国宠物产业的规模和技术水平远落后于发达国家，但由于市场广阔，空白点多，潜力较大，商机无限。因此，宠物产业发展一开始就有一个较高的起点，发展迅速，宠物产业内涵不断丰富和完善。不仅表现为宠物交易、宠物食品和用品、宠物诊疗与药品等传统行业内容上的强劲拓展态势，还表现为新兴行业的层出不穷。如：宠物美容、宠物寄养、宠物培训、宠物保险等，这标志着我国宠物市场发展已不断走向成熟。宠物产业的迅速兴盛，为丰富人民精神文化生活，拓宽就业门路，引领人们致富，带动相关产业发展，促进国民经济腾飞作出了巨大的贡献。据有关人士测算，宠物及宠物用品的流通和服务业的利润率在200%以上，预计2008年中国宠物食品和宠物用品市场的销售额将超过60亿元人民币，因此会不断地吸引着大量的闲散中小资本的进入这个领域。中国的奇石市场,曾经沉寂了三十余年之久,是改革开放及市场经济的恢复发展,才造就了如今的石市。据报道,柳州地区早几年玩石热初起,脑瓜子灵的一些农民奔此道赚钱,却又缺乏最基本的石玩文化素养,常爱把好端端的奇石弄“拙”82 成巧,打凿成猴马猪牛模样才挑上街卖,每每令石玩爱好者啼笑皆非,痛心不已。市场法则的魔手迅速地扭转了这现象。在奇石爱好者和经营者跋山涉水亲临采石的过程中,受雇农民亲身得到了有关“皱、瘦、漏、透、丑”等传统赏石观的言传身教;在石市销售的旺与滞里,卖石农民靠顾客的指点评议也悟到了如何认识石头含金量的多寡。一段时间以后,一批原来大字识不了几个的村人,竟然摇身变为鉴赏奇石的土专家。对着石头,他们不畏众目睽睽,也能大侃石经,这简直是石市造就的一种文化奇迹。如今中国的石市,大致可分为三种类型。一种是公开的交易市场。比如上海江阴路花鸟宠物市场上,大约有四五家专营奇石的店铺和四五个专售奇石的地摊,这还不包括兼营的商店与外地人临时来沪所设的地摊。此外,清溪公园南端的糟东三路等处,还有零星的奇石商店。柳州最主要的奇石交易场地则在柳江河畔的江滨公园一带。在周未和周日,又会有多处临时成集的石市。第二种是借召开奇石研讨会或举办石展进行奇石交易。在这种场合,除了少数观众有所选购,大量的是行内人互作交易,成交量颇为可观。海外石商往往会趁此机会,瞄准目标,狠狠地选购一番。第三种是地下交易。这大多是由行内人或朋友间互作介绍、撮合而成。有的海外石商,在获知国内某一藏家备有待价而沽的名石,会设法与之联系,经过商洽而成交。通过第三种方式成交的奇石,一般都是上品位的。从我国奇石市场的状况看,这种特殊的交易形式占了较大比例,即卖者与买者需要互相找、互相介绍,能找到长期客户者才可能在这一行站住脚跟。在一些城市中,有的专业商店开张82 不久就关门或转产了,这与整个奇石市场尚未发育成熟是很有关系的。我国大陆近几年虽说形成了一股“奇石热”,但玩石的人数与总人口相比,绝对值还是非常之小的。所以,奇石市场目前无论就规模还是数量而言,还有待大为发展。这与台湾的石市稍一比较,就可明显地看出。台湾的石市较大陆发展稍早几年。过去石友们采用的是私相授受、半献宝半议价的流通方式,后来就逐步被一家家新成立的石头市场所取代，到九十年代，石市已可与邮票市场比肩,而其交易额动辄是几万、几十万新台币,邮票单价已不能望其项背了。自石市形成以来,大陆上的奇石已有相当部分流向海外。世界知名的一年一度的美国图森博览会上的奇石展品,新加坡胜淘沙奇石博物馆的展品,以及东南亚国家、日本和我国港台地区爱石者的藏品中,有不少是从大陆采购去的。海外游人、石商、藏家的奇石购买力,在很大程度上刺激了石市的发育。同时,海外的新潮赏石观也随着商品交流影响了我国奇石界,与我国传统赏石观融会贯通,造就了一批善于识别、能各投所好的奇石经营者。1、石市价格奇石价格的构成因素较为复杂。它一方面根据石市当时的行情上下波动,另一方面,某一方奇石也因买卖双方个人的喜好程度而摆动,有时幅度还较大,带有一定的随意性。所谓“黄金有价石无价”,很大程度上即指此而言。82 在石市稳定的状态下,影响某一石种或某一方奇石价格的因素大致有如下几点:稀少价值。“物以稀为贵”,这是一般的市场法则。稀少价值是在相对比较中形成的,有两个概念:一是指石源的丰富程度或稀少程度。石源藏量多,价格低,稀少则价高。前几年传说一个故事,一个美国珠宝商来华想购买中国的海蓝宝石原料,刚巧报纸上介绍我国西南发现了一个长几十公里的海蓝宝石矿带,外商估计这可能使国际海蓝宝石大降价,因而没有成交。后来发现那个报道并不真实,也就没有影响国际市场。灵璧石向来为海内外藏家青睐,价格也高。但近几年灵璧石产地又开发了几处,而且出现了不少鱼目混珠者,使它信誉下降,总体价格也较前为低了。广西的红河石产地就那末一段,采石季节也有限制,随着上品红河石越来越稀少,所以它的价格就居高不下。奇石目前在国内交流已属寻常事,进行国际间交流已是大趋势。你所拥有的是奇货可居还是俯拾皆是就要在大范围内进行比较。前些年石市刚刚恢复,有一藏家得到一块黄腊石,视如珍宝,轻易不肯示人,有意转让,出价又太高。随着交流及研究的开展,原来甘肃、内蒙古、广西等省区都有黄腊石,而且质量好的有不少,那方黄腊石顿时身价大跌。稀少价值的另一概念是指在同一石种中,某一方奇石之形态、图案、色彩可遇不可求,十分难得,这方奇右,你格就相对要高。例如三峡石文字组石“中、华、奇、石”,现仅发现这一组,且字型搭配也较恰当,所以格外令人珍视。若是今后有人又寻觅82 搭配成一套,那前一套的价值显然就要降低。陕西有一藏家有一方风成大红碧玉,桶状,比易拉罐略大,表面有许多凹坑,而且各个面都非常光滑,人见人爱,港商出价两万元。而酱色碧玉,人称羊肝石,在一些地区遍地皆是,却少有人问津。历史价值。也有两个概念。一是指石头的“古气”。奇石是天然的无机物体,往往在土下水中长时间隐藏,作为观赏石陈列后,长期与空气接触,其石肌会因风化作用而慢慢古老化,又因长期摩擎等原因,还会有二层“包浆”,以致产生高雅的气质,给观赏者带来视觉上的舒适感。至于古气的评价,也就是通常说的“新石头”、“老石头”;在价值上它们有明显的差距。一般来说,时间愈长,石头价格也愈高。“历史价值”的另一个概念是指有否名人效应。如这方奇石在历史上曾为某名人收藏过,且有确切凭记,它的身价定然陡增。这种例子在历史上是很多的。当代的也有,据北京李维信先生介绍,有一次,他正负责布置一个奇石内部观摩展,某石友带卢位日本客人来参观,并探询购买的可能性。日本客人看到一方碟状孔雀石,表示非常喜爱,再一问,原来是郭沫若藏石,便连声说:这样珍贵的石头我是买不起的；当然,借展的文物也不允许出让。衬托价值。一方好的奇石,必须有适当的摆放位置,这就需要有托、架、盘、板予以置放。衬托得当,往往能使石价倍增。上品供石最常见的是用红木、紫檀做木托。一次,有一位石商指着一方高约80厘米的墨湖石对作者说:“此石原先四千元82 就可出售,现做了术托,石头的内在价值发挥得淋漓尽致,不到八千元,我是不会出手的。而这个术托,事实上大约花费了八百元钱。2、石市行情对于可以流通的艺术品而言,奇石可能是一类最难于划定价格的商品,很难定出参考价。比如,在1993年10月上海“首届名人、名家藏石展上,有一方高约二尺、造型雄伟的广西红河石,被台湾藏家相中,他愿出价五千元人民币,而石主则索价五千美元,相差八倍,太悬殊,结果自然没能成交。几个月后,此石回广西成交,成交价二万元人民币。再如,有一方山东博山象形文石,被上海一石商看中,出价八千元人民币,石主因十分钟爱此石,表示翻一倍也不愿出售。而比此石体量大近十倍的一方博山文石(也是动物象形石),在同一石展上成交,价格为五千元人民币。目前在石市上,供石的价格也是五花八门,因石头的品种以及造型意境诸原因,价格相差十分悬殊,从三五十元到二三万元的都有,同一体量的供石,价格相差几十倍乃至上千倍(仅指国内而言）相对而言,雨花石的价格稍稳些。以下是南京石肆上雨花石的参考价:细石,主要是指雨花玛瑞和蛋白石等。水石通货,视通货中成色而定,每公斤几十元,经过挑选,可达几百元。抛光石通货,同样视成色而定,每公斤十几元至几十元,如经挑选,82 可达几百元。等级品,不论是水石或抛光石,按个论价。最低每个十几元、二十几元,高则成百上千,乃至更高。在南京市场上,曾成交了一枚珍品雨花石,价格是三千美元,但远非最高价。粗石(俗称花彩石)。水石通货,价格低廉,甚或八九角就能买一公斤。抛光石通货,视成色而定,每公斤一至三元。粗石中的等级品,也是按石论价,每枚几元、几十元、几百元甚至更高。我国观赏物市场物流主要有以下特点：1．服务内容复杂多样花鸟鱼虫等观赏物市场内包罗万象，大到家居摆设，小到虫蚁草本，集宠物、咸淡水族及器材、花卉、盆景、奇石根艺、鸟雀、工艺品等相关配套种类于一体,具有种类多、难储存、占地广等特点,有些还具有保持期短、易变质破损等特点,有些还需要较大的空间和特殊的环境来完成保管和运输,这无疑对建材物流服务提出了更高的要求。由于建筑工程具有个异性、时间性和一次性等特点,因此观赏物市场物流有其自身特有的多样性和复杂性等特性。2．流通环节和交易层次多、交易渠道复杂与发达国家相比,我国观赏物流通环节多,产品从出厂到消费者手中,在国外成熟市场一般需要2-3个环节,而在我国则往往需要5-6个环节；在流通环节上的去向多样,往往难以监控。3．信息不对称、物流效率低82 批发环节所占成本比重过大,交易环节、交易渠道复杂,使交易信息不对称、不透明流动无序,致使产品在流通过程中的批发环节成本较高,从而增加了产品的销售成本。4.物流配送系统不完善在我国,绝大部分建材市场还没有能力整合运输资源,对于需求信息没有统一收集、规划和安排,不能通过实现运输优化来降低经营户的运作成本,基本各自为政,造成资源浪费。XXXXXX天琪花鸟鱼虫等观赏物市场填补了市场空白，随着业务的不断扩大，市场十分必要而迫切。4.2市场预测由于我国没有针对观赏物消费品的统计数据，因此市场流量仅从以下几个方面来定性分析快速消费品的物流量。（一）2003年，我国人均GDP首超1000美元。国外经验表明，人均GDP达到1000美元之后，标志着该地区己摆脱贫困而进入致富阶段。而人均GDP在1000美元至3000美元之间时，食品消费支出仍然是居民消费支出的最重要项目，占居民总消费支出的l/3左右。我国城镇人均可支配收入一直保持较快的增长速度，2008年达到15781元；由于最近几年国家对“三农”82 问题的重视，农村人均纯收入也增长较快，2008年达到4761元。随着人均可自由支配收入的增加，消费结构将向发展型、享受型升级，过去的奢侈品许多将转化为居民的必需品，对各类快速消费品的消费将会较快增长。从居民恩格尔系数方面也可以说明，根据国家统计局的资料，当恩格尔系数在60以上时，属于贫困型，即主要支出用于吃饭的需要；恩格尔系数在50-60之间，属于温饱型，基本生活需要的到满足；在40-50之间时，属于小康型，开始追求生活质量的提高；恩格尔系数小于40时，进入富裕型发展阶段，有享受生活的需要。2007年，我国城市的恩格尔系数为36.3，进入富裕型发展阶段，农村的恩格尔系数为43.1，也在40-50之间，将开始追求生活质量的提高。虽然在2003年和2004年由于粮食价格上涨，恩格尔系数出现小的波动，但不影响未来继续降低的趋势。生活水平提高，最先就表现在快速消费品方面。住房、汽车等耐用消费品的消费需要多年的积累，而快速消费品一般价值较低，而且在日常生活中必不可少，因此随着生活水平的提高，快速消费品的消费就表现为从少消费向多消费和从低档次消费向高档次消费演化的趋势。（二）我国是目前全球最富经济活力的地区之一和最大的消费市场，许多跨国公司有意将制造中心或采购中心转移到我国，国内越来越多的企业也开始面向全球生产和经营，这使得我国正在逐渐成为世界制造中心。2000年我国GDP首次突破l万亿美元，最近几年我国每年的GDP增长率都在8%以上，2008年的GDP增长率为9%，商品零售总额和进出口总额也保持快速增长，均超过GDP的增长速度。从前述AC尼尔森连续几年的“放眼中国市场”82 报告也可以看出，我国快速消费品的消费保持了较快的增长速度。随着我国社会的发展和人民生活水平的提高，快速消费品在消费总量上还将有较大的提高，个性化、品牌化的需求更多。在消费结构上，由于我国经济的二元结构和各地区发展的不平衡，农村和城市之间、各地区之间形成阶梯状的消费。在城市和发达地区，需求增长的将主要是个性化产品和高端产品；在广大农村和欠发达地区还将是以基本消费为主，在消费量上将有一定的增长：消费的主体仍将是价格适中并具有一定知名度的产品。综上所述，随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，快速消费品消费量将持续增长，必然也会伴随着其物流量的增长，因此快速消费品对物流的需求还将有持续稳定的增长。XX县物流现在已拥有自己稳定的客户群。1．经济发展对流量的影响XX县在过去的五年中经济持续快速增长，综合实力明显提升。经过五年发展，全市生产总值由28亿元增加到58亿元（预计数，下同），年均增长15.1%；人均地区生产总值超过1300美元，年均增长14.3%；财政收入由3.2亿元增加到10亿元，年均增长23.8%；社会消费品零售总额由17.93亿元增加到64亿元，年均增长15.4%；金融机构贷款余额由18亿元增加到45亿元，年均增长19.7%；五年累计完成固定资产投资251亿元，年均增长34.5%。图4-4XX县重点经济指标增长趋势图82 我国物流成本约占GDP的20%，2008年XX县的GDP为74亿元，预计物流费用大约为14亿元，而外包的物流费用大概占GDP的3%，也就是2亿元，10%的市场份额即可达到2.24亿元人民币，单位面积产值非常可观。按照近五年GDP的增长速度，预计2011年XX县的GDP将超过85亿元，物流成本将达到17亿元，外包物流费用大概为2.5亿元。此外，XX县的社会消费品零售总额增长也非常快，年均增长15%以上，说明在XX县社会消费品需求量非常大，同时也加大了居民消费对物流量的需求。2．交通发展对物流量的影响XX县高速通车以后，对XX县物流量产生了很大的影响，尤其对公路运输和铁路运输影响最大。3．新的市场建设预计对物流量的影响新的物流中心的收入分为运输收入、配送收入、仓租收入、装卸收入和其他收入，预计总收入每年都平稳增长。表4-4物流中心预计四年收入单位：元82 项目运输收入配送收入仓租收入装卸收入其他收入收入合计13年43,208,80837,9285,334,5113,789,0579,11752,379,42114年43,965,1792,312,4502,640,5755,187,025265,63554,370,86415年45,272,8513,789,0714,990,3251,188,632244,15255,485,03116年40,569,5784,122,80412,047,9701,548,33222,88158,311,565合计173,016,41610,262,25325,013,38111,713,046541,785220,546,881从新物流中心呈上涨趋势的收入中可看出，XX县的物流量每年也在上涨，也就是说XX县在仓储、运输和配送方面都有着很大的需求。目前新型市场在经济试验区的建设，战略地位极为突出。根据我公司发展战略，以及XX县及周边地区的发展，预计业务量将在3年内增长到10000万元/年以上。第五章建设方案5.1产品方案及建设规模产品方案：年交易10万次以上，交易额1亿元。5.2建设规划及布局该项目建筑面积13200平方米，材料进出方便，生产组织易于开展，设施利用最大化，生产过程无污染的原则进行建设布局。5.3主要原材料、能源的供应5.3.1市交通优势公路：经XX县的XX高速公路可快速通往XX和XX各地，经XX公路可达XX、XX等城市。开发区位于三条公路的交汇点。开发区内的道路按现代化新城区功能进行规划建设，由主次干道和支路组成道路网与三条公路相通。82 5.3.2主要能源的供应1、水本项目建设在XX经济试验区，项目运行日常用水量≤3m3/h，设计供水足够供应，配备深井作备用。2、电项目生产线总装机容量250kW，由项目建设地的电力部门协调装配。3、蒸汽本项目生产线设计计算用汽负荷:9.6t/h,选用SZL10－1.6-AⅡ型燃煤蒸汽锅炉一台即可满足项目生产线生产用汽。5.4厂址项目建设地点选址在XX经济试验区，建设条件符合项目选址要求。5.4.1地理位置及交通运输条件项目址地处XX县XX。该线水、电、路、通讯等方面条件优越，交通运输十分便利。5.4.2自然条件项目厂址位于XX县，处于清水河河谷平原二级阶地上，地势较为平坦。年平均气温8.5℃极端最高气温39.3℃极端最低气温-30.6℃82 年平均相对湿度59%年平均降雨量205.4mm一日最大降雨量64.2mm平均风速1.9m/s最大风速28m/s主导风向北风年平均日照时数3000h最大积雪深度17cm最大冻土厚度103cm地震基本烈度八度5.4.3厂址评述通过对项目区址的自然条件、交通运输条件、社会经济及环境条件的分析对比认为，在XX县建设花鸟鱼虫等观赏物服务市场项目是可行的。总图运输厂区位置厂区位置（地理位置、地形、地质、气候、地震烈度等内容参见第四章有关章节）。总平面布置82 布置原则严格遵守国家规范、规程，所有指标符合防火、卫生、安全要求。必须保证工艺流程顺畅、简捷，所有工序连接管道、管沟不交叉、不折返，功能分区明确,布局合理。人流、物流不交叉。竖向设计界区竖向设计充分利用现有地形特征设置路网及厂区雨水排放，以便减少土方工程。场地自北向南，取3～8‰坡度，有利于管道输送及地面自然排水。交通界区主干道为10米宽，次干道为4米宽,路面均采用混凝土路面,局部人行小路采用水泥砖路面。厂区道路转弯半径采用9米和6米。绿化项目绿化依托工厂总体绿化规划。工厂运输本工程全年总运输量为11000吨，其中运入5500吨，运出5500吨。随着社会发展、科学技术的进步、计算机网络技术的普及和生活及消费观念的改变，物流中心将逐步由传统的仓储和运输中心过渡到成为信息化、自动化和智能化的综合型物流中心。为了满足功能需求的前提下降低成本，合理利用资金，使现代化物流中心迅速回收投资，创造更高的效益，必须对新建的物流中心进行科学规划。物流中心的规划与设计大致包括区域布局、信息化建设和赢利模式等三个方面。进行规划时要按照以下几个原则进行：82 1．符合XX县物流体系总体布局规划的要求，与总体布局规划相协调。2．花卉、树木、鸟、鱼、石等观赏物交易量分析是确定本配送中心各建设项目规模的依据，也决定了配送中心的近期建设和远期规划。3．考虑“统一规划、分期实施”的原则，本期建设集中紧凑，为远期发展留够余地，同时在布局上做到近远期结合，协调发展。4．各建（构）筑物相对集中，组团间适当分散，集中利用地块，创造良好的生活和工作环境。物流量分析由于XX县的经济区位，以及XX县在XX地区和西北经济带上的经济功能，XX县的物流需求量必然是逐年增加的，对XX县物流活动的整合与开发，必然会对XX县的经济发展和增强XX县的经济竞争力有十分重要的作用。XX扶贫经济试验区是县级经济技术开发区，经过多年发展，已经入驻了多家优秀的制造企业，初步估计对优质仓库、展馆的需求超过1万平方米。5.5功能设计物流中心的建设模式为“横向一体化”，即形成了一条从供应商到制造商，再到分销商的贯穿所有企业的“链”82 。由于相邻企业表现出一种需求与供应的关系，当把所有相邻企业依此连接起来，便形成了供应链。“横向一体化”可以使链上的企业达到同步、协调运行，使链上的所有企业都能受益。其功能如下：入库功能、装卸搬运功能、保管功能、流通加工功能、包装功能、分拣功能、出库功能、运输与配送功能、信息处理功能、供应链信息管理、电子物流、智能配送、特殊保管功能和绿色物流。同时，物流中心将配置高水平的的信息系统和物流设施设备，并配以专业的物流人才，辅以先进的管理模式，将其打造成代表国内先进物流水平的“物流示范基地”。5.5.1物流中心功能分区设计遵循保证作业流程顺畅、减少交叉作业、与出入口衔接便捷等原则，可以把物流中心分为以下两大区域：仓储区：为客户提供产品的仓储服务，并提供足够空间进行分拣、组配等活动。进出仓区：为各类观赏物产品出入库的装卸提供场地。在确定作业区后，应进一步确定各作业区的具体内容。表5-1表示了物流中心作业区基本规划要点。表5-1物流作业区设计要点项次作业区设计要点82 1仓储区*最大库存量需求*物品特性基本资料*产品项目*储位指派原则*存货管制方法*产品使用期限*物品周转率*物品装卸特性*装卸设施*装卸货物所需时间2进出仓区*运输车辆监视实时停车需求数*进出车辆频率*实际可用面积与长宽比例*进场货运车辆形式5.5.2仓库区域规划根据运营情况，物流中心将建设3600平米的普通仓库，建设普通仓库相对于目前流行的自动化立体仓库主要有以下几方面的优势。①施工相对简单，而且建设周期较短，可以快速投入使用，满足企业需求。②结构简单，配套设备较少，需要的基建和设备投资相对立体仓库较要求较低。③储存货物的品种范围广泛，可以储存体积较大的物品。④对仓库管理和技术人员要求不高，不必进行十分专业的管理培训。⑤建设过程中对施工工艺无过高要求，建库前的工艺设计和投产使用中按工艺设计进行作业的活动可以简化。⑥82 弹性较大，能够满足储存高峰时期的客户需求。因为物流业在实际运作时，常会有淡旺季或顾客紧急的需求，普通的平库的自动化设备可以进行柔性的改造，而不会像立体仓库的自动化设备那样数目严格限制，其仓储运行速度可以进行较大范围的调整。⑦设备维护费用相对较低。自动化仓库的高架吊车、自动化控制系统等等都是先进的技术性设备，科技性和专业性要求都比较高。因此具体维护必须依赖设备制造厂商，这就导致整个设备维护成本过高。而平库由于设备简单，这部分的费用也大大降低了。新建仓库的设计要点为满足最大库存量需求、满足物品特性以及缩短装卸货物时间，具体规划如下：仓库结构描述仓储区用于储存产品。仓库地面抬高130CM，库内净空900CM。仓库面对作业场地一侧建设400CM宽作业平台，其上建设雨蓬，保障雨天正常作业和分拣货物等作业。仓库墙体离地100CM内砌砖墙，其余部分使用二层彩钢板铆接。仓储区内部可分为进货区、存储区、拣货区和发货区等四个功能区域如图5-2，进货区和出货区用于各类产品的装卸操作，存储区摆放货架用于存储产品，拣货区则用于产品的拣选、组配等作业。82 存储区拣货区进货区发货区图5-2仓储区内部区域及动线图②仓库平面规划仓库主体有效使用面积3600平方米，库内货架标准托盘规格设计货位，托盘格为120*120CM的标准托盘。3．仓库设施配备市场内新建仓库的主要设施、投资额及使用年限如表5-3所示。表5-3仓库设施清单、投资额及使用期表序号名称数量单价（元）投资额（元）使用期（年）1普通叉车2080,0001,600,00052托盘22,569501,128,45053建筑费66,50080053,200,000204消防设备66,500704,655,000205绿化15,00030450,002206土地费(亩)15033,962,90050　合计　　94,996,352　82 5.5.3仓储区内部作业规划1．进货区作业进货区作业包含入货和入货检验两种作业，如图5-3所示。图5-3进货区作业①入货入货作业根据业主发送来的入库数据进行。进仓货车司机首先向进货办公室提交“交货单”、“质量保证书”和“发票”，接受进货的负责人根据对方提交的“交货单”和WMS（WarehouseManagementSystem，仓库管理系统）终端的入库计划进行对照，发现相应的商品后发出“进货检验单”并向司机指示卸货的车位。司机把货车停在指定的车位上后按照不同品种把货物堆放到托盘上。②入货检验进货检验人员手持进货办公室发出的“进货检验单”和手持无线数据采集终端（以下称RF）到达相应的货车停放位置进行入货检验作业。首先把开始入货检验作业的内容登录到RF上后用RF读取负责人手持的“进货检验单”82 的条形码，把要检查的商品信息输入RF。接下来读取标在准备进行进货检验的商品包装箱上的条形码，对商品的数量加以确认。如果托盘上堆放的进货检验商品数量和RF画面显示的进货数吻合的话，最后让RF读取堆放有商品的托盘上的条码，然后再按下RF的完毕按钮，结束进货登录的整个过程。今后登录结束后通过RF画面上显示的存放处编号对商品进行记录。a.检验的商品上如果没有印着条形码字样的话，通过RF画面或进货检验单查找相应的进货品并输入商品编号。b.检验的商品即使有多个托盘，RF画面还是按照每个托盘来表示进货数。c.当一个托盘上有多个品种的货物时，要对相同种类的货物进行检验作业，并读取同一托盘的托盘条形码进行进货登录。d.进货商品的数量和RF所显示的数量不同时，应把实际数据输入RF更改原有数量资料。2．存储区作业入库作业人员把入货作业开始的内容登录到RF上并开始作业。对于放置在进货区的已经过入库登录的托盘，入库作业人员通过RF读取标示在托盘上的入库目的地编号或托盘条形码，对标在RF上的入库目的地加以确认后，再用叉车把托盘搬运到相应的存放处。进货托盘一到存放处就被搬进指定的货架上，再通过RF读取标有入库后的托盘上的条形码和存放目的地货架的条形码进行入库登录操作。进货登录完成后再进行托盘的入库作业。82 入库架上已有先前进入的商品时，用RF变更入库目的地，把托盘搬运到RF画面上显示的新的存放处进行入库操作（如图5-4所示）。图5-4存储区作业3．拣货区作业根据客户的需求将商品从存储区出库至拣货区，并在此完成商品的分拣组配等工作，包含以托盘为单位出库、以箱为单位出库和出货分拣等作业（如图5-5所示）。图5-5拣货区作业①以托盘为单位的出库出库作业根据业主发送来的出货数据进行。WMS会根据业主发送来的当天的出货数据编制，并发出以整托盘为单位出货的商品“出库单”和“出货标签”，出库作业人员拿着WMS发出的“出库单”和“出货标签”进行出库作业。首先，出库作业人员把出库作业开始的内容登录到RF上，用RF读取“出库单”的条形码以输入信息，接着来到RF画面或“出库单”82 所指示的出库品存放处用叉车搬出相应的托盘。用RF读取标有将要出库的托盘的条形码和存放处架号的条形码，进行出库登录操作。出库登录完毕后再把“出货标签”贴在出库的托盘上，再搬运至“出库单”所示的出货目的地车位上。②以箱为单位的出库对于当日的出库作业，WMS会根据业主发出的出货指示编制数据，并发出以纸箱为单位出货的商品的“纸箱拣选单”。出库作业人员持着WMS发出的“纸箱拣选单”和RF进行出库作业。首先，出库作业人员把纸箱拣选作业开始的内容登录到RF上，再用RF读取“拣选单”的条形码条码输入商品信息。接下来从RF画面或“拣选单”所示存放处的托盘上，拣选出需要的那部分纸箱并堆放在空托盘上。拣选完毕后用RF读取标有拣选处托盘的条形码条码和存放处架号的条形码进行作业完毕的登录。如果拣选结束或堆放拣选出的纸箱的托盘被堆满的话就用叉车把货物搬运到出货分类处。a.为提高作业人员的作业效率，WMS应该能够结合拣选处的场地和拣选顺序编制拣选单。b.WMS应该能够按照要拣选的商品的不同种类有序地编制拣选单。③出货分拣按照不同种类把临时放置在出货分类处的纸箱进行分拣的作业人员持着WMS编制发出的以不同客户分拣的“分拣单”和“出货标签”拣选出相应商品的需要量，把“出货标签”贴在纸箱上后装载在载重车上并搬运至出货目的地的车位上。82 4．发货区作业发货区包含出货检验和出货两类作业，如图5-6所示。图5-6发货区作业①出货检验出货检查人员持着WMS编制并发出的出货检查单和RF，把开始检查作业的内容登录到RF上后开始检查作业。用RF读取出货检查单的条形码、输入检查信息后，RF画面上会显示出需要检查的商品的名称和出货数。然后作业人员从堆放在载重车上的纸箱开始寻找RF画面所示的商品，并用RF读取每一个相应纸箱的条形码。读取作业结束后确认RF画面上显示的预定出货数和读取条形码后的纸箱数量是否一致，然后按下RF的结束按钮，把检查结束的信息发送到WMS。检查作业结束后，检查人员把载重车移至出货车位上。②出货WMS会在送往出货目的地的商品出货检查全部结束后，编制出送往出货目的地的发货单，并向运输人员发出开始装货的指示。运输人员从载重车上取下出货的纸箱或托盘并装到卡车上。装货作业完毕后，货车司机领取出货办公室发出的发货单和业主发出的交货清单并开始运送货物。82 5.6信息系统建设规划现代物流和传统物流的重要区别就在于广泛地应用信息技术对物流活动进行管理。物流中心要实现集约化管理，就必须采用信息系统提高中心的运作效率。物流中心的信息系统是计算机管理系统在物流领域的应用。广义上，物流中心信息系统应包括物流中心业务过程的各个领域，包括：订单处理、出入库作业、仓储作业、拣选作业、运输配送作业等，是一个由计算机技术、应用软件及其他高科技的物流设备，通过计算机网络，将供应链上下游连接起来的动态互动系统。随着市场竞争需要，全天候物流服务已经逐步流行，但是它需要精确的、实时的物流信息为之配合。因此，人工化的仓库管理一定是完成不了的，物流中心需要应用计算机管理来解决问题，建立仓库管理系统至关重要且刻不容缓。计算机信息化的仓库管理系统(WMS)是条形码技术、无线电通讯设备和硬件软件的集成，其管理软件能够优化仓库的存储及相关操作，包括客户服务、空间、人力和设备布局等的优化。因此，物流中心信息化系统建设的关键就是使仓库管理系统信息化。5.6.1仓库管理信息系统总体分析和设计（1）信息化总体目标实现仓储配送管理信息的智能化处理，充分发挥人机协同的功效；做好仓库收、发、存等基本信息的收集、保存和加工工作；82 为其它系统的相关处理提供准确的数据支持；通过批号的管理，提高商品周转的合理性；最大限度地缩短商品出入库的时间，减少无效的劳动消耗；利用盘点作业，督促并促使仓库做好盘点工作，以便系统反映的库存帐面数据与实物数量基本一致；通过系统内部及公众网络，使得其他相关系统能及时得到最新的库存信息，提高管理工作的有效性以及对客户和供应商的服务质量；形成企业的决策支持系统，为企业发展规划的制定提供更科学合理的依据；实现与社会大系统的集成。（2）物流中心信息流物流信息中的信息流随着产品的流通而产生，并且起着引导物流进行有规律运动的重要作用，它是分析中心内商品流、导向资金流、进行经营决策的重要依据。在中心中调度好信息流流向，正确及时地处理每一笔货物的信息是提高效率、节约成本的关键。仓库管理信息系统的主要三个部分为入库信息管理、出库信息管理和库位信息管理，其总功能如图5-7所示。5.6.2仓库管理系统数据流程设计（一）入库管理系统数据流程82 入库管理系统的作业流程如下：首先仓储部门根据货物的实际情况进行货位安排。当货物运抵仓库后，管理人员根据之前收到的收货单据对这批货物的现场单据进行审核。审核完毕后仓管人员向司机指示卸货作业，司机把货车停在指定的车位上后按照不同品种把货物堆放到托盘上。仓管人员现场对实物进行清点、核对，对需要扫码的货物进行相关处理。然后按照之前计划的货位安排进行存储。存货完毕后相关的司机进行确定签收。根据货位安排，仓库的工作人员进行货物的堆放，并对相关区域进行标记。货物实际入库以后还需要对库存信息系统的数据库进行更新处理。最后，仓库的管理人员还需要进行分单、反馈和单据存档等一系列的操作。具体的入库管理系统作业流程图如图4-7所示。而对于调拨的物品，其入库流程图与生产下线的物品入库基本相同，具体见图5-8。图5-7仓库管理信息系统总功能82 图5-8入库管理系统数据流程图5-9产品调拨入库流程图（二）出库管理系统数据流程出库管理系统包括自客户处取得订单、进行订单处理、仓库管理、出货准备到将商品运送至客户手中，均以客户服务为中心。首先仓库管理人员接到客户的提货单并对其进行审核，如果不符合要求则及时与客户交流协商。一旦提货单确认无误，则需要进行下一步的送单、审单和换单等一系列操作。如果所提的是一个仓库的货物，则直接可以进行提货单局的交付；如果是多仓提货，则需要先对这几个仓库货物的提取进行排单一规范提货顺序。然后，管理人员需要对具体的出库操作人员进行提货指导。紧接着是排单、审单，并对相关货物进行盘点，如果发现货物异常则立即通知仓库主管进行处理。盘点正常后需要登记存卡并且开始出库操作，跟入库操作一样，对需要扫码的货物进行相关处理。待货物装车并点清数目后进行单据的移交工作。最后仓库管理人员还需要对此次提货的出库单据进行存档保管。其系统数据流程如图5-10所示。82 物流信息化建设应以企业的实际情况和系统的实用性为出发点，兼顾未来技术的发展，因此本章中的规划主要涉及物流中心信息化的功能，对其具体技术不做具体讨论。图5-10出库管理系统数据流程5.6.3库位管理信息系统利用公司股东新加坡吉宝在新加坡的国际化物流中心设计作为参考，结合最新的条码技术、自动管理技术、RFID技术等多项先进物流技术，面向客户的高端物流需求，开展VMI物流管理整体仓库，实现既具盈利性又具展示和示范效果的现代化仓库。为保障货物安全，降低差错率，设计使用射频识别系统，使货物出入库时自动识别。并通过计算机全系统化管理，运用监控调度、RFID自动识别系统以及供应链管理系统，从技术维护和体系构建方面双重控制和保证运营管理安全。此计划于项目后期开始考虑，本预算中暂未作考虑。5.7盈利模式分析物流中心建成之后其主要盈利方式有：1.仓储收入及附属楼收入82 物流中心将仓库和附属楼出租给客户，并为客户提供一定的服务，定期收取一定的租金。费用按面积计算，参照物流市场当地仓库收费标准，拟定仓库收费标准为13元/平米·月。2.装卸收入物流中心为客户提供货物从车上卸下搬运到货架上，以及从货架上卸下搬运到车上的装卸服务，并收取一定的装卸费用。装卸费用按货位计算，每次每立方米收取4元（单边）。3.运输收入与配送收入运输与配送业务物流中心主要以租用社会闲散车辆为客户提供服务方式获利。根据XXXXXX物流的运作经验及自有物流基地物流量情况调研，自有物流基地运输收入保守估计约为仓储收入的1.8倍，配送收入保守估计约为仓储收入的1.5倍。5.7.3主要建构筑物一览表表5-3-1主要建“构”筑物一览表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程　　　2395　1.1主体用房新建9200540钢架结构1.2附属用房新建10002000200砖混结构1.3办公室及住宿新建30002000600砼结构82 2辅助工程　　　400　2.1大门及围墙新建100　钢架结构2.2上下水处理设施新建100　砖混结构2.3厂区硬化新建10000100100　2.4绿化新建100001001003其他工程　　　676　　3.1征地50亩8.5万元425　　3.2预备等其他费540　　　……　　　　　　　合计　　　4560　5.8供电5.8.1负荷等级及电源1、负荷等级根据生产工艺要求，本装置为三级负荷。2．电源本项目在原企业内建设，利用企业原有的输电线路，可确保该项目用电负荷的连续供电。5.8.2设计依据1、工艺、设备专业提供的用电设备一览表2、水、暖、自控专业提供的有关条件3、国家现行的规程、规范及当地区现行有关政策。5.8.3厂区供配电1、设计负荷82 厂区内用电设备供电电压为0.4/0.23KV。本项目新装机容量为250KW,其中备用容量为40KW,低压侧计算有功负荷为153.1KW,全厂自然平均功率因数为0.86,经低压侧集中补偿后，功率因数可达0.96,计算视在功率为165.2KVA,新增S9—200KVA/10/0.4/0.23KV型变压器一台，负荷率为82.6%。2、供电系统⑴利用厂区内原变电所，利用原有高压配电室、低压配电室、控制值班室、维修室等。⑵电源由企业内的10kv线路引入，主变选择一台S9-200KVA/10/0.4/0.23KV型变压器，变压器负荷率为82.6%。⑶在变电所低压侧采用集中功率因数自动补偿装置，计算有功负荷为153.1kw,补偿后全厂功率因数可达0.96。（4）10kv电源线路设置电流速断保护、过电流保护，电感互感器柜采用电压互感器开口三角型接地保护，变压器设置电流速断保护，过流保护、温度、瓦斯保护等，其他各用电回路均采用自动开关作过载短路保护、接零保护。3、车间配电⑴各工序电气设备设置于配电间或尽可能设置较干净、干燥场所，电气设备选型根据电机容量及车间环境要求选定。⑵各工序配电均采用1kv电力电缆由低压配电屏直埋引入，工序内配电线路采用电缆或BLX—82 500型橡皮绝缘线穿钢管暗敷，控制线选用Kvv—0.5kv型控制电缆穿钢管暗敷。⑶照明灯具根据建构筑物环境特点选用工厂灯或防爆灯，值班室全选用荧光灯。⑷用电设备容量凡在40Kw及以上者均采用降压启动方式，容量在40Kw以下者采用全压起动，有部分设备，如冷冻机、给水泵随设备自带控制系统。5、电气节能（1）尽可能选用节能性电气产品。（2）变电所深入负荷中心，以缩短低压线路距离，降低线损及能耗。（3）在变电所低压侧或部分大电机房设无功率补偿装置、降低无功损耗。5.8.4主要电气设备一览表主要电气设备一览表序号名称规格与型号单位数量备注1变压器S9-200/10/0.4/0.23台182 2高压开关柜KYN-10-25台1高压开关柜KYN-10-11台13低压开关柜GGD2-11A台2低压开关柜GGD2–33A台1低压开关柜GGD2-35C台14自动补偿电容GGJ2-01A台1自动补偿电容GGJ2-02A台15自藕降压起动柜JJIB-45/380台1自藕降压起动柜JJIB-75/380台16动力配电箱XL（F）-31-08台35.9供热采暖5.9.1设计基础资料1、燃料资料低位发热量:5373Kcal/kg2、气象资料室外采暖计算温度—14℃，冬季平均风速2.7m/s，冬季主导风向为东北风。82 5.9.2新增装置热负荷项目新增热负荷见表。项目新增热负荷表序号用途部分表压（MPa）温度（℃）冬季（T/H）夏季（T/H）最大平均最大平均1生产装置工艺0.8174.56.26.06.26.02采暖换热机组0.8174.50.40.33管道热损失0.8174.50.660.630.620.60合计7.266.936.826.60生产工艺用汽全部凝结水返回生产系统，采暖换热产生凝结水做为采暖系统补水。5.9.3锅炉房1、热负荷计算，锅炉选型及台数确定锅炉房设计容量按下列计算：Q=K0(K1Q1+K2Q2)式中Q1、Q2——分别为生产、采暖最大热负荷K0—室外热网漏损系数，取1.10K1、K2—分别为生产、采暖热负荷同时使用系数，取1.0采暖期：Q=1.10×（6.2＋0.4）=7.26T/H非采暖期：Q=1.10×6.2=6.82T/H82 选用一台SZL10—1.25—AⅡ型蒸汽锅炉，额定蒸发量每台为10T/H，额定工作压力为1.25MPa，设计运行压力为0.8MPa。采暖期锅炉热负荷为72.6%，非采暖期锅炉热负荷为68.2%。2、供热系统、热源参数及热力管道系统⑴锅炉运行压力0.9MPa，提供至各用汽点为0.8MPa饱和蒸汽，温度为174.5℃⑵采暖热媒为95℃～70℃的热水，以锅炉送出的蒸汽为热源，将采暖用软水加热至所需温度，再由循环泵送至厂区各采暖用户，采暖热水管道为地下直埋敷设。⑶生产用蒸汽由用汽总管道送至厂区各用汽点，架空敷设。3、给水及凝结水回水系统⑴给水由软水箱中水经水泵送入锅炉中，设一台蒸汽泵做为突然停电时的紧急备用泵。⑵厂区生产工艺用汽全部消耗，没有凝结水，采暖换热机组用汽产生的凝结水做为采暖系统的补给水。4、锅炉排污系统锅炉排污系统分定期排污和连续排污两个系统，将污水排至排污池中，冷却至40℃以下再排入厂区排水系统。5、烟气净化措施及烟囱高度确定⑴燃料选用低硫煤，采用花岗岩水膜除尘器对锅炉烟气进行净化处理，除尘效率在98%以上。⑵烟囱高度根据“锅炉大气污染物排放标准”82 （GB13271—91）中规定，烟囱高度为45米，上口直径为φ1400mm。6、主要控制计量要求和监视操作地点简要说明⑴锅炉热工测量、控制方式选用锅炉生产厂家配套控制装备。⑵安全监视点设在锅炉前的电控室，便于操作人员监视、管理。5.9.4燃料的装卸、贮存和运输1、蒸汽年需求量蒸汽用量：最大小时蒸汽用量为7.26T/H。采暖季节日平均热负荷：Q=1.10×（6.0＋0.3）×24=166.32T/d非采暖季节日平均热负荷：Q=1.10×6.0×24=158.4T/d年蒸汽用量按年生产天数180天，采暖天数149天，非采暖天数31天计算。年蒸汽用量=149×166.32＋31×158.4=24781.7＋4910.4=29692.1T/y2、燃料消耗量用煤量=式中：Q=蒸汽量QDW=燃料低发热值（5373Kcal/㎏）η=锅炉热效率80%82 最大小时燃料消耗量=7.26×600/（5373×80%）=1.01T/H最大日燃煤消耗量=1.01×24=24.24T/d年耗煤总量=29692.1×600/（5373×80%）=4144.6T/y3、贮煤量及场所按10天贮煤量计算24.24T/d×10=242.4T贮煤场面积=242.4/（0.8×2.5）=121.2m25.9.5除渣1、灰渣量灰渣量按燃煤量的1/4估算最大日灰渣量为6.06T/d2、刮除渣方式采用刮板除渣机除渣3、灰渣的利用和渣场面积灰渣可以作为炉渣砖的原料加以利用，也可以做为厂区道路及低洼地的填充物。渣场面积Fhz=Vz·M·N/H·Pz式中：Vz—灰渣量；M—贮存天数（取5天）N—过道占用系数（取1.5）H—堆渣高度取2.0米Pz—灰渣容重（取0.6T/m3）82 Fhz=6.06×5×1.5/(2.0×0.6)=37.88m25.9.6锅炉给水的软化处理1、处理后水质指标软化处理后的锅炉给水应达到国家低压锅炉水质标准（GB1576—85）中工作压力≤10㎏f/㎝2锅炉给水水质标准。具体指标如下：悬浮物：≤5mg/l总硬度：≤0.04毫克当量/升PH值（25℃）：＞72、软化水处理量生产、采暖用汽凝结水损失量为7.26T/H，锅炉房自用汽及排污损失合计按蒸发量的15%计算即1.5T/H。软化水总耗量：7.26＋1.5=8.76T/H选处理量为10T/H的全自动软化装置一套。5.9.7厂区室外热网敷设说明蒸汽管道枝状布置，架空敷设采用无缝钢管，因管径不大，采用金属结构支架。采暖热水管道采用枝状布置，直埋敷设，采用“氰聚塑”保温防水层，管材为无缝钢管。5.9.8锅炉房主要设备一览表锅炉房主要设备一览表序号名称规格与型号单位数量备注82 1蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅡ台1外购2调速箱GL-16PW,N=1.1KW台1配套3省煤器台1配套4上煤装置套1配套5除渣机CBC-B60N=4.0KW套1配套6鼓风机GG10-15,N=22KW台1配套7引风机GY10-15,N=55KW台1配套8电动给水泵N=7.5KW台1配套9蒸汽泵GB-5台1配套10降尘器SKM-10T台3外购11烟囱H=45M,上口φ1400座112分汽缸φ426×12台1自制13全自动水处理设备10m3/H套1外购14采暖换热机组台1外购15软水箱3600×2400×2500台1外购16排污降温池座117电控柜DKR-6C套1配套5.10给排水5.10.1设计依据1、工艺设备专业提供的生产用水量。2、其他相关专业提供的有关条件。3、国家现行的规程、规范《建筑给水排水设计规范》、《建筑设计放火规范》等。5.10.2全厂生产用水和生活用水1、全厂生产用水82 根据生产工艺用水部位及设备用水量指标确定，其中设备冷却水按设备最大用水量计算冷却水，循环使用。2、生活用水主要为新上项目生产过程中职工生活用水。3、生产生活用水量平均小时用水量22.0m3/h最大小时用水量24.0m3/h全日用水量528.0m3/d用水部位供水压力0.35Mpa4、用水水质新增生产．生活用水量由原厂区内供水深井及供水管网提供,供水水质符合《生活饮用水标准》生产、生活用水量表序号用水种类用水部门小时用水量m3/h日用水量备注平均最大m3/d1生产用水车间各工序20.022.0480.024小时计2生活用水2.02.048.024小时计合计22.024.0528.05.10.3给水系统新装置给水管网接自厂区供水管网，接管口径为ＤＮ150。5.10.4排水新装置排水接入厂区排水系统内,原有企业排水系统为生活,雨水合流排水系统,技状布置,埋地敷设,排水管道选用钢筋砼管,水泥砂浆接口。82 厂地雨水经道路边沟流入雨水口,汇入厂区雨污合流排水管道后,经污水泵房统一排出。5.10.5消防、防火等级本厂主要生产车间耐火等级均为二级，火灾危险性为乙类，最大建筑物体积14580m3。车间内均需设置消防给水系统，按同时使用水枪数量1支，每支水枪最小用水量为10L/S。厂区消防采用临时高压消防系统，按同一时间内，火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时，一次灭火用水量25L/S，2小时消防用水量为252m3。现企业内设有300m3消防水池一座，并在加压泵房内设有消防泵。室外消防设置地下消水栓，室内消防设置消防栓外，还需设置干粉灭火器等。企业目前已有消防设施能满足项目消防配套要求，项目建设需要同步建设新增装置的消防设施。5.11自动控制测量仪表5.11.1设计依据及采用的标准规范：本工程自动控制测量仪表根据有关专业的要求对生产过程的有关工艺参数进行测量、控制。设计遵循以下标准和规范：1、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86)2、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90)3、《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-95)4、《过程检测和控制流程图用文字和图形符号》82 (GB2625-81)5、《控制室设计规定》(HG20508-92)6、《仪表供电设计规定》(HG20509-92)7、《信号报警、联锁系统设计规定》(GB20511-92)5.11.2设计范围主要对各部温度进行测量、显示、调节，对各部压力进行就地指示，对蒸汽、水进行流量累积指示。设计包括从一次仪表的设计、选型、与工艺管线及设备的连接方式，检测点的位置到控制系统的软、硬件的设计、选型、及主要联锁控制方案和主要流程画面、报警画面的确定。5.11.3引进设备自动控制引进设备控制装置随设备引进。5.12实施进度安排本项目计划2012年1月至2013年12月完成。项目建设期为二年2012年1月—2012年5月完成项目考察、选址、规划、设计、平整、围墙、地基；2012年6—12月完成加工车间土建工程、进行设备采购、安装；2013年1—2013年12月完成全部工程建设和设备安装、调试，员工培训，试产运行。82 图5-1项目实施进度甘特图任务①规划设计与可研认证②前期准备与地基工程③土建工程与设备采购④设备安装与员工培训⑤设备调试与试产运行⑥试产运行与竣工验收2012年2012年2012年2012年2013年2013年时间1-2月3-5月6-9月10-12月1-8月9-12月第六章环境影响评价6.1环境影响项目主要污染物为废水、和废物。废水每天排放量在2吨以内，对周围环境有影响，但通过处理可用于农田灌溉；下脚料目前已变废为宝，全部利用，对周围环境不构成影响。环境空气：据XX县环境检测站2010年例行监测数据进行类比XX县空气中PM⒑浓度范围0.150—0.337㎎／㎡，超过国家二级标准，其他两项污染指标均符合标准。本项目实施后不回对空气造成影响。82 水环境：项目产生的污水经污水处理站处理后排入清水河。清水河是项目区内唯一一条地表径流，水质为Ⅳ类，满足功能水体要求。该项目污水排放经过处理，用于农业灌溉，对清水河水质造不成影响。声环境：本项目区位于XX县，声环境质量符合3类标准，本项目产生的噪音，不会对本地声环境产生影响。生态环境：该区域生态环境以人工种植的树木为主，生态环境较为脆弱。本项目对生态环境有促进作用。6.2节能减排措施“三废”治理依据环保“三同时”的原则规定进行，依据本工程的生产特点和污染物总量控制原则，对环境质量产生影响的主要为废水和废渣。废水：结合本工程污水性质和排放要求，建设污水处理设施，处理后达到《加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）二级标准。生活污水经化粪池处理，排入下水管网，进行农田灌溉。废气：本工程运营燃煤锅炉产生的烟尘、二氧化硫和二氧化氮经除尘器通过脱硫除尘处理后可达标排放，厂区周围种植林带。废渣：锅炉运行过程中产生的炉渣定期作为筑路材料外运；生产过程中产生的废弃包装材料集中收集，分类送相关部门在利用。噪声：对于通风、泵、风机及生产中高噪声设备采用先进设备外，同时在设计中采取必要的减振消声措施，厂区周围树木高大，经阻拦后影响很小。82 粉尘：锅炉在运转过程中产生少量的粉尘，设置除尘设备进行处理，使其达到TJ36-79《工业企业设计卫生标准》。6.3环保部门意见根据XX县环保局环境研究所《花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设项目》建设环境影响报告，严格按照报告要求施工。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设期间成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，成员包括发改，财政、审计、城建、环保等部门，负责项目建设的规划，监督项目实施进度和质量，组织项目初步验收，保障项目补助资金及时落实到项目实施单位。项目建成后该组织机构自动取消。公司组织机构设置：82 总经理办公室监事会股东会董事会采购供应部市场管理部市场营销部信息服务部仓储车间仓储车间展出市场交易市场交易市场计统财务部82 7.2劳动定员项目建成后，管理人员为3人，技术人员为5人，生产工人为12人。表7-1岗位定员序号岗位岗位定员（人）管理人员技术人员生产工人合计1经理（兼质量管理部部长）1　　12副经理（兼质量管理部部长）1　　13办公室　114计统财务部　115质量管理部1　16信息服务部2　27采购供应部　5　58市场管理部　125　8合计3512207.3管理措施以XX农业有限公司为龙头，采用“公司+市场”的经营模式。公司的管理采用金字塔形式，上级对下级负责，分工明确。项目工程管理由公司聘请监理公司来负责工程质量，公司与建筑方签订工程建设合同。运营时的管理，公司结合现有的管理制度，对各个部门有明确的目标管理，每个员工都有岗位责任，由总经理负责实施公司董事会的决议，总经理向董事长负责。7.4技术培训82 本项目所需管理人员及技术人员和员工部分拟从社会上聘选，通过培训，经考试合格后方能上岗。上岗后对从事不同工种的员工进行不同内容的继续教育，对文化较高的技术人员进行学历教育；进行走出去请进来的办法，学习同行业先进的管理和技术。7.5劳动安全、卫生与消防为了确保工程竣工后有良好的安全、卫生作业环境及劳动条件，保护职工的安全和健康，本工程设计将依据国家有关劳动保护政策和要求进行。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据根据2004年土建工程定额，执行2010年第三季度材差，执行三类工程企业费用定额，不考虑材料价格变动因素，设备安装费含在购置费中，项目间接费用执行国家有关规定：建设管理费为项目直接投资的3%；工程监理费为项目直接投资的1%；不可预见费为项目建设费用的5%；建设期贷款年利息6.84%。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资为6060万元；其中：建设投资为4560万元；82 8.2.1.1建设投资市场建设总投资4560万元，其中：一、土建工程13200平方米，造价3125万元征地：50亩×8.5万元/亩=425万元仓储车间：1600㎡×1500元/㎡=240万元交易市场：3200㎡×1500元/㎡=480万元库房：1600㎡×1500元/㎡=240万元展厅：2400㎡×2000元/㎡=480万元信息服务部：400㎡×1500元/㎡=60万元办公楼及职工宿舍3000㎡×2000元/㎡=600万元附属用房：1000㎡×2000元/㎡=200万元围墙及大门：100万元上下水设施：100万元场地硬化：10000㎡×100元/㎡=100万元绿化：10000㎡×100元/㎡=100元二、机器设备及用具用品895万元三、其他费用及工程预备费540万元8.3资金来源8.3.1自筹资金及来源4060万元，占总投资的67%；8.3.2银行贷款及筹措2000万元，占总投资的33%；8.4资金的使用范围82 对财政补助资金实行专款专用，建立专项资金账户，由财政、审计部门监督使用。补助资金主要用于基础设施及配套设施和设备采购。对银行贷款严格按贷款要求使用，专款专用。主要用于设备采购和流动资金上。企业自筹资金来源于企业自有资金和企业股东个人借款，主要用于基础设施建设和流动资金、建设管理费，监理费、银行利息、不可预见费用等，实行分类记账。第九章财务评价9.1财务评价依据按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》和有关财务制度及经济法规法定：项目建设期人工工资、燃料及动力按当地现行价格计算，销售税金及附加按有关税收政策执行，管理费按销售收入0.5%计算，销售费用按销售总收入的1%计算，所得税按20%计算，公益公积金按15%计算，项目贴金率为8%，项目经济效益计算期为20年。项目建设计算期11年设施设备折旧期10年递延资产折旧期10年土建工程折旧期10年项目经济运营期10年82 项目财务评价期10年项目贷款偿还期3年财务基准收益率（ic）8%9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入1600万元9.2.2营业税金及附加市场经营交易税8﹪，9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算项目总成本估算为388万元（见附表5总成本估算表）9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析达产后年营业收入1600万元；年均总成本388万元；年均利润总额1071万元；年均所得税214万元；投资利润率16.67%；投资利税率20%；所得税后投资回收期5.7年。项目投资利税率、利润率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期指标分别标志着不同资产、不同运行阶段的盈利能力。项目的这些指标说明该项目具有良好且稳定的盈利能力。9.4.2银行贷款清偿能力分析82 本项目建设申请银行贷款2000万元。项目投产后利润1071万元，为保证项目发挥持续经济及社会效益，计划第三年偿还银行贷款。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析亏损BEP盈利变动总成本销售收入固定总成本总成本费用变动总成本销售收入或总成本（万元）盈亏平衡点BEP=固定成本/（1-变动成本/销售收入）=41.53万件，从盈亏平衡图中可以看出产量达到41.53万件时保本经营，生产能力利用率达41.53%左右可以保本。9.4.2敏感性分析针对影响经济效益的三个主要因素作敏感性分析。当产品价格变动±1%时，投资收益率平均波动-8.78至8.78%；当单位成本变动±1%时，投资收益率平均波动8.2至-8.2%；当投资增加1%时，投资收益减少±82 1.68%。以上敏感性分析表明，该投资项目最敏感因素是产品销售价格，其次是成本，而投资的变化该项目经济效益指标的影响较小，是该项目的不敏感因素。销售价及经营成本的变动对经济效益的影响较敏感，但变动后的各项经济指标仍超过一般标准，该项目有较强的抗风险能力。敏感性分析图投资收益率—31%—5%价格85%投资30.8%27.14%成本—27%9.5财务评价结论通过销售收入与总成本及经营成本概算、财务效益分析和不确定性分析，阐明本项目投资集中，产出效益显著，具有良好的盈利能力、可靠的偿贷能力和强劲的发展能力。盈亏平衡点和风险因素敏感程度低。财务评价认为项目合理、可行。第十章社会经济效益10.1加快发展XX花鸟鱼虫产业的重要意义（一）发展花鸟鱼虫产业是XX县农业结构调整的需要82 农业产业结构的战略性调整，是现阶段农业发展过程中的一次深刻变革，是关系农业和农村经济乃至国民经济持续发展的重大部署。积极推进农业产业结构调整，对增加农民收入，提高XX县农业产业竞争力，巩固农业基础建设具有十分重要的意义。观赏物产业是一项科技含量高、市场前景好、经济效益显著的新兴产业，XX县资源、区位优势明显，选择发展花卉树木、鸟兽鱼虫业作为农业产业结构调整的重要内容，是农业可持续发展行之有效的途径。（二）发展花鸟鱼虫产业是农民增收、农业增效和富民兴市的需要观赏物产业是一项占地少、效益高的朝阳产业，与传统农业相比，其经济效益可成倍甚至几十倍增长。因地制宜地发展观赏物业，可迅速提高农业效益，增加农民收入，是实现富民兴市新跨越战略目标的需要。（三）发展观赏物产业是提升XXXXXX市第三产业水平，增加就业机会，维护社会稳定的需要观赏物产业是一个劳动密集型产业。XXXXXX农村劳动力富余，城镇就业压力大。发展观赏物产业，可为城乡提供大量就业机会，解决农村剩余劳动力就业和下岗职工再就业问题，维护社会稳定，促进XXXXXX社会经济的可持续发展。（四）发展观赏物产业是全面建设小康社会的需要82 随着我国国民经济的迅速发展和人们生活水平的普遍提高，生态环境与人居环境的逐步改善，人民群众对精神文化的需求与日俱增。发展花鸟鱼虫等观赏物产业可以满足人民群众不断增长的物质和文化需求，是XXXXXX全面建设小康社会的需要。10.2花鸟鱼虫等观赏物市场发展的社会效益作为高速发展与经济转型中的XXXXXX，人们生活理念，消费观念，审美情趣都在发生的剧烈变化，随着生活水平提高，人们对精神方面需求也日渐增加。而花鸟鱼虫等观赏物市场的及时建设，极大的增加了居民的消费场所，为广大居民提供了高品质的花卉景观植物和其他观赏物的选择空间。此外，花鸟鱼虫等观赏物市场的建设也巩固了城市基础配套设施，在提升城市品位与形象的方面也起到促进作用。10.3花鸟鱼虫等观赏物市场建设的经济效益相对于传统其他市场，观赏物市场不仅仅在利税，就业方面起到带动作用，更带动相关产业的大幅度发展。针对上游农业、林业、养殖业，无论在品种上，质量上都起到相当大的带动作用。提升了种植者的经济效益。产业链下游，可以依托花鸟鱼虫等观赏物市场丰富的资源，发展大型户外展会，主题公园，休闲农庄等等相关行业，带来了多行业的经济收益提升。82 附表一、项目经济指标评价表序号指标指标值单位1产品产量（经营量）100万件1.1建筑材料1000吨2建设内容　　2.1建筑面积13200m22.2设备购置116套件3燃料动力年耗量　　3.1水10000m33.2电3万度3.3煤400吨4劳动定员20人4.1管理人员3人4.2技术人员5人4.3生产工人12人5投资和资金筹措　　5.1总投资6060万元5.1.1固定资产投资4560万元5.1.2铺底流动资金1500万元5.2资金筹措6060　5.2.1自筹资金4060万元5.2.2银行贷款2000万元6财务评价指标　　6.1达产后年营业收入1600万元6.2总成本388万元6.3销售税金141万元6.4利润总额1071万元6.5所得税214万元6.6投资利润率16.67%6.7投资利税率20%6.13所得税前投资回收期5.7年82 附表二经营收入序号项目单位数量单价(万元)经营收入/营业税及附加（万元）第2年第3年第4年第5年6~20年经营负荷100%100%100%100%100%（1）经营收入。其中：16001600160016001600其中万件1001616001600160016001600（2）增值税万元141141141141141其中营业税（8％）万元128128128128128城市建设税（营业税7％)万元99999教育费附加（营业税3％）万元44444附表三成本费用序号成本项目单位数量单价(元)各项目年度成本额（万元）23414……16-201生产成本233233233233……2331.1燃料及动力25252525……25水m31000022222……2电万度313333……3煤吨40050020202020201.3工资及福利2040404040……40管理人员人年3200006666……6技术及工人人年172000034343434……341.4折旧和滩销228228228228……2281.5维修管理费27272727……272管理费用68686868……683总成本388388388388……38882 附表四项目损益表项目项目年度23456-1516-2020年平均生产负荷100%100%100%100%……100%1.经营收入1600160016001600……16002.总成本388388388388……3883.销售税金141141141141……1414.利润总额1071107110711071……10715.所得税214214214214……2146.可分配利润857857857857……857（1）盈余公积金85858585……85（2）未分配利润772772772772……7727.累计未分配利润772154423163088……1466882'