职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目可行性研究报告 48页

'第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称：职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目1.1.2项目建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：邓州市驰诚职业技术学校（以下简称驾校）成立于2005年4月，几年来在市委、政府的重视支持下，通过学校努力奋斗，目前已初具规模。拥有教职员工600余人，各种车辆500余台，先进的机动车检测线、电子考桩和场地考试自动化系统，是河南省规模最大的驾校，是南阳市唯一一家综合类一级驾校，并承担着全南阳市驾驶员增驾的培训和考试任务。管理水平处于同行业领先地位。2012年培训人数超过3万余人，实现税收近1300万元。为企业下岗职工再就业和农村剩余劳动力实现就业提供了良好的服务，受到社会各届普遍好评。2008年被确定为“河南省非公有制企业党建示范点”；2010年荣获公安部交管局“全国安全文明驾校”；2011年荣获交通部“全国文明诚信优质服务驾校”和河南省交通运输厅道路运输局“2011年度文明驾驶培训学校”等荣誉称号。1.1.4项目负责人：丁胜军1.1.5项目建设地点：邓州市高集乡1.1.6项目建设规模及内容：5 项目总占地面积1800亩。日接待培训5000人。建设内容：考试培训中心500亩。其中学员接待中心20亩，建筑面积50000m2，四层，砖砼结构；培训中心480亩，建筑面积50000m2，四层，框架结构。会议中心80亩。建筑面积2000平方米，砖混结构，两层。电子考桩场一处，面积400亩。考试道路总长10公里，均为宽10m、厚20cm的沥青路面。红外线桩考场面积为2万m2。训练场500亩，均为厚20cm的沥青路面。越野车训练场300亩，均为厚20cm的沙石路面。汽修厂10亩，建筑面积3000m2，钢屋架结构，单层。加油站10亩，建筑面积1000平方米，单层，轻钢结构。配套建设给排水、消防系统、电气系统、广场、道路、花园景观绿化等辅助工程。1.1.7项目建设期限：三年。自2013年8月至2016年8月。1.1.8项目投资规模：2亿元1.1.9资金来源：自筹1.1.10项目投入总资金及效益情况初步估算，项目固定资产投资19800万元，其中土建工程费用11700万元，设备设施及安装费用4380万元，土地费用2700万元，其他费用537.6万元，预备费482.4万元。5 本项目实施后，经营收入22000万元，正常年税后利润4425万元，税后投资回收期8年（税后，含建设期36个月）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。1.2可行性研究的依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国节约能源法》4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》6、《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》7、《中华人民共和国机动车驾驶证管理办法》；8、《中华人民共和国机动车驾驶员考试办法》；9、公安部关于《中华人民共和国道路交通管理条例》若干条款的解释；10、国务院法制局法规检查司《关于驾驶执照和行车证的答复》；11、《机动车驾驶证申领和使用规定》；12、中华人民共和国公安部关于实施《驾驶证管理办法》《驾驶员考试办法》通知； 13、《中华人民共和国机动车驾驶员培训管理规定》； 5 14、《办理初次申领汽车驾驶证业务》；15、《办理驾驶证增驾考试业务》；16、《河南省机动车和驾驶员管理办法》；17、《河南省道路交通安全条例》；18、建设单位提供的有关材料。1.3研究范围本报告研究工作以邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目为研究对象，以项目的建设理由、建设条件、配置标准、工程方案、投资估算和效益分析为重点，具体研究内容包括：项目建设理由；项目位置和建设条件；工程技术方案；环保、消防与安全；节能专篇；组织机构和项目进度；投资估算与资金筹措；效益分析。1.4项目财务和经济评论项目建成并达产后：总收入：达产期22000万元。总成本费用：正常年份总成本15000万元。年培训考务及休闲观光赛车收入22000万元，年培训考务及休闲观光赛车成本支出15000万元，年可创利税5900万元，年获纯利润4425万元，所得税1475万元。投资利润率：4425/20000×100%=22%投资利税率：5900/20000×100%=24.5%5 全部投资回收期：1.5项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目的经营规模、市场、技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目产品市场前景良好、符合国家当前的产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。1.6主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号科目单位指标备注一项目占地面积亩1800二建筑面积m21006000三绿化面积m2480240四广场绿化面积m2136760五电子考桩场m220000六训练场面积m2333500七越野车训练场地面积m2200100八项目总投资万元200001建设投资万元198002流动资金万元200九正常生产年销售收入万元22000十销售税金及附加万元1100十一利税万元5900十二税后利润万元4425十三所得税万元1475十四回收期年85 十五投资利润率%22十六投资利税率%24.5十七全年工作日天300十八工人人1500十九年耗电万kwn93.56二十年耗水万m313.86二十一年耗液化气t362.5二十二年耗汽油万升1805 第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景随着机动车制造业和交通运输业的迅速发展，机动车已成为现今社会不可缺少的交通运输工具，其保有量越来越大。近年来，全国各地普遍形成了持续不衰的学车热，仅以南阳为例，现已有驾校多所，年培训驾驶员达万人以上。驾校的迅猛发展，究其原因，首先在于人们思想观念的转变。驾车，已不再是人们追求的职业，而是一种技能，会驾车，无疑是增加择业时的一点筹码。其次，我国的汽车市场正在由公款购车为主转向以私款购车为主的市场，私人购车量的急剧扩大，使普通人驾车的机会增多，这无疑是学车族大增的最重要原因。另外，新的汽车驾驶训练考试办法颁布后，学车人的年龄大大放宽，考核的办法及手续简化，这也是大大激发了人们的学车热情。随着驾校的发展，驾校训练车型品种单一的状况的改变，也让学员自由选择车种，学以致用，使驾校在扩大生源、服务用户方面更具竞争力，驾校的学员，无疑是最有潜力、销售市场最集中的汽车消费群体，驾校行业，无疑是前景广阔的发展行业。5 经济的快速发展和人们生活水平的普遍提高、闲暇时间和可自由支配收入的增多，使旅游业快速增长，单纯自然状态的旅游资源开发已经远不能满足旅游者的需求。因此，汽车文化主题公园作为一种集娱乐性、参与体验性、文化性和高科技性等多重特色为一体的新型现代公园，逐渐成为世界各地重要的新兴旅游景点，并且发展前景广阔。汽车文化主题公园的不断兴起已经成为世界旅游业发展的一大趋势，许多国家和地区都致力于建设这一具有竞争力的旅游产品。汽车文化主题公园以其独有的特色吸引了众多国内外游客，同时也引起了社会的广泛关注。汽车影响着现代人的生活，只局限于生产高质量的汽车已无法满足时代的要求，越来越多的汽车制造企业在提高汽车生产效率，保证产品质量的同时，更注重发掘其文化内涵，塑造符合时代特征的企业新形象。汽车制造公司通常与建筑师、景观设计师、艺术家、科技人员合作，兴建标志性大厦或结合城市特色，建设以汽车为主题的城市主题公园及城市文化广场，如外形好似四个汽缸发动机的宝马总部大厦及博物馆、大众汽车城主题公园、奥迪广场等。以此向人们表明汽车已不再是简单的运载工具，而是日常生活中不可或缺的良友，体现着高水准的生活品位。汽车文化主题公园的概念是伴随着汽车工业的发展以及汽车旅游市场的逐渐扩大而产生的，它是在当今经济环境条件下引发的、具有未来运做空间的产业项目。主题公园是指以某一主题或综合几种主题于一体为内容，投资量大、高度发达、收取入场费的独立的休闲娱乐场所。提出这样一个概念的理由如下：①汽车工业迅猛发展，有车族数量增多，对运动、休闲场所有需求；②5 汽车旅游的多元化引发了会展、商贸和文化传播，需要一定的媒介。关于汽车文化主题公园目前还没有明确的定义，我们认为汽车文化主题公园是以汽车为主题，集汽车运动与文化、汽车娱乐与科普、汽车贸易与服务为一体的综合性现代化大型主题园区。园区里可以有专业的汽车赛道、酒店服务区，并可以举行汽车展会和开展汽车竞赛。本建设项目符合《产业结构调整目录》（2011年本）第三十六类教育、文化、卫生、体育服务业第三项鼓励型。2.2项目建设的必要性2.2.1中国驾驶行业发展的迫切需要中国是一个人口大国。在学员供应量不断增加的中国驾驶行业中，驾校“超载”运行，各驾校发展不尽平衡。如今，轿车进入家庭引发了新的学车热潮，考个驾照成为都市人的新时尚，也是自谋职业和实现再就业的一条途径。由于新的学员大量拥入，大多数驾校人满为患。学员增加，驾校没变，结果导致驾校超载运行，致使培训标准难以执行。另外，各驾校软硬件建设上差异较大。有的师资匮乏，教学设施陈旧，教练员业务素质较低，日常管理松懈，培训质量难以保证。中国驾驶行业的发展迫在眉睫，对于驾校而言，驾校行业的发展仍然存在很大的发展上升空间，优质驾校的建立也迎接着很大的发展市场。5 随着邓州市及周边区域汽车的逐年增多，驾考人员也逐年递增。如何按国家公安部有关规定，严格驾驶员的培训和管理，努力从源头上预防和减少道路交通事故，确保邓州市的交通秩序，已是邓州市交通管理部门刻不容缓的首要问题。2.2.2解决当前驾驶行业发展瓶颈的需要当前驾驶行业发展的瓶颈主要是驾驶制度、行业竞争机制、人员素质。驾驶制度上上升到国家政策的层次。只有加强国家政策的落实和监督力度的加强，才能为加强行业的发展运行提供更大的保证。目前，驾校在社会上的数量不少，也造就了行业之间的竞争激烈，甚至出现部分学校恶性竞争或破坏竞争机制等不良现象。行业自律，加强内部管理是驾驶行业的需要。驾驶员素质的高低直接影响着交通安全，交通安全关系着千家万户的生命财产安全，驾校是近年来产生的新型教学机构。教员来自社会各行各业，各个人的社会背景不尽一样，看问题的角度和思维的方式也各不相同，人际关系复杂，文化程度差异很大，综合素质参差不齐。驾校中的部分教员出现了认识上的困惑，善恶混淆，荣辱扭曲，只看重个人利益，存在拜金主义及利己主义，缺乏职业责任感及敬业精神。各驾驶培训学校应本着对国家、社会、个人负责的态度。在确保培训质量的前提下，加强管理，挖潜增效，降低培训成本，提高自身的竞争力，为学校的持续发展创造条件。5 从解决当前驾驶行业的发展瓶颈来看，优质的驾校成为了社会上最大的需求，也成为驾校发展的必然趋势。本职业技术学校将重视质量、重视管理，实现以人为本，力求创建优质的驾校，成为社会需要的学校。2.2.3项目建设是运输生产力发展的需要近年来，随着邓州市经济的迅速发展，车辆不断增多，职业培训及考试应随着时代的发展而发展，建立科技含量较高的职业培训学校，不仅有利于学员的学习，而且能提高考核的科学性、严肃性、减少人为因素，提高安全运输，对提高驾驶员整体素质的提高有着事半功倍的效果。2.2.4项目建设是人民日益增长的物质文化生活水平的需要随着改革开放的深入，经济的发展，人民生活水平不断提高，人们对物质文化生活的需求越来越高，为了生活便捷，买车、租车的家庭和个人越来越多，汽车不仅为办公所用，而且成为家庭生活工具。另外为了求职的需要，人们需要掌握更多的技能，越来越多的人把开车作为需要掌握的技能之一。驾驶员培训市场发展前景十分广阔，邓州市目前仅有的驾校远远满足不了市场的需要，只有建立汽车驾驶员培训学校，提供良好的训练条件，才能培养出合格的驾驶员，以适应社会发展的需要。2.2.5项目建设是促进邓州市区域经济发展的需要5 近几年来，随着邓州市经济的发展和人民生活水平的日益提高，汽车热渐起，各类汽车大量进入寻常百姓的家。据车管部门年新增车辆统计显示，日均增加2000余辆。机动车的急剧增长，引发了机动车驾驶员的培训热。近年来，随着驾校面向市场化的发展，各地办学热潮纷纷兴起，驾校的增多，给驾校行业注入了活力，拉动了消费需求，推动了经济的发展。但是机动车驾驶员考试预约、排队、考务中心规模有限，也使很多学员培训后很长时间不能参加考试。驾校培训学员数量的迅猛增加致使考试考务中心的考务压力也日趋增加。目前，全市机动车驾驶员考试人员每年已超过6万人，仅靠车管所现有的考试场地已无法满足需要。单靠政府出资增建考场也会加重财政支出。随着驾驶员考务工作的社会化，采取鼓励地方建设，充分利用培训学校考试资源设施的方法加快考场建设，以满足考试需求。对达到国家标准要求的考场，考试监管部门可以充分利用现有考试设施资源，深入基层实施教务工作，这样既能满足社会驾驶考试的需求，又极大地方便了学员的考试。因此，建设综合性的集学习培训考试、休闲观光、赛车娱乐于一体的综合性现代化大型汽车文化主题园区迫在眉睫。依据驾驶员培训业和满足消费者对汽车文化的发展需要及邓州市的区位优势，在南阳市东南的区域中心——邓州市建设综合性的集学习培训考试、休闲观光、赛车娱乐于一体的综合性现代化大型汽车文化主题园区，不仅是南阳经济社会发展的需要，也使缓解社会矛盾、造福邓州市人民的一件好事。综上所述，本项目的建设是十分必要的。5 第三章市场分析3.1职业技术学校市场分析3.1.1PEST模型分析1、政治法律环境全国汽车服务高科技产业化委员会曾在北京宣布，将在全国范围内开展汽车驾校评价活动，并建立全国驾校评价体系，为消费者提供依据，减少交通安全隐患。全国汽服常务副主任陈东升说，目前国内汽车驾校近6000家，但小、散、弱的特点十分明显。在机动车驾驶员不断增长的情况下，汽车驾校所存在的问题严重影响了道路交通安全，对人民的生命和财产的安全造成了严重隐患。为进一步提升驾校总体服务水平，构建权威评价体系，于2010年在全国范围内举办了汽车驾校评价活动。活动采用报纸、手机、网络、调查员投票卡4种投票形式，使公众对驾校的教学质量、科技手段、服务质量等进行评价，并将以消费者最直接评价为主，综合调查员和专家意见评出消费者推崇的驾校，建立全国驾校评价体系。全国驾校评价体系对驾校的建设提供了更严格的规范，同时对驾校的整体素质提升起到一定的作用，从而促进驾校的发展。2、技术环境5 中国在发展阶段不断强化各行业与国际、行业之间的技术交流，引进了许多国外的先进技术，行业之间也开始互相借鉴、创新、改进，甚至在管理理论和管理思想上也走向先进化和科学化。中国驾校的总体实力在发展中不断提升，从学校的公司目标管理、人员技术管理、财务管理、政策管理到教学管理、招生事宜等都走向了规范化和人性化相结合。先进、科学、规范的技术为驾校的素质和质量提供了强大的保证，建立了力量基础。3、社会环境改革开放以来，我国道路运输业得到了迅猛发展，道路运输力的快速增长和社会对驾驶员的大量需求，使驾驶员培训工作的重要性日益凸现。随着人们的生活质量不断提高，消费承受能力也增强，从而加大了对汽车的消费倾向，也带动了对驾驶证的需求上升，这一现象给驾校迎来了一个巨大的市场。3.1.2中国驾校的发展目前，国内汽车驾校近6000家，公安部2012年1月7日通报了全国机动车和驾驶人数数量增长情况，2011年全国机动车增加1910万多辆，驾驶人增加1980多万人。截止2012年底，全国机动车保有量已超过2.1亿辆，全国机动车驾驶人接近2.5亿人。3.1.3汽车行业市场的发展趋势1、市场简析5 随着中国汽车行业第一千万辆汽车诞生，标志着中国汽车行业已经进入世界前三位，也意味着中国汽车行业跨上了一个高台阶，中国汽车行业已经做大了。面对如此大的一个市场，必然也带来驾校的市场。截止2011年11月底，全国机动车汽车保有量情况：为1.86亿辆。其中汽车8962万辆、摩托车912万辆、挂车103.5万辆、拖拉机1464万辆、其他机动车2167辆，全国机动车驾驶员18883万人，其中驾驶员12914万人。机动车驾驶人员保持增长态势，与2010年底相比2011年上半年全国机动车驾驶人新增817.5万人，增长4.53%，与去年同期相比，增长9.51，其中汽车驾驶人为1.29亿人，占驾驶人总数的68.39%，是汽车保有量的1.85倍。（视为巨大的购车潜力）私人机动车保有量13565万辆占机动车总量的76.84%；私人汽车保有量4624万辆占汽车保有总量的66.42%。进口汽车保有量521万辆，其中：进口机动车保有量283万辆，进口汽车保有量238万辆占进口机动车总量的84.41%，增长率5.83%。2011年国内汽车产销量已达到1400万辆的水平，意味着今后几年也将维持这一水平，或继续增长，它将带来迅速扩大的汽车后服务市场。2、汽车市场缺口分析5 受国际金融危机的冲击和影响，国外汽车行业加剧了汽车制造商兼并重组，甚至面临破产。产业结构、市场结构、市场营销都在发生着重大的调整和变化，2012年汽车市场政策起了决定性的作用，政策市场的特征非常明显，制造商和经销商都在忙于应对汽车销售的快速提高，驾校的发展与汽车市场的发展有时脱轨现象。这个现象意味着驾校的发展需要创新，需要进行改进，与同类行业进行同步发展，共同发展。由于汽车销售、消费市场的高速发展，市场越来越成熟，消费者也越来越成熟，消费者的汽车消费观念已经发生了重大的转折和变化，对车市已经产生了巨大影响，在各种因素的影响下，消费者的消费观念、消费趋势、消费偏好仍有难以预料的状况发生。3、汽车市场分析2010年以来，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车、摩托车消费的政策，有效刺激了消费市场，机动车保有量呈快速增长趋势，机动车驾驶人的数量也相应大幅增长。汽车市场全年实现产销1400万辆目标已成定局，暂列世界第一，美国产销未过1000万辆，日本也仅有6.7百万辆，今年的汽车市场政策特征非常明显，主要是由拉动汽车消费的政策主导，政策的推动起了决定性的作用。2012年四季度，无论是销售量还是汽车价格都一反常态，市场呈现狂热购车的状态，出现提前释放的突出现象，对2013年一季度车市将会产生重要的影响。全年表现为汽车市场刚性需求的特征，范围之广、力度之强都是近几年来出乎意料的，甚至一些专家学者预测中国汽车市场仍将有10—5 20年的高速发展期（年均20%—30%的增长）。行业部门、汽车制造商、专家业内人士、相关机构对2011年车市总体预测很乐观，认为最少有10%—15%的增长率，甚至有可能达到30%的增长。2013年国家关于汽车消费的政策已经出台，大多数认为明年政策力度仍然较强。3.2汽车文化主题公园市场分析3.2.1豫西南鄂西北市场空白，市场发展前景巨大。虽然我国有几个主题公园，但中原地区这类市场还是空白的。这说明了邓州市汽车文化主题公园要吸引国内那些对汽车及汽车文化的兴趣，寻求新鲜、刺激、个性的消费者还是很容易的。3.2.2主题公园发展趋势高涨，人们对这种具有各种元素融合的主题公园关注提高，但也加大了汽车主题被取代的风险。所以我们要突出邓州市汽车文化主题公园的特色。使其主题个性更突出、科技感更强，拥有更多新鲜的项目设施。它建成后将成为一座多元化、现代化、文化型、花园式的汽车主题公园。3.2.3汽车普及率上升，人们对汽车文化兴趣增强。据统计，到2015年中国汽车保有量达到10000万辆。所以会有更多的消费者会选择来邓州市汽车文化主题公园游玩。3.2.45 旅游支出数据提高。2012年我市城镇居民在文化娱乐服务方面人均支出超千元，比上年增长20%。其中户均2.6人次外出旅游，比上年增加0.57人次；人均旅游花费916元，比上年增长31.1%；人均参观旅游和参加团体旅游的支出分别为85元、592元，分别比上年增长5.6%、36.4%。因此，汽车文化主题公园作为一种新型现代公园，逐渐成为世人新兴旅游景点，发展前景十分广阔。第四章项目建设条件及场址选择5 4.1建设场地4.1.1选址原则邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目建设位置的选址，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行，必须符合邓州市规划的要求。项目选址应具有满足建设工程需要的工程地质水利条件和水文地质条件，应满足项目近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度，并应根据项目远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。项目选址选择应对建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较，择优确定。邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目设在无污染的地段。并与各类污染源的距离符合国家有关防护距离的规定。4.1.2项目选址5 经综合考查，邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目位于邓州市高集乡（原邓州市农校），土地面积以国土局实测净地出让，农校现校址占地以商服用地性质，其它土地扣除张沟水库淹没区占地后，以教育用地性质出让给驾校。出让价格由国土局依法进行评估，采取一事一议的办法，参照邓州市人民政府[2012]4号文件规定，合理确定价格，出让金作为职业技术教育发展基金。该项目占地1200600平方米（1800亩），有较便利的交通，且周边基础设施条件配套齐全，区域位置适合本项目的建设。4.2建设条件邓州市位于河南省西南部南襄盆地中部偏西地区，豫、鄂、陕三省交界部位。全市辖28个乡镇、办事处，578个行政村，160万人口，其中城区人口40万人，总面积2300平方公里，耕地260万亩。她以丰厚的文化底蕴和雄厚的农副产品及矿产资源而成为豫西南一颗璀璨的明珠。“山少岗多平原广”为邓州市的地貌特点。地势西北高东南低，地面平均坡降在１／800-1／1200。西部朱连山为全市最高点，海拔469.7米，东南部最低处海拔85米。境内有大小河流29条。较大河流有湍河、刁河、赵河和严陵河，分别从北部或西部入境，汇集于东南部，注入白河，流入汉水。河流之间，自然分割成扇形冲积平原，在北部、中部和东部形成大面积肥沃土地。土层深厚，土质为保水保肥性能强的潮土、黄老土和黑老土。属亚热带季风型大陆性气候，受季风转换影响，寒往暑来，四季更迭分明，温暖湿润。年降水量723.8毫米，平均气温15.1℃，年平均日照1985.9小时，无霜期平均为229天。优越的自然环境为农业发展提供了良好条件。盛产小麦、玉米、绿豆、黄豆、红薯、棉花、烟叶、芝麻、花生5 等粮食和经济作物，年粮食总产７亿公斤以上，棉花总产3500万公斤，烟叶总产2000万公斤，花生1000万公斤，为全国50个商品粮基地县之一，并被国家确定为优质棉基地县（市），是河南省油料生产和优质烟出口重要县（市），是中国辣椒第一市和长江以北最大的莲菜基地。其中，小麦、烟叶为两大优势，烟叶以“邓片”驰名中外。家畜、家禽10余类40多个品种，其中，南阳黄牛饲养比重占黄牛总数的95％，年存栏45万头，生猪存栏70万头，家禽1500万只，为河南省南阳黄牛繁育基地之一。山羊饲养量大，皮张品质优良，为河南省山羊板皮基地县（市）之一。还有多种野生动物。区位优势　　邓州区位优越，交通便利．位于武汉一西安一郑州大三角和南阳一襄阳一十堰小三角中心，起着承东启西的“桥梁”作用，南水北调中线工程穿越5个乡镇，在邓州境内全长38公里。邓州距襄阳、老河口、南阳三个机场均在60 公里以内，可直达全国各地。太原至澳门高速公路，内邓高速公路穿境而过，洛湛铁路，规划建设的蒙西华中铁路，郑渝高铁均过境并设站。207国道环城而过，形成邓州四通八达的立体交通网。西气东输二线设邓州支线；西气东输三线过境邓州设总分气站并建设新邓州支线。使之成为河南重要的能源走廊。林木资源丰富，矿产较多。林木５７科、６９属、１５０多种。5 矿产主要有水泥灰岩、熔剂灰岩、电石灰岩（包括方解石、冰洲石、水晶石、重晶石、墨玉大理石等）、高岭土、耐火土及煤、黄铁、镜铁等，多产于西部山区。杏山的石灰岩碳酸钙含量品位高达51％，水泥灰岩储藏量13亿吨，溶剂灰岩2亿吨，电解灰岩2000万吨，黑墨大理石1100万立方米，花岗岩储量600万立方米，是发展建材工业的理想基地。邓州市文物古迹甚多。有太子岗、八里岗、黑龙庙等仰韶文化、龙山文化遗址；穰、涅阳、冠军、安众、乐城、临湍等古城遗址；秦汉墓群，南北朝彩色画像砖；福胜寺塔、花洲书院、邓国侯吾离陵等名胜古迹；汉华表、金元碑等珍贵文物。北宋名臣范仲淹曾任邓州知州，在花洲书院写下了千古名篇《岳阳楼记》。1985年5月，在福胜寺塔下地宫中发现的金棺、银椁、舍利子等稀世珍宝，更是辉映邓州。高集乡位于豫西南边陲，邓州市西20公里处，南北长8公里，东西长14公里，地域面积105.4平方公里，所辖市级场校站5个，辖21个行政村，154个自然村，324个村民小组，13600户，6万余人；总耕地面积10.2万亩，人口密度为520人/平方公里，有耕地10.2万亩。国民经济实现“三个二”、“一个七”，即国民生产增加值二个亿，工农业总产值二个亿，人均纯收入2000元，财政收入700万元。另外还有六大历史遗址景观，“红岩洞、龙虎城、卧龙岗、斩龙沟、娘娘坟、老爷山”和五大历史名特资源的“5 马营柿子、张沟梨、小虫沟红薯没有皮”“张营萝卜脆又甜、小椒红辣是特产”等有朝有代有名有事的民间传说，可供耳听目睹，了解高集的历史位置是“藏龙卧虎”和“名特资源”之圣地。拟建地紧邻湍河、刁河、赵河和严陵河，分别从北部或西部入境，汇集于东南部，注入白河，流入汉水，水源常年充足。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）的规定，该场地抗震设防裂度为7度，设计地震基本加速度为0.05g，设计地震分组属第一组。给水：水源由自备井供应，主要为生活、办公用水、消防用水、绿化用水，水源充足，能满足需要。排水：主要为项目区地面冲洗水、雨水，通过排水管道直接排出，生活污水和办公用水，经化粪池处理后排入排水系统。采用高压供电，由邓州市供电局供应，电力资源丰富，能保证正常用电需求。该建设区已开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。工程所需的建设材料如：钢材、木材、水泥、沙、石子、电缆等均可通过汽运，由邓州市建材市场供应。5 第五章建设内容、规模及工程方案5.1建设内容与规模项目总占地面积1800亩。日接待培训5000人。建设内容：考试培训中心500亩。其中学员接待中心20亩，建筑面积50000m2，四层，砖砼结构；培训中心480亩，建筑面积50000m2，四层，框架结构。会议中心80亩。建筑面积2000平方米，砖混结构，两层。电子考桩场一处，面积400亩。考试道路总长10公里，均为宽10m、厚20cm的沥青路面。红外线桩考场面积为2万m2。训练场500亩，均为厚20cm的沥青路面。越野车训练场300亩，均为厚20cm的沙石路面。汽修厂10亩，建筑面积3000m2，钢屋架结构，单层。加油站10亩，建筑面积1000平方米，单层，轻钢结构。配套建设给排水、消防系统、电气系统、广场、道路、花园景观绿化等辅助工程。5.2土建5.2.1建筑形态设计5 整个项目区建筑以现代建筑风格为主，局部以板块及构架作装饰，色彩以深色调及灰白色为主，里面力求做到简洁、明快、大方、醒目、并考虑周围建筑的相互协调。5.2.2建筑单体根据项目区功能需求，在区块内布置7个功能区，分别设置为：1、考务培训中心：占地500亩。其中学员接待中心20亩，建筑面积50000平方米，四层，砖混结构；培训中心480亩，建筑面积5000平方米，四层，框架结构。2、会议中心：占地80亩，建筑面积2000平方米，两层，钢屋架结构。3、电子考桩场：占地面积400亩，考试道路总长10公里，均为宽10m、厚20m的沥青路面，红外线桩考场面积为20000平方米。4、训练场：占地面积500亩，均为厚20cm的沥青路面。5、越野车训练场：占地面积300亩，均为厚20cm的沙石路面。6、汽修厂：占地面积10亩，建筑面积3000平方米，单层，钢屋架。7、加油站：占地面积10亩，建筑面积1000平方米，单层，轻钢结构。用地平衡表序号工程名称规划占地数量(亩)建筑物数量(m2)建筑物占地数量(m2)备注1总用地18002建筑物占地面积18006596005836002.1考务培训中心区50010000025000砖混结构,四层2.2会议中心区8020001000轻钢结构,两层2.3电子考桩场区4002000020000沥青路面2.4训练场区500333500333500沥青路面5 2.5越野车训练场区300200100200100沙石路面2.6汽修项目区1030003000钢屋架,单层2.7加油站区1010001000钢屋架,单层3绿化占地4802404广场硬化占地1367605.2.3建筑结构项目考务培训中心区、会议中心区、电子考桩场区、训练场区、越野车训练场区、汽修厂区、加油站区、职工宿舍及餐厅、门卫及附属用房建筑采用混凝土框架结构，框架抗震等级为七级；砌体基础采用现浇钢筋混凝土基础梁。5.2.4建筑功能考务培训中心区：主要为工作人员提供办公场所及为学员提供学习、就餐、休息、文化考试场地。会议中心区：主要为学员及客户提供业务培训及其他商户商品展览提供服务场地。电子考桩场区：主要为学员提供技术考试场地。训练场区：主要为学员提供驾驶技术训练场地。越野车训练场地：主要为学员及游客提供越野技术训练及休闲娱乐场地。汽修项目区：主要为各类汽车提供修理、美容服务。加油站区：主要为汽车提供加油服务。5 5.3建筑设计5.3.1设计依据1、建设单位批准的建设方案设计；2、其他相关专业提供的资料；3、国家与地方的有关设计规范、规程及规定；4、《建筑设计防火规范》GBJ16-87；5、《民用建筑设计通则》GB50352-2005；6、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93；7、《建筑制图标准》GB/T50104-2001；8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001；9、《住宅建筑设计规范》GB50096-1999；10、《中南地区通用建筑标准设计图集》1998；国家电网公司，内设20个部（委、中心），辖26个供电所，担负着邓州市28个乡镇（办事处）的供电任务。辖区有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站14座，10千伏配电线路2260千米，400伏线路4885千米,配电变压器3457台。9.2.2水资源供应条件项目区紧邻湍河、刁河、赵河和严陵河，分别从北部或西部入境，汇集于东南部，注入白河，流入汉水，水源常年充足。9.3能源消耗种类及数量9.3.1水资源的消耗5 年耗水量估算：1、本项目用工1500人，按80升/人.日计算，每年按300天计算，年耗水36000吨。2、本项目日接待培训5000人，按60升/人.日计算，每年按300天计算，年耗水90000吨。3、地面冲洗、绿化用水按年消耗量10%计，计12600吨。全年合计用水量138600吨。9.3.2电资源的消耗项目建成投入运营后，年用电约为93.56万KWH。设备设施耗能一览表序号设备名称数量额定功率(KWH)功率总计(KWH)小时/天天/月月/年功率因数用电量(万KWH)1供水1套1515225120.80.722空调1000台1100082560.8723照明1006000m20.001118625120.8174办公设施1套2020825120.83.84合计115393.569.3.3汽油消耗教练车和考试车每期每辆需200升汽油，一年10期，600辆，年耗汽油120万升。越野赛车每人次按10升，全年6万人次，年耗汽油60万升。全年共耗汽油180万升。9.3.4液化气消耗5 本项目常住人口的饮食供热采用液化气供热。本项目常住人口：1、在职员工1500人，每人每天按0.25kg液化气消耗，则年需液化气为1500×0.25×300=112.5吨。2、日接待培训等外来人员5000人，每人每天按0.25kg液化气消耗，则年需液化气为5000×0.25×200=250吨。全年需液化气362.5吨。9.3.5能耗分析能源消耗表序号名称数量折算系数标准煤(吨)1水13.86万吨0.085711.882电93.56万度0.12291153汽油180万升1.47141964液化气362.5吨1.7143621.43合计944.319.4节能方案9.4.1.建筑节能5 建筑节能，是指在建筑物的规划、设计、新建和使用过程中，执行建筑节能标准，采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证建筑物室内热环境质量的前提下，减少采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。主要做法有：（1）、外墙做法：涂料部位外墙做法从外到内分别为：外墙涂料；8厚防水砂浆（掺5%水泥重量的抗渗剂，并增加一层耐碱玻璃网格布）；30厚胶份聚苯颗粒保温隔热砂浆；20厚内墙粉刷。贴面砖和石材部位外墙做法从外到内分别为：石材和面砖；15厚带胶泥沙浆；10厚抗裂砂浆找平；热镀锌钢丝用水泥钉邦执固定；30厚聚合物保温砂浆；240厚烧结多孔砖；20厚内墙粉刷。（2）平屋面做法：上人屋面做法自下而上做法：现浇钢筋混凝土屋面板；80厚轻集料混凝土找坡；1：6煤渣混凝土按2%找坡；20厚1：2.5水泥砂浆找平；603防水卷材层；25厚挤塑聚苯板保温层；40厚细石混凝土（双向配筋）。（3）内墙采用混凝土多孔砖；（4）窗体：建筑设计中控制窗墙面积比，改善窗户的传热系数和遮阳系数；建筑物的外窗气密性等级为现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2002规定的4级；铝合金窗采用中空玻璃，型材选用节能型。（5）采光和通风：充分考虑建筑的用途和所处气候，合理设计建筑结构利用自然光技术。合理组织室内气流路径，利用自然通风技术自动调节进风量的通风器。5 9.4.2节水（1）加强员工的节水意识，养成了良好的节水习惯，在主要用水处张贴节水标志。（2）使用各种节水设备，减少水资源浪费。（3）洗手龙头的口径不宜过大。（4）卫生洁具采用一次性冲水量小于6升的节水型座便器，蹲式大便器采用脚踏式冲洗阀。（5）在冲洗、浇灌时用的皮管出水口加装水嘴，可以随时开关。9.4.3节电（1）选用SCB型节能变压器，减少变压器的有功功率损耗。（2）尽量使配电间深入负荷中心，减少导线长度，减少线路上的能量损耗。（3）在变电所设置电容器无功补偿，提高系统的功率因素，减少无功损耗。（4）照明节能：采用高效光源，气体放电灯应灯组带电容补偿器，以减少线路上能耗，荧光灯采用高次谐波小于13%的电志镇流器；充分利用自然光，采用定时、光控开关控制照明，防止长明灯以达到节能目的。（5）空调节能：公共场所夏季空调室内温度设定在26℃，符合国家节能要求。5 9.4.4汽油节能本项目所用车辆一律采用国内先进节能汽车。9.4.5液化气节能本项目饮食供热采用节能液化气灶。9.5节能效果综合分析项目在建筑节能上通过外墙做法、平屋面做法、内墙采用混凝土多孔砖、窗体做法等，可实现建筑节能65%；在节水上，项目主要为生活用水，在加强节能宣传、选用节水型设备的基础上，能节水20%；在节电上，主要采用节能设备如SCB型节能变压器、节能灯等，同时，加强平时节电意识：夏季空调室内温度设定在26℃、及时熄灯等，预计可节电15%。第十章项目组织管理及实施进度5 10.1组织管理10.1.1组织机构本项目拟设员工1500人，工作人员主要包括管理人员、教员、汽修人员、后勤保障人员等。10.1.2人力资源管理10.1.2.1员工来源员工实行面向社会公开招聘，择优录取，管理人员必须本科学历。10.1.2.2福利待遇严格执行国家有关劳动保护政策该项目组织机构包括管理协调机构、技术保障和监督机构组成。10.2项目进度计划根据本项目的具体建设条件和特点，建设期为36个月，自2013年8月至2016年8月，待项目可行性研究报告报批后，进行初步设计的编制、招投标、土地征用、土建施工。5 第十一章工程招标方案按照国家发改委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分。11.1总则1、为保证《邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目》招标投标工作公开、公正、公平地开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2、本方案编制的依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程招标投标规程》等有关法律、法规。3、本方案仅适用于《邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目》的招标投标。5 4、建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通过发布招标公告或者向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质及其数量、质量、技术要求、竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向，由各有意承包的承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，参加投标竞争，经招标方对各投标者的报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与之签订承包合同。5、本项目招标投标遵循的原则：公开、公平、公正和诚实信用的原则。6、本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区、本部门以外的投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉招投标活动。11.2招标内容11.2.1招标范围①《邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目》的勘察、设计全部进行招标；②项目的建筑工程、安装工程全部进行招标；③项目的工程监理全部进行招标；④工程所需设备采购活动实行全部招标；⑤工程所需的重要材料部分进行招标；⑥项目其他工程进行部分招标。11.2.2招标组织形式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用委托招标；工程地质勘察、设计和其他采用自行招标。11.2.3招标方式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用公开招标；工程地质勘察、设计和其他采用邀请招标。5 第十二章投资估算及资金筹措12.1投资估算12.1.1估算范围本项目估算范围包括考试培训中心、会议中心、电子考桩场、训练场、越野车训练场、汽修厂、加油站等建筑工程及设备设施购置及安装和土地征用。配套建设给排水、消防系统、电气系统、广场、道路、花园景观绿化等辅助工程。12.1.2投资估算依据《河南省建筑和装饰综合基价》（2002版）、《河南省安装工程综合基价》（2003版）；与以上额定配套的费用定额及《南阳市工程造价管理》2006年第一期公布的材料指导价格；本估算在实施中如与实际不符或与国家政策性调整，应及时进行相应调整。12.1.3建设投资估算12.1.3.1工程费用综合业务用房主体工程包括土建工程、安装、装饰工程、综合布线、空调、消防等。5 按本地区同类建筑造价估算,总建筑面积106000平方米，工程费用估算费用16080万元。工程费用（土建、安装、二次装修）、厂外工程、设备工程。建筑工程费用估算一览表序号工程名称建筑物数量(m2)单价（元）金额（万元）1考务培训中心区10000070070002会议中心区20007001403电子考桩场区20000501004训练场区333500501667.55越野车训练场区20010030600.36汽修项目区30007002107加油站区1000500508绿化占地480240201440.729广场硬化占地13676050683.810供排水、消防107.9211大门、围墙180合计11700主要设备设施费用估算一览表序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）1考试车70辆85602越野车30辆154503训练车530辆631804自动监控设备1套555电脑（打印机、软件等）100台0.4406红外线指纹录入及刷卡系统1套225 7红外线桩考库16个2328红针线路考仪及接收监控系统1套889交通标志、信号灯等1套6610办公设施1套2011配电设施1套3012供排水消防、环卫设施1套47合计438012.1.3.2土地费用土地费用经估算，每亩地按1.5万元计，1800亩，计2700万元。12.1.3.3其它费用其它费用估算费用537.6万元。其它费用包括建设管理费、咨询评估费、勘测设计费、场地准备及临时设施费、市政配套设施费。12.1.3.4预备费预备费估算：按建筑工程费的3%计，费用为482.4万元。综上所述，该项工程投资估算总费用为19800万元。12.1.4流动资金本项目流动资金为200万元。12.2资金筹措方案该项目所需资金经估算为2亿元，全部由建设单位自筹解决。5 第十三章经济和社会效益分析13.1经济效益分析13.1.1项目收入估算13.1.1.1培训人员估算每辆教练车每期培训15人次，每年安排10期，530辆教练车每年可培训79500人。13.1.1.2培训收入估算按照国家规定，每期每人收取培训费2000元，79500人年可创收培训费15900万元。13.1.1.3考务费收入估算依据规定每期学员参加考试需缴纳考务费500元，按照邓州市每年合计79500万人，年收入为3975万元。13.1.1.4休闲观光赛车收入每年休闲观光赛车按6万人次计算，250元/人次，年收入1500万元。13.1.1.5其它收入其它收入625万元。包括汽车美容、修理等。合计项目收入22000万元13.1.2运营成本15000万元13.1.2.1培训部分成本11603.95万元。5 其中：A、每年考试人员上缴考务费500元/人次，79500人年缴3975万元。B、能源消耗：汽油消耗为180万升，每升7.3元，计1314万元；电力消耗为93.56万kwh，0.7元/kwh，计65.49万元；液化气消耗为362.5吨，6000元/吨，计217.5万元；水消耗为13.86万吨，0.5元/吨，计6.93万元。年需1603.92万元。C、人员工资3960万元。a、按交通部《汽车驾驶员培训学校（班）开业条件》规定，本项目配备考试用车70辆，训练用车530辆，共需600辆，教练需600人，年工资需600×2500×12=1800万元；b其他人员工资：其他人员需900人，年工资900×2000×12=2160万元；D、其他费用及办公经费：2065万元。a、办公及业务费20000元/月，计24万元/年；b、车辆维修费用：600元/车/月，630辆车，年需378万元；c、运输专用设备及办公用设备折旧年限为4年，则设备设施年折旧费为1095万元，其他（包括房屋用语其他设施场地用费等）折旧年限按25年计，每年为468万元。d、保险费每年约100万元。13.1.2.2考务部分成本2782.5万元。每名考试人员考务费、办证费等费用估算，350元/人次，79500人次考试成本为2782.5万元。13.1.2.3休闲旅游观光成本5 经估算为613.55万元。包括各类服务费及饮料。13.1.3上缴税金根据国家规定，营业税5%，企业所得税25%，每年需缴纳所得税1475万元。13.1.4利润估算根据以上估算，年培训考务及休闲观光赛车收入22000万元，年培训考务及休闲观光赛车成本支出15000万元，年可创利税5900万元，年获纯利润4425万元，所得税1475万元。13.1.5投资回收分析根据项目实际投入并按正常运营情况，总投资在2亿元，则正常运营8年（含建设期3年）可全部回收成本。13.2社会效益分析1、该项目的实施，成为城镇就业培训基础，开展城镇下岗、失业人员就业、转岗培训、为城镇居民生活水平的提高、社会稳定作出贡献。2、该项目的实施，可以满足社会各阶层人士、各类人员学习机动车驾驶技术的迫切愿望和要求，并满足各类大小车辆维修保养的需要。3、该项目的实施，可以在一定程度上改善邓州市驾驶员培训学校的基础设施条件，带动全市职业教育的发展，并为周边地区发展现代化职业教育提供借鉴和样板。5 4、该项目的实施，可以满足爱车者越野竞赛、高档车驾驶体验的需要。5 第十四章结论14.1结论该项目投资方向正确，产品市场前景广阔，具有非常大的投资意义，因此，项目的建设具有较好的社会效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。14.2建议建议积极做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要，促使项目早日建成。5 目录第一章总论11.1项目概要11.2可行性研究的依据31.3研究范围41.4项目财务和经济评论41.5项目综合评价结论51.6主要技术经济指标表5第二章项目提出的背景和必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性9第三章市场分析133.1职业技术学校市场分析133.2汽车文化主题公园市场分析17第四章项目建设条件及场址选择194.1建设场地194.2建设条件20第五章建设内容、规模及工程方案245.1建设内容与规模245.2土建245.3建筑设计275 5.4结构设计285.5建设目标29第六章公用工程316.1供水工程316.2排水系统326.3供电工程33第七章主要服务与设备设施方案377.1主要服务377.2主要设备设施37第八章环保、消防与安全398.1环境保护398.2消防438.3劳动安全卫生448.4水土保持45第九章节能479.1节能相关规定与标准479.2能源供应条件479.3能源消耗种类及数量489.4节能方案499.5节能效果综合分析52第十章项目组织管理及实施进度5310.1组织管理535 10.2项目进度计划53第十一章工程招标方案5411.1总则5411.2招标内容55第十二章投资估算及资金筹措5612.1投资估算5612.2资金筹措方案58第十三章经济和社会效益分析5913.1经济效益分析5913.2社会效益分析61第十四章结论6314.1结论6314.2建议635 邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目可行性研究报告项目承办单位：邓州市驰诚职业技术学校项目编制单位：安徽环球工程咨询有限公司项目编制日期：二〇一三年五月5 项目编制单位：安徽环球工程咨询有限公司证书编号：11420060063（发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会）行政管理负责人：陈小梅职务：总经理技术管理负责人：杨超职务：总会计师技术管理负责人：李勇职务：总工程师经济管理负责人：尹新洪职务：总经济师项目编制人员主要编制人员：易晓红中国注册咨询工程师侯伟中国注册咨询工程师宋文超中国注册咨询工程师姚伟工程师姚道娟经济师5'