肇庆国际大酒店项目可行性研究报告 60页

'肇庆国际大酒店项目总论(酒店)1.1项目概况1、项目名称肇庆**县**国际大酒店项目2、承办单位肇庆****实业发展有限责任公司3、拟建地点**省肇庆市**县经济开发区**大街东段（平安大街以南，西邻**铁路）4、建设性质新建5、建设内容与规模建设“**国际大酒店”一座，建筑面积90000平米，高15层；商务会所（含健身场馆设施等休闲娱乐项目）一座，建筑面积19200平米，高8层；民用住宅两座，建筑面积共56000平米，层高10层。建筑总面积为165200平米。6、建设年限16个月7、概算投资35,698.88万元8、效益分析投资收益率11%，全部投资回收期9.43年1.2承办单位概况1、单位名称肇庆**县**实业发展有限责任公司2、注册地址60 **县**路452号3、经营范围实业开发及投资4、注册资本6000万元人民币5、公司类型民营有限公司6、企业负责人***7、项目负责人***联系电话：134****55481.1主要经济指标表1-1项目主要经济指标表序号指标单位数量备注一、主要建设指标1项目用地面积M23395050.9亩2规划总建筑面积M21652002.1其中:酒店建筑面积M2900002.2商务会所建筑面积M2192002.3住宅建筑面积M2560003硬化地面面积M2104444建筑系数%41.24不含硬化地面5容积率4.876绿地率%287停车位个3008项目定员人3009项目建设期年16个月10项目达纲年份年2013年二、主要经济指标1项目总投资万元35698.881.1其中：固定资产投资万元35628.8860 1.2其中：铺底流动资金万元70.002酒店会所项目年销售收入万元/年7098.32正常年3酒店会所总成本费用万元/年3378.22正常年4酒店会所利润总额万元/年3392.70正常年5酒店税收总额万元/年1222.83正常年6酒店会所项目投资回收期年9.43静态7酒店会所投资利润率%11.00正常年8住宅项目经营收入万元15960.009住宅项目税收总额万元2039.2710住宅项目净利润万元1283.741.1分析结论1、本项目为酒店及商务会所建设和住宅开发项目，对环境不造成不良影响，符合国家的规划政策和产业政策，也符合**经济开发区发展和产业布局规划。2、作为建设规模较大的酒店项目，本项目规划设计的**国际大酒店按三星级建设，档次较高，楼层达15层，建成后将成为**开发区的标志性建筑。因此，本项目的建设，对提高**文化旅游业档次和水平，增加**的城市综合实力，塑造**良好的城市形象，促进**县文化旅游业的发展等方面无疑将发挥十分积极的作用。3、本项目可为开发区企业和居民提供住宅、酒店餐饮及休闲娱乐服务，同时拟采取开设超市等便民服务措施，满足经济开发区日益增长的服务和配套需求。4、作为能突出体现本地文化旅游资源特色的高档酒店建设项目，本项目必将成为**经济开发区的一个建设亮点，成为**招商引资的一个典范，其建设更可带动**现代服务业内其他业态的发展，对增加地方税收，促进就业方面具有相当大的积极意义。5、酒店会所项目建成后可以安排直接就业人数300人，间接就业人数80人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收1223万元/年，社会效益十分显著。6、项目的各项建设条件具备，性价比高，推广价值较为显著。7、各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，是一个投资见效较快，具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目。60 项目背景及建设的必要性1.1项目背景1.1.1文化旅游业方兴未艾1、文化旅游业发展的产业基础旅游业，是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。进入二十一世纪以来，党中央、国务院把扩大内需、促进消费确立为促进国民经济发展的长期战略方针和基本立足点，旅游业作为第三产业的重要组成部分，是世上发展最快的新兴产业之一，被誉为“朝阳产业”，得到了我国政府的高度重视。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。随着我国全面建设小康社会不断推进，中国旅游业面临重大发展机遇：中国经济持续快速增长，必将对旅游需求增长发挥基础性的支撑作用；城乡居民收入将稳定增长，到2020年人均GDP将达3500美元左右甚至更多，这将进入世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段；国家扩大内需的经济发展方略和加快推动服务业的发展，将为旅游业进一步发展创造新的机遇；中国对外开放的进一步扩大，将为我国旅游业在国际市场和世界舞台更好地发挥作用，创造更为有利的条件；中国政通人和，社会安定，将成为世界上最安全的旅游目的地之一；随着对现行休假制度的完善和带薪休假制度的落实，将形成巨大的国内旅游消费市场。2、文化旅游业的含义及发展的意义文化旅游是指通过旅游实现感知、了解、体察人类文化具体内容之目的的行为过程。文化旅游，是最近几年才出现并流行的一个名词，它的出现与游客需求的转变密切相关。中国文化旅游可分为以下四个层面，即以文物、史记、遗址、古建筑等为代表的历史文化层；以现代文化、艺术、技术成果为代表的现代文化层；以居民日常生活习俗、节日庆典、祭祀、婚丧、体育活动和衣着服饰等为代表的民俗文化层；以人际交流为表象的道德伦理文化层。60 从文化旅游兴起的背景和概念来分析，在我国，发展旅游业，开展文化旅游是相当重要的，它不仅可以增强产品吸引力，提高经济效益，还可大力弘扬中国文化，让世界了解中国，同时也可改变目前越来越多的中国人不懂中国文化这一状况。**县具有丰富的旅游资源，拥有为数众多的文化古迹，文化旅游业的发展潜力巨大。1.1.1休闲娱乐产业增长潜力巨大休闲娱乐业是指包括电子游戏游艺、台球娱乐、健身康体按摩、KTV迪厅、桑拿水疗、棋牌、健康睡眠、水上运动以及钓鱼用品等在内的产业业态。据专家分析，当人均GDP达到800美元至1000美元时，休闲娱乐消费将进入快速增长期。从世界范围来看，目前休闲娱乐业已发展为世界重要的支柱产业，在发达国家占有相当大的比重。从我国的发展情况来看，中国休闲娱乐业经过二十多年发展，取得了长足进步，我国政府将休闲娱乐业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。根据世界专业组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。从产业发展的环境来看，目前，我国休闲娱乐业面临前所未有的发展机遇。据中投顾问发布的报告显示，去年一年，国内九大休闲娱乐行业的产品年贸易额高达6500亿元，投资休闲娱乐产业渐成趋势。据悉，中国休闲产业经济正在逐步成型，台球娱乐、KTV迪厅等九大休闲娱乐行业，这些行业均以60％以上的年增长率快速发展。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均GDP达1000美元之后，消费结构将朝着发展型、享受型转变，休闲娱乐消费成为新热点，休闲娱乐业进入兴盛期。1.1.2房产业仍将高速增长60 住宅是人们的最基本的生活资料之一。我国房地产业起步于上个世纪九十年代初期，针对当时我国房地业发展严重滞后的状况，政府出台了一系列措施，鼓励房地产业的发展，使得房地产业在我国国民经济中的地位越来越高，对国民经济的贡献率逐步增大，在此基础上，我国逐步提出了把房地产业作为国民经济支柱产业来发展的指导思想，到今天，房地产业已经成为我国最重要的国民支柱产业之一。在促进房产业发展的因素里，人口的增长和城镇化进程起着极为重要的作用。在过去30年，我国一直保持了较快的城镇化进程，2009年达到46.6%，城镇新居民催生了大量的住房需求，在1998年住房货币化改革之后，国内商品住宅竣工面积一路走高，2000年到2009年CAGR达到13.58%，除08年出现轻微负增长以外，多数年份均保持了15%以上的高增长。由于我国的城镇化将是一个长期的渐进过程，也是一个必然的趋势，因此，预计未来几十年内我国的房产业仍然将保持每年两位数以上的的增速。1.1建设的必要性1.1.1提升城市形象，促进**县文化旅游业的发展作为历史文化名城，**具有得天独厚的历史、人文、生态方面的文化旅游资源优势，拥有深厚的文化底蕴和独特的**品牌魅力，**完全可以利用这些资源，以独特的视角挖掘文化资源“富矿”。大力发展**的文化旅游产业，可以极大地推动**现代服务业发展，促进经济和产业结构升级。旅游业务一般由三部分构成：旅游业、交通客运业和以饭店为代表的住宿业，这三部分称为旅游业的三大支柱。酒店或宾馆作为旅游经济的基本细胞，是旅游业收入的重要来源，宾馆业发达也促进着旅游业的兴旺，并带动相关产业的技术水平不断提高。作为建设规模较大的酒店项目，本项目规划设计的酒店按三星级建设，档次较高，楼层达15层之高，建成后将成为**开发区的标志性建筑，因此，本项目的建设，对提高**文化旅游业档次和水平，增加**的城市综合实力，塑造**良好的城市形象，促进**县文化旅游业的发展等方面无疑将发挥十分积极的作用。1.1.2有利于发挥对**经济开发区的服务和配套作用**经济开发区规划范围为东至二环东路，西至规划一号路、行政西路，南至马洪干渠、平尹公路，北至规划二号路，总规划面积22.2157km2。其规划性质被县委、县政府明确为“现代化的工业区和新城区”60 ，规划内容为以工业为主体，生产、生活相对配套，功能相对完善的综合性工业区。该开发区将通过对开发区内现有村庄进行就地、就近安置的方法，形成3个居住组团，预期2020年将达到9万人。根据**的十一五规划，开发区拟建设成为“功能齐全、设施完善，集生产、休闲、娱乐、行政管理与服务于一体的现代化工业区和人民富足、环境优美、经济繁荣、社会稳定的新城区”。本项目选址位于**县经济开发区平安大街东段，在平安大街以南，西邻**铁路，该地块规划为发展商业地产和服务业。本项目根据开发区的规划，拟建设住宅、酒店、商务会所及健身场馆，为开发区企业和居民提供住宅、文化旅游及娱乐设施，同时拟采取开设超市等便民服务措施，以满足经济开发区日益增长的服务和配套需求。1.1.1带动**现代服务业发展，增加地方税收，促进就业现代服务业作为朝阳产业，在繁荣经济、安置就业、富裕群众、加快发展中的作用越来越重要。为此，近年来，**县委、县政府一直高度重视服务业发展，县十二次党代会明确提出了“建城聚商”战略，**有关部门提出要把加快服务业发展摆在更加突出的位置，加快构建与经济社会相统一、与先进制造业相配套、与城市化进程相协调、与群众需求相适应的现代服务业体系。同时，还明确提出了商贸业要创出品牌、流通业要做活做强、旅游业要破题上路的具体发展思路。作为**一个建设投资较大，建设档次较高的酒店及休闲娱乐类项目，本项目必将成为**经济开发区的一个建设亮点，成为**招商引资的一个典范，其建设更可带动**服务业内其他业态的发展，对增加地方税收，促进就业方面具有相当大的积极意义。60 主要建设条件、资源开发及综合利用分析(节能玻璃)1.1主要建设条件1、技术开发能力和管理条件本项目的承建单位肇庆市***有限公司是一家专业从事塑钢、铝合金门窗设计、制作、安装、型材销售于一体的独资企业。自成立以来，公司本着“以市场为导向，以科技为先导”的经营方针，奉“质量第一，用户至上”为服务宗旨，注重技术的引进消化和技术人才的培养，致力于建立自己的技术创新体系，打造企业的核心竞争力，不断完善产品质量体系，在各方面的大力支持下，公司的规模、效益均得到了长足发展，企业自主创新能力大大增强。现公司拥有35台套现代化的门窗加工设备及11名专业技术人才，具有一大批生产技术熟练工人和高素质中高级管理人才，在肇庆市门窗加工行业竞争中一直占有较大的优势。公司所负责施工的各项工程均深受市质监、管理部门、建设单位及广大用户的一致好评，并顺利通过国家质量监督检验检疫总局检查，取得全了国工业产品生产许可证。为适应本地快速增长的建筑用深加工玻璃市场需求，公司对建筑用深加工玻璃的相关技术进行了引进消化，掌握了中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃等深加工玻璃的核心技术。因此，公司强大的技术开发能力和丰富的企业管理经验为该项目的建设提供了有力的保障。2、物料配套条件本项目所需原材料主要为平板玻璃，按照本项目年设计的能力计算，每年需要平板玻璃约60万平米。根据调查，2010年1-10月份，江苏省同期生产量为8308.68万平米，浙江同期产量为6145.44万平米，因此，本项目的物料配套供应十分充足。3、当地施工和协作条件60 项目区周边分别建有双向四车道的城市道路，沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，并规划有城市燃气管。供电电源由附近的变电所供应至厂区配电房。肇庆***县本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。肇庆工业种类齐全，建材工业较为发达，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等各种专业，本项目所需所有部件都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边300公里的范围内，供货运输时间在约4小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力完成本项目的建设工程。综合来看，本项目的施工和协作条件良好。1.1目前项目进展情况1、项目的核准或备案情况*****已***投资管理部门做了汇报，待本可研报告上报经审查通过后既可获得批准。2、土地、环保、规划等建设条件落实情况*******3、项目进展情况******土建工程正在设计，主要生产设备正在调研和考察，即将进入全面施工阶段。1.2资源开发及综合利用分析1、资源开发和利用方案本项目是对普通玻璃进行深加工的工业项目，可以大幅度提高玻璃产品的附加值，经济效益明显。目前我国的平板玻璃和普通玻璃处于供过于求的局面，广东省今年1-10月的平板玻璃产量达759.83万箱，本地深加工能力不足以完全消化，因此本项目的建设有利于本地资源的利用。本项目在建设中，将严格按照降低产品成本的原则组织生产，在项目的实施与实际生产过程中，公司将通过源头的设计控制，过程的管理控制等手段来提高资源的利用率。2、资源节约措施60 本项目为科技含量较高的生产项目，公司通过技术引进和消化，掌握了相关玻璃深加工的技术。公司在多年的发展中，一直坚持技术为先导，重视技术的开发，重视对资源的节约利用。本项目建设中，公司将在生产阶段通过建立广泛的外购、外协体系，建立系统的供应链系统，为了提高资源的利用率，本项目建设中将采取以下措施：（1）坚持设计源头控制，积极倡导“精益设计”，在满足设计要求和质量保证的前提下坚持资源效率做高原则。（2）规范办公行为，节约办公用水，定期检修办公楼各用水系统，避免“跑、冒、滴、漏”；根据实际情况，控制各种出水口水量。（3）建立生产和装配工艺规范，对每一工艺的材料消耗、水消耗建立操作标准，严格控制资源消耗。综合来看，本项目坚持设计与技术服务的核心地位，强调高科技技术的引进、消化和利用，因此资源的消耗指标较低，符合资源节约和有效利用的相关要求。60 市场分析与预测(HDI)1.1市场容量分析1.1.1**的主要应用领域**主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机、汽车电子以及其他消费电子产品，其中手机为**最大的应用领域。2008年，手机、笔记本电脑和数码相机占**用量的92%。因此，手机、笔记本电脑、数码相机对**未来发展趋势及市场容量影响巨大。而在未来三年（2011年-2013年），智能手机、GPS、蓝光DVD等将成为继以上产品之后**新的大宗应用领域。2008年中国**应用领域结构图1.1.2**应用领域的发展状况考察中国**下游产业要从以下两方面考虑：一是下游产品应是**大规模应用的对象，比如2008年全球手机、笔记本电脑和数码相机消费的**数量分别占**总量的62%、17%和13%；二是中国在这些产品制造方面处于主导地位，比如中国手机、数码相机、笔记本电脑的产量分别占全球的50%、50%和90%。1、手机市场状况手机是未来**需求增长的主要动力。手机行业的成长将带动**产品需求总量的增长，手机产业的发展将带动**产品的更新换代。60 我国手机产量历年增长情况信产部预计，我国通信固定资产投资将一直保持26%左右的增长速度，而手机厂家不断推出个性化产品，促进手机不断更新换代，增加了市场的需求量，特别是国产品牌手机利用自身的价格优势和灵活的营销策略，取得了长足的进步，这些都为我国手机产量的提升提供了广阔的市场空间。在巨大市场需求的牵引下，我国移动通信产业已经成为最具吸引力的投资领域。摩托罗拉、诺基亚进一步加大了在我国的投资计划；爱立信、西门子、飞利浦纷纷关掉本国的工厂，转移到我国。与此同时，摩托罗拉、诺基亚、爱立信、阿尔卡特等跨国公司纷纷在我国投资设立面向全球、高水平的移动通信技术开发中心，不断增加研发投入，提高在我国企业的技术水平。我国已经成为移动通信产品的生产加工研发基地。移动通信产业的快速发展也引导了投资主体的多元化，带动了企业结构的调整和升级。我国手机生产企业初步形成了以北京、天津等9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家企业为主体的南方基地和以长江三角洲地区6家生产企业为主体的华东基地。北方、南方和华东三大手机生产基地的年产量分别占全国总产量的44.9%、22.6%和23.4%，生产总量占全国总产量的91%。60 目前，我国的3G发展已经处于全面快速发展阶段。3G移动终端一直是制约着3G通信技术产业化发展的主要瓶颈。而目前制约着3G手机终端，尤其是WCDMA和TD-SCDMA终端发展的主要问题包括体积偏大、重量过重、待机时间短、成本偏高、互联互通性较差、供货商与新款机型较少等原因。这对于手机用**的生产及技术的进步提出了更高需求，同时也推动**技术更广泛应用于**的生产，在更小的面积实现更密的布线、降低串扰、提高信号传输质量。尽管2009年手机产量将有所下降，到2010年才能恢复增长，但据专家预计，智能手机将取得更快的增长速度，其出货量将从2008年的2.1亿部增长到2011年的4亿部。随着全球更多国家建立3G网络（现在全球84个国家和地区先后发放了249张有效的3G牌照)，智能手机的应用将越来越广泛，在手机中的比例将逐步增加，因而应用于智能手机的二阶、三阶**将快速增长。2、笔记本电脑市场状况笔记本电脑是**的另一个重要应用领域。由于笔记本电脑在体积上要求轻量薄型，相同面积采用**可较传统多层板节省30%-50%的空间。目前笔记本电脑中约有20%采用**，以一阶**为主。目前全球主要的笔记本电脑代工厂已将大部分产能迁移到大陆。2008年，全球90%的笔记本电脑产自中国大陆。3、数码相机市场状况数码相机是继手机、笔记本电脑之后**另一大宗应用。近年来，数码相机行业蓬勃发展，数码相机已成为人们不可或缺的电子产品。随着数码相机代工厂不断布局中国，数码相机已经成为**非常重要的应用领域。1.1.1国内**市场规模及增长率2008年，中国**市场规模达到26.6亿美元，同比增长17.70%，**产值约占国内**总产值的15%。预计中国**市场规模将继续增长，原因在于：目前全球手机、数码相机和笔记本电脑的平均渗透率与发达国家水平相比，仍然处于较低水平。以手机为例，目前全球手机的平均渗透率仅为58%，而欧洲不少发达国家已经超过100%。中国已经成为手机、数码相机和笔记本电脑等电子产品的“世界工厂”，这些产品的持续增长将推动**保持高速增长。60 1.1市场趋势分析1.1.1基于消费升级，**应用范围越来越广随着消费电子产品轻薄化、一体化、多功能化的发展趋势，其对**板的要求越来越高。顺应这种趋势，**由于具备提供更高密度的电路互连、能容纳更多的电子元器件等特性逐渐成为消费电子用**的主流。在消费升级的驱动下，**应用范围已经不再局限于手机、数码相机、数码摄像机等，新兴消费电子产品催生更多的**应用，如电子阅读器、智能手机、上网本、GPS、MID、汽车音响等都在使用**。随着价格下降这些产品将逐渐普及，从而极大推动**的发展。1.1.2基于功能升级，**逐渐取代多层板除了新兴电子产品使用**以外，原有使用普通多层板的电子产品随着功能升级也逐步使用**。以占**应用范围接近一半的手机为例，3G和智能手机由于具备可扩展性和更丰富的应用，正逐渐演变为手机的主流。预计未来100%的手机**板将采用**，并且二阶、三阶的比重将不断加大。1.1.3**产品占**整体比重逐年增高，增长最快由于**新的应用不断增加，同时在很多产品上逐渐取代普通多层板，**占**产值的比重越来越高，成为增长最快的**细分领域。2000年-2008年，全球**复合增长率达14.9%，远高于其他四种**类型。2008年全球**占**的比重已经达到13%，并有继续增加的趋势。**是**领域最有发展前景的一个类型。60 全球**产值百分比情况1.1市场供求分析**行业一般用面积来考量**的市场需求或产能。根据手机、数码相机、电子阅读器和笔记本电脑的需求量可以推算出中国的**需求在470-550万平方米之间。供给方面，从中国主要**厂商的产能情况来看，尽管部分厂商进行了投资扩产，但从整体来讲，国内**产能仍不能满足快速增长的需求。据CPCA统计，目前中国大陆**产能约为350万平方米。但是，上述**产能并不都能形成真实有效的供应。中国**板供应商的一个突出特点是外资企业（包括台湾）占绝对优势，外资企业在中国设厂是中国人力成本较低、环保压力较小的被动选择，是其产能在海外的延伸，因而其客户群体也带着强烈的外资背景色彩，这些厂商的产能绝大部分都预留给国外客户。因此，实际供应国内的**远远低于350万平方米。据统计，中国国内本土**供应商的总产能约为65万平方米。所以，国内市场**真正的“有效供给”非常不足，原因在于：第一，行业整合的力度在加大，部分实力不强的**企业将逐渐退出市场；第二，**供应商集中度在提高，市场门槛大大提高；第三，客户品质要求更加苛刻，规模小的厂商在资金、研发实力方面无法满足更看重品质的跨国公司客户的需求。60 区位环境条件及厂址建设条件（参考）1.1区位环境条件1.1.1肇庆简介肇庆市位于中国广东省，属珠江三角洲，西靠桂东南，珠江主干流西江穿境而过，北回归线横贯其中。背枕北岭，面临西江，上控苍梧，下制南海，为粤西咽喉之地。东南部端州区、鼎湖区、高要市、四会市和肇庆高新技术产业开发区列入珠江三角洲，西北部广宁、德庆、封开、怀集四县属山区。现辖端州、鼎湖，2区；4县；代管高要、四会2个县级市，设立肇庆高新技术产业开发区（国家级）。先后被评为国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家卫生城市、全国科技进步先进市、全国社会治安综合治理先进市、中国创建文明城市先进城市和中国投资环境百佳城市等称号,有“中国砚都”之称。肇庆市是中国第三批国家级历史文化名城，已有2200多年的历史，被誉为岭南文化的发祥地。梅庵、德庆学宫、肇庆古城墙、七星岩摩崖石刻、德庆悦城龙母祖庙是国家级重点文物保护单位。1.1.2气候条件肇庆属南亚热带季风气候。年平均气温21.2℃，1月份平均气温12℃，7月份平均气温28.7℃。怀集县北部山区冬季可见霜冻。年平均降雨量约1650毫米，主要集中在4～9月；年蒸发量1300毫米以上。无霜期310～345天。早春多阴雨，夏秋受台风外围影响，晚秋有寒露风侵袭。1.1.3地质地形60 全市属扬子准地台，以中元古界为结晶基底，盖层发育，构造复杂，中、新生代强烈凹陷，盖层厚度大于10000米。肇庆地壳经历30余亿年的地质演化，中生代燕山运动奠定了本区地质构造基本格架，喜马拉雅运动期，断裂和凹陷得到进一步继承和发展，伴有火山岩浆喷发，沧海桑田几度变迁，逐步形成现在的地质地貌形态。境内地层属扬子地层区。该区地层分为中元古界锦屏级、支台组、张八岭群；上元古界震旦系莲沱组、陡山沱组、灯影组；古生界幕府山组、炮台山组、观音台组、仑山组、红花园组、大湾组、牯牛潭组、大田坝宝截组、汤头组、五峰组，高家边组、金陵组、高骊山组、黄龙组、船山组、栖霞组；中生界浦口组；新生界泰州组、阜宁群、戴南组、三垛组、盐城群、下更新统、上更新统、全新统。境内火成岩主要为基性、超基性喷出岩，次为小型侵入体。1.1.1水资源全市全年水资源总量146亿立方米，人均水资源3839立方米。全年平均降水量1362.5毫米，比上年减少30.8%。全年总用水量20.65亿立方米，增长2.7%，其中生活（含生态）用水2.48亿立方米，下降1.6%；工业用水3.87亿立方米，增长13.8%；农业用水14.28亿立方米，下降0.6%。全市人均用水量为543立方米,万元地区生产总值用水量244立方米，万元工业增加值用水量139立方米。　　全市水质监控断面中，水质功能类别为II类的有17个，达标率100%；水质功能类别为Ⅲ类的有5个，达标率100%；水质功能类别为Ⅳ类的有4个，达标率100%。1.1.2矿产资源截至2009年底，全市已找到的矿产种类共61种（含亚矿种），已查明资源储量的共计36种，其中能源矿产1种，金属矿产12种，非金属矿产21种，水气矿产2种。新发现大中型矿产地1处。1.1.3经济条件2009年，肇庆市人民在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实中央和省保增长保民生保稳定的各项决策部署，以实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》为主轴，科学谋划、迎难而上、危中求进，大力推进“三促进一保持”60 ，社会保持和谐稳定,经济实现平稳较快增长。初步核算，2009年全市生产总值846.34亿元，比上年增长13.6%。其中，第一产业增加值165.31亿元，增长5.0%，对GDP贡献率为7.3%；第二产业增加值309.86亿元，增长19.7%，对GDP贡献率为50.8%；第三产业增加值371.17亿元，增长12.7%，对GDP贡献率为41.9%。在第三产业中，金融保险业增长22.5%,批发和零售业增长13.4%，住宿和餐饮业增长19.0%，房地产业增长23.8%。现代服务业增加值占第三产业增加值的比重为44.03%。民营经济增加值477.50亿元，增长16.6%。人均地区生产总值达22008元，增长11.6%。1.1选址地建设条件1.1.1选址地简况本项目位于**市**区**工业园内。**市**区**工业园位于**市西南部，是**省重点建设的县域工业园，**市目前最具活力和潜力的工业经济发展前沿阵地，**区重要的经济支撑点。园区自2003年创建以来，建成区面积1550亩，形成了以机械加工，新材料、新技术应用和食品医药制造为主导的产业聚集区。园区规划东至西三环，西至绕城高速，南至**路，北临**，总用地面积8058亩。园区分为产业发展、行政办公、金融商贸、教育科研等功能区，总投资超过200亿元。园区在利用资源禀赋，承接产业转移，为大工业配套和与高新区错位发展上统筹规划，打造****专用设备和输配电器材制造基地。1.1.2设施条件供水：来自**深处的地表水是**市自来水供应的主要水源，水质优良，供应充裕。**水库、**引水工程的建设，从根本上解决了**“吃水难”的问题。目前，**市共有9个水厂向全市供水，已形成181万立方米的日供水能力，全年供水总量为3.6亿立方米，完全可以满足城市生产生活用水需要。供电：**是**电网的负荷中心，**电网是**电网的主要组成部分。**电网以著名的黄河上游水电基地和**、**能源基地为依托，电力供应充裕，是国家“西电东输”的主要电力源之一。2009年**全社会用电量172.41亿千瓦时，比2008年增长7.4%。60 供热（汽）：**冬季采暖采取以集中供热为主、分散供热为辅的供热模式，全市集中供热面积已达3178.6万平方米。已建成运行的城市集中供热(汽)站有西郊热电厂、**热电厂、**供热站、**供热站、**路供热站、**供热站、**供热站、**供热站等，大部分都可全年供热。供气：**的天然气来源于**的**盆地中部气田，现已形成日均219.7万立方米的供气能力。**全年供气总量为8.49亿立方米，燃气普及率达97.7%。1.1.1交通条件肇庆东接广佛经济圈，西连大西南，地缘区位优势突出。地处沿海与内陆的交通要冲，城区距广州不足100公里，位于广州一小时经济生活圈。距深圳200余公里，距澳门180公里，距香港水路143海里，是沿海发达地区通往西南各省的重要交通枢纽。国道321线、324线，三茂铁路（广州至湛江）贯穿全境，广肇高速公路和在建中的江肇都预示着肇庆的高速发展。横穿肇庆的西江是径流量仅次于长江的全国第二大河，由西江、北江支流绥江、贺江组成的江河水网，可东通广州、深圳、香港，西抵广西梧州，南达江门、珠海、澳门，北上韶关，素有“黄金水道”之称。肇庆交通便利，四通八达，形成了水陆衔接、江河相通、客货配套的水陆运输网络。1.1.2人才及教育条件全市共有普通高等教育院校2所；成人高等教育学校1所；高等职业技术学院1所；中等职业学校（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学校、民办中等职业学历教育机构）32所；民办教育机构288所；乡镇成人文化技术学校106所。“十五”期间全市高中阶段毛入学率达到56.42%；高等教育毛入学率达到16.39%。1.1.3优惠政策1、税收优惠政策凡在园区投资并依法纳税的项目和企业，均享受国家、省、市及区有关税收优惠政策。2、融资信用担保与资金扶持完善中小企业信用担保体系。信用担保机构向企业提供的信用担保额超过其担保总额70%的，享受相关政策。60 3、工业用地优惠政策在出让价格不低于国家规定的最低出让价格标准的条件下，根据项目投资规模、科技含量以及社会效益，采取“统一出让、集中供地”的方式，对工业项目用地优先安排。4、其他优惠政策1）凡入园投资生产类项目企业，从项目备案到证照办理，免收区内各种证照工本费。2）外来投资者在子女入托、入学等方面享受常住地居民同等待遇。3）入园项目享受园区各项保护政策，确保投资项目正常建设、正常运营。5、相关服务实行一厅式办公一站式服务，即在园区投资的工业项目，实行封闭式管理，推行以“投资审批协办代办服务、企业建设过程全方位服务、企业开工投产后经常性服务”为主要内容的一站式服务体系，为投资者创造宽松、良好的投资服务环境。对符合法定条件、手续齐备、属区级范围内办理的，在7个工作日内办结。1.1.1选址地地理位置本项目用地位于**市**区**工业园。地理位置如下：(略)60 工艺技术方案（货架为例）1.1基本原理1.1.1**概念及分类**是指为了节***货品存放空间，增加库房利用效率，用支架、隔板或托架构成的立体存储货物的保管设备。1、**按用途可以分为仓储物流**、超市**、图书**、音像**、蔬菜**、粮油**等。2、按**是固定式的或是移动型的可分为固定型**和移动型**，其中固定型**可细分为搁板式、托盘式、贯通式、重力式、压入式、阁楼式、钢结构平台、悬臂式、流动式、抽屉式和牛腿式**等；移动型**可细分为移动式**和旋转式**，其中移动式**又可细分为轻中型移动式**(又称密集架，分为手动和电动)、重型托盘式移动**，旋转式**又可细分为水平旋转式、重直旋转式**两种。3、按**整体结构可分为焊接式**和组装式**。目前国内大多使用组装式**。4、按**系统与仓库建筑结构的联接与否，可分为库架合一式**、分离结构式**。5、按**的高度分为低位**（5m以下）、高位**（5~12m）及超高位**（12m以上）。6、按**每层载重量，大致可分为轻型**（每层载重量不大于200kg）、中型**（每层载重量为200~500kg）、重型**（每层载重量在500kg以上）。1.1.2**的作用及功能**的作用和功能，概括起来主要有如下几方面：1、**是一种架式结构物，可充分利用仓库空间，提高库容利用率，扩大仓库储存能力。60 2、存入**中的货物，互不挤压，物资损耗小，可完整保证物资本身的功能，减少货物的损失。3、**中的货物，存取方便，便于清点及计量，可做到先进先出。4、保证存储货物的质量，可以采取防潮、防尘、防盗、防破坏等措施，以提高物资存储质量。5、很多新型**的结构及功能有利于实现仓库的机械化及自动化管理。1.1.1技术要求及规范1、技术要求**的生产原料有铝合金、角铁及铁板、有机玻璃、塑料等，这是相对承重要求不高的**而言，对承重要求高的仓储物流**，通常是应用角钢、钢板等钢材作为主要原材料。根据我国颁布的钢**技术规范，承重结构的钢材通常采用《碳素结构钢》(GB700－88)规定的Q235钢和《低合金结构钢》(GB1591－88)规定的16锰钢；自动焊和半自动焊接用的焊丝，应符合现行《焊接用钢丝》的规定，选用的焊丝和焊剂应与主体金属强度相适应；普通螺栓宜采用《碳素结构钢》(GB700－88)规定的Q235钢制作，高强度螺栓应符合现行《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副型式尺寸与技术条件》的规定；锚栓采用《碳素结构钢》(GB700－88)规定的Q235钢和《低合金结构钢》(GB1591—88)规定的16锰钢制作。钢结构**对钢材的强度要求如下：钢号钢材种类抗拉、抗压、抗弯f抗剪fv端面承压（磨平顶紧）fceQ235钢热轧型钢215125320冷弯型钢20512031016锰钢热轧型钢315185445冷弯型钢300175425表5-1钢材强度设计值(N/MM2)注：1、Q235镇静钢钢材的抗拉、抗压、抗弯和抗剪强度设计值可按表中数值提高5%。60 2、其他钢材及进口钢材的强度设计值可根据其屈服强度按相应钢号的数值采用。3、表中热轧型钢的设计强度系第一组钢材的值。焊缝的强度要求如下：钢材对接焊缝角焊缝钢号钢材种类抗压抗拉抗剪抗压、抗拉、抗剪、Q235钢热轧型钢215185125160冷弯型钢20517512014016锰钢热轧型钢315270185200冷弯型钢300255175195表5-2焊缝的强度设计值(n/m㎡)普通螺栓连接的强度要求如下：强度类别螺栓的钢号构件的钢号Q235钢Q235钢16锰钢抗拉170(165)－－抗剪130(125)－－承压－305(290)120(420)表5-3普通螺栓连接的强度设计值(N/m㎡)注：表中括号内数字适用于冷弯型钢**结构。在**结构设计方面，**钢结构系统设计分析过程较为复杂，如果设计得不恰当，要么使结构浪费了材料，增加了自重，提高了成本，要么就会因局部结构强度不够而埋下安全隐患。由于超静定桁架结构、静定桁架结构或刚架结构是**钢结构中的主体形式，目前对于较复杂的**钢结构系统多采用专用分析软件或有限元分析技术、实际承载模拟试验以确定**结构体的实际工作特性，以确定其设计荷载、结构体细节设计等。在钢**的设计原则上，计算**结构构件和连接所采用的荷载标准值、荷载分项系数和荷载组合值系数的取值以及荷载效应组合，均应符合《建筑结构荷载规范》(GBJ9－87)的规定；结构内力和变形可按结构力学方法确定；截面选择应按《钢结构设计规范》(GBJ17－88)或（和）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18－87)中的规定。60 1.1.1技术规范目前我国已经颁布的**技术标准和规范主要有8个，其明细如下：标准编号标准名称CECS23：90《钢**结构设计规范》JB/T9018—1999《有轨巷道式高层**仓库设计规范》JB/T5323—91《立体仓库焊接式钢结构**技术条件》ZBJ83015—89《高层**仓库设计规范》GBJ7—89《建筑地基基础设计规范》GBJII—89《建筑抗震设计规范》JB/T5319．1—91《有轨巷道堆垛起重机安全规范》JB/T7016—93《有轨巷道堆垛起重机技术条件》表5-4我国**的主要技术标准和规范另外，去年6月3-4日，全国物流标准化技术委员会召开标准审查会，与会专家一致通过对《**术语》、《**分类与代号》、《托盘式**》、《驶入式**》四项行业标准的审查。目前，这些标准正在等待国家标准化管理委员会的审批通过，即将公布、贯彻。由于我国**生产的技术标准尚不完备，在实际生产中，部分企业参照国外的标准进行，这些技术标准主要如下：国家或地区标准编号标准名称日本IB／T5323—91《立体仓库焊接式钢结构**技术条件》日本JB／T9018-199《有轨巷道式高层**仓库设计规范》欧盟FEM9．831《有轨巷道堆垛起重机设计规范高架仓库的公差、变形和间隙》欧盟FEMl0．2．02《托盘用静力钢**设计》美国NSI／MHl0．21984《工业和商业用钢制**使用安全规范》美国Hl6．I一2004《工业存储用钢**设计、试验和应用规范》等表5-5国内企业主要参照的国外钢结构**技术标准及规范60 1.1生产工艺在本项目仓储用钢结构仓储物流**的生产上，主要有三道工序，分别是冷轧工艺，焊接工艺和表面处理工艺。现分述如下：1.1.1冷轧工艺其工艺流程如下：卷材装料压平高速冲孔滚轧成型切断图5-1冷轧工艺流程图1.1.2焊接工艺主要采用的是二氧化碳气体保护焊焊接，焊丝的选择，材质要求低碳钢实心焊丝，规格主要有φ0.8、φ1.0、φ1.2、φ1.6四种，焊接时的气体压力、电流和电压大小由焊工根据工件厚度、焊接速度进行调整。**焊接产品不允许有漏焊、假焊、气孔和夹渣的现象。**焊接检测方法主要用焊接检测尺根据图纸检测焊接高度，用探伤剂检测假焊和气孔，其他目测。1.1.3表面处理工序先针对不同情况进行脱脂、除油处理，然后按如下工艺进行：60 酸洗水洗表调水洗高压冲洗烘干喷涂流平固化冷却包装图5-2表面处理工艺流程图1.1设备方案1.1.1购置原则本项目在设计购置方案时主要考虑以下几点1、所增加的主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。2、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原料、水、电等单位消耗，符合环保要求。4、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。60 5、符合国家的有关技术标准要求。6、在力求经济合理的同时，考虑到关键工序对产品质量的影响，拟采用部分国外先进生产线。7、主要设备和辅助设备之间相互配套，协作性良好。1.1.1设备选型根据以上原则，经多方对比，并结合公司情况、选址地条件等方面综合考虑，拟主要选择以下设备：序号设备名称规格型号制造单位单位数量1三辊卷板机W11-8*2000广州深圳台202纵剪分条机HCFQ1700江苏常熟市台203**立柱轧机ST-1510江苏泰兴市台154冷弯型钢轧机QPW-16-40广东肇庆台205数控龙门铣床X2025，2500X8000MM肇庆市台56次级整流换向器点焊机SDZ-25Z型广东东莞台207全自动数控（转塔）冲床DSC-Q25B型南通台158液压摆式剪板机LHL-QSF型广东东莞台209数控开卷机YAWEI-型号T44QS系列上海台510校平机0.5-3X1600深圳台1011伺服送料机NCF-200北京台2012**打包机CM-101B肇庆市台1013机器人自动横梁焊接机CD05507-0155-0120广东深圳台1014数控卧式机床CK61125C北京台215粉末静电喷涂生产线金马瑞士516酸洗磷化生产线SX1500河北廊坊市套517落地镗铣床T6920D天津市台518压力机J21-4东莞台2019无级微型钻铣床LF9512肇庆台1020法兰成型机ZYW肇庆台1021钢制托盘生产流水线套160 22工位器具生产流水线套223模具生产流水线套1表5-5设备选型清单1.1.1设备来源考虑到国内卷板机、分条机、轧机、剪板机等设备的可靠性较强，技术已经较为成熟，本项目的大部分设备拟从国外购买，主要是广东和江苏。另外，考虑到表面处理工序时粉末喷塑对产品的外观、质量影响较大，国外的技术比较先进，因此，喷塑生产线相关设备拟从瑞士进口。60 建设规模与产品方案1.1建设规模项目达产后，将形成2万吨的仓储物流**及相关产品的生产能力。1.2产品方案1.2.1产品规格及产量本项目生产的仓储物流**以中型和重型横梁式**为主，产品生产方案如下：中型栋梁式钢结构仓储物流**重型栋梁式钢结构仓储物流**其他合计产量8000吨9000吨300020000吨执行标准CECS23：90《钢**结构设计规范》CECS23：90《钢**结构设计规范》国家标准或企业标准产品生产方案1.2.2技术指标说明整体强度、抗拉、抗压、抗弯、抗剪及稳定性严格按CECS23：90《钢**结构设计规范》执行。表面喷塑材料采用优质聚酯/环氧型优质粉末，涂层厚度60-80微米，静电喷塑模附着力达到GB92865-88标准中0级要求；耐腐蚀度达到GB6739-89标准中的2H要求。中型仓储物流**的规格如下：60 名称宽度(MM)高度(MM)长度(MM)截面(MM)承重(KG)边片500-6001500-2500-50*30*1.2/1.51000-2000500-10001500-3000-80*40*1.2/1.52500-4000台面500-600-1200一块2000二块-100-300500-1000-1500二块2500三块-250-800横梁--1200-200030*50100-300--1500-250040*6050*80250-800中型仓储物流**的规格重型仓储物流**的规格如下：名称宽度(MM)高度(MM)长度(MM)截面(MM)承重(KG)边片500-10001500-4000-75*456000台面500-1000-1500二块2500三块-300-1200横梁--1500-250040*6050*8050*110300-500500-800800-1200重型仓储物流**的规格60 工程方案（酒店为例）1.1总平面布置1.1.1布置原则1、符合本地规划要求；2、建筑造型新颖，具有时代特色，体现出深刻的内涵及鲜明个性，注重考虑当地总体景观，与周边环境相协调；3、总体科学规划，布局合理，功能齐全，最大限度的提高土地利用率，考虑适当的活动空间，创造优美怡人的环境；4、各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；5、与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求；6、结构、给排水、消防、强弱电、暖通等专业功能设计具有技术先进性和经济合理性。1.1.2功能分区1、酒店及商务服务区（1）本项目的主体工程即三国文化国际大酒店位于整个规划区域的北侧，北临平安大街，西与京沪铁路相望。建筑为15层，其中1至4层为餐饮业服务区；5至15层提供住宿。（2）商务服务区商务会所位于三国文化国际大酒店紧靠东的位置，北临平安大街。建筑为8层，主要提供商务活动，如商务会议、培训等的需要，并以健身、娱乐作为配套设施，提供健身馆、乒乓球室、羽毛球室、游泳室、棋牌室等休闲娱乐空间及相关设施。2、住宅区60 主要用于满足**经济开发区相关企业人员的居住需求，并能提供相应的商业、医疗、文化娱乐方面的服务。建筑设计为10层。1.1.1平面规划图见下图：图6-1项目平面规划图（略）1.1.2交通系统1、车行系统设计为主车道宽为8M，形成环型路网，人车适度分流。二级道路宽6M，串于主干道上。2、步行系统采用人车混行，步行系统与车行系统相重合。3、停车整个规划区域共计停车位300辆，为地面停车。其中，酒店及商务区为150辆，住宅区150辆。住宅区为户前停车，沿二级道路排列停车位，酒店及商务区采用集中停车，结合中心景观设置停车广场作为集中停车的场所。1.1.3绿化景观景观作为整个区域的点缀，与整个建设项目相得益彰，通过绿化环境景观的合理设置，结合酒店及住宅的环境，创造舒适、美观的绿化景观。整个绿化环境设计以功能分区的十字形中轴线为始点，向板块内部延伸，充分发挥地块的景观绿化功能，停车位采用植草砖，增加绿化景观效果。1.1.4市政配套设施1、垃圾收集与处理：本规划区在住宅区及酒店及服务区各设有1个垃圾站，设计成小品式构筑物以美化环境，由物业公司集中至转运站，再由环卫车运至处理场。60 2、污水处理：小区生活污水接入城市道路污水干管,排至污水处理厂。1.1.1技术指标1、综合技术指标表6-1综合技术指标表序号名称单位数据备注1项目总用地面积M23395050.9亩2规划总建筑面积M21652003硬化地面面积M2104444建筑物占地面积M2140005建筑系数%41.24不含硬化地面6容积率4.877绿地率%288停车位个3002、用地平衡表表6-2项目用地平衡表名称面积（平方米）比例（%）总用地339501001商业设施用地840024.742住宅用地560016.503道路广场用地1044430.764公共绿化950628.001.2建筑方案1.2.1酒店区60 首层层高4.2M，其余层高3M。外墙有仿石面砖，层高3M，进深拟考虑12M。要求梯道、过廊等装修美观大方，用料高档，选用实木作主要装饰材料。灯具要求光照充足，配以高档吊灯、环形漫射灯等，形成无毒无害自然室内良好景观。外立面选用大型落地玻璃、不锈钢饰品、工艺品和天然花岗石等，柱头以罗马柱形式，取直线、曲线，屋顶线条明媚，与高级外墙砖形成质感对比效应，设计时要保证采光通风，明朗大方。室内地面为高级大块地板砖，尽量考虑与环境自然相协调。1.1.1住宅区首层高3.2M，其他层高2.5M。有板式一梯二户和点式一梯三户。采用房间全明布置及南北开窗，室内可以达到天然采光的要求，最大限度地利用冬季南向直射太阳光，充分利用能源。房型设计方面，以较大面积的起居室为中心组织家庭活动，且各户起居室均有很好的正南阳光和视觉景观。起居室在户内位置适当，可有效地减少交通穿越，保证空间使用功能的独立性。立面采用北美风格，为典型的三段式造型。底部为生褐色石材，中部为暗红色、咖啡色面砖，顶部为白色涂料。立面尽可能统一外凸窗之造型、组合方式、开启方式、窗扇模数。外墙各种颜色的面砖为主结合部分涂料，空调室外机部位用铝合金百页遮挡。在装修方面，本区门窗均为彩色铝门窗、白玻璃。外墙采用主体面材为深色面砖，涂料为辅相结合做法。屋面排水为有组织排水，雨水斗、雨水管均为U-PVC。入口处的墙、柱及裙房外墙均为石材装饰面。入口门廊为磨光花岗岩地坪、乳胶漆顶。1.2结构方案1、本项目各建筑结构安全等级为二级，结构重要性系数1.0。2、荷载取值风荷载：基本风压取值0.35KN/m2（100年一遇）；雪荷载：基本雪压取值0.45KN/m2（100年一遇），雪荷载准永久值系数风区Ⅲ；地震荷载：根据2001年2月颁布，2001年8月1日实施的国家标准《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，本项目地震烈度六度，本项目以七度设计。3、结构体系选择和结构布置60 竖向承重体系：根据建筑使用功能，平面布置，立面造型及施工条件，拟采用钢筋混凝土框架结构。4、建筑基础根据周边同类建筑物情况以及本项目建筑物上部结构特点、施工条件，初步拟定基础采用桩基础。5、主要建筑材料钢筋：为I、II级钢，混凝土强度：C20、C25、C30。1.1给排水方案1、用水量预计生活用水量为350m3/d，消防设计秒流量为40L/S。2、给水系统水源由县政给水管网引入。室外给水管道为环状（生活与室外消防合有），由平安大街的县政给水管引入。3、排水系统厨、卫污废水采用室内合流、室外合流制，排至室外污水管，经过处理达标后再排入县政排水管网。雨水由雨水管网根据地形分片收集后就近排入市政排水沟。1.2电气方案1、基本方案负荷等级及供电电源：三级负荷。用电负荷：本规划区用电负荷标准预测参照国内有关分类综合用电指标进行负荷估算。考虑各类用电负荷间的同时系数为0.85，根据建筑综合技术经济指标及以上负荷指标计算得出本规划区的计算负荷约为1500KW。2、变压电系统本项目共设2个10kv变配电室。10kv高压采用高压电缆穿金属管保护，埋地引入配电室。低压配电电缆采用VV22低压电缆穿PVC管沿电缆沟敷设。采用分表到户方式，每层设一集中电度表箱，公共部分采用统一计量。3、电力设计60 低压配电采用放射式和树干式相结合。消防设备采用二路电源供电，未端自动切换。4、照明本工程的室外道路照明采用（太阳能辅助能源）庭园灯。在主要通道等地区加设有30分钟事故照明和疏散指示标志，以备电源消失情况下人员能顺利疏散。5、防雷本工程采用联合接地，电气接地与防雷接地共用。按三类防雷设计，利用基础内钢筋作接地体，钢筋网应具有贯通性连接。1.1弱电方案1、电话系统电话系统连入**电话网，小区附设一电话交换间，在住宅区底层设一交接箱，住宅每户设一门直线电话和一门备用，酒店及商务会所设若干直线电话。2、访客对讲系统本系统仅住宅楼有门禁对讲系统，每套住宅设一个访客系统终端，每户室内设置一个非可视话机。3、有线广播系统在主要出入口设扬声器。平时播放背景音乐及通告，发生意外时作紧急事故广播。4、有线电视系统有线广播系统连入**有线电视网。住宅楼每户设两个电视终端。公建建筑按照相应规范视要求设电视终端。5、电视监视系统出入口、主干道、停车场等处设置30套定向或全向摄像机（配自动光圈/电动变焦镜头），它能保证摄下小区的人、车的清晰景象，监控小区公共活动区域和路口，保障安全。在设计中一方面尽可能满足不同需要，另一方面也应避免妨碍工作人员工作或侵犯小区住户的隐私。6、燃气工程规划区燃气气源来自**县燃气干管。管网压力级别采用中压单级管网，采用无缝纲管输送，楼栋调压箱调压，低压进户的供气方式。60 1建设进度规划1.1建设工期一年半，分三期进行，每期6个月。拟一期先期建设一万平米仓库一座（或五千平米仓库两座）和停车场（泊停配送车辆100辆）以满足公司及其关联公司当前的需求；二期续建两座五千平米仓库、办公楼（3000平米）及服务大厅（1000平米）各一座；三期完成最后两万平米仓库建设（10000平米一座、5000平米两座）。根据我们存储商品的特点，部分仓库将建成恒温仓库。两座万米仓库计划建设为立体库（二层）。1.2建设进度计划见下表：序号项目工程日历1234567891012131415161项目可研编制__2评估论证___3工程设计4土建施工5设备采购6设备安装7调试8验收60 环境保护（节能玻璃）1.1采用的环境保护标准1、《环境空气质量标准》GB3095-1996。2、《污水综合排放标准》GB8978-1996。3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985。4、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。5、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。6、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。1.2设计原则1、认真贯彻国家和地方环保法规，坚持污染物治理与主体工程“三同时”的原则；2、生产过程中工艺积极采用“清洁生产”技术，从根本上消除或减少污染物的来源；3、污染物治理遵循环境效益、社会效益和经济效益相结合的原则，通过针对性的治理，达到国家和地方规定的排放标准；4、设计中贯彻“总量控制”的原则。1.3设计范围本设计针对厂区内产生的所有污染源、污染物进行治理。1.4主要污染源、污染物及其治理措施1、废水本项目产生的废水主要为清洗产生的废水和生活污水。（1）生产废水本项目只在对产品进行清洗时产生含少量NaOH和Na2SO3的废水，拟在厂区设置污水处理站，废水经管道收集自流入废水处理池。60 生产废水治理流程达标排放过滤设备气浮设备反应设备隔油调节池沉淀设备生产废水（2）生活污水在厂区设置污水处理站，处理达标后排入城市管网。2、废气及噪音处理措施本项目生产过程中焊烟采用屋顶风机抽排。同时注重合理布局，将噪声源较大的生产车间建在厂区中心，厂界处预留绿化隔离带。本项目所需设备均为机加工设备，其中切割机噪声较大，拟采用消声（如在风机吸气口和排气口安装消声器）、隔声、屏蔽(如设置单独隔声间、安装吸声材料等，并设置隔声罩、减震和个体防护等措施加以处理；其他设备带有防护隔声装置，噪声较小，不需作特殊处理。经过车间隔声处理措施和距离衰减，厂界噪声可达到工业企业Ⅱ类标准。3、固体废弃物生产过程和生活中产生的固体垃圾，公司将做到合理分类，并委托环卫部门及时清运。1.1环境保护管理机构设置环保工作由公司主管领导牵头，专人负责，其职责为污染物治理的日常管理，定期汇集治理监测结果，制定环保发展规划，向职工宣传教育环保知识等。为对各工序排污的管理，控制排污量，建设工程完成后必须建立监测机构，购置相应设备，并有一套完善的监测制度。1.2环境保护投资估算环保总投资为60万元。其中废气处理设施8万元、污废水处理部分20万元、噪声11万元、厂区绿化21万元。（注：以上各费用包含土建，除污废水处理单计外，其余各项已包含在各工程子项费用中）。60 1.1环境影响评价分析该项目在生产过程中的污染物主要为生活污水和固体废弃物，工程在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及《环境影响报告书》制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）、《污水综合排放标准》（GB8978—96）、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。该项目在建设生产中认真执行各项环境保护措施，不会对周围环境造成影响。60 职业安全卫生及消防1.1职业安全卫生1.1.1编制依据1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。2、《关于生产性建设项目职工卫生监督现行规定》。3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部1996年第3号令。4、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）。5、《安全标志》（GB2894-1996）。6、《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。1.1.2危害因素与危害程度玻璃深加工过程中可能产生的危害主要如下：1、玻璃在搬运、仓储管理过程中可能对操作人员产生的伤害；2、玻璃深加工过程中，主要是机加工过程中容易出现事故对操作人员形成危害；3、玻璃成品装箱过程中出现事故对操作人员形成危害工；4、机器维修及检测中出现事故对操作人员形成危害。1.1.3安全措施方案1、搬运、仓储管理（1）叉运物品时，不可超过手动液压车的最大负荷，以免损害液压车。（2）用手动液压车时，必须有两人在场，防止架子倾倒伤人。（3）玻璃原片在放置时，整个箱体应放置在特制的“A”型架上，且应使安全角度保持在79-82度之间。2、玻璃深加工过程（1）清洗玻璃时，风刀高度应与要清洗玻璃厚度一致，以免风刀撞坏玻璃；清洗机防护罩应完好，以免传动链、毛刷夹住伤人。60 （2）自动切割机作业运行时，操作人员应离开设备50cm以外，防止运行的设备伤人；自动下片设备吸盘吸附玻璃时，周围严禁站人，以免玻璃吸坏时或吸片架倾倒伤人。（3）立磨机要注意调整好机器的夹紧度，防止因夹紧度不适而损坏玻璃；在磨玻璃时，一定要将玻璃放正并吸牢，防止玻璃推掉伤人；磨玻璃时，把气压调到合适位置。3、玻璃成品装箱过程（1）拆箱时由于木板带钉易伤人，带钉木板不得随意乱丢。（2）木箱摆放倾斜度要求保持在20-30度之间，且要保证支点牢靠。（3）封箱时，应选用完好无损的钢带。4、机器维修及检测中（1）进行维修作业时严禁独自高空作业，必须有人监护，高空作业必须系好安全带。（2）低压检修要停电，不能带电作业。5、其他安全措施方案（1）所有进入车间区人员必须穿戴好劳保用品。（2）在车间明显处张贴“严禁烟火”警示牌，严禁吸烟，预防火患（3）生产车间全面通风。（4）在容易出现安全隐患的地方设置安全色标志。1.1消防1.1.1主要设计依据（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2006。（2）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。（3）《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003。（4）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98。（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）2000年版。1.1.2设计范围60 工程设计所涉及的总图、建筑(建、构筑物)、结构、给排水、采暖通风、电气等消防设计内容。1.1.1设计原则坚持“以防为主、防消结合”的消防原则，针对本项目的特点进行消防设计，并按“三同时”的原则与主体工程同步实施。1.1.2主要消防措施1、总图消防本项目设计在建筑四周设8米以上宽环形车道，建筑的间距保证每幢建筑间有不小于24米的防火间距，主要消防道路转弯半径9米，能满足车辆进出和消防扑救的要求。2、建筑消防生产车间及仓库为单层，分为一个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限；办公楼及研发展示中心为2层，分别为2个防火分区，每层为一个防火分区，每个防火分区面积不大于1200m2。安全疏散：每个防火分区内均设有2个以上的安全出入口，安全疏散距离满足建筑防火规范要求，厂房设有4个以上疏散口满足安全疏散要求。3、消防给水全厂消防水量不小于15l/s。消防给水拟采用临时高压消防给水系统，系统压力不小于0.8Mpa。设消防水储备水池（分格）。室外消防给水管网按独立环状敷设，并设室外消防栓。厂区在**市消防队保护范围之内，发生火灾主要依靠市政消防施救。4、消防设施在厂区环状DN150给水管道上设置室外地上式消火栓，间距不大于120m，以满足新建厂区室外消防需要。在生产车间等主要建筑内均设置室内消火栓箱，间距不大于30m，确保两支水柱能同时到达室内任何一处。室内消火栓箱内配置SN65消火栓，Φ65麻质水龙带25m，Φ19水枪一支。生产车间配置适量干粉灭火器。1.1.3消防管理60 消防安全由公司安全科负责管理，各车间、工段设专人分管消防，定期检查消防设施，化学灭火装置药剂更新，对公司员工进行消防安全知识和初始火灾进行预先扑救的正常操作教育，提高职工消防意识和自救能力。组织由中青年工人组成的义务消防队，以便对初始火灾进行预先扑救。加强与市政消防部门的联系，及时取得上级主管部门的指导和帮助。1.1.1消防投资本工程消防投资约30.00万元。60 节能、节水措施1.1用能标准及规范1、《中华人民共和国节约能源法》。2、《中华人民共和国清洁生产促进法》。3、《工业行业节能设计规范》JBJ14-2004。4、《中国节能技术政策大纲》计交能[1996]905号。5、《综合能耗计算通则》GB/T2589—2008。6、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998。7、《评价企业合理用水技术通则》GB/T7119-96。8、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2006。1.2能源消耗项目主要能源（资源）消耗见下表：能源（资源）消耗表水电折标准煤(吨)年消耗量138000t161万kWh209.60每平米深加工玻璃耗能量(t,kWh/平米)0.2763.220.00042每平米深加工玻璃同行平均耗能量(t,kWh/平米)0.2953.450.00045注:根据《综合能耗计算通则》GB/T2589—2008的折算系数，水折算标煤系数0.0857kgce/t，电折算标准系数0.1229kgce/(kwh)。60 1.1主要节能措施1.1.1建筑节能1、根据广东省建筑节能设施标准对区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。2、选用合适的外窗尺寸和窗墙比，使其传热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的相关规定。门窗洞口的开启位置有利于自然采光和自然通风。。3、加强楼地面、分户墙的保温隔热处理。4、建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，尽量采用当地的建筑材料。1.1.2工艺设计的节能该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省。设备节能措施：1、设计中执行有关节能设计标准的强制性条文。2、合理设计生产工艺，防止设备空转。3、合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。4、对照国家标准选用节能设备，并按《机电产品淘汰目录》逐一核对所采购的设备。1.1.3公用工程节能措施1、变电室的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电力的损耗。2、照明灯具采用高效节能的金属卤化物灯具和节能型荧光灯，分别采用分区集中控制和分散控制，不仅可提高工作区照度，获得较高的照明质量，而且可降低能耗。3、采用低损耗节能型变压器。60 1.1节水措施为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。2、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。3、凡能循环给水的部门均建立冷却循环给水系统。4、控制给水支管水压小于0.35MPa。1.2主要管理节能措施1、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。2、加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气。60 组织机构、劳动定员及人员培训1.1组织架构公司组织架构见下图：董事长总经理采购部客户服务部仓管部办公室财务部运作部配送部人事部1.2工作制度生产部门年生产天数300天，生产班数2班，每班8小时，操作工轮换休息。管理人员实行8小时白班＋值班工作制。1.3劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。部门定员与人员构成见下表：序号部门工人技术人员管理人员小计1采购部8318292仓管部1223173运作部1463234配送部60467060 5客户服务部2316216其他部门2（保安）2527合计961873187其中工人96人；技术人员18人；管理人员73人,共187人。工人96人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共91人可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。1.1人员培训操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理运输和仓储过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。司机聘请较有经验、思想品德过硬的人员，岗前必须接受培训，熟悉**行业规则和服务要求，经考试合格方能上岗。60 投资估算与资金筹措1.1项目总投资及使用方案1.1.1投资估算编制依据和说明1、编制依据2）类似工程设备订货价及有关询价；3）近期类似工程造价参考资料；4）《工程建设全国机电设备价格汇编》；5）《全国统一建筑工程基础定额综合估价表》；6）《安装工程材料预算价格》。2、说明1）根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税；2）设备购置费含设备运杂费,平均按5%计；3）基本预备费按8%计算；4）土地价格：根据国土资源部发布的《全国工业用地出让最低价标准》，工业园属于**城六区，暂按最低25.6万元/每亩测算。1.1.2总投资估算1、固定资产投资1）建设投资本项目建设投资为6294.13万元，其中：固定资产：5827.9万元；预备费：466.23万元。2）固定资产投资方向调节税本项目固定资产投资方向调节税免征。3）建设期贷款利息本项目无建设期内贷款60 固定资产投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息，合计为5827.9万元。2、流动资金本项目流动资金投资为2705.87万元。本项目投资估算情况见下表：1.1.1资金使用计划拟定该项目建设期为一年半，一期工程完工后可达设计能力的40%；二期工程完工后可达设计能力80%；三期工程完工后可达设计能力的100%。本项目固定资产投资按项目进度用款计划投入使用，流动资金按生产需要投入使用。预期一期工程（首期六个月）投入为3000万元，二期（六个月）投入3500万元，三期（六个月）投入2500万元。1.2资金筹措方案本项目建设资金拟全部由承建企业自筹解决。60 财务分析(节能玻璃)本项目的财务评价是在拟建方案提供资料的基础上依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版有关规定进行财务评价，采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主。1.1财务评价计算依据1.1.1项目基准收益率本项目基准收益率取值12%。1.1.2税种确定项目计算税金主要有企业所得税、增值税、城市建设维护税和教育费附加等。为了体现财务评价指标的可比性，本项目企业所得税在测算中按基准税率政策进行测算。项目交纳销售税金的税种及税率表序号税别计税依据税率（％）1增值税销项额－进项额172城市建设维护税应交增值税53教育费附加应交增值税44企业所得税应纳税所得251.2销售收入估算项目达产后，将形成40万平米各种建筑深加工玻璃的能力，其中钢化玻璃20万平米，中空玻璃12万平米，夹胶玻璃8万平米，产品销售收入估算见下表：达产期产品销售收入估算表　产量(万M2)平均价格备注60 (万M2)销售收入钢化玻璃18851530　中空玻璃111051155　夹胶玻璃7135945　自加工钢化玻璃(门窗等)2265530　自加工中空玻璃(门窗等)1285285　自加工夹胶玻璃(门窗等)1315315　合计40　4760　1.1成本及成本总费用估算1、主要原辅材料、动力消耗本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，预计达产年（按运营期第三年计列）原辅材料采购费用为3142万元。本项目主要燃料动力为水、电消耗，根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为125.44万元。达产期原辅材料、动力消耗估算表序号项目单位平均单位成本年耗量金额(万元)1原辅材料万平米52.376031422水吨2.0913800028.8423电度0.6161000096.62、工资标准及工资总额工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按16000元／人年计算，职工福利费按工资总额的14%计取。达产年共需职工43人。年工资及福利费用为67.2万元。3、折旧费、无形资产、递延资产摊销计算60 固定资产中设备按平均年限法10年折旧及3%残值计算，土建按平均年限法20年折旧及3%残值计算，项目达产年折旧额92.95万元；递延资产按5年进行摊销，土地按20年摊销，达产年摊销费为2.04万元。4、修理费指为保证固定资产正常使用而进行必要的维修所发生的费用。维修按折旧费的10%计取,达产年共需维修费用9.29万元。5、管理费用本项目管理费按销售收入的1%计取共计47.6万元。6、销售费用指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费，包括应由企业负担的运输费、装卸费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、销售部门差旅费、办公费、物料消耗、低值易耗品摊销等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入3%计算，则年销售费用为142.8万元。7、其他制造费用：其他制造费按外购原辅材料费用、外购燃料动力费用、工资及福利费用、折旧费、修理费、摊销费用之和的1.5%计取共计51.96万元。8、财务费用本项目无财务费用。总成本费用的估算详见附表总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)，各年不尽相同。以达产第一年为例，总成本费用为3706.28万元，其中：固定成本费用为438.84万元，可变成本费用为3267.44万元，经营成本费用为3586.30万元。1.1利润总额及分配项目达产年实现利润总额为1034.27万元，实现净利润75.70万元，所得税按利润总额的25%计算为258.57万元，详见附表7--利润与利润分配表。1.2财务盈利能力分析1.2.1静态指标分析根据损益和利润分配表与投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：60 投资利润率＝年均利润总额/全部资金×100%＝775.70/2000×100%＝38.78%投资利税率＝年均利税总额/全部资金×100%＝1034.27+19.45/2000×100%＝52.66%销售利润率＝年均利润总额/年销售收入×100%＝775.70/4760×100%＝16.30%从静态指标看，项目具有较强的获利能力。1.1.1动态指标分析根据项目投资财务现金流量表计算得出以下指标；所得税前财务内部收益率(FIRR)为45.44%，财务净现值（ic=12%时）为3481万元，投资回收期3.32年（含建设期）。所得税后财务内部收益率(FIRR)为34.74%，财务净现值（ic=12%时）为2308万元，投资回收期3.87年（含建设期）。财务内部收益率所得税前、税后均高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目的盈利能力满足了行业最低要求。1.1.2不确定性分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的收入、成本费用和税金等数据通过公式或作图求得盈亏平衡点（BEP）。项目运营期的盈亏平衡点（BEP）计算公式如下：固定成本BEP＝────────────────────×100%销售收入－可变成本－增值税金及附加=34.90%达产年盈亏平衡点为34.90%，说明本项目生产能力利用率达到34.90%时，企业可实现保本。从静态分析看，项目具有很强的抗风险能力。60 1.1财务分析结论财务分析表明，本项目可以较少的投入得到较大的收益，项目运营期年均销售收入4760万元，利润总额1034.27万元。项目财务净现值、静态投资回收期、财务内部收益率等各项指标均高于行业基准值，有较强的盈利能力，经济效益较好，本项目财务上可行。60 社会影响分析1.1社会影响效果分析1.1.1项目建设的原则1、符合国家环境保护法律法规与环境功能规划的要求。2、坚持污染物排放总量控制，达到排放标准要求。3、坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体土程同时设计，同时施土，同时投产使用。4、力求环境效益与经济效益相统一。在研究环境保护治理措施时，应从环境效益与经济效益相统一的角度进行分析论证，力求环境保护活动达到技术可行，经济合理。5、注重资源综合利用，对项目产生的废水、废气、废渣应尽可能提出回收再利用方案，提高资源循环利用价值。1.1.2社会影响分析1、对当地居民生活质量的影响从设计到建设再到生产过程中制定严格的防范措施，从噪声、粉尘、安全等各个方面，采取有力措施，避免对周边单位和居民造成影响。2、对当地劳动就业的影响项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先，在项目建设施工期间，除建设单位自有的专业施上人员外，将有相当数量的当地劳动力经过培训后，承担建筑施上的任务；其二，在项目运行期间需要较多的人员进行生产；其三，促进其他行业的发展，间接地提供了就业机会。因此，项目建设将拓宽就业渠道，促进周边居民收入增加。3、拆迁与补偿项目的建设拟在工业园征地建设，故没有拆迁居民住房及其他设施。60 4、对文物的影响项目范围内非文物保护区，对文物没有影响。1.1.1社会效益分析项目建成后可以安排直接就业人数300人，间接就业人数400人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收1500万元/年。社会效益十分显著。1.2经济社会适应性分析1、本项目酸洗磷化工艺会产生废水、废气、废液，拟采用错流式填料水喷淋吸收塔、焙烧法和洗涤塔及强化混凝沉淀和化学反应的处理方法进行有效的处理，严格依照国家标准进行排放，对环境的影响有限。2、本项目属于国家大力发展的物流业中的基础设备建设项目，依据本报告的市场分析部分，该行业市场规模巨大，经济带动力极强，为服务业中唯一被列为国家支柱产业的行业。该项目的建设，可以有效地带动上下游产业的发展，对本地区经济发展的推动力十分显著。尤其是通过拉动服务业的发展，对本地区吸纳剩余劳动力，保持社会稳定具有较强的现实意义。3、据了解，天津***地区并无规模较大的仓储物流货架企业，该项目的建设填补了地区产业空白，对促进本地区经济结构调整和产业升级有较强的拉动作用。4、本项目多达15000万元的巨额建设资金完全由外商企业自筹，对本地区招商引资有较强的示范作用，本项目的顺利建设，预计将对外地资金形成强烈的吸引效应。5、本项目不仅符合国家的规划政策和产业政策，也符合**经济开发区的发展和产业布局规划。60 附表：（省略）60 财务附表(略)60'