防腐保温有限公司聚氨酯保温管厂建设项目可行性研究报告 42页

'防腐保温有限公司聚氨酯保温管厂建设项目第1章总论1.1基本情况1.1.1项目名称XX市XX防腐保温有限公司聚氨酯保温管厂建设项目1.1.2项目建设单位XX市XX防腐保温有限公司1.1.3建设性质新建1.1.4企业性质民营1.1.5法人代表陶XX1.1.6项目建设地点XX区青山路、天华预制板厂西侧地段1.1.7项目主要产品及生产规模：项目为DN5～DN426的钢管做聚氨脂保温。生产规模为20万立方米/年。1.1.8主要建设内容及建设规模本项目新建建筑物有：聚氨酯保温管42 生产加工厂房一座，建筑面积2280平方米；原材料库、成品库各一座，建筑面积均为800平方米；办公综合楼1008平方米。1.1.9建设期1年，即2011年4月—2012年3月。1.1.10项目总投资及资金筹措方式经估算本项目投资为2743.98万元，其中：建筑工程费用674.56万元；设备购置费1682万元；其他费用66.28万元；预备费121.14万元；铺底流动资金200万元。该项目投资全部由企业自筹解决。1.2主要编制依据1、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（2005年2月）2、《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》(国发[2007]38号)3、《关于我市接续替代产业发展情况的调查报告》（XX市发展和改革委员会）4、有关聚氨酯保温管生产的技术规程和标准5、土建、水、暖、电、道路等各相关专业的技术规范和规定6、建设单位提供的基础资料1.3可行性研究报告编制的主要内容1、从发展非公有制经济，实施XX区“工业兴区”战略等目标出发，论述项目建设的必要性和可行性。42 2、进行项目区建设条件分析，确定项目建设性质、建设原则。3、根据XX市及XX省的聚氨酯保温管市场现状，综合考虑建设单位的经济状况、建设场地的有关情况等因素，确定该项目的建设规模。4、进行总平面布置及建筑工程、辅助工程设计。5、根据本项目的特点，提出相应的环保、消防及节能措施。6、确定建设方案，合理安排工期。7、估算项目总投资、确定资金筹措方案。8、进行经济分析和财务评价。9、作出可行性研究结论、提出存在的主要问题和改进建议。1.4主要技术经济指标该项目的主要技术经济指标详见“主要技术经济指标表”。主要技术经济指标表表1—1序号名称单位数量备注一总投资万元2743.981建筑工程费万元674.562设备购置费万元1682.003其它费用万元66.284预备费万元121.145流动资金万元200.00二生产规模万吨20三占地面积m210000四建筑面积m24888五职工人数人48六投资回收期年5.75税后含建设期七财务内部收益率%20.37税后八投资利税率%33.58九投资利润率%23.4042 1.5结论与建议1.5.1结论XX市XX防腐限公司从实施XX区“工业兴区”战略、发展林区的接续替代产业和创造更大的经济效益、社会效益等目标出发，提出了XX市XX防腐有限公司聚氨酯保温管项目。该项目的实施有利于非公有制经济的发展，该项目建设，符合XX市“生态立市”、“产业兴市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展接续替代产业，有利于XX市的经济又好又快发展。1、经济效益本建设工程经济效益较好，投资利润率23.40%，投资回收期5.75年（含建设期），财务内部收益率20.37%（所得税后）。2、社会效益该项目实施后，将妥善安置部分人员就业，有利于社会稳定和林区和谐社会的构建。该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。该项目选址符合XX市XX区城市建设规划的总体布局规划，场区布局设计合理，土建和附属工程等建设方案均能满足项目实施要求。综上所述，该项目建设是完全必要和可行的。1.5.2建议42 建设单位应做好与土建施工等单位的协调工作，及时购足所需建筑材料和机械设备设施，以确保按时开工建设和正常投入生产。第2章项目提出背景及建设的必要性2.1项目提出背景聚氨酯保温钢管广泛用于液体、气体的输送管网，保温性能好，加安全可靠，工程造价低，普遍使用于城镇集中供热中、建筑、装修及管道的铺设中，在人们的日常生活中经常被使用，已经被人们普遍接受。我国聚氨酯产业的发展开始于20世纪50年代末，最初发展相对较为缓慢。但是到了20世纪末，由于我国制造业、建筑工业、纺织鞋帽产业、涂料工业、汽车工业等下游市场发展迅速，国内聚氨酯产业以30%的年均增长率高速发展，目前已经形成了一定的产业规模。虽然现在我国聚氨酯的消费增长速度相对于金融危机前有所放缓，但是仍然保持着较好的增长势头。而且，我国近年来也正在逐步进行聚氨酯建筑节能应用的推广工作。此外，国家也将水性聚氨酯列为“十二五”科技攻关的重点支持对象。未来随着我国建筑节能标准的推行和水性聚氨酯合成技术的不断完善，聚氨酯在我国将具有广阔的发展前景，具有显著的社会效益和经济效益。XX市XX防腐保温公司是XX市最大的专营防腐保温、建筑装潢、防水卷材、化工产品、室内外装修、玻璃钢制品的专业化公司。公司现拥有一支技术过硬的设计施工队伍，本着42 “质量是天、市场是地、用户是王、法律是网”的创业理念，严格奉行“得法者胜、遵法者昌、质量兴企、地久天长”的兴业原则，在XX市承揽的样板防腐保温工程有：XX区亲水家园工程、XX市热力公司工程、XX市建筑安装总公司工程、裕腾集团XX啤酒有限公司工程、XX林都热电厂、XX锦山热电厂等。XXXX防腐保温公司根据市场需求现状，充分利用本公司的技术优势、以及政府的政策支持等有利条件，为了把企业做大、做强，为林区发展做贡献，提出本工程项目建设。2.2项目建设的必要性1、促进接续替代产业的发展，加快资源型城市经济转型步伐的需要2005年，XX市被国务院确定为林业资源型城市经济转型的试点单位。五年来，全市上下深入实施“产业兴市”战略，大力发展接续替代产业，努力实现由单一的木材生产向生态建设的根本转变。接续替代产业的蓬勃发展，有力地推动了XX市经济转型的步伐。2009年XX市人民政府《政府工作报告》指出，要抓好优势特色产业发展，不断加快经济转型步伐，全力实施接续替代产业发展的“4111工程”。本项目实施后，将极大提高XXXX防腐公司的生产能力，推动了XX市接续替代产业的发展。2、提供就业岗位，促进林区和谐社会建设的需要42 近年来，随着产业结构的调整和天然林资源保护工程的实施，部分职工下岗待业。在新的产业发展起来之前，有的下岗职工处于手中无资金、无业可就的窘境，只能从事劳务或小规模的种植、养殖、采集等力所能及的劳动维持生活。随着天然林资源保护工程的延伸和XX市“生态立市”战略的实施，XX林区将完全停止主伐，届时还会有部分林业职工下岗待业，这是不利于社会稳定的重要因素。该项目可使部分失业人员重新上岗就业，并且工资收入不菲，增加了这部分人的经济收入，有助于社会稳定，有利于林区和谐社会的建设。42 第3章建设条件3.1自然地理概况及社会经济状况3.1.1自然地理概况XX区位于XX省中北部、小兴安岭山脉中段腹地的汤旺河畔。汤旺河、XX河从XX区境内流过。全区总面积100平方公里，总人口15万人。XX区是全市交通运输之枢纽，铁路、公路呈辐射状通往省城哈尔滨及全市各区、局。XX区自然风光秀丽，是森林生态旅游和冰雪旅游的理想胜地。3.1.2社会经济状况XX区是XX市党、政、军首脑机关所在地，是全市政治、经济、文化的中心。同时XX区也是XX市重点规划和发展的城区。近年来，区委、区政府从实际出发，做出了大力发展市场经济，积极进行二次创业，扩大改革开放，调整产业结构和所有制结构，加大招商引资力度，以科技进步带动经济发展的战略决策，使区域经济有了长足发展。3.2其他建设条件3.2.1工程地质概况拟建的工程场地，其地貌单元基本属于坡、残积地貌，地层为坡残积砾砂，地基承载力为200—250KPa。工程地质条件良好，适合于该项目建设。42 4.2.2交通运输条件XX区交通运输发达，公路、铁路、航空可直达省会哈尔滨。3.3项目建设的有利因素1、政策优势该项目建设拥有难得的历史发展机遇。国家已经批准大小兴安岭生态保护与经济转型规划，并将在转型项目、转型产业等方面陆续出台一些有力的扶持政策。这些都有利于本项目的建设。2、劳动力资源优势随着XX林区资源型城市经济转型的发展，剩余劳动力逐年增多，公司可以充分发挥林区劳动力低价的优势，以低成本、优质的产品加入市场竞争。3、市场优势在市委、市政府的领导下，XX整体经济稳步运行，尤其是棚户改造工程的实施，使本项目的市场优势明显加强。42 第4章市场分析与销售策略4.1市场分析4.1.1产品质量、品质优势该产品采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反映发泡而成。　　产品具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。　　聚氨酯硬质泡沫塑料瓦（管）：用于室内外各种管道，中央空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷。4.1.2产品生产特点及销售方案聚氨酯保温管以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎，其结构为:外保护层、保温层、防渗漏层三部分，外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。我厂在长期管件的聚氨酯保温、绝热施工中积累了大量丰富经验，其质量达到了国家及国际标准，深受广大客户的信任和好评。42 4.2销售策略和营销模式4.2.1销售策略1、建立营销中心对市场开发进行全面的、详细的总体策划。2、选好目标市场，在进行详细的市场调查的基础上，对调查资料分析研究，制订销售方案。选定目标市场，确定市场进入顺序，循序渐进、以点带面建立销售网络。3、参与国家、省举办的产品展销会，寻求更大的销售市场。4、加强企业质量管理，利用宣传媒体树立企业形象，打造企业产品品牌。4.2.2营销模式建立营销中心，负责市场策划，市场调查和开发，产品销售。在目标市场建立营销网络，由地区销售经理进行管理。逐步扩大销售市场，一地一市的推进，形成区域级、省级销售管理层次。4.3销售队伍和销售网络建设为促进产品销售，建立一支素质高、事业心强、精通市场策划与销售的队伍。42 第5章建设方案5.1厂址选择与总平面设计5.1.1厂址选择1、项目选址的原则建设项目的建设场地的选择应符合以下原则：1）符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设项目前期工作的规定进行。2）建设场地的工程地质条件和水文地质条件满足项目建设。3）建设场地远离易燃、易爆场所，不应设在有污染腐蚀性气体源下风向。4）建设场地交通便利、电力充足、通讯联网、给排水等基础设施条件较好。5）建设场地地势较高、排水通畅、空气流通、环境安静。2、建设地点的确定根据XX市XX区的城市建设总体规划、工矿企业布局规划及防腐保温材料加工生产类项目建设地点选择的原则和具体要求，通过综合分析和多方案比选，本项目的建设地点确定在XX市XX区青山路北侧的一处规划工业用地内。该处建设用地比较充足，地势较为平坦，工程水文地质条件良好，水、电、汽供应方便，场地开阔，非常适于该项目建设。3、建设场地概述42 拟建的XX市XX防腐保温有限公司聚氨酯保温管厂的厂址位于XX市XX区XX路北侧、天华预制板厂以西地段，占地面积10000平方米。该处是XX市XX区近年新建工业企业相对较为集中的地方，目前，已有多户企业在此落户。该处的道路交通、水、暖、电等建设条件完全可以满足该项目建设的需要。5.1.2总平面设计1、总平面设计原则总平面设计应主要遵循以下原则：1）以《工业企业总平面设计规范》（GB50187—93）为主要设计依据，根据总体布置与功能分区合理进行。2）结合工程特点，合理划分生产功能区，满足生产工艺流程和物料流向要求。尽可能做到紧凑布置，最大限度地节约用地。做到近期建设相对集中，远期预留合理，以适应建设发展需要。3）建筑物布置应争取最好的朝向和自然通风，满足防火和工业卫生等要求。2、总体布置与功能分区根据聚氨酯保温管生产各工序的工艺要求，XX聚氨酯保温管厂分为两个功能区，即加工生产品区和办公及生活管理区。加工生产区位于厂区的北部，一个现代化的加工生产厂房布置在生产区的中间，其左右分别是原材料仓库和成品库，这种布置方式，有利于工艺衔接和产品及原材料运输。42 办公生活服务区位于厂区的南部，通过厂区南部的青山路可直通XX市中心区的各主要道路，方便对外联络和接待。办公生活服务区主要为办公综合楼和停车场，位于厂区的南部。办公综合楼主要包括办公室用房、职工服务用房等。该项目的总平面布置和功能分区详见“XX市XX防腐保温材料加工厂总平面布置示意图”。5.1.3建设项目组成该项目建设的详细内容，见项目组成一览表（表5-1）项目组成一览表表5—1序号名称单位数量备注一场区工程1场地整平m2100002围墙m4503大门座14给排水管道m1505供热管道m3006配电线路m1207道路广场m230008室外化粪池、检查井座3化粪池1座9厂区绿化二建筑工程m248881生产车间m222802原料库m2800成品库m28003办公综合楼m21008合计5.1.4竖向设计42 新设建筑物室内地坪标高按高出室外地坪标高0.9米设计。场区整平坡度为5‰，以满足场区雨水排除要求。可借助新的场地整平坡度及道路广场的纵坡，将雨水排入厂区的排水管网中，排出厂区后进入城市雨水排放系统。5.1.5交通运输1、外部交通XX聚氨酯保温管厂的外部交通条件比较优越，XX区青山路从厂区南侧通过。通过XX路可直接与中心区内的各主要道路及XX高速公路、省道XX公路、XX公路相通，极大地方便了与XX市各区（县、局）及XX等地的交通运输。2、内部运输该厂的内部运输主要采取汽车运输方式。厂区内道路呈环形布置，各主要道路均与建筑物轴线垂直或平行，并与竖向设计相协调，有利于功能分区和场区雨水排出，方便原材料和成品防腐保温管的运输。厂区内设有停车场，可满足外来车辆停靠。人流、车流的进出都很方便。5.1.6厂区绿化及其它在建筑物和厂区四周、道路两旁种植乔、灌木、草坪等，从而达到防尘、防噪声、美化净化环境，陶冶情操的目的。5.1.7主要技术经济指标1、总占地面积：10000平方米2、建筑物占地面积：5500平方米42 3、道路广场占地面积：3000平方米4、建筑系数：55.00%5、利用系数：85.00%6、绿地率：15.00%5.2建筑工程建设方案5.2.1设计依据1、《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3、《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)(2006年版)4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)5、《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)6、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068—2001）7、《工业厂房装修设计规范》8、《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）9、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2008）10、工程地质、水文地质资料5.2.2设计原则1、严格按《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068—2001）、《工业厂房装修设计规范》等规范和标准进行设计建设，体现先进、实用、经济、美观、便于管理的设计思想。对建筑单体力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的特性。42 2、建筑设计应做到平面布局合理，使用功能分区明确。做到节能、节水、节地、节材。优先采用新技术，新工艺。选用新型建筑节能材料，淘汰能耗大、易损坏、落后的建材产品。3、厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，符合节约能源和环境保护的要求。在满足工艺和生产管理的前提下，尽可能地改善工人的操作环境。5.2.3主要建筑物概况本项目新建建筑物有：聚氨酯保温管生产加工厂房一座，建筑面积2280平方米；原材料库、成品库各一座，建筑面积均为800平方米；办公综合楼1008平方米。5.2.4建筑物建筑结构简介1、聚氨酯保温管生产加工厂房单层建筑，层高为8.8米。平面尺寸为24米×95米，建筑面积2280平方米。建筑物为钢筋混凝土排架结构型式，钢筋混凝土独立柱基础，钢屋架。除厕所为防滑地转地面外，其余为水泥地面。塑钢门窗。2、原材料库、成品库建筑面积为均为800平方米，平面尺寸为：20×40米。单层建筑，层高为5米。建筑结构形式同前文所述的防腐保温材料生产加工厂房。3、办公综合楼42 二层建筑，层高3.2米。平面尺寸为12米×42米，总建筑面积1008平方米。本建筑的建筑风格宜采用简洁、明快、流畅的现代办公楼造型手法，突出富有小兴安岭特色的建筑风格。本工程结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，建筑结构为砌体结构，毛石条形基础，1½B砖墙承重。钢筋混凝土楼板及屋面，屋面保温采用EPS板，彩色水泥瓦防水坡屋面。建筑物内墙刷涂料，外墙贴墙面砖。卫生间地面铺设防滑地砖，并做防水处理；墙面贴瓷砖到顶。安装塑钢门窗，所有外窗均采用单框三玻系列PVC节能防腐塑钢窗。5.3道路广场修建厂区道路、停车场等总计面积3000平方米。道路按城市水泥混凝土道路的建设标准进行建设。路面宽度为6米，既方便交通运输，又可满足消防要求。厂区出入口的道路与市政道相连，满足消防疏散要求。停车场为水泥混凝土地面。5.4抗震设计根据《XX省抗震设防工作图》、《建筑抗震设防分类标准》（GB50223－2008）及《建筑抗震设计规范》（GB50011－2008）的有关规定，该项目建设地点的抗震设防烈度为6°。42 本建设项目的抗震设防类别为丙类建筑。该项目的建设场地岩土地震稳定性好，是抗震有利地段。抗震措施主要采取抗震构造措施。第6章生产工艺与设备选型6.1生产工艺6.1.1生产纲领42 1、生产规模生产规模为20万立方米/年。2、产品规格项目为DN5——DN426的钢管做聚氨脂保温。3、产品特点聚氨脂保温管具有热损失少抗压性能强、防水防腐性能好等优点。它与传统的地沟敷设管道相比，具有保温性能好、施工安装简便占地面积少、工程造价低、施工周期短等优点，特别是在节能方面，以目前情况而言，是任何保温管道难以比拟的，4、工作制度年工作天数：180天日工作班次：1班班工作时间：8小时6.1.2生产工艺1、产品生产工艺流程钢管、原料检验→钢管抛丸除锈→聚乙烯外大套管挤出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓原料高压注入←组装定型←安装支架原料高压注入→拆除定型法兰→产品标识→检验入库2、工艺流程概述1）抛丸除锈：　　将待抛丸除锈的钢管顺序送至上管机→开启上管机→42 输管机→抛丸除锈机→除尘器钢→管的运行速度调整→抛丸量调整→抛丸效果达到钢管表面糙化并呈现出原金属光泽→下管机。　　2）穿管及支架捆扎：　　A．按芯管和保温层选定的HDPE外护管（符合设计要求或CJ/T114-2000标准）→穿管机V型槽。　　B．抛丸处理后的钢管（下管机）→输管机→穿管机托辊输送段→分段捆扎支架→将捆扎好支架芯管穿入V型槽上的HDPE外护管内直至芯管两端裸露部分均为15㎝或20㎝。　　C．将符合芯管直径和保温层厚度的卡头（内涨或外卡）封堵在管道两端并将其锁紧（拉紧）。　　注：支架的高度、材质、捆扎方式、抗压强度应根据芯管直径和设计要求选取。　　3、聚氨酯浇注：　　调整高压发泡机的混合比为1：1.05→测定设备流量→设定浇注时间（投料量/流量）。在穿管完毕后，管道两端封堵后的外护管中间正上位置开浇注孔→将高压发泡机混合头的浇注嘴插入浇注孔→浇注→料空塞封堵浇注孔→熟化→拆卸卡头→检验→修正投料量→成品。6.1.3原材料平衡原材料平衡详见表6-1原材料平衡表表6-1序号名称单位数量备注42 一生产规模1聚氨脂保管管立方米/年200000二原材料量1环氧粉末吨8002沥青泡沫吨3003聚酯高温泡沫吨12506.2设备选型该项目产品的加工及配套设备选用高性能、工艺先进、质量稳定、并能保证产品质量的设备。设备清单详见表6-2设备清单6-2序号设备名称规格型号单位数量功率（KW）备注1挤出机SJ-65/25台2162挤出机SJ-90/25台41203挤出机SJ-120/25台31504挤出机SJ-200/25台41205高压发泡机GYJZ300台10756抛丸除锈机PWQ1450台101507喷涂机CMS2035H台10758下管机台10159上管机台101510穿管机台103011全自动液压纠偏机台57512自动打包机台101513变压器套114航吊套415叉车台616检测设备套1合计100856第7章辅助工程7.1给排水设计7.1.1主要编制依据42 1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-20032、《室外给水设计规范》GB50013-20063、《室外排水设计规范》GB50014-20064、《建筑设计防火规范》GB50016-20065、相关专业及建设单位提供的基础资料。7.1.2用水量和排水量1、生活用水量该项目工作人员48人，人均用水指标按90升/人·日计算，生活用水量为4.32吨/人·日，年用水量为777.6吨。2、消防用水量⑴室内消防用水量根据《建筑设计防火规范》第8.5.1条表8.5.2中的规定，结合本项目新建建筑物的高度、层次和体积计算，室内消火栓用水量为15l/s（即54t/h），同时使用水枪数量3支，每支水枪最小流量5l/s（即18t/h）,一次灭火时间取2小时。⑵室外消防用水量根据《建筑设计防火规范》第8.2.2条表8.2.2-2中的规定，按本项目新建建筑物中消防需水量最大一座建筑物计算，一次灭火用水量为25l/s(即90t/h),一次灭火时间取2小时。⑶消防用水量由⑴、⑵得本项目总消防用水量为40l/s（即144t/h）,一次灭火用水量为288t。42 3、总水量该项目总用水量为777.6吨/年，年工作天数为180天。4、排水量根据《室外排水设计规范》表2.1.1中的规定，本项目最大日生活污水排放量为0.09t/人。5、水源本项目生活和消防用水均由XX区自来水水厂作为水源供水，可满足项目区用水的需要。7、给排水设计本项目供水由项目区原有的自来水管网主干管以直埋式由供水干管直接接入建筑物室内用水管网，室内给水管网系统采用下行上给式布置。本项目采用生活与消防统一供水系统。室内厕所、洗手间等处排放的废水，由排水铸铁管排入化粪池氧化处理后，定期由排污车抽走集中处理，化粪池清掏周期为180天。7.2供热通风设计7.2.1主要编制依据1、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）2、《室外热力管网设计规范》（GBJ34-90）3、《采暖通风与空气调节设计手册》4、相关专业及建设单位提供的基础资料。7.2.2耗热量42 本项目冬季需要采暖的建筑面积为1008平方米。办公室耗热指标按100千卡/小时计算，耗热量为100800千卡/小时。7.2.3热源本项目冬季室内采暖由市供热公司供暖。7.2.4供热设计该项目冬季采暖由原有供热管网主干管以直埋式由供热管引入需采暖的建筑物中，供热管采用预制聚氨脂泡沫保温管，焊接接口，保护层为高密度聚乙烯，管径范围DN150-DN80。室外采暖采暖系统采取下行下给式系统，散热器选用四柱铸铁散热器。在生产车间采取轴流通风机通风换气。7.3供配电设计7.3.1主要编制依据1、《供配电技术手册》2、《低压配电设计规范》（GB50054-95）3、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）5、相关专业和建设单位提供的基础资料。7.3.2供电负荷等级本项目供电为Ⅲ类供电负荷。1、供电量计算42 本项目主要用电设备有照明、生产用电设备等。经计算，项目总装机容量为1002.64KW，其中照明用电为146.64KW，设备负荷为856.00KW，需要系数取0.5，补偿后的功率因数取0.95，有功功率为501.32KW，无功功率164.79KVAR，视在功率为527.71KVA。全年耗电量为Q=501.32×0.725×8×1×180×0.8=41.87万度。2、电源本项目供电由项目去附近变电所供电。3、供配电项目供电由本项目区城市电网10KV高压端经地下电缆引入项目区原有变压器的高压端。项目配电由变电器低压端经配电盘用地下电缆引入新设建筑物的动力配电柜和照明配电箱中，动力用电取至动力配电柜，照明用电取至照明配电箱，均暗配至用电设备和照明灯具。第8章节能、安全卫生8.1设计依据1、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）2、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）3、《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2002）4、《评价企业合理用电导则》（GB/T3485-1998）42 5、《建设项目（工程）劳动安全监察规定》6、《评价企业合理用电导则》（GB/T3485-1998）8.2节能执行国家现行的节约能源的政策、规定及有关标准，合理，利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择以贯彻国家能源方针和因地制宜为原则。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。8.2.1耗能指标分析项目年用水量777.6吨，折合标准煤66.64吨；年用电量41.87万度，折合标准煤51.46吨。合计项目年耗能量折标准煤118.10吨。8.2.2节能措施在供电、供热、道路建设、灯具安装等方面优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备。其中，供、配电设计符合《评价企业合理用电导则》（GB/T3485-1998）的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗8.2.3节水措施42 注重节约用水和水的重复利用。根据企业总体规划，逐步建立完善的污水处理和污水排放系统，远期污水处理率应达到90%以上。为了有效降低对新鲜水的消耗量，提高水利用效率。经过污水处理的后污水主要用于锅炉用水、厕所冲洗用水，以及建筑施工、绿地和道路的浇洒、洗车等对水质要求不高的用水。大大降低新鲜水用量。8.3劳动安全卫生8.3.1危险因素分析本项目生产过程中存在的危害职工安全和身体健康的主要因素包括电力和机械伤害、噪声和粉尘污染、以及火灾隐患等。8.3.2劳动安全卫生效果分析本项目严格执行国家有关标准、规范和规定，不仅使新增工程劳动卫生得到保证，而且使原体系更加完善。能有效防止火灾、灼伤等事故发生，只要在生产过程中遵循操作过程，生产是安全可靠的。车间内作业场所的空气质量、噪声和温度等条件符合卫生标准，满足劳动保护要求，对工人健康无明显影响。8.3.3安全措施1、电器、电路要设漏电、过载、短路保护和防爆装置。2、动力设备的传动机构要有安全罩。3、设备设置重复接地，地埋电缆用塑料管保护，开关箱，柜设置漏电保护器。4、高处作业、凡经常操作、检查的设备均设有操作平台和保护栏。42 第9章环境影响评价9.1主要编制依据9.1.1《中华人民共和国环境保护法》9.1.2《中华人民共和国环境噪声污染防治法》9.1.3《环境空气质量标准》9.1.4《大气污染物排放标准》9.1.5《污水综合排放标准》9.1.6《XX省建设项目环境保护办法》42 9.2场址环境现状项目区位于XX路以北，场址地势平坦，周围有生产性工厂，环境较好。所处场区周边道路、给水、排水、电力、供热、供汽、通讯等系统完备。排水采取分流制排水系统，雨水由场区排水管线排放，生产、生活废水由埋设的排水管线排入场区外污水处理系统后排放。工业及生活垃圾由定期运至垃圾处理站进行处理。9.3项目建设和生产对环境影响9.3.1项目建设对环境影响项目在建设过程中，会产生一定尘土、工程垃圾、噪声、废水等污染物（源），对建设地区的环境及空气质量产生一定的影响。9.3.2项目生产过程中产生的污染物对环境影响随着建设期的结束，项目建设带来的环境污染情况消失，建筑垃圾运于回填与筑路，全部回收再利用。生产过程中会产生一定量的废水、物料废渣及机器运行时会产生噪声。9.4环境保护处理措施9.4.1在项目建设过程中，要按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，做到“三同时原则”。工程垃圾要按照环境保护的有关规定进行处理，排放要达到国家环保标准。9.4.2生产过程产生的废水和生活污水由场区排污管道排入工业园区污水处理站进行处理。场区内设置垃圾箱若干，用于置放生产、生活垃圾，定期由清洁车运到园区垃圾处理站处理。42 9.4.3由于防腐保温材料及添加剂存在一定污染性，因此生产过程废水和废气必须进行清理消解，设废水处理系统，做无毒排放。废料可回收利用性高，利用先进的环保技术，对周围环境不会造成较大影响。9.4.4噪声：对能够产生超标噪声的设备机器加置减震消声处理装置，将噪声强度控制在70dB以下，符合国家的有关标准。9.4.5加强院区美化，在空场处设置花坛、花架等小品建筑并种植乔、灌木、花卉、草坪以保持环境优美，达到防尘、防噪声的目的，以美化环境，提高环境质量。9.4.6环境管理部门要求本项目的预审阶段，应取得环境保护管理部门的建设意见，在项目进行建设前，应由有资质的部门，进行环境影响评价，出具报告。项目运营过程中，环境保护管理部门将随时对项目环境条件进行监测，保证各项达标排放。综上所述，积极采用环保科技，保障生产、制备过程无三废排放，做一项环保达标的现代化建设项目。42 第10章消防和森林防火10.1主要编制依据1、《中华人民共和国消防法》2、《XX省关于建设单位、设计部门在建筑设计中切实贯彻消防技术规范的通知》3、《建筑设计防火规范》GB50016-20064、《消防法规汇编》10.2消防设计消防设计中应遵循严谨全面、逐一到位的原则，其总图、电气及建筑工程的消防设计从不同的房屋用材、温度要求等方面分类设计，保证消防工作有效实施。1、总图设计项目区总平面布置各建筑物之间距离均符合《建筑设计防火规范》第3.3.1条规定要求。区内道路畅通，满足消防给水和输送的要求。2、建筑工程场区建（构）筑物结构形式有砖木、砖混、塑料和玻璃钢架等结构，其建筑物耐火等级、占地面积、层数、及人员疏散等均能满足规范第3.2.1条规定要求。建筑物内均设有疏散、安全出口及必要的灭火设施。3、电气设计42 1）为防止雷电沿高压线侵入，变压器高压端设阀形避雷装置。2）项目采用的电气设备均设接地保护，以确保用电安全。3）所有建筑物用电设备均采用密封式动力柜。4）供电由变压器低压端用直埋电缆引入室内用电设备及灯具。4、消防系统1）消防水源项目消防用水水源由项目所在项目区给水水源供应。2）消防系统室内外消防系统为单独供水系统。消防管网为环状管网，其供水方式为下行上给式。3）消防设施室内外设足够的消防器材，室内设先进的火灾报警器和安全监测器，将消防给水与器材投资计入投资中。4）消防用水量根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》中的有关规定，本工程最大建筑物建筑面积约为2280平方米，其建筑体积约为20520立方米的生产性厂房，耐火等级为一级，其消防用水量为：室内消防系统：10L/S火灾延续时间2小时室外消防系统：15L/S火灾延续时间2小时一次消防用水量为：180m35、消防管理42 1）建立健全各项防火安全规章制度，经常教育职工认真贯彻“以防为主、防消结合”的方针，防止火灾发生。2）设置防火安全员岗位，负责场区的防火监督工作，发现隐患或险情做到及时通报。42 第11章项目组织机构与管理体制11.1项目组织机构11.1.1组织机构设置原则1、组织机构设置本着公司管理目标的需要，因需设机构、设职务及匹配人员。2、实行权责分明，科学管理，激励和约束相结合的管理体制。3、建立合理的工作流程，利于各岗位之间的协作与配合。11.1.2组织机构XX市XX防腐保温有限公司聚氨酯保温管厂实行总经理负责制，总经理负责全面工作。公司设置财务部、人力资源部、综合销售部、采购部、质检部、办公室等部门，各部门之间各司其职，密切配合。11.1.3人员编制该项目总编制人员为48人，其中管理人员15人，占总编制的31.25%；生产车间工作人员25人，占总编制的52.08%；其他辅助人员8人，占总编制的16.67%。人员编制详见表11-142 人员编制表11-1序号岗位名称人员备注合计48一管理人员151总经理12副总经理13财务部34人力资源部25综合销售部26采购部27质检部28办公室2二生产人员25三其他辅助人员811.2管理体制公司为自主经营、自负盈亏、独立核算的经济实体，公司执行以下管理体制：1、长期聘用人员实行先定岗、后定编、定员，竞争上岗，责任到人，坚持责、权、利一致，按劳取酬。2、执行精简、效能统一的原则，有利于提高管理水平、工作效率和经济效益。42 第12章项目实施计划12.1项目实施计划安排该项目实施计划分四个阶段来完成1、第一阶段：可行性研究报告编制、审批、初步设计等项目前期工作。2、第二阶段：施工图设计和施工准备工作。3、第三阶段：土建施工、设备购置阶段。4、第四阶段：项目验收。12.2项目实施计划该项目自2011年4月份开始进行项目设计，2012年3末完成全部建设工程，建设期为1年。项目实施计划详见表12-1项目实施进度表表12-1序号年、季度项目2011年2012年二季度三季度四季度一季度二季度1编制可研报告2可研报批3初步设计4施工图设计5土建施工6设备购置7设备安装调试8施工验收9正常运营42 第13章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算依据1、造价指标参照同类工程进行编制2、设计费收费按照国家发展计划委员会建设部颁发《工程勘察设计收费标准》2002年版中相关规定计算。3、工程取费标准按照关于颁发《XX省建设工程计价依据（建筑、装饰装修、水暖、电气、市政、园林绿化工程计价定额、施工机械台班费用定额、建设工程费用定额）的通知》（XX造价[2010]5号）文件规定的费用标准执行。4、工程建设其它费用参照中国建设工程造价管理协会颁布的《建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1-2007）》和国家相应计费标准。5、工程预备费按工程直接费和其它费用之和的5%计取。13.1.2投资估算经估算本项目投资为2743.98万元，其中：建筑工程费用674.56万元；设备购置费1682万元；其他费用66.28万元；预备费121.14万元；铺底流动资金200万元。详见投资估算表。13.2资金筹措该项目投资全部有企业自筹解决。42 第14章财务分析与经济评价14.1基础数据根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，并结合本项目的特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行后的经济效益进行预测分析。14.1.1生产规模本项目生产规模见前章节14.1.2生产期及计算期项目计算期15年，其中建设期1年，生产期14年。14.1.3生产成本费用1）原材料、燃料及动力价格由建设单位提供到厂价格计算的。2）工资及定员。全部劳动定员为48人，其工资标准为2000元/月、人，职工福利费按14%计取。3）折旧费及摊销。建筑工程的折旧年限为30年，机械设备的折旧年限为15年，残值取5%。修理费按折旧费的20%计算。无形及递延资产摊销年限为10年。4）其他费用。是在管理费用及销售费用中，扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。详见附表14-4《总成本费用估算表》。14.1.4销售收入及税金、税率42 本项目销售价格是依据市场定价的原则确定的，产品销售价格如下：聚氨酯保温管150元/立方米达到设计能力的正常年份年收入为3000万元。按现行税制的规定，本项目需缴纳增值税，税率17%；同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按营业税额的5%和3%；企业所得税按利润总额的25%计取。详见附表14-5《产品营业收入和营业税金及附加估算表》。14.2财务分析14.2.1成本费用正常年总成本费用为2078.50万元，其中：年固定成本600.63万元，年可变成本1477.87万元。14.2.2经营收入及利润总额正常年销售收入3000万元，年销售税金及附加279.46万元，年利润总额642.04万元。14.2.3经济评价指标1、投资利润率：23.40%2、投资利税率：33.58%3、全部投资回收期：5.75年（含建设期）4、财务内部收益率：20.37%(所得税后)5、财务净现值（ic=10%）170414.2.4不确定性分析1、盈亏平衡分析42 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=年固定成本×100%年营业收入—年可变成本—年销售税金及附加=48.33%计算结果表明，该项目达到设计能力的48.33%时，项目收支平衡，超过此生产能力，项目即可盈利。2、敏感性分析影响项目预期经济效益的主要因素有销售价格，经营成本等。敏感分析表项目变化率内部收益率(%)投资回收期(年)基本方案20.375.75销售收入+10%26.583.94-10%14.127.34经营成本+10%17.566.25-10%24.614.78从敏感性分析结果看，销售价格和经营成本的变化对项目的产出效益影响最为敏感，应引起注意。14.3经济评价本项目建成后，通过对各项经济指标的分析和计算可以看出，本项目的各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高的抗风险能力，各项因素的变化也有较高的承受能力。所以，项目从财务上看是可行的。附表14-1现金流量表（全部投资）附表14-2利润与利润分配表42 附表14-3资金来源与运用表附表14-4总成本费用估算表附表14-5产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表附表14-6固定资产折旧费估算表附表14-7无形及递延资产摊销估算表42'