陵原村千吨果蔬种植园区新建项目可行性研究报告 62页

'陵原村千吨果蔬种植园区新建项目第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称宝鸡市金台区陵原村千吨果蔬种植园区新建项目1.1.2项目承办单位1.1.3项目建设地点1.1.4项目定位与总体建设目标61 宝鸡市金台区陵原村农业产业园区是以葡萄种植和蔬菜种植为主体，融农业观光园、农业采摘园、休闲和娱乐为一体的生态产业园区。项目建设的总体目标是充分利用和发挥当地独特的自然旅游资源优势，以市场为导向，以科技为依托，把产业园建成融生产示范、休闲观光为一体的区域特色农业产业园区。以发展现代农业为主攻方向，以农民增收为目的，加速培育市场法人主体，按照陕西省优势产业发展规划，围绕区域主导产业发展，把扶持发展区域优势产业和改善农业基础设施有机结合，提高农业生产的标准化、规模化、专业化水平，推进现代化农业建设，加快农民增收步伐。产业园的建设必将极大地改善当地的生态环境，有利于推动再就业工程，促进区域经济持续、快速、健康发展，产业园建设的主要目标为：（一）建设460亩优质“金优2号”葡萄种植基地，设施配套完善，符合“金优2号”葡萄种植要求；（二）建设无公害蔬菜生产基地，占地面积70亩，建60栋单体蔬菜大棚基础设施；（三）解决产业园区水源问题，满足整个产业园区灌溉用水难的现状；（四）建立完善的“政府引导、企业运作、农民受益”的园区运营机制；（五）通过机制创新和技术创新，为宝鸡市金台区陵原村农业产业创新品牌，吸纳当地剩余劳动力，为农民增收做贡献。1.1.5投资结构及资金来源1、投资规模项目总投资180万元。其中：工程费用153.20万元，科技投资及工程其他费用12.70万元，预备费4.90万元，流动资金9.20万元。2、资金来源本项目总投资180万元，拟申请省财政资金150万元，市财政配套资金15.00万元，群众自筹资金15.00万元。61 1.2项目基本情况1.2.1产品方案及规模1、产品方案项目建成后，年生产无公害蔬菜700吨，“金优2号”葡萄600吨。具体如表1-1所示。表1-1生产纲领计划表产品名称单位第2年（80%）第3至10年（100%）无公害蔬菜吨560700金优2号吨4806002、建设规模宝鸡市金台区财政局计划在陵原村总占地610亩，在耕地平坦处建设460亩“金优2号”葡萄种植基地，建设单体蔬菜大棚基础设施60栋，占地70亩，并在产业园区内建设15000m3蓄水池一座，用以解决产业园区灌溉用水难的问题，保证产业园区的蔬菜和水果种植品质和产量，剩余80亩用于园区以后发展用地。群落式生态果园按规划布置，让观光的游人在技术人员的指导下在果园中除草、修枝、采摘、品尝，使游人在劳动当中回归大自然，置身于田园中。农业产业园开辟游览落线，增加必要地服务设施，除推广应用示范技术和模式外，还可以为游人增加农业科普知识，增加社会对生态农业模式的认识。注重环境保护，清新质朴，让每位游客都有回归自然，置身田园之中，体验自选自摘的农家生活的喜悦。61 本项目建成后，年生产无公害蔬菜700吨，“金优2号”葡萄600吨。直接辐射生产基地530亩。1.2.2建设方案本项目主要解决产业园蔬菜大棚基础设施建设和产业园灌溉用水的问题。主体工程建设包括：1、新建长100m，宽30m，高3.5m的地下式蓄水池一座，蓄水池有效容积15000m3，采用钢筋混凝土结构，完全能够满足科技示范园灌溉用水的需求。2、敷设2km的输水管线，由于项目建设地地势东高西低，北高南低，地势落差较大，能够满足水体自流的要求，故本方案采用无动力自流方式输水。输水管采用DN450的混凝土圆管，设计流速2m/s，管道埋深1-2m，管道基础为混凝土基础。3、蔬菜大棚采用砖混网结构，单体明顶，大棚明顶采用弧形、最大面积接受阳光，有条件可设置太阳能装置，解决升温所需的能源。1.2.3建设期限本项目实施分以下几个阶段：前期准备阶段，项目实施阶段、项目完成阶段。项目建设期限为12个月，安排为2012年1月至2012年12月。2012年1月至2012年2月，完成项目前期准备工作；61 2012年3月至2012年10月，完成土建施工；2012年11月至2012年12月，完成竣工验收并投入使用。1.2.4项目效益1.2.4.1经济效益1、年平均营业收入：633.60万元。2、年平均利润总额：94.62万元。3、年平均投资利润率：52.57％。4、财务内部收益率：58.09％。5、财务净现值（ic＝8％）：573.62万元。6、静态投资回收期：2.99年（含建设期）。7、盈亏平衡点：57.46％。1.2.4.2社会效益通过该项目的建设，一方面可以解决产业园内蔬菜大棚的基础设施建设问题；另一方面可以解决整个园区种植作物的灌溉用水问题，既能增加土壤的周年有效含水量，又能提高产业园作物的品质，增加产量；最重要的是可以解决当地农民农业基础设施落后，先天条件差等难题，为当地种植农业提供了良好的环境。同时为农业创收、农民增收，保护农业的生态环境和对无公害食品的开发及人们身体健康起到积极作用。61 1.3可行性研究报告编制依据1、农业部关于印发《全国农业和农村发展第十二个五年规划》（2011—2015年）（农计发[2011]9号）；2、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号），现发布2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；3、关于印发《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》的通知；4、陕西省财政厅关于下达2012年省级农业综合开发产业化项目资金控制指标及印发《2012年陕西省省级农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（陕财办农发[2012]57号）；5、《陕西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；6、《宝鸡市国民经济和社会发展第十二五个年规划》；7、《宝鸡市“十二五”农业发展规划》（2011-2015年）；8、国家其他有关法律、法规、规定、章程；9、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；10、项目单位提供的其他资料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性61 种植农业是宝鸡市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。只有占领水果市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过该项目的建设，一方面可以解决产业园内蔬菜大棚的基础设施建设问题；另一方面可以解决整个园区种植作物的灌溉用水问题，既能增加土壤的周年有效含水量，又能提高产业园作物的品质，增加产量；最重要的是可以解决当地农民农业基础设施落后，先天条件差等难题，为当地种植农业提供了良好的环境。同时为农业创收、农民增收，保护农业的生态环境和对无公害食品的开发及人们身体健康也起到积极作用。使宝鸡市金台区陵原村无公害蔬菜和“金优2号”葡萄产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于蔬菜、水果产业兴旺，农民增收。本项目建成后，通过生产基地提供大棚蔬菜和水果种植技术、优良品种果树，既可以保证蔬菜、水果的品质，又有利于金台区蔬菜和水果种植向规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.4.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和农业、农村发展规划要求，尤其是有利于“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施为宝鸡市金台区农业丰收打下了坚实的基础，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将带动一方农民走上致富的道路。本项目的建设单位是宝鸡市金台区财政局，金台区财政局在近几年的农业产业化经营方面有非常丰富的经验，能确实保证该项目工程的顺利实施，具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。61 1.4.3风险评估本项目技术可靠，工艺成熟。其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.4.4带动作用本项目以“政府+基地+农户”为基本运作模式，建立种植技术培训、基地示范、定向销售、收购等方式，提升蔬菜和水果种植技术。本项目建成后，可直接带动农户500户，间接带动农户2500户。通过种植和收购加工，使当地广大果农增加收入。该项目能适当提高水果的产量和品质，发展壮大新基地，从而提高销售价格，促进种植结构调整。该项目建设前，当地农民人均收入7032元，户均收入21096元；项目建设后，农民人均收入8450元，增加1418元，户均收入25350元，增加4254元。同时由于拉长了产业链条，又能带动种植业、运输业、服务业的同步发展。1.4.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目实施过程中存在的最大问题。建设现代化的水果种植基地，需要较大的资金投入，解决方案是将本项目列入2012年农业综合开发产业化经营财政补助项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取省级政府和市级政府的支持，以解决项目实施中的资金短缺问题。61 1.4.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。２、本项目实施后，解决了产业园种植作物的灌溉用水问题，保证了蔬菜和水果的品质，有利于使蔬菜和水果种植向规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。３、本项目技术可靠，工艺成熟。其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。４、建议核准实施。61 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.1.1项目区概况金台区是宝鸡市三个市辖区之一，以境内元末道教建筑群“金台观”而得名，总面积309平方公里，其中城区面积72平方公里，总人口39.6万人，其中农业人口7.7万人，城市人口31.8万人，辖4镇7个街道办事处，102个村民委员会，51个社区居委会。2010年，全区实现地方生产总值174.16亿元，同比增长14.6%；完成地方财政收入22201万元，同比增长30.3%；完成固定资产投资68.4亿元，同比增长44.6%；农民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入分别达到6186元和18835元，同比增长22.1%和15.5%；非公经济占生产总值比重45.2%，连续三年蝉联全市目标责任考核优秀，区域综合实力位居全省城市前列。先后荣获全国科技进步先进区、全国卫生城区、全国双拥模范城区、国家级生态示范区、国家计划生育优质服务先进区、全国民族团结进步模范集体、全国和谐社区建设示范城区、全国社区教育先进区等多项荣誉。2.1.2经济结构、产业结构61 第二章背景及必要性工业基础雄厚。金台区是西部工业重点区域，区内工商企业云集，拥有宝石机械、东岭集团、宝鸡卷烟、宝鸡机床、合力叉车等规模以上工业企业78家，“好猫”香烟、石油钻采设备、合力叉车、精工数控机床等30种名优产品在国内外享有较高的知名度。全区形成了以驻区骨干企业为主体，以金河科技工业园区为平台，以机械加工、金属冶炼、食品医药、新型建材“四大产业集群”为支撑的工业体系，金河科技工业园被确定为全省首批重点扶持的44个工业园区之一，民营企业东岭集团连续七年跻身中国企业500强。商贸特色鲜明。区内拥有商贸、机电、建材、葡萄、水果等大型交易市场14个，是陕甘川宁毗邻地区的物流贸易中心，也是全市最大的农副产品、机电建材、煤炭配送集散地，社会消费品零售总额增速多年来名列宝鸡市首位。形成了金台大道建材、东风路机电、第五大道餐饮、陈仓大道现代物流四条特色商业街，相继建成了冠森建材城、国艺家居生活馆、惠邻购物中心等一批大型商贸设施，启动实施了恒源大酒店、陈仓五洲商厦等一批重点三产项目，台湾润泰集团、上海红星美凯龙等国际知名企业相继入驻。61 第二章背景及必要性农业前景广阔。形成了菜、奶、果“三大主导产业”，建成了陵原观光农业区、六川河生态农业区“两个农业示范区”，先后建成了马家原、杨家槽等9个省级“一村一品”示范村，培育壮大了得力康乳业、美林观光园等一批省级重点产业化龙头企业，农业和农村经济稳步发展。东岭村进入“全国十佳过百亿元村”，被誉为“西北第一村”。积极实施旧城和“城中村”改造工程，先后建成了摩天院同心园小区、东岭新时代、联盟花园等改造工程，敦仁堡、代家湾、福临堡地区改造工程相继开工建设，“城中村”及旧城改造走在了全市前列。旅游资源丰富。区内多处名胜古迹闻名全国，素有“金阁流霞、仙台引凤”美誉的金台观是张三丰座仙成名、创建太极拳之地；唐末秦王李茂贞墓葬——大唐秦王陵，是目前全国唯一发掘成功具有“端门”的古代陵寝；清朝康熙皇帝夜宿过的卧龙寺、宝鸡市区规模最大的千年名刹金顶寺，以及西北地区第一天然大佛所在的西普陀，均是享誉三秦的佛教名地。正在建设的西府天地民俗村、北首岭历史博物馆、金台观道教文化景区、古陈仓遗址公园和六川河生态文明示范区等“四景一区”，必将进一步提升宝鸡城市品位，彰显城根文化魅力。2.1.3经济发展水平2011年上半年，全区预计实现生产总值102.5亿元，同比增长15.6%；农业生产总值16422万元，同比增长21.2%；规模以上工业总产值127.15亿元，同比增长24.1%；区属规模以上工业总产值9.72亿元，同比增长55.26%；固定资产投资45.91亿元，同比增长65.9%；社会消费品零售总额25.1亿元，同比增长14.9%；完成地方财政收入13550万元，同比增长20.67%；财政支出35237万元，同比增长29.59%；农民人均现金收入和城镇居民人均可支配收入分别达到5549元和10870元，同比增长26.9%和16%。61 第二章背景及必要性2.2相关产业发展现状本项目主要的目的是为金台区陵原村农业产业园区建设蔬菜大棚基础设施解决产业园区内种植作物的灌溉用水问题。符合国家产业政策和区域经济发展战略，具有良好的资源优势和国际市场竞争优势，政府配套设施齐全，为项目实施提供了可靠保证。本项目地处宝鸡市金台区北坡景区“大唐秦王陵”附近，本项目符合市区两级政府关于创建“国家森林城市”，“国家园林城市”，倾力打造北坡“大唐秦王陵”生态旅游风景区的总体要求；又符合区乡两级政府公布推动的建设《秦王古镇规划》的总体布局。本项目的实施，对项目所处村域实现跨越式发展和新农村建设的创新，具有十分明显的推动作用和积极意义。2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划61 第二章背景及必要性早在2006年中央l号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》就明确指出：积极推进农业结构调整，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，发展农业产业化经营。充分挖掘农业内部增收潜力，按照国内外市场需求，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，推进“一村一品”，实现增值增效。宝鸡市金台区金河镇位于距市区3公里的北塬之上，全镇29.8平方公里，11个行政村，83个村民小组，14109人，耕地面积2.2万亩，经济林果5000多亩。全镇土质为蒌土和黄绵土，土质粘重，土层深厚，年平均气温12.6℃，昼夜温差大，特别适宜于果品生产，但全乡水源普遍较为缺乏，个别村的人畜饮水存在严重问题，农业生产更是靠天吃饭，是一个传统的农业乡镇。本项目是葡萄科技示范园水源的重要保证，可进一步提高科技园产量和产品质量，满足当前的市场需求。2.3.2项目建设有利于调整农业结构，促进产业化经营61 第二章背景及必要性优化农业区域布局是农业结构战略性调整的一个重要内容。根据各地的资源优势、区位优势、竞争优势等进行特色化布局，促进特色农产品生产向优势产区集中，不断形成优势产区，以提高我市农业的整体素质和效益，增强农业的适应性和竞争力。力求每个主导产业，都有龙头企业作为依托，主导产品有明显的供给区域和消费层次定位，产业发展有加工、经营和技术网络的支撑，使整个规划纳入产业化经营的轨道。通过采取政策引导、法律规范、市场运作等手段，加强农产品市场体系建设，培育完善农业生产要素市场，搞活土地、果园、水面等承包经营权的流转，在市场经济条件下，打破所有制界限，多渠道筹措建设资金。按照农业部、陕西省主要优质农产品质量标准体系，逐步与东部沿海经济发达地区和国际市场接轨，大力发展无公害食品、绿色食品及有机食品。针对区域特色，全面实施良种良法配套工程，加快农业科技创新步伐，不断提高农业发展的科技含量。一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济作物产值占种植业产值比例达70%以上。二是品种品质更优化，努力实现种植业品种优质率达90%以上。三是产品质量更安全，大力推行农业无公害标准化生产，到2010年主要农产品无公害标准化率达80%以上。本项目通过对产业园区内蔬菜大棚基础设施建设和园区水源工程建设，从而解决当地农业基础设施落后，条件差，“靠天吃饭”的现状。因此项目的建设，符合调整农业产业结构，促进产业化经营的需要。为了引导当地蔬菜、水果种植向产业化、规模化、专业化方向发展，完善农业产业链条，更好的服务当地农民，消化当地资源，作为当地主管农业政府单位应积极完善科技产业园配套设施，提高产品质量。2.3.3有利于增强辐射带动能力，增加农民收入该项目位于宝鸡市金台区金河镇陵原村，此处为大唐秦王陵所在地，是宝鸡市有名的旅游景点，本项目的建设可促进农业产业结构调整，增加葡萄观光旅游景点，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。61 第二章背景及必要性本项目实施后，能够有效增加当地葡萄的销售流通能力，加速果园产业化发展。有利于发挥项目区自然资源的优势、先进的技术优势及销售网络优势，吸纳更多的劳动力，带动更多的农民脱贫致富，符合中央和省市各级政府关于发展农业产业化经营、促进经济作物种植、增加农民收入等政策。本项目的建设，不仅能够促进项目区葡萄种植、加工技术的广泛应用，还将带动项目区农业经济结构的调整，不断满足市场需求，发展壮大区域产业经济，增加就业、提高农民收入、建设社会主义和谐新农村。2.3.4项目建设有利于开发农业资源，促进农业可持续发展项目区有良好的蔬菜和“金优2号”葡萄种植生态条件，提高优质蔬菜和“金优2号”葡萄的种植率，降低种植成本及风险，是实现农民增收的重要途径。该项目实施后，可推动广大农村大棚蔬菜和“金优2号”葡萄种植，充分利用当地的农业资源，实现无公害蔬菜和“金优2号”葡萄优质种植、加工、销售、流通等更好结合，产生更大效益。该项目将进一步推动无公害蔬菜和“金优2号”葡萄的种植。优化种植、生产加工标准，提高科学种植、加工、流通等水平，从而提高农业科技含量。还可以有效地改善农业生产条件，提高葡萄的各种质量指标。61 第三章项目选址及建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则1、交通便利，无不良地质地段（如溶洞、断层、软土、湿陷土等）及水文；2、水资源十分丰富且水质优良；3、属宝鸡市无公害农业生产基地。3.1.2项目选址据上述选址原则，宝鸡市金台区陵原村农业产业园区位于宝鸡市金台区金河镇陵原村，水源工程项目选址位于产业园西北角胜利二原。水源为宝鸡峡引渭河水。宝鸡峡是全省最大的灌区，它的历史悠久，一开始就是为灌溉而生，滋润着辽阔的关中大地，为陕西的发展起到了重要作用。宝鸡峡水利工程枢纽位于宝鸡市金台区61 第三章项目选址及建设条件林家村，负责灌溉关中平原300多万良田，河水浑黄，但是却是养育三秦土地的珍贵血液。水资源丰富且水质优良，能够满足园区种植作物灌溉要求。3.1.3土地类型、来源方式、占地面积1、土地类型：黄土台塬　2、来源方式：土地租赁3、占地面积：产业园总占地面积610亩。3.2建设条件3.2.1自然条件1、地理位置金台区位于陕西省关中八百里秦川西端的宝鸡市，距离省会西安173公里。其金台区地处市区北半壁，地理位置适中，自然条件优越，区内交通便利，陇海、宝成、宝中铁路和西宝高速公路、310国道贯区而过，是巴蜀北上、甘宁入关必经之地，区位优势明显。辖区地理坐标东经107°04′15″—107°17′20″，北纬34°21′07″—34°25′35″。金台区地处市区北半壁，城区北屏陵塬，南临渭水，西枕陇山余脉，东向渭水谷地延伸。金台区东起陈仓镇南坡村，西至硖石乡大柳树村，东西均与陈仓区相连；南临渭河、陇海铁路，与渭滨区毗邻，北至硖石乡交口村与陈仓区接连。61 第三章项目选址及建设条件2、地质金台区地质构造单元，主要属于渭河断陷带。渭河断陷是处于秦岭褶皱带和鄂尔多斯台向斜的过渡带，为新生代产生的汾渭内陆断陷的组成部分。这一东西窄长地带，为第四纪沉积物所覆盖，形成渭河平原及其两侧不对称的黄土台塬。其岩性为巨厚的新生代河流泥相泥沙砾沉积，其次被黄土、次生黄土及其冲积物覆盖。在渭河河谷近代冲击层之下，有较厚的坝河组地层，岩性为棕黄色砾岩，砾岩和棕黄色砂质泥岩互层。泥岩中含有钙质结核及灰色团块，与下伏坝河组有一剥蚀面，呈平行不整合。3、地貌金台区北、西两面为塬、山环绕，南界为渭河，并与秦岭相望。全区北依陵塬、贾村塬，南缘阶地；渭河自宝鸡峡西来，穿越全区，缓缓东去；金陵河自北向南，总插其间，流入渭河。地势北高南低，西高东低，海拔最高840m，最低556.2m。4、气候特征该地属暖温带半湿润大陆性季风气候。四季冷、暖、干、湿分明，冬夏时间长，春秋时间短。入春气温回升早，但冷暖变化大，常有春寒、春旱、低温、霜冻、少雨、大风等天气出现。夏季高温多雨，时有伏旱。秋季降温快，多连阴雨，光照少。冬季寒冷干燥，雨雪稀少，干旱突出。金台区全年年平均气压945.7hPa；年平均气温12.9℃，最热月(七月)平均气温25.5℃，最冷月(一月)平均气温-0.8℃61 第三章项目选址及建设条件，极端最高气温41.6℃，极端最低气温-10.7℃；年平均相对湿度69%；最大积雪厚度16cm；最大冻土深度50cm；年降水量679.1mm，日最大降水量169.7mm；主导风向为东风，年频率为14%，次主导风向为西风，年频率为6%，静风频率47%，年平均风速1.2m/s；年日照时数1928.5h；年雷暴日数19.7d。规划区属于台源区，为一年两熟气候区。5、水文水系特征(1)地表水渭河是宝鸡市区内最大河流，发源于甘肃省鸟鼠山，由西向东流经宝鸡市区，市区境内流长28.4km，河宽1.0～1.5km，平均比降2‰，水流平缓。据林家村水文站1931-1990年实测记载，渭河多年平均径流量25亿m3，汛期径流量占年径流总量的57.5%，河道常流量30～50m3/s，洪水多发生于7-9月，占全年径流量的63%，九月至次年3月为枯水期，仅占全年径流量的4%。(2)地下水区内分布有第四纪松散岩层中的潜水和第三纪岩层中的承压水。61 第三章项目选址及建设条件浅层承压水：分布在新第三系灞河组上部的砂、砂砾石层中，是目前主要开采目的层。含水层的厚度和渗透性变化较大，一般远离渭河地段，厚度约2.5-8.5m，且含泥量大，透水性差，渗透系数0.39-2.14m/d；近渭河地段，含水层厚度约30-70m，颗粒较粗，含有一定泥质，透水性较好，渗透系数4-10m/d。浅层承压水的补给来源主要为来自区外的地下径流和接受上部潜水越流补给，其天然径流特征是由南北两侧分别向北东、南东方向流动，汇集于渭河附近，再向东流出。6、土壤金台区的成土条件复杂，形成了比较多的土壤类型，有娄土、褐土、棕壤、黄绵土、红粘土、新积土、沼泽土、山地草甸土、高山草甸土等15种地带性和非地带性土壤。金河镇地貌属台塬地区，土壤类型主要有红娄土、黑娄土、黄善土和白善土，土壤条件较好，塬区因地形破碎，植被覆盖小，水土流失严重；川道地区除娄土、白善土外，还分布着由河流冲积物而形成土质的新积土、潮土等。7、植被境内植被以乔、灌林木为主，草木栽培植物属次；其种群以草本为主，乔、灌林木和栽培植物属次。渭河川道及黄土台塬属栽培夏绿阔叶植被，主要为大田作物、葡萄、果园和城市绿化等栽培植物类型。境内国家保护的植物有：领春木、省枯油、猥实、杜仲、桃儿七、黄芪、野大豆等十多种。3.2.2资源、科技支撑条件无公害产品是当前的发展趋势，无公害蔬菜生产技术措施采取以农业防治为基础，结合物理防治和生物防治，少量、合理地使用高效低毒低残留农药的综合防治技术。61 第三章项目选址及建设条件金优2号葡萄作为红提葡萄更新换代鲜食新品种，本品种抗逆性极强，适合我国大面积推广种植。自从2009年杨凌农业高新技术博览会推出，先后在《农林卫视》等电视播出后，果子全部被上海客商以每公斤24元的价格收购，在全国引起轰动，成为红提葡萄种植区更新换代的主选品种。产业园区与中国农科城杨凌仅一百多公里，在无公害蔬菜种植和金优2号葡萄种植技术方面有较好的技术支撑。61 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析随着人民生活水平的不断提高，保健意识的增强，对蔬菜食品的安全、营养要求越来越高，这是社会进步、人类文明的必然趋势。根据我国当前广大群众的消费水平，在今后一段时间内消费主流将以无公害农产品为主。　　“金优2号”葡萄作为红提葡萄更新换代鲜食新品种，本品种抗逆性极强，适合我国大面积推广种植。自从2009年杨凌农业高新技术博览会推出，先后在《农林卫视》等电视播出后，果子全部被上海客商以每公斤24元的价格收购，在全国引起轰动，成为红提葡萄种植区更新换代的主选品种。4.1.2市场竞争优势分析61 第四章市场分析与销售方案传统农业对生态环境及食品安全所产生的负面影响，已经是不争的事实，并受到人们的普遍关注。发展无公害蔬菜的基本原理就是从农业生态系统的观点出发，在病虫草害的防治上采取“预防为主，综合防治”的方针，创造一个有利于蔬菜生长发育和有益生物的生存繁殖，而不利于病虫发生危害的环境条件，因地制宜采用农业防治、生物防治、物理防治、人工防治相结合，以较少的投入为人类提供数量多、质量好、安全、营养的无公害食品，同时又能保护资源，提高环境质量，实现农业可持续发展的生态环境的良性循环。“金优2号葡萄”主要优点是无核、大粒、红色、耐贮、口感好，并含有“白藜芦醇”抗癌物质，可称“抗癌葡萄”，是二十一世纪第一种具有保健作用的水果。果粒整齐，味香甜可口，果粒呈椭圆稍长型，颜色鲜红透亮，果霜鲜艳，肉可切片，含糖量20—25％， 糖酸比25.9:1。果粒平均在8—10克以上。平均穗重500—1000克，大穗可达2600克。 “金优2号葡萄”耐贮能力极强。经研究人员测试，果穗采收后放到普通室内可正常存放20—30天，10月成熟后在植株上可以继续保留1-2个月，采摘后无伤无病虫害的果穗在自然条件下完全可以储藏至元旦和春节,尤其是冰天雪地仍然保持原状,不影响食用,又俗称"冰美人葡萄"。恒温条件下(零度)可贮存12个月，其耐贮能力超过国内外任何一种葡萄品种。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略61 第四章市场分析与销售方案建立好自己的销售队伍，做好销售队伍的人力资源配备工作，注重人才培养，加强市场营销人员的业务培训学习，提高自身把握和运用市场的技能，为销售工作奠定坚实的基础。做好市场调查，主动和市场客户沟通，了解客户的需求动向，征求客户的相关意见，满足不断变化的市场需求。树立品牌意识，把好产品质量关，“以诚感人、以质赢人”，千方百计提高产品质量，提高市场销售份额。4.2.2销售方案宝鸡市金台区陵原村农业产业园区拥有520亩蔬菜、水果生产基地，一年可生产无公害蔬菜700吨，“金优2号”葡萄600吨，农业产业园区将成为陵原村的第一生产车间，直接为其供应成品和半成品。二是积极实施自主品牌战略，加大与“新合作”连锁超市的合作力度，通过遍及全国的“新合作”超市，将产品销往上海、广州、成都、西安、兰州等大中城市。三是根据市场需求情况，积极拓宽销售渠道，建立自己的销售网点，扩大销售额。四是争取扩大出口份额。4.2.3营销模式产业园目前已经形成了一定的销售网络，但需要通过培训、学习，提高销售人员整体素质，在稳定原来的自销和定单销售的基础上，进一步提升销售功能，配备必要的销售网络设施，逐步实现电子网络销售，适应日益激烈的市场竞争环境。61 第四章市场分析与销售方案4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析本项目产品的市场风险因素主要包括以下几个方面：竞争性因素：作为中国传统产品，蔬菜、水果市场的竞争空前激烈。各大蔬菜、水果产区都将蔬菜、水果产业的发展作为农业产业化的主导产业进行扶持。各类蔬菜、水果生产企业都在利用各自的优势参与市场竞争。市场上的劣质产品，不正当竞争或无序竞争的方式对蔬菜、水果产品会形成冲击。基础性因素：在项目建设中由于各种原因导致项目不能如期投产，或投产后达不到产品设计品质和产能要求，不能满足市场销售的需要。营销性因素：由于营销网络建设缺陷，导致产品销路不畅，产品积压。其他不确定因素：如因气候等原因导致蔬菜、水果产品资源供应不足，蔬菜、水果产品不符合无公害食品、绿色食品、有机食品标准要求等。本项目建成后，蔬菜、水果产品符合无公害食品、绿色食品、有机食品标准要求等，因此本项目的产品与其它强式品牌蔬菜、水果产品在竞争方面有一定的风险。61 第四章市场分析与销售方案4.3.2防范和降低风险的对策注重产品研发与市场需求相结合，以市场需求为导向，确定产品的研究发展方向，围绕消费者的需求生产产品。注重组建高素质的营销队伍，做好销售队伍的人力资源配备工作，注重销售人才培养，为销售工作奠定扎实的基础。注重产品质量。建立一套完善的产品质量保证体系，实施全面质量管理，依靠过硬的质量，树立自己的品牌。注重为顾客提供全方位服务。以消费者的利益为第一，充分体现消费者的消费权利，为消费者提供全方位的服务，建立全方位的服务体系。注重广告宣传。运用媒体，做好广告宣传，促进产品销售。61 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目通过对产业园区内蔬菜大棚基础设施建设和园区水源工程建设，从而改善当地农业基础设施落后，条件差，“靠天吃饭”的现状，增加农业产业园的产品产量，提高产品的品质。项目建成后，年生产无公害蔬菜700吨，“金优2号”葡萄600吨。具体如表5-1所示。表5-1生产纲领计划表产品名称单位第2年（80%）第3至10年（100%）无公害蔬菜吨560700金优2号吨4806005.1.2建设规模宝鸡市金台区财政局计划在陵原村总占地610亩，在耕地平坦处建设460亩“金优2号”葡萄种植基地，建设单体蔬菜大棚基础设施60栋，占地70亩，并在产业园区内建设15000m361 第五章建设方案蓄水池一座，用以解决产业园区灌溉用水难的问题，保证产业园区的蔬菜和水果种植品质和产量，剩余80亩用于园区以后发展用地。群落式生态果园按规划布置，让观光的游人在技术人员的指导下在果园中除草、修枝、采摘、品尝，使游人在劳动当中回归大自然，置身于田园中。农业产业园开辟游览落线，增加必要地服务设施，除推广应用示范技术和模式外，还可以为游人增加农业科普知识，增加社会对生态农业模式的认识。注重环境保护，清新质朴，让每位游客都有回归自然，置身田园之中，体验自选自摘的农家生活的喜悦。本项目通过对产业园区内蔬菜大棚基础设施建设和园区水源工程建设，从而改善当地农业基础设施落后，条件差，“靠天吃饭”的现状，增加农业产业园的产品产量，提高产品的质量。项目建成后，年生产无公害蔬菜700吨，“金优2号”葡萄600吨。5.2建设规划和布局根据建设单位提供的实测场区地形地貌现状图，结合产业园内现有的布置情况，在满足工艺的前提下，尽量做到充分利用现有场地，满足运输的需要，减少土方量，使总平面布置更合理，并朝着现代化农业产业园区发展。蓄水池位于产业园西北角，水源地位于胜利村二原，为宝鸡峡引渭河水，水源供给需要敷设2km的输水管线，从水源处到蓄水池高差满足水体自流的条件。本项目供水管线埋深1.0-2.0m，施工条件完善，工艺成熟。61 第五章建设方案5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目土建工程采以科学、合理、简便、节约的施工方法，其建筑构造做法和结构安全度的设计待施工图设计时考虑。本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的主导意见，按国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全实用、节约成本”的原则进行建设。5.3.2产品标准发展无公害蔬菜的基本原理就是从农业生态系统的观点出发，在病虫草害的防治上采取“预防为主，综合防治”的方针，创造一个有利于蔬菜生长发育和有益生物的生存繁殖、而不利于病虫发生的环境条件，因地制宜采用农业防治、生物防治、物理防治与人工防治相结合，以较少的投入为人类提供数量多、质量好、安全、营养的无公害食品，同时又能保护资源，提高环境质量，实现农业可持续发展的生态环境的良性循环。61 第五章建设方案产业园种植的葡萄为“金优2号”，无核、大粒、红色、耐贮、口感好，并含有“白藜芦醇”抗癌物质，可称“抗癌葡萄”，是二十一世纪第一种具有保健作用的水果。果粒整齐，味道香甜可口，果粒椭圆稍长型，颜色鲜红透亮，果霜鲜艳，肉可切片，含糖量20—25％，糖酸比25.9:1。果粒平均在8—10克以上。平均穗重500—1000克，大穗可达2600克。本项目通过对产业园区内蔬菜大棚基础设施建设和园区水源工程建设，从而改善了当地农业基础设施落后、条件差、“靠天吃饭”的现状，增加了农业产业园的产品产量，提高了产品的质量。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程一、“金优2号”葡萄种植包括生产所要求的栽培环境的选择、选择适宜的架式、土肥水管理方法、修剪、花果管理、病虫害防治以及采摘这些方面。　1、栽培环境的选择61 第五章建设方案　　“金优2号”无核葡萄成熟较晚，在无霜期短的区域栽植很难成功，应选择无霜期在170天以上的区域栽培。要求土壤质地疏松，排水条件良好。　　2、选择适宜的架式　　　“金优2号”无核葡萄生长势头极强，在一般管理条件下，1年生枝条粗度能达到2cm以上。定植时要适当稀植，行距2.5～3m，株距1.5～2m，或行距4m、株距0.7m，采用棚篱架或小棚架架式。　　3、注意肥水管理、控制生长势　　　针对“金优2号”无核葡萄生长势强的特点，在栽培管理上要适当控制肥水，主要是少施氮肥，多施磷、钾肥和微量元素肥，如锌、铁、镁肥等；要少追肥多施基肥；在不太干旱的情况下，少浇水或不浇水；在北方雨水较多的7、8月份，注意雨后及时进行排水、中耕，并用多效唑等进行化控，防止因旺长而影响花芽分化。　　4、注意夏季修剪,合理冬剪　61 第五章建设方案　　“金优2号”无核葡萄生长势强，定植当年要进行多次摘心，防止新梢徒长，促使枝蔓生长充实，促进花芽分化，降低成花节位，确保翌年结果。当植株长到15片叶时，保留14片叶摘心，第1次封顶,除留顶端1次副梢外,其余1次副梢保留3片叶摘心，其上2次副梢除顶端2级副梢保留1叶摘心外，其余一律抹除,其余顶端3次乃至多次副梢一律反复1叶摘心。第1次封顶后，顶端1次副梢做2段主蔓培养，当生长到11片叶时，保留10片叶，第2次封顶，其上2次副梢除顶端2次副梢外，保留2片叶摘心，其上3次副梢除顶端3次副梢保留1片叶摘心外，其余一律抹除。第2次封顶后，顶端2次副梢做3段主蔓培养，长到10片叶时，保留9片叶，第3次封顶，以上3次副梢除顶端3次副梢外，保留1片叶摘心，以后各次副梢保留1叶反复摘心。　　“金优2号”冬剪在10月中下旬进行，留蔓高度一般在1.5m左右，第2年发枝后，基部0.4m内不留枝，以上间隔15～20cm留1个壮枝。结果枝果穗下保留6片叶摘心，营养枝保留8片叶摘心，结果枝顶端保留一二个副梢，留2片叶反复摘心，果穗以下副梢从基部抹去，其他副梢留1片叶摘心。多余新梢、副梢及卷须要尽早抹除，以保证良好的通风透光条件，减少营养消耗。在冬季修剪时，要注意留芽量,以便于以后管理。一般每亩留芽8000个左右,每个主蔓留30个左右。为了便于管理更新,宜采取短梢修剪法。　　无核葡萄切忌管理粗放。否则很容易造成架面郁闭,新梢徒长，花芽分化不良，影响产量。所以，在整个生长季节要多次修剪，及时去掉那些影响架面通风透光的徒长枝、细弱枝，对旺长的骨干枝要进行多次适当摘心，控制生长势，促发侧枝，在开花前和树体迅速生长期，进行主干环剥来提高坐果率，控制树势。　　5、科学进行花果管理，合理确定负载量61 第五章建设方案　　花前1周掐去穗尖和副穗，使果穗整齐一致。盛花后20天左右疏穗，壮枝留2穗，中等枝留1穗，弱枝不留。落花后15天左右疏粒，疏去小粒、畸形粒、过密粒，每穗保留100粒左右。此时，果粒进入迅速膨大期，可用美国“奇宝”处理果穗，或用“吡效隆”膨大剂浸果穗，以增大果粒。6月下旬喷杀菌剂1次，50%多菌灵600倍液或75%甲基托布津800倍液，喷后一二天内套袋。8月下旬或9月上旬开始摘袋，并摘除果穗周围遮光的老叶，促进着色成熟。　　“金优2号”无核葡萄的合理产量以每亩不超过1500kg为宜。留果过多就容易引起着色不良和后期果实萎蔫。每个主蔓最后的留果量为15穗左右。这样既保证了当年产量，又能保证第二年结果，使树体有一个合理的树形和叶幕层，利于果实着色。　　6、正确应用赤霉素61 第五章建设方案　　赤霉素在无核葡萄上的应用相当广泛，可以拉长果穗，增大果粒，用得合适还能起到疏花疏果的作用，对保证果穗合适的松紧度也是有利的，特别适合像“金优2号”无核葡萄这些坐果率极高的品种。但“金优2号”无核葡萄是一个对赤霉素相当敏感的品种，使用不当会引起果穗变形扭曲、穗形过紧等许多问题。据实践经验,应用赤霉素时有两个注意事项：一要注意时期。第1次喷施时期以盛花期末至落花期为宜，这一时期喷施能起到一定的疏花疏果作用，有助于保持合理的穗形；第2次喷施时期为盛花后10～15天，这一时期喷施能有效地起到膨大果粒的作用。二要注意浓度。第1次的浓度以每公斤10～15mg为宜，第2次的浓度以每公斤25～30mg为宜。　　7、病虫害防治　　“金优2号”无核葡萄主要病害有白腐病、霜霉病，防治白腐病用多菌灵、退菌特等药物，防治霜霉病用疫霜灵或杀毒矾，严格按说明书喷施。到8月中旬，可用1∶1∶150倍的波尔多液防治。　8、及时去除二次果“金优2号”无核葡萄生长势头很强，副梢的果枝率很高，如不及时去除，就会产生大量二次果。二次果颜色深，果皮厚，糖度低，酸度大，品质差，要及时去除。及时去除二次果也有利于营养的集中供应，能提高果实的商品性。9、适时分批采收“金优2号”无核葡萄的着色成熟期很长，而且葡萄粒内输导管过短，容易使葡萄粒尾部萎蔫，降低商品性，所以成熟后一定要及时地分批采收。流程图：栽培环境的选择→选择适宜的架式→栽植→施肥及管理→整形修剪→花果管理→病虫害防治→及时去除二次果→适时分批采收→包装→冷藏→运输。二、无公害蔬菜种植包括选种、整地、定植、中耕、除草、培土、搭架、整枝、疏果大棚温湿度管理。1、根据土壤类型不同，种植不同种类的蔬菜；2、精细整地；61 第五章建设方案　　3、定植：根据不同品种要求，合理密植；　4、中耕、除草、培土；　　5、搭架、整枝、疏果；　　6、大棚温湿度管理；　　（1）南北向延伸搭棚，可以均匀受光。　　（2）棚四周挖深沟排水，棚内菜畦覆盖地膜。若有管道微喷灌，要把管道放置在地膜内灌溉。（3）通风降温、降湿视天气而定。寒冷的天气，宜中午通风，下午3点及时覆膜保温。随着棚内温度上升。逐渐加大通风度，直至掉边裙膜及全部薄膜，改用遮阳网。7、采收。流程图：选种→精细整地→定植→中耕、除草、培土→搭架、整枝、疏果→大棚温湿度管理→病虫害防治→采收→包装→运输。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可行性根据当地气候条件、病虫害发生规律和不同蔬菜种类的生长特点，适当提早或延后播种、可避免或减轻病虫的危害，引进先进的技术，如西葫芦地膜覆盖栽培技术可大幅度减少病害发生和烂瓜，利用嫁接技术防病，利用无土栽培技术可生产出洁净的“无公害”蔬菜产品。61 第五章建设方案“金优2号”葡萄作为红提葡萄更新换代的鲜食新品种，本品种抗逆性极强，适合我国大面积推广种植。自从2009年杨凌农业高新技术博览会推出，先后在《农林卫视》等电视播出后，果子全部被上海客商以每公斤24元价格收购。在全国引起轰动，成为红提葡萄种植区更新换代的主选品种。“金优2号葡萄”耐贮能力极强。经宝鸡唐苑农业科技发展股份有限公司基地种植观察，果穗采收后放到普通室内可正常存放20—30天，10月成熟后在植株上可以继续保留1-2个月，采摘后无伤无病虫害的果穗在自然条件下完全可以储藏至元旦和春节,尤其是冰天雪地仍然保持原状,不影响食用,又俗称"冰美人葡萄"。恒温条件下(零度)可贮存12个月，其耐贮能力超过国内外任何一个葡萄品种。本项目水果种植执行《“金优2号”葡萄生产技术操作规程》和《“金优2号”葡萄生产技术规程》。在西北农林科技大学水果种植专家的具体指导下，采取绿色、环保、无公害生产工艺，进行水果种植。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。5.4.3主要技术参数“金优2号”无核葡萄生长势头极强，在一般管理条件下，1年生枝条粗度能达到2cm以上。定植时要适当稀植，行距2.5～3m，株距1.5～2m，或行距4m、株距0.7m，采用棚篱架或小棚架架式。一般成活率98%、补种率2%、挂果率89%、盛果率68%。61 第五章建设方案5.5设备选型方案本项目所涉及到的设备如下表：表5-2设备表序号名称单位数量备注1闸门台10.5×0.5ｍ２护栏ｍ412铁丝网３警示牌个１4卷帘机个1205.6主体工程方案本项目主要解决产业园蔬菜大棚基础设施建设和产业园灌溉用水的问题。主体工程建设包括：1、新建长100m，宽30m，高3.5m的地下式蓄水池一座，蓄水池有效容积15000m3，采用钢筋混凝土结构，完全能够满足科技示范园灌溉用水的需求。2、敷设2km的输水管线，由于项目建设地地势东高西低，北高南低，地势落差较大，能够满足水体自流的要求，故本方案采用无动力自流方式输水。输水管采用DN450的混凝土圆管，设计流速2m/s，管道埋深1-2m，管道基础为混凝土基础。3、蔬菜大棚采用砖混网结构，单体明顶，大棚明顶采用弧形、最大面积接受阳光，有条件可设置太阳能装置，解决升温所需的能源。61 第五章建设方案5.7实施进度安排本项目实施分以下几个阶段：前期准备阶段，项目实施阶段、项目完成阶段。项目建设期限为12个月，安排为2012年1月至2012年12月。2012年1月至2012年2月，完成项目前期准备工作；2012年3月至2012年10月，完成土建施工；2012年11月至2012年12月，完成竣工验收并投入使用。表5-3项目进度计划图　　　　月　份内　容2012年123456789101112前期准备工作土建施工竣工验收并投入使用61 第六章环境保护及节能减排措施第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响6.1.1项目建设期污染源分析项目建设施工期间产生的污染源主要包括以下各项：（1）施工现场的各类机械设备和物料运输所产生的施工噪声；（2）施工过程中由于物料搬运、汽车运输、土方工程所造成的扬尘；（3）施工人员生产、生活过程中产生的废水；（4）施工机械、运输车辆产生的废气；（5）施工过程中产生的固体废弃物以及施工人员产生的生活垃圾。6.1.2项目运营期污染源分析项目运营期间的污染源主要有：（1）采摘时员工产生的固体废弃物；（2）果园内腐烂水果形成的污染；（3）灌溉排放污水；（4）农药、化肥引起的土壤环境污染。61 第六章环境保护及节能减排措施6.1.3环境影响防治措施（1）建筑本身采取的措施建筑材料采用“绿色建材”，即采用清洁生产技术、相对少量的天然资源和能源，无毒害、无污染及放射性，达到生命周期以后，可以回收利用，有利于环境保护和人体健康的材料。这些材料要保证项目建成后符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的规定。（2）施工期措施①噪声污染防治措施为减少施工期的噪声污染，主要采取以下防治措施：合理安排施工时段，合理布局施工场地，避免同时使用大噪音设备；对于位置固定的机械设备，尽量在室内进行操作，不能在操作间的，可适当建立临时声屏障；在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪音；适当限制大型载重车的车速，尤其在噪音敏感区。②扬尘防治措施施工期间的扬尘是需要重点防治的污染之一，本项目主要采取下列防治措施以减少扬尘：a.对易起尘的物料应加盖覆盖物，施工场地必须采取围挡、覆盖、地面硬化、简易绿化等有效措施防止扬尘；61 第六章环境保护及节能减排措施b.施工现场应定期洒水，在大风日加大洒水量和洒水次数，以防止浮尘的产生；c.车辆进入施工现场应低速行驶，出场应冲洗轮胎。③废水、废气、固体废弃物防治措施废水、废气、固体废弃物防治措施主要包括：a.施工期间施工废水应注意收集，经沉淀池处理后排放，禁止以渗坑、渗井或漫流方式排放；b.施工阶段应设立指定的渣土堆放点，由专人管理，设置专车每天收集施工人员的生活垃圾，集中密闭外运，严禁就地抛洒，无组织排放。（3）运营期措施①废水的防治措施项目运营期间的废水主要为灌溉排放废水。由专门的排放系统集中、有序排放。②固体废弃物防治措施固体废弃物主要为工作人员和顾客产生的生活垃圾，如废报纸、废期刊、废塑料瓶、金属易拉罐等。在公共区域应设置分类垃圾桶，便于垃圾的分类回收、分类运输、分类处置，最终达到无害化处理的目的。另外应从节约能源的角度，尽量减少一次性消耗品的使用，从源头上减少垃圾的排放量。③噪声防治措施本项目的动力设施均采用减震、消声措施，水泵、风机等均采用低噪声型，设备用房要求采取隔音、吸音处理。61 第六章环境保护及节能减排措施在相关位置设置明显标志，禁止机动车辆鸣笛。④农药、化肥污染防治措施随着时代的发展和科技的进步，人们逐渐发现我们生活的地球正被各种污染侵蚀，这些污染严重的影响了人们的身心健康。因此，越来越多的人提倡环境保护，改善我们生存的环境条件。由于项目严格按照无公害葡萄生产规程操作，避免使用各种高毒、高残留的农药，开展平衡施肥，禁止使用有污染源的化肥。因而不会破坏环境，相反地对环境也是一种保护。6.2节能减排措施1、固体废弃物及治理措施本项目主要固体废弃物为修剪水果的废弃物。治理措施：修剪水果的废弃物含有大量的有机质，集中回收后，用于生产有机肥。2、噪声及治理措施本项目高噪声设备主要为：挖土机、打夯机等。治理措施：对于挖土机、打夯机等要严格遵守施工要求规范，严禁夜间施工，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》II类标准[昼60dB（A）]要求。6.3评价与审批61 第六章环境保护及节能减排措施宝鸡唐苑农业科技发展股份有限公司已经制定了一套较为完整的无公害金优2号葡萄种植控制措施，本项目建设不会对环境产生不利的影响。61 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1建设期组织管理1、建设期组织机构为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由金台区财政局对项目的实施工作全面负责，陵原村村委会对金台区财政局负责。下设三个工作小组：综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2、建设期管理制度实行项目监管制，推行“四制”管理，即项目招投标制、项目承包制、工程建设监理制、合同管理制。61 第七章项目组织与管理在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。项目建设管理责任见表7-1责任矩阵表：表7-1项目建设管理责任矩阵表组织责任者内容领导小组项目经理财务成员土建成员设备成员咨询专家项目申报▲●●●资金筹措▲●●设计●●●招标●●●●施工准备▲●□采购○●□▲●施工○●▲●●▲负责□通知●辅助○审批（1）工程管理项目建设，从设计到施工、采购、安装，选择有法定资格资质的单位和厂商依法实行招标，订立书面合同，同时，委托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理。完工后，分项验收测试，通过当地城建局检测，验收合格后方可交付使用。（2）资金管理61 第七章项目组织与管理强化建设资金管理。项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专款专用，专帐独立核算。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。（3）档案管理按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。7.1.2运营期组织管理本项目实施由金台区财政局具体负责，项目建成运营后交给陵原村村委会，对项目进行具体运营和管理，金台区财政局成立专门监督机构，对其进行监管，保证项目正常运行。办公室财政局村委会行政负责技术负责种植基地行政部财务部技术部服务部控制部图7-1项目管理组织机构设置图61 第七章项目组织与管理7.2劳动定员本项目定员总计13人，其中管理人员3人，技术人员6人（常设），财务人员1人，销售人员3人，产业园所需其他劳动人员可从当地的农户中雇用。表7-2项目人力资源配置表情况部门每班人数班数数量来源备注管理人员313财政局专业技术人员236财政局财务人员111财政局销售人员313财政局合计137.3实施进度安排本项目建设进度根据农业综合开发项目管理规定和项目的实际情况，并考虑尽量缩短建设周期和不利因素的影响，项目规划建设期为1年。其实施进度安排是：项目可行性研究及审批2个月，初步设计1个月，土建施工8个月，人员培训1个月。考虑到项目建设的实际情况，允许一些工作交叉进行。项目实施进度计划表见下表：61 第七章项目组织与管理表7-3项目进度计划表月份内容2012年123456789101112前期准备工作土建施工竣工验收并投入使用7.4工程招标方案根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》和3号令《工程建设项目招标范围和规模核准规定》的要求，制定本项目招标方案。项目总投资90.00万元。按国家招标文件要求，本项目土建、设备及安装进行全部招标，监理、勘察设计费用较小，不进入招标，采用议标形式。采用委托招标的组织形式和邀请招标的招标方式组织招标活动。邀请参加招标的承包商、供应商、服务提供者不得少于三家。项目建设单位应根据本招标方案，按《工程建设项目自行招标试行办法》规定报送书面材料。61 第七章项目组织与管理招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√土建√√√设备及安装√√√监理√√√其他7.5项目建设期管理措施该项目由政府出资，乡镇组织，群众筹资建成核桃种植产业园区，，由金台区财政局全面管理，由陵原村村委会实施产业园区基本建设、水利配套设施的建设及采购优质种苗，积极组建技术服务队，并配备必要的技术服务工具，建成专门的培训中心，免费为农民提供具体的技术服务和技术培训。7.6劳动安全、卫生1.项目实施运行中，要注意化肥、农药的管理，相关的农用机械要严格按照使用规程操作，避免对生产人员产生危害。2.车辆和工作人员进入产业园区，要注意保护园区环境，防止人为因素对环境的破坏。61 第七章项目组织与管理3.产业园区日常管理中，不能随意把垃圾、未经处理的粪水排周边环境，避免造成环境污染。4.产业园区需使用无公害的有机肥料，难降解后的生物肥料不能使用，防止对土壤、水体及大气造成不良影响。61 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目投资估算的范围主要是主体工程、附属工程。估算的依据有：（1）根据有关专业提供的规划方案，主要土建工程量、设备清单以及有关的文字说明。（2）设备及其安装工程中定型设备和非标设备分别按有关制造厂提供的报价或估价。（3）土建和安装工程均参考陕西省建筑安装工程费用定额规定的标准取费及当地市场行情。（4）其他费用参照国家、行业及当地有关规定取费。（5）基本预备费为工程费用的3%。（6）流动资金采用概算法估算。8.2投资估算项目总投资180万元。其中：工程费用153.20万元，科技投资及工程其他费用12.70万元，预备费4.90万元，流动资金9.20万元。61 第八章投资估算与资金来源表8-1投资估算表单位：万元序号项目估算价值建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计1工程费用125.0033.200.00158.201.1主体工程80.0025.000.00105.00管道工程30.0030.00管道设备25.0025.00蔬菜大棚50.0050.001.2辅助工程45.008.200.0053.20蓄水池45.0045.00蓄水池配套设备8.208.202科技投资12.7512.753农民培训2.752.754项目管理费0.000.006.306.304.1建设单位管理费0.300.304.2工程监理费1.401.404.3前期工作费1.801.804.4工程设计费0.600.604.5工程勘察费0.100.104.6环境影响评价费0.200.204.7招标代理服务费0.800.804.8施工图审查费0.300.304.9施工图预算编制费0.400.404.10竣工图编制费0.400.405建设投资合计125.0033.2021.80180.0061 第八章投资估算与资金来源8.3资金来源8.3.1省财政资金申请省财政资金150.00万元。8.3.2市财政配套资金市财政配套资金15.00万元，8.3.3群众自筹资金群众自筹资金15.00万元，8.4财政资金的使用范围严格按照国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发部门项目管理办法》等有关规定进行资金的使用和管理，单独设账进行核算，专款专用，采用报账制度，加强财务管理，严格审批制度，管好用好资金，使有限的资金充分发挥其作用。并成立项目建设领导小组，集中管理省级政府和市级财政补贴资金，做到专款专用，专户管理。申请财政补贴资金为165万元。详见附表3-1财政资金使用明细表。61 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行，税后利润提取盈余公积金和公益金按15%计算，计算期按10年计。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目正式运营后，本项目年实现收入720.00万元。详见表9-161 第九章财务评价表9-1项目销售收入计算表序号产品名称年产量（万公斤）销售价格（元/公斤）销售收入（万元）1金优2号605.00300.002无公害蔬菜706.00420.003合计120720.009.2.2营业税金及附加本项目为种植项目，按照国家有关规定为免税项目。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算本项目运行成本主要包括良种、肥料、病虫害防治、水电消耗、工资福利、折旧、摊销、资金占用费及其他费用，其单位产品成本约为5040.0元/亩。见附表4-1单位产品生产成本估算表。9.3.2项目总成本估算本项目产品年均总成本为625.96万元，固定成本为144.36万元，可变成本为481.60万元，详见附表4总成本费用估算表。9.3.3经营成本估算9.3.3.1原辅材料、燃料、动力（1）原辅材料61 第九章财务评价项目运营主要费用为优质种苗、肥料、药品等，达产年年需要费用330.00万元。（2）燃料动力本项目主要消耗电力消耗，用水主要为灌溉用水电及员工生活用水，费用合计14.00万元。9.3.3.2工资及附加项目年工资及福利费160.00万元。9.3.3.3修理费按照折旧费的40%计算，年需修理费6.02万元。9.3.3.4其他费用其他费用为：销售费、其它管理费等。按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，预计年需该项费用为108.00万元。9.3.3.5经营成本达产后年需经营成本618.02万元。详见附表5：总成本费用估算表。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析投资利润率=生产期内年平均利润总额/投资额×100%=52.57%税后动态投资回收期：2.99年（含建设期）税后财务净现值：573.62万元（Ic=8%）税后财务内部收益率：58.09%项目平均净利润：52.57万元。61 第九章财务评价9.4.2银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款，因此不做此项分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下：=57.46%该项目生产能力达到设计能力的57.46%，企业即可保本。9.5.2敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。详见表9-2税后内部收益率（%）、图9-1财务敏感性分析图。表9-2税后内部收益率（%）内部收益率变动幅度-3.0%-2.0%-1.0%0%1.0%2.0%3.0%销售收入46.3950.3554.2558.0961.8865.6269.32经营成本66.1863.5160.8258.0955.3352.5449.71建安投资60.8559.9158.9958.0957.2056.3355.4861 第九章财务评价图9-2财务敏感性分析图——税后内部收益率9.6财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有一定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。61 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响本项目的建设，能极大地调动农民种植水果的积极性，加快农业结构的调整步伐，促进宝鸡市水果生产基地建设和水果产业化的进程，提高农业综合生产能力，为项目区搭建生活富裕、生产发展的重要平台和载体。促进当地农村经济的发展，随着果农增收、农业增效，将有效改善农村的生产生活条件，促进社会主义新农村建设，经济效益和社会效益都十分明显，对引导农民转变农业生产方式将起到积极的促进作用。促进农业产业化，是全面建设社会主义新农村的基本途径之一，也是从根本上解决“三农”问题的必经之路，更是大幅度增加农民收入的有效举措。本项目建设正是立足于推进宝鸡市农业生产结构的战备性调整，充分依托宝鸡市农副产品生产的优势和基础，进一步提高水果生产规模、质量和市场竞争力。转变农业经济增长方式，有助于壮大宝鸡市农业经济实力，开拓以水果为主的农副产品市场，以此带动和实现宝鸡市农业产业的持续、快速和高效发展。该项目的建设不仅能有效改良水果品种，提升水果的品质，而且能提高水果的销售价格，激发农民栽种水果的积极性，从而壮大水果这一主导产业，促进种植结构和产业结构的调整。61 第十章社会效益分析10.2与农户的利益联结机制本项目通过“政府+基地+农户”的方式，项目以企业为纽带，将葡萄种苗统一出售给农户种植，并统一供应农资，统一技术指导，农户种植的葡萄收货后，统一回收，对外销售。实施公司与农民的集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与公司“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，公司将葡萄苗、农资肥料和生产技术一起提供给农户，为农户在种植的过程中提供全程技术服务，减少因农资肥料和病害带来的不必要的损失，既保障了农户利益，又保证了产品品质，从而将公司利益和农户利益紧紧的联系在一起。葡萄产出后，公司再组织农户对育成的产品统一收购，然后通过公司的销售渠道，再将产品推向市场，确保农户种植的基本利益的同时，公司利用自身在产、供、销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。10.3带动农户及农民增收效果分析10.3.1带动基地本项目实施后，可辐射宝鸡市金台区及周边地区进行优质葡萄种植，推广优质葡萄生产，形成公司带基地、基地连农户的葡萄种植业产业链条。10.3.2带动农户、农民增收本项目建成后，可新增解决70人就业，直接带动350户农户进行葡萄生产种植，采取技术指导和科技培训的方式，可间接带动2000户农民从事种植业。61 第十章社会效益分析项目区可直接带动350户，每户每年可增收2000元；采取技术指导和科技培训的方式，可间接带动5000户农民，每户每年可增收1500元。10.3.3带动就业分析本项目实施后，可吸纳直接就业人数为70人，全部安排农村劳动力，间接增加就业人员数百人，对解决项目区剩余劳动力就业问题起到很大作用。61'