辽宁大鹰商砼有限公司60万m3商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告 31页

'辽宁大鹰商砼有限公司60万m3商品混凝土搅拌站项目一、总论（一）项目背景1、项目名称：辽宁大鹰商砼有限公司60万m3商品混凝土搅拌站项目。2、建设单位概况辽宁大鹰水泥集团是以阜新市大鹰水泥制造有限公司为母公司，以资本为主要连接纽带，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。集团总资产40亿元，占地面积70万平方米，有职工3500余人。由24家企业加盟的集团公司，囊括了采矿、运输、生产、销售及与之相配套的服务产业。以资本为主要连接纽带，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。辽宁大鹰水泥集团是辽宁省“十一五”期间快速发展起来的大型水泥企业，现拥有6条大型新型干法水泥生产线，其中5000t/d水泥生产线2条、3200t/d水泥生产线3条、2500t/d水泥生产线1条。熟料年产量800万吨，集团下属企业有阜新公司、大连公司、丹东公司、铁岭公司、盘锦公司以及彰武公司等22家水泥粉磨企业，年生产水泥1000万吨，为辽宁省最大的省内水泥集团。2011年9月，辽宁大鹰水泥集团成为中国水泥协会公布的辽宁省首批水泥市场主导企业之首，长期以来公司努力打造“环保建材”全新形象。4、项目提出的理由和过程31 （1）国家提倡为贯彻《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》精神，促进经济和社会的可持续发展，进一步与国际接轨，党和国家十分重视节约能源和环境保护工作，并已成为基本国策。为此，国家经贸委在《散装水泥发展十二五规划》中，提出了以市场为导向，以科技进步为支撑，大力提高水泥散装量，加快发展预拌混凝土和干粉砂浆。在辽宁省，随着现代混凝土技术的发展，大范围、流动性、高强度泵送混凝土技术的日趋成熟和广泛应用，孕育了预拌商品混凝土产业的诞生。在短短的十几年中，我省境内预拌混凝土企业的发展已超过500家，充分显示出该产业可持续发展的强大生命力。（2）势在必行31 混凝土集中搅拌是建筑业生产方式的重大变革，预拌商品混凝土的应用数量和比例标志着一个国家、一个地区混凝土工业的生产水平和城市建设的发展水平。经网上查询，目前国内外的实践表明，采用预拌混凝土可提高劳动生产率一倍以上；可节约水泥10-15%；降低工程成本5%左右。在确保工程质量的同时，还可以节约施工用地，减少粉尘、噪声污染，实现文明施工。因此，发展预拌商品混凝土，无疑是搞好城市建设，加快社会发展，造福于民的一大良策。近期国家经贸委和建设部将联合发文，禁止在四类城市的城区现场搅拌混凝土。而且，随着形势发展，国家和省禁止施工现场搅拌混凝土的力度将越来越大，涉及的城市和地区也越来越多。但是目前全省14个市地中只有包括铁岭在内的两个城市相对滞后，特别是近几年国家开始限制或部份禁止预制混凝土构件的生产和使用，这更是给发展预拌商品混凝土提供了良好的契机和条件。据统计，2014年昌图县区居民住宅建设及城市基础建设，需商品混凝土200万m3。这样大的商品混凝土需求量必定给搅拌站企业带来巨大的发展空间。（3）填补空缺近几年来，昌图地区的城市建设速度发展非常快，每年的城市基本建设总量都以近10%的速度递增。2015年城市基本设施建设总量，实际已超过了500万㎡（含城市道路和其它基本建设实际折算的建筑面积），2016年预计在550万㎡以上，这么大的建设工程量吸引了全市和省内外几十家大小建筑公司蜂拥而至。目前县内几家搅拌站企业无论从产品质量、服务、技术、管理水平等参差不齐，根本无法满足工程需要。（二）项目概况1、拟建地点该项目位于昌图县昌图镇原昌图糖厂区内，厂内有铁路专用线；西距昌图县3公里。2、建设规模该项目计划建设2个HZS120混凝土搅拌站和1个JS40混凝土搅拌站形成年产60万m3的预拌商品混凝土的能力。3、主要建设条件31 （1）县委、县政府和有关部门以及铁岭市清河发电厂对该项目的重视和支持。（2）昌图县政府在土地使用、原材料供应和公用工程基础建设条件等方面的承诺和支持。（3）拟建设单位的经济实力和银行信誉。（4）有一支具有一定专业技术力量的职工队伍。4、项目投入总资金及效益情况该项目计划总投资6000万元。其中，固定资产投产4000万元，流动资金2000万元。项目建成后，可形成年产预拌商品混凝土60万m3的能力。在正常生产经营年份，可实现销售收入19200万元（按C30预拌混凝土的价格320元/m3测算）。销售税金及附加2496万元。利润总额5064万元。上缴所得税1671万元。税后利润3393万元。二、市场预测（一）产品市场的供需预测随着社会的发展，城市建设也在不断加快其调整和改造的步伐。特别是铁岭这样的资源型城市，为了大力发展接续产业，加速发展城市建设，提高城市品位，与国际经济接轨，必然要加大固定资产投资。根据《铁岭市国发经济和社会发展“十二五”31 计划和2015年规划纲要》中提供的有关资料，昌图县2015年主城区实际居住人口为100万人，人均居住面积为27.08㎡。计划到2020年，主城区实际居住人口将达到120万人，人均居住面积将达到32.18㎡，平均每年将新增住宅建设面积20万㎡左右。2015年的城市住宅建筑面积完成了近500万㎡，按规划发展速度计算，2016年应该是500万㎡－550万㎡，商混需求量大约在200万m3。投资建设的预拌商品混凝土搅拌站项目年生产能力为60万m3，计划于2016年4月投资建设，2016年10月年竣工投产。投产次年生产负荷预计达到80%，为48万m3，2017年达到设计能力。如果按照50%预拌混凝土用于住宅建设，每方平米住宅建设需混凝土0.15m3（随着轻体空心砖逐步代替实心粘土砖，住宅建筑结构由砖混向框架发展的必然趋势，混凝土在住宅建筑中的使用比例还将不断加大）计算，2016年可向城市住宅建筑业供应预拌商品混凝土24万m3；2017年可向城市住宅建筑业提供预拌商品混凝土万48m3。从上述分析中我们看到，昌图县城区建设每年的商品混凝土需求量在200万m3左右，考虑到建设单位对预拌商品混凝土的认识程度和施工作业习惯以及一些其它人为因素的影响，把生产规模确定为60万m3/年，还是比较合理的。随着城市建设的不断发展，特别是沈抚高速的开工建设及沈四高速公路的拓宽改造，预拌商品混凝土的市场前景将越加看好。（二）产品价格预测31 作为商品混凝土生产企业，必须秉承着质量为先、信誉第一和服务到位为理念，生产顾客满意的产品。以C30混凝土为例，预拌商品混凝土的单位价格为320元/m3（此价格参照目前沈阳市预拌商品混凝土的最低价格）。从对工程总成本、总造价计算上分析，建设施工单位是有利的，这从省内其它城市的多年实践中便可得出结论。另外，预拌商品混凝土从原材料进场开始到搅拌、运输、泵送，有一套可靠的质量保证体系和严谨的工艺流程，完全可以保证工程质量。同时，还节约能源、节约人力、保证安全生产，减少对环境的污染和扰民，有利于现场文明施工。三、主要原材料、能源供应（一）主要原材料供应预拌商品混凝土的主要原料有水泥、砂石、外加剂和粉煤灰。水泥：由集团下属辽宁大鹰水泥制造有限公司提供，辽宁大鹰水泥制造有限公司位于昌图县东明村，距离项目施工地点距离为三公里，可以快速的提供水泥。砂石：铁岭市清河区盛产砂石，就地取材，取之不尽，而且每年所需的31万m3砂子和45万m3的石子，市区周边就能满足供应。外加剂：主要有减水剂、引气剂等，用量较小，外购解决。粉煤灰：铁岭市清河发电厂，目前每年排放粉煤灰100万吨左右，其中适用于预拌商品混凝土的标准粉煤灰（高灰）20万吨。随着发电厂二期、三期扩建工程的完工，每年排放粉煤灰的数量将不断增加。该项目拟建规模为60万m3/年，按每m3混凝土用水泥300㎏计算，需要标准水泥18万吨，其中2231 %以矿渣粉替代水泥，共需粉煤灰39600吨。所以原料来源没有问题，还能节约同等数量的水泥。（二）燃料动力预拌商品混凝土的燃料动力主要为水、电和运输用燃油。水：主要使用自来水，每年水的需求量大约为100000吨（包括生活用水）。由于绝大部份是工业用水，故水价为3.50元/T。电：该项目使用农电每年预计耗电量为100万Kw，电价为2元/Kw，供电不会有问题。燃油：主要是运输用燃料油，大部份为柴油，预计年用量在1000吨左右，按市价，全部在当地购买。四、建设规模与产品方案（一）建设规模铁岭市2015年的城市建设总规模预计在1000万㎡以上（根据计划投资规模推算），而且每年都会以近10%的幅度递增。预计到2016年，建筑混凝土的需求量可达到330万－370万m3。该项目计划在2016年4月投资兴建，2016年12月竣工投产，预计投产次年的平均生产负荷可以达到80%，为48万m3，自2017年起达到设计生产能力，即：建设2个HZS120混凝土搅拌站和1个JS40搅拌站，年产预拌商品混凝土60万m3。（二）产品方案31 根据昌图县城市基础设施建设的要求和特点，项目建成后计划生产普通混凝土、高强混凝土、泵送混凝土、防水混凝土和轻骨料混凝土等五个系列。生产预拌商品混凝土的标号有：C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60，可以满足各行业、各层次对建筑混凝土的需求。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案预拌商品混凝土的工艺技术比较简单，只要按照国家《粉煤灰混凝土技术规范》GB1596-91T，《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规范》JGJ28-86的要求，将一定规格的砂子和石子为骨料，掺入水泥、粉煤灰、外加剂和水，按一定比例进行混合搅拌即可。31 其工艺流31 但在具体生产过程中应注意以下几点：1、在泵送混凝土中，水泥的用量是影响泵送效果的重要因素。掺入水泥量少，混凝土的和易性差，会造成泵送阻力大，磨损加剧而产生阻塞。水泥掺入量过多，既不经济又因过多的水化热使大体积混凝土温度应力过大而出现裂缝，影响工程质量。所以，应在保证混凝土设计强度和良好可泵送性的前提下，合理减少水泥的用量。按我国《钢筋混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）的规定，泵送混凝土的最小水泥用量为300㎏/m3。2、泵送混凝土中粗骨料的级配、粒径和形状，对混凝土拌合物的可泵性有很大影响。要控制石子的最大粒径，形状以圆球形为佳。当用碎石作为粗骨料时，其最大粒径与输送管内径之比，宜小于1：3。当用卵石作粗骨料时，最大粒径与管路内径之比宜小于1：2.5。当泵送高度在50m以上的高层建筑时宜为1：3.5。3、使用混凝土外加剂，应符合国家的现行标准，如：《混凝土外加剂》、《混凝土外加剂应用技术规范》、《混凝土泵送剂》和《预拌混凝土》的有关规定，外加剂主要是减水剂、引气剂，对大体积混凝土结构，为防止产生收缩裂缝，还可以掺入适量的膨胀剂和缓凝剂。4、在粉煤灰混凝土的配合比设计时应注意以下原则：（1）粉煤灰混凝土的设计强度等级以及强度保证率、标准差及离散系数等指标，应与基准混凝土相同，其取值应按有关标准规范执行。31 （2）掺粉煤灰的混凝土，随着龄期的增长，粉煤灰的活性才逐渐发挥，混凝土强度逐渐增长。为了取得最大的经济效益，充分利用粉煤灰混凝土的后期强度，在保证设计要求的前提下，尽可能采用较长龄期。地上工程宜为28d；地面工程宜为28d或60d；地下工程宜为60d或90d；大体积混凝土工程宜为90d或180d。（3）粉煤灰混凝土配合比中的用水量和砂率的确定，应根据骨料的最大粒径及混凝土拌合物的坍落度选用水量，坍落度大的选较大值。粗骨料最大值径（mm）204080150混凝土用水量㎏/m3165-185145-165125-145105-125砂率（%）38-4232-3624-2819-23（4）粉煤灰混凝土配合比设计，应按体积法计算。粉煤灰掺用量可采用等量取代法、超量取代法或外加法确定。（5）粉煤灰取代水泥的最大限量（㎏/m3）混凝土种类水泥种类硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥泥矿渣硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水泥预应力钢筋混凝土251510钢筋混凝土高强度混凝土高抗冻混凝土蒸养混凝土中强度混凝土泵送混凝土大体积混凝土水下混凝土地下混凝土压浆混凝土3050254020301520碾压混凝土65554535（6）粉煤灰混凝土的粉煤灰掺及量，因混凝土性能与成本的要求不同可分为以下三个范围：31 掺量小于20%，主要以改善混凝土性能为目的，而不会引起混凝土强度过低等不足；掺量在20%－40%范围，既可改善混凝土的绝大部分性能，也可显著降低混凝土成本，可降低成本15%以上；掺入量在40%以上，主要是以降低混凝土成本为目的，在满足一些混凝土性能前提下，成本可降低30%左右；碾压混凝土，粉煤灰掺入量可达70%-80%，通常用于水库大坝和道路建设。（二）主要设备方案1、设备来源该项目的主要生产设备，均选自辽宁省鞍山市国家高新技术产业开发区海诺集团生产的商品混凝土成套设备。该集团为国内工程建设机械行业的骨干企业。是为数不多的集研发、制造车、泵、站成套混凝土机械设备的生产企业。产品质量居国内领先地位，产品已覆盖全国大部分地区并远销海外。该企业有比较完善的销售网络和售后服务体系，价格也略低于国内同类产品价格。2、设备选型（1）混凝土搅拌运输车选用HNJ5323GJB型，性能详见参数对照表。主要技术参数型　号HNJ5321GJBHNJ5323GJB(▲)HNJ5223GJBHNJ5242GJBHNJ5261GJB项　目参　　　数　　　或　　　规　　　格搅拌筒技筒体几何容积15m313.87m310.8m310.8m313.87m331 术参数有效搅动容积98778有效搅拌容积6.5-7.0m35.5-6.0m35.0-5.5m35.0-5.5m35.5-6.0m3筒体最大直径φ2280mmφ2280mmφ2110mmφ2110mmφ2280mm筒体长度5430mm4680mm4240mm4240mm4680mm筒体倾角11.50130160160130筒体工作转速0-14r/min0-14r/min0-16r/min0-16r/min0-14r/min出料　塌落度5cm约30S/m3约30S/m3约30S/m3约30S/m3约30S/m3　能力　塌落度8-21cm约20S/m3约20S/m3约20S/m3约20S/m3约20S/m3供系水统供水方式微型电泵微型电泵微型电泵微型电泵微型电泵水箱容积360L220L220L220L220L底盘性能参数底盘型号CA1321P2K15T1S2CA1320P2K15T1S2CA1223P1K2T1S2EQ3242GJEQ3260GJ轴距3800+1350mm3400+1350mm3400+12701mm3500+1300mm3650+1300mm轮距2020/1847mm2020/1847mm1902/1854mm1940/1860mm1967/1860mm最大行驶速度73km/h73km/h85km/h80km/h79km/h最小转弯直径146.8m15.6m16.8m16m16m最小离地间隙270mm270mm250mm240mm260mm发参动机数发动机型号Wd615.68AWD615.50ACA6110ZL6CTA8.3-10C30020发动机最大功率235KW206KW170KW179KW221KW质参量数发动机最大扭矩1250Nm1160Nm858Nm858Nm1125Nm最大装载质量21600㎏19200㎏16800㎏16800㎏19200㎏注：标▲号为拟选设备参数（2）混凝土搅拌站选用HZS120型，性能详见参数对照表。型　号HZS120HZS90(▲)HZS60HZS30项　目参　　　　　　　数最大理论生产率120m3//h90m3//h60m3//h30m3//h搅拌机型号JS2000JS1500JS1000JS500骨料种数4433骨料最大粒径（卵石/碎石）80/60mm80/60mm80/60mm80/60mm卸料高度3800mm3800mm3800mm3800mm骨料称量范围0-1500㎏×40-1300㎏×40-2500㎏0-1200㎏称量精度±2%±2%±2%±2%水泥称量范围0-1100㎏0-1100㎏0-800㎏0-300㎏称量精度±1%±1%±1%±1%供水称量范围0-500㎏0-500㎏0-350㎏0-160㎏称量精度±1%±1%±1%±1%外加剂称量范围0-60㎏0-40㎏0-30㎏0-20㎏称量精度±1%±1%±1%±1%外形尺寸（长×宽×高）59220×17840×19930mm57340×12800×19700mm20000×13000×16400mm8820×8063×7261mm(水泥仓除外)搅拌站总质量135t1258t68t13t（水泥仓除外）31 搅拌站总功率210kw187kw115kw60kw主要技术参数注：标▲号为拟选设备参数搅拌站主机选用意大利生产的SICOMA型的双卧轴强制式搅拌主机。其性能是搅拌强，搅拌均匀、迅速，对于干硬性、塑性及各种配比混凝土均能达到良好的搅拌效果。其高耐磨的搅拌叶片和衬板，独特的搅拌角度，决定了其优越的搅拌性能和高使用寿命。搅拌机轴头与支承部份选用分离结构，用密封装置固定在搅拌筒的端板上，采用浮动密封形式，自动集中润滑，方便维修。（3）混凝土泵车选用HNJ5260THB型［37m］日本原装五十铃底盘的泵车，性能详见主要技术参数对照表。主要技术参数　型　号HNJ5260THB(▲)HNJ5261THBHNJ5380THBHNJ5420THB项　目参　　　　　　　数泵送系统混凝土最大输出量（理论）m3//h125125125125混凝土出口压力MPa8888混凝土缸直径mm230230230230活塞行程mm2000200020002000最大泵送频率次/分钟26262626泵送液压系统最大流量L/min400400400400泵送液压系统额定压力MPa32323232料斗容积L500500500500上料高度Mm1400140014001400供水系统水箱容积L600600600600水泵流量L/min60606060最大压力MPa2222臂架系统最大水平泵送距离m32.532.537.642.6最大垂直泵送距离m36.536.541.646.6输送管内径mm125125125125末端胶管长度mm4000400040004000臂架节数节4455回转角度。360360365364臂架液压系统额定压力MPa34343434底底盘型号五十铃CXZ81Q五十铃CXZ51Q五十铃CXH50T沃尔沃FM1231 盘发动机型号五十铃10PE1五十铃6WF1五十铃6WA1沃尔沃D12C发动机功率KW232287265279轴距mm4595+13104595+13101850+4670+13101797+4603+1370轮距　前/后mm2065/18552065/18552055/18552055/1855整车参数整车总质量Kg25100251003433542000外形尺寸mm11980×2490×394511980×2490×394512850×2500×399012880×2490×3990注：标▲号为拟选设备参数（4）拖式混凝土泵采用HBTS60D型，柴油机动力，性能见主要技术参数对照表。主要技术参数　型　号HBTS90DHBTS60D(▲)HBTS60EHBTS50E项　目参　　　　　　　数理论混凝土输送量高压小排量61m3/h37m3/h37m3/h32m3/h低压大排量94m3/h70m3/h70m3/h52m3/h理论混凝土输出压力高　　　压15.7PMa15.7PMa15.7PMa12.2PMa低　　　压10.5PMa10.5PMa10.5PMa7.7PMa理论最大输送距离垂　　　直240m.240m240m200m水　　　平1200m1200m1200m1000m　最大骨料尺寸φ15055mm55mm55mm55mmφ12545mm45mm45mm45mm缸径（mm）×行程（mm）200×2000140×1600140×1600180×1500额定功率157kw130kw90kw90kw主液压系统最大工作压力柴油机柴油机雌油机柴油机主油泵产地30PMa30PMa30PMa30Ma副油泵德国力士乐德国力士乐或哈威德国力士乐或哈威德国力士乐或哈威电液控制阀德国力士乐德国力士乐或哈威德国力士乐或哈威德国力士乐或哈威溢流阀原装美国威格士原装美国威格士原装美国威格士原装美国威格士传感器原装美国威格士原装美国威格士原装美国威格士原装美国威格士液压系统原装德国Balluff原装德国Balluff原装德国Balluff原装德国Balluff液压油箱容积开式回路　风冷开式回路　风冷开式回路　风冷开式回路　风冷上料高度500L500L500L500L料斗容积1380mm1380mm1380mm1380mm外形尺寸长×宽×高0.6m30.6m30.6m30.5m3整机质量7160×1950×2404mm3180×1950×2300mm6180×1950×2150mm5600×1850×2020mm混凝土塌落度范围(10-23)cm(10-23)cm(10-23)cm(12-23)cm31 注：标▲号为拟选设备参数(5)搅拌站所需水泥仓和粉煤灰仓，采用自制金属罐体解决。其它附助设备和配件也均购自海诺集团。（6）检验、试验和化验设备拟采用北京申克试验仪器制造厂生产的设备。详见检验、试验设备清单。（三）工程方案1、混凝土搅拌楼建设采用钢筋混凝土框架结构，高12m。搅拌楼与上料车间中间由一条长20m，宽5m，坡度为400的混凝土廊道相连。廊道中敷设2条皮带运输机，将原料送入搅拌楼。原料车间长30m，宽5m，高9m，框架结构，其中深入地下6m。车间内设置3个料斗，按规定将砂石、外加剂经计量后送入搅拌楼。2、检验、试验和调度室考虑到实际工作时的需要，将试验、试验和调度室放在一栋房内。建筑面积为480㎡，建筑结构为砖混，一层，跨度为8m，高5m。屋顶采用钢筋混凝土现浇工艺，一层地面与室外地表高差为0.6m。内墙除根据工作需要特殊处理以外，其它均采用三合灰抹面，刮白色仿瓷涂料。地面为水磨石地面，标养室、力学室、砂石室及卫生间等铺防滑地砖。门窗均采用塑钢材料，调度室迎面采用半孤形落地窗设计。外墙为三合灰抹面，刷外墙涂料。3、综合办公楼31 总建筑面积为1440㎡，长60m，宽8m，三层，砖混结构。一层层高3.6m，二层以上层高为3.3m，全部采用现浇楼板。一层地面距室外地表的高差为0.6m，基础为C20的毛石砼结构，楼层间按结构要求设置构造柱和圈梁。建筑风格借鉴欧式，正立面采用仿欧式装饰，刷彩色外墙涂料。楼内墙面和顶棚均为三合灰压光后刮白色仿瓷。一楼中部为大厅，地面铺大理石，走廊靠北侧，地面为水磨石。两侧顶端设楼梯间，楼梯采用钢筋砼现浇工艺，上铺预制理石板，配白钢扶手。门窗全部采用塑钢材料，单框双层玻璃。4、综合服务区建设该项目拟建设一栋720㎡的平房，用于综合服务设施，设置食堂、浴池、职工休息室和倒班宿舍等。长90m，宽8m，层高3.3m，屋顶为混凝土现浇工艺，一层地面与室外地表高差为0.6m，门窗、地面、墙面、外墙处理方式与试验、调度室相同。5、其它辅助建筑（1）建一个可储油20T的加油站，专为本企业服务。地下埋两个10T储油罐，地面建设自动加油计量设施、休息室及敞棚雨搭。（2）建一个长10m，宽8m的小型变电所，安装变压器和配电控制系统。（3）建一个50T的地中衡，24㎡检斤房以及50㎡、5m高的敞棚。（4）建设露天原料堆放场，面积为3600㎡，三面建1m高的围墙，一面敞开。地面排坡为2%，下面铺200mm的C20毛石砼，上铺100mm的混凝土，压光抹面。（5）污水处理系统及两座粉煤灰储料罐。31 计划在洗车场旁边建一个长20m，宽10m，深2.5m，容积为500m3的沉淀池和两个长4m，宽3m，深2m，容积为24m3的污水过滤池。对生产过程中和刷洗车辆时产生的污水，经过两天的沉淀和两次过滤，再经药物处理后排入细河，确保对环境无任何污染。（6）大门与围墙在厂综合办公区西侧建一个电动伸缩轨道门，大门两侧建红色花岗岩门垛，题写单位名称。考虑到预拌商品混凝土的生产特点，厂区正面采用铁艺镂空围墙，其它三面修建高1.5m的红墙围墙。（7）绿化、硬化厂区内规划出主要行车路线，采用硬覆盖，其余面积全部予以植树、种草、修花坛或用预制地砖铺盖。六、场地条件（一）场区位置1、地理位置该项目位于昌图县昌图镇原昌图糖厂区内，厂内有铁路专用线，西距昌图县3公里，交通便利，不与居民区相邻，环境较好。2、厂区土地为原先昌图镇糖厂用地，占地面积为50亩左右。（二）建设条件1、地形、地貌该项目所在七区31 昌图县属辽北低丘平原。境内有10余条山脉，大体可分为四部分。东部低山丘陵，地势较高，主要山峰有光顶子山、大台子山、天桥山等，海拔平均在500米左右。中部为残丘平原。2、气象条件昌图县属于中温带亚湿润、大陆性、季风气候，四季明显，雨热同期。春季气温回升较快，多为降水少，春风大，空气干燥；夏季天气多为闷热多雨，最高气温可达36℃；秋季多是天高云淡、秋高气爽的好天，气温迅速下降；冬季多是天气寒冷，最低气温可达-33℃。3、水文地质昌图县西部是辽河冲积平原，西北为风沙区，河流除辽河外，主要支流有招苏台河、二道河、亮子河等，均属辽河水系。境内有辽河、东辽河、招苏台河、二道河、亮子河、马仲河等流域面积超过100平方公里的大中河流15条，已建成中小水库64座，可开发利用的水资源总量达6．1亿立方米。4、交通运输及通讯该项目位于昌图县昌图镇原昌图糖厂区内，西距昌图县3公里，距铁岭市60公里，厂内有铁路专用线，境内有哈大铁路、平齐铁路两条铁路及哈大高铁，102国道、303国道、沈哈高速公路从境内穿过，交通极其便利。而且市区与各县、乡（镇）都有国家级、省级和县级公路贯连，十分有利于原材料和商品混凝土的运输和加工。厂区内为原先昌图镇糖厂，水、电、路、通讯等基础设施完善，各种网络覆盖全区，对外信息畅通。31 5、环保条件该项目拟建厂区远离城区和居民集聚区，周边环境好，没有大型的工矿企业和可能产生的其它污染源。七、总图与公用工程（一）总图布置该项目计划占地50亩，位于铁岭市昌图县原糖厂院内。拟建的混凝土搅拌站，建在东北位置，西侧是粉煤灰罐，东侧为围墙，南侧为原料堆放场地，综合办公区、服务区和试验、检验、生产调度都设在北面。（二）内外运输该项目建成后将拥有包括混凝土搅拌车、混凝土泵送车在内的各类大、中型运输车辆50台，可确保原料运输和预拌商品混凝土的运送。（三）公用工程给水：该项目用水量不是很大，每m3预拌商品混凝土需用水150㎏左右，加上洗刷车辆和生活用水，预计年用水量为100000T左右。水源全部用自来水。生产用水干管，管径为D200，生活用水干管，管径为D100，地下1.5m深敷设PVC管材，地上部份用传统的镀锌钢管。31 排水：排水系统为雨污合流制。平时主要排放生产和生活废水，正常日排放量为40－50T（包括洗车用水），真正的生活用水，则平均不到10T。考虑到雨污合流排放因素，排水干管采用预制混凝土管，管径为DN300，支管为PVC管，管径为DN200。在综合办公楼西侧和浴池北侧建两个化粪池，生活污水先经沉降后排至干管，再排到污水排放出口。2、供电：该项目计划使用昌图县供电，最大用电量预计为400kw/h，正常耗电量预计为360kw/h，年预计耗电100万kw。该项目需安装1台500KVA的变压器，供电电源由10KV输电线路输入，经变压器降压至380/220V，采用三相四线制供电。室外线路采用电缆直埋敷设，室内配电线路采用预埋管敷设，考虑到有些检验、试验设备的需要，室内线路的供电能力不低于10kw。3、通讯：安装市网有线电话10部，保证有线通讯和无线网络的使用需要。八、环境影响评价（一）编制依据根据《中华人民共和国环境保护法》［1998］和关于《建设项目环境保护规定》、按照《污水综合排放标准》、《城市区域环境噪声标准》、《大气环境质量标准》的要求，确定该项目实际生产时的排放标准。（二）项目产生的污染物31 预拌商品混凝土建设项目本身是一个环保型项目，其建设的目的之一就是为了减少和改善城市建设过程中出现的粉尘、噪声污染。在预拌商品混凝土的生产过程中，各环节都要求尽量在封闭的状态中运行，而且周边无居民住宅和办公区，不会造成大的粉尘和噪声污染。只是在刷洗混凝土搅拌车和泵送混凝土车时，会将残留的水泥和粉煤灰中的少量有害物质排放。（三）治理措施严格按国家规定的预拌商品混凝土的生产规范操作，杜绝和最大限度地减轻粉尘和噪声污染。对生产和洗车过程中产生的污水，先排入沉淀池，经过2-3天的沉淀后，经过一级滤池和二级滤池的过滤，再进行药物处理，达到无害排放。九、劳动安全与消防（一）编制依据《建设项目（工程）劳动安全监查规定》［中华人民共和国劳动部令第3号（1996）］《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》［国家（1984）92号］《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（1997版）（二）劳动安全防范措施31 1、在该项目的平面布置中，尽量做到布局合理，保证人流物流的通畅。一旦发生意外，能够及时疏散，满足《建筑设计防火防范》的要求。2、对于机械设备产生的噪声，将通过安装消音器、隔音罩、减震垫等措施，使噪声强度低于80DB。3、主要生产车间、控制室、车库等，要注意安装通风设施，重视车间卫生条件，加强卫生消毒。4、注意对现场生产工作人员，配备必要的工作服、防尘口罩等劳保用品。车间内设更衣室和水冲式厕所，厂区内设职工浴池、食堂、休息室、娱乐活动室和倒班宿舍。坚持定期为生产操作人员检查身体，保证职工身体健康。5、对厂区道路两旁的闲余空地均合理规划，种草、植树和进行硬化处理。办公、生活区与生产区之间要有绿化隔离带，要减少尘土，消减噪音，美化环境，改善职工的劳动条件。（三）消防措施1、厂区建、构筑物设计构造上均需满足二级耐火等级，各建、构筑物的间距均需大于10m。生产车间的安全疏散满足《建筑设计防火规范》中第3.5.3和3.5.4条的要求，综合楼及其它建筑的安全疏散需满足《建筑设计防火规范》中第5.3.8条的要求。2、利用厂区内生产用蓄水池和排污滤池，设专用消防水泵，一旦发生火灾，可开启消防水泵，加压供水灭火。厂区供水管网布置成环状，设置地下消火栓，间距100m设1个，每个建、构筑物旁边都要有，综合办公楼每层都要设置消火栓。消防用水需设专用管道，管径为D200，出水量300m331 /h，水压不低于0.6Mpa。同时，各楼层各建筑物还需设置干粉灭火器。十、组织机构与劳动定员（一）管理体制该项目建成后，建设单位将按照国家《公司法》和《预拌商品混凝土专业企业资质等级标准说明》的有关规定要求，辽宁大鹰商砼有限公司。计划注册资本6000万元，全部为企业自筹。新公司将制定公司章程、设立管理机构，实行董事会领导下的总经理负责制，全面推行现代企业管理制度。新建的辽宁大鹰商砼有限公司，是该项目建设和实施的组织者和管理者。公司既有生产发展和技术服务职能，又有组织产品营销、提高产品质量、加强市场开发、协调各部门关系的职能。（二）管理机构公司的最高权力机构是股东大会，并经全体股东选举产生董事会和监事会，做为常设领导和监督机构。董事会设监事会，监事会由3人组成。由董事会任命总经理1人，并由总经理聘任副总经理2人，其它管理人员4人。一线生产工人150人，辅助工人20人，职工总数为180人。31 监事会董事会总经理副总经理生产运输技术质量安全设备销售人事培训后勤财务办公室副总经理见机构设置图（三）管理制度在经营管理方面，实行全员聘用制，学习先进的现代企业管理办法，建立健全各项规章制度。在质量管理方面，严格按生产工艺流程、质量标准操作，对关键环节，聘请专业技术人员现场监督，层层落实责任制，形成一整套严密、科学的质量保证体系。见质量保证体系图。企业正常运行后，每年仍将有计划的举办各类形式的培训活动。十一、项目实施进度31 （一）实施进度该项目计划建设期半年。自2016年1月完成项目建议书编制和申报批复；2016年2月委托编制可行性研究报告；2016年3月份完成对可研报告的审批和委托设计；2016年4月进场施工；2016年8月土建竣工验收；9月末前完成设备调试、试运转；预计2016年10月正式投入使用。项目实施进度表序号实施进度工作名称　建设期2016年23456789101完成项目建议书和批复2委托编制可研报告3可研报告审批、委托设计4完成前期工作，开始施工5订购设备、安装、调试6竣工试运转7正式投产（二）招标方案在项目的可研报告审批后，进行土建工程的招投标工作。工程招标方案项　目招标范围招标组织形式招标方式勘察设计全部招标委托招标邀请招标工程监理全部招标委托招标邀请招标土建工程全部招标委托招标公开招标其它公用工程部份招标委托招标公开招标31 十二、投资估算与资金筹措（一）编制依据《辽宁省建筑工程预算实物量总额》（2001）《辽宁工程造价信息》（2002）建筑单位提供的有关设备考察资料和网上及电话查询的设备价格信息。（二）投资估算1、项目的第一部分工程建设费用为1110万元，设备购置及安装费用等投资2800万元。2、项目的第二部份工程建设投资为90万元。其中：项目前期费用20万元。勘察设计费20万元。工程监理费7万元。工程管理费7万元。招投标管理费7万元。项目的其它开办费用投资为29万元。3、项目经测算需投入流动资金2000万元，根据企业年生产能力的负荷水平，预计迁建后自生产经营期第一年即2014年12月一次性注入流动资金2000万。（三）资金筹措31 项目建设总投资为6000万元，其资金来源为企业自筹。固定资产投资4000万，流动资金2000万。十三、财务分析与评价（一）编制依据《投资项目可行性研究指南》《建设项目经济评价的方法与参数》（第二版）（二）财务分析数据1、该项目投入总资金为6000万元。其中：固定资产投资4000万元，流动资金为2000万元。2、项目建成后，可形成年产预拌商品混凝土60万m3的生产能力，预计第一年可达到设计能力的80%，即48万m3，自第二年起达到设计生产能力。为便于测算，按C30商品混凝土的价格为测算依据即320元/m3，（沈阳市2002年实际发生的最低价格）按此测算，预计正常生产经营年份可实现销售收入19200万元。依据税收政策，考虑到原材料购进时的进、销项税的抵扣因素，销售税金及附加的综合税率确定为13%，预计正常生产经营年份可实现销售税金及附加2496万元。总成本费用的构成如下：（1）原辅材料，正常生产经营年份可实现预拌商品混凝土60万m3，所使用的原辅材料成本为11034万元。其中：①水泥：140400T/年，4492.8万元。31 ②砂子：318750m3/年，1753.1万元。③石子：454546m3/年，2272.7万元。④粉煤灰：39600T/年，475.2万元。⑤外加剂：10200T/年，2040万元。（2）燃料动力：预计为1135万元，主要是水、电和运输用燃油。其中：水：正常生产经营年份的预计用水总量为100000T，其中用于生产的85000T左右，水价为3.50元/T。电：该项目建成后的总装机容量为400KVA，预计年耗电量为100万KW·h，电价为2.00元/KW。燃油：主要使用柴油，还有部份汽油，预计年耗油，1000T左右，油的平均价格为9000元/T。（3）工资及附加合计为657.8万元，计划职工总数为180人，其中：管理人员7人，工人173人。工人预计平均每月收入为3000元左右，年收入3.6万元。管理人员预计平均每月收入4200元左右，年收入5万元。（4）该项目的建设投资总额为4000万元，固定资产形成率经测算为96.2%，项目建成后，可形成固定资产原值3848万元。固定资产残值率确定为3.8%，计152万元。（5）修理费一般情况下按折旧额的50%计提，考虑到该项目设备较多，修理费支出可能偏大，因此按折旧额的60%计提。31 （6）管理费用，按销售收入的2%计提，其它费用按销售收入的1%计提，正常生产经营年份为576万元。（7）销售费用，考虑到该项目为打开销售局面在市场开发，促销手段，广告宣传等方面，需加大投入，故销售费用按销售收入的5%计提，为960万元。（实际操作时，可能还要大于这个数额）。3、该项目建成后，正常生产经营年份，可实现利润总额5064万元，所得税税率为33%，年上缴所得税1671万元后，可实现税后利润3393万元。十四、结论与建议（一）结论辽宁大鹰商砼有限公司60万吨商混项目是一个综合利用项目，符合国家的有关政策、法规，是国家目前大力提倡、鼓励发展的项目。它的尽快建设完成，有利于昌图地区基础设施，有利于保护和改善我们的生存环境，提高城市的文明的程度，有利于人民群众的身心健康，有利于昌图经济快速稳定的发展。该项目建设理由充分，经济效益可观，建设方案合理，基础工作扎实，建设资金来源可靠，项目建设单位经济实力雄厚，并有辽宁大鹰水泥制造有限公司做后盾，故该项目可行。（二）建议31 （1）建议项目建设单位和上级主管部门，尽快完成项目的审批事宜，抓紧做好前期工作，早日开工建设，争取在年内完成项目建设任务。（2）由于该项目经测算经济效益非常好，税后的财务内部收益率还能达到43%，应该说项目的风险较小，所以，本可研未进行敏感性分析。31'