量子陶瓷产品项目可行性研究报告 50页

'量子陶瓷产品项目1.1公司概况北京三五九量子陶瓷有限公司成立于2011年12月，位于中关村科技园顺义科技创新功能区。公司致力于传承中国传统陶瓷文化、将中国传统文化与现代科技相结合陶瓷文化科技公司，研发和生产功能性陶瓷。公司以文化、艺术、科技、健康为目标，以提升中国陶瓷产品科技含量为宗旨，应用量子理论原理，成功的研制出了生产“量子陶瓷”的核心设备“量子六角窑”并投产。公司和中国陶瓷学会、台湾发展研究院、中国国际科技促进会达成良好合作关系，在科研、战略发展方面具有较强的能力。1.2量子陶瓷量子理论：量子理论是现代物理学的基石之一，它是研究微观粒子（如电子、原子、分子等）运动规律的理论，量子理论给我们提供了新的关于自然界的表述方法和思考方法。量子陶瓷：我们运用高温淬炼及雾化冷卻的高端技术，成功地自矿石中粹取出可接收“远红外光波”讯息的元素，并依托量子理论成功研发了生产“量子陶瓷”的专用设备。该设备采用不接触方式改变陶瓷的微观结构，使陶瓷和自然界中的远红外光波形成对应，可以像天线一样接收并释放自然界中的远红外光波，并发挥永久性作用。此类陶瓷产品，我们称之为“量子陶瓷“。量子陶瓷产品：一、已生产的产品：49 （一）养生系列产品：六角祥云球烧开水时把“六角祥云球”放入水壶内，“六角祥云球”可以凝结能量在普通水中，使普通水变为小分子团水，也称“六角水”。长期饮用六角水，对肿瘤、高血脂、高血粘、高血糖、痛风、泌尿系统结石、发烧感冒、易疲劳、失眠、便秘、生理疼痛、单纯肥胖等慢性病和亚健康表现，以及对生理卫生、口腔保健、中风防治、消除宿醉、尼古丁分解、化疗安宁、癌症预防等方面都有一定的保健康复作用。（二）天厨系列量子陶瓷养生锅产品1、节能量子陶瓷锅比普通陶瓷锅在同等加温的条件下可以提高锅温30℃左右，可缩短烹饪时间，从而达到节能的效果。2、环保量子陶瓷锅有溶油溶污的自洁功能，使用后用普通的洗碗布清洗即可，因此可以减少洗洁精等化学制剂对水的污染，同时也减少了对人体的毒副作用。3、去腥量子陶瓷锅释放的远红外光波可以将鱼类、肉类、禽类等食材中的腥味去除，而不必（或减少）使用去腥用的葱、姜、蒜、料酒等调味原料，可尽享食材原味之美。4、提鲜使用量子陶瓷锅，不用添加味精、鸡精、高汤等调鲜汤剂，在远红外光波共振的作用下，就可以让烹饪中的食材散发出本身的鲜香，是不可多得的烹饪“神器”。5、充分吸收营养量子陶瓷锅能释放远红外光波，在存放和烹饪过程中能将锅中的水转化成小分子水。小分子水对人体的细胞具有良好的渗透作用，人体不但可以获得小分子水的保健作用，同时还能充分吸收食材中的营养物质。（三）催陈瓶（酒瓶为例）把传统工艺生产的纯粮原浆酒勾兑后的新酒，不必窖藏，直接装入催陈陶瓷酒瓶，5天后品尝，酒的浓香、甘醇、口味纯正。经品酒师品尝，可以和窖藏十年以上的陈年老酒比美。有效的缩短酒的贮存期，是新酒陈化的一种科学方法。非常适用于灌装各种酒类、酱油、醋等需要陈酿的产品。从而节省大量库房、容器和资金等社会成本。（四）转运玉瓷瓶系列产品“珐琅彩瓷”素有“官窑之中的官窑”之称。我公司将传统“珐琅彩瓷”文化与工艺和现代量子科技相结合，生产出“转运玉瓷瓶”系列产品，不仅具有观赏价值，还能恒久释放远红外光波。49 将“转运玉瓷瓶”系列产品陈列在室内，其散发的远红外光波通过空气自然流动，可以形成一个综合能量场，能使空气中的PM2.5等粉尘聚合落地，除瘴驱虫，消除异味，减少有害物质对人体的伤害。此系列产品集文化、艺术、科技、健康与一体，不但具有极高的艺术鉴赏价值和收藏价值，而且还能对家居环境和人体健康有很大的益处（五）多功能按摩瓶用装满热水多功能瓶凉至人体适合的温度按摩患处，穴位：1、软组织损伤类：包括急慢性腰扭伤、肌肉拉伤、膝关节脂肪垫劳损等，这类病例基本上可做到治疗1次见效。2、骨伤类：颈椎疾病、腰椎间盘突出或腰椎管狭窄引起的坐骨神经痛、退行性骨关节炎、网球肘等，对这一类疾病的治疗，往往获得良效。3、风湿类：膝关节滑膜炎、肩周炎、风湿及类风湿性关节炎等，治疗该类疾病作用稳定确切。4、周围神经病：末梢神经炎、贝尔氏面瘫、面肌痉挛、慢性神经疾病导致的肌肉萎缩等。5、用于减肥及美容。用砭石在面部刮擦有明显的改善面部肌肤代谢、消斑、去疮的作用；在腹部做手法可消除腹部脂肪。二、拟生产的产品1、日用陶瓷：杯、盘、碗、锅等，可具有抗菌、自洁等功能。2、园林陶瓷：花瓶、花盆、桶等，使花期增长，生长旺盛。3、建筑陶瓷：面砖、抛光砖、通体砖等，可以分解有害气体、净化空气、杀菌。4、卫浴陶瓷：便器、脸盆、浴缸、淋浴喷头等，具有抗菌止痒、皮肤补水、清除室内臭气等作用。5、医疗陶瓷——陶瓷人工骨、生物活体陶瓷、药理功能陶瓷。6、陶瓷微珠——用于洗衣机中去除污垢、冰箱除臭、汽车节油等工业应用。1.3市场前景中国是世界上最大的陶瓷生产国和出口国，但由于缺乏科技含量和知名品牌，特别是国际知名品牌，因而产品主要以价格优势进入国外中低档市场。量子陶瓷将传统文化与现代科技相结合，将推动中国陶瓷向高科技含量和知名品牌发展，市场潜力巨大。49 1.4生产与营销应用该技术的中试生产厂址设址于北京市顺义区汽车基地，在产品初步进入市场时期，有利于依托北京的科技、人才优势加大研发投入，厂房采取租赁模式，“量子六角窑”生产设备已安装完毕，具备生产、加工条件，具备了年产300万件量子陶瓷产品的生产能力。随着技术推广，该项目拟通过技术输出、合作建厂模式进行生产销售部规模的扩张，同时可以和现有陶瓷生产厂家合作，提升中国陶瓷行业的水平，推动中国乃至国际陶瓷行业发展，实现技术价值最大化。在市场营销上，产品导入期主要是树立品牌形象，立足于高档陶瓷市场。产品进入成长期，公司将以技术推广、品牌联盟为主要运营模式。在产品全面推广阶段，项目将以技术推广、技术应用、品牌联盟为主要运营模式，实现技术价值。1.5投资与财务项目现在中试车间具备了年产300万只量子陶瓷产品的生产能力，现在正在积极推广技术在陶瓷卫浴、日用陶瓷、保健陶瓷、陶瓷酒瓶等方面的应用。按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算，并按照计划实现5年内倍增，2015年度总销售收入可达6000万元；营业利润为1013.23万元，净利润为759.92万元；实现5年倍增计划后，年总销售收入可达96000万元；营业利润为36461.62万元，净利润为27346.21万元，平均销售利润率35.76%，投资利润率为86.94%；项目投资财务内部收益率（税后）为54.91%，投资回收期（税后）为4.15年。附表1-1.    项目主要技术经济指标表序号项目数值单位备注1产能规模4,800.00万件　2项目总投资15,300.00万元　3建设投资600.00万元　4铺底流动资金600.00万元　5技术引进、研发等14,100.00　　6资金筹资15,300.00万元　7企业自筹13,800.00万元　8风投资金1,500.00万元　9营业收入96,000.00万元第五年49 10营业税金及附加1,007.65万元第五年11总成本费用59,538.38万元第五年12利润总额36,461.62万元第五年13所得税9,115.40万元第五年14净利润27,346.21万元第五年19销售利润率28.48%第五年20项目现金流量(所得税后)财务内部收益率54.91%%i=12%所得税后财务净现值（Ic=12%）10,188.45万元所得税后投资回收期4.15年所得税后21资本金现金流量(所得税后)财务内部收益率54.91%%i=12%所得税后财务净现值（Ic=12%）10,188.45万元所得税后投资回收期4.15年所得税后22盈亏平衡点21.21%第五年表1-2风险投资使用计划表单位：万元　项目金额1风险筹资总额1,500.002风险筹资使用计划　2.1铺底流动资金600.002.2技术研发投资及检测900.001.6组织管理公司的性质是有限责任公司，实行董事会制，初创期，组织结构拟采用动态网络型结构，发展期调整为直线职能制，成熟期拟采用产品事业部制。1.7风险退出在引进风险投资同时，公司将根据具体市场状况考虑通过风险投资者先行分配利润、公司上市、股权转让、股份回收几种方式实现风险投资的退出。1.8团队概述序号姓名性别年龄曾从事行业目前公司职务项目中所任职务1温少强男48企业管理总裁49 全面工作及技术推广2刘垚男70宏观经济战略顾问战略发展咨询顾问3张常青男40金融业副总裁财务4王世学男42工业设计工业设计所所长工业设计、产品设计5陈日开男69技术研发技术顾问技术研发6温飞男25销售销售经理产品销售第一章项目概况1.1公司概况北京三五九量子陶瓷有限公司成立于2011年12月，位于中关村科技园顺义科技创新功能区。公司致力于传承中国传统陶瓷文化、将中国传统文化与现代科技相结合陶瓷文化科技公司，研发和生产功能性陶瓷。公司以文化、艺术、科技、健康为目标，以提升中国陶瓷产品科技含量为宗旨，应用量子理论原理，成功的研制出了生产“量子陶瓷”的核心设备“量子六角窑”并投产。公司和中国陶瓷学会、台湾发展研究院、中国国际科技促进会达成良好合作关系，在科研、战略发展方面具有较强的能力。49 1.2量子陶瓷量子理论：量子理论是现代物理学的基石之一，它是研究微观粒子（如电子、原子、分子等）运动规律的理论，量子理论给我们提供了新的关于自然界的表述方法和思考方法。量子陶瓷：我们运用高温粹炼及雾化冷却的高端技术，成功地从矿石中粹取出可读写生命光波（远红外4-14微米部分）讯息密吗的触媒元素，并通过“六角窑”工艺生产出具有功能性的陶瓷---量子陶瓷。量子陶瓷产品：1,催陈陶瓷（酒瓶为例）：白酒在蒸馏时除了乙醇之外，随着温度的提高也会有较高级的醇类产生，如乙醇，丁醇，戊醇…..。酒的香气是来自酯类在熟化过程中，能产生乙酸乙酯，乙酸丙酯，乙酸丁酯…..等许多酯类，越高级的酯类香气越沉。这些变化是一种化学变化，在常温下作用缓慢，所以需要长时间的存放，也就是窖藏。窖藏过程中这些缓慢的化学变化。就是乙醇在醇酸酯化过程中生成新的酯类。窖藏的时间越长生成的酯类就越多，酒的香气就越大。催陈陶瓷酒瓶震荡频率极高，能激化分子间各元素原子中电子的环绕速度，也就是能增加化学反应的速度，提早完成酯化作用，大大减少酯化时间。市场出售的瓶装白酒，大多数是加浆酒，所谓加浆，就是加水。工厂蒸馏白酒时的接酒度数一般在55度至65度间。刚生产出的酒为原酒，这些酒必须贮藏老熟，一般在6个月以上，贮藏到期的酒出厂前，首先要检验、品评，合格后，根据技术要求进行勾兑，除了用不同品质、不同度数的白酒进行勾兑外，更重要的是用水降度，使其达到商品酒的度数。而这些加了水的白酒已破坏了酒分子的稳定性，需要长时间窖藏来重新排列酒和水的分子、提升酒品质。有的装在玻璃瓶内，白酒已无法透过玻璃瓶进行呼吸，因此这样的白酒已很难通过贮藏来提升品质，如是劣质酒，时间一长就会变质。把传统工艺生产的纯粮原浆酒勾兑后的新酒，不必窖藏，直接装入催陈陶瓷酒瓶，5天后品尝，酒的浓香、甘醇、口味纯正。经品酒师品尝，可以和窖藏十年以上的陈年老酒比美。有效的缩短酒的贮存期，是新酒陈化的一种科学方法。具有世界先进水平，非常适用于灌装优质酒、果酒陈酿等。从而节省大量库房、容器和大量资金，为制酒业的发展做出了贡献。品尝对比方法：49 （1）在市场上任意选择两瓶相同的酒，摆放在相隔1.5米的桌子上，两边各摆几个酒杯。（2）把其中的一瓶酒倒在功能性酒瓶中5分钟，各自倒入两边各自的酒杯。（3）先品尝功能性酒瓶中的酒，后品尝原来酒瓶中的酒。2,抗菌陶瓷：可用于日用瓷、卫生洁具等陶瓷产品，具有抗菌、自洁、清除臭气的功能，广泛应用于家庭/宾馆饭店的餐具等。3.保鲜陶瓷：食品保鲜。公司将在前期致力于品牌的建设及推广工作并通过进一步加强与国内外品牌陶瓷厂商的协作，以争取更多战略合作伙伴，真正实现量子陶瓷产品的标准化、科技化、品牌化，国际化，推动我国陶瓷产业向科技创新和高档化迈进。年产300万只量子陶瓷酒瓶属于公司量子陶瓷系列的第一个项目，属于催陈陶瓷，用量子陶瓷酒瓶灌装粮食白酒，可以缩短白酒发酵周期，改善白酒口感，饮用这样的白酒不宿醉、不口感，口感绵柔甘醇。陶瓷酒瓶市场需求量大，公司以量子陶瓷酒瓶为基础将量子陶瓷推向消费市场，实现量子陶瓷的产业化发展。第二章量子科学与量子陶瓷产品2.1项目背景我国虽是一个陶瓷生产大国，却不是一个强国。产品以中低档为主，附加值较低，在国际市场售价不高。产能过剩，产品附加值过低，国际竞争力不强，利润微薄又遭遇多项反倾销调查；这是陶瓷行业目前的现状。调查显示，一个价格0.7美元的陶瓷口杯，出口到欧盟售价约为3.5美元，但国内企业仅获利0.1美元。其余大头被国外经销商拿走，他们除去运费等开支约1.5美元，实际获利超过1美元，是我国生产企业获利的10倍。　　我国陶瓷企业利润微薄，主要在于成本高企以及销售价格相对便宜。这其中一个很重要的原因在于激烈的市场竞争，由于产品同质化严重、科技含量低，并且各大厂家销售市场集中度高导致市场竞争激烈，为了提高销量并占有市场份额，陶瓷企业不惜降低价格，薄利多销，这就导致了行业普遍利润微薄。另外，国家节能环保压力的加大、原料、能源、人工价格的增加也是陶瓷产业利润微薄的原因。49 基于上述原因，未来我国陶瓷业必须要提高技术水平，并提高研发实力，不断的推出多样化、个性化的高科技陶瓷产品，以产品品质占领市场；同时，陶瓷文化中国的传统文化，让博大精深的中国传统陶瓷文化和最前沿的科技结合，必将使中国陶瓷业焕发出新的生机。三五九（北京）瓷艺公司正是以现在中国陶瓷行业形势为契机，以文化、艺术、科技、健康为经营理念，以振兴民族产业为责任，研发、生产量子陶瓷，重新让中国陶瓷融入“一路一带”发展。2.2产品介绍2.2.1陶瓷陶瓷行业在我国是一个古老的行业。在唐宋时期，陶瓷制造已相当发达，并形成一定的生产规模。宋代钧、汝、官、哥、定五大名窑，产品闻名于世，陶瓷器作为商品开始批量输出海外。明清两代，是我国瓷业发展的历史鼎盛时期，以江西景德镇瓷器为代表，以其精美多样的产品、精湛的技艺，在全世界享有极高的声誉。陶瓷是陶器和瓷器的总称。凡是用陶土和瓷土（高岭土）的无机混合物作原料、成型、干燥、焙烧等工艺方法制成的器皿统称为陶瓷。陶瓷的材料的成份主要是氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化铁、氧化钛等。常见的陶瓷原料有粘土、石英、钾钠长石等。陶瓷原料一般硬度较高，但可塑性较差。除了在食器、装饰的使用上，在科学、技术、材料的发展中亦扮演重要角色。陶瓷按用途的不同可分为日用陶瓷、艺术陶瓷、工业陶瓷。既可装饰又可实用：1日用陶瓷餐饮器具以其易清洗，耐酸碱，便于高温消毒及蒸、煮、烧、烤食品等许多优点为广大消费者所喜爱。造型美观、装饰漂亮的高档陶瓷器皿不仅具有实用性，更具艺术观赏性，是日常生活的必需品。2艺术陶瓷作为一独特审美价值的特殊的商品，既具有商品性，又具有艺术性，同时有着巨大的文化和商业价值。其巨大的艺术魅力和经济价值是其他许多艺术品所无法比肩的。349 工业陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐磨损以及特殊的电、磁、光、声、热等多种优异特性，它原料来源广、产品体积小、利润率高，广泛应用在冶金、机械、化工、电子信息、航空航天、能源、生物和环保等国民经济的基础和支柱产业以及国防建设中，是现代制造业特别是高新技术产业中不可缺少的关键材料，代表着现代无机非金属材料发展的主要方向，它的出现被誉为继金属材料（如钢铁等）和有机高分子材料（如塑料等）后材料科学与工程技术领域的“第三次材料革命”。陶瓷材料相对金属材料以及高分子材料来说有三大优势：⑴原料来源广泛，工业陶瓷的原料主要由非金属矿产资源如铝土矿、石英、方解石等原料提炼加工而成，这些原料在地球上储量丰富；⑵具有高硬度、高熔点、化学稳定性好等特点；⑶产品种类繁多投资规模较小，附加值高。正是因为工业陶瓷的这些优势，使得它在高新技术的各个领域中被越来越多地用来取代金属和高分子材料。陶瓷种类繁多，原料分布广，加工好的陶瓷既可装饰又可实用，陶瓷本身的各项研究正有待深入，中国的几大陶瓷产区的陶瓷产业经济一方面不断发展，另一方面，中国陶瓷产业低成本难以为继。所以无论从陶瓷产业现状上看，还是从其本身的商业及文化价值来看，陶瓷产业就是一个值得不断开发好项目。2.2.2量子陶瓷量子理论：量子理论是现代物理学的基石之一，它是研究微观粒子（如电子、原子、分子等）运动规律的理论，量子理论给我们提供了新的关于自然界的表述方法和思考方法。量子陶瓷：我们运用高温粹炼及雾化冷却的高端技术，成功地从矿石中粹取出可读写生命光波（远红外4-14微米部分）讯息密吗的触媒元素，并通过“六角窑”工艺生产出具有功能性的陶瓷---量子陶瓷。量子陶瓷产品：1,催陈陶瓷（酒瓶为例）：白酒在蒸馏时除了乙醇之外，随着温度的提高也会有较高级的醇类产生，如乙醇，丁醇，戊醇…..。酒的香气是来自酯类在熟化过程中，能产生乙酸乙酯，乙酸丙酯，乙酸丁酯…..等许多酯类，越高级的酯类香气越沉。这些变化是一种化学变化，在常温下作用缓慢，所以需要长时间的存放，也就是窖藏。窖藏过程中这些缓慢的化学变化。就是乙醇在醇酸酯化过程中生成新的酯类。窖藏的时间越长生成的酯类就越多，酒的香气就越大。49 催陈陶瓷酒瓶震荡频率极高，能激化分子间各元素原子中电子的环绕速度，也就是能增加化学反应的速度，提早完成酯化作用，大大减少酯化时间。市场出售的瓶装白酒，大多数是加浆酒，所谓加浆，就是加水。工厂蒸馏白酒时的接酒度数一般在55度至65度间。刚生产出的酒为原酒，这些酒必须贮藏老熟，一般在6个月以上，贮藏到期的酒出厂前，首先要检验、品评，合格后，根据技术要求进行勾兑，除了用不同品质、不同度数的白酒进行勾兑外，更重要的是用水降度，使其达到商品酒的度数。而这些加了水的白酒已破坏了酒分子的稳定性，需要长时间窖藏来重新排列酒和水的分子、提升酒品质。有的装在玻璃瓶内，白酒已无法透过玻璃瓶进行呼吸，因此这样的白酒已很难通过贮藏来提升品质，如是劣质酒，时间一长就会变质。把传统工艺生产的纯粮原浆酒勾兑后的新酒，不必窖藏，直接装入催陈陶瓷酒瓶，5天后品尝，酒的浓香、甘醇、口味纯正。经品酒师品尝，可以和窖藏十年以上的陈年老酒比美。有效的缩短酒的贮存期，是新酒陈化的一种科学方法。具有世界先进水平，非常适用于灌装优质酒、果酒陈酿等。从而节省大量库房、容器和大量资金，为制酒业的发展做出了贡献。品尝对比方法：（1）在市场上任意选择两瓶相同的酒，摆放在相隔1.5米的桌子上，两边各摆几个酒杯。（2）把其中的一瓶酒倒在功能性酒瓶中5分钟，各自倒入两边各自的酒杯。（3）先品尝功能性酒瓶中的酒，后品尝原来酒瓶中的酒。2,抗菌陶瓷：可用于日用瓷、卫生洁具等陶瓷产品，具有抗菌、自洁、清除臭气的功能，广泛应用于家庭/宾馆饭店的餐具等。3,保鲜陶瓷：食品保鲜。公司将在前期致力于品牌的建设及推广工作并通过进一步加强与国内外品牌陶瓷厂商的协作，以争取更多战略合作伙伴，真正实现量子陶瓷产品的标准化、科技化、品牌化，国际化，推动我国陶瓷产业向科技创新和高档化迈进。2.2.2.1产品概述49 49 量子陶瓷技术理论上可以用于现有的所有陶瓷种类，并且可以开发新的陶瓷产品种类，经过公司不断研发及市场实践，公司会逐步推出具有文化、艺术、科技、健康理念的量子陶瓷产品。公司初创阶段的主营业务是量子陶瓷酒瓶、日用陶瓷、艺术礼品类陶瓷。在发展及成熟期逐步研发量子陶瓷瓷砖、量子陶瓷卫浴等产品并开发新的陶瓷应用类产品，半成品的设计、生产可以委托于现在景德镇、唐山、德化等陶瓷生产基地生产。2.2．2．2产品简介量子陶瓷产品原料取材于大自然，经六角窑烧制，产品具有吸收大自然中生命光波（5000-14000纳米远红外线）等光波能量并转换，进而作用于水、酒、空气等接触量子陶瓷产品的物质，最终服务于人类健康。表2-1量子产品类别产品类别名称图片特点备注量子催陈陶瓷陶瓷酒瓶使普通白酒像陈年老酒一样，口感甘醇绵顺，不上头、不口渴、不宿醉。公司接受用户定制，根据用户需求生产量子抗菌陶瓷量子杯抗菌效果：大肠杆菌、金色葡萄球菌抗菌率达99.99%。另外可以切割水分子。除公司设计生产成品外，接受用户定制。量子陈列陶瓷纪念人物版瓷戒分解有害气体、净化空气除公司设计生产成品外，和陶瓷收藏、陶瓷工艺美术大师结合，生产高档、定量版艺术品，做到艺术与科技的完美结合。保健陶瓷饰品保健陶瓷坠保健功能远红外陶瓷饰品,能辐射出特定波长远红外线的特种陶瓷材料。对人体有多种保健功能。量子陶瓷卫浴、量子瓷砖除臭、抗菌发展期开发49 2.2.2.3产品/服务的优势1、量子陶瓷酒瓶可以缩短窖藏时间，改善白酒品质白酒由粮食经发酵而成，而且时间越长，发酵越充分，白酒越绵柔醇香。粮食发酵制成白酒的过程实际上就是一个能量转化过程，即白酒发酵是需要能量催化的，时间越长，耗费的能量越多（当然耗费的资金、人力、物力也越多）,白酒白酒越绵柔醇香。量子陶瓷酒瓶可以将白酒的发酵过程延伸到成品中，就在装瓶包装、待售到消费的这段时间里酒仍然在处于发酵过程，同时，量子陶瓷发射的生命光波等能量可以缩短发酵时间，改善酒的品质，大大提高白酒的档次，增加白酒生产商、销售商的经营利润。2、量子陶瓷杯具有切割水分子的作用，可以将普通饮用水切割为小分子水。水是生命之源，水分子是H2O，单分子的水，在现实环境下是不存在的，一般的水是以15到20个水分子結合在一起，形成了一个大的分子团簇。人体的器官，是由无数个细胞所组成。每个细胞外面被细胞膜所包覆，细胞膜表面都有极为细小的水通道，以便输入营养，排出代谢吾之爱。人体摄入的营养物质，溶解于水之后，穿过细胞膜的水通道，供給细胞营养，并将细胞膜內的代谢物经由水通道运出。大分子团簇的一般饮用水很难穿过细胞膜的水通道，因此人体必須食用食盐來增加渗透压，以便输入营养，运出代谢物。饮用小分子团簇的水，能使人体细胞核旋转和电子旋转产生共振激发状态，而且有高阶能量。经清华大学分析中心NMR检测，由玉瓷珐琅彩量子杯制备出的六角水，半高宽值可达到64.87679Hz。对人身体的新陈代谢、身体健康等有非常好的保健作用。3、量子陈列瓷，可以有效净化空气陶瓷是中国传统文化，陶瓷艺术创作已经延续几千年，并且取得过辉煌，现在的拍卖会上，中国元明清时期的瓷器都会拍出很高的价格（元青花鬼谷子下山图罐于2005年7月12日伦敦佳士得举行的“中国陶瓷、工艺精品及外销工艺品”拍卖会上，以1400万英镑拍出，加佣金后为1568.8万英镑，折合人民币约2.3亿，创下了当时中国艺术品在世界上的最高拍卖纪录），现代工艺美术大师的作品的销售价格也非常高。将陶瓷艺术与量子六角窑技术相结合，即可以生产出集文化艺术与科技于一体的高科技陶瓷艺术品。让古老的中国陶瓷艺术品在现在科技的支撑下迸发新的活了，重新融入国家提出的“一路一带”的战略发展中。4、陶瓷饰品具有保健优势49 具有镇定安神的效果，增强睡眠质量的保健功能。陶瓷能够在常温下发射出对人体有益的红外线，而且它发出的红外线与人体自身发出的红外线的波长基本吻合，这样，当陶瓷接近人体时，就能产生共振现象。5、量子陶瓷卫浴、量子瓷砖具有净化空气、除臭、节水功能建筑陶瓷是目前陶瓷行业中产值最大的一类，中国是世界上最大的建筑陶瓷生产国和出口国，但是由于大多数产品属于中低档产品，利润非常微薄。加之节能环保压力、原料价格上涨、人工费用上涨等，目前中国建筑陶瓷面临的压力非常大，量子陶瓷从科技创新的角度来提升陶瓷产品的科技含量和档次符合中国现阶段要求的产业升级的要求，量子卫浴、量子瓷砖具有净化空气、除臭、节水功能。公司将在发展阶段加大投入进行产品研发生产，开发量子卫浴产品、量子瓷砖产品并制定产品标准，提升中国陶瓷业的科技含量，提升中国陶瓷的出口创汇能力和市场份额。2.3产品生产制造1、初期产品制造方式产品生产采取订单制，即每期按合同订单如数生产，销售外包，重点打造“量子六角窑”量子陶瓷品牌，半成品委托现有陶瓷生产厂家加工。主要开发生产量子陶瓷酒瓶、量子瓷杯、量子艺术瓷等三种产品系列开发和进入市场，主要基于以下几点考虑：（1）量子陶瓷为新科技产品，人们对其认知程度低，初期公司通过以塑造品牌形象为业务重点符合公司的发展战略。（2）订单制适应公司建立初期资金不足的实际，可以免除开建厂房，购买用于生产设备等的费用，只投资建设“量子六角窑”生产设备（已投资建设两条生产线，具备年产300万件量子陶瓷酒瓶的生产能力），利用国内景德镇、德化等陶瓷生产基地生产流程完备，分工合理的现有优势来生产半成品。减免开支，有利于公司的继续发展。（3）现阶段，陶瓷行业产能严重过剩，半成品委托加工符合成本效益原则。订单生产通过竞标能有效地满足公司产品初期需求，为公司熟悉业务和中后期的研发方向提供基础。2、中后期产品制造方式采用销售外包，品牌联盟、技术推广等方式运营,主要基于以下几点考虑：49 1、市场初步形成，需求量增加，品牌联盟、技术推广等模式可以有效利用现有陶瓷生产商的生产能力及销售渠道，推动陶瓷行业转型升级，节约社会资源。2、继续加大研发，设计、销售工作力度，公司将以总部经济模式发展，将研发、销售集中于总部，将生产功能外包，实现绿色发展。2.4公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施公司初期与技术拥有者合作，对于知识产权的保护，公司和技术拥有者签订一份商业合同，保证技术拥有者和本公司的利益。后期，公司进行研发生产，生产环节可以达到自动化或半自动化生产流程，形成生产流水线，使得生产环节不会泄露。对于核心技术人员，公司也会与其签订商业合同，维护双方利益。第三章市场分析公司处于初创时期，因产品、资金方面的限制，本项目以年产300万件量子陶瓷并销售为2015年度经营目标，公司在后续发展中，随着市场需求、销售规模的扩大，以现有固定资产投资规模可以成倍扩大生产规模及投资规模。而且，随着研发的投入、产品的开发，可以利用“量子六角窑”生产量子日用瓷、量子陶瓷卫浴、量子瓷砖等产品，实现量子陶瓷技术推广及投资者目标。3.1项目产品概况3.1.1市场定位量子陶瓷凭借先进的技术优势，定位于技术含量高、品质好、产品附加值陶瓷产品，主要面向高端消费者、对健康关注的陶瓷制品消费者。3.1.2产品优势量子陶瓷酒瓶在技术上具有明显的优势，可以缩短陶瓷发酵时间，节省资金、人力、物力成本。首先，普通粮食白酒用量子陶瓷酒瓶包装，可以延伸白酒发酵过程，改善酒的口感，增加白酒中的酯类物质，提高白酒品质。其次，白酒品质的改变，可以让消费者感觉到就更加绵柔甘醇，达到市场上名牌白酒的效果，增加市场销售。再次，在不改变酒厂原有生产、销售模式的情况下，可将原来价格较低的普通白酒用量子陶瓷酒瓶灌装并提升价格，增加利润，培育新的白酒品牌，这一点特别适合于生产粮食白酒的地方酒厂。量子陶瓷杯可以切割水分子，使人们饮水更健康。49 量子陶瓷卫浴、量子瓷砖、量子陈列瓷等量子陶瓷产品具有净化空气、抗菌、杀菌灯功效。3.2产品市场现状分析3.2.1国内陶瓷产业概况（1）国内陶瓷产业规模在中国，陶瓷的生产已有5000多年的历史，制陶技艺的产生可追溯到纪元前4500年至前2500年的时代，可以说，中华民族发展史中的一个重要组成部分是陶瓷发展史。随着社会主义经济建设和对外贸易事业的发展，特别是经过近30年的改革开放、改组改造、陶瓷工业发展很快。从产量来看，中国可以在世界称霸，尤其近几年来我国陶瓷产业有了突飞猛进的发展，陶瓷产量已占世界2/3强，日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷等产量均居世界第一。一些大中型骨干企业，引进了先进设备和技术及科学先进的管理经验。他们创优质产高产，经济效益好，为我国陶瓷企业的“两个转变”与“三改”提供了经验，为加快传统陶瓷工业的发展奠定了基础。中国陶瓷工业开始迈进了品牌竞争，实力取胜的新阶段。根据中国轻工业信息中心发布的2012年中国陶瓷行业经济运行概况报告，2012年1～12月，陶瓷行业规模以上企业1777家，以内资企业为主，中、小型企业占绝大部分。累计完成工业总产值、工业销售产值同比继续保持近20%左右的增长，但增速持续回落，均比上年下调10个百分点以上。累计产销率为98.07%，与上年基本持平;累计完成出口交货值同比下降0.21%；内销同比增长24.49%，内销比例进一步扩大，累计内销率83.52%，比上年同期提高了约3个百分点；卫生陶瓷制品累计完成产量同比下降13.11%，出现负增长。我国现已发展成为全世界的陶瓷制造中心，出产的陶瓷出口至世界近200个国家和地区，年产量与出口金额均居世界首位。目前中国陶瓷的产量占全球总产量约70%，总产值超过2100亿元。但是，与先进国家水平相比差距仍较大，虽然产量连续10年居世界首位，充其量只能是“加工中心”，离“世界制造中心”还有相当大的距离，我国的陶瓷产品占据的市场主要为中低端市场，产品缺乏科技含量，缺少具有市场影响的自主高端品牌。出口创汇能力非常低，主要以价格优势来促进销售。（2）未来发展趋势49 中国经济逐步融入国际经济体系后，陶瓷企业和产品将加快与国际接轨的步伐，向外向型经济发展。可以预见，在未来5年，中国建筑卫生陶瓷的出口将继续保持快速的增长势头，不仅成为世界上重要的建筑卫生陶瓷产品出口大国，而且将成为建筑卫生陶瓷的生产强国。从产业转型来看，据《2012-2016年中国陶瓷制造行业发展前景与投资预测分析报告》显示：从整体来看，现阶段我国陶瓷产业的低成本优势已经消失。加上用工荒、薪酬福利的快速上涨，及节能减排的压力之下，创新不足导致我国大多数的陶卫企业处于产业底层，加上发达国家制造业回流，发展中国家的不断追赶，让我国陶卫企业不得不重新审视自己的发展之路。总之，我国陶瓷产业面对陶瓷产业低成本优势的消失，要尽快的从低端向高端的转型升级，这也是市场的必然趋势。3.2.2国内日用陶瓷产业概况（1）国内日用陶瓷发展概况日用陶瓷行业在我国是一个古老的行业。在唐宋时期，陶瓷制造已相当发达，并形成一定的生产规模。宋代钧、汝、官、哥、定五大名窑，产品闻名于世，陶瓷器作为商品开始批量输出海外。明清两代，是我国瓷业发展的历史鼎盛时期，以江西景德镇瓷器为代表，以其精美多样的产品、精湛的技艺，在全世界享有极高的声誉。近30年来，我国的日用陶瓷行业得到了迅速的发展，陶瓷企业遍布全国，形成了江西省景德镇、河北唐山、邯郸、山东淄博、江苏宜兴、湖南醴陵、福建德化、广东佛山、湛江、汕头、潮洲、辽宁海城等重点陶瓷产区；建立了陶瓷研究所、设计院、大专院校与陶瓷装备制造、装饰材料制造等专业工厂，一个完整的工业体系业已建立；产品品种也由日用陶瓷、陈设艺术瓷扩展到建筑卫生陶瓷、工业陶瓷及高技术陶瓷领域。改革开放以来，我国传统的日用陶瓷行业引进了国外先进的制瓷技术和装备，使许多产区、企业的生产进一步现代化、产品质量不断提高、出口创汇增加，我国日用陶瓷工业和世界先进水平的差距在逐步缩小；全国现有国有企业及集体企业约1700家，约占全部企业的21%，职工总数近40万人。村办、民营个体企业由于受业主资金、技术和能力等各方面的影响，大多数企业起点较低，投入较少，生产的品种多数是低档产品。49 图3-1国内日用陶瓷产量统计图我国陶瓷业自建国以来发展过程基本上经历了两个阶段。第一阶段（1950-1978年），日用陶瓷产品市场基本在国内，以国内市场为主，属于自产自销的市场模式。第二阶段（1978-2005年），日用陶瓷生产已开始步入以出口为导向的市场模式。日用陶瓷的生产方式的变迂也基本吻合于以上两个阶段。表3-1我国日用陶瓷生产方式变化比较生产方式1950-1978年1978-2005年原料制备石碾泥料已基本采用机械加工，并已开始逐渐做到原料的标准化、专业化、商业化成型手工拉坯——刀压刀压——滚压——成型——压力注浆成型——等静压成型干燥基本上为自然干燥逐步普及链式干燥并引入远红外干燥等新工艺烧成主要为倒焰窑，60年代后兴建煤烧隧道窑已基本普及隧道窑、间歇式梭式窑，并已建成多条高温快烧辊道窑燃料松柴——煤——重油主要瓷区具有一定规模的企业已普遍使用液化气、天然气装饰手工彩绘，釉上贴花纸釉上、釉下贴花纸和釉中彩日用陶瓷主产区主要分布在广东、江西、湖南、山东、河北、福建、广西等省（区）。近年来，河南和山西发展虽较快，但广东、江西、湖南、山东主导地位在短期内还将继续，未来将呈现东部主导向东中西部协调发展转变。国内日用陶瓷具体特点如下：1）中国已成世界最大的日用陶瓷制造大国我国是日用及建筑陶瓷生产大国，产量连续十几年位居世界第一。目前，全国有日用陶瓷作业线约3000-3500条，分布在全国各省市自治区。2010年，日用陶瓷产量已达267亿件，占世界产量62%以上（500万元企业规模统计），出口总额18.4亿美元，占世界贸易总额30%。2）国内日用陶瓷受益于人民生活水平的提高和旅游业升温49 一是粗瓷和质量差的细瓷滞销，中档细瓷行销；套装餐、茶具和酒具供不应求，用户开始讲究产品包装。二是受旅游业发展的推动，宾馆瓷、餐馆瓷需求强劲是日用陶瓷国内市场出现的又一新特点。目前，我国建成和在建的高档宾馆、酒店有一千多家，年消费日用陶瓷价值逾亿元。由于资金限制，多数宾馆、酒店无能力购买国外高档宾馆瓷，而不得不将求购眼光转向国内。即使有经济实力的单位，考虑配套，补单困难，也纷纷转向国内市场。3）中国日用陶瓷产品价格仍处于较低的水平我国虽是一个陶瓷生产大国，却不是生产强国。产品以中低档为主，附加值较低，在国际市场售价不高，出口均价0.35美元/件，而日、法、德为3.5-7美元/件。陶瓷企业普遍缺乏自主创新能力，生产技术水平仍处于较低的水平。4）设计装饰和装备落后、产品质量不高、著名品牌少日用陶瓷企业之间在生产设备和生产能力上相似程度高。因重复建设，日用陶瓷企业数量多，但多数日用陶瓷企业规模及实力普遍较弱。用于新产品开发的科研投入不高，技术及产品设计人才匮乏、力量薄弱，自主创新设计意识不强，满足于模仿与改良，造成许多企业在生产相同的产品，导致恶性竞争;装备技术方面进展缓慢，信息化、自动化、智能化仍处较低水平。虽然国内不少企业已经开始重视品牌，但力度还不够。许多陶瓷企业只知道做产品而不重视做品牌和培育运作品牌，品牌影响力十分薄弱，企业知名度不高。5）发展观念保守，经营理念落后，发展后劲不足我国日用陶瓷产业迅速发展，尽管创新的贡献不可抹杀，但资本和劳动力的投入仍然是主要方式。企业老板和经理文化程度普遍不高，缺乏现代企业管理知识，没有长远的发展战略和规范化的管理制度。管理者中“小富即安”思想比较普遍，不少企业形成规模以后缺乏进一步发展的动力。另外，许多企业不重视人才，缺乏以人为本的发展理念，用人随意性大，人才发挥作用空间受限，无法吸引和留住优秀人才。由此可见，我国的日用陶瓷必须从产品质量争得高档次，以优质共识品牌抢占市场，以提升产业技术创新能力为目标，提高生产技术水平，提高产品附加值，塑造企业品牌形象，增强其核心竞争优势，进而提升日用陶瓷行业整体竞争力水平。（2）新形势下日用陶瓷工业面临的机遇和挑战在经历了改革开放30年的高速增长后，我国陶瓷工业挑战面临的国际国内发展环境更趋复杂，难得的机遇与严峻的挑战并存，传统的发展模式已经难以为继，陶瓷工业的转型升级势在必行。国际金融危机以来，陶瓷工业的发展呈现了一些值得关注的新趋势、新特征、新问题、新矛盾。l新的机遇①扩大内需成为宏观调控的重要政策取向；49 ②城镇化进程和居民消费结构升级为轻工业提供广阔发展空间；③“两化融合”为陶瓷工业加快转型升级提供了契机；④信息技术有力促进了传统陶瓷个性化设计、产品研发体系的完善和改进，推动了生产装备智能化和生产过程自动化水平及企业管理信息化水平的提升。l新的挑战①陶瓷行业自主创新能力亟待提升；②生产要素和生态环境的约束强化；③品牌质量明显缺失,生产经营困难加大；④国家为应对国际金融危机出台的《轻工业调整和振兴规划》已到期，总量扩张政策正逐步退出；⑤国内消费需求升级由于政策、体制、居民心理预期的影响，也还需要一个过程；⑥工业增长面临下行压力。陶瓷行业目前面临严重产能过剩，科技创新、提升科技含量是振兴中国陶瓷业必须走的道路，量子陶瓷产品将量子科学与中国传统陶瓷行业结合，生产具有文化、艺术、科技、健康的量子陶瓷产品具有很大的市场前景。3.3市场竞争分析图3－5波特五力模型分析1．供应商è原材料供应商49 公司厂房建立在北京顺义区，半成品陶瓶拟委托唐山、景德镇、德化等陶瓷基地厂家生产为当地购买，选择其中质量、价格、信誉等各方面较好的企业达成战略合作伙伴关系，目前陶瓷行业产品销售不景气，可以节省公司的选购成本，同时能够定时定量定质的为公司提供半成品的保障。公司发展期，为了保证公司技术专利不外泄，另外公司会加大研发投入，制定技术标准，直接和现有的陶瓷生产厂家合作，利用现有陶瓷生产能力和销售渠道提质提价，实现公司增值和利润增长。2．潜在进入者目前国内多数陶瓷行业产品还处于低端发展阶段，在出口市场上主要占据中低端市场。凭借产品的高科技性和市场的开发，竞争者也会逐步增多。我们公司通过三个强有力的发展战略：初期塑造品牌，形成品牌效应，发展期以一个强势的姿态进入市场，制定量子陶瓷酒瓶标准，成为行业领先者，开拓国际市场；成熟期，继续巩固扩大国内市场，同时立足民族文化，走向国际市场，占据竞争的强势地位。3．购买者作为新型产品进入市场，消费者的反应决定公司未来的生存和发展，公司主要从产品科技含量和产品带来的健康理念入手，以文化、艺术、科技、健康的经营理念宣传产品，注重体验营销。量子陶瓷酒瓶的作用最终体现着其所灌装的白酒，因此比较后会对购买者的选择产生影响，在以盈利为最终目标的企业中，增加公司利润是其唯一选择。因此对于购买者来说，只要能增加公司利润，这方面的威胁就不会存在。量子陶瓷产品具有的优势功能可以吸引购买者购买。4．替代品的威胁量子陶瓷品作为一种高科技陶瓷产品，当发展到一定的阶段，根据中国目前的国情，跟随者毫无疑问将会大量涌进。同时，陶瓷产品主要用于日用瓷、建材、卫浴等领域，因使用价值的同质化，陶瓷产品还会受到其他具有同样使用价值产品的竞争。根据0.9倍理论，仿效者往往无法形成其核心的竞争力，在这个快速发展的时代，先进入者往往就是市场的领导者。公司将会将核心品牌系列申请国家专利，在技术，设计等各方面得到国家保护，避免市场的恶性不良竞争。同时加快产品的技术研发、产品设计，在产品品质上形成决定的竞争优势。49 5．目前行业的竞争者量子陶瓷产品作为一种新的科技型陶瓷产品，对于目前陶瓷行业是品质的提升，是目前陶瓷行业的高端品牌，相对于市场上的远红外陶瓷产品，量子陶瓷的远红外功能不衰竭，具有独特的技术优势和行业竞争优势。3.4市场调研与预测1．调查目的调查以量子陶瓷酒瓶展开。通过调查，了解量子陶瓷酒瓶对白品质的作用，进而了解最终白酒消费者饮用量子陶瓷酒瓶灌装的白酒和普通酒瓶灌装后的反馈情况，包括对产品的认知度、评价、价格认可度、未来倾向。为研究量子陶瓷产品的市场趋势，提供了参考和借鉴的作用。2．调查方法调查采用随机体验的方式，量子陶瓷酒瓶属于全新的科技理念，理论上的研究尚处于初级阶段，调查参与者主要通过亲身体会来体验产品的优势。通过调查，参与调查者对于用量子陶瓷酒瓶装过的在售普通白酒（装过的和未装过的比较），都感觉到口感柔了很多，不宿醉，不口干。3、调查结果分析：（1）量子陶瓷酒瓶用于白酒包装，可以使白酒的发酵过程延长，改善口感，可以使原来价格较低的白酒用量子陶瓷酒瓶包装后，具有和市场销售的中档白酒（100元-200元/瓶）的品质相同，酒厂用量子陶瓷酒瓶包装可以提升利润，节约资金、物力、人力成本。（2）根据调查显示，地方政府、地方企业是地方酒的消费者，另外，消费者喜欢具有柔和口感的白酒。（3）通过调查显示，价格和产品作用是影响消费者购买心理的主要因素，因此，在保证产品质量的同时，制定适当的价格是尤为重要的。（4）白酒主要通过经销商经销，经销商是量子陶瓷酒瓶的主要销售渠道，地方白酒企业的包装采购对于量子陶瓷酒瓶销售很重要。49 第四章公司战略4.1发展战略公司的主营业务根据不同发展时期选择不同的产品进行主营，初创时期主要经营量子陶瓷酒瓶、量子陶瓷杯（日用瓷）、量子陈列瓷三大产品系列。在发展和成熟期，通过研发，开拓量子陶瓷卫浴，量子陶瓷建材等产品系列，拓宽量子陶瓷技术应用，造福于人力健康与发展。1.初创阶段（2015年）主要产品是量子陶瓷酒瓶、同时开展量子陶瓷杯（日用瓷）、量子陈列瓷的销售。市场策略为替代一部分普通陶瓷类酒瓶，挤占陶瓷类酒瓶的市场份额；建立自己的品牌，使“量子六角窑”品牌深入人心。产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；通过和白酒经销商合作建立健全的量子陶瓷酒瓶销售网络，同时向白酒生产企业销售量子陶瓷酒瓶；同时推进量子陶瓷杯（日用瓷）、量子陈列瓷。打开并初步形成量子陶瓷产品市场；累计销售收入6000，销售净利润约900万。2.发展阶段（2016-2018年）进一步完善和健全销售网络；发展自己的陶瓷生产工厂，增加产品研发力度；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，量子陶瓷酒瓶、量子陶瓷杯（日用瓷）、量子陈列瓷初步形成较好市场；同时研发量子陶瓷卫浴、量子陶瓷瓷砖等产品系列并开发市场。3.成熟阶段（2019-2023年）利用公司量子产品方面的技术优势，推广量子陶瓷技术，形成量子陶瓷技术标准。在国内市场应用中形成品牌联盟，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为陶瓷饰品市场的领先者实现创业目标。开发国际陶瓷饰品市场，提升中国陶瓷行业的出口利润及国际市场口碑。4.2竞争战略49 4.2.1.SWOT分析SWOT分析是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。其中，优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。这部分分析的宗旨是利用自身的优势，抓住市场机会，改进自身不足，回避外界的威胁，从而实现企业的盈利（如图4-2）。S(优势)新型陶瓷，符合健康理念优秀的管理团队和研究开发队伍高新技术产品、最前沿的量子利润应用文化、艺术、科技、健康理念下高端品牌的形象W（弱势）新产品需要市场接受度的培养现有健康陶瓷产品的短视对市场的破坏实际操作技术和运营制度还有待完善初期进入，品牌知名度较低缺乏开拓国际市场的经验资金约束O（机会）中国陶瓷行业向高端、科技化发展国家创业和技术创新的大力支持国家产业政策的调整产品的不断研发带来机会T（威胁）产品、原料、人工、环保、能源成本的上升同质新产品的出现国内陶瓷市场混乱图4-1三五九（北京）瓷艺有限公司SWOT分析图4.2.2总体竞争战略三五九（北京）瓷艺有限公司能够明确目前市场竞争状况，所以公司面对市场竞争压力设计与研发并重，从目标市场差异化入手展开自己的竞争战略，并逐步打造自己的核心技术优势，打造陶瓷行业品牌壁垒。1.技术研发战略49 三五九（北京）瓷艺有限公司公司致力于构建自己的核心竞争优势和竞争壁垒，所以在寻求产品技术领先上提供更具特色、更具针对性、更具科学性且贴合公司实际的的产品生产、销售流程，前期公司产品自行加工，以技术领先为优势、以对人类健康为宣传突破口，重点打造“量子六角窑”高端陶瓷产品品牌，发展成熟期加大新产品的研发投入，有计划的开发新产品，研发、生产销售、技术推广并重，以实现公司发展战略。2.市场竞争战略三五九（北京）瓷艺有限公司的目标市场定位是：初创时期，在量子陶瓷酒瓶、量子陶瓷杯、量子陈列瓷三大产品系列，立足于高端、健康，占领高端市场。发展和成熟期，研发量子陶瓷卫浴、量子瓷砖等新产品系列，仍然采取立足于高端、健康，占领高端市场的市场竞争战略，进行技术推广。第五章营销策略5.1目标市场公司在初创时期、发展和成熟期的目标市场将根据产品系列的统统定位于不同的目标市场。初创时期，主要目标市场为白酒经销商，白酒生产商。酒企利用量子陶瓷酒瓶可以改善白酒品质的优势拓展中高端白酒市场，进而带动量子陶瓷酒瓶的销售。量子陶瓷杯、量子陈列瓷的目标市场主要是礼品艺术品公司，通过合作模式开拓市场。成长时期，研发量子陶瓷卫浴，量子陶瓷瓷砖两大市场容量较大的陶瓷产品，蚕食这两块市场的高端市场份额。成熟时期，继续加大研发，拓宽产品系列，发展品牌联盟，进行技术推广，占领各产品系列的高端市场表5-1目标市场定位导入期主要针对山东、内蒙古、东北三省的地方酒酒企和白酒经销商，通过合作等模式进行量子陶瓷酒瓶销售。成长期以各产品市场高端部门为目标市场，在量子陶瓷酒瓶、量子陶瓷杯（日用瓷）、量子陈列瓷、量子陶瓷卫浴、量子陶瓷瓷砖五大产品系列中占据一定份额。49 成熟期技术推广、品牌联盟，推广量子陶瓷应用。5.2营销目标在进入市场1-2年的时间内，公司的营销目标是逐步扩大市场占有率，并不断提升品牌知名度。表5－2营销目标销售年度陶瓷酒瓶市场占有率量子陶瓷杯（日用瓷）、量子陈列瓷市场占有率“量子六角窑”品牌知名度第一年2%以上2%以上3%以上第二年5%以上5%以上7%以上第三年10%以上10%以上10%以上5.3产品策略以产品系列开拓不同市场。初创时期产品：量子陶瓷酒瓶——和酒企、白酒净销售商合作量子陶瓷杯（日用瓷）——健康理念量子陈列瓷——突出艺术性、科技含量发展时期产品：量子陶瓷卫浴——健康、抗菌量子陶瓷建材——健康、分解有害气体全系列量子陶瓷产品5.4价格策略因公司产品的高档性、科技性，拟采取高质高价策略，以量子陶瓷酒瓶为例。表5-3对客户的价格优惠制度表（件）一次性购买/件3000~1000010000~100000100000以上49 销售价格（不含税）201917定制根据具体情况确定价格注：对中间商公司将按发放的产品比例给予相应的营销费用5.5销售推广策略主要利用现有的销售渠道进行合作，后续也主要采取这一模式。1、和现有的白酒经销商合作，形成量子陶瓷酒瓶销售渠道2、和礼品经销商合作，形成量子陶瓷杯（日用瓷），量子陈列瓷销售渠道第六章生产管理6.1陶瓷半成品生产考虑到公司初创时期的资金、技术、人力资源等情况，陶瓷半成品采取委托加工的模式，价格、品质、交货周期是需要考虑的因素。6.2量子陶瓷生产6.2.1生产工艺流程陶瓷制品（半成品）入库量子六角窑生产工序量子六角窑生产工序图6－1量子陶瓷产品的加工制作流程6.2.2量子陶瓷生产车间总平面布局49 办公区域仓库量子六角窑图6－2量子陶瓷产品生产厂平面图6.3生产设备与人员安排表6－3300万件链子陶瓷生产设备及人员安排设备名称数量∕套人员∕个量子六角窑设备210主要参数：⒈生产场地：1000㎡⒉厂房及仓库：800㎡⒊电力容量：210kw⒋生产人员：10l半成品采购公司由采购部门负责专门采购，由销售部门、生产部门提出采购要求。l生产管理模式公司将采用精益生产管理模式：计划生产，针对客户需求，生产采取订单拉动式准时化生产，以减少库存，杜绝浪费；6.4发展期和成熟期生产模式49 公司将和陶瓷生产商合作，在陶瓷生产厂家建立量子六角窑生产车间，实现订单式生产模式及总部品牌运营模式。第七章投资分析7.1股本结构公司的性质为有限责任公司，注册资本15000万，股本结构与规模如下：表7－1股本构成股东出资额出资形式所占比例温少强13500万技术入股90.00%北京三五九投资有限公司300万资金入股2.00%商都三五九陶瓷科技有限公司1200万商品入股8.00%初创时期股本结构中，引进技术入股并占90.00%的股权比例，便于对技术的把控和知识产权的掌握，对于公司后续发展非常有利。商品入股有利于解决初期产品采购资金（但公司还未开工，存在不确定性）。风险投资方面，将会引入1-2家风险投资公司共同入股，拟出让10%-15%的股权，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。公司现注册资本为15000万元，已投入13800万元，前期投入大约767万，用于公司组建、设备购置、厂房租赁、技术引进、检测、销售准备等前期工作。固定资产均为购置。随着公司业务的扩展，公司实力及认可的增强，公司股权的发展方向：1、继续吸引风投资金，壮大公司实力，提供公司前期发展的资金；2、公司上市，筹集资本。同时发展员工持股作为分股权激励。随着公司的发展以及量子陶瓷技术研发和推广的必然需求，公司将大幅度的提升注册资本，扩大股本规模，更新生产设备和技术，扩大生产规模，以增强公司的竞争能力和行业地位7.2融资计划49 目前，项目已经基本完成前期投资，已经具备年产300万只量子陶瓷酒瓶的生产能力，本轮融资额度为1500万元，主要用于2015年销售流动资金及量子陶瓷产品研发、检测，其中用于铺底流动资金600万元，用于研发投入900万元。表7-2风险投资使用计划表单位：万元　项目金额1风险筹资总额1,500.002风险筹资使用计划　2.1铺底流动资金600.002.2技术研发投资及检测900.00第八章财务分析财务分析以年产300万只量子套酒瓶为例分析，量子陶瓷产品不只局限于量子陶瓷酒瓶，随着公司研发的不断深入，市场规模的扩大，公司将开发系列量子陶瓷杯、量子艺术瓷、量子卫浴、量子瓷砖等产品。8.1投资估算8.1.1说明（1）财务分析以年产300万只量子陶瓷酒瓶为基准，公司后续扩张采取简单再生产扩张模式。（2）设备购置费包括国内设备购置费和进口设备购置费。（3）设备安装工程费用参照行业类似设备的安装费率进行估算。（4）本项目不计取涨价预备费，只考虑基本预备费。本项目基本预备费按10%计取。8.1.2项目总投资根据项目特点，技术引进、研发是公司前期的主要投入部分，对技术引进及研发、设备及工器具购置费、安装工程费、厂房工程等其它费用、预备费、铺底流动资金等进行了投资估算。经测算，本项目总投资15300万元，其构成见下表。表8-1项目总投资构成表单位：万元序号名称费用估算所占比例49 1技术引进及研发1410092.16%1.1技术引进1350088.24%1.2技术研发5003.27%1.3产品试验、检测1000.65%2厂房工程费5003.27%2.1厂房租赁及改造225.481.47%2.2设备购置262.521.72%2.3设备安装120.08%3铺底流动资金6004.58%4总投资15300100.00%表8-2项目总投资构成表（已完成部分）单位：万元序号名称费用估算所占比例1技术引进及研发1355795.05%1.1技术引进1350094.65%1.3产品试验、检测570.40%2厂房工程费705.84.95%2.1厂房租赁及改造325.482.28%2.2设备购置及安装380.322.67%3总投资14262.8100.00%其中：（1）技术引进主要投资：技术引进主要为取得量子光触媒技术专利使用权（2）技术研发、产品试验检测主要投资：量子六角窑研发、量子陶瓷产品检测。（3）设备购置主要投资：量子六角窑购置及辅助设备购置。49 表8-3生产厂房建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具安装工程其他费用总计备注购置费一厂房工程费用201.9323.550100325.48　1厂房租赁201.93　　　201.93　2厂房改造　23.55　　23.55　3前期其他费用　　　100100　　建设投资合计201.9323.550100325.48　（2）流动资金根据企业经营状况，销售目标，采用扩大指标估算法估算流动资金，本项目铺底流动资金600万元。8.2项目总投资使用计划与资金筹措项目主要采取简单再生产扩张模式，项目产品属于高科技新产品，研发投入巨大，项目融资将主要用于技术研发及铺底流动资金。具体如下。表8-3项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号名称费用估算所占比例1总投资15300100.00%1.1技术引进及研发1410092.16%1.1.2技术引进1350088.24%1.1.3技术研发5003.27%1.1.4产品试验、检测1000.65%1.2厂房工程费5003.27%1.2.1厂房租赁及改造225.481.47%1.2.2设备购置262.521.72%1.2.3设备安装120.08%1.3铺底流动资金6003.92%2资金筹措2.1项目资本金15300100%2.1.1技术引进、研发等1410092.16%2.2厂房工程费5003.27%2.2.1厂房租赁及改造225.481.47%2.2.2设备购置274.521.8%2.3用于流动资金6003.92%49 表8-4风险投资使用计划表单位：万元　项目金额1风险筹资总额1,500.002风险筹资使用计划　2.1铺底流动资金600.002.2技术研发投资及检测900.008.3财务分析8.3.1编制依据（1）国家相关税法（2）财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定（3）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定8.3.2基础数据财务评价计算期按5年计，项目前五年的增长率为100%，从第六年开始按照10%的增长率预测。增值税税率为17%，营业税率3%。城市维护建设税为“三税”纳税额的5%。教育费附加为“三税”纳税额的3%，地方教育费附加为“三税”纳税额的2%。所得税按25%计征。税后利润提取盈余公积金占10%。财务基准收益率按12%计。8.4产品成本估算8.4.1产品原辅材料成本和燃料动力成本（含税）以企业目前产品生产所需原辅材料及动力价格为基础，在计算期内按不变价格计算，生产规模扩大后，同比例增加。经测算，按照年产300万只量子陶瓷酒瓶计算，项目年原材料成本暂按收入的35%估算，为3150万元；燃料动力费124.56万元，规模扩大后，成本成比例增长。49 表8-5燃料动力费估算表序号外购燃料动力单位数量单价金额（万元）1水万吨0.07250.363电万度124.21124.2　合计　　　124.568.4.2工资及福利费用年产300万只量子陶瓷酒瓶正常年工资及福利费总额134.4万元，项目扩大后成比例增加工人。表8-6工资及福利费序号工种劳动定员人均月工资及福利年工资及福利费（元）（万元）1基本工人85000482辅助工人25000123检验人员180009.64技术人员110000125销售人员3800028.86管理人员21000024　合计17　134.48.4.3折旧及摊销固定资产折旧采用平均年限法，房屋及建筑物按20年进行折旧，留残值5%；机械设备按照10年进行折旧，不留残值；无形资产待摊投资按10年进行折旧，按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算折旧及摊销费合计1693.51万元。项目扩大规模后，固定资折旧及厂房摊销成比例增加。具体如下：附表8-7    项目折旧及摊销表单位：万元序号项目折旧摊销生产期年限第1年第2年第3年第4年第5年1厂房租赁费　　　　　　49 　年租赁费　325.48650.961301.922603.845207.682机器设备10　　　　　　原值　180.3360.6721.21442.42884.8　本年折旧费　18.0336.0672.12144.24288.48　累计折旧　18.0354.09126.21270.45558.93　净值　162.27306.51594.991171.952325.873无形资产10　　　　　　原值　1350013500135001350013500　本年摊销费　13501350135013501350　累计摊销　13502700405054006750　净值　12150108009450810067504其他资产10　　　　　　原值　　　　　　　本年摊销费　　　　　　　净值　　　　　　5固定资产合计　　　　　　　原值　180.3360.6721.21442.42884.8　本年折旧与摊销　343.51687.021374.042748.085496.16　净值　162.27306.51594.991171.952325.876无形及其他资产合计　　　　　　　原值　1350013500135001350013500　摊销费　13501350135013501350　净值　12150108009450810067508.4.4维修费厂房维修费按建设工程费用的5%计提，设备维修费按照设备原值的10%计提。8.4.5利息支出本项目资金由建设单位自筹解决，未涉及贷款，暂不计取。8.4.6其他费用其它费用为扣除折旧、摊销、维护费、人员工资及福利费后的其它管理费用及营业费用，按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算，年其它费用共900万元，生产销售规模扩大，费用成比例增长。其中：——其它管理费用：按营业收入的5%计，共计300万元，含日常管理部门的办公费等。——49 其他营业费用：按营业收入的7%计，共420万元。包括产品销售过程中所涉及的市场推介费、广告费、运输装卸费、货物保险费、销售人员的差旅费等。——其他制造费用：按营业收入的3%计，共100万元。8.4.7总成本费用按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算，总成本费用为4986.77万元。其经营成本为3258.96万元。具体如下：附表8-8    项目总成本费用估算表单位：万元序号项目生产期第1年第2年第3年第4年第5年1原辅材料成本2,100.004,200.008,400.0016,800.0033,600.002外购燃料动力124.56249.12498.24996.481,992.963工资及福利费134.40268.80537.601,075.202,150.404折旧及摊销1,693.512,037.022,724.044,098.086,846.165维修费34.3068.61137.22274.43548.866利息支出　　　　　6.1长期借款利息　　　　　6.2流动资金借款利息　　　　　7其他费用900.001,800.003,600.007,200.0014,400.007.1其他管理费用300.00600.001,200.002,400.004,800.007.2其他营业费用420.00840.001,680.003,360.006,720.007.3其他制造费用180.00360.00720.001,440.002,880.008总成本费用4,986.778,623.5515,897.1030,444.1959,538.388.1可变成本3,124.566,249.1212,498.2424,996.4849,992.968.2固定成本1,862.212,374.433,398.865,447.719,545.429经营成本3,258.966,517.9213,035.8426,071.6852,143.368.5营业收入及利润49 8.5.1销售收入参考国内外市场中同类产品的销售价格、产品档次等因素，确定本项目产品的平均销售价格。按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算，本项目达产年的营业收入为6000万元，生产销售规模扩大，销售收入按不变价格计算，收入成比例增长。具体如下：附表8-9.    项目销售收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目生产期第1年第2年第3年第4年第5年1收入合计6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.001.1产量（万件）300.00600.001,200.002,400.004,800.001.2单价（元/件）20.0020.0020.0020.0020.002销售税金及附加62.98125.96251.91503.821,007.652.1营业税9.7619.5339.0678.12156.232.2城市维护建设26.6153.21106.43212.85425.712.3教育费附加15.9631.9363.86127.71255.422.4地方教育费10.6421.2942.5785.14170.283增值税522.371,044.742,089.484,178.978,357.933.1销项税871.791,743.593,487.186,974.3613,948.723.2进项税349.42698.851,397.702,795.395,590.798.5.2增值税项目公司为增值税一般纳税人，增值税税率按17%计。按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算，增值税为522.37万元，规模扩大后的税金预算见表9-8。——销项税为871.79万元。——进项税为349.42万元。49 8.5.3营业税金附加按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算，营业税金及附加为62.98万元，规模扩大后的税金预算见表9-8。——营业税金9.76万元。——城市维护建设26.61万元。——教育费附加15.96万元。——地方教育费10.64万元。8.5.4利润按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算，正常年利润总额1013.23万元，税后利润759.92万元。规模扩大后估算具体如下：附表8-10.    项目损益及利润分配估算表单位：万元序号项目生产期第1年第2年第3年第4年第5年1产品销售收入6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.002销售税金及附加62.98125.96251.91503.821,007.653总成本费用4,986.778,623.5515,897.1030,444.1959,538.384利润总额1,013.233,376.458,102.9017,555.8136,461.625弥补以前年度亏损　　　　　6应纳税所得额1,013.233,376.458,102.9017,555.8136,461.627所得税253.31844.112,025.734,388.959,115.408净利润759.922,532.346,077.1813,166.8627,346.219年初未分配利润-759.923,292.269,369.4422,536.2910可供分配的利润759.923,292.269,369.4422,536.2949,882.5011提取法定盈余公积75.99253.23607.721,316.692,734.6212可供投资者分配的利润683.933,039.028,761.7221,219.6147,147.8813应付优先股股利　　　　　　　14提取任意公积金　　　　　15未分配利润21,219.6149 683.933,039.028,761.7247,147.8816息税前利润（利润总额+利息支出）683.933,039.028,761.7221,219.6147,147.8817息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）2,377.445,076.0411,485.7625,317.6953,994.0418累计提取盈余公积75.99329.23936.942,253.634,988.258.6财务盈利能力分析8.6.1总投资收益率，资本金净利润率总投资收益率和资本金净利润率为：65.20%。8.6.2财务内部收益率、财务净现值、投资回收期经测算，财务评价指标如下表：表8-11财务评价指标一览表指标财务内部收益率（%）财务净现值（I=12%）万元投资回收期（年）项目现金流量（所得税前）62.6020491.003.39资本金现金流量（所得税后）54.9110188.454.158.7生存能力分析从财务计划现金流量表中可以看出，项目计算期内各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，可保证项目财务的可持续性。可见，本项目具有较强的财务生存能力。具体如下：附表8-12.    项目投资现金流量表单位：万元序号项目　生产期第0年第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入06,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.001.1销售收入　6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.0049 1.2补贴收入　　　　　　1.3回收固定资产和无形资产余值　　　　　　1.4回收流动资金　　　　　　2现金流出15,300.004,902.249,624.1819,248.3538,496.7054,593.412.1建设投资14,600.00180.30180.30360.60721.201,442.402.2流动资金投资700.001,400.002,800.005,600.0011,200.00　2.3经营成本　3,258.966,517.9213,035.8426,071.6852,143.362.4销售税金及附加　62.98125.96251.91503.821,007.652.5维持运营投资　　　　　　3所得税前净现金流量-15,300.001,097.762,375.824,751.659,503.3041,406.594所得税前累计净现金流量　1,097.763,473.598,225.2317,728.5359,135.125所得税　253.31844.112,025.734,388.959,115.406所得税后净现金流量　844.461,531.712,725.925,114.3432,291.197所得税后累计净现金流量　844.462,376.175,102.0910,216.4342,507.62　计算指标:　　　　　　　　　　所得税前　　所得税后　财务内部收益率(%):　　62.60%　　54.91%　财务净现值(ic=12%)(万元):　　20,491.00　　10,188.45　投资回收期(年):　　3.39　　4.15附表8-13.    项目资本金现金流量表单位：万元序号项目　生产期第0年第1年第2年第3年第4年第5年49 1一、现金流入　6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.001.1销售收入　6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.001.2回收固定资产和无形资产余值　　　　　　1.3回收流动资金　　　　　　2二、现金流出　5,155.5410,468.2921,274.0842,885.6663,708.812.1项目资本金15,300.00　　　　　2.2借款本金偿还　----　2.3借款利息支付　----　2.4经营成本　3,258.966,517.9213,035.8426,071.6852,143.362.5销售税金及附加　62.98125.96251.91503.821,007.652.6建设投资　180.30180.30360.60721.201,442.402.7流动资金投资　1,400.002,800.005,600.0011,200.00-2.8所得税　253.31844.112,025.734,388.959,115.403净现金流量　844.461,531.712,725.925,114.3432,291.194累计净现金流量　-14,455.54-12,923.83-10,197.91-5,083.5727,207.62　计算指标:　　　　　　　　　　税后　　　　资本金财务内部收益率(%):　　54.91%　　　　资本金财务净现值(ic=12%)(万元):　　10,188.45　　　　资本金投资回收期(年):　　4.15　　　49 8.8财务不确定性分析8.8.1盈亏平衡分析年产300万量子陶瓷酒瓶的生产规模下，以“平均生产能力利用率”表示的盈亏平衡点为66.21%，随着生产规模的扩大，盈亏平衡度大幅下降，到达到1200万只量子陶瓷酒瓶的生产销售规模时，以“平均生产能力利用率”表示的盈亏平衡点为30.21%，即生产负荷达到总负荷的30.21%即可保本附表8-14.    项目盈亏平衡分析　第1年第2年第3年第4年第5年总成本费用4,986.778,623.5515,897.1030,444.1959,538.38固定成本1,862.212,374.433,398.865,447.719,545.42可变成本3,124.566,249.1212,498.2424,996.4849,992.96销售收入6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.00营业税金及附加62.98125.96251.91503.821,007.65盈亏平衡点（BEP）66.21%42.21%30.21%24.21%21.21%8.8.2敏感性分析敏感性分析主要考察固定资产投资、销售量、原料料价格、销售价格的变化对项目收益的影响敏感度，本项目分析按增减5%的幅度考察项目的敏感度。表8-15项目敏感性分析序号名称内部收益率变化-5.00%0.00%5.00%1固定资产投资55.02%54.91%54.49%2销售量50.13%54.91%59.16%3销售价格50.13%54.91%59.16%4原材料价格53.03%54.91%56.02%可以看出，销售量的变化、销售价格的变化是最敏感因素，固定资产投资和原料料价格的变化的变动影响较小。因此，项目未来对销售的管理能力是重点加强的地方。49 从内部收益率的降低幅度看，项目具备较强的抗风险能力。8.9财务评价结论综上财务测算和分析，按照年产300万只量子陶瓷酒瓶测算，并按照计划实现5年内倍增，2015年度总销售收入可达6000万元；营业利润为1013.23万元，净利润为759.92万元；实现5年倍增计划后，年总销售收入可达96000万元；营业利润为36461.62万元，净利润为27346.21万元，平均销售利润率35.76%，投资利润率为86.94%；项目投资财务内部收益率（税后）为54.91%，投资回收期（税后）为4.15年。因此，本项目从财务角度看是可行的。8.10量子陶瓷技术应用于陶瓷锅、保健陶瓷、陶瓷卫浴等行业的财务分析量子陶瓷技术可以应用于日用陶瓷（陶瓷锅）、陶瓷卫浴、陶瓷建材、保健陶瓷等广泛的行业领域，传统陶瓷经过“量子六角窑”加工后即可成为可以发射4—14微米的远红外光波（科学上称为“生命光波”）的“量子陶瓷”，而且这样的功效是永久的。因此，该技术应用广泛，目前我们已开发出“量子陶瓷锅”、“远红外保健陶瓷”，“量子陶瓷卫浴”等新的产品。在项目后续的技术应用推广及商业发展模式上，我们计划采取在现有的陶瓷生产厂家通过设备改造、技术许可应用模式推广及发展“量子陶瓷”技术，不再重复建设陶瓷新项目（目前陶瓷行业产能已经过剩）。这样，可以在最大限度利用现有陶瓷生产设施、节省社会资源的前提下，推进中国陶瓷行业技术升级，效益升级、品牌升级。具体的计划模式如下：1、在唐山、景德镇、福建德化等陶瓷集中产地，和现有陶瓷生产厂家合作，利用“量子陶瓷”技术改造窑炉，改造成本约为125万元/立方米。该成本由陶瓷厂家投入、我公司负责技术指导，生产的陶瓷产品可以采用我公司独有的“量子陶瓷”品牌，我公司从陶瓷厂家所生产量子陶瓷产品销售净利中提取15%的分成作为公司收入。2、和现有陶瓷生产厂家采取股权合作模式、我公司以技术出资、现有陶瓷生产厂家以设备、资金（主要是设备改造资金）出资组建、厂房等出资，我公司和现有陶瓷厂家的股权占比为15%：85%。我公司按照股权比例分红后作为我公司的收入。49 8.10.1预计年销售收入（单位：万元）单位：万元序号收入项目2016指标值2017指标值2018指标值2019指标值2020指标值1.      量子陶瓷锅783156631326264130502.      量子陶瓷卫浴17103420684013680273603.      量子保健瓷179.1214.92257.90309.48371.384.      其他000005.      合计2672.15200.9210229.920253.4840781.388.10.22016-2020年各项目预计销售成本及利润情况表（单位：万元）1、量子陶瓷锅序号项目/年度2016年2017年2018年2019年2020年合计1.      销售数量（只）30000060000012000002400000500000095000002.      销售收入1740034800696001392002900005510003.      销售净利5220104402088041760870001653004.      销售分成783156631326264130502479549 2、量子陶瓷卫浴序号项目/年度2016年2017年2018年2019年2020年合计1.      销售数量（只）100000200000400000800000160000031000002.      销售收入380007600015200030400060800011780003.      销售净利114002280045600912001824003534004.      销售分成1710342068401368027360530103、量子保健瓷序号项目/年度2016年2017年2018年2019年2020年合计　1.      销售数量（只）1000001200001440001728002073607441602.      销售收入398047765731.26877.448252.9329617.573.      销售净利11941432.81719.362063.232475.888885.274.      销售分成179.1214.92257.904309.48371.381332.79在后续的量子陶瓷技术应用中，我们计划将用于日用陶瓷、建筑陶瓷、工业陶瓷、信息陶瓷等方面。第九章．项目社会影响评价9.1项目对社会的影响分析该项目将最前沿的量子科学应用于中国最古老的陶瓷生产，生产出集文化、49 艺术、科技、健康于一体的量子陶瓷酒瓶，对我国的科技创新、产业升级是一大贡献。项目实施后，可以带动整个陶瓷行业的转型升级。项目单位拥有完全自主知识产权，未来的发展壮大可以带动和促进当地相关产业的提升与发展，加快陶瓷产业结构调整优化升级进程，增强陶瓷产业整体竞争力。本项目生产过程具有能耗少、科技含量高、成本低、附加值高的特点，符合国家产业政策和发展方向，有利于国家和地区节能环保事业的发展。项目在以后的规模扩张的过程中，采取技术输出、品牌联盟等模式。将技术研发、产品设计、大部分销售集中于三五九（北京）瓷艺有限公司，相对于公司所在地——北京顺义区来说，以总部经济的模式实现了绿色发展。9.2社会评价结论项目的实施有利于实现科技创新，促进当地创新环境的发展，有利于产业结构调整，推动陶瓷行业的科技创新和科技化发展。总之，项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。第十章风险预测及防范影响项目不确定性的因素主要有政策风险、市场、技术、管理、财务等五个方面，以下围绕这些因素进行风险分析，并提出对策。10.1政策风险及对策无论从国家战略层面，还是从产业层面而言，本项目均符合国家经济发展战略的需要，同时有助于促进传统陶瓷产业结构升级。因此，政策风险相对较小。应对措施：建议加强对国家和地方政策变化的分析和预测，以国家和行业协会引导下，及时调整和完善发展经营战略，将自身的发展与社会发展环境、发展条件、发展目标保持协调一致，利用自身优势，改善和影响地方政府对自身的支持和理解，合理规避可能的政策风险。10.2市场风险及对策49 本项目所采取的技术创新将驱动模式创新，如何发掘市场、向高端化发展等问题，亟需创新性地探索，以求进一步贴近市场需求、提升市场占有率和服务能力。另外原材料价格的波动直接影响主营业务成本，进而影响产品的毛利率和经营业绩。因此，本项目在运营期将面临原材料价格波动风险。应对措施：（1）基于对现有基础条件的认真分析，项目公司有信心规避上述风险。在推广中可依托政府、行业部门、标准化组织来加强用户引导，扩大影响力。（2）宏观经济走势，及时调整营销策略和价格策略，以使项目产品的市场需求受经济波动的影响降到最低。（3）优化原材料供应管理，适时调整原材料库存，加速生产周转，缩短产品交货期；与原材料供应商建立良好、稳定的供货合作关系，根据市场状况与国内客户约定原材料与产成品的价格适当联动，降低原材料价格剧烈变化带来的风险。10.3技术风险及对策本项目技术本身在国内属于相对先进的技术，但是也应该注意到本项目技术产业化处于起步阶段，毋庸置疑，公司还存在能否及时产业化、规模化经营的问题。另外如果项目产品核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，或生产所依赖的技术被淘汰，项目的生产经营将会受到较大的影响。应对措施：深入调研，密切跟踪、研究、相关新技术的应用特性，并与相关的主管部门及应用单位保持协调以解决产业化中的技术问题。在进行技术攻关的同时，采取多种对策来降低风险的发生的可能和影响。此外，项目引入风险管理机制，在系统的各个阶段对风险进行标示、评估、预警和跟踪，确保风险在平台的整个生命周期都得到有效的控制。因此，我们有把握基于现有的研究基础和采取的风险应对策略将技术风险控制一个较低的水平。10.4管理风险及对策49 项目存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。项目在搭建、实施过程中需要多方参与，涉及多个企业各个层面，项目的实施存在组织、协调等各方面的实际困难。另外一旦项目正式启动，公司资产将大幅增加，规模迅速扩张，在资源整合、科技开发、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的经营效率和发展潜力，削弱公司的市场竞争力。项目发展过程中，若没有优秀的人才政策来吸引和挽留人才，将会面临管理人才流失的风险。应对措施：（1）进一步组织机构建设，尽快建立起符合现代管理标准的具有充分弹性、敏感性和适应性的管理组织结构及管理机制，提高管理者自身素质，以先进的管理理念和创新意识促进球会的良性发展。（2）建立健全的人才制度。（3）制定合理的薪酬制度和激励制度。（4）针对以上风险，项目在主管部门的领导下，将按照实际需要组成由专家、参与方负责人构成的工作组，定期召开项目联系会议制度等，同时通过相关的协议明确各参与方的任务。10.5资金风险及对策项目建设和运营将投入较多的资金、设备和人力，会因为设备及材料价格、中试费用、人员开销等的不确定性而引起现金流的不均衡，存在一定的财务资金风险。应对措施：加强财务的规划的管理，加强在政策制定方面对现金流的分析，建立资金的多渠道筹措体系，以最大的限度规避财务风险；为了避免因管理不善或其他不可控因素而导致项目经费损失，不能实现预期效益，项目将从三方面进行防范。（1）对于承担项目研究任务的单位内部，将制定财务管理战略，建立和完善财务管理系统，项目组将加强对参与单位财务人员的针对性培训，健全项目财务管理规章制度，提高对财务管理环境的适应能力，确保项目顺利开展。（2）保障专款专用，理顺项目各课题的财务关系，做到责、权、利相统一，建立风险管理机制，将风险防范贯穿于项目财务管理工作的始终。（3）实行全面成本控制，特别是在硬件投入方面，结合项目建设规模、性质、复杂程序等因素综合考虑，严格按照项目成本体系监控、执行。49 附录一：公司标识50/50'