陕西安康慈善福利院建设项目可行性研究报告 68页

'第一章总论1.1项目名称陕西安康慈善福利院建设1.2项目承担单位1.3可行性研究报告编制单位本项目可行性研究报告编制单位是：促进中心于1997年经省科技厅、市编委批准成立，隶属安康市科技局，属科技事业单位。中心自成立以来，从安康实际出发，将政府定位与市场定位相融合，按照“组织网络化、功能社会化、服务产业化”要求，采取“系统集成”方式，建立组织机构，逐步探索出一条为中小企业和三农提供全方位、多层次服务之路：主要提供以政策法规、技术信息、管理信息、人才信息、市场信息为主的信息服务；以项目论证、项目包装、项目推介为主的项目服务；以法律咨询、企业诊断、认证咨询为主的咨询服务；以技术培训、人才培训、管理培训、营销培训、财务培训为主的培训服务；承担政府委托的专项事务等。中心2002年通过ISO9000质量认证，同年被国家科技部确定为国家级示范生产力促进中心，2004年被省科技厅授予创新基金“优秀服务机构”和“管理先进单位”称号，2006年及2007年连续两年被省科技厅评为“先进单位”。 中心自成立以来，已为我市中小企业提供项目论证和包装200多个，项目领域涉及863计划、973计划、火炬计划、星火计划、重大专项等，累计为企业争取项目资金近亿元，受到项目申报企业的赞誉。1.4可行性研究报告编制依据1、《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[2007]1169号）；2、《国家级福利院评定标准》；3、《陕西安康慈善福利院项目建议书》；4、安康市慈善协会提供的相关资料；5、报告编制人员现场收集的资料；1.5研究范围本报告的工作内容是对陕西安康慈善福利院建设进行可行性研究，具体是对本项目提出的背景、建设的必要性和意义、建设地址和建设条件、建设内容、项目组织实施管理及实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务生存能力等内容进行综合性研究。1.6项目建设单位情况介绍本项目建设单位安康市慈善协会，1998年由原汉滨区广播电视局局长张培祥为代表的一批老新闻工作者，自发创办了安康广播电视慈善协会；2000年地改市后，正式更名为安康市慈善协会，由原安康地区人大工委主任熊邦高同志担任慈善协会会长；2007年4月，市慈善协会换届，原市人大常委会主任段吾勇同志担任第二届慈善协会会长。从1998 年至今，市慈善协会已经走过了十年的历程。十年来，市慈善协会大力弘扬慈善理念，广泛募集慈善资金，积极开展慈善活动，累计募集各类慈善项目资金6500多万元，建校34所，修桥130座，资助贫困学生700多名。同时还开展了救灾、助残、济困、助医、修路等一系列慈善项目，受助困难群众50多万人。按照市委、市政府两办《关于进一步推动慈善事业发展的意见》，从去年开始，我们加强了慈善组织建设，除已成立的5个县区慈善协会外，又新成立县慈善协会4个（紫阳、平利、汉阴、宁陕），正在筹备组建的1个（镇坪），建立乡镇慈善工作站30多个，全市发展慈善志愿者（会员）2000多名，其中市慈善协会800多名。形式多样的慈善志愿者（会员）小组活动在社会上产生了良好反响。此外，慈善协会10年来，多次为当地乡镇卫生院添置医疗设备，培训技术人员。并且在境外慈善组织的援助下，与医院合作，陆续为210名唇腭裂少儿做了矫治手术。安康市慈善协会在不断向公众传播着慈善理念，10年来，社会大众对慈善事业从不了解到了解，从曲解到理解，奉献爱心的人越来越多，从企业家，富翁到平民百姓，中小学生。退休老教师韩正楷自慈善协会成立以来，每年都要捐几百元，直到临终时还给子女留下遗言，要求他们每年都要捐款支持慈善。公众的善心、爱心和普遍参与，乃是慈善事业生存和发展的根本。1.7项目建设地址 陕西省安康市汉滨区新城办事处高井村二组（新城福利院东侧）。1.8项目建设主要内容本项目的建设内容包括新建老年公寓、医务室、餐厅、中央热水沐浴室、老年文化活动中心、影视报告厅、健身房、阅览室、会客室、医务室、小商场、洗衣房、网吧、厕所、工作人员住宿与办公楼等以及设备购置。本项目总建筑面积为19000㎡，其中新建老年公寓楼12000㎡；办公综合楼2500㎡；其他公共服务设施项目2700㎡；职工宿舍楼1800㎡。购置的设备主要有：电视、电脑、电话、空调、投影仪、洗衣机、对讲机、健身器械、医疗设备、现代化厨房设备以及其他生活和娱乐设备等。1.9投资估算及资金筹措经计算，本项目总投资为4150万元，其中征地费用1250万元，工程费用2025.75万元，工程建设其他费用273.19万元。1.10财务生存及偿债能力分析本项目申请政府民生工程项目扶持4000万元，市慈善协会靠社会募捐150万元，社会募捐部分已经到位，现已存入银行（见附件：中国工商银行安康汉滨支行资信证明书）。项目计算期15年（含建设期2年）。资金均由财政部门拨款和社会募捐，因此不存在借款偿还。 1.11研究结论经研究论证，本项目的建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案合理可行。建议有关部门给予大力支持，使本项目能及早开工建设，努力取得预期的社会效益。 第二章项目背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1老年赡养比增加与老年人社会福利需求增长并存随着中国人口结构向老龄化转型，老年赡养比呈现出明显的递增趋势。1953年，老年赡养比为7.44，也就是说每100个劳动年龄人口供养将近7个65岁以上老人，1953-2000年，基本上每100个劳动年龄人口供养的65岁以上老人数目在增加，但增幅并不明显。赡养压力在2010年出现转折，2010年，需要由8个劳动年龄人口来共同负担1个65岁以上老人，2010-2050年，赡养压力显著增大，且将维持在高位运行。2040-2050年，届时不足3个劳动年龄人口就要赡养一名65岁以上老人。老年赡养比上涨的部分原因是人口寿命延长，但主要还是由快速下降的生育率所致。一方面，人口寿命延长使65岁以上老人绝对规模和相对比重得到增长，如果将退休生涯得到相应延长考虑在内，65岁以上老人赡养所需花费的人、财、物和时间的显著增多无疑会放大需要社会转移支付的“池子”；另一方面，20世纪70年代以来推行的严格计划生育政策加速人口老龄化进程的同时，也使劳动力大军规模逐渐缩减，进而使得社会转移支付风险分担的“池子”缩小。与老年赡养比增加相伴而来的老年人社会福利需求也得到增长。从收养人数来看，据中国老龄科学研究中心的调查：不考虑其他因素，仅就意愿而言，中国老年人“愿意住养老机构” 的比例为17.5%。1982、1990、2000年中国65岁以上老人数为0.42、0.63、0.87亿，乘以有意愿住养老机构的比例17.5%，收养性社会福利单位应收养人数为0.0735、0.1103、0.1523亿。而实际上同期收养性社会福利单位收养人数为0.0023、0.0060、0.0083亿。从社会福利机构的总床位数占老年人总数的比例来看，发达国家该比例最低为3%，而中国1982、1990、2000年收养性社会福利单位的床位数分别为28.2、78.0、113.0万，除以同期的60岁以上老年人数得到的比例分别为0.37%、0.80%、0.86%，离最低标准3%还有很大差距。收养人数和床位数的实际供给和理论需求都表明，老年人社会福利需求绝对数很大，且增长很快。供给与需求之间的巨大“空缺”更进一步说明老年人社会福利需求没有得到有效满足，有待进一步提高。2.1.2福利社会化的实践及国家给予老年社会福利的优惠政策的支持2000年，国务院办公厅转发民政部等11部委《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，其中提出了推进社会福利社会化的目标和要求。同年，财政部、国家税务总局联合下发《关于老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和社会力量兴办的老年服务机构暂免征收企业所得税。民政部于当年召开了全国社会福利社会化工作会议，会议提出“社会福利社会化” ，就是政府在倡导、组织、支持和必要的资助下，动员社会力量建设社会福利设施，开展社会福利服务，满足社会对社会福利服务的需求。2001年，民政部颁布《老年人社会福利机构基本规范》。2002年，劳动和社会保障部制定《养老护理员国家职业标准》，对养老护理员的职业概况、基本要求。工作要求和鉴定标准考核办法都作了规定。2006年，国务院发布《关于加强和改进社区服务工作的意见》，指出：推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励并支持群众性自我服务活动等。全国很多城市和地区于1998年后都开始了社会福利社会化的系统探索。2.2项目建设的必要性2.2.1可为建设安康市老年人社会保障体系建设打好基础改革开放以来，随着安康市经济社会的快速发展和人口计划生育政策长期稳步推进，我市人口结构已进入老龄化阶段。据有关部门不完全统计，安康城区常住和流动人口约32万人以上，60岁以上的人口4.2万多人，占城区总人口的13％以上，在册的城市低保户6596户14098人，农村五保户6700户11000余人．在60岁以上的人群中，由于受历史特定条件和政策的影响，大多数老人文化程度普遍偏低，加之子女多、收入低、家庭负担重，不少人基本上没有经济积蓄，致使“人老体衰”，自我生存能力和供养能力很差，日常生活不能自理，生活来源仅靠有赡养义务和有经济能力的子女供养，还有相当一部分在政府救济下维持生活。同时，随着经济社会的发展，出现了不少经济条件较好的“空巢家庭” ，这些老人虽有一定经济条件，但十分孤独，渴望有一个温馨舒适的生活环境。因此，在社会养老保险体制尚不完备，养老服务体系覆盖率较低，家庭供养难以维持的情况下，拟建福利院或敬老院，实施集中供养，这将是社会保障事业发展的必然趋势。鉴于目前安康城区建设的敬老院、老年公寓仅有3所(老城办、新城办和建民镇)，供养着136名老人和五保户，仅占城区60岁以上老人的0.3％。就目前现状，很难满足当前社会发展和供养养老需求。为了有效提高老年人的生活、生存质量，化解社会矛盾，缓解政府压力，服从和服务于和谐社会建设，切实解决好广大离退休老人、特困老人、五保户老人等老有所养、老有所医、老有所靠问题，实行托管、托养、寄养等全程服务。因此，拟建“陕西安康慈善福利院”是当务之急、势在必行，并以此为契机，吸引更多的慈善项目资金注入安康。2.2.2是安康市养老福利服务事业防患于未然的需要随着西部大开发的深入推进，“十一·五”期间，西部地区必将得到更大的发展，西部的城镇化率、城镇化水平也将越来越高，西部地区也将面临人口老化的问题，且西部有些地区人口老年现象已非常严重，西部地区的养老压力也将越来越大。安康市是西部地区重要的组成部分，为减少“十一·五”期间人口老化给西部带来更多的问题，迫切需要建设安康市养老福利服务设施。2.2.3有利于安康市养老福利服务水平的提高“十一·五” 期间，安康的养老福利服务事业取得了较大的发展，但在各方面都还存在一些问题。对安康市养老福利服务设施建设进行研究，必须对“十·五”期间安康市的养老福利服务工作进行全方位的分析、评价，从而找出安康市养老福利服务设施建设工作存在的问题，并深入分析原因，找到解决问题的方法，促进安康养老福利服务水平的提高。2.2.4是建设符合安康市特点的养老服务设施体系的必然要求安康目前仍处于西部较为贫困的地区，其经济社会状况、居民收入状况、人们的思想观念、生活方式等方面都与其它地区有所不同，加强对安康市养老福利服务设施建设，是建设符合西部特点的养老福利服务设施体系，使该地区的养老福利服务设施能充分发挥其作用，使安康的老年人都能分享社会主义物质文明与精神文明进步的成果，都能过上“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所乐、老有所学”的晚年生活的必然要求，是建设符合西部特点的养老服务设施体系的必然要求。2.2.5本项目的建设是构建社会主义和谐社会的要求家庭和谐是社会和谐的基础，家庭和谐可以很好地保障老年人的权益、促进经济社会的发展。对安康市养老福利服务设施建设进行研究与建设，可以促进安康市养老福利服务事业的发展，从而保障安康市老年人的利益、维持家庭和睦、促进安康市经济社会发展，从而促进全国经济社会可持续发展，最终为构建社会主义和谐社会打下坚实的基础。 2.3投资项目市场分析2.3.1中国老年福利院企业发展状况分析社会福利社会化在中国的发展实践和政策（仅选取与老年人社会福利关联紧密的部分实践和政策）大致可以2000年作为转折点（这一年，以国务院名义首次发布了关于社会福利社会化的意见）分为1979-2000年，2000年-至今两个阶段：1979年，民政部召开全国城市救济福利工作会议提出，做好“三无”老人收养工作的前提下，开展孤老职工的自费收养工作，为社会福利扩大保障范围开了先河。1983年，民政部酝酿城市社会福利事业改革，提出国家和社会力量相结合，采取多种形式举办社会福利事业。1984年，民政部召开会议，进一步明确“社会福利社会办”的指导思想，使社会福利事业从单一、封闭、由国家包办的体制转变为国家、集体、个人共办，面向社会多渠道、多层次，多形式举办各种社会福利事业。1986年，民政部制定1986-1990五年规划，提出社会福利事业改革发展的纲要，负担方式由单一的国家负担为国家、集体、个人共同负担，福利事业由“救济型”转为“福利型”，服务方式由“供养型”转为“供养与康复相结合”。部分地区民政部门主办的社会福利院开始向非“三无” 老人开放，民办养老院也在一些地方出现。1993年，民政部发布《国家级福利院评定标准》，提出社会福利院的发展规划和相关标准。同年，民政部会同国务院13个部委联合颁布《关于加快发展社区服务的意见》，使社区服务步入制度化管理轨道，社区服务的规模和范围得到不断扩大。1994年，民政部发布《中国福利彩票管理办法》、《有奖募捐社会福利资金管理使用办法》，对福利彩票作为筹集福利资金的新兴渠道作了相应规范。同年，第十次全国民政会议部长报告指出了“深化福利事业单位改革，加快社会福利社会化”的要求，“在政府倡导、支持下，广泛动员和依靠社会力量兴办社会福利事业，吸引外资兴办社会福利设施，探索政府资助、社团经办、企事业单位入股合办、法人承包等发展福利事业的路子，使福利事业单位向民办公助、法人治理的方向发展。”1996年，颁布《中国人民共和国老年人权益保障法》，规定“地方各级人民政府根据当地条件，可以在参观、游览、乘坐公共交通工具等方面对老年人提供优待和照顾等。”同年，民政部社会福利司提出：社会福利院可扩大对外开放程度，大力收养社会上老人。1997年，民政部与国家计委联合颁布《民政事业发展“九五” 规划和2010年远景目标纲要》，明确福利社会化的改革目标与政策取向。1998年，民政部发布《民办非企业单位登记管理暂行条例》，对民办非企业概念作了界定，对登记条件管理机关和管理办法作了规定。民政部在1998年以后，综合各地的探索与实践，在13个城市（广州、上海、温州、苏州等）进行了社会福利社会化试点。1999年，建设部、民政部联合下发《老年人建筑设计标准》，要求建筑设计要符合老年人体能心态特征，对建筑各个部分设计作了详细规定。1999年，九届全国人大常委会十次会议通过《中华人民共和国公益事业捐赠法》，用法律形式规范社会捐赠。同年，民政部颁布《社会福利机构管理暂行办法》、《关于看展民办非企业单位复查登记工作意见》，开始将各种福利机构与公益机构纳入统一规范的制度中。2000年，国务院办公厅转发民政部等11部委《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，其中提出了推进社会福利社会化的目标和要求。同年，财政部、国家税务总局联合下发《关于老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和社会力量兴办的老年服务机构暂免征收企业所得税。民政部于当年召开了全国社会福利社会化工作会议，会议提出“社会福利社会化” ，就是政府在倡导、组织、支持和必要的资助下，动员社会力量建设社会福利设施，开展社会福利服务，满足社会对社会福利服务的需求。2001年，民政部颁布《老年人社会福利机构基本规范》。2002年，劳动和社会保障部制定《养老护理员国家职业标准》，对养老护理员的职业概况、基本要求。工作要求和鉴定标准考核办法都作了规定。2006年，国务院发布《关于加强和改进社区服务工作的意见》，指出：推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励并支持群众性自我服务活动等。全国很多城市和地区于1998年后都开始了社会福利社会化的系统探索。上海、广州、温州、大连等城市和地区都各自形成了较为独特的发展模式，一些城市也已经在社会工作福利化改革方面取得了一些经验。例如，上海市社会福利社会化方面取得的经验有：政府对推进社会福利社会化的高度重视，有关部分长期以来对社会福利事业的发展给予的支持；政府出台各种法规，从政策上鼓励社会力量创办社会福利机构；改革养老机构；所有社会福利机构中人力资源的合理配置。2.3.2老年福利院企业信息化发展状况分析科学发展观要求我们注重发展的同时不能忽视发展中所存在的问题。改革开放以后，福利企业事业得到迅猛的发展，从1978年～2004年的福利企业统计情况看，全国福利企业的利润在逐年上升，而企业个数和残疾人就业人数却逐年下降，出现经济效益与社会效益的相对失衡。 2002年民政事业发展统计报告这样描述这一情况：“福利企业继续减员增效。2002年全国共有福利企业3.6万个，比上一年减少0.2万个，残疾职工68.3万人，比上一年减少1.7万人，经济效益持续提高，实现利润148.3亿元，比上一年增长23.9%。”中国福利企业年发展情况表 2.3.3老年福利院企业市场发展特征分析随着快速整合进入国际资本主义体系和随之而来的社会差距增大,东亚地区不得不面临结构改革的挑战。自中国加入WTO以后，为了能使经济政策得到更为有效的推行，政府对社会政策给予了前所未有的关注。社会福利制度虽滞后于整个经济体制的改革，但仍是在渐进而缓慢的变革着。中国政府正在大力推动的社会福利社会化不但是中国社会主义市场经济条件下社会福利体制改革与发展的客观必然选择，而且在很大程度上可以有效应对老年人社会福利需求变化的挑战。加强老年福利院企业建设可以提高老年人社会福利“有效需求”，加强老年福利院企业建设可以满足日益增长的老年人社会福利需求，加强老年福利院企业建设可以满足日益多样化的老年人社会福利需求。 第三章项目建设地址及建设条件3.1项目建设地址3.1.1选址原则与项目区概况1、选址原则为使福利院建设能在以后的较长时间里充分发挥作用，安康市委、市政府对该项目建设高度重视，并对福利院选址分别作了下列规定：（1）福利院应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段。福利院内应有设置活动场地和提供设置给水排水及供电设施的条件。（2）福利院宜设在无污染的地段。福利院与各类污染源之间的距离应符合国家有关防护距离的规定。（3）福利院公寓必须采取有效的隔声措施。（4）福利院不宜与市场、公共娱乐场所、医院太平间等不利于老人身心健康以及危及老人安全的场所毗邻。（5）福利院内不得有架空高压输电线穿过。本项目按照设计规范，结合项目建设地的实际情况进行选址、设计，力争创造一个环境优雅宜人、生活设施齐备的生活环境。2、项目区概况汉滨区位于安康市中部，跨汉江两岸。晋太康元年(公元280年)，因安置入境迁徙流民，取“安宁康泰”之意，故得此名。面积3652平方千米。辖区 47个乡镇，3个街道办事处，876个行政村，69个居委会。人口94.1万（2006年）,是陕西省人口最多的县级行政单位。汉滨区地处东径108°30′----109°23′，北纬32°22′-37°17′。位于陕西省东南部，居汉江上游安康市腹地，东接旬阳县，西连紫阳县、汉阴县，北靠商洛市镇安县、安康市宁陕县，南与平利县、岚皋县接壤。汉滨区属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河穿过区境中部，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。南北都有2000米以上的高大山峰，形成南北高、中间低的地貌特点，垂直高差达1900米，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横，最高点为叶坪佛爷岭，海拔2141米，最低处216米，主要山脉有凤凰山、牛山、文武山、平头山等。本区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。本区位于秦巴山区东段，北依秦岭，南踞巴山，汉江横贯其中，形成南北高山夹峙，河谷向东开口的基本地貌。由于地处北亚热带北缘，气候温和，雨量充沛，年均气温１５°Ｃ左右，最低气温３°Ｃ以上。年降水量７５０－１１００毫米，无霜期２７０天左右。境内山青水缘，四季分明，有“灵蓄南国一派秀，势承秦巴二脉雄”的独特风光。本地区自然环境良好，适合老年人长期生活。3.1.2场址选择的基本情况 本项目建设地址位于建设地点陕西省安康市汉滨区新城办事处高井村二组（新城福利院东侧）。陕西安康慈善福利院位于建设地点陕西省安康市汉滨区新城办事处高井村二组（新城福利院东侧），西邻安康二桥，东邻安康市中医院、北邻安康金州广场和安康市体育场，南靠鸟语花香的香溪洞风景区山下。3.2项目建设条件3.2.1地形、地貌、气候及交通条件1、社会条件安康市位于陕西省东南部，北依秦岭，南枕巴山，汉水横贯其中，是素负盛名的陕南重镇。全市面积23391平方公里，占陕西省面积的11.4%。安康市辖汉滨区、汉阴、石泉、宁陕、紫阳、岚皋、旬阳、镇坪、平利、白河10县（区），总人口298万人。2、自然条件秦岭为我国亚热带和温带气候分界线，安康地处秦岭南麓。属北亚热带湿润季风气候，光照适中，气候温和。全年主导风向为东北东，频率9%。年平均气温15.5°C，年降雨量636.9-1100毫米，日照时数1770小时，无霜期210-270天左右。汉滨区地处东径108°30′-109°23′，北纬32°22′-37°17′ 。位于陕西省东南部，居汉江上游安康市(原安康地区)腹地，东接旬阳，西连紫阳、汉阴，北靠镇安、宁陕，南与平利、岚皋接壤。属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河穿过区境中部，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。南北都有2000米以上的高大山峰，形成南北高、中间低的地貌特点，垂直高差达1900米，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横，最高点为叶坪佛爷岭，海拔2141米，最低处216米，主要山脉有凤凰山、牛山、文武山、平头山等。本区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。3、气候条件属于北亚热带大陆湿润性季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均气温15.7℃，年均降水量799.3mm，60%集中在7、8、9月，最低值540.3mm(1966年)，最大值为1109.2mm(1983年)相差568.9mm；无霜期254天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温为4000℃-4400℃，历时220天；年太阳总辐射量107.53千卡／cm2，全区过境河容水总量为213.33亿m3，自产水13.061亿m3。其中地表水10.654亿m3，地下水3.001亿m3，人均拥有水资源量为1420m3。境内河流纵横，沟溪密布，汉江(长江一级支流)，境内流长工110.2公里，流域面积在100km2以上的河流有17条，5km2以上的河沟有210条。汇入区境汉江段的二级支流有蒿坪河、流水河、月河、神滩河、岚河、吉河、黄洋河；汇入的较大三级支流有恒河、付家河，多年平均径流深为355mm，年均径流总量为13.06亿m3。4、交通状况 安康市地处成渝、江汉、关中三大经济协作区的中心地带，是连接西北、西南、华中的交通枢纽，地理位置具有特殊的优势。境内铁路、公路、水路和航空四种运输形式具全。阳安、襄渝、西康铁路和316、210等五条国道、省道交织于此。公路距西安市371公里，西康铁路距西安为259公里，空中航程45分钟，正在修建的西康高速公路建成后距西安仅为220公里。本项目位于安康市汉滨区新城办事处老年公寓所在地，位于安康市中部，汉江南岸。距安康市中心很近，附近道路（安平公路）平坦宽敞，公交车和出租车辆的乘坐都很方便。福利院占地面积30.359亩，交通便利。3.2.2社会依托条件改革开放以来，全市综合经济实力有了较大的发展，在省、市发展计划、财政、水利、卫生、建设、交通、电力等部门的大力支持和通力协作下，安康市各级党政领导认真贯彻党和国家的方针政策，抓住西部大开放机遇，解放思想，开拓前进，在医药、丝绸、化工、矿产、养殖、建材、食品、旅游等方面已取得了显著的发展和进步，以矿产、医药、电力、食品、养殖为龙头，辐射带动其它各业，经济社会发展前景十分乐观。老年福利事业必将成为安康市即将抓紧的重要事业。 第四章项目建设方案4.1总体规划4.1.1总体规划的指导思想福利院布局调整方案是贯彻十七大精神，邓小平理论和“三个代表”的重要思想的要求，是落实科学发展观，以办好人民满意的福利事业为宗旨，以建设社会主义新农村为目标，以福利经费保障机制和建设城市福利新机制为契机，以创建标准化、规范化福利企业为手段，实事求是、因地制宜、合理布局、科学设置，处理好需求与可能、数量与质量、当前和长远的关系，通过努力，切实提高福利机构创办规模和福利企业质量，促进老年福利事业协调、均衡、健康发展。4.1.2基本原则1、服务周到性原则聘请有主管部门颁发了卫生许可证的专门人员为老人的食堂服务，配备的厨师和炊事员持证上岗。严格执行食品卫生法规，严防食物中毒，清洗消毒餐具。注意营养、合理配餐，每周有食谱，根据老人的需要或医嘱制作普食、软食、流食及其它特殊饮食。为有需要的自理老人、协助老人和有需要送饭的老人送饭到居室，根据需要喂水喂饭。每月召开1次膳食管理委员会，征求智力正常老人及其他老人家属的意见，服务满意率争取达到85%以上。照顾不同老年人的饮食习惯，尊重少数民族的饮食习俗。2、护理规范化原则 对于自理老人，每天清扫房间1次，室内应无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫，提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周1次，夏季经常换洗，保持室内空气新鲜，无异味，协助老人整理床铺，每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗），夏季每周洗澡2次，其它季节每周1次。督促老人洗头、理发、修剪指甲，协助老人洗头、修剪指甲，定期上门理发，保持老人仪表端正，毛巾、洗脸盆应经常清洗，便器每周消毒1次，搀扶老人上厕所排便。早晨起床后帮助老人洗漱，晚上帮助老人洗脚。视天气情况，每天带老人到户外活动1小时。帮助老人办理到异地的车船票。服务人员24小时值班，实行程序化个案护理。视情况调整护理方案。3、卫生保健定期化原则卫生保健人员定期查房巡诊，每天1次，为老人定期检查身体，每年1次，医护人员定期、定时护理，组织智力健全和部分健全的老人每月进行1次健康教育和自我保健、自我护理知识的学习，常见病、多发病的自我防治以及老年营养学的学习。医护人员确保各项治疗措施的落实，确保每周开展两种以上康复活动。定期或不定期地做好休养区和院内公共场所的消毒灭菌工作。制定年度康复计划，每周组织老年人开展3次康复活动。4、老人活动自由化原则 为有劳动能力的老人自愿参加公益活动提供中介服务或给予劳动的机会。组织健康老人每季度参加1次公益活动。每周根据老人身体健康情况、兴趣爱好、文化程度，开展1次有益于身心健康的各种文娱、体育活动，丰富老年人的文化生活。与老人每天交谈15分钟以上，并作好谈话周记。及时掌握每个老人的情绪变化，对普遍性问题和极端的个人问题集体研究解决，保持老人的自信状态。经常组织老人进行必要的情感交流和社会交往。不定期开展为老人送温暖、送欢乐活动，消除老人的心理障碍。帮助老人建立新的社会联系，努力营造和睦的大家庭色彩，基本满足老人情感交流和社会交往的需要。根据老年人的特长、身体健康状况、社会参与意愿，不定时的组织老年人参与社会活动，为社会发展贡献余热。制定有针对性的“入住适应计划”，帮助新入住老人顺利渡过入住初期。5、资源利用性原则在布局调整过程中，要加强对福利院资产的管理，防止损坏流失。应将政府扶持款项以及募捐款项合理用于福利院的建设。4.2建设内容与规模该项目按满足300-350人入住的规模考虑，依据西北综合勘察设计研究院设计规范，人均建筑面积55平方米，公寓楼综合楼等按照6层建设，总建筑面积19000平方米。本项目的建设内容包括老年公寓、办公楼、综合楼等建设。具体建设内容如下：本项目总建筑面积为19000平方米。主要建设内容及规模如下： 新建老年公寓2座，办公及公共服务综合楼1座，职工住宿楼1座，公共厕所4座，中心广场1个，道公共道路等。设备购置：整体厨房设备、医疗卫生基础设备、电视、电话、电脑、健身器械、空调、娱乐设备等。4.3项目设计方案4.3.1总图规划设计1、总图规划设计需符合的要求（1）公寓楼、综合楼、行政管理用房、服务用房、运动场地、生产实践场地及生活区应分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰。（2）福利院的大门不宜太靠近城区的主干道，大门口应留有一定的缓冲距离，避免老人出行出现交通事故。（3）建筑物的间距应符合下列规定：①住宿用房应有良好的自然通风。②南向的卧室及办室冬至日底层满窗日照不应小于2h。2、总图规划设计指导思想福利院规划设计要从服务社会的真正目的和需要出发，要富于变化和灵活性。因此本设计确立以下指导思想：（1）福利院新建要在充分研究该区老年人分布规模的基础上进行，避免重复性、浪费性建设。（2）关注现代老年福利事业开放性、多样化、强调对老年人感情培养的特点，方案设计努力创造丰富多变的空间形态。 （3）设计应功能合理，各部分联系便捷，提供高效复合的功能空间。（4）优美的环境能陶冶情操，注重福利院景观和环境设计与陕南人文居住环境习惯。（5）注重生态设计以及可持续发展。3、福利院建设项目面积参见土建工程表。表4-1土建工程汇总表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）1老年公寓　145001.1收费型老年公寓新建40001.2公益型老年公寓新建80001.3办公综合楼新建25001.4职工宿舍楼新建18004锅炉房新建3246配套工程　5256.1变配电室新建556.2污水处理间新建3506.3公共厕所新建1207其他　76007.1福利院区道路新建18007.2福利院区绿化新建5800合计　　22949 4.3.2土建工程设计1、建筑设计（1）公寓楼公寓楼为单外廊式，南北方向布置，六层砖混结构，塑钢门窗、外墙贴面砖，内墙面刷乳白色乳胶漆。不得采用空斗砖墙、空心砖墙和生土墙体作为承重结构。公寓楼应有良好的自然通风，必须保持室内有良好的空气质量。教学用房应有换气设施，确保室内空气中CO2的浓度低于1.5‰。外墙上的窗户面积不应小于房间面积的3.34%。（2）办公综合楼办公楼建设整体按内廊式设计，建筑设计风格要求符合美观大方，六层砖混结构，塑钢门窗、外墙贴面砖，内墙面刷乳白色乳胶漆。不得采用空斗砖墙、空心砖墙和生土墙体作为承重结构。（3）多功能餐厅多功能餐厅建筑面积大小根据入住老人规模确定。餐厅内设主食库、锅炉房、更衣室、老人就餐区等功能区。（4）厕所 考虑到老人入侧的方便性，公寓房间内部设置卫生间，厕所设置马桶式室内水冲式厕所。办公人员厕所和老人使用厕所分开设置，其位置应在公寓、办公区的下风方向，并保持适宜的距离，且要在关键路段设置指示牌，公共厕所外分别设污水池、地漏、洗手台和镜台，大便厕位需设隔板，且要妥善解决厕所的排气问题。2、结构设计说明公寓楼、综合楼、餐厅等均采用砖混结构，条形基础，陕南民居风格。福利院建筑群以公寓楼为视觉焦点，主体部分对称设计，强化对福利院主轴线的控制作用，主体两侧考虑与其它建筑的呼应，不强求造型的对称。教学区建筑群以白色墙体和暖色色带统一整体，外装饰色彩和材料包括：乳白色面砖（4.5X19.5cm横贴，大面主要部分）、浅暖色面砖（4.5X19.5cm竖贴，用于分层色带）、红色水刷石（延续图书馆的部分）、天蓝色斩假石（一层勒脚、窗台、局部节点）、天蓝色粉刷（所有压顶）、天蓝色火烧板（主楼一层外楼梯踏步栏板和主体二层部分栏板）、不锈钢喷漆钢材（栏杆扶手）、银灰色铝合金百叶（空调室外机装饰）、白色塑钢窗透明浅绿玻璃。建筑群地面材料：水磨石。可选色彩：红、白、灰、黑（不要增加其他色彩）。所有走廊、楼梯的楼地面以浅绿色水磨石为大面，白色水磨石分格，米黄色或黑色水磨石压边。所有房间以米黄色水磨石为大面，白色水磨石分格，浅绿色水磨石压边。卫生间楼地面可使用地砖，但不得超出以上色彩。3、土建工程项目投资土建工程项目投资总计633.58万元，详细见表4-2。 表4-2主要建筑物投资一览表序号项目结构类型建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）1老年公寓145005691.1收费型老年公寓砖混40004001601.2公益型老年公寓砖混80003502801.3办公综合楼砖混2500300751.4职工宿舍楼砖混1800300544锅炉房砖混3242006.486配套工程52510.56.1变配电室砖混552001.16.2污水处理间砖混35020076.3公共厕所砖混1202002.47其他760047.67.1福利院区道路砖混1800200367.2福利院区绿化砖混58002011.6合计　　22949633.584.3.3设备购置1、设备选型原则（1）设备经济耐用勤俭节约是选择设备的重要原则之一。设备的经济耐用将为安康慈善福利院的正常运营节约很多的资金，节约下来的资金可以用于福利院的进一步建设。（2）多家供应商方案比选 福利院建成以后，设备的购置采用招标形式进行，通过对多家竞标厂家产品的比选，选出最适合老年人使用、最能适应福利事业要求的设备。2、设备配置根据实际情况购置设备，公寓添置的主要设备有电视、空调、电话灯等。综合楼在上述基础上添置的主要设备有电脑、医疗仪器等，餐厅主要添置的有整体化厨房设备、餐具、餐桌、餐椅、电视、空调等，娱乐中心主要添置的有大屏幕彩电、投影设备、音响设备等。4.3.4辅助配套工程设计1、供水工程为了经济、合理、安全可靠地提供生活用水和消防用水，给水管网采用树枝状的布置形式，但这种管网不能保证供水的可靠性，有时一个节点出现情况，其它下游的供水将受到影响。为了解决这一问题，根据管网的供水压力，将两头末端连接起来，形成环状管网。管道材料选用有较强耐腐蚀性、装接方便、价格低廉的PVC埋地管道。2、排水工程规划区内排水设施等用于水分流制，生活污水排入城市污水管道。（1）雨水管道 雨水的及时排除是保证生活的必要措施，因此在设计中应妥善解决，雨水井的特点是：流量大，历时短，因此设计雨水管道时要求雨水能尽快的从园区内排出，避免积水，这就要求考虑地面坡度，水体位置等因素，保证用最短且最经济的路线把水排到小区内的河流中。　(2)污水管网在整个排水区域，应以最短和埋深较小的方式把污水排入城市污水管中。规划中采用分区排污的方式进行布置管道，材料选用混凝土管，最小覆土深度为0.6m。3、电力工程根据与当地供电局的距离，由供电局直接供应。电力线沿路布置，全部采用地下电缆埋设，每隔一百米设一个检查井入口。4、供热工程项目采取集中供暖的方式进行供热，老年公寓、办公楼等均设置供暖装置。5、消防工程根据《建筑防火规范（GBJ16-8）》的有关规定，主要建筑物配备喷淋及自动消防系统，室内消防用水量：q=10L/s，室外消防用水量q=30L/s。建构筑物之间留有消防通道，并配有人流主、辅疏散通道，同时设置室内外消防设施。 第五章环境影响评价与劳动安全5.1概述5.1.1环保设计依据1、（86）“国环字第003号文”《建设项目环境保护办法》；2、《中华人民共和国环境保护法》；3、《建设项目环境保护管理条例》；4、《环境空气质量标准》GB3095-1996；5、《建筑施工场界噪声标准》GB12525-90；6、《污水综合排放标准》GB8978-1996。5.1.2环保方案设计内容根据拟建项目工程情况及周围环境特征，对工程环境影响的性质、影响程度进行环境影响因子分析。5.2工程施工影响及防治措施5.2.1空气影响分析汉滨区属于较干旱地区，空气中含尘量较大，建设施工期间，在土方开挖、运转，建筑材料砂石、水泥和石灰的运输装卸过程中，会造成多次扬尘，使项目区空气质量下降。5.2.2噪声影响分析施工时所使用的施工机械和车辆产生施工噪声。施工车辆的噪声一般为75-85dB(A),挖掘机产生的噪声一般为95-98dB(A)，推土机产 生的噪声一般为94-99dB(A),搅拌机产生的噪声一般为95-100dB(A)。预计在该项目施工过程中，昼间噪声影响距离为约55-65m，夜间噪声影响距离为约100-150m。5.2.3防治措施1、为了避免扬尘的影响，一方面要避免材料运输过程中的散落，通过工地于外界隔开，不允许车辆带土驶出现场。另一方面及时清扫施工场地和采取在作业场所洒水的措施，可有效减少粉尘对学校环境空气和人群的不良影响。2、施工工地周边应设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，不得敞开式作业；采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。3、施工工地的出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗人员，车体和车轮带有泥土的车辆不得驶出工地。4、施工工地出入口必须设立环境保护监督栏（牌）。其内容包括项目名称、建设单位、施工单位、施工工期、举报电话、防止扬尘污染现场监督员姓名及有关防尘措施等内容。5、建设施工过程中应使用商品混凝土和袋装白灰。建筑施工工程完工后，应在1个月内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。6、建筑弃渣应及时清运，不能及时清运的，必须采取覆盖等防尘措施。对露天堆放的砂子、渣土、灰土等物料应进行围挡和覆盖，不得露天堆放。 7、遇有4级以上（含4级）风力时，施工单位必须停止土方施工和拆迁施工，并做好覆盖工作。禁止露天焚烧垃圾、沥青、橡胶、塑料等严重污染环境空气的废弃物。8、加强运输车辆的扬尘污染控制，对散装货物运输的车辆（如运输建筑垃圾、砂子、渣土等），应封盖严密，不得撒露，应与承运单位签订防止车辆运输遗撒、泄露责任书。9、合理规划施工时间，保证施工场地噪声符合国家标准。福利院在与施工单位签订工程合同时，应要求施工单位不得在午休和夜间施工，以保护周围城市环境。10、建筑垃圾和弃土，应运至市政部门指定地点处置。5.3项目建成后对周围环境的影响及防治措施5.3.1废水本项目废水主要为生活污水。5.3.2废气本项目废气主要来自锅炉燃气产生的废气。5.3.3废渣本项目废渣主要为老人和福利院职工的生活垃圾。5.3.4噪音本项目噪音主要来源于锅炉房、水泵房的机械噪音及部分生活噪音。 5.4环保措施5.4.1废水处理本项目的最大污水为生活污水，无有毒有害物排放，不会对环境造成不良影响。5.4.2废气处理来自锅炉的废气经除尘器处理后，采用高烟囱排放可以达标排放。5.4.3废渣处理生活垃圾实行分区集中堆放，定期清运处埋。5.4.4噪声控制为了控制外界噪音对福利院环境的影响，靠近公路的建筑采用双层密封玻璃窗和吸音装饰材料。锅炉房、水泵房等设备设置减震装置，以减小对周边环境的固体传声。5.5劳动保护5.6项目建成后周边环境对本项目的影响项目建成后，福利院周围主要以城市生活及绿化带为主，空气清新，故气体污染源较小。几乎不受其他声音干扰，可以为福利院创造一个清新、安静的老年人居住的安静环境。5.7绿化原则 绿化设计应本着投资少、收益多、易管理的原则。在选择树种时，根据当地气候特点，选择根系发达，在当地大量生长、且对土壤要求不高的树种，并可拟制粉尘、吸收有害气体，同时加大绿化种植力度。绿化种植应坚持“整体性规划、以人为本”的原则。实际绿化种植应在咨询有关专家的情况下实施。 第六章节能分析6.1节能标准及设计规范节能既是一项长期的战略任务，也是当前一项紧迫的任务。本项目将严格按照以下标准及设计规范实施提高能源利用效率：1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；5、《中华人民共和国电力法》；6、《陕西省建设项目资源节约管理规定》（陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《关于印发<陕西省建设项目资源节约管理规定>的通知》）。6.2能耗状况及节能分析本项目属福利院建设，没有耗能高、耗水高设备。主要消耗能源为：电能、水及煤等。但在项目实施过程中仍应采取节能节水措施，具体建设如下：1、建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；2、加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；3、建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析； 4、建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作；5、建立节能奖励制度，结合本项目单位的实际情况，定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；6、教育广大职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。 第七章组织管理、人员配置及培训7.1项目建设组织管理7.1.1组织机构设置本项目的工作建设施工、资金筹措的组织管理主体是安康市汉滨区慈善协会。鉴于本项目结构的专业化与服务华特点，为确保福利院的有序建设和正常合理运营，建议采取“政府+福利院”的复合型组织机构模式组建（详见组织机构图8-1）。即为指导，福利院自行管理，共同构建起服务全社会的福利企事业单位，以独立的法人联合体共同管理、各负其责、协调运行福利院建设及管理。形成政府从决策层面引导福利院的经营，福利院独立运营又不损害政府整体利益的运行机制，从社会效益和经济利益的双重层面上保证福利院运行的协调性。为确保福利院平稳运行，及老人的陪护及平日心里交谈，安康市慈善协会可与附近中小学及大学建立长期合作关系，邀请学生及老师逢节假日来福利院同老人进行谈心，从而培养学生关心老人的良好生活习惯，并且在一定程度上可以为老人提供一个向外人倾诉的机会。从而推动养老敬老事业的发展。 陕西安康慈善福利院组织管理构架示意图院长陪护科室财务科慈善管理科人事科总务科医务室多功能餐厅环境卫生管理处副院长副院长7.1.2企业组织与劳动定员本项目共编制75人（不含常年临时用工）。其中：院长1人、副院长2人、医务主管1人、餐厅主管1人、陪护主管1人、环卫主管1人、慈善管理科5人、人事科3人、财务科3人、总务科5人、其他职工52人。管理人员由慈善协会和安康民政局各派一人做长期管理工作，其余人员采取公开招聘、择优录取的方式。7.2项目运营组织管理1、思想建设加强党的思想建设，坚持党委中心学习制度和陪护人员的政治学习制度，坚持用邓小平理论和“三个代表” 武装全体党员和广大医护人员。加强和改进党对福利院政治工作的领导，健全党委、总支、支部组织建设，加强对医护人员进行爱国主义、集体主义、社会主义思想的教育及遵纪守法和社会公德教育。2、深化管理体制改革（1）依法治院，建章立制、规范管理；管理重心下移，实行分级管理，责权利相结合，充分调动各方面的管理积极性，积极推进院务公开；进一步完善慈善机构改革，充分发挥护理人员在管理中的作用。（2）建立以聘任制为基础的用人制度，改变“固定岗位培养固定人员”的传统观念和“就职业而职业”的狭隘观点，积极推行固定岗位与流动岗位相结合、专职与兼职相结合的用人制度，破除干部职务终身制，实行按需设岗、竞争上岗和干部任期制。建立长期、稳定的管理人员的学习进修制度，不断更新知识，提高管理水平。在专业陪护人员队伍建设上，充分贯彻“公开、公平、竞争、择优”的原则。（3）扩大福利院内分配自主权，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜的分配激励机制。对在管理、服务工作中做出重大贡献的优秀个人实行高薪优酬。明确重点岗位、重要岗位、关键岗位，按岗按质分配，搞活工资分配制度。（4）全面推行后勤社会化，建立实施后勤服务社会化的管理模式，将后勤产业由事业福利型转变为产生经营型，形成市场驱动、科学管理、自主经营、自我约束、自我发展并与福利院发展需要相适应的后勤服务体制。 7.3教育职工培训本项目是对安康慈善福利院建设来实现安康市老年福利事业的发展。本着科学合理、精干高效的原则，本项目新增人员配置，除经安康市慈善协会和安康市民政局配置相关管理人员外，所需其他职工均从社会招聘。在全面建设福利院管理制度的同时，要加强福利院陪护人员和其他工作人员及管理人员的培训。在岗位竞争的同时把人员引进和培训制度作为福利院的重要管理制度来抓。在培训人员方面除了对陪护人员的技艺进行进修培训意外，尤其要抓好陪护人员的服务态度问题，要真正做到“服务福利事业”，对待每一位老人都要一视同仁，不搞特殊化。 第八章项目管理及实施进度安排8.1项目的组织管理在项目建设过程中，严格遵循国家有关文件的要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。8.2项目实施过程人员管理1、管理人员培训管理人员应聘用有相应资质和学历的人员，要求有大型房屋建设项目施工项目的管理经验，有较好的组织协调能力，协调好项目主管部门与施工单位以及项目监理单位的关系，这些管理人员可通过业务讲座、短期培训、请具有相关专业知识的专家讲课等途径，使管理人员熟悉业务，提高效率，逐渐成为项目运行的组织保障。2、技术人员培训 本项目对技术人员的要求较高，应该具有类似此类项目的施工经验，并且精通房屋建设项目施工技术，确保能够在遇到问题时及时解决问题，并且在施工过程中根据本项目的特点不断改进技术，以节约成本和劳动力。技术人员应通过招聘，选拔或专业培训，达到相应要求。8.3项目实施方式本项目在国家有关部门的统一组织协调下，由安康市慈善协会具体组织实施。安康市慈善协会应本着高效精干的原则，设立由会长亲自担任组长的项目领导小组，负责本项目的建设和运行管理。项目领导小组下设项目办公室，配备专职工作人员，分工负责抓好项目的组织、计划、招投标、谈判、采购、安装、调试和人员培训等工作，并应同时做好协调工作。工作人员由安康市相关部门抽调业务熟练的人员组成，并进行相关知识的短期培训，保证项目顺利实施。根据工作需要聘请相关专业的专家参与项目工作。本项目的实施接受国家有关部门的监督、检查。8.4项目建设工期安排和施工进度根据本项目的建设内容、建设单位的组织调配能力，建设工期初步安排为3年，即2008年3月-2011年3月，具体进度安排如下：第一阶段：2008年3月--2008年12月，完成该项目可行性研究报告编制、项目立项审批、施工图设计等各项前期准备工作。第二阶段：2009年1月- 2009年6月，完成项目谈判、考察、招标和采购等工作。第三阶段：2009年7月-2010年9月，完成公寓楼、综合楼、办公楼等建设工程。第四阶段：2010年10月-2011年3月，完成设备的安装、调试以及人员培训等工作，进行项目验收，合格后投入使用。根据工程的实际情况、各个工序的内容制定出本项目施工进度见表8-1。表8-1项目实施进度计划表时间阶段2008年2009年2010年2011年3-12月1-6月7-12月1-9月10-12月1-3月第一阶段★第二阶段★第三阶段★★第四阶段★★8.5招标投标方式 本项目在建设过程中的招标工作应严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》和原国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元以上的服务，都必须进行公开招标，择优确定。本项目所涉及到的所有建设项目均应按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。项目实施中的招标内容详见下表8-2。表8-2招投标内容一览表分项招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计√√√　公寓楼、办公楼等施工√√√　主要设备√√√　其他√√√　 第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算范围本项目建设方案设计的全部建设内容。9.2投资估算编制依据1、国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法；2、建筑工程费用参照陕西省近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定；3、设备购置费按现行价格计算；4、根据国家现行政策，本项目免征投资方向调节税；5、由于本项目建设内容明确，故基本预备费费率按5%计取。9.3项目投资估算1、工程费用估算经计算，本项目工程费用为2025.75万元，其中建安工程816.75万元，设备购置费用1209万元。2、流动资金及建设期利息估算按照扩大指标估算法，本项目属于公益性与收费性相结合的项目，根据本项目经营模式和销售收入的特点，经估算正常经营年需要流动资金601.07万元，铺底流动资金为180.32万元（占流动资金的30%）。本项目无银行贷款，无建设期利息。详见流动资金估算表附表。3、总投资估算 经计算，本项目总投资为4150万元，其中工程费用2025.75万元，工程建设其他费用273.19万元，征地费用1250万元，建设期利息用0万元。详见总投资估算表9-1。表9-1总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资816.751209.00273.192298.941工程费用816.751209.002025.751.1收费型老年公寓168.00150.001.2公益型老年公寓322.00144.001.3办公综合楼86.2542.501.4职工宿舍楼172.0032.501.5福利院区道路36.006.001.6福利院区绿化22.002.001.7变配电室1.105.001.8配套工程9.40827.002工程建设其他费用163.72163.722.2建设单位管理费48.6248.622.3工程建设监理费30.3930.392.4勘察设计费60.7160.712.5人员培训费16.0016.002.6办公家具购置费8.008.003预备费109.47109.47二流动资金1577.001577.00　铺底流动资金473.10473.10三征地费用1250.001250.00四建设期利息0.000.00　总投资4150.00 9.4资金筹措本项目总投资4150万元，具体资金筹措如下：1、省、市财政扶持：4000万元2、社会募捐：150万元其中：社会募捐部分已经到位，现已存入银行（见附件：中国工商银行安康汉滨支行资信证明书）9.5筹资能力分析如前所述，陕西安康慈善福利院建设项目是安康市的重点建设项目，项目建设所需筹措的财政性资金投入均由地方财政和省上财政来支付，社会募捐部分由安康市慈善协会进行支持，可以满足福利院建设项目的资金需求。 第十章财务生存能力和偿债能力分析10.1分析依据本项目财务分析的方法和依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定，并结合本项目建设的特征进行财务评价分析。10.2基础数据1、本项目计算期定为15年，其中建设期3年。2、按照国家鼓励发展社会福利事业的有关规定，本项目免征各种运营税、费。3、本项目预测现金流入福利院的日常费用均由地方财政和省级财政部门直接拨款及少量收费性福利事业的收入。4、主要现金流出福利院职工工资、福利以及福利院正常运营所需的经费、生活费用。10.3财务生存能力分析1、财务生存能力分析简介 财务生存能力分析就是在项目(企业)运营期间，确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量是项目能够持续生存的条件。财务分析中应根据财务计划现金流量表，综合考察项目计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。财务生存能力分析应结合偿债能力分析进行，如果拟安排的还款期过短，致使还本付息负担过重，导致为维持资金平衡必须筹借的短期借款过多，可以调整还款期，减轻各年还款负担。通过以下相辅相成的两个方面可具体判断项目的财务生存能力：（1）拥有足够的经营净现金流量是财务可持续的基本条件，特别是在运营初期。一个项目具有较大的经营净现金流量，说明项目方案比较合理，实现自身资金平衡的可能性大，不会过分依赖短期融资来维持运营；反之，一个项目不能产生足够的经营净现金流量，或经营净现金流量为负值，说明维持项目正常运行会遇到财务上的困难，项目方案缺乏合理性，实现自身资金平衡的可能性小，有可能要靠短期融资来维持运营；或者是非经营项目本身无能力实现自身资金平衡，提示要靠政府补贴。（2）各年累计盈余资金不出现负值是财务生存的必要条件。在整个运营期间，允许个别年份的净现金流量出现负值，但不能容许任一年份的累计盈余资金出现负值。一旦出现负值时应适时进行短期融资，该短期融资应体现在财务计划现金流量表中，同时短期融资的利息也应纳入成本费用和其后的计算。较大的或较频繁的短期融资，有可能导致以后的累计盈余资金无法实现正值，致使项目难以持续运营。2、财务生存能力结论 经分析，由于本项目的特殊性，本项目财务生存能力尚可，项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，项目方案比较合理，实现自身资金平衡的可能性大，不会过分依赖政府补贴来维持运营。该项目有每年150个名额是收费型项目，此部分的收入也将会全部用在补贴公益性项目的运营中去，后续经营，还可以，以建设的酒店或者宾馆的盈利，也将会有一些收益将对公益性部分进行补贴。10.4偿债能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目偿债能力指标计算了项目利息备付率、偿债备付率指标。本项目不涉及申请银行贷款，资金均由财政部门拨款及社会募捐，项目在正常经营期内各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，说明本项目具有一定的偿债能力，本项目还款计划可行。 第十一章风险因素分析及对策11.1风险分析概述11.1.1风险分析的目标本项目涉及工程地质、水文地质、气象学、土木工程、机械、安全监控、工程经济、运营管理、财务管理等多个领域，是一项复杂的工程，投资项目不但要耗费大量资金、物资和人力等宝贵资源，且具有一次性和固定性的特点，一旦建成，难于更改，因此项目建设与运营中面临着一些风险因素。本项目风险分析的目标是：分析风险因素对项目的影响，为规避和控制风险提出对策建议。11.1.2风险分析采用的方法本项目风险分析以《建设项目经济评级方法与参数》（第三版）第七章提出的方法体系为主，并根据项目的具体特点进行相应的选择。风险分析包括风险识别，风险估计、风险评价与风险应对。风险分的主要方法包括专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法，结合本项目的具体情况，通过几种方法组合使用完成风险分析的内容。11.1.3风险分析的内容本项目组织了工程设计、施工、运营管理、投资、财务与经济、环境与社会影响分析等专家，在认真研究项目方案等资料的基础上，围绕着项目的建设目标，对项目投资与财务上存在的主要风险因素进行系统的分析研究。 11.2项目主要风险因素识别本项目的风险因素由如下五部分组成：技术风险、工程风险、经济风险、政策风险、投资估算风险。可以采取决策前正确地认识风险，实施过程中控制风险的方式降低和防范风险。11.2.1技术风险技术风险主要指许多具体的项目采用了先进技术，这些技术应用上的可靠性和适应性，设备的可操作性、安全性等可能给项目带来的风险。11.2.2工程风险工程风险主要是因为工程量较大、水文地质、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险。11.2.3经济风险经济风险主要指项目的预测收费标准、原材料估计价格等与实际相比的不确定性所带来的经济效益的不确定性，可能出现的风险。11.2.4政策风险我国正处于不断深化改革阶段，各种新的政策不断出台，相应的政策还不完善，将对项目带来一定的影响，另外政府财政部门不能按时将建设投资落实到位，也会增加项目的风险。 11.2.5投资估算风险投资估算风险主要是指由于项目方案的调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、各种费率、利率、通货膨胀的变化可能出现的不确定性风险。11.3防范和降低风险措施针对项目存在的主要风险，拟采取如下几种措施予以防范。11.3.1工程与技术风险对策对于项目的工程风险，可加大监理、管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上应严格把关。对项目此项风险足够重视，建立严格的规定和规章制度，贯彻项目业主责任制以及实施工程监理制，工程项目招投标制，合同管理制，以及质量监督制作为主要手段进行风险防范。特别是要严格按照施工设计和计划开展工作，确保工期按期高质量完工。11.3.2财务与投资估算风险对策对于项目的财务风险，拟建立相应的指标体系，据此建立财务风险预警系统，及时反馈到上级部门。加大项目支出、各项费用的控制，避免不必要的支出，对项目做出预算，并对执行过程进行严格监督，控制工程进度，争取按工期按时完成，避免因为工期拖延造成费用增加。 第十二章社会效益分析12.1提高老年人社会福利“有效需求”80年代至今，社会福利机构的收养人数始终以20-30％的比例低于床位数。这意味着社会福利机构空床位数随床位数增加而增加。如何提高老年人社会福利的“有效需求”？社会福利社会化通过提供多样化的服务方式，可以增加老年人对于社会福利的选择性，满足其不同的个性需求；通过公众化的服务对象，可以将不同社会经济条件的老年人吸纳进老年人社会福利制度内；通过对不同类型老年人群体提供不同层次的社区养老服务，可以充分发挥社区养老服务的优越性。具体来说，安康慈善福利院将首先在遵循最大限度收养原则基础上，根据老年人社会经济条件，区分老年人社会福利的收费性质，是否收费，收费多少为合理。其次，不同的老年人群体对于服务项目的内容和水平可能不同，故有必要作进一步细分，对生活不能自理的高龄老年人，要采取上门照顾服务为主的服务形式，提供医疗、康复、护理、洗涤、购物、餐饮、心理咨询等全方位的服务；对生活基本能自理但又需要一定照料服务的中、高龄老年人，采取建立日间护理中心、托老所、老年康复站等形式,为他们提供相应的服务；对健康低龄老年人，可通过社区服务中心、老年活动室、老年大学等场地,让他们参加各种有益于身心健康的文化娱乐活动；对独居老人、残疾老人，可按照政府救助和社区社会互助相结合的原则, 构筑多层次、多元化、多项目的贫困救助网络,让他们安度晚年。最后，对每次、每项提供的社会福利项目数目和内容进行水平和质量评估，并跟踪检查每位被服务对象在获得社会福利服务的过程中身体、精神等状况的改善情况，及时而准确了解老年人的福利需求变化，以便于能够高效、合理的分配和利用福利资源，促进服务水平和质量的提高。安康慈善福利院的建设可以提高老年人社会福利“有效需求”，进而能够根据安康市老年人社会福利需求对安康市社会福利制度作出相应的调整。12.2满足日益增长的老年人社会福利需求老年赡养比的迅猛上升使得劳动年龄人口的养老负担飞速加重。要缓解这一问题，就得提高劳动年龄人口的供养能力。依靠调整并放宽计划生育政策来增加劳动年龄人口数是个缓慢的过程，短期内难以成正果，长期来看，计划生育政策松动带来的负面影响也许会出现与预期相悖的结果；依靠提高劳动年龄人口的素质来提高劳动生产率，以达到经济的高效运行，进而增加国民财富，也不是一蹴而就所能实现；依靠增加劳动年龄人口的税负在高税负的中国更是不可行。而陕西安康慈善福利院却可以通过投资主体的多元化来筹集更多的老年人社会福利所需的资金。由于政府及社会的供给能够及时、有效的满足老年人日益增长的社会福利需求，所以可以减轻劳动年龄人口的养老压力。 正在确定中的陕西安康慈善福利院的经费来源主要包括：政府财政拨款，集体投入、发行福利彩票、社会捐献、服务收费。这种多元化的资金筹集方式使得国家或集体作为投资主体的重要性在下降，社会组织和个人在投资中扮演着越来越重要的角色。如果能够进一步优化投资主体的结构，必将为老年人社会福利所需的资金提供更为充足的保障。当然，在提倡投资主体多元化的同时，仍要强调政府在社会福利事业上应承担的责任，尤其需要警惕社会福利事业上国家责任向社会和个人的转化。政府应当将改善和提高国民的生活质量作为自己的发展目标，并具体体现在国家财政对福利事业的拨款随着国民经济的发展而不断增长上。本项目的实施以满足日益增长的老年人社会福利需求。12.3满足日益多样化的老年人社会福利需求家庭结构小型化带来的家庭功能的减弱,使家庭养老在客观上的实效性让人怀疑，尤其是在存有生活自理能力欠缺、健康状况欠佳、高龄老化和空巢家庭等问题的城市家庭。正在确定中的陕西安康慈善福利院正在将部分市场运作理念引入社会福利的供给中。广西壮族自治区等省（区、市）开始的“公办民营”尝试，上海市等省（区、市）开始的“民办公助”探索，这些尝试和探索的成功说明了中国可以在国家和市场合理分工的基础上更高效的、更专业的提供社会福利。弱化政府在社会福利提供上的责任，强化政府福利规则的制定和福利资金的筹资责任是当前中国政府在社会福利事业上最为合适的角色。 第十三章结论与建议13.1研究结论1、本项目的实施符合西部城镇养老服务设施建设的指导思想和指导原则本项目坚持以人为本的科学发展观，从构建社会主义和谐社会的根本要求出发，以满足养老需求为目的，以设施建设为重点，以提高管理服务水平为着眼点，构建以公办养老机构为示范，并增加收费性养老项目的经营模式。本项目根据安康市的经济社会发展水平和老年人口的养老需求，加大养老服务设施建设的投入，逐步提高养老服务设施建设的档次和水平，使之与经济和社会发展相适应。养老服务设施建设首先确保满足贫困老年人的衣、食、住、行、医等基本需求。本项目建设应充分发挥政府主导作用，运用市场机制，吸引社会力量广泛参与，大力推行养老服务社会化，发展多样化、多层次养老服务设施，以满足不同老年群体、不同养老模式的养老服务需求。2、本项目符合西部养老服务设施建设的目标“十一·五” 期间，西部养老服务设施建设的总体目标是建立和完善市级、区县级、社区（乡镇）级和村社四级养老服务设施体系，完善功能、加快养老服务事业及管理体制改革、加快社会福利社会化步伐，提高服务能力，到2010年，初步建成基本满足老年日益增长的多样化、多层次的养老服务需要的，功能齐备、布局合理、设施完善的社会养老福利服务设施体系，本项目以城镇养老服务设施建设为目标，立足于社会经济的发展，立足于建设“大民政、现代民政、法制民政、市场民政、公仆民政”的要求，立足于老年福利事业的发展，率先在安康市建设慈善福利院进行大力支持养老服务事业的发展。3、本项目的实施符合构建新型老年服务机构的趋势随着社会经济的发展，人们的生活水平、消费水平、养老观念的变化，人们的养老需求逐步向多层次、多元化、个性化方向发展。老年养老不仅是要满足基本的衣、食、住、医的需要，同时还希望在养老机构里能也能满足沟通、交流、娱乐、休闲、学习、教育、有为、亲情、临终关怀等需要，即使是基本的衣、食、住的需要，也发生了改变，老年们不仅要吃饱，而且要求吃好、科学地吃、营养地吃、享受地吃，不仅要有地方住，而且要求住得方便、住得舒适、住得温馨，这些变化对养老机构的设备、设施、环境等提出了较高要求，同时，多层次、多元化、个性化的养老需求对养老服务也提出了更高的需求。因此传统的仅提供衣、食、住、医的养老机构已远远不能适应现代老年养老的需要，对养老机构进行改造或建立新型的养老服务机构是大势所趋。本项目的实施能满足本区域较高层次的养老服务需求。  4、本项目将会向建立和完善安康市社会福利事业服务体系方向发展本项目的实施，将会做到以下几点：一是加快养老服务福利事业改革，推进社会福利事业社会化。采取公办民营、公助民办、单位和个人创办和经营养老服务设施等多种形式，整合一切可以利用的资源加快社会养老服务设施的建设发展，提高服务质量。二是继续实行“星光老年”计划，加强管理、逐步完善其为老服务功能；实施居家养老护理管理办法。三是通过后期的收费性项目的建设，使福利真正成为自负盈亏、自主经营的经济实体13.2建议随着社会的进步，人们对老年福利院的服务质量和效率的要求也越来越高，为了提高陕西安康慈善福利院政管理能力，增强政府监管和服务能力，促进社会监督能力，各级政府及部门都不同程度地支持陕西安康慈善福利院建设，随着各级政府对陕西安康慈善福利院建设的高度重视和大力支持，为建设陕西安康慈善福利院创造了良好的条件，为更好的抓住机遇，进一步促使陕西安康慈善福利院的建设，特提出以下建议：1、建议抓紧实施陕西安康慈善福利院建设项目。按全国统一要求进行本系统的建设，建立优质的老年服务机构，并早日为老年福利事业作出贡献，从而回馈社会。 2、为保证高质量、按时建成陕西安康慈善福利院，建议省政府、市政府对本项目给予必要的财力支持，确保建设资金的及时到位，从而保证陕西安康慈善福利院建设顺利进行。 目录第一章总论11.1项目名称11.2项目承担单位11.3可行性研究报告编制单位11.4可行性研究报告编制依据21.5研究范围21.6项目建设单位情况介绍21.7项目建设地址41.8项目建设主要内容41.9投资估算及资金筹措41.10财务生存及偿债能力分析41.11研究结论5第二章项目背景及建设必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性82.3投资项目市场分析11第三章项目建设地址及建设条件163.1项目建设地址163.2项目建设条件18第四章项目建设方案214.1总体规划214.2建设内容与规模23-2- 4.3项目设计方案24第五章环境影响评价与劳动安全315.1概述315.2工程施工影响及防治措施315.3项目建成后对周围环境的影响及防治措施335.4环保措施345.5劳动保护345.6项目建成后周边环境对本项目的影响345.7绿化原则34第六章节能分析366.1节能标准及设计规范366.2能耗状况及节能分析36第七章组织管理、人员配置及培训387.1项目建设组织管理387.2项目运营组织管理397.3教育职工培训41第八章项目管理及实施进度安排428.1项目的组织管理428.2项目实施过程人员管理428.3项目实施方式438.4项目建设工期安排和施工进度438.5招标投标方式44-2- 第九章投资估算与资金筹措469.1投资估算范围469.2投资估算编制依据469.3项目投资估算469.4资金筹措489.5筹资能力分析48第十章财务生存能力和偿债能力分析4910.1分析依据4910.2基础数据4910.3财务生存能力分析4910.4偿债能力分析51第十一章风险因素分析及对策5211.1风险分析概述5211.2项目主要风险因素识别5311.3防范和降低风险措施54第十二章社会效益分析5512.1提高老年人社会福利“有效需求”5512.2满足日益增长的老年人社会福利需求5612.3满足日益多样化的老年人社会福利需求57第十三章结论与建议5813.1研究结论5813.2建议60-2- 附表：1、资金筹措与使用计划表2、收费型入住收入表3、财务计划现金流量表附件：1、安康市慈善协会营业执照2、安康市慈善协会组织机构代码证；3、安康市国土资源局文件（安国土资办发【2008】44号）；4、安康市建设局建设项目选址意见书（规意字【2008】3号）；5、安康市发展和改革委员会《关于陕西安康慈善福利院项目的立项批复》文件（安发改投资【2008】6号）；6、项目自筹资金（社会募捐部分）银行资信证明书（陕A00003596）；7、新华网、陕西日报《安康市慈善协会9年救助35万人受好评》新闻报道8、陕西安康慈善福利院项目建议书；附图：1、安康慈善福利院区域位置示意图； 2、安康慈善福利院鸟瞰图；3、安康慈善福利院透视图；4、安康慈善福利院总平面图；5、安康慈善福利院公寓用地平面图；6、安康慈善福利院公寓各层平面图。 陕西安康慈善福利院建设项目可行性研究报告项目承担单位：项目单位地址：项目建设地址：报告编制单位：报告编制日期： 编写人员：审定：项目负责人：'