轻钢彩板保温材料建设工程可行性研究报告 62页

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称：轻钢彩板保温材料建设工程。1.1.2项目单位概况龙井市豪威轻钢彩板保温材料有限公司（前身为延吉市腾跃轻钢彩板有限公司）是以生产轻钢彩板和彩板复合板为主的建筑材料加工制造企业，也是我州较有规模的彩钢板生产企业。公司于2000年正式成立，是一家民营股份有限公司，注册资金50万元，年加工彩板复合板2000吨。公司现有固定资产总值800余万元，生产设备20多台（套），主要有彩板复合板加工生产线，主要设备型号为FCF15-225-900成型机、FCF210-420成型机等；主要产品有950型瓦楞复合板、960型扣槽式复合板、EPS型平面复合板、yx15-65-850型（弧型瓦）、YX35-190-900(LD-900)型压型板等产品。公司现有职工120人，其中，工程技术人员5人。生产主要是进行来料加工，产品主要销往延边各地。目前由于企业受生产场地限制，还没有形成一定的生产规模，没有形成自己一套完整的产品生产线，致使产品不能满足市场需求，从而制约了企业的进一步发展。为此，企业要努力寻求发展空间，建设具有一定规模的生产线，增加产品种类，提高产品产量，满足日益增长的市场需求。-62- 1.1.3项目可研报告编制的依据（1）国家发改委办公厅，发改办环资［2004］96号文件，关于在“资源综合利用方面，重点支持共伴生矿综合开发利用、木材节约代用，工业废渣资源化利用，以及以废旧家电及电子产品回收利用为重点的再生资源利用产业化”的精神；（2）中国机械制造工业“十五”计划和2015年长远规划要求；（3）《投资项目可行性研究指南》—中国电力出版社；（4）国务院办公厅（1999）72号文件、建设部国家经贸委、国家技术质量监督局、国家建材局、建筑房（1999）295号文件。（5）财政部国家税务总局（2001）198号文件。1.1.4项目提出的理由与过程随着中国改革开放事业的不断发展，中国的建筑业市场也在以世人瞩目的速度和骄人业绩在向前发展。近年来市场需求在以每年20%以上的速度增长，民用新建、翻建采用彩钢建筑的占80%以上，城市楼房屋顶占20%，工业厂房、大型展厅、市场棚架90%采用彩钢板。楼房墙体保温中，外墙50%采用聚苯乙稀、聚氨脂、岩棉保温板材等。而具调查，近几年延边开发的楼房98%采用彩板屋面。全州每年需求轻钢彩板10000吨，而我州大部分彩板生产厂家为来料加工，且加工能力仅为40%左右，不能满足市场需求，大部分还需外购。目前亟需在延边地区建设一家有一定规模的彩钢板系列产品生产基地，以满足延边市场的需要。-62- 综上所述，龙井豪威轻钢彩板保温材料有限公司对国内建筑装饰材料市场进行了深入细致的调查研究，为确保取得有价值的第一手资料来指导项目建设和生产，多次到我国轻钢彩板生产最较为发达的河北省和山东省进行实地考察，认定轻钢结构、轻钢彩板和XPS聚苯乙烯保温板是建筑装与装饰的最佳材料，并决定在龙井市老头沟镇开发建厂。该项目的建设，将会极大促进我市经济建设和推进国民经济可持续快速发展。由于轻钢结构项目不仅具有高科技含量，而且附加值高，具有知识经济特色。尤其是高的市场占有率，不仅丰富人们生活，满足装饰消费的需求，同时对增加就业，稳定社会政治大局，都具有极其重要的示范作用。对实施科技兴国战略，促进建筑装饰材料研究和开发向纵深发展具有积极而深远的意义。目前，轻钢结构产品在东三省尚无专业生产厂家，属填补省内空白项目。因此，该项目的建设开发是非常必要的。1.2项目概况1.2.1建设地点：龙井市老头沟镇廉明村，原廉明小学旧址。1.2.2建设内容及新增产品能力：建设三条生产线。（1）引进XPS聚苯乙烯保温板生产线，年产聚苯乙烯保温板系列产品15万立方米（约2000吨）；（2）建设彩钢板生产线，年产彩钢复合板系列产品30万平方米（约2000吨）；（3）建设轻钢结构件生产线，年产C、Z型结构件3000吨。-62- 1.2.3主要建设条件（1）市场条件：经过市场分析及预测可以看出，目前国内的XPS聚苯乙烯保温板、彩钢复合板、轻钢结构件等建设装饰类产品仍处于供不应求的局面，因此本项目产品的市场销售潜力巨大。目前，龙井市豪威轻钢彩板保温材料有限公司已与州内及省内的一些新、老客户签订了产品订单计划，产品销售有保证。（2）技术条件：公司经过近些年的发展，积累丰富的生产技术经验，培养了大批过硬的职工队伍。且应用技术成熟，新增产品符合市场需求。（3）资源条件：公司产品主要以来料加工为主，所以钢彩板及轻钢构件的生产有充足的保证。又由于中国石化总公司吉林分公司的化工产品齐全，XPS聚苯乙烯保温板的原材料聚苯乙烯颗粒料供应也有充分的保证。（4）基础条件：利用老头沟镇廉明村原廉明小学现有的校址，建设标准的生产厂房。（5）政策条件：该项目属招商引资项目，且可解决大批下岗职工再就业，因此，在项目融资及上缴税金方面能够享受当地政府给予的一定的优惠政策，有利于本项目的建设与发展。1.2.4项目投资与效益情况；（1）项目总投资950万元，其中建设投资为650万元，项目流动资金为300万元。（2）经济评价指标：项目正常年销售收入5810万元，销售税-62- 金及附加190.05万元，税后利润432.72万元，财务内部收益率为34.49%，财务净现值（Ic=10%）2048.83万元，投资回收期（含1年建设期）5。29年。总的来看，项目财务评价效益较好。1.2.5主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表表1.1序号指标单位数量备注1场区占地面积M2170002总建筑面积M240003室内及路面硬化M29004公用工程指标4.1年用水量吨400004.2年用电量万KW·H174.3年用煤量吨10005劳动定员人1005.1其中：技术人员人56全年生产天数天3007项目投入总资金万元9507.1其中：建设投资万元6507.2流动资金万元3008产品总生产能力吨70008.1XPS聚苯乙烯保温板吨2000约15万M3-62- 8.2彩钢复合板吨2000约30万m28.3钢结构件吨30009年销售收入万元581010年总成本万元489413年利润总额万元688.9116财务评价指标财务内部收益率34.49%税后财务净现值（Ic=10%）2049万元税后投资回收期（动态）5.29年税后贷款偿还期2.61年税后盈亏平衡点34.49%税后-62- 第二章市场预测2.1产品特性分析2.1.1XPS聚苯乙烯保温板XPS/挤塑式聚苯乙烯保温板，是以聚苯乙烯树脂为原料加上其它的原辅料与聚合物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。挤出的过程制造出拥有连续均匀的表层及闭孔式蜂窝结构的板材，这些蜂窝结构的互联壁有一致的厚度，完全不会出现空隙。由于XPS聚苯乙烯保温板具有均匀平整的表面，完全闭孔式的内部蜂窝结构，优越的保温、隔热（导热系数0.028w/mk）、隔音、防潮性能，以及高抗压(压强250kpa)、轻质(密度15～20/m3;)、不吸水(吸水0.76%)、不透气、耐磨、不降解的特性；板材用美工刀可随意切割，广泛应用于屋面保温、墙体保温、地面保温、冷库保温、公路、铁路、广场、地温工程、机场跑道、家庭装潢、等工艺美术字……等方面理想的节能与应用材料。2.1.2彩钢板彩色压型钢板是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。彩色压型钢板(彩钢板)具有密度大，不透水，镀锌层和彩色涂层将易侵蚀金属板和大气隔离，兼有良好防腐性能……。它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑物、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外清改围墙等。具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、长寿命、免维护等特点，现已被广泛推广应用。-62- 2.1.3钢结构件轻钢结构建筑技术的特点主要是：1、强度高、塑性和韧性好，适用于大跨度、高度高、载量重的结构（如带吊车的车间、工棚）。2、重量轻，只相当于混凝土结构的十分之二，减少地基部分造价和基础负荷。3、机械化制作方便快捷、工期短，只需一般建筑方法的三分之一时间。4、造价低，轻钢结构工程的造价只相当于其他工程造价的三分之一左右。5、没有建筑垃圾，还可重复利用，便于改造搬迁。2.2产品应用领域2.2.1XPS聚苯乙烯保温板XPS聚苯乙烯泡沫塑料具有闭孔结构，吸水性很小，耐低温性好，耐溶冻性好，因此广泛用于制冷设备和冷藏设备中，如冷冻机、冷风机、冷风管道、冷冻车间、冷藏车、冷藏库、冷藏船舱等等。用于包装材料聚苯乙烯泡沫塑料具有重量轻、无毒，有一定弹性，可以模具成型，价格便宜的优点，因此被广泛用于各种精密仪器、仪表、贵重物品、水产品、水果等的包装。1、用于建筑物的外墙保温：由阻燃聚苯乙烯泡沫板材，胶粘剂及罩面材料组成，可以起到保温节能作用。2、用于装璜造型：聚苯乙烯泡沫塑料质轻、极易进行切割、雕刻、粘结制成各种复杂开头的模型。广泛用于展览、商店的装璜、造型材料、也可用来制作各种教学模型。-62- 3、用于管道保温：聚苯乙烯泡沫塑料无毒、无腐蚀性、吸水性小、体轻、保温、模具成型、搞酸碱腐蚀，可用于各种用途的管道保温。4、用于地面保温：高密度的聚苯乙烯泡沫塑料板材具有很好的强度，可以承受一定荷载，保温隔热，价格便宜，可用于冷库的铺地材料。5、用于屋面保温：聚苯乙烯泡沫板材与其它屋面材料结合在一起，组成屋面覆盖系统，可以起到保温隔热、节约能源的作用。2.2.2彩钢板由于彩钢板具有良好防腐性能，且质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、长寿命、免维护等特点，产品用途广泛：    1、厂房、仓库、净化间、加油站等工业建筑；2、办公楼、旅游别墅、展览中心、体育馆等民用建筑；3、原有工业与民用建筑的加层；4、施工房、售货亭、车站办公休息室等移动式组合式活房屋；5、冷库、冷藏箱柜，火车、汽车、冷藏车厢；6、建筑物、火车、轮船的内隔及天棚；7、空调、冷气通风管道；8、平开门、推拉门、折叠门、住宅分户门等系列产品。2.2.3钢结构件-62- 轻钢结构建筑技术是世界上发达国家早已广泛应用的建筑项目，过去我国由于受钢材产量的限制，此项技术发展缓慢。近几年随着我国钢材产量的不断增长，在我国沿海城市和经济发达地区已广泛使用轻钢结构技术，现已经开始在我国中西部地区推广应用。轻钢结构适应于大跨度型的工业厂房、行吊型车间、各类仓库、展厅、集贸市场、活动房、加油站以及平房、楼房加高等建筑。2.3市场分析2.3.1产品的市场定位彩钢板、保温板是新型的建筑材料，是工业、民用建筑更新换代的首选产品，XPS聚苯乙稀保温板，保温、防水、抗压，与传统的三毡四油、民用多层保温有着无法比拟的优越性。其特点：1、建设周期短。比传统的砖混结构建设周期缩短一半工期。如建设1000m2的砖混结构需4—6个月，而采用轻钢下夹心板建设仅需2—3个月工期，缩短工期50%。2、造价低。普通办法建厂房平均造价700—800元/m2，而采用轻钢彩板建设只需400—500元/m2，造价下降三分之一左右，符合投资少、见效快的要求。3、实用美观，保温效果好。彩钢结构建设乡村民房、工业厂房、楼房屋顶，可选择的颜色丰富多彩、美观漂亮，深受广大用户欢迎。并且彩钢结构建设的厂房、民宅保温，取消了传统的“三毡四油”工艺，一劳永逸。经专家检测，采用夹心保温材料的建筑比砖混建筑热效率提高20%以上，可为国家节约能源20%以上。-62- 2.3.2市场预测1、XPS聚苯乙烯保温板XPS/挤塑保温隔热板市场，自1996年第一家合资企业的建立至今，在国家对节能建筑从倡导至强制要求下，目前用于屋面、墙体的保温、隔热施工已非常普遍，地面、冷库（车）、空调管路施工已部分采用，XPS挤塑保温隔热板的市场价格，从最初的2300元/立方降至现在的500元/立方左右，市场价格的下降大大降低了建筑成本，又进一步刺激了XPS市场的发展，现已完全取代珍珠岩类保温材料，部分替代EPS泡沫板和聚安脂。并且它以卓越的物理性能，已在欧美国家应用于倒置式屋面与墙体的保温隔热系统。在我国，该产品通过多年的应用，得到了设计和适用单位的认可，并已在全国各地应用在写字楼、仓库、体育场馆、民用建筑的屋面、墙体的内外保温隔热、机场、停车场、桥梁的地面保温层，冷库、冷藏车的保冷隔热及高寒地区公路、铁路路基地面、冻胀控制等领域，使其在建筑、装饰、土木工程领域有着较大的市场潜力和广阔的市场前景。2、彩钢板最近几年来，中国的城市市政设施建设发展很快，拉动了彩涂钢板的需求。在建筑领域，彩涂钢板的应用也在向高档次发展，如热镀铝锌合金钢板、锌合金化钢板、镀铝合金钢板、电镀锌钢板等等，被广泛应用。从发展趋势看，高档次彩涂钢板在中国也将逐渐推广应用，潜在市场十分巨大。-62- 3、钢结构件轻钢龙骨、轻钢复合彩板、金丝吊杆是近年来国际上迅速发展起来的一种新型建筑材料。具有轻质高强、美观耐用、抗震性能好、施工简便，适用范围广等特点。适用于各类工业厂房、仓库、超市、高层建筑等。今天的钢结构之的以能成为世界建筑的主流，是因为它远远超越了传统的建筑方式。钢结构建筑性能可靠，抗震性强，不腐化。有很高抗菌素风能力且经久不变形，再加上精心的设计，即可得到美观高效，经济的建筑。目前钢结构建筑正以它独特的优势，历史性的取代着木结构，砖瓦结构甚至部分钢盘混凝土结构，市场销售前景广阔。.-62- 第三章建设规模及产品方案3.1建设规模本项目是以新建XPS聚苯乙烯保温板生产线、彩钢压型板生产线、轻钢结构件生产线等三条生产线。建成后，主要生产XPS聚苯乙烯保温板、彩钢压型板和C、Z型结构件等产品。3.2项目产品方案与建设规模一览表表3.1序号产品名称正常年份产量备注单位数量1XPS聚苯乙烯保温板吨2000约合15万M32彩钢压型板吨2000约合30万m23C、Z型结构件吨3000合计70003.3主要产品种类3.3.1XPS聚苯乙烯保温板（1）XPS板的主要规格厚度（mm）宽度（mm）长度（mm）20,25,30,40,50600,9001800（2）XPS/挤塑式聚苯乙烯保温板主要物理性能容重kg/M3导热系数W/m·k抗压强度Mpa吸水率%≥15≤0.029≥250≤1-62- 3.3.2彩钢压型板（1）YX51-380-760(YC-Ⅲ)型压型板性能：最大衍距--------------------2.5-3M原材料壁厚------------------0.5-0.8mm原材料宽度------------------1000mm有效宽度--------------------760mm（2）YX35-190-900(LD-900)型压型板性能：最大衍距--------------------2.5-3M原材料壁厚------------------0.5-1mm原材料宽度------------------1000mm有效宽度--------------------900mm（3）YX25-205-820(LD-820)型压型板性能：最大衍距--------------------1.8-2.0M原材料壁厚------------------0.5-1mm原材料宽度------------------1000mm有效宽度--------------------820mm-62- 3.3.3C、Z型结构件规格参数：表3.23.4产品质量标准-62- 3.3.1XPS聚苯乙烯保温板性能指标（国际GB10801-89）表3.2项目单位性能指标||||||密度不小于Kg/m315.020.030.0压缩轻度（即在10%形变下的压缩应力）不小于Kpa60100150导热系数不大于W/m.k0.0400.0400.03970℃48h后尺寸变化率不大于%555水蒸气通湿系数不大于ng/Pa.m.s9.54.54.5吸水率不大于%(v/v)642熔结性断裂弯曲负荷不小于N152535弯曲变形不小于mm2020氧指数（2）不小于%3030303.3.2彩钢压型板（1）每米（尺）宽板材不同高度、厚度时的允许荷载（公斤/米）表3.3板高（M）2.53455.567.5板厚（mm）50153412101066830735653469752538211019091553140112669441003557306528212369216619811522150562750544752415538723603289420077157094675460575713537944602509810915787918021763272466152（2）使用跨度选用表（控制变形于1/240）表3.4-62- 板厚（mm）5075100150200250荷载（kg/m2）255.196.198.099.9111.4512.80503.744.965.727.018.099.051002.533.464.654.655.726.401501.902.703.314.054.675.232001.402.102.803.514.054.532501.101.702.303.133.624.053000.901.401.902.863.313.713.3.3C、Z型结构件（1）C型钢性能参数C型钢性能参数表-62- 表3.5规格尺寸H×B×t1×t2截面面积cm2理论重量kg/m性　能　参　数X-XY-YⅠxcm4Wxcm3ixcmIycm4Wymaxcm3WymincmiycmC80×40×15×2.03.472.7234.168.453.147.795.363.061.50C80×40×15×3.05.464.4354.2513.563.1016.648.135.421.52C100×50×15×2.55.234.1181.3416.273.9417.1910.085.221.81C100×50×20×3.06.485.37106.7221.433.9523.1912.407.421.84C120×50×20×2.55.984.70129.4021.574.6520.9612.286.361.87C120×60×20×3.07.656.01170.6828.454.7237.3617.749.592.21C140×60×20×3.08.256.48245.4235.065.4539.4920.119.792.19C160×70×20×3.09.457.42373.6446.716.2960.4227.1712.652.53C180×70×20×3.010.88.64544.1959.387.2262.9029.4112.942.45C200×60×20×2.07.045.53417.9541.807.7130.3218.197.002.08C200×70×20×3.011.49.12669.7767.267.7964.9932.0713.072.43C220×70×20×2.07.846.16571.4051.598.5444.5923.168.792.38C220×70×20×3.012.09.60838.1876.248.4966.8834.7413.182.39C240×100×20×2.09.447.41871.2672.619.61106.1836.4114.993.35C240×100×20×3.014.0411.521283.23106.949.56159.2754.6122.493.37C260×100×20×2.09.847.731047.4380.5710.32108.8238.8615.113.33C260×100×20×3.014.6411.491543.93118.7610.27163.2358.3022.673.34C280×100×20×2.010.248.041243.2788.8111.02111.2541.3215.223.30C280×100×20×3.015.2411.971833.92130.9910.97166.8761.9822.843.31C300×100×20×2.010.648.351459.6097.3111.71113.5043.7815.323.27C300×100×20×3.015.8412.442154.39143.6311.66170.2565.6722.983.26（2）Z型钢性能参数Z型钢性能参数表表3.6-62- 规格尺寸H×B×t1×t2截面面积cm2理论重量kg/m性　能　参　数X-XY-YⅠxcm4Wxcm3ixcmIycm4Wycm3iycmz100×40×20×2.04.073.1960.0412.013.8417.024.362.05z100×40×20×2.54.983.9172.1014.423.8020.025.172.00z120×50×20×2.04.873.82106.9717.834.6930.236.172.49z120×50×20×2.55.984.70129.3921.574.6535.917.372.45z120×50×20×3.07.055.54150.1425.024.6140.888.432.41z140×50×20×2.56.485.09186.7726.685.3735.917.372.35z140×50×20×3.07.656.01217.2631.045.3340.838.432.31z160×60×20×2.57.485.87288.1236.016.2158.159.902.79z160×60×20×3.08.856.95336.6642.086.1766.6611.392.74z160×70×20×2.57.986.27319.1339.806.3287.7412.763.32z160×70×20×3.09.457.42373.6446.716.29101.1014.763.27z180×70×20×2.58.756.89434.1148.837.0488.0412.793.17z180×70×20×3.010.448.20512.7056.977.01101.6214.793.11z200×70×20×2.59.257.26556.3456.347.7688.0512.823.09z200×70×20×3.011.048.67657.8565.787.72101.6314.803.03z240×100×20×2.511.759.221064.3988.709.52233.1823.324.45z240×100×20×3.014.0411.021261.99105.179.48272.2027.224.40z260×100×20×3.014.6411.491520.89116.9910.92272.2127.224.31z300×100×20×3.015.8412.432127.75141.8511.59272.2227.224.15第四章场址选择-62- 4.1位置及现状为了节省工程投资，考虑了满足原料储量、场地、建筑物、供电、供水、交通流量、通讯、环保和生活设施等具体要求和现有条件，经过多方考察论证，基本确定本项目厂址选定在龙井市老头沟镇廉明村原廉明小学旧址，厂区占地面积17000平方米。并拟在此旧址上新建总面积为4000平方米的现代化标准生产厂房。4.2厂址建设条件4.2.1自然条件1、气候龙井市气候属北温带大陆亚湿润季风气候，四季分明，干湿适中。气候特点是春季干旱多风，夏季温暖短促，秋季晴朗温差大，冬季寒冷漫长。年平均气温：6.1℃极端最高气温：36.5℃极端最低气温：-34.8℃年平均降水量：779mm年平均蒸发量：709mm年平均相对湿度：65%年平均日照时间：2164小时年平均无霜期：129天土壤最大冻结深度：1.70m-62- 最大积雪厚度：19cm地震烈度:6度全年主导风向：西南本地区降水多集中在6—9月份，占全年降水量的70%以上。降水对地下还有明显的补给作用，每年6—9月份为丰水期，12—4月份为枯水期。2、地质厂址据地质条件良好，地下没有可开采的大矿体及文物，也不在地震带上，能保证企业发展的稳定性。3、地震基本烈度根据国家地震局《中国地震参数区划图》（GB18306—2001），龙井市地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防基本烈度为Ⅵ度。4.1.2环境与交通运输条件龙井地区交通主要以公路、铁路为主，兼有民有航空。在公路和铁路运输中，又以公路为主要运输方式。公路：龙井市在延边州陆路交通中位置比较重要。目前，通过龙井境内的国、省干线公路主要有国道G302线（图们—乌兰浩特）和省道S202线（老松岭—松江），而国道与省道均通过老头沟镇。铁路：途经龙井市境内的干线铁路有3条，即长图线（长春—图们）、朝和线（朝阳川—和龙）、朝开线（朝阳川—开山屯）。其中，长图线铁路途经老头沟镇。项目拟选场址距离老头沟镇1.5km，距离龙井火车站30km-62- ，距离三合口岸69km，距离开山屯口岸45km，距离延吉机场28km，交通比较便利。4.1.3公用设施条件1、给排水项目所在地有充足的水源，可满足本项目生产及生活全部用水之需。2、供电可利用通过项目所在地的输送电网，申请安装一台接入变压器，功率为100KW。3、供汽自配一台2T锅炉，解决生产及生活用汽。其中，锅炉燃煤在当地即可解决。第五章技术方案设备方案工程方案-62- 5.1技术方案5.1.1XPS聚苯乙烯保温板生产线以国内目前现有塑料机械厂制造物理发泡机械的经验为依托，并吸收国外先进制造技术和工艺，结合自身的实际情况，形成最新型的，集机、电、液、气及自动控制为一体的，具有高效的喷淋式冷却装置，可在最短的时间内将聚合物熔体温度降到工艺要求的范围，最大限度地减少了废料的产生。全线以直流和变频调速以及闭环温度控制系统，有效地将能耗降低到最低，效率提高到较高的水平。5.1.2彩钢压型板生产线以国内目前现有彩钢压型板制造的经验为依托，并吸收国外先进制造技术和工艺，结合自身的实际情况，形成较为实用先进的辊压冷弯压型板生产线。5.1.3轻钢结构件生产线设备技术参数表表5.1型号材料厚度展开宽度电机功率适用范围1500.5-2220-27015kw-37kw轻钢龙骨、门、窗、卷闸门等。1600.5-2.5220-30015kw-55kw轻钢龙骨、电器柜立柱、门框等。1800.8-3.5250-40045kw-90kw电缆桥架、电梯导轨等等。2501-4.5250-50055kw-200kw高速公路护拦板、电缆桥架等。280、3001-6250-50090kw-300kw汽车大梁、高速公路护拦板等。5.2工艺流程5.2.1XPS聚苯乙烯保温板生产线-62- 5.2.2彩钢压型板生产线5.2.3轻钢结构件（C形Z形钢）生产线-62- 5.3主要工艺参数表5.2序号名称单位数据备注1年工作日天3002日工作时间小时83产品总生产能力吨70003.1XPS聚苯乙烯保温板吨2000约合15万M33.2彩钢压型板吨2000约合30万m23.3轻钢C、Z型结构件吨3000-62- 5.4工艺简述5.4.1XPS聚苯乙烯保温板生产线聚苯乙烯颗粒料进入发泡机膨化后，由高压风机风送至上料仓，再由上料仓送至成型挤压装置（板材机），在挤压模具内经高温高压融化成块，经烘干及喷淋冷却后送至切割机分切成不同的规格尺寸，最后生产出XPS聚苯乙烯保温板成品。5.4.2彩钢压型板生产线将涂色薄钢板经彩板成型机加工至规定形状后，在两片彩钢板中间加入XPS聚苯乙烯保温板，用胶粘剂胶粘后，经彩板复合机加工固定，再经压型机加温压型后，用锯床、多头切割机或剪板机切割至不同规格型号，最后生产出彩钢压型板成品。5.4.3轻钢C、Z型结构件生产线将钢带开卷，计量、进料、定尺及纵剪，送至Z型（或C型）钢成型机，配件冲压，轧制成型后，按要求裁断至不同尺寸C、Z型结构件产品，质量检验后成品入库。-62- 5.5设备方案根据项目的生产规模，主设备一览表如下：表5.3序号设备名称规格型号单位数量备注估价（万元）一XPS保温板系统30KW651全自动定量发泡机PSY-110型套111KW252全自动泡沫板材机SP-801套112KW253自动切割机PSQ-B型套17KW54喷淋装置台155回收机台15二轻钢彩板系统120KW606彩板成型机15-225-900套110KW157彩板复合机套1158高温压型机套15KW159锯床台1510剪板机台15KW511电焊机台55三钢结构系统115KW3012Z、C型钢成型机套110KW1513多头切割机台15KW5-62- 14天吊20m架110三公共系统14515锅炉套12T1016电力变压器BS10-630/1010／0.69KV台1100KW1017高压开关柜KYN28台1518低压配电屏MNS台4519动力配电箱XL-21台5520叉车台12T521拖车辆15T5合计12005.6工程方案5.6.1建筑设计原则建筑物、构筑物的布置应满足生产操作、安装检修要求，并符合结构变形和结构抗震的原则。建筑物设计应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。5.6.2结构设计原则根据工程地质、气象资料、地震烈度等条件进行综合全面考滤，选择技术先进、经济合理的结构设计方案。1、项目建筑工程包括XPS聚苯乙烯保温板生产厂房、轻钢彩板生产厂房和轻钢C、Z型结构件生产厂房。厂房总建筑面积为4000m2，单位价格为500元/m2，总造价为200万元。-62- 2、地面工程包括厂房内地面（4000m2）与厂房外路面及一座桥面(18×900=900m2)，单位价格为70元/m2，总造价为6.3万元。3、构筑物还包括一座100M3的消防水池,单位价格为300元/M3,总造价为3万元。4、建（构）筑物一览表表5.2序号名称建筑面积（m2）层数结构备注1XPS保温板车间20001框架500元/m22轻钢彩板车间5001框架500元/m23轻钢结构件车间10001框架500元/m24办公及附属设施5001框架500元/m25地面及路面900水泥70元/m2消防水池100M3砼300元/M3合计4900m2,100M3209.3万元-62- 第六章主要原材料、燃料供应该项目的原材料比较简单，主要为聚苯乙烯颗粒料、涂色彩钢板和轻钢卷板。包装材料为纸板。6.1主要原材料消耗表6.1序号原材料单耗年消耗（T）单价(元/T)备注(万元/年)1聚苯乙烯颗粒料1吨/T20001100022002涂色彩钢板1吨/T2000750015003轻钢卷板1吨/T300032009604包装带3合计700046636.2动力供应表6.2序号名称年用量单价（元）年成本(万元/年)备注1水4万吨1.04地下水2电17万KW·H1.017含照明用电5KW.3煤1000吨30030当地煤矿合计51-62- 第七章总图及公共工程7.1总图布置本工程为新建工程，利用老头沟镇廉明村原廉明小学旧址，建设三个生产车间、一个机电维修、一个对外安装调试部门和一个成品检验科。因此在具体工序位置的布置选择上要因地制宜，兼顾现有情况，力争做到相互协调。具体布置情况详见总平面布置图。7.2运输7.2.1运输1、厂外运输方式的选择全厂运进运出的物资采用汽车运输，采用铁路运输的货物用汽车由铁路车站运至厂内，委托社会运输部门承担。2、厂内运输方式的选择厂内厂房间的运输采用内燃叉车、拖车及机械化运输装置运输。-62- 3、运输量及运输方式表7.1序号货物名称运量（吨/年）运输方式备注运入1聚苯乙烯颗粒料2000汽运2涂色彩钢板2000汽运3轻钢卷板3000汽运4包装带汽运合计7000运出5XPS保温板2000汽运约合15万M36轻钢彩板2000汽运约合30万m27轻钢结构件3000汽运合计7000总计140007.3公用辅助工程7.3.1给排水工程根据水质检验部门提供的水质检验报告，该地区地下水资源状况良好，为此，拟在厂区内打20米深水机井一眼，出水量约为10吨/小时，能够满足本项目生产与生活需要。-62- 厂区采用生活、生产和消防合一的低压制系统，呈环状布置，室外高地下式室外消火栓。厂房内采用生活、生产和消防各自独立的给水系统，生产、生活用水由厂区给水泵房直接供给，消防用水采用临时高压系统，设加压装置。生产、生活给水系统管网为枝状，管材为铸铁管，石棉水泥接口。消防给水系统管材为铸铁管，油麻石棉水泥打口，管网为环状。项目用水可分为生产用水和生活用水两种，年用水量约为4万吨。项目排水包括生产和生活污水。拟采用分流制排水系统，生产过程中的清洁废水可直接，生活污水经简单处理即可排放。7.3.2供电工程1、供电负荷本工程用电总负荷为70KW，其中动力负荷为65KW，与照明、检修及生活用电负荷均由380／220V电压供电。2、供电方案本工程拟拉入外线，并在厂内设一台容量为100KW的变压器。3、主要设备选择表7.1序号名称型号及规格单位数量备注1电力变压器BS10-630/1010／0.69KV台110万元2高压开关柜KYN28台15万元3低压配电屏MNS台45万元4动力配电箱XL-21台55万元合计25万元7.3.3供热工程-62- 本工程拟建设一处锅炉房，面积包含在附属用房之内。内设有一台2T/h燃煤蒸汽锅炉。第八章节约能源8.1概述我国解决能源问题的方针是“开发与节约并举，把节约放在首位”。节能工作是一种特定的“能源开发”，我解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益及至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。8.2节能原则（1）在总图布置上力求紧凑，按工艺流程布置，减少输送距离，避免原材料在倒运中的能源消耗。变电所布置在用电负荷集中区，放射式馈电，减少回流供电损失。（2）在工艺总体设计中，尽量做到工艺过程简单、布局合理、采用自动化程度高的生产工艺。（3）采用节能电气设备，降低电能消耗。（4）主辅机之间做到生产能力平衡，避免出现“瓶颈现象”-62- ，使生产线以最低的能耗取得最大的生产能力。8.3节能措施项目的节能措施主要包括：（1）选用先进的生产工艺和技术，降低生产能耗。（2）采用高效节能的电力设备，如：电机均采用新型号节能电机（Y系列等），变压器采用节能变压器S9型。车间照明采用节能灯具。（3）车间变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。（4）生产车间和办公服务区建筑尽量布置为正房，充分利用太阳光采暖和照明。另外，室内照明均采用节能及混合光源照明。（5）热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。（6）建筑物的热工设计应符合节能要求，采用节能复合墙体，减少建筑物热能损失。（7）风机采用高效离心风机，可比普通风机节能13%。（8）加强电气管理，设备要配套，严禁大马拉小车，严禁跑空车，降低空载损耗。（9）合理采购各种原材料，把住质量关，避免因原材料质量问题造成产品质量下降，导致能源浪费，也是节能的一项重要措施之一。8.4节水措施项目的节水措施主要包括：（1）供水设备采用节水型设备即变频供水设备。（2）对耗水较多的设备，采用循环冷却水，可节约用水。-62- （3）给水阀门采用节能阀门，给水泵采用节能装置控制。（4）职工清洁洗浴用水采用循环冷却水。第九章环境影响评价9.1环境条件概况本项目拟选场址为龙井市老头沟镇廉明村廉明小学旧址，距离老头沟镇1.5km，距离龙井火车站30km，距离三合口岸69km，距离开山屯口岸45km，距离延吉机场28km，交通比较便利。厂区周围无大型工业污染源，环境现状良好。9.2项目的污染源及污染物项目施工期主要的污染源及污染物包括施工作业扬尘、施工机械噪声、施工过程中产生的固体废弃物及施工放水。项目运营期主要的污染源及污染物包括废气（主要是锅炉废气）、废水（主要是生活污水）、噪声（机械噪声）等。9.3环境保护措施方案9.3.1执行的环境保护标准1、环境质量标准（1）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）（2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）-62- （3）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）2、污染物排放标准（1）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）（2）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）（3）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）9.3.2污染物治理措施9.3.2.1施工期污染物流分析及拟采取的治理措施1、施工作业扬尘影响及拟采取的治理措施（1）建筑材料和工程废土产生的扬尘：施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉（粒）状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中及施工现场散落，从而会产生大量扬尘。（2）运输机械产生的扬尘：出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途道路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬。上述扬尘可以通过采取合理设置设备和材料的堆放点，建筑材料设立临时仓库。封闭施工场地，经常洒水及对出入工地车辆冲洗等措施来减轻施工扬尘对附近环境空气的影响。2、噪声影响及拟采取的治理措施-62- 拟建项目开始启动后，在平整土地、道路修筑与建筑施工等作业中将运用大量的施工作业设备和机械，主要有压路机、前斗装卸机、铲土机、平土机、混凝土泵、移动式吊车、起重机、打桩机、电锯、夯土机及卡车等，因此，不可避免的产生建筑施工噪声。这些声源具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的居民住宅等敏感点产生噪声污染。上述施工机械拟采取以下减噪措施：（1）施工单位应尽量选用低噪声的机械设备，以便有效缩小施工期的噪声影响范围。（2）施工机械设备应经常维修，并建立定期噪声检测制度。（3）施工单位应合理安排好施工时间，高噪声机械设备应安排在昼间，严禁夜间打桩作业。其它施工机械作业时间应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况而定，一般情况下应在夜间10点至凌晨6点之间停止作业，以防噪声扰民。3、固体废弃物的影响及拟采取的治理措施项目施工过程中将要清除原有旧校舍，从而产生大量的建筑垃圾和固体废弃物；工程进入施工阶段还要产生大量的建筑渣土；同时，施工过程中施工人员一般居住在现场临时工棚内，也会产生生活垃圾和废弃物。施工期产生的建筑垃圾应及时清运，或用作筑路材料；区域内的杂草、树木、农作物等可作燃料处理；施工现场应设置专门生活垃圾箱，由环卫部门统一处理，避免随意抛弃。9.3.2.2运营期污染物流分析及拟采取的治理措施1、废气-62- 项目生产过程中产生的废气主要来自锅炉烟囱排放的烟气及烟尘，锅炉烟道除尘采用CZT高效脱硫除尘器进行除法后排放。2、废水项目生产过程中排放废水很少，且不超标，可回用或用于浇灌。3、噪声本项目主要噪声源为生产车间内风机、切割机、锯床、剪板机等机械加工设备，各声源的总体声级范围为80～110dB(A)，对厂区环境有一定影响。由于大部分声源均在生产厂房内，对厂界外环境的影响不甚明显。为了减轻噪声源对职工操作环境和厂区声环境的影响，对车间内的各类噪声源建议采取如下防治措施：（1）在设备造型上应充分考虑设备噪声水平，尽量选择噪声水平低的设备。（2）超标噪声源如不能通过设备选型及消声处理来使其达标，则应通过加强自身防护的方法来解决高噪声对岗位操作工人的影响，个人防护主要是佩带防声耳塞、耳罩以及防噪声头盔等，采用上述防护方法可以减弱噪声10～20dB(A)，基本上可以达到相应卫生标准的要求。（3）加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。4、固体废弃物-62- 本项目固体废弃物主要是锅炉燃煤产生的炉渣，炉渣可送砖厂生产新型墙体材料。9.3.3厂区绿化措施及建议绿化不仅可以美化环境，而且还具有净化空气、减弱噪声等功能。因此必须搞好厂区及厂界周围环境的绿化。厂区绿化率争取达到30%以上。9.4环保投资本项目的环保投资为10万元。9.5环境影响评价结论经采取上述环境保护措施，本项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展。因此，本项目的建设从环保角度衡量是可行的。9.6管理监测机构本项目不单独设置环境管理和监测机构，但设专人兼职负责，负责经常性检查和管理，并负责岗位人员的教育和宣传，提高全体职工的环境保护意识，配合环保部门做好工作。-62- 第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全1、根据国家安全生产的要求，达到车间和劳动场所的安全标准，新工人上岗前进行岗前培训，达到标准上岗，保证人身安全。2、生产车间的主要通道和出入口、配电室等处均设置事故安全标志和应急照明灯，当发生停电事故时，保证车间内生产工作人员及时安全疏散。3、接地系统采用等电位方式，确保设备和人身安全。4、对于载热和载冷设备，管道采用有效的保护装置。5、制定必要的安全规程和操作规程，严格管理制度，对职工进行经常性的安全教育，定期检查，确保安全生产。10.2工业卫生1、为确保工人的身体健康，各生产车间的工作环境设计均应符合国家的有关标准和规定。2、生产中对人体有害的电焊烟气应及时排除，防止空气污染，设计上应采取排风措施，注意通风排毒。3、生产工人按规定配备防护用品和劳动保护用品，以保证生产工人的健康与安全。-62- 4、车间照明采取普通照明与局部防爆照明相结合，有利于生产和保护工人。10.3消防本项目消防设计认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，严格遵守国家现行有关规范和行业标准，采取各种有效防火措施，防止和减少火灾危害。10.3.1设计依据（1）《建筑设计防火规范（2001年版）》（GBJ16—87）（2）《建筑物灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）10.3.2工程火险类别及耐火等级生产厂房的火灾危险类别为丁戊类，耐火等级为二级。10.3.3消防设施和措施（1）设立全厂消防报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并设立消防监控室。（2）在厂区内设置消防水池一座，容积为100m3。（3）厂区消防采用临时高压给水系统，水压不低于0.35MPa，厂区消防水管网呈环状埋地敷设。（4）厂区内设置地下式消火栓，消防给水管网为环状布置，间隔不大于100m，室外消火栓管道直径大于100mm，主要沿厂区内道路设置，消火栓距离路边为2m，距建筑外墙不小于5m。室内消火栓的布置，要求保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，室内消火栓间距为36m。（5）厂房主要承重构件外包混凝土，楼板、墙板用阻燃材料。（6）建筑物之间的防火间距不小于10m，消防车道设置成环形，宽不小于4m。-62- （7）生产厂房屋面上均设排烟窗，在建筑物内除设消火栓外，均配置灭火器，选用手提式干粉灭火器。第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构设置按照公司法的要求，本企业具有独立法人的地位。企业实行独立经济核算，自主经营、自负盈亏的经营模式。设置相应的行政和业务管理部门，实行厂长（经理）负责制，本着因岗设职原则，科学设置各生产车间和生产岗位以及管理人员和技术人员，分工负责企业的生产经营管理。项目建成后，龙井市豪威轻钢彩板保温材料有限公司三条生产线将分设为三个生产车间，分别为XPS聚苯乙烯保温板生产车间、彩钢压型板生产车间和轻钢C、Z型结构件生产车间。另外，公司还设有机电维修车间、对外安装与调试科以及成品检验科等。同时按照现代企业制度要求对企业进行经营和管理。11.2企业劳动制度根据企业生产性质，确定生产班次为单班制，并实行星期日休班和重大节假日休班制，全年生产天数为300天，每天单班生产时间为8小时。-62- 11.3人力资源配置本项目劳动定员为100人，主要包括管理人员，技术人员、生产工人及对外安装调试工作人员。生产及安装调试人员拟通过社会招聘解决，并且优先招聘下岗职工就业。人力资源配置表表11.1序号部门人员数（人）1管理与技术52XPS聚苯乙烯保温板生产车间153彩钢压型板生产车间154轻钢C、Z型结构件生产车间155机电维修车间76成品检验科37对外安装与调试科408合计10011.4员工培训计划职工素质是企业兴衰关键所在，所以对管理人员、技术人员和在岗工人应进行定期培训，并制定可行的培训计划及考核制度。人员培训包括厂内培训、厂外有关企业培训等，其中以厂内培训为主。也可请专家来厂内进行技术援助和现场培训。对司炉、电工等专业技术工种工人委托当地劳动部门进行上岗资格专业培训。-62- 第十二章项目实施进度12.1项目建设期本项目属于生产类项目，技术不复杂，投资适中，项目计划建设期为1年。12.2项目实施进度安排1、2006年1—2月完成项目可行性研究报告及批复；2、2006年3－5月项目初步设计及报批、施工图设计及报批，同时落实项目建设资金；3、2006年6－7月工程招标，施工准备；4、2006年8－11月土建施工，设备购置、安装、调试，人员培训等；5、2006年12月竣工验收，正式运营。详见项目实施与建设进度表。-62- -62- 第十三章投资估算与资金筹措13.1估算编制依据及说明13.1.1估算编制依据（1）国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。（2）地质出版社出版的《投资项目可行性研究与经济评价手册》。（3）设备及工器具购置费，依据厂家报价和现行市场价格。（4）建筑工程费，依据《吉林省建筑工程预算定额》、《吉林省建筑工程投资估算指标》及同行业指标。（5）安装工程费，依据设备类别及价格按照一定比例计取或按地方有关规定。13.1.2几点说明（1）根据国家发改委、国家经贸委《关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知》（计价格[2002]98号），项目供电贴费将不予计算。（2）项目建设单位管理费根据国家财政部《关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（财建[2002]394号）执行。-62- （5）根据国家有关规定，项目基本预备费按建设投资估算表中第一、二部分之和的8％计算；建设期利息按当年借款数年利息的50％计算；项目涨价预备费、固定资产投资方向调节税不再计取。13.2投资估算项目建设总投资950万元（含12万元建设期利息），其中流动资金306万元(含6万元借款利息)，投资构成如下表：项目投资构成表表13.1序号项目投资额(万元)投资比例（%）1建筑工程209.322.01%2设备购置费20021.03%3安装工程费101.05%4其它费用166.6517.53%5预备费用46.884.93%6建设期利息121.26%7流动资金30031.56%流动资金借款利息60.63%合计950.83100%估算值详见建设投资估算表。13.3资金筹措本项目投入总资金为950万元，其中，固定资产投资650万元，流动资金300万元。固定资产投资中拟申请银行贷款4-62- 00万元，企业自筹250万元；流动资金中拟申请银行贷款200万元，企业自筹100万元。13.3.1项目资本金本项目资本金为350万元，约占总投资的36.81%，符合国家有关部门对资本金比例的要求，同时满足金融部门对项目贷款要求。项目资本金来源为龙井市豪威轻钢彩板保温材料有限公司（前身为延吉市腾跃轻钢彩板有限公司）当前生产创造的税后未分配利润和折旧费用。13.3.2债务资金筹措项目建设投资拟向银行贷款400万元（建设期利息12万元）。占项目总投资的42.07%。流动资金拟申请银行借款200万元，占项目总投资的21.03%。资金投入计划和来源详见资金来源与运用表。-62- 第十四章财务评价14.1编制依据及说明（1）国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（2）有关现行财税制度、法规、政策；（3）各专业提供的有关设计数据。14.2基本数据与参数1、计算期与生产负荷根据项目实施进度，本项目的建设期为1年，生产期拟定为14年，项目计算期合计为15年。根据同行业的经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为计算期第2年达到设计能力的80%计算，第3年达到设计能力的100%。2、财务基准收益率的确定本报告的基准收益率暂定为10%。对资本金评价指标判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告暂定为10%。3、本项目维修费用为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费之和的3%。-62- 4、本项目固定资产折旧按分类折旧法计算，建筑（构）物折旧年限为20年，收回残值5%，折旧率为4.5%。设备折旧年限为10年，收回残值5%，折旧率为9.5%。无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。6、财务价格依据同种产品企业现行市场销售价格,确定产品的财务价格。7、税费产品增值税税率17%，城市建设维护税率7%，教育费附加税税率3%。主要原辅材料、燃料动力的进项税税率均为17%。所得税税率为33%。8、贷款利率建设投资资金借款利率按6.0%计算。14.3销售收入的估算项目的正常年份销售收入为5810万元。销售收入测算表表14.1序号产品名称年产量（吨）单价（元/吨）销售收入（万元）1XPS保温板20001600032002彩钢复合板200078001560-62- 3轻钢结构件300035001050合计581014.4总成本估算1、主要外购原材料费主要原辅材料成本估算表表14.2序号原材料年消耗（吨）单价（元/吨）总成本（万元）1聚苯乙烯颗粒料20001100022002涂色彩钢板2000750015003轻钢卷板300032009604包装带3合计46632、燃料动力费燃料动力成本估算表表14.3序号燃料动力年消耗（吨）单价（元/吨）总成本（万元）1水4万吨/年1.0042电17万KW·H/年1.00173煤1000吨/年30030-62- 合计513、工资及福利费劳动定员100人，工资平均700元/人·月，正常年工资总额为700万元。4、安装工程费按设备费用的5%计取。5、修理费按建筑工程费、设备购置费和安装工程费的3%计取，每年提取额为12.58万元。5、折旧费项目折旧采用平均年限法计算，房屋建筑（构）物折旧年限为15年，机器设备折旧年限为10年。详见固定资产折旧费估算表。6、摊销费无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。其中无形资产为包含土地购置费、过户费、搬迁费及占用费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、工程保险费、联合试运转费等，总计为149.66万元；递延资产包括生产职工培训费、办公及生活家具购置费、可研及评估费、环评费及预备费用等，总计为63.88万元。详见无形及递延资产摊销估算表。7、财务费用财务费用为建设投资贷款利息合计。8、销售费用-62- 销售费用取销售收入的2%,则年116.2万元。9、管理费用企业优秀员工年终奖金，为5万元。经计算，项目正常年平均总成本为4893.81万元，经营成本为4850.44万元。详见总成本费用估算表。14.5税金及附加1、增值税、销售税金及附加经测算，项目正常年的平均增值税与销售税金及附加为187.33万元。2、所得税本项目所得税税率为33%，计税依据为项目每年实现的应纳税所得额。正常年平均所得税为213.13万元。14.6财务评价指标14.6.1盈利能力分析经测算项目正常年份平均净利润为432.72万元，全部投资税后财务内部收益率为34.49%，财务净现值为2048.83万元（Ic=10%）。动态投资回收期（含1年建设期）为5.29年。计算表明：项目具有较好的盈利能力。详见项目现金流量表。14.6.2偿还能力分析经测算，项目建设投资借款偿还期为2.61年（含1年建设期）。详见项目建设投资借款偿还计划表。-62- 14.7不确定性分析14.7.1盈亏平衡分析用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP(%)＝39.35%以上均以平均值计算。计算表明，项目只要达到平均设计生成能力的院39.35％，企业就不能发生亏损。见盈亏平衡图：60005000付税后的4000销售收入盈利区总成本30002000BEP1000亏损区039.35%100%(能力生产)图14—1盈亏平衡图-62- 14.7.2敏感性分析本项目的基本方案财务内部收益率为10%，投资回收期5.29年（含建设期），均满足财务基准值的要求。但考虑项目在实施过程中一些不利因素的变化，分别对项目的销售收入、经营成本、建设投资作了提高10%和降低10的单因素变化对财务内部收益率、投资回收期和财务净现值的影响的敏感性分析。从敏感性分析表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率、投资回收期和财务净现值，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本投资次之，建设资产较为敏感。14.8财务评价结论赢利能力分析表明，项目财务内部收益率为34.49%，高于设定的基准收益率Ic=10%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临某些风险，但仍有一定的抗风险能力。从财务评价的角度来看，项目建设是可行的。14.9其它说明项目财务评价按正常情况计算，未考虑国家和地方的各项优惠政策。-62- 第十五章工程招标根据国家发展改革委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，对本项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招村过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。项目招标拟采取委托招标组织形式，邀请招标和面向社会进行公开招标。其中：地质勘察、工程设计采取邀请招标形式，工程监理、工程施工以及设备采购等采取面向社会进行公开招标的形式。为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变量，需重新向原审批部门办理审批手续，项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发[2000]34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。本工程招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”。-62- -62- 第十六章风险分析-62- 风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，具有可变性，这里指经济活动发生损失的不确定性，它有可能是基于人们对客观事物认识能力的局限性，以及预测本身的不确定性导致项目实施后的实际情况可能与预测的基本方案产生偏差，致使预测结果带有不确定性。投资项目的风险就是指由于这种不确定性的存在导致项目实施后偏离预期结果损失的可能性。在项目的实施过程中各种风险在质和量上随着项目的进展不断变化，有些风险得到控制，每一阶段都可能产生新的风险，在项目的全寿命周期内，风险无处不在、无时没有。风险的大小既与损失发生的可能性（概率）成正比，也与损失的严重性成正比。投资项目的风险分析就是通过对风险因素的识别，采用定性分析或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性对项目的影响程度，揭示影响项目成败的关键风险因素，提出项目风险的预警、预报和相应的风险对策，为投资决策服务。其目的是让投资者认识和控制风险，在有限的空间和时间内改变风险存在和发生的条件，降低其发生的频率，减少损失程度，但不可能完全消除风险。风险分析的另一重要功能还在于它有助于在可行性研究的过程中，通过信息反馈，改进设计方案或优选设计方案，从而直接起到降低投资项目风险的效果。16.1项目主要风险因素识别通过上述各章分析，本项目主要的风险因素包括市场因素、原材料及政策变化等因素。16.2主要风险程度分析表16.1序号风险因素名称风险程度说明1市场风险1.1市场需求量较大市场需求量的变化将直接影响本项目产品的销售量，销售量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素。1.2竞争能力一般本项目产品技术工艺先进，有较强的竞争力。1.3价格一般本项目产品定价参考国内同类产品价格并稍低，有一定的竞争力。但应看到入世后国外产品的价格冲击，因此应从降低成本入手，扩大价格变动空间，分析产价降低的临界点百分比。1.4生产负荷一般本项目盈亏平衡点适中，生产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度。2资源风险2.1原材料价格一般原材料价格计算按市场价格。2.2供应一般主要原材料采用定点供应，可采取一定的约束方式。-62- 3技术风险一般本项目技术较为先进、成熟。4其它风险一般主要包括工程建设风险、运营风险等。16.3防范和降低风险措施根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。1、加强市场开发。除大力占领延边地区市场之外，还应努力开拓外省市等其它市场，同时努力降低产品成本和价格，通过以上措施扩大和稳定产品市场份额，抵御需求变化。2、努力降低建设投资和采购及制造成本，构成较大的价格变动空间，以增强产品竞争力。3、加强项目施工管理，提高工程质量。在新项目的建设上要注意以下几个问题：（1）协调同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；（2）认真贯彻新项目建设基建程序，保证工程质量；（3）注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位；（4）选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，是保证工程质量的进度的关键。4、加强经营管理，提高经济效益。加强经营管理，主要是围绕增收节支开展工作，尽量减少项目运营的经营费用和管理费用，提高项目运营的经济效益，防范和减低各种经营风险。-62- 第十七章研究结论与建议17.1可行性研究结论本项目的建设具有重要意义，主要体现在：其一，填补州内尚无厂家生产该类建筑与装饰产品折空白；二是通过新型材料的应用，全面推动我州建筑业深入发展；三是有利于提高企业科技含量，促进民营经济发展；四是有利于解决劳动区域内下岗职工再就业，给当地政府和劳动保障部门减轻的就业压力，利国利民。项目的经济效益较好，社会效益显著，项目的建设期是可行的。17.2建议1、项目建设需要一定额度的投资，建议项目建设单位能够在项目可研审批阶段进一步落实项目建设资金，以保证项目的顺利进行。2、本项目具有较好的经济效益和社会效益，对促进龙井市国民经济的发展和壮大龙井市招商引资事业都具有重大意义。建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划建成投产。同时采取必要有效的措施，控制和规避风险，增强市场竞争力，以期达到预定效益。-62-'