陶瓷瓦生产项目可行性研究报告 43页

'第一章总论1.总论1.1项目要素1.1.1项目名称：陶瓷瓦生产项目1.1.2承办部门：1.1.3部门负责人：1.1.4建设地点：1.1.5建设性质：新建1.1.6建设年限：24个月1.1.7项目总投资：总投资9678万元，前期投资5600万元。1.1.8项目主要建设内容：拟建2条西式连锁瓦生产线、所需的全部设备、土建工程及其他配套辅助设施等。1.2项目所在地概况1.2.1地理位置**县位于**省**市西北部，东经107°49"-108°22′，北纬34°51′-35°17′，距省会西安150公里。东连旬邑、淳化，南依永寿、麟游，西邻长武、灵台，北接甘肃正宁，为连接秦陇的咽喉要道，地理位置优越，区位优势明显。县域版图形似一个正写的“人”字，泾河自西向东将全县分为南北两塬一道川，全县总面积1185.2平方公里，现有耕地面积43.4-43- 万亩。辖13镇247个行政村，总人口34.8万人。1.2.2气候条件**县位于泾河中游，地处鄂尔多斯地台南缘，祁、吕、贺山字型构造前弧东翼内侧，属渭北黄土高原沟壑区。海拔715-1501米。**县年平均日照2298.8小时，年平均气温9.7℃，年降水579.6毫米且时空分布均匀。1.2.3主要特产**县位于世界苹果生产最佳优生带，盛产苹果、彬州梨、大觐枣、柿子、核桃等多种名优水果。是全国果品之乡、苹果生产国家农业标准化示范区、中国苹果产业发展20强县、全国优质果品基地重点县。红富士、秦冠苹果荣获“全国优质苹果金奖”和“中华名果”称号。境内富藏煤炭、陶土、油母页岩、石英砂等10多种矿藏。其中煤炭储量32.4亿吨，具有原煤埋藏浅，煤层厚，煤质好，易开采，特低硫、低磷，高发热量等特点，是优质的动力用煤、气化用煤和环保型煤，发展煤电、煤化工和建材工业的前景十分广阔，是全国煤炭生产重点县。**县陶土资源丰富，初步探明储量7.1亿吨，是制造釉面砖、地砖、洁具等建筑卫生陶瓷产品的优质原料，已经规划建设了建材工业园区。1.2.4社会经济状况2010年，**县实现生产总值（GDP）80.17亿元，增长-43- 21.3%，增速高出全国平均增速11个百分点、高出全省、全市6.8个百分点；财政总收入15.6亿元，其中地方财政收入5.09亿元，分别增长48.2%和40.1%；完成全社会固定资产投资66.6亿元，增长31.7%；全社会消费品零售总额13.63亿元，增长20.2%；实现城镇居民人均可支配收入18151元，农民人均纯收入5121元，分别增长18.2%和24.8%，全县各项主要经济指标翻番增长，实现了“十一五”的完美收官，顺利跨入了“陕西十强县”行列。2013**县实现生产总值（GDP）161亿元，增长16%，地方财政收入10亿元，增长27.8%；完成全社会固定资产投资139亿元，增长25.8%；全社会消费品零售总额21.8亿元，增长16.8%；实现城镇居民人均可支配收入29200元，农民人均纯收入9100元，分别增长15.5%和16.1%。1.2.5劳动力资源**县辖13镇247个行政村，总人口34.8万人。其中农业人口28.8万人，占总人口的82.6%1.3项目建设指导思想在技术可行、经济合理的前提下，充分利用现有条件，采用新技术、新设备、新材料，贯彻节能政策，保护环境，提高项目的社会效益和经济效益。1.3.1-43- 立足于企业现状进行项目建设，以占有市场为前提，以各相关部门的大力支持为依靠，以技术更新为动力，以获得较好的经济效益为目的，实现生产过程现代化，生产组织有序化，产品质量标准化，获取利润最大化。1.3.2设备选型、工艺路线的确定采用国内先进且成熟的设备和技术。1.3.3从**县县社会经济政策、项目是面向材料还是面向市场、社会基础设施和社会经济环境等方面考虑确定项目建设地点。1.3.4贯彻执行国家环境保护、节能、节水、安全生产各项政策法规，贯彻执行国土政策、金融政策和其他项目建设政策。1.3.5对非生产性生活福利设施，本着节约投资的原则，均不列入项目建设范围。1.4可行性研究报告的编制依据和范围1.4.1编制依据(1)、国家有关项目建设的法律法规性文件。(2)、国家发改委《投资项目可行性研究指南》。(3)、国家发改委、住建部发布的《建设项目评价方法与参数》。(4)、《建设项目可行性研究与经济评价手册》。(5)、《**省-43- 人民政府关于加快推进县域工业园区发展的指导意见》（陕政发[2008]58号）(6)、《**省人民政府关于印发加快县域工业化发展纲要的通知》（陕政发[2009]58号）(7)、《**县工业经济发展十二五规划》(8)、《**县陶瓷工业园区规划》(9)、项目调研收集的有关资料(10)、项目业主提供的有关基础资料。1.4.2研究范围(1)、项目提出的背景及必要性。(2)、市场预测。(3)、资源及配套条件评价。(4)、建设规模及方案的确定。(5)、场(厂)址选择。(6)、技术设备工程方案。(7)、总图布置及公用辅助工程。(8)、节能、节水措施，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，组织机构及人力资源配置。(9)、项目实施进度。(10)、投资估算及资金筹措。(11)、财务评价。(12)、社会评价。-43- (13)、风险性分析。(14)、研究结论及建议。1.5主要经济指标该项目建成投产后，可实现销售收入34200万元，实现利润7350万元，投资利润率21%,投资回收期4.5年。第二章建设背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1宏观经济政策支持县域工业园区建设为本项目奠定了良好的政策背景县域工业化是实现农村现代化的必由之路，是发展壮大县域经济的必然选择。对于破解三农问题，推动扩大内需、调结构、保增长，加快建设西部强省，全面建设小康社会具有重要意义。正因为如此，**省人民政府于2009年3月制定了《关于印发加快县域工业化纲要（2009-2012）的通知》（陕政发[2009]22号），以下简称《发展纲要》。《发展纲要》指出推进县域工业化指导思想是：-43- 深入贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，全面落实科学发展观，以兴业富民强县、建设西部强省为目标，坚持走新型工业化道路，转换理念，创新机制，深化改革，扩大开放，大力发展非公有制经济和中小企业，着力建设工业园区，积极培育特色产业、骨干企业、名牌产品，逐步形成以区域特色产业为支撑，资源开发加工型、为大工业配套型、劳动密集型产业协调并进的县域工业化发展的新格局，实现一、二、三产业协调发展。《发展纲要》的主要目标中指出：推动全省县域工业化实现跨越式发展，扶持引导关中地区在高新技术、装备制造、建筑建材、农副产品加工业领域形成产业聚集优势；陕南地区在绿色食品、中药材加工、桑蚕丝绸、有色金属加工业领域形成产业聚集优势；陕北地区在能源化工配套、煤油气转化等方面形成产业聚集优势，培育一批工业化发展的重点县（市、区），促进县域经济在新的起点上实现新的突破，走具有地方特色的新型工业化发展道路。到2012年，全省中小企业增加值达到5800亿元，占全省生产总值的比重达到45%以上；县域工业增加值超过3500亿元，占县域生产总值的比重提高到58%以上，占全省工业增加值的比重提高到60%以上。陶瓷瓦生产项目的建设，可以进一步充实完善建材工业园区的承载能力，提高园区发展水平，从而推动县域经济发展。期建设积极响应了《发展纲要》的要求，具有良好的政策背景环境。2.1.2建材行业发展前景为本项目创造了良好的市场条件-43- 1、建材行业概述建材行业是中国重要的材料工业。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。到2013年，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。2006年，建材行业经济运行总体保持又快又好发展态势。生产销售增速明显加快，经济运行质量进一步提高，产业结构有了新的改善。规模以上建材企业完成工业总产值（现价）13275亿元，增长29.1%；完成主营业务收入11534亿元，同比增长29.3%；实现利润603亿元，增长47.1%。2007年建材行业产量、效益大幅度提高，1-11月，建材行业实现利润796亿元，同比增长56.6%。装备水平的提升使中国水泥工业能耗显著降低，2007年吨水泥综合能耗138千克标煤，比上年减少4千克标煤。2008年第一季度，建材工业完成工业增加值947亿元，按可比价格计算比2007年同期增长27.9%，增速与2007年同期相比加快1.7个百分点，呈现快速增长态势。-43- 2009年，规模以上建材工业完成工业增加值同比增长15.1%，从主要建材产品产量增长情况来看，全国水泥产量16.3亿吨，同比增长17.9%，增速比2008年加快12.4个百分点。2、建材行业面临形势（1）正处在并将继续处在大规模建设阶段，建材工业发展有着巨大的市场空间；（2）现代建筑业发展要求建材工业大力发展加工制造业，而不仅仅是提供原料；（3）在市场经济条件下和经济全球化背景下，建材工业已经发展成为完全竞争性行业；（4）建设环境友好型、资源节约型社会对我国建材工业发展提出新的要求。2.2建设必要性2.2.1贯彻落实《加快县域工业化发展纲要》的需要《发展纲要》指导思想中指出着力建设工业园区，积极培育特色产业、骨干企业、名牌产品，逐步形成以区域特色产业为支撑，资源开发加工型、为大工业配套型、劳动密集型产业协调并进的县域工业化发展的新格局；主要目标中指出：扶持引导关中地区在高新技术、装备制造、建筑建材、农副产品加工业领域形成产业聚集优势-43- 。因此，本项目建设是贯彻落实《发展纲要》的必然需要。2.2.2完善陶瓷工业园区功能和承载力需要《发展纲要》第五点：加快县域工业园区建设。各县（市、区）根据当地区位特点、资源禀赋和产业现状，对县域工业园区的主体产业、土地利用、环保设施等进行充分论证，科学编制发展规划。集中力量抓好100个重点园区建设，配套发展各具特色的工业聚集区，努力提升工业园区水平，使其成为县域工业的主要载体。引导企业向园区集中，发展产业集群，把特色园区做强做大。以园区建设为引擎，聚集人气，吸纳人才，安置社会劳动力，促进城镇化发展。本项目将进一步壮大**县建材工业园区发展，进一步提升园区承载力，促进县域经济发展。第三章市场分析3.1市场现状及供需预测3.1.1市场现状调查-43- 根据市场详细调查和近几年来统计资料，本县及周边市场西瓦年需求量在8000万平方米左右，而在这一广大地区无一家较大西瓦生产企业，市场缺口在4800万平方米以上，目前所需西瓦建筑用材料均由外地通过铁路和陆路运入，运距远、运费高、市场销售价也较高，更由于能源、原材料、劳动力价格等因素的影响，外地运入的西瓦价格生产成本相对较高，销价也就较高。但由于本县及周边地区无较大规模西瓦生产企业供应市场，当地只能从外地运入西瓦以满足市场需要。3.1.2产品供需预测根据市场调查，目前本县及周边地区对西瓦的需求量每年大约在8000万平方米左右，而随着本县及周边地区国内生产总值、人均收入水平、消费水平的不断增长，预计今后较长一段时间内对西瓦的需求量每年将增加500万平方米左右，这就为本项目提供了极大的市场空间。3.1.3开发历史悠久据史料记载，早在唐朝时期，**县境内的拜家河一带“霍家瓷”已经开始烧制生产，并作为供品上晋皇宫；在清朝时期，陶土资源开发产品已经成为**县当时工业的主导产业之一，拜家河一带生产的日用陶瓷品畅销销陕西、甘肃、宁夏等地，销售量供不应求；在上世纪70-80年代，**县陶瓷厂先后成产过碗、盘、陶管、陶罐等日用陶瓷等多种产品，深受消费者亲睐。3.2产品营销3.2.1营销策略**县-43- 交通便利，本项目销售市场将主要集中在本省及周边县市区。目前，较大城市在装饰建材的使用上已开始向新型西瓦材料转换，建陶材料和新型墙体材料都在大量使用。较小城市在建筑装饰材料的使用上高档建材和中、低档建材的使用量都较大。而一些小城镇及广大的农村地区对建筑装饰材料的使用特别是西瓦的使用正方兴未艾且用量呈逐年增长趋势，材料的档次主要是高、中档西瓦，因此，本项目所拟定的产品生产方案以生产高、中档西瓦为主，主要销往广大的县市地区，利用本地廉价优质的材料和国内成熟的生产工艺，生产成本价格较低，质量稳定的产品，用相对较低的价格迅速占领上述广大市场，获取市场份额。同时随着西平铁路及西银高铁建设，本项目产品还将拓展市场，销往外省地区及出口。通过以上分析可知，该项目拟生产的高、中档西瓦产品在本县及周边市场具有较大的市场潜力、市场占有率和市场竞争力。同时具有较明显的价格优势。因此，本公司拟生产的西瓦产品不仅能够满足本县及周边市场对该产品的需求，同时还可外销其它更远地区。由此可见，该项目在产品的市场预测上是可行的。第四章建设地点与建设条件4.1建设地点本项目建设地点位于**县建材工业园区内，位于炭店镇。-43- 4.2建设条件4.2.1**县概览**县历史悠久。**县是后稷生地，公刘故里。早在3500年前，周祖公刘避桀居豳，定居农耕，教民稼穑。秦朝设为漆县，东汉设置新平郡，北魏改为白土县，西魏始设豳州，隋、唐、宋、元、明、清均设有州县两级政权，民国初年裁州设县。　　**县文化灿烂。《诗经•豳风》就是产生于这块古老土地上的不朽诗篇。宋代范仲淹任邠州知州，留下了《邠州建学记》的千古名篇。唐代诗仙李白旅彬赋诗《新平楼》，诗圣杜甫《北征》咏彬诗千古传诵，清代左宗棠、谭嗣同，民国元老于右任等都在**县书写了精彩华章，为**县留下了丰富的文化遗产和精神财富。　　**县古迹荟萃。境内有国家级和省级文物保护单位7处。建于唐代的大佛寺是丝绸之路上一颗璀璨夺目的明珠，主佛像阿弥陀佛高20米，为**省第一大佛，被誉为“关中第一奇观”。紫薇山下的开元寺塔高达47.6米，挺拔秀丽，显示了宋代精湛高超的建筑艺术。五代后周卫王冯晖陵墓中出土的墓志铭、壁画、彩绘浮雕砖等文物，填补了我国五代史的考古空白。公刘墓又名“人祖坟”，因其地貌形似卧龙，故称“周墓蟠龙”。水帘灯山天下独绝，蜚声遐迩，花果山石堡景观独特别致、颇具魅力，明代之后因《西游记》的问世而声名远播。　　-43- **县资源丰富。境内富藏煤炭、陶土、油母页岩、石英砂等10多种矿藏。其中煤炭储量32.4亿吨，具有原煤埋藏浅，煤层厚，煤质好，易开采，特低硫、低磷，高发热量等特点，是优质的动力用煤、气化用煤和环保型煤，发展煤电、煤化工和建材工业的前景十分广阔，是全国煤炭生产重点县。目前，全县拥有煤炭企业8户，生产矿井11对。**县陶土资源丰富，初步探明储量7.1亿吨，是制造釉面砖、地砖、洁具等建筑卫生陶瓷产品的优质原料，已经规划建设了建材工业园区。　　**县果业发达。**县位于世界苹果生产最佳优生带，盛产苹果、彬州梨、大觐枣、柿子、核桃等多种名优水果。是全国果品之乡、苹果生产国家农业标准化示范区、中国苹果产业发展20强县、全国优质果品基地重点县。红富士、秦冠苹果荣获“全国优质苹果金奖”和“中华名果”称号。　　**县山川秀丽。西庙头森林公园面积近10万亩，森林覆盖率高达95％，被专家誉为黄土高原上的“绿岛”。侍郎湖是陕西最大的天然淡水湖，湖面面积达到370亩，是避暑、休闲、度假的旅游胜地。太极湾山环水绕，形似太极，色彩斑斓，景色宜人。石龙窝景色清幽，尤其是冬天，冰凌晶莹剔透，堪称神奇。　　**县交通便捷。**县在国家《关中--天水经济区发展规划》城镇体系中已被定位为三级城市，被**市-43- 确定为“次区域中心城市”；福银高速、312国道、306省道和建设中的西平铁路穿城而过，县镇公路四通八达，已融入了西咸国际化大都市一小时经济圈。全县城乡金融、保险、电力、教育、医疗、卫生、文化、通讯等服务机构一应俱全，程控电话全面普及，星级宾馆建成营运，第三产业比较发达，发展环境十分优越。4.2.2地质地貌**县属陇东黄土高原塬梁丘陵沟壑区。地势西南高东北低。泾河自西北向东南斜贯中部，将**县分割成东北、西南两塬夹川道的地貌格局，两个塬体均向泾河下游倾斜。塬面破碎，沟壑密布。有大小沟壑4089条，其中干沟12条，沟壑面积639.59平方公里，占**县总面积的54.1%，可谓“山大沟多塬窄长，二山五沟三份田”。4.2.3自然气候**县属于暖温带半干旱大陆性季风气候。具有雨热同季、寒暑极端、四季分明的特点。冬季主要受蒙古高压影响，降水稀少，寒冷干燥且漫长。春季蒙古高压逐渐衰退，热带暖气团逐渐北进，气温回升快，降水增多，由于冷空气活动频繁，天气变化多端，易出现“倒春寒”，大风、霜冻等天气。夏季主要受到热带高压影响，气候较热，多雷阵雨，并伴有大风或冰雹，夏末常有伏旱。秋季蒙古高压逐渐加强，副热带高压开始南退，北方冷空气南下时受秦岭山系阻挡，移动迟缓，故秋季多连阴雨，气候凉爽湿润，但有霜冻为害。-43- 4.2.4水文资源**县属泾河流域，大小河流12条，水资源总量19.01亿立方米，其中，地表水18.92亿立方米，地下水0.093亿立方米，总补给水源是降水。第五章资源、原辅材料、能源及配套协作情况分析5.1原材料项目区陶土资源储量丰富。**县地处彬长煤田腹地,矿产资源富集、发展潜力巨大。境内已探明陶土资源储量达到7.1亿吨，其中黏土4.45亿吨、紫砂类2.65亿吨，是**县继煤炭资源之后又一大矿产资源，对逐步改变“一煤独大”的产业结构孕育着生机、孕育着希望。陶土资源分布集中。**县境内的陶土资源主要分布在福银高速公路、泾河水以北的炭店乡水北、百子沟，香庙乡九里坡至程家川一线，正在建设的西平铁路沿线的太峪乡拜家河、义门镇高渠村也均有分布，且矿样呈层状分布，资源的集中分布、优越的地理区位、水源的丰富储量，易于资源开发、易于材料运输、易于产品销售。**县陶土资源品质优良。**县-43- 境内的陶土资源主要包含石英、伊利石、高岭土、绿泥石等矿物成份，富含Si02、Al2O3、Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O等化学成分；**县陶土资源分布上层为软质黏土，铁、钛夹杂较少，可塑性较好，中层为半硬质黏土,铁、钛夹杂较多，下层多为硬质黏土，铁、钛夹杂较多，不同黏土层间为砂岩，是制造优质陶瓷产品的最佳原料。5.2燃料和动力及其它配套协作条件5.2.1供电县内发电厂四家，总装机容量6.1万千瓦，电力网络遍布全县，电力供应充足。5.2.2供水自给自足5.2.3供气项目所用气为煤气、天然气，县内有天然气公司和煤矿瓦斯综合利用企业，供气有保障。5.2.4运输**县交通发达，福银高速、西平铁路贯穿全境，道路四通八达。第六章建设规模及产品方案6.1建设规模-43- 根据市场预测并结合本行业合理经济规模、市场容量、环境影响、资金筹措，资源原材料的获得以及主要外部协作条件对项目规模的影响，拟定项目建设规模为年生产西瓦3200万平方米。工程分三期进行，先建一条年产1600万平方米西瓦生产线，紧接着建设二、三条生产线，分别年产800万平方米西瓦。6.2产品方案为达到满足市场需求，符合国家产业政策，产品具有市场竞争力的目的，同时使项目能够获得较好经济效益，拟定项目产品方案为生产高、中档各类西瓦2200万平方米/年。第七章厂址选择7.1厂址位置项目建设位于建材工业园区内7.2占地面积根据项目建设规模，主要建筑物组成以及合理的土地利用系数，拟定厂址占地面积为50000平方米（折合75亩）。7.3交通运输条件厂址靠近已有道路，交通运输条件较好。7.4环境保护条件-43- 选定的厂址不在水资源保护区、风景名胜区、天然保护区范围内，项目对环境的污染小。7.5施工条件选定的厂址道路、水、电、气、通讯均通。第八章技术设备工程方案8.1技术方案选择8.1.1工艺流程根据技术方案选择的基本要求，以达到技术方案的适用性、可靠性、经济合理性的目的，拟定的工艺流程方案如下：坯用原料→粗碎（测定水份）→配料（加水）→球磨→放浆→过筛→抽浆过筛→浆池→挂塞泵→干燥塔→粉料过筛→皮带输送机→提升机→料仓→皮带输送机→提升机→压机工作料斗→自动压坯机成型→自动出坯机→干燥线→自动施釉线（含印花）→烧成→成品输送堆存→检验包装→成品库→出厂釉料制备工艺流程釉用原料（测水份）→配料→球磨→过筛→釉池→施釉线。8.1.2生产工艺简述1、原料准备-43- 本项目生产西瓦用坯料，以本地红岩、耐火粘土及紫砂为主，经岩为硬质砂岩，配料前须粗碎，一般采用颚式破碎机，耐火粘土和紫砂均为软质原料，易粉碎。釉料原料设计专用存放室保管。2、坯料制备在配方前，选测定各种原料水份后，根据配方要求计算出各原料的称量，然后用衡品准确称量后，加入球磨机中，按要求加水和助磨剂、减水剂、湿法球磨达到要求时间后，经检验细度，然后放浆过20目筛入池，入池后经搅拌，抽浆泵过60目振动筛入池，入池后，经搅拌，由柱塞泵送入干燥塔干燥制粉，干燥塔粉料经过筛后，由皮带动输机，提升机送入料仓储存备用。粉料一般经陈腐3—7天，使用效果较好。粉料水份为6——7%。3、成型工艺成型采用自动液压机成型，由于机械属自动压坯，只要调试好设备，产品质量则有保障。坯体经压机压好后，由自动出坯机出坯，然后进入干燥线干燥。4、制釉和施釉釉料制备是保证产品质量的重要工艺环节，首先要保证釉料配方的准确，然后测定釉料的细度，釉料球磨好后，经100目振动筛，经釉池陈腐2—-43- 3天备用，印花料，由瓷坛球磨机精制。施釉质量控制，要控制好釉料深度，施釉速度、电头转速等。做到釉料平整、不流动、不起泡。5、烧成工艺烧成工艺的控制，是关系到产品成败的关键，关键技术是温度的稳定，这就要求操作人员有较高的责任心，只要操作人员按工艺操作，保证产品质量没有问题的。6、分级、包装、入库产品分级按国家标准。要做到不同尺寸产品，要分类堆放，包装上注明尺寸误差。8.1.3主要工艺参数1、产品烧成合格率：90%2、上釉存坯损耗率：5%3、干燥过程损耗率：3%4、压坯过程损耗率：3%5、粉料贮存损耗率：1%6、研磨过程损耗率：5%7、原料贮备损耗率：5%8、烧失率：6%9、坯料球磨时间：8小时10、釉料球磨时间：50小时11、处生产天数：300天-43- 12、粉料含水率：6—7%13、成品重量：17kg/m214、烧成温度：1100—1120℃8.1.4坯釉配方坯料配方：主要由红岩、紫砂、耐火粘土等原料组成具体配方从略。釉料由以下原料组成，溶块、长石、石英、高岭土、方解石、锆英石粉、硅酸锆。硅灰石等组成，印花釉组成，由基础釉加色料组成。具体配方略。8.2主要设备方案选择设备选择的原则就是技术上先进、经济上管理。综合考虑设备的生产率、工艺性、维修性、可靠性、经济性、安全性、节能性、环保性、适应性、成套性等诸多因素选定所需主要设备。通过对国内有关厂家的调查和初步询价，经测算，项目设备需资金万元。8.3工程方案选择该项目土建工程包括准备工程、建筑工程、室外工程三部分。8.3.1给水排水（1）自给自足。-43- （2）生活污水及生产废水排入拟建的地埋式无动力生化污水处理装置处理后排放。8.3.2电气设计（1）根据依据根据要求和国家现行有关规章、规范。（2）设计范围①本厂变配电房的电力，照明及防雷接地。②生产车间、办公室等的电力照明以及生产线的配电、防雷接地。（3）设计内容①变配电房本工程用电负荷按供电的可靠性要求列为一类电源，配置一台800KVA变压器。②计量方式车间各工段的计量设置在变电间低压侧。③车间动力部分由变电间到生产车间、办公楼的路线，原则采用电缆沟铺设，将电源送至配电盘或配电屏，再采用放射和树干式相结合的方式配电，为减少大电机，风机起动时对供电系统的影响，30KW以上的电机采用低压起动。而一般容量的电机则采用直接起动方式。-43- 电机的保护采用自动空气开关或熔断器加热继电器的保护方式。④照明按一般工业厂房考虑，光源主要采用成套工厂罩灯、萤光灯和白水银灯，为安全起见，变电所、车间主要通道等处设置必要的应急照明灯。⑤防雷与接地各车间按B—II类建筑设防，屋面采用避雷针，针相结作合作闪接器，接地电阻不大于30。车间内电气设备外壳和事故情况下可通带电的金属构架，一律作接零保护。电源进线，在每个进户处作重复接地自理。重复接地，电阻不要大于10。3、抗震按照《中国地震烈度区划图》划分，芦溪县地震烈度为Ⅳ度，结合建筑物、构筑物特性及地质构造，采取相应的构造抗震措施，房屋基础均设置地圈梁。第九章总图布置方案9.1总图布置的基本原则9.1.1-43- 总图布置的各部分之间，包括各功能区之间、设备、建筑物和土建工程之间，厂房与厂房之间等，无论是自身特点，功能要求，还是相互联系或布局，都必须通盘考虑，协调一致。功能分区力求系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。9.2布置总体要求9.2.1服从工艺流程走向。9.2.2切实注重安全和环保要求。建设密度和建筑系数科学合理，既力求布置紧凑，又应根据有关规定合理确定各建、构筑物之间的距离，保证生产运营和消防安全。9.2.3尽可能节约用地。在考虑企业发展余地时，要避免过早占用大片土地。在满足生产、安全、环保、卫生要求前提下节约用地。9.2.4在符合安全生产的条件下，要求各种管线的走向和运输路线的走向距离最短，生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置，科学合理。9.2.5因地制宜。根据厂（场）址的风向、地形、地势特点及地质条件，合理确定总图布置，减少工程土、石方的填、挖工程量和运输量。第十章节能、节水措施10.1节能10.1.1设计依据-43- 该项目的节能篇章设计是依据原国家计委、国务院经贸办、国家建设部计资源[1992]1959号文“印发《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》的通知”精神中有关内容和要求进行编制的。设计依据如下:(1)、《中华人民共和国节约能源法》。(2)、《民用建筑节能设计标准》。(3)、《民用建筑热工设计规范》。(4)、《工程设计节能技术暂行规定》。10.1.2节能措施(1)、采用先进的技术和设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。主要工艺流程采用节能型新技术、新工艺，不得选用已公布淘汰的机电产品以及国家产业政策限制内的产品序列和规模量。(2)、对炉窑、工艺物料及热力管网系统采取保温措施，减少热量损失，降低能源消耗。(3)、在总平面布置方面，充分考虑建筑物的朝向和建筑物周边的利用，以获得良好的采光、通风和充分的日照。(4)、建筑物照明均选用节能产品，照明用电回路采用灯光明暗调节系统，根据外界光照情况自动调节灯光明暗。-43- (5)、墙体材料选用当地石灰岩经人工、机械粉碎成型的人工砂水泥空心小砌体。10.2节水10.2.1采用节水型工艺和设备，降低用水量。10.2.2供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。第十一章环境影响评价11.1环境影响评价的基本要求11.1.1符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求。11.1.2工艺设计采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备、最大限度地提高资源及能源利用率，尽可能在生产过程中把污染物减少到最低限度。11.1.3坚持污染物排放总量控制、达标排放的要求。11.1.4环保工程设计应因地制宜地采用行之有效的治理措施和综合利用技术。11.1.5坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。11.1.6力求环境效益与经济效益相统一。11.1.7注重资源的综合利用。-43- 11.2环境影响评价的依据11.2.1《中华人民共和国环境保护法》。11.2.2《中华人民共和国水污染防治法》。11.2.3《中华人民共和国森林保护法》。11.2.4《水土保持工作条例》。11.2.5《建设项目环境保护管理条例》。11.2.6国家发改委、国务院环保部颁发的《建设项目环境保护设计规定》。11.2.7《工业“三废”排放试行标准》。11.2.8《城市区域环境噪声标准》。11.2.9《污水综合排放标准》。11.2.10《环境空气质量标准》。11.2.11《地下水环境质量标准》。11.3影响环境因素分析该项目对环境造成污染的污染物主要有废气、废水、固体废弃物、噪声、粉尘等。11.4环境保护措施本项目为一次性烧釉砖，本着新项目开展“三同时”的要求，设计中对生产过程中可能产生的污染及对人体有害的因素，保障职工安全方面均作了考虑。-43- 11.4.1粉尘（1）、生产中所需要的各种原料进厂后，存放在原料库内，坯用原料为自然矿物原料，含有一定的水份，配料时，不产生粉尘。（2）、喷雾干燥塔的废气排放时会产生一定的粉尘，设计中采用两级除尘处理，第一级为旋风除尘；第二级为水浴除尘，处理后的废气中含尘浓度达到国家规定的标准。11.4.2废水生产过程中冷却水，除尘设备排放的废水中，均不含有害物质，仅含少量泥砂，设计中采用沉淀处理，冷却水单独入水池存放，部分补充球磨用水，部分循环，其它废水经沉淀处理后排放，沉淀物定期处理，部分回收利用，以保持沉淀的效能。11.4.3废气生产过程中，将有烧成废气排出，由于用氧化焰烧成，燃烧完全，且烧成温度为1200℃，煤燃烧的废气经高空热电厂出（50m），对环境没有多大的影响。11.4.4废渣生产过程中产生的废渣和废品砖，煤渣可用于铺路和灰渣砖。废品瓦可收回利用，不外排。11.4.5噪声-43- 球磨机运转时，喷雾干燥塔，风机等将产生一定的声音，但这些生产过程所产生的噪声，不会超过标准，大吨位球磨机采用橡胶内衬，使噪声明显降低。第十二章劳动安全与消防12.1劳动安全在设计中，对职工安全卫生给予高度重视。一方面以有关安全、卫生方面的标准、规范和规定为设计依据，在设备选型方面，选取机械化程度高、方便操作与维修的设备；另一方面，对各种可能危害采取一切可行的措施，以达到减少环境的污染和减少工人劳动强度的目的。12.1.1对于粉尘、噪音、废水、废渣，已采取了相应的措施，使之对职工影响减少到最低标准。12.1.2高温，主要是辊道窑、喷雾干燥塔的热风炉的热风管，设计中已加上绝热层，防止热损失和烫伤，同时在厂房设计中，选用大面积窗户，加强通风，高温岗位设置排风扇。12.1.3在配电方面，已设置独立的配电闸，部分电器设备可选用防暴型。12.1.4-43- 机械设备方面，对主要突出的设施，设置安全防护罩或防护档板，所有操作和检查的地方设置平台，平台周围设拦杆，所有操作和检查的地方设置平台，平台周围设拦杆和脚跨板、梯子，生产线中较深、较宽的地方设置平板防护。12.1.5进一步加强安全预防工作，对车间环境进行监测，加强设备维护及时检修，排除隐患，同时不同的岗位配备不同的劳保用品。12.1.6在厂内道路两旁、车间周围、广种树木、花草、绿化环境，进一步净化空气，降低噪音，改善劳动环境。12.2消防设施12.2.1设置火灾报警系统，使用火灾监测设备，早报警，早灭火，减少火灾损失。12.2.2建立消防水源。该项目室内消防用水量设定为10升/秒，室外消防用水量设定为20升/秒，建消防水池4个，前期消防增压设备2套，室内、外消防泵各两个。室内消防栓的布置应满足任何部位有消防栓，水枪充实水柱为10米；消防栓口直径为65毫米，衬胶水带长度为25米，水枪喷嘴口径19毫米，消防栓处均设置启动消防水泵的按纽；室内消防管道成环，设两条进水管与室外环状管网相连接；室外消防栓的布置应满足室外消防栓间距不超过120米，消防栓距路边不超过2米，距房屋外墙不超过5米；消防管道阀门均为常开，均采用有明显启动标志的蝶阀。消防水池、增压设备、消防泵及室内、外消防管网与项目主体工程统一设计建设。第十三章组织机构、人力资源配置及项目实施管理-43- 13.1组织机构设置项目组织机构由五部分组成:1、生产活动部门，由直接从事各项技术、生产活动的人员组成；2、生产保障部门，由不直接从事生产、但从事与直接生产有关活动的人员组成，其工作活动为对直接生产人员进行生产管理、提供技术指导。生产保障人员包括:质量控制人员、维修人员、技术服务人员、项目发展规划人员等；3、组织机构支持部门，包括为机构正常运转提供服务的人员，由财务审计人员、后勤保障人员、人力资源管理人员、公共关系人员、法律顾问人员等组成；4、高级管理层，根据组织所处环境，全面负责制定组织发展的战略目标、各项政策等；5、中级管理层，负责组织内部各部门之间活动的协调工作，包括与生产保障部门及组织机构运行部门的横向协调、高级管理层与生产部门的纵向协调。13.2人力资源配置综合考虑设备、岗位、劳动定员等诸多因素，经测算，项目定员380人，其中生产人员330人，管理人员50人。-43- 各管理人员及生产人员应熟悉并掌握所用设备性能和各种操作规程，判断和处理一般事故，保证生产顺利进行。技术培训采取送出去、请进来和自培多种方式结合进行。重要岗位和技术复杂等部门选出部分人员外出培训，培训后安排在对口工作岗位。同时，自办培训班，请专家讲课，结合实际操作进行指导。13.3项目实施管理项目实施严格执行“项目法人制”、“招标投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”，遵守国家有关项目建设的法律、法规。项目实施要按照国家有关规定进行招标投标或其他方式选定施工队伍和设备供货商，要聘请监理公司对项目建设进行全过程监理。要对工期、质量、投资、安全进行严格控制，使项目按原定计划顺利实施。第十四章项目招标为提高项目经济效益，降低项目成本，保证项目质量，根据《中华人民共和国招投标法》、《国家发展计划委员会令第3号》(工程建设项目招标范围和规模标准规定)、《国家发展计划委员会令第9号》(建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定)及其它相关法律法规要求，该项目拟实行招标进行工程建设。-43- 14.1招标范围重要设备、材料采购，采用部分招标，建筑工程采用全部招标。14.2招标组织形式建筑工程采用委托招标，重要设备、材料采用自行招标。14.3招标方式建筑工程采用公开招标方式，设备、材料采用邀请招标方式。14.4招标原则本项目招标管理严格按照《中华人民共和国招标投标法》第五条规定，遵循公开、公平和诚实信用的原则。14.4.1公开原则。招投标活动应有较高的透明度，具体表现在项目招标投标的信息公开、条件公开、程序公开和结果公开上。、14.4.2公平原则。建设项目招投标活动属于民事法律行为，应提倡民事主体的平等，在招投标过程中应杜绝一方把自己的意志强加于另一方，招标压价或签订合同前无理压价以及投标人恶意串通、提高标价损害对方利益等违反公平原则的行为。14.4.3诚实信用原则。-43- 诚实信用原则是市场经济的基本前提。招标方与投标方在招投标过程中不允许用歪曲或隐瞒真实情况的做法去欺骗对方，不见利忘义、弄虚作假，不损害他人、国家和集体的利益。任何违反诚实原则的行为都是无效的，且应对由此造成的损失和损害承担责任。若发现在招投标过程中弄虚作假，招投标结果无效。14.5招标的管理为使本项目招投标活动有序、公正地进行，根据招投标法有关规定，应严格按照“项目法人负责制，工程项目招标制，工程监理制，合同管理制”的要求，在每一个环节精心组织、严格执行，并且受政府有关部门的监督和管理，建立和完善“政府监督、社会监理、企业自检”体系。第十五章项目实施进度15.1建设工期项目建设工期为24个月。分三期连续进行，即先建第1条西瓦生产线，投产后续建第2、3条西瓦生产线，边生产边建设。在兴建第1条生产线的时候，应充分考虑配套、辅助工程要满足第2、3条生产线建设需要，同期进行。一期建设工期为12个月，二、三期工程各为6个月，共计24个月。第十六章投资估算及资金筹措-43- 16.1投资估算16.1.1静态投资:9330万元(1)、建筑工程费:2008万元(2)、设备及工器具购置费:4880万元(3)、安装工程费:308万元(4)、工程建设其他费用:1780万元①、征地费用:600万元②、开办费:52万元③、技术引进费:653万元④、建设单位管理费:130万元⑤、勘察设计费:70万元⑥、工程建设监理费:185万元⑦、其他费用:90万元(5)、基本预备费:354万元即:静态投资=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=9678万元16.1.2动态投资:348万元(1)、涨价预备费:161万元(2)、建设期间贷款利息:187万元即:动态投资=静态投资+涨价预备费+建设期贷款利息=9678万元3、流动资金:1300万元-43- 4、总投资:9678万元16.2资金筹措项目总投资9678万元，其中建设投资9500万元，流动资金1300万元。建设投资资金筹措方案为:申请银行贷款5000万元，项目业主自筹资本金2500万元，申请上级补助2000万元。流动资金1300万元，申请银行贷款解决。第十七章成本测算17.1直接材料直接材料主要有瓷泥、陶土、石英砂、釉料、水、电、煤、气等。17.1.1瓷泥：0.30元/m217.1.2陶土：1.60元/m217.1.3石英砂：0.17元/m217.1.4釉料：1.78元/m217.1.5水：0.12元/m217.1.6电：0.35元/m217.1.7煤：0.48元/m217.1.8气：0.52元/m2直接材料=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8=5.320.665元/m2-43- 年直接材料=8304万元17.2直接工资17.2.1工资:0.33元/m217.2.2福利费:0.05元/m2直接工资=1＋2=0.38元/m2年直接工资=456万元17.3制造费用17.3.1车间管理人员工资及福利:0.03元/m217.3.2固定资产折旧费:0.22元/m2年折旧额=704万元固定资产残值=445万元17.3.3修理费:0.13元/m217.3.4机物料消耗:0.12元/m217.3.5季节性修理期间停工损失:0.10元/m217.3.6其它:0.25元/m2制造费用=1＋2＋3＋4＋5＋6=0.85元/m2年制造费用=2720万元17.4制造成本制造成本=直接材料＋直接工资＋制造费用=5.65元/m2年制造成本总额=18080万元-43- 17.5销售费用销售费用=980万元17.6管理费用17.6.1工厂总部管理人员工资及福利:91万元17.6.2工会经费:20万元17.6.3职工教育经费:15万元17.6.4保险费:284万元17.6.5业务招待费:81万元17.6.6摊销费:152万元17.6.7其他:160万元管理费用=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7=803万元17.7财务费用财务费用:149万元17.8期间费用期间费用=销售费用＋管理费用＋财务费用=1932万元17.9总成本费用总成本费用=制造成本＋期间费用=20012万元17.10经营成本经营成本=12085万元17.11固定成本-43- 固定成本=3286万元17.12可变成本可变成本=5760万元第十八章销售税金及附加测算18.1增值税18.1.1进项税=2171万元18.1.2销售额(不含税)=29231万元18.1.3销项税=4969万元18.1.4应纳税额=销项税－进项税=2798万元即:增值税=2798万元18.1.5含税销售额=34200万元18.2资源税生产3200万平方米西瓦需用各种非金属矿产资源64万吨，资源税率3元/吨。应纳税额=192万元即:资源税=192万元18.3城市维护建设税应纳税额=140万元即:城市维护建设税=140万元-43- 18.4教育费附加应交教育费附加=84万元即:教育费附加=84万元18.5销售税金及附加售税金及附加=增值税＋资源税＋城建税＋教育费附加=3214万元即:销售税金及附加=3214万元第十九章利润测算19.1销售收入销售收入=34200万元19.2销售利润销售利润=8253万元19.3营业利润营业利润=7350万元19.4利润总额利润总额=营业利润=7350万元19.5所得税所得税=2426万元19.6税后利润-43- 税后利润=4924万元19.7公积金公积金=248万元19.8公益金公益金=174万元19.9可用于还贷利润可用于还贷利润=4502万元19.10可用于还贷折旧费可用于还贷折旧费=1264万元19.11可用于还贷摊销可用于还贷摊销=152万元19.12利税总额利税总额=7722万元第二十章社会评价20.1直接就业效果直接就业效果=13万元／人即:每投资13万元可新增直接就业人数1人。20.2分配效果20.2.1国家及地方收益比重=52.97%-43- 即:国家及地方收益比重占该项目总收益的52.97%。20.2.2企业收益比重=47.03%即:企业收益比重占该项目总收益的47.03%。第二十一章研究结论及建议由以上各章节情况分析可知，该项目市场预测前景较好，产品有市场，工艺、设备先进合理，注重环境保护，投资结构合理，资金来源有保障，财务收益较好，具有较强的偿债能力和抗风险能力，项目是可行的。-43-'