高低压电气设备项目可行性研究报告 43页

'第一章项目总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产1.5万台高低压电气设备项目1.1.2项目建设单位概况建设单位：xx市xx变压器制造有限公司、xxxx电气设备制造有限公司项目负责人：1、xx市xx变压器制造有限公司xx市xx变压器制造有限公司，创建于1998年，现坐落于xx省xx经济开发区，公司为国家级高新技术企业、国家火炬计划项目重点企业。公司通过十几年的不懈努力，目前企业拥有资产总额71000万元，注册资本11666万元，员工586人，其中各类专业人员187人，公司占地面积250亩，建筑面积9.1万平方米，主要设备510台套，年设计生产能力1500万KVA，2010年实现销售收入67987万元，利税17000万元,资产负债率38%。公司主要产品有：xx牌220KV、110kV，16000—63000kVA电力变压器、35kV、10kV等系列电力变压器；10kV、4000kVA及以下KBSG系列矿用隔爆型干式变压器、KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站；35kV、20000kVA及以下，SCB9、SCB10、SG10系列干式变压器；ZGS9和ZGS11系列组合式变压器；YB口系列组合式变电站以及高、低压配电柜、动力箱、户外配电箱等。产品经过国家变压器质量监督检验中心全面检测并通过国家机械工业局、国家电力工业电气设备质量检验测试中心、国家防爆电气产品质量监督检验中心等权威机构的联合鉴定，公司在吸收和利用国内外先进技术的基础上，充分开发具有本公司特色的工艺和工装，通过不断优化创新，主要技术指标均居国内先进水平，达到国际IEC标准，使变压器产品真正达到低噪音、低损耗、低局放的效果。我公司各系列产品规格齐全，并可依照客户的特殊要求进行设计与生产，产品设计新颖，结构紧凑、造型美观，得到用户广泛好评。第43页共43页 企业先后被国家、省、市、县评为先进单位，企业先后被认定为xx省工业50强，省、市免检企业，省认定企业技术中心，省优秀民营科技企业，全国创名牌重点企业，诚信企业，AAA级信用企业，纳税大户，产品获xx省名牌产品称号，xx牌商标被评为中国驰名商标。目前企业拥有8项省级高新技术产品，6项省级重点新产品，发明专利9项，实用型专利12项。企业在发展中狠抓内部管理，严格执行国家质量标准。先后通过了质量管理体系认证、测量管理体系（AA）认证、标准化良好行为（AAA）认证、安全标志认证和生产许可证等。我公司将以名牌产品的声誉，“铸就xx精品，成就辉煌伟业；保护自然环境，保障职业健康；坚持持续改进，实现和谐发展”的管理方针，永远和各界朋友携手合作，继往开来，共创辉煌！2、xxxx电气设备制造有限公司xxxx电气设备制造有限责任公司成立于2002年2月，注册资金1000万元，股东为xx继远电网有限责任公司、xx康源集团有限公司和xx新力电网技术发展有限责任公司。现有员工73人，其中大专以上学历51人。2005年以后转入实质性生产。公司成立之初，由xx省电力公司下属11家公司共同投资成立，注册资本为750万元，2002年2月至2007年2月期间股东委托xx新力电网技术发展有限责任公司对其进行经营管理，在此期间，由于股权比较分散，股东对公司的支持力度较小，监管手段也不到位，公司的经营规模和经济效益均不理想，鉴于此种情况，xx省电力公司于2007年2月份对我公司进行了重组，股东由原来的11家变为以xx继远电网有限责任公司控股的3家股东方，注册资本增加到1000万元。公司注重企业管理，2006年7月通过ISO9001质量认证，具有完善的质量管理体系和售后服务体系，实现了从产品设计到售后服务的全过程质量控制。公司已于2007年10月份被xx省科技厅授予高新技术企业称号，并于2008年9月末通过了国家组织的对原有高新技术企业的第一批重新认定，享受15%的优惠所得税率。公司注重科技投入和研发，现共有两个专利的所有权，包括一个实用新型专利、一个外观新型专利，另外国家专利局已受理了我公司新申报的一项发明专利和两项实用新型专利。自2005年始，我公司通过自主研发以及与上海交通大学、西安高压电器研究所等科研院所进行合作，已取得多个科研成果的转化，取得了显著的经济效益，目前此类科研合作正在得到进一步的深化。第43页共43页 目前公司主要产品有预装式箱式变电站、高压开关柜成套装置、高压环网柜、高压电容补偿成套装置四大类产品的国家级型式试验报告及生产资质，产品正日益成熟。为适应市场要求，公司已组织科技研发人员正在研究固化式开关柜、充气式柜体等，该类技术在同行业处于领先水平。我公司经过前期的大量科技投入和股份重组，现在公司已步入快速成长的发展之路，我们正努力打造优秀的xx电气品牌，对我省国民经济的发展做出更大的贡献。3、项目负责人项目负责人xxx从事电气设备行业近二十年，其在长期的工作实践中，积累了丰富的工作经验，经营思路敏捷，富有开拓精神及全面的管理水平。1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、《产业结构调整指导目录》(2010年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据；5、其他相关资料和文件。1.2.2研究工作的范围本可行性研究主要针对项目一期，主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第43页共43页 1.3简要研究结论及主要经济技术指标1.3.1简要研究结论1、项目建设规模与内容项目总投资3.7亿元，规划用地73370㎡（110亩），总建筑面积74000㎡。项目分两期实施：项目一期：总投资1.7亿元，用地面积33350㎡（50亩），总建筑面积33500㎡。其中主生产车间12400㎡，辅助车间8500㎡，原料仓库3000㎡，成品仓库3600㎡，研发实验中心3800㎡，业务用房及其他辅助用房2200㎡。并配套建设道路、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。购置性能卓越的钣金柔性生产线、数控剪板机、数控多多工位转塔式冲床等设备及其他辅助生产设备。项目一期建成后，将形成年产高低压开关柜10000台生产能力。项目二期：总投资2亿元，用地面积40020㎡（60亩），总建筑面积40500㎡，主要建设生产车间、物流配送中心、职工宿舍等。项目二期建成后，将形成年产6000台高低压开关柜5000台及其他成套电气设备4000台/套的生产能力。2、厂址选择本项目位于xx县经济开发区，占地110亩。3、劳动定员项目年生产天数300天，劳动定员522人。4、建设期限项目建设期限36个月：即2011年10月至2014年10月。5、投资估算与资金筹措（一期）项目投资：项目总投资17354万元。其中固定资产投资15163万元，流动资金2191万元。资金筹措：本项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。6、财务评价项目建成后，年均营业收入17904.62万元，年均增值税1705.98万元，年均销售税金及附加170.60万元，年均利润总额5565.33万元，年均所得税1836.56万元，年均税后利润3728.77万元。年投资利润率32.07%，税后投资回收期5.98年（含建设期）；税后财务内部收益率22.18%，高于行业基准收益率12%。第43页共43页 7、结论本项目是在xx变压器制造公司和xx电气设备制造公司在原有产品基础上进行研发生产高性价比的电力配套设备产品，满足我国电力市场需要。本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展，优化我县电力设备行业的产业结构。该项目的实施，可以提供一定的就业岗位，增加新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了xx地区和xx县产业整体技术水平，带动相关行业的发展，加快融入长三角经济圈，加大xx向工业化城市发展的速度。1.3.2主要经济技术指标主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据　　1总投资万元17353.962固定资产投资万元15163.203流动资金万元2190.764营业收入（经营期平均）万元17904.625增值税（经营期平均）万元1705.986营业税金及附加（经营期平均）万元170.607总成本费用（经营期平均）万元10462.718利润总额（经营期平均）万元5565.339所得税（经营期平均）万元1836.5610税后利润（经营期平均）万元3728.77二财务评价指标　　1销售利润率%31.08%2投资利润率%32.07%3财务内部收益率（所得税前）%29.90%4财务净现值（所得税前）万元18810.145投资回收期（所得税前）年5.056财务内部收益率（所得税后）%22.18%7财务净现值（所得税后）万元9822.768投资回收期（所得税后）年5.989资本金收益率%22.18%10资产负债率（经营期第1期）%7.15%11总投资收益率%32.07%12项目资本金净利润率%21.49%第43页共43页 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景国家电网公司（以下简称“国网”）“十二五”电网发展规划已经编就，包括1个总报告、4个专项规划（主网架、配电网、通信网和智能化）、14个专题研究报告、5个区域报告和26个省级电网规划报告。“十二五”期间，国网将投资1.7万亿元，初步建成世界一流的坚强智能电网。其中，用电环节、变电环节和配电环节的投资规模最大，分别达到33.1%、20.9%和21.7%，总计占到75.7%。更具体的说，用电环节，包括分级计量、用电服务和智能电表等领域的投资，较“十一五”其增幅达到4.7倍。南方电网公司（以下简称“南网”）的“十二五”发展规划，着重是抓好八大战略要点：一是构建跨区资源配置平台，统筹区域内、外资源外的优化配置；二是深入研究西电东送可持续发展问题，促进东西部和谐发展；三是大力支持清洁能源发展，实施南方电网绿色发展战略；四是大力发展智能电网技术，支持新能源、分布式能源、电动汽车等新技术发展；五是建设结构合理的南方电网主网架和各省区负荷中心受端骨干网架，确保电网安全可靠；六是优化网架结构，提高电网输送效率；七是加强配网建设，提高电力供应保障能力；八是加强国际电力合作，进一步拓展电网业务空间。根据国务院的统一部署，“十二五”期间，国网和南网都将实施新一轮农村电网改造升级工程。这项工程将让530万无电农村人口用上电，让所有农村人口用好电。预计两网将有超过5000亿元投入新型农村电网的建设。国网、南网“十二五科技规划”已经出台，明示要用高科技解决智能（绿色）电网面临的问题，完成电网节能减排目标。目前，国内输配电设备行业竞争激烈，龙头企业大都通过研发新产品和扩大生产规模来参与市场竞争。xx市xx变压器制造公司和xxxx电气设备制造公司合作在xx经济开发区投资建设年产年产1.5万台高低压电气设备项目，以适应我国电力发展的形势和市场需求。项目的主要管理人员、领导积累多年经营管理经验，具有一定的财力、物力。企业现有机械高级工程师、电气高中级工程师及中级专业技术人员，能满足该项目对专业技术人才的需求。第43页共43页 2.2项目建设的必要性2.2.1是我国电气设备市场需求的需要我国国民经济持续稳定的发展，牵引电气设备行业未来几年应能保持目前市场需求旺盛的局面。最近十年，我国高低压开关行业主要是以企业自行开发设计为主，同时吸收国外先进技术进行二次开发。行业主要产品的技术参数接近或达到国际同类产品水平，高低压开关产品基本满足用户要求，但还不能完全满足市场需求一些重要的市场急需的高新技术产品和部分关键材料，目前仍然主要依赖进口。2.2.2有利于提高行业技术水平本项日的建设按照高起点高标准的要求进行，采用的生产工艺及主要设备技术成熟，产品质量水平较高，在一定程度有利于提高当地电气行业的技术水平。2.2.3是xx经济开发区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。本项目属于电气设备行业，是我国重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。各行业的发展均离不开电气设备，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。2.2.4提高规模效益的需要本项目实施后，将大大提高生产能力，提高工艺水平，提高产品质量，同时可加强新产品开发力度，这样将大大提高企业的规模经济效益，提高企业的竞争能力，创造更大的经济效益和社会效益，增强企业的发展后劲。第43页共43页 第三章市场分析3.1行业竞争格局和进入壁垒3.1.1行业竞争格局输配电设备制造业是资金、技术密集的行业，企业数量众多，竞争激烈。行业中绝大多数是缺乏规模和核心竞争力的中小型企业。整个输配电设备行业市场可按照产品电压等级分为三大部分：126kV及以上、3.6kV-72.5kv、0.4kV。电压等级越高的市场，企业数量越少，市场集电度越高，竞争越平缓；电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈；相同电压等级的情况下，高端市场竞争相对平缓，低端市场竞争较为激烈。行业内企业的盈利水平与产品技术水平与生产规模有较大关系。研发设计水平高、质量优良、反应时间短、生产规模大、具备较高品牌知名度的企业产品利润率较高，并呈现上升趋势。成套设备市场利润集中度较高，国内不足20%的大型企业占据市场利润的50%以上，随着大型成套设备生产企业技术以及规模优势不断突出，行业利润集中度有不断上升趋势。3.1.2行业进入壁垒1、技术壁垒输配电行业属技术密集型行业，大部分产品为定制产品，近年来产品逐渐向小型化、智能化、高可靠性、低损耗方向发展，产品设计需要综合运用建设局技术、传感技术、电力系统技术、机械结构设计等多种技术，新材料、新技术、新标准的应用和客户的个性化需求企业具备自主创新能力、足够的技术储备和新产品产业化能力，专业技术人才具备持续学习能力，生产人员具备较高的制造水平。2、资质及经验壁垒第43页共43页 本行业产品服务于电力系统及工矿企业，产品质量能关系到电力系统的安全运行及工矿企业的正常运转，因此行业对于产品技术水平及质量水平的要求较高。行业内的产品如低压成套设备及元器件，必须通过中国质量认证中心进行3C认证；而高压成套设备及元器件，必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位对产品出具的合格型式试验报告：涉及电力运营的项目则必须有国内电力运营商出具2-3份半年以上试运行报告，大型项目一般还要求较高资质和相关经验，因此行业监管较为严格。2008年发生的偶然性自然灾害对我电网运营的影响较大，监管部门还因此提高了部分行业及设备的设计制造标准，这对我国输配电设备制造行业准入提出了更高要求。3、品牌壁垒输配电设备产品的性能指标和产品质量稳定性等直接关系到电力系统的安全和稳定，客户对于输配电产品的采购均十分慎重，采购方式多为定向招标，只有在业内具备一定口碑和实力的企业准许参加，进入门槛高。行业内厂家中标需经过多个环节各个方面的综合审核，投标企业的资产规模、生产能力、销售网络和售后服务保证能力、产品性能指标及稳定性等均在评审范围内。企业品牌是输配电设备行业获得市场认可的重要考量因素。4、资金壁垒输配电设备行业存在着较高的资金壁垒。企业除了需要在厂房及生产、试验设备等固定资产上投入大量资金外，企业的日常经营也需要占用较大的流动资金。输配电设备制造行业的产品销售往往合同金额大、履行周期长，因此必然对生产企业的运营资金量提出较高要求。3.2行业市场前景3.2.1电力工业高速发展奠定行业需求基础电力工业作为国民经济的基础工业，是国家能源战略的重要组成部分。进入21世纪以来我国电力工业呈现出高速发展的态势。据国家能源局预计，2010年我国发电设备总装机容量将超过9.5亿千瓦。以年增长9%的速度预测，2011年和2012年我国发电设备总装机容量将分别达到10.4和11.3亿千瓦。电力工业的迅猛发展为输配电及控制设备制造业奠定了坚实的需求基础。3.2.2电网建设加速拉动输配电设备市场空间“十一五”期间，我国电网建设取得瞩目成就。其中国家电网公司累计完成电网投资1.2万亿元，超过新中国成立56年电网投入的总和。2010年，国家电网公司完成电网投资2644亿元。电网发展取得新突破，智能电网试点项目取得重要进展。2010年，南方电网公司电网投资总额为880亿元。其中为城网改造和农网改造升级投资共安排资金616亿元。第43页共43页 “十二五”期间我国智能电网建设将进入全面建设阶段。根据国家电网公司规划，2011年国家电网将完成电网投资2925亿元，比上年增长10.6%。在这2925亿元电网投资中，主要将投向特高压线路建设、智能电网建设以及农网改造。按照整个“十二五”期间电网总投资2万亿元且均速增长计算，国家电网在“十二五”期间电网投资平均增速为15.7%。在整个电网建设的大格局中，农村配电网改造升级将大浮动拉动中低压配套设备的市场空间。自2010年下半年我国启动为期三年的新一轮农网升级改造并投入120亿元财政资金起，2011国家电网将继续接受中央120亿元财政拨款，同时配套480亿元资金，全年共计向农网改造投入600亿元。国务院会议已经明确未来三年国家农网投资额将超过2000亿元，其中2/3左右的投资将用于购买输变电设备。2009年国网公司和南网公司对农网的总投资将近1000亿元，预计“十二五”期间农网投资的增速将达到20%以上。3.2.3高低压成套设备市场前景广阔电力工业的发展和电网加速建设为配电及控制设备制造业带来了广阔的市场空间。无论是高压成套设备还是低压成套设备，市场容量均会随着电网建设力度加大而呈现大幅增长的态势。高压开关在整个电力系统中用量最多。在输电过程中各级主设备前后至少各需要一组高压开关。2008年高压开关行业企业共完成工业总产值1146亿元，较上年增加184.67亿元，且近年来保持着近20%的年增长速度；其中，高压开关产品（即成套开关设备产品）产值约占行业内企业总产值的60%，近年来保持25%左右的平均增长速度。低压成套设备广泛应用在国民经济各个环节，相对高压成套设备而言，市场需求面更广；同时由于产品寿命、安全性及稳定性的考虑，低压开关产品的更新需求相对较大，因此产品的市场容量更大。按照每增加1万千瓦发电量约需6万件低压电器产品配套来计算，2011和2012年我国新增各类低压电器需求将达到每年54000万件，市场空间广阔。3.3项目产品市场前景第43页共43页 项目主要产品包括了开关控制设备、变电设备及配电保护设备等，涵盖了40.5kV及以下的所有主要电压等级，在输配电系统的各主要环节中均有应用，其中在最终用户端和变电及配电系统应用最多。公司生产的成套开关设备分为高压开关柜和低压开关柜。高压开关柜是指额定电压等级在3.6kV～40.kV之间的开关柜，在发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。低压开关柜是额定电压为1000V及以下的开关柜，主要用于低压系统的输电、配电及电能转换。鉴于两家投资公司在我省输配电设备行业的领先地位，项目产品在未来电力和电网建设大发展的情况下，将在迅速扩张的市场空间里分得重要份额。第43页共43页 第四章建设规模与产品方案4.1建设规模项目总投资3.7亿元，规划用地73370㎡（110亩），总建筑面积74000㎡。项目分两期实施：项目一期：总投资1.7亿元，用地面积33350㎡（50亩），总建筑面积33500㎡。其中主生产车间12400㎡，辅助车间8500㎡，原料仓库3000㎡，成品仓库3600㎡，研发实验中心3800㎡，业务用房及其他辅助用房2200㎡。并配套建设道路、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。购置性能卓越的钣金柔性生产线、数控剪板机、数控多多工位转塔式冲床等设备及其他辅助生产设备。项目一期建成后，将形成年产高低压开关柜10000台生产能力。项目二期：总投资2亿元，用地面积40020㎡（60亩），总建筑面积40500㎡，主要建设生产车间、物流配送中心、职工宿舍等。项目二期建成后，将形成年产6000台高低压开关柜5000台及其他成套电气设备4000台/套的生产能力。4.2产品方案本项目生产的主导产品为高低压开关柜。4.2.1高压开关柜项目高压开关柜主要为：HXGN15A-12ZF(R)箱式（固定）金属封闭环网开关设备和KYN28A-(GZS1)型户内金属铠装中置式交流金属封闭开关设备。4.2.2低压开关柜项目低压开关柜主要为：GCS型、GCK1(1A)型低压抽出式开关柜和GGD型交流低压配电柜。4.2.3产品规模项目建成后，将形成年产高低压开关柜1.5万台、其他成套电气设备4000台/套的生产能力。其中：项目一期生产10000台高低压开关柜；项目二期生产5000台高低压开关柜及4000台/套其他成套电气设备。第43页共43页 第五章项目建设条件选择5.1场址选择5.1.1场址选择原则场址应选择在环境清洁地区，并布置在有害气体及固体尘埃散发源的全年最小频率风向下的下风侧，要考虑周围企业新建时可能对本厂安全生产带来的影响。因此，场址选择遵循如下原则：1、交通方便，便于货物运输；2、节约用地，不占良田；3、地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水；4、水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。5.1.2选址本项目建设地址计划在xx省xx经济开发区，对外交通便捷。园内地形规则，地势平坦，建设条件优越。5.2地理位置xx，隶属国家级开放城市xx市，属南京都市圈，紧邻长三角经济圈，居华东中心位置，是中国经济最具竞争潜力的地区。xx地理位置优越，北临黄金水道长江，南接太平湖风景区，是南去黄山，西往中国佛教圣地九华山必经之路，为全国四大米市之一xx的主要粮仓。境内山水相邻、风光宜人、物产丰饶，素有“江南鱼米之乡”的美称。5.3建设条件5.3.1经济和社会条件第43页共43页 xx县隶属于沿江开放城市xx，地处中国经济发达的长三角边缘，东临浙江等沿海发达省份，南靠世界名山黄山风景区，西接佛教圣地九华山，北依黄金水道长江，是全国生态示范区试点县、xx生态示范县。总面积1263.7平方公里，现辖8镇、157村、19居、55.2万人（城镇化人口26.5万人）。改革开放以来，xx县经济社会发展充满了活力，年均增长保持在12%左右，综合经济规模已经挤进中国百强县。2010年全县国内生产总值（GDP）达100亿元，全年财政收入10.05亿元，在岗职工平均工资34743元，农民纯收入7494元。2010年，引进项目160个，其中亿元以上项目26个，实际利用内资140亿元，实际利用外资4900万美元，招商引资项目形成固定资产投资132亿元。xx县连续四届入选“中国最具投资潜力中小城市百强”，连续两届获xx省投资环境“十佳县”、“十佳经济开发区”称号。5.3.2优势条件1、内部条件（1）项目建设选址得当，该项目用地位于xx省xx经济开发区，该区域地形规则，地势平坦，周围环境对生产无影响，具备优越的地理条件。（2）项目建设技术路线科学、工艺设备先进。本项目的工艺水达到了国际国内先进水平，能够保证项目产品的水平档次和质量。（3）建设规模适中、融资结构合理。项目承建单位资本金雄厚，银行信誉好，且有财政大力支持。可见项目融资风险小，资本金和借贷资金落实容易，能够保证项目的顺利实施。2、外部条件（1）政策优势项目的建设符合国家级省市县有关产业政策。因此项目具有政策方面优势。（2）交通优势xx境内有318国道、205国道、320省道、216省道，北邻铜南宣高速，西靠滁黄高速，沟通合铜黄高速、宣杭高速、芜大高速。向南可达广州、深圳、香港等地；向西可达武汉、拉萨等地；向北经xx、南京可达青岛、天津、北京等地；向东可达杭州、上海，车程分别为2、3.5小时；距黄山、九华山、太平湖风景区仅百余公里，是xx省旅游“两山一湖”的重要快速通道，交通十分便捷。至xx仅半小时车程，距xx长江大桥45公里，距xx朱家桥外贸码头43公里，距xx火车站44公里，货物运输十分便利。 xx长江大桥：公、铁两用大桥，总投资46亿元。强化了xx的交通枢纽和经济辐射作用。 铁路：华东地区铁路枢纽。 第43页共43页 公路：芜大高速、铜南宣高速、滁黄高速在县城周边正在形成高速公路网。开发区道路按现代化新区功能进行建设，由主干道和区间道路网与国道、省道、高速公路相通。 航空：xx距南京禄口机场仅1.5小时车程；距合肥骆岗机场仅2小时车程。 港口：xx港是长江深水良港，可常年停泊万吨货轮。货物可由xx口岸长江支线链接至上海港口，直达世界各地。朱家桥外贸码头建有两个万吨级海轮泊位。（3）基础设施条件良好供电：xx县境内有1所110KV变电所，2所220KV变电所，供企业用电需要。给排水：水源来自xx市供水公司和xx供水公司，给排水系统均沿主次干道铺设。排水系统实行雨污分流，污水由企业自行处理达标后，直接排入污水管道。通讯：宁汉、宁芜干线光缆及京沪杭同轴电缆经过xx。区内电讯、宽带、有线电视线路沿主干道在地下铺设，为企业提供完备的信息接口。天然气：源自“西气东输”xx门站，“川气东送”工程从xx过境45公里，为企业天然气供给提供充足保障。5.3.3自然条件（1）水文、气象xx县属北亚热带湿润型气候，温暖湿润，雨水充沛；四季分明，季风明显，光照充足，雨热同季。全县平均气温15.8”C，年平均日照时间1935.4小时，日照率约为43.7%，年平均无霜期236天，年平均降水量1402.6毫米。历年平均湿度为82%。xx县多年平均气温15.8℃。1月份最冷平均气温为2.8℃，7月份最热平均气温为28.3℃，气温年较差25.5℃。春、秋两季的月际气温升降幅度大。春季气温由3月的9.2℃升至5月的20.9℃，气温上升11.7℃；秋季气温由9月的22.7℃降至11月的10.9℃，气温下降11.8℃；而冬、春两季的月际气温变化幅度均较小，都在3.5℃以下。（2）地形、地貌xx在大地构造上属下扬子台坳的沿江拱断褶带，长期以来受下降运动控制；沉积了寒武系至中三迭统，厚逾万米的滨海或浅相沉积。经过长期地质内、外营力的作用和数度沧桑巨变，形成目前xx地貌景观和山川大势。本县地处皖南山区与沿江平原的过渡地带，西部边缘以低山、丘陵地貌组合为主，中部以丘陵、台地和平原地貌结构占主导地位，东部则以圩区平原和洼地平原为主。低山海拔多400-500米，其中大工山海拔558米，丘陵海拔为100-250米。第43页共43页 （3）地质情况项目用地为一类用地，地势平坦，地基承载力高，工程地质条件良好。（4）地震根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中附录A《我国主要城镇抗震设防烈度，设计基本地震加速度和设计地震分组》，xx县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g。5.4场址选择结论xx县地处长江三角洲为北部，东邻我国经济最发达的沪、宁、杭地区，205、318两条国道贯穿其中，铜宣高速，沿江高速均有出入口对接，交通发达，随着改革开放的不断深入，xx已成为xx省重要的商贸中心和工业基地，强大的发展潜力和灵活的开放政策为全民创业提供了施展才智的平台。本项目位于xx省xx经济开发区，建设年产1.5万台高低压电气设备项目及附属设施。地理位置优越，交通运输便利，基础设施良好，公用设施完善。该区域无不良地质情况，施工条件可以满足要求。第43页共43页 第六章工艺技术与设备方案6.1设计原则及生产方案6.1.1设计原则1、本项目根据产品市场需求和企业现有条件进行产业化，尽快使各类电气设备产品形成批生产能力。2、本项目拟采用先进的工艺方案，选择工艺设备时既考虑设备的先进性，同时考虑其适用性，经济合理地选择工艺设备。3、设计中贯彻国家对环境保护、职业安全卫生和消防等所制订的“三同时”原则。6.1.2生产方案本生产方案遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，产品有较强的竞争力”的指导思想，提出了“连续性生产、综合利用资源”的生产方案，严格按照GB3906-91、GB7251.1-2005等国家有关标准的要求组织生产，控制产品质量。6.2工艺技术6.2.1生产工艺流程项目严格按国家规定的质量标准进行操作，生产工艺流程如下：高低压成套开关柜壳体加工生产工艺流程图板材切边剪孔折弯焊接壳体装配检验入库FMS钣金柔性加工生产流水线第43页共43页 高低压成套开关柜装配生产工艺流程设计依据1)用户提供原始图纸2)合同书一次母线加工二次线配线元器件组装电器元件、标准件等采购壳体加工生产检验入库入库成品出厂检验1)重置检验2)操作实验3)电气性能实验4)特种性能检验或实验等等。。。成品出厂检查成品包装入库6.2.2生产流程1、柜体骨架制造零件成形后，先在专用焊接股具上焊制左右侧框，然后在骨架成型焊胎上焊制整体骨架。使用股具焊接可以提高劳动生产率，更重要的是保证了骨架的尺寸和公差（平行度、直角度或对角线偏差），也保障批量产品的一致性。2、柜体侧板、后门、隔板、封板剪切下料、冲孔、弯制，由数控机床或常规剪、冲、折弯设备加工。3、而板和仪表板须先有孔孔图，用数控或常规机床加工。4、柜体组装焊接。5、移开式手车车体制作先将零件下料，再在成型股具上进行焊接，以保障日后手车的互换性。6、金属零部件前处理及喷漆工艺在零件进场前由其他企业操作完成，本企业负责装配。7、装设一次电器元件在柜体上安装主断路器、隔离开关、接地开关、操动机构、传动部件。CT、Gr、避雷器、支持瓷瓶、带电显示器等。对于移开式开关柜，则需将断路器装在手车上，隔离插座装在柜体内，但安装定位时，前者必须利用叫做”标准柜”第43页共43页 ，而后者则必须利用叫做”标准车”的专门装配胎具进行，以保证可移手车与柜体之间的互换性。8、配制一次主母线分件制作主母排，联接头处搏锡，排体着漆。9、精细调节一次电器元件。10、配装五防联锁方面的元件。11、配装二次回路元件及继电器。12、配接二次回路引线。13、检验产品经过多道检验程序，先由装配班组进行自检，之后由质检部门根据产品出厂检验规范进行全面的质量检验。检验规范的内容包括：高低压元件型号规格的核查，装配质量检查，断路器机械特性和操动性能，高压工频耐压测试，主回路电阻测量，五防联锁功能验证二次回路工频耐压和通电动作测试等。对出厂试验项目从班组-车间-入库，经过三级检验逐项按标准检测，全部检验合格后挂上合格证。14、包装入库对已挂合格证的产品，按订货合同所约定的方式进行包装。包装的质量亦应受检验，合格后方可入库或交付客户。6.2.3工艺要求1、柜内高压电器元件的绝缘爬电距离应注意，除我国中、西部地区外，沿海和潮湿地区应采用大爬距、全工况型绝缘件。2、柜内高压回路带电体之间和对地之间的空气绝缘间隙，通常须≥125mm(如果实在差一点，可用加套热缩套管或加绝缘隔板的办法解决)。3、所有开关（断路器、隔离开关、接地开关）的操作须保持灵活顺畅。4、断路器的传动环节，须注意销和孔的间隙不能过大。这对分体式真空断路器尤为重要，否则容易出现合闸弹跳现象。5、隔离开关与操动机构间的拐臂及连杆，其安装角度对操作力的大小及是否合闸到位影响极大，安装时须细心揣摩和试配。试配时触头间须有润滑剂保护。6、注意联锁部件的安装和调整，其零部件一般比较单薄，又切实关系到运行的安全和可靠性，须予精心调整。7、所有主母排的制作须注意：（1）横平竖直，三相一致；第43页共43页 （2）联接接头须自然吻合，不允许将错位孔强拉硬凑一起；（3）接触面须平整、干净，用0.05mm塞尺探查。（4）接头须搪锡或涂敷导电膏等保护剂。6.3设备方案6.3.1设备选型原则1、以生产工艺线为选型基础并满足生产规模的需要。2、设备性能先进、运行安全可靠，属当今世界上科技含量高技术先进的产品。3、符合国家对电气设备产品安全生产的有关规范、规定。4、设备性价比好,符合环保、安全和节能要求。6.3.2主要设备清单生产工装设备一览表序号设备名称单位数量备注1钣金柔性生产流套52数控剪板机台103数控折弯机台104数控多工位转塔式冲床台55车床台56数控冲床台57剪板机台108折弯机台59万能回转铣床台510平面磨床台511牛头刨床台512辊压成型机自动生产线套513液压切角机台1014液压切断机台1015三点式母线折弯机台1516电容放电螺柱焊机台517逆变式脉冲直流氩弧焊机台518电火花线切割机台1519多工位自动压力机台1020多工位数控冲床台5第43页共43页 实验、检测设备一览表序号设备名称单位数量备注1机械特性检测装置套152高低压开关机械特性测试仪台103高低压机械实验程序控制仪台54高压调试车台105低压调试车台206试验变压器台107低压综合试验台台58低压耐压试验台台59镀层测厚仪台510高压耐压试验台台511携带式直流双臂电桥台512弹簧拉压试验机台513高压开关机械特性测试仪台514回路电阻测试仪台515真空度测试仪台516工频耐压测试台台517冲击电压发生器台5第43页共43页 第七章工程建设方案7.1总平面布置7.1.1总平面布置原则1、在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。2、根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求作到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。3、结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。7.1.2总平面布置方案本项目位于xx省xx经济开发区，平面布置中将按功能划分为生产车间、原料库、成品库、研发实验中心、业务用房及生活区、道路绿化。7.1.3竖向布置拟建场地地势平坦，竖向布置拟采用连续平坡式竖向布置形式，根据拟建场地自然标高及四邻情况确定场地整平标高，以满足物料运输、管网敷设、雨水排放等的需要。7.1.4道路及绿化厂区道路呈环形布置，道路结构形式为城市型水泥混凝土路面，主干道宽8米，副道6米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。7.1.5管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路、蒸汽管线等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。7.1.6总图主要数据第43页共43页 总图主要数据表序号名称单位数据备注1厂区占地面积平方米73370约110亩3335050亩（一期）4002060亩（二期）4总建筑面积平方米33500一期5建筑密度%75.95一期6容积率1.00一期7绿化系数%17.03一期7.2土建工程7.2.1设计依据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)《钢结构设计规范》(GBJ50017-2002)《冷弯薄型钢结构设计规范》(GBJ18-87)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《门式刚架轻型房屋钢结构设计规程》(CECS102：2002)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)7.2.2设计荷载屋面恒荷载：0.30KN/㎡屋面活荷载：0.30KN/㎡屋面施工期间荷载：1KN(作用于檩条)基本雪压：0.30KN/㎡基本风压：0.45KN/㎡建筑物抗震设防烈度为Ⅶ度7.2.3主要材质所有的主钢构(梁、柱、腹板、翼板)材质为Q345B钢材。支撑及檩条等小件为Q235钢。所有高强度螺栓均采用10.9级。普通螺栓和地脚螺栓材质为Q235，应符合碳素结构纲的规定。屋面板采用隐蔽式钢彩板，墙内填充玻璃丝棉。第43页共43页 7.2.4建筑物设计概况1、本建筑工程主要包括生产车间、办公室、材料库及成品库。其特点是既有大型建筑物，又有相对较小的建筑物。因此，结构体系和结构选型要根据具体情况选择。生产车间采用单层工业厂房，结构形式为钢结构。研发实验中心采用采用框架结构。现浇钢筋混凝土圈梁、过梁、构造柱，屋面为预应力空心板或现浇板。建筑物基础形式拟采用钢筋混凝土独立基础或带型基础。水池拟采用现浇防水钢筋混凝土结构。2、项目占地面积333350㎡（一期），建设总建筑面积共33500㎡。主要（构）建筑物如下表：主要建（构）筑物一览表序号名称建筑面积结构形式1生产车间20900㎡钢结构（高于8米）2原料库及成品库6600㎡钢结构3实验研发中心3800㎡框架4业务生活设施辅助用房2200㎡砖混合计33500㎡7.3公用工程7.3.1给排水1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)《建筑给排水防火规范》(GB16-87)2、水源与水量本项目生产、生活及消防用水由自来水供给，其水质、水量、水压均能满足用水要求。项目用水包括生活用水和消防用水，根据生产需要，生活用水约为3m³/d，本项目全年用水量约为900m³/年。3、给水系统第43页共43页 给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水系统，水灾发生时由固定灭火装置、消火栓及消防车灭火，厂区同一时间内的火灾次数为1次，消防需水量最大的建筑物为生产车间，储存物品的火灾危险性类别为戊类，厂房的耐火等级为二级，室外消火栓用水量为40L/S，室内消火栓用水量为10L/S，室内外消火栓总用水量为50L/S，即180m3/h。工厂火灾延续时间采用2h，全厂一次灭火用水量为360m3。厂区给水管网呈环状布置，埋地敷设。沿道路设置室外地上式消火栓，间距不大于120m。4、管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5、排水采用雨污分流制。生活污水排放量约为5.8m3/d。厂区生活污水经化粪池等设施处理后，与雨水汇集排至厂区外污水管网。7.3.2供电1、电源项目供电为xx开发区变电所，从厂外10kV支线引入厂内变配电室。2、用电负荷经估算，本项目电气设备总装机容量424kW，计算有功功率为246kW，则计算视在功率为278kVA。供电电源要求380V/220V/50Hz。其中主要设备电压均为380V，照明电压220V。选择500kVA变压器1台，并配备相应高、低开关柜等。项目全年按300天计算，用电量59×104kWh/a。本项目用电负荷大部分属于三级负荷，消防属于二级负荷。3、供电方案厂区配电电压为380V和220V，放射式对全厂用电设备供电，在电缆走向集中处采用电缆沟，在电缆走向分散处采用直埋敷设。4、防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30Ω，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10Ω。第43页共43页 5、电气传动车间变压器选用节能变压器，低压配电装置选用先进的低压配电柜。主要生产设备电气传动控制系统与工艺设备的装备水平相适应。6、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。7.3.3采暖、通风及空调1、采暖本项目热负荷主要为办公采暖。本项目热负荷为办公室冬季采暖热负荷。采暖热负荷0.35MW，折合蒸汽量0.6t/h。本项目年用蒸汽1440吨。2、通风与空调散发爆炸性有害气体的车间设置机械通风装置，进行机械通风换气设备为BT-35型防爆轴流风机，并兼事故排风。水磅房等处设置圆形风帽自然通风，排除余热余湿。中控机室和控制室、变电所的操作室柜式空调。门卫及维修服务站设吊扇。第43页共43页 第八章环境保护与劳动安全卫生8.1环境保护8.1.1设计依据1、环境质量标准（1）《环境空气质量标准》（GB3096-1996）中的二级标准（2）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的三类区标准（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准2、污染物排放控制标准（1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准值（2）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的Ⅲ类标准（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准（4）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）中的二类区Ⅱ事段标准限值8.1.2环境建设期间环境影响分析及环保措施1、建筑施工噪声在施工作业时，对施工作业时间及设备进行合理安排，控制减少对周边环境的影响。2、建筑粉尘影响在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染的影响。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。3、废水及垃圾影响现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物，建筑排水排放前应设置沉淀池进行沉淀处理。施工单位应建好临时的化粪池、生活废水经化粪池处理排出，应通过临时管网排入市政管网中。8.1.3生产运营期间环境影响分析及环保措施1、废水污染及治理钣金柔性生产线的直接冷却水用于冷却剪扳机、折弯机、磨床和刨床等，由于这部分水和半成品及冷却的设备直接接触，使其含有氧化皮和油。其治理措施如下：第43页共43页 本工程原有水处理设施设有净、间循环水系统。净化水水质未受污染，经冷却后循环使用，为改善水质将部分水经旁虑处理并投加水质稳定剂。浊环水系统为：液压忉角机、液压切断机、数控折弯机、数控剪扳机、数控冲床等排放的含有氧化皮和油的废水。2、噪声污染及治理本工程的噪声主要为原料、半成品在加工、运送、装卸时产生的间歇噪声等。本设计对噪声的控制从工艺上尽量采用低噪声设备外，还采取以下措施：（1）半成品运输台架均采用步进梁或链式运输机运送半成品，半成品在横移过程中尽可能采用链式运输装置，以代替斜台架。（2）和半成品拦撞击的挡板，挡块表面敷以人造橡胶或塑料。（3）在半成品温度低于50℃的精整区域，其辊道，半成晶停止机构，挡板传输装置都用吸声或尼龙材料包扎。（4）水泵的噪声采取设水泵房进行降噪。（5）设计中对常规的噪音，采用消声法治理，使噪声降至允许的范围。凡有噪声发生的设备，操作室采用双层门窗防护。（6）为了防止噪声远传，所有产生噪声的车间，主厂房外部种植阔叶乔木及花卉绿篱。经采取上述控制措施，厂界噪声对周围环境影响不大。3、固体废物污染及治理第43页共43页 主要为切断、精整时产生的金属屑以及生活垃圾，金属屑可直接外售。生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清理。8.1.4厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将充分利用厂区条件，在生产车间周围选配良好的树种和植物，进行绿化，改造生产环境，美化厂区，促进生产发展。该项目绿化率为17.03%。8.2劳动安全与卫生保护8.2.1标准和规范《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）《工业企业劳动卫生标准》（GB11791-11726-89）《工业企业噪声卫生标准》（GB3096-82）《工业企业噪声控制设计标准》（GB87-85）《工业企业采暖通风和空气调节设计标准》（GBJ19-87）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）《污水综合排放标准》（GB8978-96）8.2.2生产过程中的主要危险因素项目生产主要是车间产生噪声对人体有一定危害。因此，对上岗人员进行劳动安全、劳动防护、工业卫生教育，采取以预防为主。防护为辅的措施，严格执行操作规程，确保生产安全。8.2.3职业安全卫生防护主要措施1、防机械伤害机械设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间，易发生铁屑飞溅的设备设防护挡板或防护网，吊车行驶时有明显的警示信号。有切屑或油液飞溅的加工设备均设置防护挡板。2、电气安全第43页共43页 高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架均进行保护接地；低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。厂房及生活间按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于30Ω。3、防暑降温与防寒采暖夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇；冬季设集中采暖，采暖热媒为热水，由当地管网集中供给，采暖形式为散热系统和暖风机系统。8.2.4工业卫生1、车间内配置适当的照明和通风设备，车间地面采用水泥压光，外窗应密封，门表面应光滑、关闭严密。2、厂区设卫生室、食堂、浴室，车间内设职工休息室、更衣室等辅助设施。3、车间工作人员应定期进行健康查体，并进行个人卫生培训，形成良好的卫生习惯。4、个人防护，采取送风、空调、降温等措施。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。8.2.5机构设置公司设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生工作，各车间设兼职安全员一名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育、遵循生产操作规程，并定期安排工人进行健康检查。第43页共43页 第九章节能与消防9.1节能9.1.1节能标准和节能规范1、原则和标准（1）坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。（2）建设节约型社会，大力节约能源；大力节约用水；大力节约原材料；大力节约和集约利用土地；大力推进资源综合利用；大力发展循环经济。（3）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。（4）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。2、节能规范和依据（1）国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；（2）国家计委、经委、统计局84统工物字第7号《关于能源节能计量方法的通知》。（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）。9.1.2节能方案的技术要求项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。9.1.3节能措施和节能效果分析1、节能措施综述第43页共43页 依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。（2）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。（4）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。2、具体措施（1）管理措施①加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。②设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗节能情况，并制定奖惩制度。（2）工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。（3）电气①变压器选用节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的变频调速电机。④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。（4）暖通、动力①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；第43页共43页 ③风机、水泵均选用国内先进的节能产品；④采用先进的回风过滤设备，降低能耗。9.2消防9.2.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）9.2.2消防措施1、本项目各建筑物火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在车间内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。2、消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。3、当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。4、应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，10分钟后由消防泵、喷淋泵供水。5、建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。6、生产车间的消防应设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。7、土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，生产厂房根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。8、公司应建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。第43页共43页 第十章企业组织与劳动定员10.1企业组织本项目拟实行总经理负责制，下设两个副总经理。其主要职能部门有生产部、技术研发部、质检部、财务部、供销部、人力资源部、后勤部。主要组织结构图见下图：总经理副总经理副总经理生产部后勤部财务部质检部技术研发部供销部人力资源部10.2劳动定员10.2.1工作制度本项目生产车间设备运行工作日300天，单班八小时工作制度。10.2.2劳动定员根据生产设备选型和数量，自动化程度，工艺复杂程度，来配置所需人数，预计需员工522人。根据现代化管理需要，配置生产和技术管理人员，具体如下：1、直接生产人员：350人；2、管理人员：52人；3、技术人员：120人；第43页共43页 10.3人员培训确保项目高效成功的运作，需对经营、管理、操作人员在上岗前由公司组织进行理论和实际操作培训，实行先培训。后上岗，以期提高企业的技术水平和管理水平。经考核合格后上岗。10.3.1工程技术人员培训后达到：1、能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产技术问题。2、熟悉主要设备的结构、工作原理和性能。3、了解产品质量标准、要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。4、基本了解有关统计、成本分析、技术管理、设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识。10.3.2生产工人培训后达到：明确其职责，掌握劳动技能，能独立操作，了解上下工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法，熟悉操作规程和各项安全生产制度。10.3.3培训计划根据目前公司现状，为使本项目顺利投产，必须对工程技术人员和新招生产工人进行专门技术培训。其中设备安装调试阶段，可在设备供应商派来的有关技术人员的指导下，尽快熟悉并掌握各种引进设备的操作与维护保养技术。第43页共43页 第十一章项目实施进度本次项目工程建设工期预计为36个月左右。预期2011年10月开始，2014年10月完成工程调试和竣工验收并投入使用。11.1施工条件工程施工区地处xx省xx经济开发开区，地理位置优越，以公路、水路为主的交通极为便利，为达到预期的工程实施进度提供了良好的施工条件。11.2项目实施进度表项目进度安排是一件很复杂的工作，项目单位的技术装备、工程难度、当地条件以及材料、设备都对它有影响。由于客观原因较多，许多工程量还有待进一步计算研究，所以项目进度只能采用常规条件下可行的工期考虑。具体见项目实施进度计划表。项目实施进度计划表年2011.10——2014.10月项目名称项目立项可研编制初步设计方案施工图设计、招标基础工程施工土建主体施工设备进场与安装竣工验收第43页共43页 第十二章投资估算及资金筹措12.1投资估算12.1.1估算范围项目投资估算主要范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用、建设期利息等。12.1.2估算依据1、国家发展改革委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》2、现行投资估算的有关规定12.1.3编制说明1、土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。本项目主要为车间与办公用楼等建筑工程费。2、设备购置费设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。3、安装工程费参照xx省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程及设备安装费。按土建及设备费得2%估算。4、其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算：（1）建设单位管理费：按工程费用的1%计取。（2）工程勘察设计费：按工程费用的3%计取。（3）监理费：按工程费用的1.5%计取。（4）联合试运转费：暂按设备购置费1％计列。（5）职工培训费：按定员总人数60%进行培训，每人1500元计列。5、预备费：基本预备费计算基础为固定资产费用、无形资产费用与其他资产费用之和的8%。12.4建设投资估算第43页共43页 项目建设投资估算额为15163万元。详见：建设投资估算表12.5流动资金估算项目所需流动资金为2191万元。详见：流动资金估算表12.6总投资估算项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，总计为17354万元。详见：总投资估算表12.2资金筹措项目总投资为17354万元，全部由投资方自筹解决。第43页共43页 第十三章财务评价13.1财务评价依据及基础数据13.1.1评价依据国家计委出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。13.1.2基础数据1、项目计算期：方案计算期为13年，包含建设期2年（项目一期）。达产期按3年，投产第一年达产率为75%，投产第2年达产率90%，投产第三年及其后达产。2、企业基准收益率：12%。3、税率：增值税率为17%，城建税和教育费附加分别为增值税的7%和3%，本产品实际增值税按进项税和销项税抵扣后计算。所得税按33%计取。4、当地工业用电单价为0.6元∕度，水单价为1.74元∕吨。13.2总成本费用估算13.2.1总成本估算项目正常年（第三年）总成本费用为10680.06万元。其中：固定成本：4346.06万元可变成本：6334万元13.2.2经营成本估算1、原料、辅料及燃料动力费用原料、辅料及燃料动力的价格均以近几年来市场价格（含税）为基础，预测到生产期初。估算为6334万元。2、职工工资及福利费：本项目管理人员与技术人员522人，其中生产工人350人，人均工资为2.5万/年；技术人员120人，人均工资为3.5万/年；管理人员52人，人均工资为4.5万/年；福利费按10%计提，则年工资及福利费为1681.90万元。3、修理费：修理费按固定资产原值的1%计提，则全年修理费为143.46万元。第43页共43页 4、折旧费：本项目投资形成固定资产总额为13363.87万元，房屋及建筑物的折旧年限为20年，机器设备的折旧年限为12年，残值率均为5%，则年折旧费用为982.33万元。5、财务费用：生产经营期借款应计利息按国家财务制度规定全部计入财务费用。6、其他费用：参照同行业及企业现状，管理费用按工资费用的0.50计，销售费用按年销售的5%计，制造费用按固定资产原值2%计。则1495.87万元详见：总成本费用估算表13.3财务盈利能力分析13.3.1销售收入及税金1、营业收入估算根据企业提供的产品售价，并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势，估计经营期内年均销售收入17904.62万元，2、营业税金及附加估算经营期内年均增值税1705.98万元，营业税金及附加为170.60万元。详见：营业收入、营业税金及附加增值税估算表13.3.2利润总额本项目企业所得税按33%计算。经计算本项目生产期内年均营业利润总额为5565.33万元，企业所得税1836.56万元，则年净利润3728.77万元。详见：利润与利润分配表13.3.3财务盈利能力分析本项目财务盈利的能力可以由以下各项分析的经济指标来体现1、根据本项目财务现金流量情况可计算出以下财务评价指标：项目财务内部收益率（所得税前）:29.90％项目财务内部收益率（所得税后）：22.18％项目财务净现值（所得税前）:18810.14万元（i＝12％）项目财务净现值（所得税后）:9822.76万元(i＝12％）项目投资回收期（所得税前）:为5.05年第43页共43页 项目投资回收期（所得税后）:为5.98年2、根据资本金财务现金流量情况可计算出以下财务评价指标资本金财务内部收益率:22.18％详见：资本金现金流量表.13.3.4投资效益分析年息税前利润总额5565.33总投资收益率＝────────×100％＝────×100％＝32.07％总投资17353.96年净利润总额3728.77资本金净利润率＝──────×100％＝────×100％＝21.49％资本金总额17353.9613.4不确定分析本项目的不确定性分析主要是指盈亏平衡分析和敏感性分析。13.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：年固定总成本BEP＝───────────────────×100％＝38.12％年经营收入－年可变总成本－年销售税金及附加结果表明，只要达到设计能力的38.12％，就可以保本，风险较小。13.2敏感性分析敏感性分析分别对项目的建设投资、销售价格作降低5％、10％、15%和提高5％、10％、15%的单因素变化，计算其对项目的内部收益率和投资回收期等造成影响所进行的抗风险能力的分析。敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%产品产量(生产负荷)19.09%22.90%26.49%29.90%33.16%36.29%39.32%产品价格19.81%23.35%26.70%29.90%32.96%35.91%38.77%原材料价格32.97%31.96%30.94%29.90%28.85%27.78%26.69%建设投资(不含建息)34.06%32.56%31.17%29.90%28.71%27.61%26.58%第43页共43页 从表可以看出各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其中产量和价格的提高或降低较为明显，因此，以后在经营过程中，决策者要对价格的变化予以适当的重视。13.5财务评价结论经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率（FIRR）22.18%（税后），大于行业基准收益率12%，投资回收期从建设期算起5.98年，小于行业基准投资回收期10年。因此，本项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。第43页共43页 第十四章结论与建议14.1结论本项目是xx变压器制造公司和xx电气设备制造公司在原有产品基础上进行研发生产高性价比的电力配套设备产品，并投资筹建的年产1.5万台高低压电气设备项目，经过对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：本项目领导班子坚强有力；项目具有良好的外部环境；项目选题正确、建设目标明确，项目所采用的设备先进、工艺合理、节能技术方案先进可行；并且本项目符合国家相关政策，具有较广阔的发展前景；技术含量高，资金安排合理得当。项目总投资17353.96万元，经营期内年均销售收入17904.62万元，投资财务内部收益率（税后）为22.18%。项目财务净现值为9822.76（ic=12%）万元，投资回收期5.98年（税后）。投资利润率32.01%，资本金利润率21.49%，经济效益良好。本项目在技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展，优化我县电力设备行业的产业结构。该项目的实施，可以提供一定的就业岗位，增加新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了xx地区和xx县产业整体技术水平，带动相关行业的发展，加快融入长三角经济圈，加大xx向工业化城市发展的速度。14.2建议本项目的实施不仅将使企业的生产水平及经济效益上一大的台阶，而且社会效益显著，为此，建议在建设期间做好资金准备工作，保证资金的到位率，保证项目的顺利实施；严格建设项目、施工管理，有效控制工程造价，保证建设工期；在项目投产后加强营销力度，增强整个市场适应能力。存在问题及建议：建议对我国同类产品市场作更加深入的调研工作，可有效地降低项目风险和指导下一步的工作。做好产品的生产技术、生产管理和销售管理。做好人才培养和产品质量管理工作。第43页共43页'